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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALADO
Secretaria de Administrao - SEMA
Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 001/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos
e Termos Aditivos e Comunicaes Ratificadas
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8666/93, Art. 61, nico
Requisio n 13867 SEMTRAS Atas n 188, 190 e 191/2006
Registro de Preos n 065/2006 Prego Eletrnico n 097/2006.
CNPJs n 34.274.233/0001-02, 05.039.684/0001-59 e
92.689.256/0001-76.
Atas assinada em 27 e 29/12/2006.
Objeto: Aquisio de Combustveis, lubrificantes e Emulso Asfltica.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Petrobras Distribuidora SA

N.
Item
Quant Unid Descrio Preo/Un
01 300.000 L
Gasolina automotiva
comum
R$ 2,30
02 216.000 L
leo diesel
metropolitano.
R$ 1,80
03 50.400 Kg
Emulso asfltica
catinicas
R$ 0,96
08 2.400 L leo Lubrificante. R$ 4,10
Incerti e Incerti Ltda
N.
Item
Quant Unid
Descrio

Preo/Un
07 2.400 L
leo lubrificante
hidrulico tipo ATF OH 49

R$ 4,79
Distribuidora de Prd. de Petroleo Ipiranga S A
N.
Item
Quant Unid
Descrio

Preo/Un
09 2.040 Kg
Graxa Lubrificante Grau
NLGI 2

R$ 5,41
11 2.400 L
leo lubrificante de base
parafnica de extrema
presso

R$ 3,70
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO - 02/01/07
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 3594.9999 R. 9357




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Secretaria de Administrao - SEMA
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BOLETIM DE INFORMAES N 002/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos
e Termos Aditivos e Comunicaes Ratificadas
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8666/93, Art. 61, nico
Requisio n 13821 SEMTRAS Atas ns 193, 200 e
202/2006 Registro de Preos n 059/2006 - Prego
Eletrnico n 091/2006 CNPJs ns 88.197.330/0001-60,
07.270.366/0005-53 e 93.437.770/0001-87.
Atas assinadas em 27/12/06 e 02/01/07.
Objeto: Aquisio de pneus e cmaras de ar, para veculos da
Frota Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Copal Comrcio de Pneus e Assessrios Ltda
ITE
M
QT
D
UND DESCRI
O
PREO/UN
02 12 Un Pneu novo 225 X 75
R16
R$ 324,19
13 36 Un Pneu 1000 x 20 liso
novo 16 lonas
R$ 597,00
14 24 Un Pneu 1400 X 24
novo 12 lonas
R$
1.190,00
25 24 Un Pneu dianteiro moto
100/80-17 Twister
250 NOVO
R$ 106,89
37 12 Pec Cmara AR G16
NOVO
R$ 18,60
Geraldo Bastos Pneus e Peas Ltda
ITE
M
QTD UND DESCRIO PREO/UN
22 12 Pec Pneu novo 10.5-65 X
16 8 lonas
R$ 368,50
Comercial Incerti Ltda ME
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
35
12 Un
Cmara de ar 17.5
x24 N
R$ 146,99
Requisio n 13433 SEMTRAS Ata n 206/2006
Registro de Preos n 062/2006 - Prego Eletrnico n
094/2006 CNPJ n 91.684.126/0001-88
Ata assinada em 02/01/07.
Objeto: Aquisio alimentos perecveis - Pes
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Diniz Furlan Cia Ltda
Item Quant Und Descrio PREO/UN
01 3.000 kg Po francs 30g. R$ 4,60
02 10.092 Kg Po francs 50g. R$ 4,60
03 3.240 Kg
Po massa salgada
30g.
R$ 4,60
04 6.000 Kg
Po tipo massa
salgada 60g.
R$ 4,60
05 10.092 Kg
Po tipo massa doce
sem cobertura 50g.
R$ 4,60
06 60.000 Kg
Po massa doce 30g
com cobertura
(cuquinha).
R$ 3,60
07 2.004 Kg Po Integral 30g. R$ 4,70
08 16.008 Kg Bolo Ingls. 80g. R$ 6,30
09 3.000 Kg
Croissant - Massa
folhada 50g.
R$ 9,90
Requisio n 13867 SEMTRAS Atas n 189/2006 Registro
de Preos n 065/2006 Prego Eletrnico n 097/2006 - CNPJ
n 03.906.702/0001-27
Ata assinada em 02/01/07.
Objeto: Aquisio de Combustveis, lubrificantes e Emulso Asfltica.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Petrolaje Petrleos Lajeado Ltda
N.
Ite
m
Un Descrio Preo/Un
04 2.400 L
leo lubrificante com
nvel de desempenho
API CF.-.
R$ 3,70
05 2.400 L
leo lubrificante
multiviscoso
R$ 4,00
06 2.400 L
leo lubrificante com
nvel de desempenho
API CF.
R$ 3,70
10 2.400 L
leo lubrificante de
base parafnica de
extrema presso de
uso industrial - Grau
de viscosidade grau
ISO 68
R$ 3,49
12 2.400 L
leo lubrificante para
conversores de torque
e200L.
R$ 3,95
Publicado no Jornal NH 05/01/07
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 3594.9999 R. 9357



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BOLETIM DE INFORMAES N 003/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14527 SEMSA Contrato n 255/2006 CNPJ n
94.316.916/0001-07
Contrato assinado em: 04/01/2007;
Objeto: Aquisio de 02 (dois) Microcomputadores;
Contrato: Prazo para entrega 30 (trinta) dias, e prazo de garanatia de 03 (trs)
anos on-site.
Valor de: R$ 7.980,00 em favor de: LTA RH Informtica Comrcio e
Representaes Ltda.
Requisio n 13559 SEMFA Contrato n 244/2006 CNPJ n
03.289.425/0001-50
Contrato assinado em: 03/01/2007;
Objeto: Servio de entrega de notificao da Contribuio de Melhoria;
Contrato: Validade de 08 (oito) meses;
Valor de: R$ 4.998,00 em favor de: Deprotec Automao Industrial Ltda.
Requisio n 12310 SMED Contrato n 248/2006 CNPJ n
04.643.608/0001-95
Contrato assinado em: 03/01/2007;
Objeto: Contratao para elaborao de projetos complementares de preveno
contra incndio (PPCI) e instalao;
Contrato: validade 30 (trinta) dias;
Valor: R$ 2.650,00 em favor de: C M Equipamentos Contra Incndio Ltda.
Requisio n 14489 SEMFA Contrato n 249/2006 CNPJ n
02.189.225/0001-63
Contrato assinado em: 04/01/2007;
Objeto: Contratao para servio de atualizao do atuarial de clculos.
Contrato: validade 30 (trinta) dias;
Valor: R$ 5.100,00 em favor de: Equipe Atuarial Ltda.
Termo n 268/2006 de Aditamento ao Contrato de Locao n 13-2002
CPF n 070.020.680-91
Termo assinado em 29/12/2006, fica alterada a dotao oramentria, que
passa a ser a segunte: 1.01.02.13.02.00.013.392.0012.2.006.02947.0000 em
favor de: Joo Carlos Hartz.
Termo n 276/2006 de Aditamento ao Contrato de Prestao Servios n
203/2006 CNPJ n 94.980.687/0001-12
Termo assinado em 04/01/2007, o prazo de vigncia previsto na Clasula
Stima fica prorrogado at 03 (trs) meses, a contar de 16 de janeiro de 2007, e
fica alterada a dotao oramentria, com recursos advindos da seguinte conta:
1.01.02.10.02.00.010.301.0002.2.066.03154.0000 em favor de: Multimed
Equipamentos Eletrnicos Ltda.
Termo n 230/2006 de Aditamento ao Contrato n 275/2005 CNPJ n
00.746.184/0001-33
Termo assinado em 03/01/2007, que tem por objeto o equilbrio econmico-
financeiro, para ajustar os valores do preo do presente contrato;
Valor: R$ 272,48 mensais - em favor de: ABS Advanced Business Solution
Informtica Ltda.
Termo n 001/2007 de Aditamento ao Contrato de Prestao de Servios
Continuos n 002/2006 CNPJ n 91.221.390/0001-85
Termo assinado em 03/01/2007, prorroga o prazo de vigncia previsto na
Clusula Dcima do contrato original e aditivoas pelo prazo de 12 (doze)
meses contar de 02/01/2007 em favor de: Silvestre Administrao e
Servios Ltda.
Requisio n 14003 SEMIC Contrato de Locao de Estante n
242/2006 CNPJ n 87.322.673/0006-50
Contrato assinado em: 04/01/2007;
Objeto: Locao de espao (estande) na Couromoda;
Contrato: Valido at 18/01/2007 data do encerramento do evento;
Valor: R$ 121.851,62 em favor de: Couromada Feiras Comerciais Ltda.
Publicado no Jornal NH em 06/01/2007.
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 3594.9999 R. 9357


Contribua com o Fundo Municipal da Criana e Adolescente Doe Sangue, Doe rgos, SALVE UMA VIDA
Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALADO
Secretaria de Administrao - SEMA
Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 004/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos
e Comunicaes Ratificadas
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 13821 SEMTRAS Atas ns 194 e 197/2006
Registro de Preos n 059/2006 - Prego Eletrnico n
091/2006 CNPJ n 92.190.404/0001-03 e 93.988.921/0001-
95
Atas assinadas em: 03/01/2007.
Objeto: Aquisio de pneus e cmaras de ar, para veculos da
Frota Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Turbo Auto Peas e Acessrios Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO MARCA PREO/U
N
09 24 Pec Pneu 205/70R14 HANKOOK R$ 253,90
15 36 Un Pneu 900 x 20 liso novo
14 lonas
FATE R$ 478,30
38 24 Pec Cmara AR 900X20 MAGNUM R$ 31,20
Comercial de Pneus Vale do Taquari Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO MARCA PREO/UN
03 12 Un Pneu novo 165.70SR13 Wan li R$ 97,00
12 48 Pec Protetor Cmara
900X20-1000X20
NOVO
GA FLEX R$ 11,20
18 12 Pec Pneu novo 700 x 16 10
lonas
MAGGIO
N
R$ 209,45
19 12 Un Pneu novo liso 750 x 16
10 lonas
MAGGIO
N
R$ 247,60
23 12 Pec Protetor Cmara
750X16 NOVO
GA FLEX R$ 10,00
24 24 Pec Pneu Dianteiro CG 125
2.75X18 novo
PANDA R$ 44,90
26 24 Pec Pneu dianteiro moto XR
200 2.75 X 21 NOVO
MAGGIO
N
R$ 68,00
27 24 Un Pneu traseiro CG 125
90/90 X 18 NOVO
PANDA R$ 50,00
28 24 Un Pneu traseiro moto XR
200 4.10 X 18 NOVO
MAGGIO
N
R$ 85,00
30 24 Pec Cmara de ar CG 125
bitola 18 NOVO
PANDA R$ 9,30
31 24 Un Cmara de ar para pneu
100/80-17 Twister 250
PANDA R$ 8,50
32 24 Un Cmara de ar para pneu
130/70-17 Twister 250
MAGGIO
N
R$ 10,00
33 24 Pec Cmara de ar XL 200
bitola 21 NOVO
MAGGIO
N
R$ 10,00
34 24 Pec Cmara de ar XR-200
bitola 18 NOVO
MAGGIO
N
R$ 10,80
36 24 Pec Cmara AR KM 24
NOVO
MAGGIO
N
R$ 82,50
41 12 Un Cmara de ar
10.5/65x16 NOVO
MAGGIO
N
R$ 34,10
Requisio n 11077 SEMSA Ata n 154/2006 Registro
de Preos n 042/2006 - Prego Eletrnico n 071/2006
CNPJ n 01.184.342/0001-71
Ata assinada em: 11/01/2007;
Objeto: Aquisio de materiais para procedimentos mdicos e
diagnsticos, para suprir as necessidades da SEMSA.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
A.C.P. Corra e Cia Ltda.
ITEM QTD UND DESCRIO MARCA PREO/UN
01
720 Pac
Abaixador de Lngua
(pacote c/100 un)
Gina 0,99
02
48 Frs
cido Actico 5% frasco
de 1lt
Wirath 3,40
05
36 Un
Cadaro para
Traqueostocomia (Rolo
50m x 16mm)
Soni 10,00
26
60 Un
Seringa descartvel 60ml
sem Agulha
Injex 1,93
30
48 Frs
Tintura de Bemjoin frasco
c/1000ml
Wirath 9,90
33
204 L
lcool Hospitalar 96 graus
(litro)
Miyako 2,65
37
10008 Un
Agulha para insulina 13 x
4,5 (0,45x13)
Injex 0,0497
38 36 Un Cuba Rim, 26 x 14cm Famita 20,10
Termo n 243/2006 de Aditamento ao Contrato n 201/2006
CNPJ n 03.309.216/0001-21
Termo assinado em: 05/01/2007.
Termo assinado em 05/01/2007, resolvem aditar o contrato
original: o prazo de vigncia previsto na Clusula Stima do
contrato original, fica prorrogado por 60 (sessenta) dias, a
contar de 07/12/2006, em razo de adequao do projeto. E
ficam acrescidos o valor original do contrato em razo dos
servios extras total de 23,42%, passando o presente contrato a
ter um acrsimo total de R$ 12,148,20 em favor de: Cotral
TR Eletromecnica Ltda.
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Publicado no Jornal NH em 10/01/2007
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NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALADO
Secretaria de Administrao - SEMA
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BOLETIM DE INFORMAES N 005/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos
e Comunicaes Ratificadas
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 12599 SEMSA Contrato n 253/2006
Tomada de Preos n 034/2006 CNPJ n 60.619.202/0001-
48
Contrato assinado: 12/01/2006
Objeto: Locao de at 25 (vinte e cinco) equipamentos
concentradores de oxignio (por ms), em conformidade com
as expecificaes tecnicas do anexo III da TP 034/2006.
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Valor de at R$ 3.790,00 mensais em favor de: Linde Gases
Ltda.
Requisio n 11038 SEMSA Contrato n 258/2006
Concorrncia n 027/2006 CNPJ n 01.856.165/0001-22
Contrato Assinado em: 10/01/2007;
Objeto: Prestao de servios de profissionais da rea da sade
em nvel de terceiro grau para unidades especializadas.
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Valor de R$ 161.460,00 mensais em favor de: Multipar
Cooperativa de Servios do Paranhana Ltda.
Requisio n 14602 STCAS CNPJ n 87.878.476/0001-
08.
Ratificado pela Secretria de Trabalho, Cidadania e
Assistncia Social em 28/12/2006.
Lei Federal n 8.666/93, Art. 24, inciso XIII.
Objeto: Contratao de empresa para realizao do processo
seletivo para contratao de profissionais que atuaro no
Programa Pr-Jovem.
Em favor de: Fundao Universidade Empresa Tecnologica e
Cincias - Fundatec.
Requisio n 14602 STCAS Contrato n 001/2007
CNPJ n 87.878.476/0001-08.
Contrato assinado: 11/01/2007
Objeto: Contratao de empresa para realizao do processo
seletivo para contratao de profissionais que atuaro no
Programa Pr-Jovem, sem nus ou encargos para o Municpio.
Contrato: Validade 75 (setenta e cinco) dias.
Em favor de: Fundao Universidade Empresa Tecnologica e
Cincias - Fundatec.
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Publicado no Jornal NH em 12/01/2007
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 3594.9999 R. 9357



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BOLETIM DE INFORMAES N 006/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 10620 SEMSA Ata n 168-2006 Registro de
Preos n 043-2006 Prego Eletrnico n 072-2006- CNPJ n
81.887.838/0001-40
Ata assinada em: 02/01/2007
Objeto: Aquisio de medicamentos para atender as ordens judiciais.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Pro-Diet Farmaceutica Ltda
ITE
M
QT
D
UN
D
DESCRIO MARCA PREO/
UN
21
24 Frs
Calcitonina 14 doses de
200ui spray nasal
BERG
AMO
R$
123,00
61
108
0 Cap Finasterida 5mg
BIOSI
NTT
ICA
R$
0,7999
64 36 Frs
Fumarato de Formoterol
6 mcg+budesonida
200mc com 60 doses em
turbuhaler
BIOSI
NTET
ICA
R$
83,99

65 132 Frs
Fumarato de Formoterol
6 mcg+budesonida
200mc com 60 doses
BIOSI
NTT
ICA
R$
67,90
78 720 Cpr
Levotiroxina 125mg
MER
CK
SA
0,3189
86 480
0 Cpr Mesalazina 400mg
MER
CK
R$
0,5999
145
72 Frs
Ranitidina lquido -
frasco 120ml.
BIOSI
NTET
ICA
R$
17,90
170 144
0 Cpr
Mesalazina supositrio
250mg
MER
CK
R$
1,1999
176
360 cap
Brometo de tiotrpio 18
mcg capsula para
inalao.
B.IN
GELH
EIN
R$
7,9988
Termo n 007/2007 de Aditamento ao Contrato n 052/2006
CNPJ n 90.576.281/0001-18
Termo assinado em 15/01/2007, resolvem adit-lo da seguinte forma:
o prazo de vigncia previsto na Clusula Stima do contrato original,
fica prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses a partir de 13 de
fevereiro de 2007; acrese em 10 (dez) equipamentos de
radiocomunicaes, representando um acrsimo de 7,52% do valor
inicial da contratao, em vitude do acrscimo, o valor constante da
Clusula Terceira, passa a ser de R$ 4.391,53, e as despesas passam a
ser regidas pela seguinte conta em penho:
1.01.02.14.04.00.026.782.0005.2.006.03154.0000 em favor de:
Santiago Manuteno de Telecomunicao Ltda.
Termo n 009/2007 de Aditamento ao Contrato n 224/2006
CNPJ n 92.594.159/0001-08
Termo assinado em 15/01/2007, resolvem adit-lo da seguinte forma:
o prazo de vigncia previsto na Clusula Stima do contrato original,
fica prorrogado at 18 de janeiro de 2007; acrese em 15,8046% do
valor inicial da contratao, em vitude da adequao e necessidade de
substituio de fiaes antigas, em virtude do acrscimo, fica
acrescido a Clusula Terecira R$ 2.448,00, , e as despesas passam a
ser regidas pela seguinte conta em penho:
1.01.02.11.03.00.015.452.0006.2.240.04315.0000 em favor de: Plux
Selet Tcnica de Instalaes Ltda.
Termo n 013/2007 de Aditamento ao Contrato de Locao n
257/2006 CNPJ n 07.891.530/0001-16
Termo assinado em 15/01/2007, resolvem adit-lo em razo de erro
material, a Clusula Terceira do Preo passa a ter a seguinte redao:
O preo total para o presentre ajuste de R$ 78.810,48; as despesas
do presente contrato passam a ser regidas pela seguinte conta
empenho: 1.01.02.08.05.00.004.122.0006.2.205.03142.0048, em favor
de: Pavimentare Construtora Ltda.
Termo n 271/2006 de Aditamento ao Convnio de Prestao de
Servios n 027/2003 - CNPJ n 93.847.432/0001-13
Termo assinado em 12/01/2007, resolvem aditar o Convnio original,
da seguinte forma: o prazo de vigncia previsto na Clusula Terceira:
fica prorrogado pelo prazo de 07 (sete) meses a partir de 01 de janeiro
de 2007; o valor previsto na Clusula Quarta ser de R$ 212.429,15,
referente as vagas suprimidas e as alteraes promovidas: Clusula
Nona as despesas decorrentes do presente Convnio sero suportadas
dos recursos das seguintes dotaos oramentrias:
1.01.02.10.02.00.010.301.0002.2.055.03052.0000,
1.01.02.10.02.00.010.301.0002.2.056.03052.0000,
1.01.02.10.02.00.010.301.0002.2.051.03052.0000, em favor de:
Associao Hospitalar de Novo Hamburgo.
Termo n 260/2006 de Aditamento ao Convnio n 060/2005
CNPJ n 93.847.432/0001-13
Termo assinado em 12/01/2007, resolvem aditar o Convnio original,
da seguinte forma: o prazo de vigncia previsto na Clusula Terceira:
fica prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses a partir de 01 de
dezembro de 2006; a contrapartida prevista na Clusula Quinta, ser
repassada (mensalmente) atravs das seguintes dotaos
oramentrias: 1.01.02.10.02.00.010.302.0002.2.244.03052.0000,
1.01.02.10.02.00.010.302.0002.2.245.03052.0000, em favor de:
Associao Hospitalar de Novo Hamburgo.
Termo n 277/2006 de Aditamento ao Contrato n 017/2006
CNPJ n 05.301.405/0001-83
Termo assinado em 1/01/2007, resolvem adit-lo da seguinte forma:
prorroga o de vigncia previsto na Clusula Nona do contrato original,
por mais (doze) meses a contar de 01/02/2007; com recursos
advindos da seguinte conta:
1.01.02.10.02.00.010.301.0002.2.051.03056.0000 e
1.01.02.10.02.00.010.301.0002.2.066.03056.0000 em favor de:
COOPERSSUL Cooperativa dos Trabalhadores da Regio Sul Ltda.
Convnio n 122/2006 CNPJ n 02.313.296/0001-26
Convnio assinado em: 30/10/2006.
Objeto: Cooperao mutua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro do projeto que visa implementar os trabalhos de
manuteno e administrao da Orquestra Municipal de Sopros
Arlindo Ruggeri, durante o ano de 2007, conforme autoriza a Lei
Municipal n 1.511/2006, de 15 de dezembro de 2006. O prazo de
durao do Convnio ser de 01/01/2007 at 31/12/2007, podendo ser
renovado, por igual perodo, mediante termo aditivo.
Valor de R$ 420.000,00 em 12 parcelas mensais de igual valor,
atravs da dotao oramentria n
1.01.02.13.02.00.013.392.0012.2.006 em favor de: Associao dos
Profissionais das Artes e Tcnicas Afins - APRATA.
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Publicado no Jornal NH em 17/01/2007
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 3594.9999 R. 9357



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Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALADO
Secretaria de Administrao - SEMA
Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 007/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 13818 SEMTRAS Atas ns 204 e 205-2006 Registro de
Preos n 058-2006 Prego Eletrnico n 090-2006 CNPJ ns
93.988.921/0001-95 e 00.492.308/0001-00
Atas assinadas em: 17/01/2007 e 15/01/2007
Objeto: Aquisio de baterias de veculos da frota municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Turbo Auto Peas e Acessrios Ltda
ITE
M
QT
D
UN
D
DESCRIO MARCA PREO/
UN
02
12 Pec
Bateria de huber tipo 8
BR com no minimo 165
amperes (sem
manuteno)
TURB
O
R$
399,00
04
12 Pec
Bateria de no minimo
70A ( sem manuteno)
TURB
O
R$
181,00
05
36 Pec
Bateria Mercedes nova c/
no mnimo 142 amperes
(sem manuteno)
TURB
O
R$
323,60
06
12 Pec
Bateria de no minimo 90
AMP (sem manuteno)
TURB
O
R$
253,00
07
12 Un
Bateria tipo Onibus de no
minimo 180 amp (sem
manuteno)
TURB
O
R$
484,90
Manjato Tratores Ltda
ITE
M
QT
D
UN
D
DESCRIO MARCA PREO/
UN
03
12 Pec
Bateria 12 v. no minimo
100 amperes (sem
manuteno)
BOSC
H
R$
297,00
Termo n 279/200 de Aditamento ao Contrato n 173/2006 CNPJ n
89.630.297/0001-82
Termo assinado em 16/01/2007, resolvem adit-lo da seguinte forma: o prazo
de vigncia previsto na Clusula Stima do contrato original, fica prorrogado
at 18/01/2007- em favor de: Kasa Materiais de Construo Ltda.
Termo n 004/2007 de Aditamento ao Contrato n 179/2006 CNPJ n
03.840.443/0001-89
Termo assinado em 17/01/2007, resolvem adit-lo da seguinte forma: o prazo
de vigncia previsto na Clusula Stima do contrato original, fica prorrogado
at 18/03/2007 - em favor de: Comercial CC Pavimentadora Ltda.
Termo n 010/2007 de Aditamento ao Contrato n 015/2006 CNPJ n
02.847.039/0001-74
Termo assinado em 17/01/2007, resolvem adit-lo da seguinte forma: o prazo
de vigncia previsto na Clusula Stima do contrato original, fica prorrogado
por mais 12 (doze) meses, a partir de 26 de janeiro de 2007 - em favor de:
Centro Automotivo Mau Ltda.
Termo n 280/2006 de Aditamento ao Contrato n 288/2003 CNPJ n
92.074.079/0001-13
Termo assinado em 18/01/2007, resolvem adit-lo da seguinte forma: o prazo
de vigncia previsto na Clusula Stima do contrato original, fica prorrogado
por mais 12 (doze) meses, a partir de 06 de janeiro de 2007, e altera a dotao
oramentria 1.01.02.09.03.00.004.126.0001.2.176.03122.0000 - em favor
de: JME Informtica Ltda.
Convnio n 123/2006 CNPJ n 05.210.781/0001-62
Convnio assinado em: 15/01/2007
Objeto: Cooperao mutua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro do projeto que tem como finalidade custear despesas com a
manuteno de atividades e os acervos do Museu de Arte Scheffel, bem como a
conservao do Museu Comunitrio Casa Schmitt-Presser, para o ano de 2007,
conforme autoriza a Lei Municipal n 1.509/2006, de 15 de dezembro de 2006.
O prazo de durao do Convnio ser de 01/01/2007 at 31/12/2007, podendo
ser renovado, por igual perodo, mediante termo aditivo.
Valor de at R$ 190.000,00 em parcelas mensais de igual valor, atravs da
dotao oramentria referida no artigo 5 da Lei Municipal n 1.09/2006 em
favor de: Sociedade Dos Amigos da Fundao Scheffel - SAFS.
Publicado no Jornal NH em 22/01/2007
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
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BOLETIM DE INFORMAES N 008/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 13428 SEMSA, SMED e STCAS Atas ns 008,
009 e 010-2007 Registro de Preos n 067-2006 Prego
Eletrnico n 099-2006 CNPJs ns 00.418.282/0001-41,
04.576.555/0001-26 e 88.010.566/0001-45
Atas assinadas em: 18 e 19/01/2007
Objeto: Aquisio de alimentos perecveis Carnes, para atender
diversas Secretarias Municipais.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Casa de Carnes Moacir Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO MARCA PREO/UN
03
21000 Kg
Fgado bovino
congelado
CCMOAC
IR/MERC
OSUL
R$ 5,30
04
21000 Kg
Moela de frango
congelada, com
pouca gordura
CCMOAC
IR/CVAL
E/COOPA
GRIL/NO
BRE
R$ 3,63
05
50004 Kg
Iscas de carne bovina
congelada, com at
10% de gordura, sem
cartilagens e
aponevroses (agulha).
CCMOAC
IR
R$ 6,28
06
32004 Kg
Fil de peixe, sem
espinhas (Anjo,
pescado) - congelado.
CCMOAC
IR/MAR
ALIMEN
TOS
R$ 13,94
08
20004 Kg
Salsicha de galinha a
granel, pesando em
mdia 40g.
CCMOAC
IR/AVIPA
L/ALIBE
M/DOUX/
EXCELSI
OR
R$ 3,98
09
30000 Kg
Salsicho de galinha,
pesando em mdia 80
AGUA
NA
BOCA/A
VESUL/C
CMOACI
R
R$ 4,49
Burlani Comcio de Carnes Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO MARCA PREO/UN
01
55008 Kg
Carne bovina sem
osso congelada, com
at 10% de gordura,
sem cartilagens e
aponevroses (agulha).
BURLAN
I
R$ 7,46
10
80124 Kg
Carne moda
congelada de
primeira categoria,
moagem grossa com
at 5% de gordura,
sem cartilagem e
aponevroses.
BURLAN
I
R$ 7,60
Serra Azul Comrcio e Transportes Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO MARCA PREO/UN
02
14248
8
Kg
Coxa e sobre coxa de
frango, congelada
americano.
CANO R$ 2,89
07
41124 Kg
Salsicha mista de
carne bovina e suna,
resfriada
ALIBEM R$ 2,28
11
5004 Kg
Peito de frango
congelado..
TOP
FRANGO
R$ 4,69
Requisio n 13434 SEMSA, SMED e STCAS Atas ns 001 e
003-2007 Registro de Preos n 068-2006 Prego Eletrnico n
100-2006 CNPJs ns 88.045.983/0001-32 e 04.576.555/0001-26
Atas assinadas em: 19/01/2007
Objeto: Aquisio de alimentos perecveis Hortifrutigrangeiros, para
atender diversas Secretarias Municipais.
Ata: Validade 12 (doze) meses
Serra Azul Comrcio e Transportes Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO MARCA PREO/UN
02
3408 Kg
Alho nacional ou
importado, branco,
nobre, tipo especial.
HGK/SER
RA
AZUL/MS
D
R$ 8,00
03
14004 Kg
Alface lisa, verde, de
primeira qualidade,
tamanho grande
HGK/SER
RA
AZUL/MS
D
R$ 3,18
05
18000 Kg
Aipim de primeira
qualidade
HGK/SER
RA
AZUL/MS
D
R$ 1,17
09
13008 Kg
Brcolis hbrido de
primeira qualidade,
sem florao.
HGK/SER
RA
AZUL/MS
D
R$ 1,80
10
54000 Kg
Cebola nacional ou
importada, tipo
especial,
HGK/SER
RA
AZUL/MS
D
R$ 0,52
14
22920 Kg
Couve chinesa de
primeira qualidade
HGK/SER
RA
AZUL/MS
D
R$ 1,70
23
5004 Kg
Rcula de primeira
qualidade.
HGK/SER
RA
AZUL/MS
D
R$ 3,77
25
72276 Kg
Tomate paulista ou
longa-vida, grado,
de primeira
qualidade,
HGK/SER
RA
AZUL/MS
D
R$ 1,17
28
10008 Kg
Abacaxi nacional,
HGK/SER
RA
AZUL/MS
D
R$ 1,50
30
31666
8
Kg
Banana caturra de
primeira qualidade,
em penca
HGK/SER
RA
AZUL/MS
D
R$ 0,50
33
26004 Kg
Laranja comum, de
primeira qualidade,
HGK/SER
RA
AZUL/MS
D
R$ 0,94
34
6012 Kg
Limo taiti, de
primeira qualidade,
HGK/SER
RA
AZUL/MS
D
R$ 1,35
35
32600
4
Kg
Ma nacional (Fuji,
Gala ou Golden
HGK/SER
RA
AZUL/MS
D
R$ 1,34
36
768 Kg
Ma vermelha
deliciosa (argentina),
HGK/SER
RA
AZUL/MS
D
R$ 2,60
37
22392 Kg
Mamo formosa,
HGK/SER
RA
AZUL/MS
D
R$ 1,30
38
8004 Kg
Manga comum, de
primeira
HGK/SER
RA
AZUL/MS
D
R$ 1,35
45
1500 Kg
Chicria de primeira
qualidade - salada.
HGK/SER
RA
AZUL/MS
D
R$ 2,3599
46
9504 Kg
Milho verde de
primeira qualidade,
em espiga fresca,
descascadas
HGK/SER
RA
AZUL/MS
D
R$ 1,27
50
15000 Kg
Abacate comum, de
HGK/SER R$ 0,60

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primeira qualidade, RA
AZUL/MS
D
Octavio Philippsen
ITEM QTD UND DESCRIO MARCA PREO/UN
01
1500 Kg
Abobrinha italiana de
primeira qualidade,
CEASA R$ 1,10
04
11004 Kg
Agrio de primeira
qualidade
CEASA R$ 3,15
13
10500 Kg
Couve verde (folha),
manteiga, de primeira
qualidade
CEASA R$ 2,10
20
11100 Kg
Pepino caipira, para
salada, de primeira
qualidade
CEASA R$ 0,40
29
24012 Kg
Banana prata de
primeira qualidade,
em penca
CEASA R$ 0,75
40
18000 Kg
Melancia comum,
vermelha, de primeira
qualidade
CEASA R$ 0,20
41
6000 Kg
Morango comum, de
primeira qualidade,
grau mdio de
maturao
CEASA R$ 2,00
48
5004 Kg
Pepino de primeira
qualidade, para
conserva
CEASA R$ 0,89
51
2004 Kg
Melo espanhol, de
primeira qualidade,
grau mdio de
maturao.
CEASA R$ 1,19
52
15000 Kg
Pinho de primeira
qualidade,
CEASA R$ 1,09
Requisio n 13821 SEMTRAS Ata n 201/2006 Registro de
Preos n 059-2006 Prego Eletrnico n 091-2006 CNPJ n
87.758.348/0002-01
Ata assinada em: 18/01/2007
Objeto: Aquisio de pneus e cmaras de ar, para veculos da Frota
Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Comercial de Pneus Khler Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO MARCA PREO/UN
29
24 Un
Pneu traseiro moto
130/70-17 Twister
250
RINALDI R$ 175,00
Requisio n 13887 SEPLAN Cont. n 003/2007 Convite n
112/2006 CNPJ n 05.642.336/0001-71
Contrato assinado em: 19/01/2007
Objeto: Prestao de servios, ministrando os seguintes cursos aos
servidores municipais: capacitao em linguagem de programao
Delfhi verso 8 e Report Builder.
Contrato: Validade de 120 (cento e vinte) dias.
Valor: R$ 11.900,00 em favor de: WP Consultoria e Comrcio Ltda
Termo n 254/2006 de Aditamento ao Contrato n 344/2005
CNPJ n 72.429.947/0001-23
Termo assinado em 16/11/2006, resolvem adit-lo da seguinte forma:
o prazo de vigncia previsto na Clusula Segunda do contrato original,
fica prorrogado por 12 (doze) meses a contar de 17/11/2006, e altera
dotao oramentria - em favor de: Arbaco Marketing e Propaganda
Ltda.
Termo n 006/2007 de Aditamento ao Contrato n 2394/2004
CNPJ n 34.028.316/0026-61
Termo assinado em 19/01/2007, resolvem adit-lo da seguinte forma:
o prazo de vigncia fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir
de 26 de janeiro de 2007 e dotao oramentria - em favor de:
Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos
Termo n 005/2007 de Aditamento ao Contrato n 2327/2003 -
CNPJ n 34.028.316/0026-61
Termo assinado em 19/01/2007, resolvem adit-lo da seguinte forma:
o prazo de vigncia fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir
de 08 de dezembro de 2006, e altera a dotao oramentria em
favor de: Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos
Termo n 020/2007 de Aditamento ao Contrato n 172/2006 -
CNPJ n 91.784.603/0001-87
Termo assinado em 18/01/2007, resolvem adit-lo da seguinte forma:
o prazo de vigncia fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir de
18 de janeiro de 2007 em favor de: Conster Construes Ltda
Termo n 003/2007 de Aditamento ao Contrato n 171/2006
CNPJ n 91.784.603/0001-87
Termo assinado em 19/01/2007, resolvem adit-lo da seguinte forma:
conforme a Clusula Primeira do contrato original, ficam acrescidos
ao objeto 24,5968% do valor da contratao inicial em virtude de
adequaes e alteraes, em virtude dos servios extras, o valor e de
R$ 29.386,51 e altera dotao oramentaria em favor de: Conster
Construes Ltda
Termo n 021/2007 de Aditamento ao Contrato n 013/2206
CNPJ n 05.301.405/0001-83
Termo assinado em 17/01/2007, resolvem adit-lo da seguinte forma:
o prazo de vigncia fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir
de 17 de janeiro de 2007 em favor de: Cooperssul Cooperativa dos
Trabalhadores da Regio Sul Ltda
Termo n 001/2007 de Cooperao Mtua 91.681.361/0002-87
Termo assinado em 17/01/2007, tem por objeto a conjugao de
experiencias educativas, para aprimoramento profissional e educativo.
O prazo de vigncia ser at 09 de fevereiro de 2007 em favor de:
Associao Congregao de Santa Catarina
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Publicado no Jornal NH em 20/01/2007
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 3594.9999 R. 9357


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BOLETIM DE INFORMAES N 009/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 12946 SMED Ata n 182-2006 Registro de
Preos n 053-2006 Prego Eletrnico n 083-2006 CNPJ n
05.778.325/0001-13
Ata assinada em: 06/12/2006;
Objeto: Aquisio de DVD, para atender as Escolas e Ncleos
Municipais.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
E.R. Solues Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO MARCA PREO/UN
01 24 un
DVD, reproduz MP3,
bivolt, idioma na tela
em Portugs,
reproduo de
CD,CD/R,CD/RW,D
VD/RW.
CCE 600
DVX
R$ 161,99
Requisio n 13434 SEMSA, SMED e STCAS Atas ns 002-
2007 Registro de Preos n 068-2006 Prego Eletrnico n 100-
2006 CNPJ n 87.935.912/0001-33
Ata assinada em: 23/01/2007;
Objeto: Aquisio de alimentos perecveis Hortifrutigrangeiros, para
atender diversas Secretarias Municipais.
Ata: Validade 12 (doze) meses
Brulio Comercial de Frutas e Legumes Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO MARCA PREO/UN
06
14604 Kg
Batata doce de
primeira qualidade
BRAULIO R$ 0,45
17
2052 Kg
Moranga caboti,
de primeira
qualidade,
BRAULIO R$ 0,68
21
4608 Kg
Rabanete
vermelho,
BRAULIO R$ 1,25
26
8508 Kg
Vagem verde
BRAULIO R$ 1,18
27
44352 Dz
Ovos brancos, tipo
extra.
GAZOLA R$ 1,30
Requisio n 14220 SMED, SEMSA E STCAS Ata n
005/2007 Registro de Preos n 076-2006 Prego Eletrnico n
108-2006 CNPJ n 73.865.008/0001-94
Ata assinada em:23/01/2007;
Objeto: Aquisio de eletrodomesticos, para equipar as Escolas,
Creches, Nucleos de Abrigo e Postos de Sade.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
E.D. Azambuja e Cia Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO MARCA PREO/UN
01
12 Un
Freezer vertical
capacidade
aproximadamente
de 260 litros,.
ELECTR
OLUX
FE 26
R$
1.243,00
02
12 Un
Fogo gas
domstico com 04
VENAX
MONET
PLUS
R$ 363,00
04
24 Un
Forno eltrico,
capacidade de 44
litros, com grill auto
limpante.
VENAX
LUXO
R$ 309,00
06
12 Un
Mquina de secar
roupa,capacidade
de 10kg, abertura
frontal,
ELECTR
OLUX SE
10
R$
1.344,00
Requisio n 13893 SEMSU Ata n 021-2007 Registro de
Preos n 071-2006 Prego Eletrnico n 103-2006 CNPJ n
87.339.347/0001-41
Ata assinada em: 19/01/2007;
Objeto: Aquisio de material eltrico Disjuntor para atender o setor
de iluminao pblica.
Ata: Validade 12 (doze) meses
Metlica Industria e Comrcio de Metais Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO MARCA PREO/UN
10
36 Un
disjuntor
2x50A
GE R$ 25,00
13
60 Un
disjuntor
3x30A
GE R$ 28,00
Termo n 02/2007 de Cooperao Mtua CNPJ n
06.212.000/0001-31
Termo assinado em 22/01/2007, tem por objeto a conjugao de
experiencias educativas, para aprimoramento profissional e educativo.
O prazo de vigncia ser at 02 de fevereiro de 2007, podendo ser
prorrogada em favor de: Associao On Line de Esportes
Termo n 027/2007 de Aditamento ao Contrato n 273/2003
CNPJ n 88.256.979/0001-04
Termo assinado em 24/01/2007, reolve adita-l da seguinte forma:
acrese ao preo global o percentual de 5,21%, representando valor de
R$ 189.308,98, proveniente de servios extras efetuados em favor
de: Construtora e Opavimentadora Pavicon Ltda.
Requiso n 13821 SEMTRAS ATA n 198/2006 Registro de
Preos n 059/2006 e Prego Eletrnico n 091/2006 CNPJ n
05.403.253/0001-20
Ata assinada em: 23/01/2007;
Objeto: Aquisio de pneus e cmaras de ar, para veiculos da frota
Municipal.
Ata: Validade 12(doze) meses
Lopes & Aguiar Produtos Pneumticos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO MARCA PREO/UN
10
24 Un
Pneu 900 x 20
borrachudo novo 14
lonas
TRIANGLE R$ 530,00
16
12 Pec
Pneu 17.5 X 25
NOVO 12 Lonas L-2
TRIANGLE R$ 2.084,00
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Publicado no Jornal NH em 24/01/2007
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 3594.9999 R. 9357


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Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 010/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 13434 SEMSA, SMED e STCAS Ata n 004-2007
Registro de Preos n 068-2006 Prego Eletrnico n 100/2006 CNPJ.:
n 04.322.163/0001-41
Ata assinada em 25/01/2007
Objeto: Aquisio de alimentos perecveis Hortifrutigrangeiros, para atender
diversas Secretarias do Municipio.
Ata: Validade 12 (doze) meses
Degasperi Atacadista de Frutas e Verduras Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
07
82008 Kg
Batata inglesa
R$ 0,65
08
42108 Kg
Beterraba vermelha
R$ 0,78
11
45000 Kg
Cenoura amarela
R$ 0,63
12
14004 Kg
Couve-flor
R$ 2,29
15
27000 Kg
Chuchu maduro
R$ 0,68
16
8004 Kg
Espinafre de
primeira qualidade
R$ 2,19
18
34008 Kg
Moranga de
primeira qualidade
R$ 0,41
19
14508 Kg
Pimento grado
R$ 1,79
22
35004 Kg
Repolho verde de
primeira qualidade
grado
R$ 0,29
24
13008 Kg
Tempero verde,
salsa e cebolinha
R$ 3,70
31
66000 Kg
Bergamota de
primeira qualidade
R$ 0,74
32
6012 Kg
Caqui de chocolate
R$ 1,32
39
4812 Kg
Maracuj comum
R$ 3,39
42
9516 Kg
Uva preta.
R$ 1,38
43
10008 Kg
Abbora de
pescoo
R$ 0,53
44
90 Kg
Berinjela de
primeira qualidade
R$ 2,20
47
10008 Kg
Moranga preta
R$ 0,50
49
2004 Kg
Repolho roxo de
primeira qualidade
grado
R$ 0,84
Requisio n 14220 SMED, SEMSA e STCAS Atas ns 006 e
007/2007 Registro de Preos n 076-2006 Prego Eletrnico n
108-2006 CNPJs. ns 02.680.038/0001-88 e 89.237.911/0001-40
Atas assinadas em 25 e 26/2007.
Objeto: Aquisio de eletrodomsticos, para equipar as Escolas,
Creches, Ncleos de Abrigo e Postos de Sade.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Stop & Shop Comrcio de Utilidades Ltda
ITEM QTD UN DESCRIO VALOR/UN
09
12 Un
Ventilador de teto
3 ps
R$ 77,90
10
24 Un
Refrigerador
domstico
R$ 1.229,90
11
12 Un
Refrigerador
domstico 280
litros
R$ 885,00
Madeireira Herval Ltda
ITEM QUAT UND DESCRIO VALOR/UN
03
12 Un
Fogo gs
domstico com
06
queimadores.
R$ 385,
05
24 Un
Mquina de
lavar roupa, 8kg
R$ 1.110,00
07
12 Un
Liquidificador
com
3velocidades.
R$ 60,00
08
12 Un
Forno
microondas
R$ 358,00
Requisio n 13898 SEMSU Ata n 014/2007 Registro
de Preos n 070/2006 Prego Eletrnico n 102/2006 -
CNPJ.: n 87.980.249/0001-99
Ata assinado em 24/01/2007.
Angra Comrcio de Material Eltrico Ltda
ITEM QUAT UND DESCRIO VALOR/UN
10
4800 Un
Rel fotoeltrico
tipo trmico
1000w/1800 a
220v
R$ 9,14
Requisio n 13438 SEMTRAS Cont. n 002/2007
- Prego Eletrnico n 084/2006 Emp. 97892 - CNPJ.: n
79.345.583/0001-42
Contrato assinado em 22/01/2007
Objeto: Aquisio de 01 (um) equipamento de informtica do tipo
notebook.
O perodo de garantia ser de 03 anos ON SITE.
Valor: R$ 5.139,00 em favor de: Teletex Computadores e
Sistemas Ltda.
Termo n 002/2007 de Aditamento ao Contrato deLocao
n 025/2006, firmado em 02/02/2006, edital n 026/2005
CNPJ.: n 97.119.408/0001-19
Termo assinado em 25/01/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Nona do contrato original prorrogando o mesmo
por mais 06 (seis) meses, a contar de 01/02/2007 em favor de:
Antnio Marino de Vargas Sobrinho-ME.
Publicado no Jornal NH 30/01/2006
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
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BOLETIM DE INFORMAES N 011/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 13565 SMED Cont. n 008/2007 Convite n
109/2007 Emp. 100595 CNPJ.: 07.858.348/0001-63
Contrato assinado em 29/01/2007
Objeto: Execuo de reforma dos sanitrios, rampas de acesso e
cabine de gs, construo de muro de arrimo e passeios na EMEF
Padre Rus.
Contrato: Validade 02 (dois) meses.
Valor: R$ 30.616,97 em favor de: Construtora Boto Cova Ltda.
Termo n 027/2007 de Aditamento ao Contrato n 273/2003,
firmado em 08/03/2004, Concorrncia n 254/2003 CNPJ.:
88.256.979/0001-04
Termo assinado em 24/01/2007, fica acrescido ao preo global
previsto na Clusula VI do contrato original o percentual de 5,21%,
representando o valor adicional de R$ 189.308,98, provenientes de
servios extras em favor de: Construtora e Pavimentadora Pavicon
Ltda.
Termo n 032/2006 de Aditamento ao Contrato n 171/2006
Convite n 042/2006 CNPJ.: 91.784.603/0001-87
Termo assinado em 29/01/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o
mesmo at 12/02/2007 em favor de: Conster Contrues Ltda.
Requisio n 14120 SEMTRAS Cont. n 007/2007 Tomada de
Preos n 042/2006 Emp. 100746 CNPJ.: 05.489.153/0002/49
Contrato assinado em 29/01/2007
Objeto: Contratao de empresa para fornecimento de equipamentos e
instalao do sistema de cmaras de vigilncia, para atender ao Bairro Canudos
em Novo Hamburgo.
Contrato: Validade 90 (noventa) dias.
Valor: R$ 278.934,32 em favor de: Atlantis Tecnologia e Servios Ltda.
Publicado no Jornal NH 31/01/2007
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
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BOLETIM DE INFORMAES N 012/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 11121 SMED Cont. n 010/2007 Tomada de
Preos n 038/2006 Emp. 100319 CNPJ.: 06.963.406/0001-56
Contrato assinado em 29/01/2007
Objeto: Construo e execuo de rea coberta para cancha
poliesportiva na EMEF Maria Quitria.
Contrato: Validade 03 (trs) meses.
Valor: R$ 186.121,78 em favor de: Construtora e Incorporadora
DWG Ltda.
Requisio n 13166 SMED Cont. n 011/2007 Tomada de Preos n
037/2006 Emp. 100310 CNPJ.: 94.261.500/0001-20
Contrato assinado em 31/01/2007
Objeto: Execuo de obra de reforma e ampliao de cozinha, depsito e rea
coberta na EM Jos Bonifcio.
Contrato: Validade 03 (trs) mses.
Valor: R$ 137.072,55 em favor de: Coenge Engenharia e Construes Ltda.
Requisio n 14182 SEMOP Cont. n 006/2007 Convite n
127/2006 Emp. 100313 CNPJ.: 03.769.527/0001-73
Contrato assinado em 31/01/2007
Objeto: Execuo de ampliao da ponte sobre o Arroio Luiz Rau, na
Rua Joquim Nabuco, esquina com Avenida Naes Unidas.
Contrato: Validade 02 (dois) meses.
Valor: R$ 39.313,29 em favor de: Empresa Construtora Porto Beton
Ltda.
Termo n 024/2007 de Aditamento ao Contrato n 028/2006,
firmado em 02/02/2006, Edital n 027/2005 CNPJ.:
90.179.284/0001-18
Termo assinado em 31/01/2006, resolvem aditar o prazo de vigncia
prevista na Clusula Nona do contrato original, prorrogando o mesmo
por mais 06 (seis) meses, a contar de 28/01/2007 em favor de:
Terraplanagem Bonetti Ltda.
Publicado no Jornal NH 1/02/2003
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
0000000 Fone 3594.9999 R. 9357


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BOLETIM DE INFORMAES N 013/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos
e Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 12553 SUMSU Cont. n 005/2007
Convite n 094/2006 Emp. n 100311 CNPJ.: n
01.807.849/0001-34
Contrato assinado em 31/01/2007
Objeto: Execuo de servios de engenharia para a manuteno
da rede de iluminao pblica do Municpio de Novo
Hamburgo.
Contrato: Validade 10 (dez) meses.
Valor: R$ 125.183,90 em favor de: MJ Medeiros Montagem
e Eletrotcnica Ltda.
Requisio n 13295 SMED Cont. n 004/2007
Convite n 111/2006 Emp. 100312 CNPJ.:
07.635.104/0001-11
Contrato assinado 31/01/2007
Objeto: Execuo de ampliao da EMEI Bairro Ideal.
Contrato: Validade 06 (seis) meses.
Valor: R$ 27.904,02 em favor de: Empreiteira Netos Ltda.
Termo n 019/2007 de Aditamento ao Contrato n 233/2006,
firmado em 27/11/2006 Convite n 100/2006 CNPJ.:
07.635.104/0001-11
Termo assinado em 29/01/2007, resolvem aditar o prazo de
vigncia previsto na Clusula Stima do contrato original,
prorrogando o mesmo por mais 30 (trinta) dias at 17/02/2007
em favor de: Empreiteira Netos Ltda.
Termo n 016/2007 de Aditamento ao Contrato n 037/2006
Convite n 176/2005 CNPJ.: 74.000.563/0001-16
Termo assinado em 31/01/2007, resolvem aditar o prazo de
vigncia previsto na Clusula Nona, item 9.2 do contrato
original, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses a
contar de 06/02/2007 em favor de: HSS Assessoria em
Informtica Ltda.
Termo n 017/2007 de Aditamento ao Contrato n 071/2006
Convite n 006/2006 CNPJ.: 74.000.563/000-16
Termo assinado em 31/01/2007, resolvem aditar o prazo de
vigncia previsto na Clusula Oitava, item 8.2 do contrato
original, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses a
contar de 21/02/2007 em favor de: HSS Assessoria em
Informtica Ltda.
Requisio n 13893 SEMSU - Ata n 019-2007 Registro
de Preos n 071-2006 Prego Eletrnico n 103/2006
CNPJ.: 04.249.957/0001-27
Ata assinada em 29/01/2007
Objeto: Aquisio de materiais eltricos (disjuntor), para
manuteno do setor de iluminao pblica.
Ata: Validade 12 (doze) meses
Distribuidora Pelotense de material Eltrico Ltda
ITEM QUAT UND DESCRIO VALOR/UN
04
60 Un
Disjuntor 1x25A
R$ 4,48
08
60 Un
Disjuntor 1x50A
R$ 7,14
Requisio n 13818 SEMTRAS - Ata n 203-2006
Registro de Preos n 058-2006 Prego Eletrnico n
090/2006 CNPJ.: 91.227.728/0001-06
Ata assinada em 31/01/2007
Objeto: Aquisio de bateriais de veculos da Forta
Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses
Voltagem Comercial Ltda
ITEM QUAT UND DESCRIO VALOR/UN
01
36 Pec
Bateria de no minimo 55
amperes (sem
manuteno)
R$ 133,50
08
12 Pec
Bateria moto CBX 250
Twister 12 V 7 Amperes
R$ 92,44
09
12 Pec
Bateria de moto XR 200
12V 7 Amperes
R$ 76,62
10
12 Pec
Bateria de moto CG
125 12 V 2,5 amperes
R$ 24,44
Requisio n 13898 SEMSU - Ata n 012-2007
Registro de Preos n 070-2006 Prego Eletrnico n
102/2006 CNPJ.: 04.249.957/0001-27
Ata assinado em 29/01/2007
Objeto: Aquisio de materiais eltricos, para manuteno do
setor de iluminao pblica.
Ata: Validade 12 (doze) meses
Distribuidora Pelotense de Material Eltrico Ltda
ITEM QUAT UND DESCRIO VALOR/UN
04
1920 un
Conector de derivao
perfurante CDP - 70
R$ 3,37
05
960 un
Conector de derivao
perfurante CDP - 95
R$ 6,90
08 60 un Conector 3 TB 43 16 R$ 47,38
Requisio n 13530 SEMSU - Ata n 015-2007 Registro
de Preos n 069/2006 Prego Eletrnico n 101/2006
CNPJ.: 54.447.438/0001-41
Ata assinado em 31/01/2007
Objeto: Aquisio de materiais eltricos (luminrias) , para
manuteno do setor de iluminao pblica.
Ata: Validade 12 (doze) meses
Trpico Equipamentos Eltricos e Iluminao Industrial e
Comrcio Ltda
ITEM QUAT UND DESCRIO VALOR/UN
01 240 Un
Luminria em alumnio
R$ 120,00
04 240 Un
Luminria em alumnio
R$ 113,00
05 2400 Un
Luminria em alumnio
R$ 46,50
Publicado no Jornal NH 02/02/2007
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 3594.9999 R. 9357



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BOLETIM DE INFORMAES N 014/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 03/2007 de Cooperao Mtua que celebram o
Municpio de Novo Hamburgo e Servio Social do Comrcio
SESC CNPJ.: 03.752.800/0017-09
Termo assinado em 31/01/2007, Cooperao Mtua tem por objeto a
conjugao de experincias educativas, para o aprimoramento
profissional e educativo das partes envolvidas, bem como o
desenvolvimento do projeto que tem a finalidade de atender alunos da
rede municipal de ensino durante o perodo de frias, visando integrar
crianas e adolescentes provenientes de diferentes bairros.

Termo n 008/2007 de Aditamento ao Contrato n 193/2006,
firmado em 19/10/2006 Convite n 032/2006 CNPJ.:
89.630.297/0001-82
Termo assinado em 01/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Stima, do contrato original, prorrogando o
mesmo at 09/02/2007 em favor de: Kasa Materiais de Construo
Ltda.
Termo n 033/2007 de Aditamento ao Contrato n 173/2006
Convite n 064/2006 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 01/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Stima do contrato original e aditivos,
prorrogando o mesmo at 18/02/2007 em favor de: Kasa Materiais
de Construo Ltda.
Termo n 034/2007 de Aditamento ao Contrato n 161/2005,
firmando em 30/11/2005 Tomada de Preos n 024/2005
CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 01/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Oitava, do contrato original e aditivos,
prorrogando o mesmo por mais 06 (seis) meses a contar de
28/02/2007, ficam corrigidos os preos da Clusula Terceira do
contrato original pelo IPCA acumulado de agosto de 2005 at
novembro de 2006 em 1,0458119%, passando ao valor j reajustado
de R$ 5.947,95 em favor de: Kasa Materiais de Construo Ltda.
Requisio n 10620 SEMSA - Ata n 167-2007 Registro de
Preos n 043-2006 Prego Eletrnico n 072/2006 CNPJ.:
44.734.671/0001-51
Ata assinada em 29/01/2007
Objeto: Aquisio de medicamentos para atender as ordens judiciais.
Ata: Validade 12 (doze) meses
Cristlia Produtos Qumicos Farmacuticos Ltda
ITE
M
QUA
T
UND DESCRIO PREO/UN
13 4320 Cpr Azatioprina 50mg R$ 0,50
15 5040 Cpr Biperideno 2mg R$ 0,06
24 1944
0 Cpr Carbamazepina 200 mg
R$ 0,0430
25 6840 Cpr Carbamazepina 400 mg R$ 0,0870
33 1440 Cpr Citalopran 20mg R$ 0,36
37 1440 Cpr Clonazepam 0,5 mg R$ 0,0230
38 1440 Cpr Clonazepam 2mg R$ 0,03
45 1800 Cpr Clorpromazina 100mg R$ 0,0540
49 3600 Cpr Diazepan 10mg R$ 0,0150
50 Cpr
Diazepan 5mg R$ 0,0180
58 3120 Cpr Fenobarbital 100 mg R$ 0,0270
59
144 Frs
Fenobarbital 4% soluo
oral frasco com 60ml.
R$ 1,45
69 4680 Cpr Haloperidol 5mg R$ 0,0220
72 5400 Cpr Imipramina 25 mg R$ 0,03
76
1080 Cpr
Levodopa + carbidopa
250+25mg
R$ 0,1790
78 720 Cpr Levotiroxina 125mg R$ 2,49
85
24 Frs
Maleato de Timolol
0,5%
R$ 0,30
108 1800 Cpr Paroxetina 20mg R$ 7,30
110 120 Tbo Colagenase com R$ 0,0230
clorafenicol pomada tubo
com 30g
112 3240 Cpr Prednisona 5mg R$ 0,05
130 4680 Cpr Verapamil 80 mg R$0,04
133 1836 Cpr
Vitaminas do Complexo
B (Vit. B1 3mg + Vit. B2
3mg + Vit. B6 3mg +
Nicotinamida 10 mg +
Pantotenato de Clcio 25
mg)
R$ 0,12
154 720 Cpr Risperidona 2mg R$ 0,08
175
720 Cpr
Cloridrato de
amiodarona 200 mg
R$ 0,75
183 720 Cpr Lamotrigina 100mg R$ 0,75
188
720 Cpr
Cloridrato de tramadol
100 mg
R$ 1,20
Requisies n s 13567 e 13568 SMED - Cont. n 014/2007
Convite n 131/2006 Emps. ns 102405 e 102406 CNPJ.:
06.963.406/0001-56
Contrato assinado em 02/02/2007
Objeto: Execuo e instalao do Plano de Preveno Contra
Incndios em 10 (dez) EMEFs e na EMEI Branca de Neve.
Contrato: Validade 06 (seis) meses.
Valor: R$ 130.126,31 em favor de: Construtora e Incorporadora
DWG Ltda.
Requisio n 14258 14258 SEMOP Cont. n 012/2007
Tomada de Preos n 048/2006 Emp. n 102113 CNPJ.:
06.963.406/0001-56
Objeto: Execuo de obra, para construo do Centro de Informaes
Receptivo Turstico.
Contrato: Validade 04 (quatro) meses.
Valor: R$ 278.118,18 em favor de: Construtora e Incorporadora
DWG Ltda.
Termo n 038/2007 de Aditamento ao Contrato n 165/2006
Tomada de Preos n 054/2005 CNPJ.: 06.963.406/0001-56
Termo assinado em 02/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o
mesmo at 07/03/2007 em favor de: Construtora e Incorporadora
DWG Ltda.
Publicado no Jornal NH 05/02/2007
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
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Fone 3594.9999 R. 9357



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BOLETIM DE INFORMAES N 015/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 030/2007 de Aditamento ao Contrato n 021/2006,
Concorrncia n 007/2005 CNPJ.: 01.807.849/0001-60
Termo assinado em 02/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Oitava do contrato original, prorrogando o
mesmo por mais 12 (doze) meses, a partir de 28 /02/2007 em favor
de: MJ Medeiros Montagem e Eletrotcnica Ltda.
Termo n 031/2007 Registro de Preos n 025/2005
Concorrncia n 043/2005 CNPJ.: 89.717.284/0001-45
Termo assinado em 05/02/2007, ficam acresdos aos itens abeixo, a
quantidade percentual de 25% conforme descrio:
Incopel Indstria de Pedras Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
01 600 M Brita n 0 R$ 19,47
04 90 M Brita n 04 R$ 19,47
Requisio n 13893 SEMSU Ata n 020/2007 Registro de
Preos n 071/2006 Prego Eletrnico n 103/2006 CNPJ.:
06.171.042/0001-71
Ata assinada em 29/01/2007.
Objeto: Aquisio de materiais eltricos (disjuntor), para manuteno
do setor de iluminao pblico.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
F. Benz Distribuidora Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
01 60 Un Disjuntor 1x10A R$ 4,44
03 60 Un Disjuntor 1x20A R$ 4,33
05 60 Un Disjuntor 1x30A R$ 4,24
07 60 Un Disjuntor 1x40A R$ 6,59
15 60 UN Disjuntor 3x50A R$ 25,69
Requisio n 13530 SEMSU Ata n 017/2007 Registro de
Preos n 069/2006 Prego Eletrnico n 101/2006 CNPJ.:
06.171.042/0001-71
Ata assinada em 29/01/2007
Objeto: Aquisio de materiais eltricos (luminrias).
Ata: validade 12 (doze) meses.
F. Benz Distribuidora Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
07
120 Un Luminria
R$
139,99
Requisio n 13686 SEMTRAS Ata n 026/2007 Registro de
Preos n 075/2006 Prego Eletrnico n 107/2006 CNPJ.:
92.594.159/0001-08
Ata assinada em 02/02/2007
Objeto: Aquisio de peas e material para alrmes dos prprios
municipais.
Ata: validade 12 (doze) meses.
Polux Selet Tcnica e Instalaoes Ltda





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BOLETIM DE INFORMAES N 016/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14279 SEPLAN Cont. n 009/2007 Convite n
106/2006 Emp. n 100596 CNPJ.: 93.424.448/0001-13
Contrato assinado em 07/02/2007.
Objeto: Prestao de servio de aerolevantamento fotogrfico do ano
2006, para uso da topografia.
Contrato: Validade 30 (trinta) dias.
Valor: R$ 17.800,00 em favor de: FM Publicidade Aerea Ltda.
Termo n 037/2007 de Aditamento ao Contrato n 022/2006,
firmado em 01/02/2006 Concorrncia n 025/2005 CNPJ.:
89.630.297/0001-82
Termo assinado em 01/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Oitava do contrato original, prorrogando o
mesmo por mais 06 (seis) meses, a contar de 01 /02/2007 em favor
de: Kasa Materiais de Construo Ltda.
Termo n 022/2007 de Aditamento ao Contrato n 040/2006
CNPJ.: 002.127.88/001-08
Termo assinado em 07/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Dcima do contrato original, prorrogando o
mesmo por mais 12 (doze) meses, a contar de 13/02/2007,
considerando os valores gastos, referentes ao valor do contrato, restam
ainda R$ 11.710,72 de saldo para o perodo renovado em favor de:
Turin Viagens Ltda.
Termo n 036/2007 Registro de Preos n 012/2006 Prego
Eletrnico n 022/2006 CNPJ.: 01.534.826/0001-01
Termo assinado em 07/02/2007, ficam acrescidos aos item abaixo, a
quantidade percentual de 25% conforme descrio.
DAgostini Indstria de Concreto Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
14 1200 un meios-fios de concreto R$ 9,75
Requisio n 13898 SEMSU Ata n 013/2007 Registro de
Preos n 070/2006 Prego Eletrnico n 102/2006 CNPJ.:
37.495.561/0001-19
Ata assinado em 01/02/2007
Objeto: Aquisio de materiais eltricos, para manuteno do setor de
iluminao pblica.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Mohamed Auada Netto - ME
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/UN
06
960 Un
base para rl
fotoelterico
R$ 2,94
09
180 Un
ignitor para lmpadas
vapor de sdio 400w
R$ 14,12
Convnio n 002/2007 CNPJ.: 08.094.152/0001-02
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de
Cultura, que tem a finalidade de manter e administrar o Coro
Municipal Novo Hamburgo e o Coral Amigos da Cmara, para o
perodo de janeiro a dezembro de 2007.
O presente convnio ter vigncia at 31/12/2007.
Valor: na importncia total de at R$ 86.300,00 em favor de:
Associao dos Artistas, Produtores de Artes e Afins AARPA.
Requisio n 14464 SMED Cont. n 018/2007 Convite n
001/2007 Emp. 101124 CNPJ.: 05.489.153/0002-49
Contrato assinado em 08/02/2007
Objeto: Prestao de servios de consultoria e assessoria na rea de
telecomunicaes, destinada a elaborao de projeto executivo para
implantao de sistema de comunicao de dados fixo sem fio, da
SEMSA, SMED e para o Centro Administrativo.
Contrato: Validade 30 (trinta) dias.
Valor: R$ 13.200,00 em favor de: Atlantins Tecnologia e Servios
Ltda.
Termo n 042/2007 de Aditamento ao Contrato n 007/2007
Tomada de Preos n 042/2006 CNPJ.: 05.489.153/0002-49
Termo assinado em 08/02/2007, adequao do contrato, fica alterada a
Clusula Stima do Contrato 007/2007 em favor de: Atlantis
Tecnologia e Servios Ltda.
Termo n 039/2007 de Aditamento ao Contrato n 168/2006,
firmado em 01/09/2006 Tomada de Preos n 017/2006 CNPJ.:
89.630.297/0001-82
Termo assinado em 02/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o
mesmo at 04/03/2007 em favor de: Kasa Materiais de Construo
Ltda.
Publicado no Jornal NH 08/02/2007
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
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BOLETIM DE INFORMAES N 017/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 13530 SEMSU Ata n 016/2007 Registro de
Preos n 069/2006 Prego Eletrnico n 101/2006 CNPJ.:
04.613.302/0001-96
Ata assinada em 08/02/2007
Objeto: Aquisio de materiais eltricos (luminrias), para
manuteno do setor de iluminao pblica.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
SMJ Metalrgica Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/UN
02
3000 Un Luminria
R$ 26,25
03
360 Un Luminria
R$ 52,00
06
960 Un Luminria
R$ 22,30
Requisio n 13868 SEMSU Ata n 024/2007 Registro de
Preos n 073/2006 Prego Eletrnico n 105/2006 CNPJ.:
05.456.174/0001-87
Ata assinada em 07/02/2007
Objeto: Aquisio de peas de material para alarmes dos prprios
municipais.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Divemaco Materiais de Construo Ltda
ITEM QUAT UND DESCRIO VALOR/UN
01
300 Un fita isolante
R$ 0,7550
02
300 Un fita isolante
R$ 1,25
14
120 Un Soquete porcelana
R$ 0,71
17
420 Un isolador castanha
R$ 0,7550
18
120 Un isolador roldana
R$ 0,9550
19
120 Un
Emenda
performada
R$ 0,47
20
120 Un isolador roldana
R$ 1,83
Requisio n 13898 SEMSU Ata n 011/2007 Registro de
Preos n 0702006 Prego Eletrnico n 102/2006 CNPJ.:
05.456.174/0001-87
Ata assinada em 07/02/2007
Objeto: Aquisio de materiais eltricos, para manuteno do setor de
iluminao pblica.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Divemaco Materiais de Construo Ltda
ITEM QUAT UND DESCRIO VALOR/UN
01
2400 Un Conector
R$ 1,28
02
480 Un Conector
R$ 1,98
03
480 Un Conector
R$ 6,72
Requisio n 13715 SEMSA Ata n 038/2007 Registro de
Preos n 063/2006 Prego Eletrnico n 096/2006 CNPJ.:
90.251.109/0001-94
Ata assinada em 08/02/2007
Objeto: Aquisio de medicamentos de pronto atendimento e sade
mental, para atender as necessidades da Farmcia Pblica Municipal
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Dimaci Material Cirrgico Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/UN
23
2256 Cpr
Dinitrato de
Isossorbida 5mg cp.
R$ 0,0270
Requisio n 13893 SEMSU Ata n 018/2007 Registro de
Preos n 071/2006 Prego Eletrnico n 103/2006 CNPJ.:
05.456.174/0001-87
Ata assinada em 07/02/2007
Objeto: Aquisio de materiais eltricos (disjuntor), para manuteno
do setor de iluminao pblica.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Divemaco Materiais de Construo Ltda
ITEM QUAT UND DESCRIO VALOR/UN
02
60 Un Disjuntor
R$ 4,20
06
60 Un Disjuntor
R$ 6,50
09
60 Un Disjuntor
R$ 7,90
11
36 Un Disjuntor
R$ 26,50
12
60 Un Disjuntor
R$ 37,40
14
60 Un Disjuntor
R$ 28,40
Requisio n 14494 SEMA Cont. n 015/2007 Convite n
128/2006 Emp. 10047 CNPJ.: 94.058.096/0001-92
Contrato assinado em 08/02/200794.707.684/0001-00
Objeto: Prestao de servio de processamento, com revelao e
duplicao de microfilmes, qumico e Diazo Kodak.
Contrato: Validade 07 (sete) meses.
Valor: R$ 14.440,00 em favor de: Microfischer Servios e Solues
em Tecnologia Ltda.
Termo n 014/2007 de Aditamento ao Convnio n 017/2005,
firmado em 24/05/2005- CNPJ.: 94.707.684/0001-00
Termo assinado em 09/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula V, prorrogando o mesmo at 31/12/2007 em
favor de: Instituro de Previdncia e Assitncia dos Servidores
Municipais de Novo Hamburgo IPASEM.
Publicado no Jornal NH 12/02/2007
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999, R. 9357

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BOLETIM DE INFORMAES N 018/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 011/2007 SEMSA Registro de Preos n 043/2006
Prego Eletrnico n 072/2006 CNPJ.: 81.887.838/0001-40
Ata assinada em 02/02/2007
Objeto: Aquisio de medicamentos para anteder as ordens judiciais.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Pro-Diet Farmacutica Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/UN
65
132 Frs
Fumarato de
Formoterol
R$ 67,90
Requisio n 14619 SECULT Cont. n 025/2007 Convite n
002/2007 Emp. 10285 CNPJ.: 05.414.565/0001-39
Contrato assinado em 09/02/2007
Objeto: Prestao de servio de sonorizao para os eventos ligados
ao Carnaval/Edio 2007, Muanba e Desfile Oficial).
Os servios devero estar disponibilizados para os dias 09 e 10 de
fevereiro para a Muamba e 18 e 19 de fevereiro para o Desfile.
Valor: R$ 7.800,00 em favor de: Celsom Sonorizaes Ltda.
Termo n 029/2007 de Aditamento ao Convnio n 021/2006
CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Termo assinado em 12/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula II do Convio original, prorrogando o mesmo at
31/12/2007 em favor de: Associao do Bem Estar da criana e do
Adolescente ASBEM.
Requisio n 13705 SEMSA - Ata n 055/2007 Registro de
Preos n 061/2006 Prego Eletrnico n 093/2006 CNPJ.:
90.251.109/0001-94
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Objeto: Aquisio de medicamentos de farmcia bsica, para atender
as necessidades da Farmcia Pblica Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Dimaci Material Cirrgico Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/UN
22
25008 Tbo
Dexametasona
creme
R$ 0,45
Requisio n 13718 SEMSU - Ata n 030/2007 Registro de
Preos n 074/2006 Prego Eletrnico n 106/2006 CNPJ.:
04.249.957/0001-27
Ata assinado 12/02/07
Objeto: Aquisio de materiais eltricos (arruelacinta galvanizada e
brao galvanizado, para manuteno do setor de iluminao pblica.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Distribuidora Pelotense de Material Eltrico Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/UN
17
1980 Un Brao galvanizado
R$ 14,35
Requisio n 14788 - SMED
Ratificado pela Secretria de Educao e Desporto em 02/02/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. III.
Objeto: Apresentao do espetculo Fanta Konat e Troupe
Djembedon.
Valor: R$ 13.400,000 em favor de: Eyes On The Road Produes e
Comunicaes Ltda.
Publicado no Jornal NH 14/02/2007
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999, R. 9357

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Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


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Secretaria de Administrao - SEMA
Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 019/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14276 SMED Cont. n 028/2007 Convite n
129/2006 Emp. 102584 CNPJ.: 07.858.348/0001-63
Contrato assinado em 09/02/2007
Objeto: Execuo de reforma e ampliao da cozinha e sanitrios da
EMEF Anita Garibaldi.
Contrato: Validade 02 (dois) meses.
Valor: R$ 70.823,37 em favor de: Construtora Boto Cova Ltda.
Requisio n 14630 SEMOP Cont. n 023/2007 Emp. 101351
CNPJ.: 05.547.931/0001-28
Contrato assinado em 13/02/2007
Objeto: Execuo de obra de construo da guarita do estacionamento
inferior (sada de veculos) do Centro Administrativo Leopoldo Petry.
Contrato: Validade 01 (um) ms.
Valor: R$ 14.859,21 em favor de: Empreiteira Construjunior Ltda.
Requisio n 13168 SMED Cont. n 029/2007 Convite n
125/2006 Emp. 102549 CNPJ.: 94.261.500/0001-20
Contrato assinado em 13/02/2007
Objeto: Execuo de obra de reforma de cobertura, funilarias e afins
da EMEF. Arnaldo Reinhardt.
Contrato: Validade 02 (dois) meses.
Valor: R$ 42.348,36 em favor de: Coenge Engenharia e Construes
Ltda.
Requisio n 14268 SMED Cont. 027/2007 Convite n
134/2006 Emp. 102550 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Contrato assinado em 14/02/2006
Objeto: Execuo de instalao de entrada e medio de energia e rede
em geral na EMEF Anita Garibaldi.
Contrato: Validade 01 (um) ms.
Valor: R$ 9.557,43 em favor de: Kasa Materiais de Construo Ltda.
Requisio n 15018 SEMA
Ratificado pelo Secretrio de Administrao em 08/02/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. VIII.
Objeto: Servios de atos oficiais e/ou institucionais e publicaes.
Valor: R$ 10.000,00 em favor de: Cia Riograndense de Artes
Graficas CORAG.
Publicado no Jornal NH 15/02/2007
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
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BOLETIM DE INFORMAES N 020/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 13718 SEMSU Ata n 028/2007 Registro de
Preos n 074/2006 Prego Eletrnico n 106/2006 CNPJ.:
06.171.042/0001-71
Ata assinada em 14/02/2007
Objeto: Aquisio de materiais eltricos (arruela , cinta galvanizada e
brao galvanizado.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
F.Benz Distribuidora Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/UN
04
48 un
Cinta galvanizada
100mm
R$ 8,8099
07
36 un
Cinta Galvanizada
160mm
R$ 10,09
08
48 un
Cinta galvanizada
170mm
R$ 10,94
09
48 un
Cinta galvanizada
180mm
R$ 11,94
Requisio n 10710 SEMOP Ata n 068/2007 Registro de
Preos n 016/2006 Concorrncia n 015/2006 CNPJ.:
89.954.408/0001-06
Ata assinado em 14/02/2007
Objeto: Aquisio de materiais, para recuperao de estradas e via
pblicas.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Pedracom Minerao Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/UN
01
3600 M Base de brita
R$ 22,78
02
3600 M
Bica corrida ou
decapagem de pedreira
R$ 15,89
03 1200 M P de brita
R$ 19,93
05 1200 M Pedra pulmo ou racho
R$ 21,75
Requisio n 13122 SMED Cont. n 021/2007 Convite n
110/2006 Emp. n 100721 CNPJ.: 89.618.342/0001-83
Ata assinada em 14/02/2007.
Objeto: Aquisio de 01 (uma) carroceria furgo, tipo ba, apara-barro
e demais equipamentos instalados no veculo.
O presente contrato tem garantia mnima de 12 (doze) meses.
Valor: r$ 14.500,00 em favor de: Rodosinos Carrocerias
Refrigerao Ltda.
Termo n 028/2007 de Aditamento ao Convnio n 027/2006
CNPJ.: 91.695.577/0001-10
Termo assinado em 14/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula II do Convnio original,
prorrogando o mesmo at 31/12/2007 em favor de: Associao
beneficiente Evanglica Floresta Imperial ABFI.
Termo n 040/2007 de Aditamento ao Contrato n 097/2006,
firmado em 01/06/2006 Tomada de Preos n 005/2006 CNPJ.:
94.021.466/0001-17
Termo assinado em 02/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Oitava do contrato original, prorrogando o
mesmo por mais 04 (quatro) meses, a contar de 02/02/2007, ficam
acrescidos ao objeto da Clusula Primeira, 7,89% do valor inicial da
contratao, em razo da adequao dos servios extras, em virtude do
acrscimo, fica acrescido a Clusula Terceira, o valor de R$ 13.879,42
em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes.
Termo n 045/2007 de Aditamento ao Contrato n 193/2006,
firmado em 19/10/2006 Convite n 032/2006 CNPJ.:
89.630.297/0001-82
Termo assinado em 14/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o
mesmo at 26/02/2007, ficam acrescidos ao objeto da Clusula
Primeira, 10,09% do valor inicial da contratao, em razo da
adequao e concluso da obra, em virtude do acrscimo, fica
acrescido a Clusula Terceira, o valor de R$ 7.053,56 em favor de:
Kasa Materiais de Construo Ltda.
Termo n 044/2007 de Aditamento ao Contrato n 160/2006
Convite n 040/2006 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 14/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clasula Stima do contrato original, prorrogando o
mesmo at 10/03/2007, para concluso da obra em virtude das chuvas
e da adequao da obra, ficam acrescidos ao objeto da Clusula
Primeira, 15,90% do valor inicial da contratao, em razo da
adequao e concluso da obra, em virtude do acrscimo, fica
acrescido a Clusula Terceira, o valor de R$ 18.201,44 em favor de:
Kasa Materiais de Construo Ltda.
Termo n 023/2006 de Aditamento ao Contrato n 013/2002,
firmado em 13/11/2002 CPF.: 070.020.680-91
Termo assinado em 14/02/2007, fica alterada a Clusula Terceira do
contrato original, quanto ao preo mensal pelo aluguel e que ser de
R$ 7.303,63, j reajustado pelo ndice IGPM, no percentual de 3,50%,
referente o perodo de dezembro de 2005 a novembro de 2006 em
favor de: Joo Carlos Hartz.
Publicado no Jornal NH 16/02/2007
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
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BOLETIM DE INFORMAES N 021/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 13686 SEMTRAS Ata n 025/2007 Registro de
Preos n 075/2006 Prego Eletrnico n 107/2006 CNPJ.:
08.142.876/0001-84
Ata: Validade 16/02/2006
Objeto: Aquisio de material para alarmes dos prprios municipais.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Allarmi Comrcio e Servios de Alarme Ltda
ITEM QUAT UND DESCRIO VALOR/UN
01 24 Pec
Central alarme 6
zonas.
R$ 159,02
02 36 Pec
Central alarme 10
zonas.
R$ 159,02
03 36 Pec
Central alarme 18
zonas.
R$ 279,00
04 12 Pec
Central alarme 24
zonas.
R$ 365,40
05 12 Un
Central 6Z com
teclado.
R$ 230,00
08 24 Un
Total compatibilidade
com a central de 6
zonas relacionada
R$ 102,00
10 96 Un
Sensor infravermelho
passivo compatvel
CROW SRP 100.
R$ 32,00
13 12 Un
Sensor infravermelho
passivo compatvel
Digicard DG-65.
R$ 135,00
14 12 Un
Sensor infravermelho
passivo compatvel
Digicard DG-75.
R$ 108,27
15 12 Un
Sensor infravermelho
ativo Digicard DG-85
R$ 370,12
18 12 Pec
Sensor ultra som
quebra de vidros;
Imune a sinais RFI e
EMI atravs filtro
digital
R$ 100,00
28 36 Pec
Transformador com
primrio de 110-220V
e secundrio de 16,5V
1,5A.
R$ 15,00
29 36 Pec
Transformador com
primrio de 110-220V
e secundrio de 16,5V
2,5A.
R$ 15,00
31 36 Pec
Protetor de linha
telefnica
R$ 36,00
Requisio n 14721 SEMSU Cont. n 022/2007 Emp. 101118
CNPJ.: 90.991.779/0001-47
Contrato assinado em 08/02/2007
Objeto: Execuo de servios de engenharia eltrica no sistema de
iluminao pblica da Rodovia RS-239, entre o Campus II e a BR 116.
Contrato: Validade 30 (trinta) dias.
Valor: R$ 7.865,00 em favor de: Comercial e Instaladora Eltrica
Vale dos Sinos Ltda.

Requisio n 14510 SEPLAN Ata n 066/2007 Registro de
Preos n 079/2006 Prego Eletrnico n 111/2006 CNPJ.:
02.605.262/0001-05
Contrato: Validade 15/02/2007.
Objeto: Aquisio de Tonners, para impressora a laser Kyocera
FS-1010.
Ata: Validade 12 (doze) meses
Maribel Brito Santa Helena
ITEM QUAT UND DESCRIO VALOR/UN
01 35 Un
Tonner original para
impressora a laser
R$ 166,00
Requisio n 14972 SEMSU Cont. n 031/2007 Emp. 102925
CNPJ.: 02.330.592/0001-35
Contrato: Validade 16/02/2007.
Objeto: Servios de roadas, corte de grama e podas de arbustos em
praas e areas pblicas.
Contrato: Validade 30 (trinta) dias.
Valor: R$ 7.665,00 em favor de: Conservadoria Predial Oliveira
Ltda-ME.
Convnio n 006/2007 CNPJ.: 91.681.338/0001-01
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a conveniada, para
auxlio financeiro destinado a subvencionar a importao de uma
viatura de combate a incncdios dotada de auto-escada hidrulica e
equipamentos operacionais de bombeiros.
Convnio: Validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 260.000,00 em parcela nica em favor de: Associao
Comercial, Industrial e de Servios de Novo Hamburgo, Campo Bom
e Estncia Velha.
Publicado No Jornal NH 19/02/2007
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 3594.9999, R. 9357










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BOLETIM DE INFORMAES N 022/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 025/2007 Registro de Preos n 031/2005
Concorrncia n 049/2005 CNPJ.: 05.471.324/0002-02
Termo assinado em 21/02/2007, ficam acresdos aos itens abeixo, a
quantidade percentual de 25% conforme descrio:
L.A. Sulzbach ME
ITEM QTD UN DESCRIO PREO/UN
25
27 Ctc
Cartucho p/ impressora
Epson stylus cx 3200, color,
ref. T041
R$ 9,75
Termo n 026/2007 Registro de Preos n 031/2005
Concorrncia n 049/2005 CNPJ.: 07.533.365/0001-20
Termo assinado em 21/02/2007, ficam acresdos aos itens abeixo, a
quantidade percentual de 25% conforme descrio:
Supri 10 Informtica Ltda
ITEM QTD UN DESCRIO PREO/UN
11
45 Ctc
Cartucho p/ impressora HP
3650/3420/3320/3425/3550/
3535, color. Ref. C8728A
R$ 54,00
Publicado no Jornal NH 26/02/2007
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
Fone: 3594.9999 R. 9357

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/BOLETIM DE INFORMAES N 023/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 13705 SEMSA -Ata n 064 e 062/2007 Registro
de Preos n 061/2006 Prego Eletrnico n 093/2006 CNPJs.:
81.887.838/0001-40 e 04.159.816/0001-13
Ata assinada em 23 e 26/02/2007
Objeto: Aquisio de medicamentos de farmcia bsica, para atender
as necessidades da Frmacia Pblica Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Prodiet Farmacutica Ltda
ITEM QTD UN DESCRIO PREO/UN
51 15000 Frs Prednisolona 3mg/ml R$ 3,99
55
10008 env Sais de reidratao oral
R$
0,3540
65
150000 cpr Levotiroxina sdica
R$
0,1549
Farmaconn Ltda
ITEM QTD UN DESCRIO PREO/UN
19
300000 cpr Cefalexina 500mg cps.
R$
0,1199
Requisio n 13718 SEMSU - Ata n 029/2007 Registro de
Preos n 074/2006 Prego Eletrnico n 106/2006 CNPJ.:
04.613.302/0001-96
Ata assinada em 16/02/2007
Objeto: Aquisio de materiais eltricos, para manuteno do setor de
iluminao pblica.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
SMJ Metalrgica Ltda
ITEM QTD UN DESCRIO PREO/UN
18
996 Un
Brao galvanizado fuso,
tipo curvo 3,0 metros de
projeo
R$ 57,00
19
180 un
Brao galvanizado fuso,
tipo curvo 3,9 metros de
projeo
R$ 81,00
Requisio n 14420 SEPLAN - Ata n 067/2007 Registro de
Preos n 078/2006 Prego Eletrnico n 110/2006 CNPJ.:
00.594.072/0001-04
Ata assinada em 22/02/2007
Objeto: Aquisio de Tonners.
Ata: Validade 06 (seis) meses.
Mezzomo Informtica Ltda
ITEM QTD UN DESCRIO PREO/UN
01
36 un
Tonner original para
impressora a laser
R$
331,50
Requisio n 11039 SEMSA - Ata n 032, 033, 034/2007
Registro de Preos n 066/2006 Prego Eletrnico n 098/2006
CNPJs.: 02.233.656/0001-80, 91.083.212/0001-35, 06.923.493/0001-
18
Ata assinada eem 09, 26 e 29/02/2007
Objeto: Aquisio de materiais para procedimento odontolgico e
instrumental, para suprir as necessidades do almoxarifado da SEMSA.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Medfio Indstria e Comrcio de Artigos Odontolgicos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/
UN
03 60 Un Broca 4 carbaid R$ 3,74
04
60 Un
Broca FG 1011
diamantada
R$1,09
05
60 Un
Broca FG 1012
diamantada
R$ 0,98
06
60 Un
Broca FG 1014
diamantada
R$ 0,98
07
108 Un
Broca FG 1016
diamantada
R$ 1,07
09
60 Un
Broca FG 1034
diamantada
R$ 1,04
10
60 Un
Broca FG 1035
diamantada
R$ 0,98
11
60 Un
Broca FG 1045
diamantada
R$ 0,98
12
60 Un
Broca FG 1046
diamantada
R$ 0,98
13
60 Un
Broca FG 1056
diamantada
R$ 0,98
14
36 Un
Broca FG 1090
diamantada
R$ 0,99
15
24 Un
Broca FG 1091
diamantada
R$ 0,98
16
36 Un
Broca FG 1092
diamantada
R$ 0,98
17
24 Un
Broca FG 1093
diamnatada
R$ 0,98
18
24 Un
Broca FG 3118F
diamantada
R$ 0,98
19
60 Un
Broca FG 3118FF
diamantada
R$ 1,09
20
48 Un
Broca FG 3168FF
diamantada
R$ 0,98
21
48 Un
Broca FG 3195
diamantada
R$ 0,98
23
48 Un
Broca FG 3195FF
diamantada
R$ 1,09
25
36 Un
Broca de Ao 4 baixa
rotao
R$ 2,29
27 108 Un Cabo de Espelho R$ 1,37
31
60 Un
Condensador
Calcador Ref 6332
n1
R$ 2,37
33
24 Un
Cureta de Alvolo n
85
R$ 2,99
35
60 Un
Cureta de Gracey n
5-6
R$ 4,19
48 24 Un Sacador de Broca R$ 11,54
50
60 Un
Sindesmotomo
Esptula 7
R$ 3,67
51
204 Un
Sonda Exploradora
n5
R$ 2,45
52 60 Un Taa de Borracha R$ 0,57
54
228 Cx
Cloridrato de
Lidocana 3% com
Vaso Constritor caixa
com 50 tubets 1,8ml
R$ 14,15
59
36 Frs
Fluor Gel Acido Frasco
c/200ml
R$ 1,76
60
48 Cx
Hidrxido de Clcio kit
c/2 bisnagas 12g
R$ 9,49
61
60 Frs
Ionomero de Vtreo
Restaurador
R$ 21,85
62 24 Un Matriz de Ao 5mm R$ 0,73
63 36 Un Matriz de Ao 7mm R$ 0,76
65 36 Frs Restaurador Provisrio R$ 11,65
66
456 Pac
Roletes de Algodo
(pcote c/100 unidades)
R$ 0,69
68
48 Cx
Tiras de Polister
(caixa c/50 tiras)
R$ 0,66
69 60 Un Broca fg 6 carbide R$ 2,84
Centrosul Comrcio Importao e Exportao Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/
UN
01 36 Un Broca 245 carbaid R$ 3,65
02 24 Un Broca 330 carbaid R$ 3,70
08
60 Un
Broca FG 1032
diamantada
R$ 1,00
22
36 Un
Broca FG 3195F
diamantada
R$ 1,00
24
36 Un
Broca de Ao 2 baixa
rotao
R$ 1,88
26 48 Un Broca de Ao 6 baixa R$ 1,95

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rotao
28
84 Un
Colher de Dentina
Cureta
ESCAVADOR n
11/
R$ 2,36
29
60 Un
Colher de Dentina
Cureta
ESCAVADOR N14
R$ 2,38
30
60 Un
Condensador
Calcador Ref 6331
n5
R$ 2,34
32
60 Un
Condensador
Calcador WARD 1
R$ 2,63
34
60 Un
Cureta de Gracey n
3-4
R$ 4,20
36
60 Un
Cureta de Me Call 13-
14
R$ 4,10
37
60 Un
Cureta de Me Call 17-
18
R$ 4,10
38
24 Un Dedeira de borracha
R$
0,2320
39 36 Un Escova de robson R$ 0,56
40 48 Un Holemback 3S R$ 2,88
41 24 Un Limas p/Osso R$ 15,57
43
36 Un
Placa de Vidro 10mm
x 100mm
R$ 2,72
44
60 Un
Ponta branca p/
acabamento de resina
cnica
R$ 2,88
49 108 Un Seringa Carpule R$ 12,45
53 180 Un Pina para Algodo R$ 3,50
55 204 Cx
Cloridrato de
Lidocana com
Fenelefrina, 2% com
Vaso Constritor caixa
com 50 tubets
R$ 13,95
57
84 Frs
Evidenciador de
Placa Dentria
Pastilha frasco com
100 unidades
R$ 7,38
58
24 Vdr
Formocresol frasco
c/10ML
R$ 3,02
70 60 Un Oculos de proteo R$ 4,79
71
60 Un
Espatula plastico para
manip lonmero
R$ 2,98
72 60 Un Calcador de plastico R$ 2,97
73 24 Un Broqueiro R$ 8,72
Dentria e distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/
UN
45
60 Un
Ponta branca p/
acabamento de resina
esfrica
R$ 6,10
46 60 Un Porta Amalgama R$ 6,75
47 60 Un Porta Matriz R$ 14,66
56
24 Un
Condicionador Acido
Esmalte 5ml
R$ 1,45
67
48 Pac
Tiras de Ao
Abrasivas 4mm (pcote
c/12 tiras)
R$ 3,52
74 36 Cx Cunha de madeiras R$ 2,09
75
36 Un
Agente de unio para
rezina
fotopolimerizavl
(dentina e esmalte).
R$ 17,98
Requisio n 13715 SEMSA - Atas ns 035, 037, 039, 043, 041,
044, e 045/2007 Registro de Preos n 063/2006 Prego
Eletrnico n 096/2006 CNPJs.: 02.233.656/0001-
80,44.734.671/0001-51, 92.037.480/0001-83, 67.729.178/0001-49,
04.372.020/0001-4403.193.402/0001-48 e 02.520.829/0001-40
Atas assinadas em 09,13,16,22,23 e 26/02/2007
Objeto: Aquisio de medicamentos de pronto atendimento e sade
mental, para atender as necessidades da Farmcia Pblica Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Farmamedi Produtos Hospitalares Ltda
ITEM QTD UN DESCRIO PREO/UN
24
6000 amp
Cloridrato de
metoclopramida soluo
injetvel 5mg/ml
R$
0,1926
Comercial Cirrgica Rioclarense Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/
UN
01
1500 Amp
Bitartarato de
adrenalina
1:1000/02ml
ampola de 2ml.
R$ 0,29
03
2100 Amp
Aminofilina
injetvel 240 mg/
10 ml ampola de
10ml
R$
0,3412
04
1260 Amp
Atropina Injetvel
0,25mg/1mL
ampola de 1ml
R$ 0,23
05
504 Amp
Bicarbonato de
Sdio 10mg/ml
ampola com 10ml
R$
0,4238
07 6000 Amp
Brometo de n-
butilescopolamina
20mg/ml + dipirona
soluo injetvel
ampola de 5ml
R$
0,4618
08 2100 Amp
Brometo de n-
butilescopolamina
20 mg/mL soluo
injetvel ampola de
1ml
R$
0,3699
10
1104 Amp
Cloreto de sdio
sol. Injet. 0,9%
ampola com 10ml
R$
0,1753
11
3108 Amp
Dexametasona
injetvel 4mg/ml
ampola de 5ml.
R$
0,4618
14
10104 Amp
Dipirona soluo
Injetvel 500 mg
(sal sdico)/mL
ampola de 2ml.
R$
0,2469
15
156 Amp
Cloridrato de
Dopamina 50 mg
injetvel ampola
de 10 ml
R$
0,4590
16
2508 Amp
Furosemida
soluo injetvel
20 mg/ml ampola
com 3ml.
R$
0,2382
17
2004 Amp
Glicose hipertnica
50 % injetvel,
ampola com 5 ml.
R$
0,1768
18
300 Amp
Gluconato de
Clcio 100mg/ml
injetvel ampola
com 10 ml
R$
1,0298
20
372 Amp
Heparina 5000UI
injetvel
R$
2,2078
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda
ITEM QTD UN DESCRIO PREO/UN
28
6000 frs
cido valprico
250mg/5ml-100ml
R$
2,4350
Dentisfar Comrcio de Produtos Farmacuticos Ltda
ITEM QTD UN DESCRIO PREO/UN
27
200004 cap
cido Valprico 250mg
capsuls
R$
0,2785
29 180000 cpr cido valprico 500mg R$

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0,3699
40
250008 Cpr Fenitona 100mg
R$
0,0436
Dimaster Comrcio de Produtos Hospitalares Ltda
ITEM QTD UN DESCRIO PREO/UN
33
4008 frs
Carbamazepina 20mg/ml
frasco 100ml
R$
5,8290
34
400008 cpr Cabonato de ltio 300mg
R$
0,1549
Diprolmedi Medicamentos Ltda
ITEM QTD UN DESCRIO PREO/UN
44
30000 cpr Haloperidol 1mg
R$
0,0190
Cristlia Produtos Qumicos Farmacuticos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/
UN
06
1500 Amp
Biperideno 5 mg/mL
injetvel
R$ 1,07
19
1008 Amp
Haloperidol Soluo
injetvel 5mg/mL
ampola de 1ml
R$ 0,63
25 1500 Amp
Cloridrato de
Prometazina soluo
Injetvel 25
mg/mLampola de 2 ml
R$ 0,42
31 25200
0 Cpr Biperideno 2mg
R$ 0,05
35 25000
8 Cpr Clorpromazina 100mg
R$ 0,05
36 10000
8 Cpr Clorpromazina 25mg
R$
0,0550
37
360 Frs
Clorpromazina 4% sol
oral frasco com 20 ml.
R$ 1,90
38 30000
0 Cpr Diazepan 10mg
R$
0,0140
39
17000
4
Cpr
Diazepan 5mg
R$
0,0140
41 18000
0 Cpr Fenobarbital 100 mg
R$
0,0290
42
2004 Frs
Fenobarbital 4%
soluo oral frasco
20ml
R$ 1,20
45
20000
4 Cpr Haloperidol 5mg
R$ 0,02
46
33000
0 Cpr Imipramina 25 mg
R$
0,0270
Requisio n 13164 SMED Cont. n 032/2007 Convite n
126/2006 Emp. 102917 CNPJ.: 07.858.348/0001-63
Contrato assinado em 21/02/2006
Objeto: Execuo de reforma e ampliao dos elementos de cobertura
e funilaria na EMEF Senador Salgado Filho.
Contrato: Validade 03 (trs) meses.
Valor: R$ 77.363,54 em favor de: Construtora Boto Cova Ltda.
Requisio n 14124 SEMSU Cont. 024/2007 Convite n
121/2006 Emp. 102431 CNPJ.: 07.044.736/0001-00
Contrato assinado em 22/02/2007
Objeto: Execuo com responsabilidade tcnica de prestao de
servios de melhoria na iluminao pblica (extenso de rede de
distribuio) na Rua Joo Luciano da Rosa.
Contrato: Validade 10 (dez) dias.
Valor: R$ 5.227,12 em favor de: Vale do Rio ca Comrcio e
Servios Ltda.
Requisio n 13490 SMED Cont. n 030/2007 Tomada de
Preos n 043/2006 Emps. 102741 e 102742 CNPJ.:
07.858.348/0001-63
Contrato assinado em 23/02/2007
Objeto: Contratao de empresa com responsabilidade tcnica para
manuteno dos prdios da Secretria Municipal de educao e
Desporto
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Preos dos servios na exata proporo e extenso daqueles
efetivamente realizados, depois de medidos e auferidos pela
fiscalizao em favor de: Construtora Boto Coba Ltda.
Termo n 015/2007 de Aditamento ao Contrato n 020/2004
CNPJ.: 00.746.184/0001-33
Termo assinado em 21/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Quarta, item 4.2, do contrato original, fica
prorrogado por mais 12 (doze) a contar de 10/02/2007 em favor de:
ABS Advanced Business Solution Informtica Ltda.
Termo n 054/2007 de Aditamento ao Contrato n 206/2006
Tomada de Preos n 025/2006 CNPJ.: 94.021.466/0001-17
Termo assinado em 26/02/2007, fica alterada a Clusula Terceira do
Contrato n 206/2006, em razo do erro do material, passando texto
correto ser o seguinte: o preo para o presente ajuste de R$ 10.913,96
mensais em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda.
Termo n 046/2007 de Aditamento ao Contrato n 008/2007
Convite n 109/2006 CNPJ.: 07.858.348/0001-63
Termo assinado em 26/02/2007, em razo de erro material, o presente
contrato tem por objeto a execuo de muros de arrimo e passeios na
EMEF Padre Rus em favor de: Construtora Boto Cova Ltda.
Requisio n 15003 SMED -
Ratificado pela Secretria de Educao e Desporto em 09/02/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Aquisio de extintores de incndio e recargas, para vrias
Escolas do Municpio.
Valor: R$ 16.702,00 em favor de: Kayser Equipamentos c/ Incendio
Ltda.
Publicado no Jornal NH 28/02/2007
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
Fone: 3594.9999 R. 9357

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BOLETIM DE INFORMAES N 024/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 13072 SEPLAN -Ata n 031/2007 - Registro de
Preos n 050/2006 Prego Eletrnico n 078/2006 - CNPJ.:
02.543.216/0001-29
Ata assinada em 26/02/2007
Objeto: Switch gerencivel, para diversas secretarias.
Ata: Validade 09 (nove) meses.
Perfil Computadores Ltda
ITEM QTD UN DESCRIO PREO/UN
01
45 un Suitch Gerencivel
R$
1.250,00
Requisio n 13715 SEMSA - Ata n 041/2007 Registro de
Preos n 063/2006 Prego Eletrnico n 096/2006 CNPJ.:
02.233.656/0001-80
Contrato assinado em 09/02/2007
Objeto: Aquisio de medicamentos de pronto atendimento e sade
mental, para atender as necessidades da Farmcia Pblica Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Centrosul Comrcio Importao e Exportao Ltda
ITEM QTD UN DESCRIO PREO/UN
02
20004 Amp
gua destilada para
injetvel 5ml
R$
0,1180
09 252 Amp Cloreto de Potssio R$ 0,16
12
2508 Amp
Diazepan injetvel
10mg/02ml
R$
0,2990
SEMSU Cont. n 016/2007 Concorrncia n 030/2006 - CNPJ.:
02.441.272/0001-52
Contrato assinado em 27/02/2007
Objeto: Conseo de Uso de espaos Pblicos para fornecimento,
instalao e manuteno de at 60 (sessenta) e no mnimo 15 (quinze)
aparelhos eletrnicos digitais.
Contrato: Validade 10 (dez) anos.
Valor: R$ 20,00 mensais por unidade instalada em favor de: RSBC -
Rede Sulbrasileira de Comunicao Visual S.A.
Requisio n 12360 STCAS Cont. 019/2007 Convite n
113/2006 CNPJ.: 92.028.265/0001-16
Contrato assinado em 27/02/2007
Objeto: Aquisio de 1440 cestas sociais.
Contrato: Validade 05 (cinco) meses.
Valor: R$ 36.619,20 em favor de: Mesasul Comrcio e Indstria de
Alimentos Ltda. .
Termo n 048/2007 de Aditamento ao Contrato n 194/2006,
firmado em 11/10/2006 Concorrncia n 017/2006
00.512.932/0001-13
Termo assinado em 27/02/2007, resolvem aditar o contrato original da
seguinte forma: ficam acrescidos ao presente contrato 3.000 testes para
exames de bioqumica, equivalentes a 25%, em razo do aumento da
quantidade, em razo do acrscimo de 25%, o valor previsto na
Clusula Terceira do preo, passa a ser de R$ 16.050,00 mensais em
favor de: Laborsys Sistemas Diagnsticos Comrcio Ltda.
Requisio n 13122 SMED Cont. n 020/2007 Convite n 110/2006 -
CNPJ.: 97.454.649/0001-14
Contrato assinado em 08/02/2007
Objeto: Aquisio de 01 (uma) carroceria de madeira.
Contrato: Validade 30 (trinta) dias.
Valor: R$ 3.499,00 em favor de: Carrocerias Borges Ltda-ME.
Publicado no Jornal NH 1/03/2007

































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BOLETIM DE INFORMAES N 025/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14524 STCAS -Ata n 069/2007 - Registro de
Preos n 080/2006 Prego Eletrnico n 115/2006 - CNPJ.:
91.684.126/0001-88
Ata assinada em 25/02/2007.
Objeto: Aquisio de alimentos perecveis Lanches.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Diniz Furlan & Cia Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/U
N
01 3504 kg Cuquinha recheada R$ 4,70
003 3000 kg Bolo cenoura R$ 6,85
004 3504 kg Bolo de chocolate R$ 7,90
005 3504 kg Cuquinha recheada R$ 4,65
006 2508 kg Bolo Ingls Cenoura R$ 7,04
010 3504 kg Bolo Ingls R$ 6,22
011 2004 kg Croissant R$ 11,90
013 2004 kg Cachorro quente assado R$ 12,78
014 2004 kg Sanduches simples R$ 12,80
015 300 kg Panetone com chocolate R$ 13,20
016
4008 kg
Lanche cachorro quente
completo
R$ 3,68
020 300 kg Po massa doce recheada R$ 6,98
021 300 kg Po massa doce recheada R$ 6,98
Requisio n 13705 SEMSA Atas ns 063 e 060/2007 -
Registro de Preos n 061/2006 Prego Eletrnico n 093/2006 -
CNPJ.: 05.782.733/0001-49 e 02.520.829/0001-40
Ata assinada em 28/02/07 e 01/03/07
Objeto: Aquisio de medicamentos de farmcia bsica, para atender
as necessidades da Farmcia Pblica Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/U
N
13 10008 frs Loratadina 1mg/ml R$ 1,70
31 12000
00 frs Ibuprofeno 300mg
R$ 0,0349
Dimaster Comrcio de Produtos Hospitalares Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/U
N
23
504 frs
Dexametasona otolgica
1mg/MI
R$ 5,55
67
10008 frs
Vitamina
retinol+colecalciferol (A+D)
R$ 1,8590
Termo n 047/2007 de Aditamento ao Contrato n 044/2007,
firmado em 20/02/2007 Tomada de Preos n 026/2004 CNPJ.:
02.494.988/0001-18
Termo assinado em 21/02/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Nona, item 9.2, do contrato original, prorrogando
o mesmo por mais 12 (doze) meses a contar de 21/02/2007 em favor
de: MSCA Informao Tecnologia Treinamento Consultoria Ltda.
Termo n 049/2007 de Aditamento ao Contrato n 222/2006
Tomada de Preos n 029/2006 CNPJ.: 94.021.466/0001-17
Termo assinado em 28/02/2007, ficam acrescidos Clusula Terceira
do preo, o valor de R$ 53.748,89, equivalentes a 23,43%, do valor
total do contrato original, relativos ao acrscimo de servios - em
favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda.
Convnio n 090/2006 CNPJ.: 74.704.008/0001-75
Convnio assinado em 27/02/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao projeto que tem a finalidade de desenvolver o
objeto do convnio firmado para o Edital FINEP/HABITARE.
Convnio: Validade 06 (seis) meses.
Valor: R$ 7.843,00, em parcela nica em favor de: Fundao de
Apoio Universidade Federal do Rio Grande do Sul FAURGS.
Requisio n 14823 SEMSA Cont. 033/2007 Emp. 103013 -
CNPJ.: 06.997.098/0001-80
Contrato assinado em 28/02/2007
Objeto: Contratao de empresa especializada, para Prestao de
Servios Mdicos nas UBSs.
Contrato: Validade 03 (trs) meses.
Valor: R$ 230.100,00 mensais em favor de: Centro Ocupacional
NH Ltda.
Publicado no Jornal NH 02/03/2007
Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
Fone: 3594.9999 R. 9357


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BOLETIM DE INFORMAES N 026/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 13705 SEMSA Atas ns 051, 052, 053, 046, 058
e 057/2007 - Registro de Preos n 061/2006 Prego Eletrnico
n 093/2006 - CNPJs.: 02.233.656/0001-80, 92.536.010/0001-64,
06.935.554/0001-67, 55.793.0004/0001-66, 55.643.555/0001-43 e
44.734.671/0001-51
Atas assinadas em 27/02/2007 - 01 e 02/03/2007
Objeto: Aquisio de medicamentos de farmcia bsica, para atender
as necessidades da Farmcia Pblica Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALO
R/UN
33 250000
8 Cpr
Maleato de enalapril
10mg
R$
0,0179
35
15000 frs
Mebendazol 20mg/ml
suspenso
R$
0,4690

46
100008 cpr Norfloxacino 400mg
R$
0,0839
54 250000
8 cpr Propranolol 40 mg
R$
0,0109
Lareal Comrcio e Representao de Materiais Hospitalares e
Farmacuticos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALO
R/UN
15 15000
0 cpr
Brometo de n-
butilescopolamina 10mg
R$
0,07
17 35000
4 cpr
Carbonato de clcio
500mg
R$
0,0589
26 20000
4 cpr Digoxina 0,25mg
R$
0,0235
57
5004 frs
Soluo fisiologica 0,9%
nasal
R$
0,0389
61
12000 Frs
Sulfato ferroso 25mg/ml
soluo
R$
0,40
Indstria Farmacutica Rioqumica Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/U
N
11
2508 frs
Benzoato de benzila
emulso
R$ 0,81
49 25008 frs Paracetamol 200mg/ml R$ 0,4040
Cristlia Produtos Qumicos Farmacuticos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALO
R/UN
62 20000
4 cpr Verapamil 80mg
R$
0,05
Centrosul Comrcio Importao e Exportao Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/UN
16 50000
04 cpr
Captopril
25mg
R$ 0,0110
25
20000
4 cpr
Diclofenaco de
potssico
50mg
R$ 0,0110
27
3000 frs
Diclofenaco
resinato gotas
R$ 0,89
40
5004 tbo
Metronidazol
5%
R$ 1,0450
59
12000 frs
Sulfametoxazo
l
R$ 0,6710
60 15000
0 cap
Sulfato ferroso
200mg
R$ 0,0270
Sulmedi Comrcio de produtos Hospitalares Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR
/UN
01
30000
00 cpr
cido
acetilsalaclico
R$
0,0072

Termo n 052/2007 de Aditamento ao Contrato n 021/2006
Conc. n 007/2005 CNPJ.: 01.807.849/0001-34
Termo assinado em 01/03/2007, fica reajustado o valor do contrato,
conforme solicitao do contratado, em 5,23%, referentes ao perodo
de setembro de 2005 (proposta) at fevereiro de 2007, em razo do
reajuste o valor da Clusula Terceira do preo, passa R$ 12.610,66
mensais em favor de: MJ Medeiros Montagem e Eletrotcnica Ltda..
Termo n 041/2007 Registro de Preos n 043/2006 Prego
Eletrnico n 072/2006 Ata n 169/2006 CNPJ.:
06.935.554/0001-67
Termo assinado em 27/02/2007, fica includo o item 097, com
quantidade de 2160 comprimidos de maleato de enalapril 20mg, e
preo unitrio de R$ 0,03 em favor de: Marcofarma Distribuidora de
Produtos Farmacuticos Ltda.
Termo n 050/2007 Registro de Preos n 065/2006 Prego
Eletrnico n 097/2006 Ata n 188/2006 CNPJ.:
34.274.233/0001-02
Termo assinado em 01/03/2007, fica reajustado o valor do item 03, em
razo do aumento dos preos em 7,30%, passando a R$ 1,03 por quilo
do produto
Petrobras Distribuidora S/A
ITEM UND DESCRIO VALOR/UN
03
kg
Emulso asfltica
catinicas
R$ 1,0379
Requisio n 13715 SEMSA Ata n 042/2007 Registro de
Preos n 063/2006 Prego Eletrnico n 096/2006 CNPJ.:
06.629.745/0001-09
Ata assinada em 01/03/2007
Objeto: Aquisio de medicamentos de pronto atendimento e sade
mental, para atender as necessidades da Farmcia Pblica Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Novafarma Industria Farmacutica Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR
/UN
13 10308 amp Diclofenaco R$ 0,19
21
2004 amp
Hidrocortisona
100mg
R$
0,8990
22
1500 frs
Hidrocortisona
500mg
R$ 2,65
26
2004 amp
Cloridrato de
Ratidina
25mg/ml
R$ 0,20
Publicado no Jornal NH 05/03/2007
Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
Fone: 3594.9999 R. 9357


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Diretoria de Gesto Cadastral - DGC




BOLETIM DE INFORMAES N 027/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 13705 SEMSA Atas ns 047, 054 e 059/2007 - Registro
de Preos n 061/2006 Prego Eletrnico n 093/2006 - CNPJ.:
55.643.555/0001-43, 06.629.745/0001-09 e 67.729.178/0001-49
Atas assinadas em 28/02/07 e 01/0306/07
Objeto: Aquisio de medicamentos de farmcia bsica, para atender as
necessidades da Farmcia Pblica Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Comercial Cirrgica Rioclarense Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/UN
02 150000 Cpr cido flico 5 mg comprimido R$ 0,02
28 15000 Frs Dipirona sdica soluo 500mg/m. R$ 0,3350
36 1150008 Cpr Metformina 850mg R$ 0,0345
37 250008 Cpr Metildopa 250mg R$ 0,0667
38 6000 Frs Metoclopramida 4mg/mL soluo R$ 0,3050
39 85008 Cpr Metoclopramida 10 mg R$ 0,02
Novafarma Industria Farmacutica Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/UN
08
15000 Amp
Benzilpenicilina procana+potssica
400.000 UI com diluente.
R$ 0,82
09
8004 Amp
Benzilpenicilina benzatina 1.200.000
UI com diluente
R$ 0,95
10
4008 Amp
Benzilpenicilina benzatina 600.000
UI com diluente.
R$ 0,80
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/UN
14 3504 Frs
Bromidrato de Fenoterol frasco de
20ml 5 mg/mL soluo para inalao
R$ 1,1180
34 25008 Cpr Mebendazol 100mg R$ 0,0285
Requisio n 13167 SMED Cont. n 017/2007 Tomada de Preos n
040/2006 Emp. 100856 CNPJ.: 04.438.577/0001-30
Contrato assinado em 06/03/2007
Objeto: Execuo de reforma de coberturas, funilaria e afins, na EMEF Castro
Alves.
Contrato: Validade 03 (trs) meses.
Valor: R$ 135.073,66 em favor de: Cassa Engenharia Ltda.
Termo n 051/2007 de Aditamento ao Contrato de Locao n 025/2006,
firmado em 02/02/2006 Conc. n 026/2005 CNPJ.: 97.119.408/0001-19
Termo assinado em 06/03/2007, fica suprimida em 25%, o valor de R$
2.398,00 mensais, referente a 44 horas/ms/mquina anteriormente acrescidos,
fica reajustado o valor do contrato em 4,54% , referentes ao perodo de outubro
de 2005 (proposta) at fevereiro de 2007. Em razo das alteraes acima, os
valores da Clusula Terceira do Preo passam a ser os seguintes: R$
10.032,00 mensais em favor de: Antnio Marino de Vargas Sobrinho ME.
Termo n 056/2007 de Aditamento ao Contrato n 213/2006 Convite n
082/2006 CNPJ.: 07.635.104/0001-11
Termo assinado em 06/03/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto na
Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo at 27 de maro de
2007, ficam acrescidos ao objeto da Clusula Primeira, 6,87% do valor inicial
da contratao, em razo da adequao tcnica do projeto. Em virtude do
acrscimo, a Clusula Terceira do Preo, soma-se o valor de R$ 5.640,96
em favor de: Empreiteira Netos Ltda.
Requisio n 14524 STCAS Ata n 070/2007 Registro de Preos n
080/2006 Prego Eletrnico n 115/2006 CNPJ.: 91.684.126/0001-88
Ata assinada em 07/03/2007
Objeto: Aquisio de alimentos perecveis Lanches.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Padaria e Confeitaria Bazotti Ltda
ITEM QTD UN
D
DESCRIO VALOR/UN
002 300
0 Kg
Bolo Ingls. Peso por unidade
60g.
R$ 6,44
007
350
4 kg
Po massa doce (cuquinha)
com cobertura. Peso da
unidade 50g.
R$ 4,79
008
150
0 kg
Sonho recheado com doce de
leite (cuquinha). Peso em
mdia 100 g.
R$ 10,04
009 400
8 kg
Pastel Folhado, pesando em
mdia 100g.
R$ 11,87
012 250
8 kg Bolo Limo peso mdio 80g.
R$ 6,78
017
504 kg
Panetone tradicional,
contendo 100g
R$ 9,71
018 100 kg Croissant massa folhada. R$ 12,40
8 Peso por unidade 50g.
019 100
8 kg
Croissant Massa folhada.
Peso por unidade 30g ou 60g.
R$ 11,47
Termo n 053/2007 de Aditamento ao Contrato n 222/2006 Convite n
080/2006 0 CNPJ.: 06.295.203/0001-39
Termo assinado em 01/03/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto na
Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo at 14/03/2007
em favor de: Pala Engenharia Ltda.
Requisio n 15027 SEMSU Cont. n 036/2007 CNPJ.:
01.832.326/0001-48
Contrato assinado em 06/03/2007
Objeto: Servios de coleta manual e mecanizada e transporte de resduos
slidos domiciliares e demais atividades descritas no contrato.
Contrato: Validade at 180 dias.
O preo unitrio por tonelada coletada manualmente de resduos slidos
domiciliares de R$ 66,89: o preo unitrio por tonelada coletada
mecanicamente de resduos slidos domiciliares de R$ 75,65; o preo
unitrio por quilmetro varrido de R$ 62,55; o preo unitrio por quilmetro
de coleta e transporte de resduos de servios de sade R$ 3,59; o preo
unitrio por quilo para tratamento dos resduos slidos originarios de
estabelecimento de sade de R$ 3,77; o preo por equipe padro/ms
fornecida de R$ 25.475,00 e o preo por equipe para coleta seletiva/ms
fornecida de R$ 21.572,96; o preo unitrio por metro de meio fio pintado
de R$ 0,26; o preo unitrio por metro capinado de R$ 0,60; o preo unitrio
por tonelada recebida na operao e manuteno de aterro sanitrio de R$
32,37; o preo para fornecimento de continer plstico de 1.000 litros de R$
1.335,24 e mais o valor de R$ 19,45, para a tonelada de resduo transportado
da Central de Reciclegem e Compostagem do Bairro Roselndia, em Novo
Hamburgo/RS para o Municpio de Minas do Leo, especialmente at a
Central de Resduos do Recreio em favor de: Vega Engenharia Ambiental
S/A.
Requisio n 15027 SEMSU
Ratificado pelo Secretrio de Servios Urbanos.
Lei Federal n 8666/93. Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Manuteno dos servios de coleta de resduos slidos domiciliares e
transporte at a central de reciclagem da municipalidade.
Valor: R$ 4.800.000,00 - em favor de: Vega Engenharia Ambiental
Ltda.
Publicado no Jornal NH 08/03/2007
Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
Fone: 3594.9999 R. 9357


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BOLETIM DE INFORMAES N 028/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos
e Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 060/2007 - Registro de Preos n 080/2006
Prego Eletrnico n 115/2006 CNPJ.: 91.684.126/0001-88
Termo assinado em 07/03/2007, fica alterado o item 16, Ata
069/2007, em razo de erro material, passando a ser redigida da
seguinte forma:
Diniz Furlan & Cia Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/UN
016
4008 Un
Lanche cachorro quente
(100g)
R$ 3,68
Termo n 064/2007 de Aditamento ao Contrato n 168/2006,
firmado, firmado em 01/09/2006 -Tomada de Preos n
017/2006 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 04/03/2007, resolvem aditar o prazo de
vigncia previsto na Clusula Stima do contrato original e
aditivo, prorrogando o mesmo at 04/04/2007 em favor de:
Kasa Materias de Construo Ltda
Convnio n 086/2006 CNPJ.: 88.648.761/0001-03
Convnio assinado em 26/02/2007
Objetivo viabilizar a realizao de estgio curricular no
remunerada - junto ao Municpio, de alunos regularmente
matriculados no Curso de Gesto Pblica oferecido pela
Conveniada .
Sem nus para os patcipes, o presente Convnio vigor pelo prazo
de 05 (cinco) anos em favor de: Fundao Universidade de Caxias
do Sul UCS.
Termo n 065/2007 de Aditamento ao Contrato n 178/2006
Requisio n 11103 - Tomada de Preos n 022/2006 CNPJ.:
00.563.350/0001-66
Termo assinado em 07/03/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clasula Oitava do contrato original, prorrogando o
mesmo por 06 (seis) meses, a contar de 12/03/2007 em favor de:
Gipis Construtora e Prestao de Servios Ltda
Termo n 055/2007 de Aditamento ao Contrato n 244/2006
Tomada de Preos n 016/2006 - CNPJ.: 74.000.563/0001-16
Termo assinado em 08/03/2007, em virtude dos acrscimos e das
excluses de equipamentos de informtica, fica alterado o item 8.5,
quanto ao valor pelos servios mensais que ser de R$ 13.777,24 em
favor de: HSS Assessoria em Informtica Ltda.
Requisio n 15113 - SEMSA
Ratificado pelo Secretario de Sade em 1/03/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc.I
Objeto: Aquisio de Kit Anti-HIV e Kit Reagente para PSA, para o
Laboratrio Pblico.
Valor: R$ 16.996,80 em favor de: Especialista Prods. Para
Laboratrio Ltda.
Requisio n 13435 SMED Ata n 083/2007 Registro de
Preos n 077/2006 Prego Eletrnico n 109/2006 CNPJ.:
01.699.022/0001-54
Ata assinada em 09/03/2007.
Objeto: Aquisio de alimentos, no perecveis, para atender diversas
Secretariais.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
CDPL Central Distribuidora de Produtos Lacteos Ltda.
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/UN
47
92004 Kg
Leite em p, de vaca
integral
R$ 8,45
115
40008 Kg
Leite em p, de vaca
integral
R$ 8,08
Publicado no Jornal NH 13/03/2006
Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
Fone: 3594.9999 R. 9357























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BOLETIM DE INFORMAES N 029/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos
e Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio 13435 SMED Ata n 080, 078, 077, 084 e 087/2007
Registro de Preos n 077/2006 Prego Eletrnico n 109/2006
Ata assinada em 09/03/2007
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Objeto: Aquisio de alimentos no perecveis, para atender diversas
Secretarias do Municpio.
Annalice Alimentos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/UN
31
108 Kg
Farelo de trigo
R$ 3,22
36
6000 Kg
Farinha integral, de trigo
R$ 1,75
69
4500 Kg
P enriquecedor para leite
R$ 3,88
70
6504 Kg
P enriquecedor
R$ 3,88
83
6000 Kg
Farelo de trigo
R$ 1,00
86
2748 Kg
Acar mascavo
R$ 3,44
89
5004 Kg
Farelo de arroz
R$ 0,90
94
180 Kg
Semente de linhaa
R$ 4,05
95
180 Kg
Semente de gergelin
R$ 14,80
96
504 Kg
P de folhas verdes, secas.
R$ 29,00
124
60 Kg
Semente de girassol
R$ 19,50
Comercial Safra de Alimentos Ltda
Item Qtd Und Descrio Valor/Un
75
2004 L
Suco concentrado adoado de
abacaxi
R$ 7,21
76
2004 L
Suco concentrado adoado de
maracuj
R$ 7,21
77
2004 L
Suco concentrado adoado de
pssego
R$ 7,21
78
12000 L
Suco concentrado adoado de
uva.
R$ 7,83
Nutrimental S/A Indstria e Comrcio de Alimentos
Item Qtd Und Descrio Valor/Un
20
6600 Kg
Canjica com amendoim e
doce de leite,
R$ 6,29
25
204 Kg
Composto base de arroz
pr-cozido
R$ 7,40
57
3000 Kg
Mistura para preparo de
mingau de doce
R$ 5,90
64
4500 Kg
molho de tomate
R$ 7,90
So Braz Comrcio de Produtos Alimentcios Ltda
Item Qtd Und Descrio Valor/
Un
21
11508 Kg
Cereal esfrico de milho
vitaminado
R$ 4,68
41
29004 Kg
Flocos de milho
R$ 3,80
Comrcio Atacadista de Alimentos Viamonense Ltda
Item Qtd Und Descrio Valor/Un
53
50004 Lat
Milho verde em conserva
R$ 0,83
65
252 Kg
Tempero organo chileno
R$ 19,79
81
240 Kg
Caf Solvel R$ 32,16
105
1008 Kg
Doce cremoso de frutas
R$ 3,12
111
600 Kg
Gelatina em p, sabor
framboesa
R$ 3,97
112
600 Kg
Gelatina em p, sabor
laranja
R$ 4,09
113
600 Kg
Gelatina em p, sabor
limo
R$ 4,23
Termo n 059/2007 SEMSU Ata n 133/2006 - Registro de
Preos n 037/2006 Prego Eletrnico n 062/2006
Termo assinado em 12/03/2007, fica reajustado o valor do item 01, 03, 04,
05, 06 e 07, em razo do aumento dos preos em 4,0%, passando aos valores
abaixo.
RB Dossin Comrcio de Materiais de Construo Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO UN
01 1200 Bar Ao CA - 60 4.2 mm x 12
m (construo)
R$ 4,07
03 1200 Bar Ao CA - 60 6.0 mm x 12m
(construo)
R$ 9,32
04 720 Bar Ao CA-50 16 mm x 12 m
(construo)
R$ 46,70
05 1200 Bar Ao CA- 50 8mm x 12 m
(construo)
R$ 12,89
06 1200 Bar Ao CA-50 10,0 mm x 12 m
(construo)
R$ 18,20
07 720 Bar Ao CA-50 12,5 mm x 12m
(construo)
R$ 29,74
Requisio 13705 SEMSA Ata n 049/2007 Registro de
Preos n 061/2006 Prego Eletrnico n 093/2006
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Objeto: Aquisio de medicamentos de farmcia bsica, para atender as
necessidades da farmcia Pblica Municipal.
Prati Donaduzzi & Cia Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/UN
05 500004 Cpr Amoxicilina 500mg R$ 0,07
06
15000 Frs
Amoxicilina
250mg/5ml frasco com
60 ml
R$ 1,05
07 100008 Cpr Ampcilina 500mg R$ 0,0750
12 3000 Frs
Brometo de Ipratrpio
0,025% gotas
R$ 0,8490
20 50004 Cpr Cetoconazol 200 mg R$ 0,0730
30
10008 Frs
Hidrxido de
Alumnio 6,2%
suspenso frasco com
150ml
R$ 0,90
41
7500 Frs
Metronidazol susp 4%
200 mg/5ml frasco
com 80 ml.
R$ 0,75
44
8004 Tbo
Nistatina 25.000 UI/g
(2%) creme vaginal,
tubo com 60g
R$ 1,05
45
2004 Frs
Nistatina suspenso
oral 100.000 UI/ml
frasco 50ml
R$ 1,3850
47 500004 Cpr Omeprazol 20mg R$ 0,0330
48 1000008 Cpr Paracetamol 500mg R$ 0,0206
56
10008 Frs
Salbutamol 0,4 mg/mL
xarope frasco com
100ml
R$ 0,6030
58 250008 Cpr
Sulfametoxazol 400
mg +Trimetoprima 80
mg cp. cartela com 10
comprimidos.
R$ 0,0333
Termo n 057/2007 de Aditamento ao Contrato n 039/2006, firmado em
07/02/2006 Tomada de Preos n 051/2005
Termo assinado em 12/03/2007, fica reajustado o valor do contrato, em 3,59%,
referentes ao perodo de dezembro de 2005 (proposta) at fevereiro de 2007, em

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Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


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NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALADO
Secretaria de Administrao - SEMA
Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



razo do reajustamento o valor da Clusula Terceira do preo, passa R$ 101,51
por ponto, sendo o valor total R$ 13.399,32 mensais em favor de: C A Central de
Alarmes Ltda.
Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAO 13/03/2007
Rua Guia Lopes, 4201
Fone: 3594.9999 R. 9357























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BOLETIM DE INFORMAES N 030/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos
e Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio 13435 SMED Ata n 080, 078, 077, 084 e 087/2007
Registro de Preos n 077/2006 Prego Eletrnico n 109/2006 CNPJ.:
72.293.202/0002-60, 07.186.614/0001-59, 76.633.890/0001-30 ,
02.930.037/0001-44 e 05.861.685/0001-84
Atas assinada em 09,07,12
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Objeto: Aquisio de alimentos no perecveis, para atender diversas
Secretarias do Municpio.
Annalice Alimentos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/UN
31
108 Kg
Farelo de trigo
R$ 3,22
36
6000 Kg
Farinha integral, de trigo
R$ 1,75
69
4500 Kg
P enriquecedor para leite
R$ 3,88
70
6504 Kg
P enriquecedor
R$ 3,88
83
6000 Kg
Farelo de trigo
R$ 1,00
86
2748 Kg
Acar mascavo
R$ 3,44
89
5004 Kg
Farelo de arroz
R$ 0,90
94
180 Kg
Semente de linhaa
R$ 4,05
95
180 Kg
Semente de gergelin
R$ 14,80
96
504 Kg
P de folhas verdes, secas.
R$ 29,00
124
60 Kg
Semente de girassol
R$ 19,50
Comercial Safra de Alimentos Ltda
Item Qtd Und Descrio Valor/Un
75
2004 L
Suco concentrado adoado de
abacaxi
R$ 7,21
76
2004 L
Suco concentrado adoado de
maracuj
R$ 7,21
77
2004 L
Suco concentrado adoado de
pssego
R$ 7,21
78
12000 L
Suco concentrado adoado de
uva.
R$ 7,83
Nutrimental S/A Indstria e Comrcio de Alimentos
Item Qtd Und Descrio Valor/Un
20
6600 Kg
Canjica com amendoim e
doce de leite,
R$ 6,29
25
204 Kg
Composto base de arroz
pr-cozido
R$ 7,40
57
3000 Kg
Mistura para preparo de
mingau de doce
R$ 5,90
64
4500 Kg
molho de tomate
R$ 7,90
So Braz Comrcio de Produtos Alimentcios Ltda
Item Qtd Und Descrio Valor/
Un
21
11508 Kg
Cereal esfrico de milho
vitaminado
R$ 4,68
41
29004 Kg
Flocos de milho
R$ 3,80
Comrcio Atacadista de Alimentos Viamonense Ltda
Item Qtd Und Descrio Valor/Un
53
50004 Lat
Milho verde em conserva
R$ 0,83
65
252 Kg
Tempero organo chileno
R$ 19,79
81
240 Kg
Caf Solvel R$ 32,16
105
1008 Kg
Doce cremoso de frutas
R$ 3,12
111
600 Kg
Gelatina em p, sabor
framboesa
R$ 3,97
112
600 Kg
Gelatina em p, sabor
laranja
R$ 4,09
113
600 Kg
Gelatina em p, sabor
limo
R$ 4,23
Termo n 059/2007 SEMSU Ata n 133/2006 - Registro de
Preos n 037/2006 Prego Eletrnico n 062/2006 CNPJ.:
90.206.509/0001-88
Termo assinado em 12/03/2007, fica reajustado o valor do item 01, 03, 04,
05, 06 e 07, em razo do aumento dos preos em 4,0%, passando aos valores
abaixo.
RB Dossin Comrcio de Materiais de Construo Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO UN
01 1200 Bar Ao CA - 60 4.2 mm x 12
m (construo)
R$ 4,07
03 1200 Bar Ao CA - 60 6.0 mm x 12m
(construo)
R$ 9,32
04 720 Bar Ao CA-50 16 mm x 12 m
(construo)
R$ 46,70
05 1200 Bar Ao CA- 50 8mm x 12 m
(construo)
R$ 12,89
06 1200 Bar Ao CA-50 10,0 mm x 12 m
(construo)
R$ 18,20
07 720 Bar Ao CA-50 12,5 mm x 12m
(construo)
R$ 29,74
Requisio 13705 SEMSA Ata n 049/2007 Registro de
Preos n 061/2006 Prego Eletrnico n 093/2006 - CNPJ.:
73.856.593/0001-66
Ata assinada em 12/03/2007
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Objeto: Aquisio de medicamentos de farmcia bsica, para atender as
necessidades da farmcia Pblica Municipal.
Prati Donaduzzi & Cia Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/UN
05 500004 Cpr Amoxicilina 500mg R$ 0,07
06
15000 Frs
Amoxicilina
250mg/5ml frasco com
60 ml
R$ 1,05
07 100008 Cpr Ampcilina 500mg R$ 0,0750
12 3000 Frs
Brometo de Ipratrpio
0,025% gotas
R$ 0,8490
20 50004 Cpr Cetoconazol 200 mg R$ 0,0730
30
10008 Frs
Hidrxido de
Alumnio 6,2%
suspenso frasco com
150ml
R$ 0,90
41
7500 Frs
Metronidazol susp 4%
200 mg/5ml frasco
com 80 ml.
R$ 0,75
44
8004 Tbo
Nistatina 25.000 UI/g
(2%) creme vaginal,
tubo com 60g
R$ 1,05
45
2004 Frs
Nistatina suspenso
oral 100.000 UI/ml
frasco 50ml
R$ 1,3850
47 500004 Cpr Omeprazol 20mg R$ 0,0330
48 1000008 Cpr Paracetamol 500mg R$ 0,0206
56
10008 Frs
Salbutamol 0,4 mg/mL
xarope frasco com
100ml
R$ 0,6030
58 250008 Cpr
Sulfametoxazol 400
mg +Trimetoprima 80
mg cp. cartela com 10
R$ 0,0333

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comprimidos.
Termo n 057/2007 de Aditamento ao Contrato n 039/2006, firmado em
07/02/2006 Tomada de Preos n 051/2005 CNPJ.: 02.700.111/0001-36
Termo assinado em 12/03/2007, fica reajustado o valor do contrato, em 3,59%,
referentes ao perodo de dezembro de 2005 (proposta) at fevereiro de 2007, em
razo do reajustamento o valor da Clusula Terceira do preo, passa R$ 101,51
por ponto, sendo o valor total R$ 13.399,32 mensais em favor de: C A Central de
Alarmes Ltda.
Publicado no Jornal NH 14/03/2007
Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
Fone: 3594.9999 R. 9357























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BOLETIM DE INFORMAES N 031/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos
e Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio 13705 SEMSA Ata n 048/2007 Registro de
Preos n 061/2006 Prego Eletrnico n 093/2006 CNPJ.:
29.785.870/0001-03
Ata assinada em 08/03/2007
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Objeto: Aquisio de medicamentos de farmcia bsica, para atender as
necessidades da Farmcia Pblica Municipal.
Laboratrio Neo Qumica Comrcio e Indstria Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/
UN
04 350004 Cpr Aminofilina 100mg R$ 0,0180
18
12000 Frs
Cefalexina 250mg/ 5mL
suspenso frasco de 60ml
R$ 1,9290
43 600000 Cpr Nifedipina 20mg R$ 0,0136
52 100008 Cpr Prednisona 20mg R$ 0,0449
53 100008 Cpr Prednisona 5mg R$ 0,0180
66 100008 Cpr Levotiroxina sdica 100 mcg. R$ 0,0728
Requisio n 12268 SEMSU Ata n 139/2006 Registro de
Preos n 040/2006 Prego Eletrnico n 065/2006 CNPJ.:
87.980.249/0001-99
Ata assinada em 13/03/2007
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Objeto: Aquisio de reatores, para manuteno de diversos Prdios
Municipais.
Angra Comrcio de Material Eltrico Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/
UN
09
600 Un
Reator para lmpadas sdio
400watts
R$ 65,00
Requisio n 13153 SMED Cont. n 038/2007 Convite n
124/2006
Objeto: Execuo de obra de reforma e ampliao da cobertura lateral
e sala de mltiplas atividades, na EMEI Aldo Pohlmann.
Contrato: Validade 03 (trs) meses.
Valor: R$ 67.407,56 em fvaor de: Empreiteira Netos Ltda.
Convnio n 007/2007 CNPJ.: 01.007.953/0001-44
Convnio assinado em 13/03/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, atravs
de sua Secretaria de Educao e Desporto, visando proporcionar o uso
de materiais pedaggicos.
Convnio: Validade 60 (sessenta) meses.
Em favor de: Associao Hamburguense para Educao Pr-Escola
OMEP-BR-RS NH.
Requisio 13435 SMED Ata n 085 e 075/2007 Registro de
Preos n 077/2006 Prego Eletrnico n 109/2006 CNPJ.:
03.090.472/0001-70 e 05.466.596/0001-33
Atas assinada em 13/03/2007
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Objeto: Aquisio de alimentos no perecveis, para atender diversas
Secretarias do Municpio.
Belka Alimentos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/
UN
07 4008 Kg Biscoito cream cracker R$ 3,82
11
12000 Kg
Biscoito tipo maria, sabor
chocolate
R$ 3,47
12 11004 Kg Biscoito tipo maria, sabor cco R$ 3,73
14 7008 Kg Biscoito tipo maria integral R$ 4,20
51 13008 Kg Massa alimentcia R$ 3,49
52 408 Kg Massa alimentcia de smola R$ 3,48
80 7008 Kg Biscoito tipo maria, com mel R$ 3,80
Prativita Alimentos Nutricionais Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/
UN
54
3300 Kg
Mistura para preparo de
bebida iogurte
R$
6,48
56
1540
8
Kg
Mistura para preparo de
creme de sagu com
chocolate.
R$
5,28
58
408 Kg
Mistura para preparo de
bolo, sabor ma com
canela.
R$ 5,98
59
408 Kg
Mistura para preparo de
bolo, tipo formigueiro
R$ 5,60
60
408 Kg
Mistura para preparo de
bolo, sabor laranja
R$ 5,22
61
804 Kg
Mistura para preparo de
bolo, sabor baunilha.
R$ 5,22
63
408 Kg
Mistura para preparo de
po caseiro
R$ 3,65
67
4008 Kg
P enriquecedor para leite
sabor caramelo
R$ 3,88
68
1800
0
Kg
P enriquecedor para leite
sabor morango
R$ 3,48
114
4000
8
Kg
Leite em p,de vaca
R$ 8,28
Publicado no Jornal NH 15/03/2007
Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
Fone: 3594.9999 R. 9357

























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BOLETIM DE INFORMAES N 032/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio 13435 SMED Ata n 076, 086 e 082/2007 Registro de
Preos n 077/2006 Prego Eletrnico n 109/2006 CNPJs.:
90.058.082/0001-18, 89.155.659/0001-20 e 08.139.988/0001-86
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Ata assinada em 14 e 15/03/2007
Objeto: Aquisio de alimentos no perecveis, para atender diversas
Secretarias do Municpio.
Germani Alimentos Ltda
Item Qtd Und Descrio Valor/Un
08
9000 Kg
Biscoito salgado tipo
gua e sal.
R$ 2,56
09
12000 Kg
Biscoito doce, tipo
sortido.
R$ 2,52
10
13008 Kg Biscoito tipo maria R$ 2,50
16
7008 Kg
Biscoito de mel cobertura
glaada
R$ 2,82
49
46008 Kg
Massa de smola, com
ovos
R$ 1,62
50
13008 Kg
Massa de smola, com
ovos
R$ 1,79
97
3000 Kg Biscoito de chocolate. R$ 3,14
98
2004 Kg
Biscoito Broa de Milho.
R$ 2,78
99
2004 Kg
Biscoito Integral
R$ 3,51
116
2004 Kg
Massa alimentcia com
ovos
R$ 1,48
V & F Brasil Comrcio Atacadista Ltda
Item Qtd Und Descrio Valor/Un
79 7008 Frs Vinagre de lcool R$ 0,61
125 4008 Frs Vinagre de mao R$ 0,9333
Aminofarma Produtos Hospitalares Ltda
Item Qtd Und Descrio Valor/Un
42
696 Kg
Frmula infantil base de
protena isolada de soja
R$ 64,00
43
2316 Kg
Frmula infantil para
lactente
R$ 30,76
92
408 Kg
Frmula infantil para
prematuros e recm
nascidos
R$ 143,00
Termo n 061/2007 de Aditamento ao Contrato n 028/2006, firmado em
02/02/2006 CNPJ.: 90.179.284/0001-18
Termo assinado em 14/03/2007, fica suprimido em 25%, no valor de R$
2.741,20 mensais, referente s 44 horas/ms/mquina anteriormente acrescidas,
considerando o transcurso de um ano, fica reajustado o valor do contrato,
conforme solicitao do contratado, em 2,99% pelo IPCA, referentes
ao perodo de janeiro de 2006 janeiro de 2007, em razo das
alteraes acima, os valores da Clasula Terceira - do preo, passam
a ser o seguinte: R$ 11.292,67 mensais em favor de: Terraplanagem
Bonetti Ltda.
Publicado no Jornal NH 16/03/2007
Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999, R. 9357


















































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BOLETIM DE INFORMAES N 033/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio 13435 SMED Ata n 074, 071 e 079/2007 Registro de
Preos n 077/2006 Prego Eletrnico n 109/2006 CNPJ.:
97.191.902/0001-94, 92.028.265/0001-16 e 94.947.090/0001-76
Ata assinada em 15/03/2007
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Objeto: Aquisio de alimentos no perecveis, para atender diversas
Secretarias do Municpio.
Mesasul Comrcio e Industria de Alimentos Ltda
Item Qtd Und Descrio Valor/Un
02
55044 Kg
Acar cristalizado
R$ 1,29
18
3300 Kg
Caf em p
R$ 6,92
44
900 Kg
Gelatina em p, sabor
uva.
R$ 4,80
Conservas Oderich S/A
Item Qtd Und Descrio Valor/Un
30
49008 Lat
Ervilha em conserva
R$ 0,65
Nutrio e Sade Comrcio e Representaes Ltda
Item Qtd Und Descrio Valor/Un
06
2604 Kg
Atum ralado em gua
e sal
R$ 15,70
23
12000 Kg
Chicharro ralado ao
molho de tomate
R$ 11,78
134
8004 Kg
Chicharro ralado em
leo comestvel
R$ 10,10
Publicado no Jornal NH 17/03/2007
Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAO
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Fone 594.9999, R. 9357


















































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Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio 13435 SMED Ata n 081/2007 Registro de Preos n
077/2006 Prego Eletrnico n 109/2006 CNPJ.: 96.203.302/0001-36
Ata assinada em 16/03/2007
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Objeto: Aquisio de alimentos no perecveis, para atender diversas
Secretarias do Municpio.
Cooperativa Trticola Regional Santo ngelo Ltda
Item Qtd Und Descrio Valor/Un
35
22008 Kg
Farinha de trigo especial
R$ 0,89
88
2400 Kg
Farinha de trigo especial
R$ 0,93
Requisio n 13238 SEMOP Ata n 088/2007 Registro de Preos n
064/2006 Concorrncia n 034/2006 CNPJ.: 90.206.509/0001-88
Ata ssinada em 16/03/2007
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Objeto: Aquisio de ferramentas, para manuteno de diversas Secretarias
RB Dossin Comrcio de Materiais de Construo Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO VALOR/UN
01 180 Un enxada com cabo R$ 8,47
02 180 Un P chipa cabo longo R$ 9,15
03 90 Un
p de concha com
cabo em "y
R$ 9,38
04 90 Un
p de corte quadrada
com cabo em "y
R$ 9,19
06 90 Un Picareta com cabo R$ 17,90
07 90 Un cavadeira de 2 cabos R$ 9,86
09 90 Un
Anchinho 14 dentes
com cabo do rastel
ao cabo fechada com
solda
R$ 5,96
10 60 Un
machado de lenhador
com cabo cnica
R$ 19,90
21 90 Un
arco de serra lmina
de serra 12.
R$ 9,00
22 180 Un
lmina de serra 12 x
24
R$ 2,02
24 90 Un
trena 5,0 m.,
aplicao profissional
pintada
R$ 4,51
25 30 Un Trena longa de fibra R$ 28,60
30 30 Un Alicate bico longo 6" R$ 16,50
31 30 Un
Alicate bico redondo
5.1/2
R$ 19,30
32 30 Un
Alicate de corte
diagonal 5
R$ 16,50
33 30 Un Alicate de presso 10 R$ 21,90
Requisio n 13715 SEMSA Ata n 036/2007 Registro de Preos n
063/2006 Prego Eletrnico n 096/2006 CNPJ.: 29.785.870/0001-03
Ata assinada em 12/03/2007
Ata: Validade 12 (doze) meses
Objeto: Aquisio de medicamentos de pronto atendimento e sade mental,
para atender as necessidades da Farmcia Pblica Municipal.
Laboratrio No Qumico Comrcia e Indstria Ltda
Item Qtd Und Descrio Valor/Un
30
700008 Cpr
Amitriptilina 25mg
R$ 0,0180
32
600000 Cpr
Carbamazepina 200mg
R$ 0,0379
43
60000 Cap
Fluoxetina 20mg
R$ 0,0437
Requisio n 13705 SEMSA Ata n 061/2007 Registro de Preos n
061/2006 Prego Eletrnico n 093/2006 CNPJ.: 03.485.572/0001-04
Ata assinada em 07/03/2007
Ata: Validade 12 (doze) meses
Objeto: Aquisio de medicamentos de farmcia bsica, para atender as
necessidades da Farmcia Pblica Municipal.
Geolab Indstria Farmacutica Ltda
Item Qtd Und Descrio Valor/Un
24
100008 Cpr
Dexclorfeniramina 2 mg
R$ 0,0179
29
500004 Cpr
Furosemida 40mg
R$ 0,0169
Requisio n 13573 SEMA Ata n 094/2007 Registro de Preos n
001/2007 Prego Eletrnico n 001/2007 CNPJ.: 02.997.871/0001-57
Ata assinada em 19/03/2007
Ata: Validade 12 (doze) meses
Objeto: Aquisio de materiais de expediente, para suprir as necessidades do
almoxarifado da SEMA
Do Sul Distribuidora de Produtos Domsticos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
12 120 Un Bola de isopor, 35mm R$ 0,09
13 96 Un Bola de isopor, 50mm R$ 0,20
14 96 Un Bola de isopor, 75mm R$ 0,40
81 300 Fol Papel laminado R$ 0,34
91
600 Un
Refil para cola quente
30cm
R$ 0,25
93
48 Un
Tinta nanquim, escolar,
base de resina
acrlica
R$ 1,50
Requisio n 15103 SEMSU Cont. n 037/2007 CNPJ.:
88.268.800/0001-39 Emp. 104497
Contrato assinado em 16/03/2007
Objeto: Ampliao da rede eltrica de distribuio na Rtula do Colgio Pio
XII.
Contrato: Validade 30 (trinta) dias.
Valor: R$ 13.420,00 em favor de: Instaladora Eltrica Mercrio Ltda
Termo n 272/2006 de Aditamento ao Convnio 001/2006 CNPJ.:
33.669.672/0001-43
Resolvem aditar o Convnio original, o prazo de vigncia previsto na Clusula
Terceira, prorrogando o mesmo at 31/12/2007.
Valor: R$ 55.920,00, a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 4.660,00 em
favor de: BEMFAM Bem Estar Familiar no Brasil.
Convnio n 008/2007 CNPJ.: 07.720.459/0001-09
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro do projeto que tem como finalidade custear despesas com a
relizao dos eventos constantes da programao oficial das entidades
tradicionalistas do Municpio, durante o ano de 2007.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: R$ 100.000,00, em parcelas mensais de igual valor em favor de:
Associao tradicionalista Novo Hamburgo ATNH
Publicado no Jornal NH 21/03/2007
Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAO
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Fone 594.9999, R. 9357










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Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 035/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 13573 SEMA Ata n 092 e 095/2007 Registro de Preos
n 001/2007 Prego Eletrnico n 001/2007 CNPJ.: 92.880.848/0001-70
e 95.189.411/0001-83
Atas assinadas 20 e 21/03/2007 em
Ata: Validade 12 (doze) meses
Objeto: Aquisio de materiais de expediente, para suprir as necessidades do
almoxarifado da SEMA
Papel Mar Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
03 5016 Un Carto ponto R$ 0,04
19
192 Cnj
Caneta
hidrocor
R$ 0,88
22
192 Cnj
Caneta
hidrocor
R$ 3,53
55 300 Fol Papel celofane R$ 0,26
56 300 Fol Papel celofane R$ 0,28
57 300 Fol Papel celofane R$ 0,28
58 300 Fol Papel celofane R$ 0,27
59 300 Fol Papel celofane R$ 0,28
80 120 Pac Papel jornal R$ 7,95
83
300 Fol
Papel
marmorizado
R$ 1,50
116
120 Fol
Papel de
desenho
R$ 0,08
117 120 Fol Papel branco R$ 0,28
Eurides Dars
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
28
300 Fol
Cartolina
colorset
R$ 0,31
29
300 Fol
Cartolina
colorset
R$ 0,31
30
300 Fol
Cartolina
colorset
R$ 0,31
31
300 Fol
Cartolina
japonesa
R$ 0,31
33 120 Cnj Cola com gliter. R$ 5,00
45 300 Fol Papel carmem R$ 0,40
46 300 Fol Papel carmem R$ 0,40
47 300 Fol Papel carmem R$ 0,40
48 300 Fol Papel carmem R$ 0,40
49 300 Fol Papel carmem R$ 0,40
50 300 Fol Papel carmem R$ 0,40
51 300 Fol Papel carmem R$ 0,40
52 300 Fol Papel carmem R$ 0,40
53 300 Fol Papel carmem R$ 0,40
54 300 Fol Papel carmem R$ 0,40
63 120 Rol Papel crepom R$ 0,31
64 120 Rol Papel crepom R$ 0,31
65 120 Rol Papel crepom R$ 0,31
Requisio 13435 SMED Ata n 0/2007 Registro de Preos n
077/2006 Prego Eletrnico n 109/2006 CNPJ.: 91.022.632/0001-01
Ata assinada em 16/03/2007
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Objeto: Aquisio de alimentos no perecveis, para atender diversas
Secretarias do Municpio.
Cooperativa Cooperativa Agrcola Mista Nova Palma Ltda
Item Qtd Und Descrio Valor/Un
04
96000 Kg
Arroz beneficiado
parboilizado
R$ 1,03
05
21012 Kg
Arroz beneficiado,
polido.
R$ 0,99
38
62016 Kg
Feijo ano, preto, tipo
1
R$ 1,07
66
32904 Lat
leo de soja refinado
R$ 2,07
Termo n 068/2007 de Aditamento ao Contrato n 179/2006 Tomada de
Preos n 027/2006 CNPJ.: 03.840.443/0001-89
Termo assinado em 15/03/2007, em razo dos servios extras, fica acrescido ao
contrato original o valor de R$ 146.725,74, equivalentes a 20,96% do valor da
contratao inicial, o prazo de vigncia previsto na Clusula Stima do
contrato original e aditivo, prorrogando o mesmo at 18/04/2007, em razo da
realizao dos servios extras em favor de: C. C. Pavimentadora Ltda
Requisio n 14278 SEMOP Cont. n 039/2007 Tomada de Preos n
047/2006 - Emp. 105022 CNPJ.: 05.637.583/0001-80
Contrato assinado em 21/03/2007.
Objeto: Execuo de reforma e ampliao da EMEF Prudente de Moraes.
Contrato: Validade 04 (quatro) meses.
Valor: R$ 430.719,96 em favor de: Artek Construes e Representaes
Ltda.
Publicado no Jornal NH 22/03/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 036/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 13573 SEMA Ata n 091 e 097/2007 Registro de Preos
n 001/2007 Prego Eletrnico n 001/2007 CNPJs.: 05.485.119/0001-15
e 94.626.785/0001-56
Atas assinadas em 22/03/2007
Ata: Validade 12 (doze) meses
Objeto: Aquisio de materiais de expediente, para suprir as necessidades do
almoxarifado da SEMA
Style Paper Papelaria Ltda
Item Qtd Und Descrio Valor/Un
89
144 Un
Placa de poliestireno
expandido
R$ 3,52
DRP Distribuidora Regional de Papis Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/U
N
02 840 Un Livro ponto R$ 6,50
05 1008 Cx Giz de cera R$ 0,43
06 4896 Cx Giz branco R$ 0,59
07 2400 Cx Giz colorido R$ 1,02
08
1008 Un
Caderno de
protocolo n9
R$ 3,72
09
3000 Un
Caderno
universitrio.
R$ 1,97
10
1500 Un
Caderno espiral
universitrio
R$ 3,42
11
1500 Un
Caderno com
linha e margem
48 folhas
R$ 0,38
18
192 Cnj
Caneta
hidrocor
R$ 3,40
20
192 Cnj
Caneta
hidrocor
R$ 6,75
23
192 Cnj
Caneta
hidrocor - ponta
grossa
R$ 7,69
32
120 Tbo
Cola branca
para tecido
com 37 ml.
R$ 0,84
34 120 Un Cola com gliter. R$ 1,15
35 120 Un Cola com gliter. R$ 1,15
36 120 L
Cola para
artesanato a
base de PVA
R$ 1,15
112
1500 Un
Caderno de
desenho
R$ 1,01
114 1008 Cx Gizo de cera R$ 0,75
Requisio n 14900 SEMSA
Ratificado pelo Secretario de Sade em 21/03/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Aquisio de: Frmula Infantil, Dieta em P e Suplemento Alimentar,
para atender Ordens Judiciais.
Valor: R$ 21.179,74 em favor de: Aminofarma Produtos Hospitalares Ltda.
Requisio n 15596 - SMED
Ratificado pela Secretria de Educao e Desporto em 21/03/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. XII.
Objeto: Aquisio emergncial de hortifrutigranjeiros, para todas EMEIs.
Valor: R$ 11.064,30 em favor de: Octavio Philippsen.
Requisio n 15594 - SMED
Ratificado pela Secretria de Educao e Desporto em 21/03/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. XII.
Objeto: Aquisio emergencial de hortifrutigranjeiros para todas EMEFs.
Valor: R$ 22.760,00 em favor de: Octavio Philippsen .
Requisio n 15349 - SEMSA
Ratificado pelo Secretrio de Sade em 08/03/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Servio de fisioterapia, para paciente, conforme Ordem Judicial.
Valor: R$ 1.800,00 em favor de: Malgarete Mores.
Publicado no Jornal NH 26/03/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 037/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 13238 SEMOP Ata n 089/2007 Registro de Preos n
064/2006 Concorrncia n 034/2006 CNPJ.: 93.260.099/0001-41
Ata assinada em 26/03/2007
Ata: Validade 12 (doze) meses
Objeto: Aquisio de ferramentas, para manuteno de diversas Secretarias.
Mercador Construes e Incorporaes Ltda.
Item Qtd Und Descrio Valor/Un
05 90 Un p de cabra R$ 8,96
08 90 Un Carrinho de mo R$ 74,07
11 90 Un Ponteira 10" R$ 4,74
12 90 Un Talhadeira 10 R$ 4,74
13 90 Un
colher de pedreiro
8
R$ 6,73
14 60 Un marreta 2,0 kg R$ 15,83
15 90 Un
martelo de
borracha 60 mm
R$ 4,40
16 90 Un
martelo para
pedreiro n- 18
R$ 11,22
17 90 Un
martelo unha
tamanho 25 mm
R$ 7,40
18 90 Un
Desempenadeira
lisa 18 x 30
R$ 3,73
19 90 Un
balde de pedreiro
para concreto 12 I.
R$ 2,98
20 90 Un
serrote profissional
20
R$ 12,98
23 90 Un
torqus de ferreiro
12"
R$ 12,48
26 90 Un
metro para
pedreiro 2m.
R$ 3,40
27 30 Un esquadro 30 cm R$ 3,48
28 60 Un Nvel 16" R$ 4,75
29 60 Un
prumo, aplicao
profissional
R$ 6,49
34 60 Un alicate universal 8" R$ 11,95
35 30 Un
cabo longo para
enxada
R$ 5,40
36 30 Un
cabo longo para
p tipo chipa
R$ 3,40
37 30 Un
cabo para
machado
R$ 4,80
38 30 Un cabo para picareta R$ 5,50
Publicado no Jornal NH 27/03/2007
Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAO
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BOLETIM DE INFORMAES N 038/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14629 SEMSU Cont. n 044/2007 Convite n
006/2007 - Emp. 104997 CNPJ.: 07.044.736/0001-00
Contrato assinado em 26/03/2007
Objeto: Execuo de servios para melhoria na iluminao pblica na
Av. Cel. Travassos esquina com Adolfo Jaeger.
Contrato: Validade 20 (vinte) dias.
Valor: R$ 12.012,50 em favor de: Vale do Rio Ca Comrcio e
Servios Ltda.
Publicado no Jornal NH 28/03/2007
Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAO
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BOLETIM DE INFORMAES N 039/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Memorando n 08/SEMFA/2007 SEMFA Cont. n 049/2007
Prego Presencial n 001/2007
Objeto: Prestao de servios bancrios para pagamentos de
servidores municipais ativos.
Contratada: Banco Santaner Banespa S.A.
Contrato: Validade 60 (sessenta) meses.
Valor de: R$ 7.400.000,00 - em favor do: Municpio de Novo
Hamburgo.
Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAO 29/03/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 040/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 066/2007 de Aditamento ao Contrato n 165/2006 Tomada de
Preos n 054/2005 CNPJ.: 06.963.406/0001-56
Termo assinado 07/03/2007, resolverm aditar o prazo de vigncia previsto na
Clusula Stima do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo at
07/04/2007 em favor de: Construtora e Incorporadora DWG Ltda.
Requisio n 14674 SAHAB - Cont. n 043/2007 Convite n 007/2007
Emp. 104996 CNPJ.: 07.044.736/0001-00
Contrato assinado em 29/03/2007
Objeto: Execuo de servios para melhoria na iluminao pblica na Vila
Palmeira.
Contrato: Validade 20 (vinte) dias.
Valor: R$ 5.850,67 em favor de: Vale do Rio Ca Comrcio e Servios Ltda.
Requisio n 13573 SEMA Atas ns 090 e 096/2007 Registro de
Preos n 001/2007 Prego Eletrnico n 001/2007 CNPJ.:
07.879.956/0001-54
Atas assinadas em 27/03/2007
Ata: Validade 12 (doze) meses
Objeto: Aquisio de materiais de expediente, para suprir as necessidades do
almoxarifado da SEMA
ABCD Servios de Recreao Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
16
48 Un
Caneta
esferogrfic
R$ 0,88
17
48 Un
Caneta
esferogrfic
R$ 0,88
24
60 Un
Caneta para
pintura em
tecido
R$ 1,63
25
60 Un
Caneta para
pintura em
tecido
R$ 1,69
26
60 Un
Caneta para
pintura em
tecido
R$ 1,56
27
60 Un
Caneta para
pintura em
tecido
R$ 1,56
37
120 Un
Cola relevo,
incolor
R$ 1,79
40
300 Fol
Papel
camura
R$ 0,28
41
300 Fol
Papel
camura
R$ 0,26
42
300 Fol
Papel
camura
R$ 0,26
43
120 Pac
Papel
Canson
R$ 10,35
44
120 Pac
Papel
Canson
R$ 5,74
79
300 Fol
Papel de
presente
fantasia
R$ 0,25
101 360 Frs Anilina R$ 8,50
102 360 Frs Anilina R$ 8,50
103 360 Frs Anilina R$ 8,50
104 360 Frs Anilina R$ 8,50
106
48 Cx
Grampo
26/08,
niquelado
R$ 3,68
113
1008 Un
Lpis de cor
grande
R$ 1,50
115
6000 Fol
Papel de
desenho
R$ 0,04
Ripel Comrcio de Papis e Material de Escreitrio Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
01
840 Un
Llivro ata, com
100 folhas.
R$ 4,23
15
120 Un
Borracha verde
macia
R$ 0,10
92
24 Un
Suporte para
fita adesiva
grande
R$ 4,57
94
360 Un
Tinta tmpera -
caixa com 6
cores
R$ 1,09
105
180 Un
Apontador de
lpis de metal
R$ 0,40
108
48 Cx
Etiqueta
adesiva
R$ 17,37
109
48 Cx
Etiqueta
adesiva
R$ 5,51
111
48 Cx
Visor e etiqueta
para pasta
suspensa
R$ 3,00
Requisio n 15597 STCAS
Ratificado pelo Secretaria de Trabalho Cidadania e Assistncia Social em
23/03/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. XII.
Objeto: Aquisio emergncial de hortifrutigranjeiros.
Valor: R$ 9.371,80 em favor de: Octavio Philippsen.
Publicado no Jornal NH 02/03/2007
Inf.:SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999, R. 9357











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Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


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Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALADO
Secretaria de Administrao - SEMA
Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 041/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 13566 SMED - Cont. n 041/2007 Tomada de Preos n
044/2006
Objeto: Execuo de obra para reformas e ampliao da EMEF Boa Sade.
Contrato: Validade 06 (seis) meses.
Valor: R$ 196.972,54 em favor de: Coenge Engenharia e Construes Ltda.
Requisio n 13 563 SMED Cont. n 040/2007 Tomada de Preos
n 046/2006
Objeto: Construo e execuo de rea coberta e muro de conteno na EMEF
Presidente Hermes da Fonseca.
Contrato: Validade 03 (trs) meses.
Valor: R$ 131.540,55 em favor de: Empreiteira e Construtora Boto Cova
Ltda.
Requisio n 13705 SEMSA Ata n 050/2007 Prego Eletrnico n
093/2006 Registro de Preos n 061/2006
Objeto: Aquisio de medicamentos para farmcia bsica, para atender as
necessidades da farmcia Pblica Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Nunesfarma Distribuidora de produtos Farmacuticos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/U
N
42
10008 Tbo
Sulfato de
Neomicina +
Bacitracina
R$ 0,77
64
36 Frs
Cloridrato
de
tetraciclina +
cloridrato
fenilefrina
R$
5,6714
Requisio n 15594 SMED Cont. n 047/2007
Objeto: Aquisio de alimentos hortifrutigranjeiros para todas EMEFs.
Contrato: Validade 02 (dois) meses.
Valor: R$ 22.760,00 em favor de: Octavio Philippsen.
Requisio n 15596 SMED Cont. n 046/2007
Objeto: Aquisio de alimentos de hortifrugranjeiros , para atender todas
EMEFs.
Contrato: Validade 02 (dois) meses.
Valor: R$ 11.064,30 em favor de: Octavio Philippsen.
Termo n 070/2007 de Aditamento ao Contrato n 129/2006, firmado em
18/07/2006 Tomada de preos n 002/2006
Termo assinado em 30/03/2007, ficam acrescidos ao presente contrato 330
refe~es/ms, equivalentes a 25%, em razo do aumento da demanda do
Deposrtamento de Sade Mental da SEMSA, portanto at 1650 refeies/ms
mdia, em razo do acrscimo de 25%, o valor previsto na Clusula |Terceira
do preo, passa a ser at R$ 8.316,00 mensais equivalentes a R$ 5,04 por
refeio em favor de: Nutriflach Alimentos Ltda.
Requisio n 13573 SEMA Atas ns 090 e 096/2007 Registro de
Preos n 001/2007 Prego Eletrnico n 001/2007 CNPJ.:
07.879.956/0001-54
Atas assinadas em 27/03/2007
Ata: Validade 12 (doze) meses
Objeto: Aquisio de materiais de expediente, para suprir as necessidades do
almoxarifado da SEMA
Fabiana B. de Lima e Cia Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
04 600 Cnj Lpis de cor R$ 2,90
21
192 Cnj
Caneta
hidrocor
R$ 1,49
38
120 Fol
Folha de
cortia
natural
R$ 22,71
39
300 Fol
Papel
camura
R$ 0,27
66
120 Rol
Papel
crepom,
azul escuro
R$ 0,30
67
120 Rol
Papel
crepom
R$ 0,30
68
120 Rol
Papel
crepom
R$ 0,30
69
120 Rol
Papel
crepom
R$ 0,30
70
120 Rol
Papel
crepom
R$ 0,28
71
120 Rol
Papel
crepom
R$ 0,30
72
120 Rol
Papel
crepom
R$ 0,28
73
120 Rol
Papel
crepom
R$ 0,30
74
120 Rol
Papel
crepom
R$ 0,30
75
120 Rol
Papel
crepom
R$ 0,30
76
120 Rol
Papel
crepom
R$ 0,30
77
120 Rol
Papel
crepom
R$ 0,30
78
120 Rol
Papel
crepom
R$ 0,30
82
120 Rol
Papel
manteiga
R$ 23,10
84 300 Fol Papel seda R$ 0,06
85 300 Fol Papel seda R$ 0,06
86 300 Fol Papel seda R$ 0,06
87 300 Fol Papel seda R$ 0,06
88 300 Fol Papel seda R$ 0,06
90
144 Un
Risque e
rabisque.
R$ 6,59
107
60 Rol
Papel
vegetal
R$ 58,00
110
24 Un
Tesoura de
picotar 8.
R$ 5,65
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BOLETIM DE INFORMAES N 042/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 071/2007 de Aditamento ao Contrato n 222/2006
Tomada de Preos n 029/2006 CNPJ.: 94.021.466/0001-17
Termo assinado em 02/04/2007, fica alterada a Clusula Terceira do
Contrato, em razo de erro material, passando o texto correto ser o
seguinte: O preo total para o presente ajuste de R$ 229.416,26,
constante da proposta vencedora da licitao, aceito pela contratado,
entendido este como preo justo e suficiente para a total execuo do
presente objeto, conforme cronograma fsico-financeiro, sendo R$
157.482,08, referentes os materiais e R$ 71.934,18, referente mo
de obra em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda.
Publicado no Jornal NH 04/04/2007
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO.
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BOLETIM DE INFORMAES N 043/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 062/2007 de Aditamento ao Contrato n 044/2007,
firmado em 20/02/2007 Tomada de Preos n 026/2004 CNPJ.:
03.579.149/0001-65
Termo assinado em 03/04/2007, considerando o transcurso de um
ano, ficam reajustados os valores remanescentes do contratual a ser
calculado pelo INPC/IBGE em 8,57%, conforme solicitao do
contratado, referentes ao perodo de 14/08/2004 at 14/07/2006 em
favor de: MSCA Informao Tecnologia Treinamento Consultoria
Ltda.
Convnio n 009/2007 CNPJ.: 92.912.369/0001-99
Convnio assinado em 03/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de
Educao, que tem a finalidade de manter e administrar o Projeto de
Equoterapia para crianas matriculadas na rede de ensino municipal,
portadores de necessidades especiais, do Bairro Lomba Grande e
demais Bairros de Novo Hamburgo.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: R$ 93.720,00, divididas em 10 (dez) parcelas de igual valor
em favor de: Associao dos Moradores do Bairro Lomba Grande
AMOLOMBA.
Convnio n 014/2007 CNPJ.: 92.912.369/0001-99
Convnio assinado em 03/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de
Educao, que tem a finalidade de manter e administrar a Escola
Municipal de Educao Infantil Lpis Mgico.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: R$ 136.200,00, divididas em parcelas mensais em favor de:
Associao dos Moradores do Bairro Lomba Grande AMOLOMBA
Convnio n 017/2007 CNPJ.: 90.802.307/0001-07
Convnio assinado em 03/04/2227
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de
Educao, que tem a finalidade de manter e administrar a Escola de
Educao Infantil do Bairro Ideal.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: R$ 120.000,00, divididas em parcelas mensais em favor de:
Associao dos Amigos do Bairro Ideal.
Convnio n 015/2007 CNPJ.: 91.688.390/0001-90
Contrato assinado em 04/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de
Educao, que tem a finalidade de manter e administrar a Educao o
projeto apresentado pela entidade.
Convnio: Validade at 31/12/2007
Valor: R$ 180.00,00 em favor de: Associao de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Novo Hamburgo APAE.
Requisio n 14020 SEHAB Cont. n 042/2007 Convite n
120/2006 Emp. 104995 CNPJ.: 03.309.216/0001-21
Contrato assinado em 03/04/2007
Objeto: Implantao de rede de distribuio de energia eltrica na Vila
Palmeira na Rua da Divisa, Bairro Santo Afonso.
Contrato: Validade 01 (um) ms.
Valor: R$ 81.107,56 em favor de: Cotral TR Eletromecnica Ltda.
Requisio n 14607 SEMTRAS Ata n 098/2007 Registro de
Preos n 005/2007 Prego Eletrnico n 005/2007 CNPJ.:
58.863.887/0001-21
Contrato assinado em 02/04/2007
Objeto: Aquisio de recarga de extintores e aquisio de extintores
novos.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Resil Comercial Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
10 120 Un Extintor novo AP 10 L R$ 80,00
11 192 Un Extintor novo PQS 4 KG R$ 80,00
12 48 Un Mangueira para extintor de R$ 15,50
incndio C0
19
48 Un
Manmetro para extintor de
incndio PP e AP
R$ 4,09
21 60 Pec Mangueira para extintor AP e PP R$ 6,93
Requisio n 15349 SEMSA Cont. 048/2007 Emp. 105456
CPF.: 414.187.780-87
Contrato assinado em 04/04/2007
Objeto: Prestao de servio de fisioterapia respiratria e motora para
paciente.
Contrato: Validade 06 (seis) meses.
Valor: R$ 300,00 mensais em favor de: Malgarete Mores.
Requisio n 14628 SEMSU Cont. n 051/2007 Convite n
005/2007 Emp. 106617 CNPJ.: 01.807.849/0001-34
Contrato assinado em 04/04/2007
Objeto: Execuo de servios para melhoria na iluminao pblica na
Av. Presidente Lucena, Bairro Boa Sade.
Contrato: Validade 03 (trs) meses.
Valor: R$ 111.034,40 em favor de: M J Medeiros Montagem e
Eletrotcnica Ltda.
Termo n 073/2007 de Resciso Unilateral Ata n 004/2007
Registro de Preos n 068/2006 e Prego Eletrnico n 100/2006
CNPJ.: 04.322.163/0001-41
Termo assinado em 28/03/2007, fica rescindido para todos os fins e
efeitos jurdicos e legais, de forma unilateral, com base na inexecuo
total do contrato, firmado com a empresa Degasperi Atacadista de
Frutas e Verduras Ltda.
Requisio n 15348 SEMSA
Ratificado pelo Secretrio de Sade em 28/03/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Prestao de servio de clinica especializada em portadores de
necessidades especiais graves para paciente.
Valor: R$ 5.850,00 em favor de: Karen Mariane da Conceio.
Requisio n 15351 SEMSA
Ratificado pelo Secretrio de Sade em 28/03/2007.
Objeto: Prestao de servio de terapia fonoaudiolgica para paciente.
Valor: R$ 4.320,00 em favor de: Fischer & Fischer Servios
Fonoaudiologicos Ltda
Publicado no Jornal NH 06/04/2007
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO 04/04/07
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BOLETIM DE INFORMAES N 044/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Convnio n 019/2007 CNPJ.: 08.352.984/0001-81
Convnio assinado em 04/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de
Educao, que tem a finalidade de manter e administrar a entidade,
em consonncia com os seus objetivos estatutrios.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: R$ 60.000,00, divididas em parcelas mensais em favor de:
Associao de Danas Gachas do grupo Folclrico Novo Hamburgo
ADAGA.
Requisio n 15913 SECULT
Ratificado pelo Secretrio de Cultura em 02/04/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. III.
Objeto: Contratao de grupo Teatral para intervenes cnicas dentro
do Projeto Procisso do Senhor Morto Das Trevas Luz, na
procisso Sexta feira Santa.
Valor: R$ 6.000,00 em favor de: Companhia de Teatro Entre Linhas
Ltda.
Publicado no Jornal NH 10/04/2007
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
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BOLETIM DE INFORMAES N 045/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14607 SEMTRAS Ata n 099/2007 Registro de
Preos n 005/2007 Prego Eletrnico n 005/2007
Objeto: Aquisio de recarga de extintores e aquisio de extintores
novos.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Joma Comrcio de Embalagens e Descartveis Ltda
Item Qtd Und Descrio Valor/U
16 48 Un Pera para valvula M-30 R$ 2,00
Convnio n 005/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao projeto que tem a finalidade de subsidiar as
despesas necessrias para administrar e desenvolver aes
assistenciais, destinados ao atendimento da Famlia das Crianas e dos
Adolescentes, PPDs, Idosos, Populao Adulta de Rua e Migrantes
que se encontram em situao de vulnerabilidade social., em
conformidade com os plano de aplicao aprovado e Convnio n
40926/2004 PEAS.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: na importncia total de at R$ 6.520,00 em favor de:
Instituio de Amparo e Assistncia ao Idoso Lar So Vicente de
Paula.
Termo n 058/2007 de Aditamento ao Contrato n 014/2006
Concorrncia n 031/2005
Termo assinado em 08/02/2007, fica alterada a razo social da empresa Celular
CRT Sociedade Annima, passando a nova denominao social ser Vivo
Sociedade Annima, o prazo de vigncia previsto na Clusula Stima do
contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses, a contar
de 08/02/2007 em favor de: Celular CRT Sociedade Annima.
Convnio n 018/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de
Educao, que tem a finalidade de manter e administrar a Escola de
Educao Infantil da Paz.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: R$ 102.864,00, divididas em parcelas mensais em favor de:
Associao Beneficente Evanglica da Floresta Imperial ABEFI.
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO 10/04/2006
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999, R. 9357


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BOLETIM DE INFORMAES N 046/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Convnio n 003/2007 CNPJ.: 03.935.141/0001-94
Convnio assinado em 10/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao projeto que tem a finalidade de subsidiar as
despesas necessrias para administrar e desenvolver aes
assistenciais, destinados ao atendimento da Famlia, das Crianas e
dos Adolescentes, PPDs, Idosos, Populao Adulta de Rua e
Migrantes que se encontram em situao de vulnerabilidade social.,
em conformidade com os plano de aplicao aprovado e Convnio n
40926/2004 PEAS.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: na importncia total de at R$ 9.000,00 em favor de:
Associao dos Familiares e Amigos do Down Vinte e Um AFAD-
21
Convnio n 010/2007 01.545.817/0001-08
Convnio assinado em 10/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de
Educao, que tem a finalidade de manter e administrar a Escola de
Educao Infantil Favo de Mel.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: R$ 480.000,00, divididas em parcelas mensais em favor de:
Associao Evanglica de Ao Social em Novo Hamburgo
AEVAS.
Convnio n 011/2007 CNPJ.: 01.545.817/0001-08
Convnio assinado em 10/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de
Educao, que tem a finalidade de manter e administrar a Escola de
Educao Infantil Sementinha Viva.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: R$ 231.120,00, divididas em parcelas mensais em favor de:
Associao Evenglica de Ao Social em Novo Hamburgo
AEVAS.
Convnio n 012/2007 CNPJ.: 01.545.817/0001-08
Convnio assinado em 10/04/2006
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de
Educao, que tem a finalidade de manter e administrar a Escola de
Educao Infantil Vov Werno.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: R$ 252.000,00, divididas em parcelas mensais em favor de:
Associao Evenglica de Ao Social em Novo Hamburgo
AEVAS.
Convnio n 013/2007 CNPJ.: 01.545.817/0001-08
Convnio assinado em 10/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de
Educao, que tem a finalidade de manter e administrar a Escola de
Educao Infantil Vivendo e Aprendendo.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: R$ 228.000,00, divididas em parcelas mensais em favor de:
Associao Evenglica de Ao Social em Novo Hamburgo
AEVAS.
Convnio n 016/2007 CNPJ.: 01.545.817/0001-08
Convnio assinado em10/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao projeto aprovado pelo Conselho Municipal de
Educao, que tem a finalidade de manter e administrar a Escola de
Educao Infantil Raio de Sol.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: R$ 120.000,00, divididas em parcelas mensais em favor de:
Associao Evenglica de Ao Social em Novo Hamburgo
AEVAS.
Requisio n 15597 STCAS Cont. n 050/2007 Emp. n 105724
CNPJ.: 88.045.893/0001-32
Contrato assinado em 10/04/2007
Objeto: Aquisio de Alimentos Hortifruti.
Contrato: Validade 02 (dois) meses.
Valor: R$ 9.371,80 em favor de: Octavio Philippsen.
Publicado no Jornal NH 12/04/2007
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999, R. 9357


Contribua com o Fundo Municipal da Criana e Adolescente Doe Sangue, Doe rgos, SALVE UMA VIDA
Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALADO
Secretaria de Administrao - SEMA
Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 047/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14520 SEMA Atas ns 102 e 104/2007 Registro de
Preos n 004/2007 Prego Eletrnico n 004/2007 CNPJs.:
93.234.789/0001-26 e 00.325.400/0011-49
Atas assinadas em 10 e 11/04/2007
Objeto: Aquisio de mobilirio escolar.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Indstria de Mveis Cequipel Paran Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
01 3000 Un Cadeira escolar R$ 76,50
02 3000 Un Classe escolar R$ 139,80
Movesco Ind. Com. Mveis Escolares Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
06 300 Un Cadeira pr-escolar R$ 31,00
Requisio n 15089 STCAS Ata n 100/2007 Registro de Preos n
006/2007 Prego Eletrnico n 006/2007 CNPJ.: 02.543.216/0001-29
Ata assinada em 11/04/2007
Objeto: Aquisio de Tonners.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Perfil Computacional Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
01
12 Un
Tonner original
para impressora a
laser
R$ 257,05
Requisio n 14493 SMED - Cont. n 052/2007 Tomada de Preos n
003/2007 CNPJ.: 80.285.182/0001-23
Contrato assinado em 11/04/2007
Objeto: Contratao de empresa para a prestao de servios especializados em
desenvolvimento de aplicativo de gesto escolar (Administrao Docente e
Discente) deste Municpio.
Vigncia 90 (noventa) dias aps a concluso do objeto.
Valor: R$ 180.000,00 e o perodo de manuteno ser de 04 (quatro) meses,
sendo R$ 2.500,00 mesais em favor de: Frame Informtica Ltda.
Convnio n 004/2007 - CNPJ.: 92.008.747/0001-04
Convnio assinado em 11/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Convniada, para apoio
financeiro ao projeto que tem a finalidade de subsidir as despesas necessrias
para administrar e desenvolver aes assistenciais, destinados ao atendimento
da Famlia, das Crianas e dos Adolescentes, PPDs, Idosos, Populao Adulta
de Rua e Migrantes que se encontram em situao de vulnerabilidade social.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Na importncia total de at R$ 1.980,00 em favor de: Associao dos
Deficientes Visuais de Novo Hamburgo ADEVIS.
Requisio n 15853 SEMOP
Ratificado pelo Secretrio de Obras Pblicas em 09/04/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Locao de Caminho Caamba e Rolo Compactador, para
Pavimentao Asfltica.
Valor: R$ 125.103,00 em favor de: Pavimentare Construtora Ltda
Publicado no Jornal NH 13/04/2007
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO 12/04/07
Rua Guia Lopes, 4201
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BOLETIM DE INFORMAES N 048/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e T
ermos Aditivos e Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254.
875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 15312 SMED Atas ns 105 e 106/2007 Registro de
Preos n 007/2007 Prego Eletrnico n 007/2007 - CNPJs.:
05.609.101/0001-88 e 06.110.952/0001-14
Atas assinadas em 12 e 13/04/2007
Objeto: Trofus e medalhas, para premiaes de eventos organizados pelo
Municpio.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Milton Jos Cavalli
Item Qtd Und Descrio PREO/UN
48 Pec
Trofu- 20cm,
resinado. R$ 14,00
192 Pec
Trofu - 30cm,
resinado. R$ 21,00
180 Pec
Trofu- 35cm,
resinado. R$ 24,50
60 Pec
Trofu- 40cm,
resinado R$ 29,00
01
48 Pec
Trofu- 50cm,
resinado R$ 37,88
Florian & Cia Ltda
Item Und Descrio PREO/UN
240 Pec
Medalha resinada
tamanho 10cm R$ 3,17
02
15000 Pec
Medalhas 5cm,
resinada R$ 1,27
Requisio n 14535 - STCAS Cont. n 045/2007 CNPJ.:
03.422.707/000-84
Contrato assinada em 12/04/2007
Objeto: Prestao de servios, ministrado cursos de oficinas de cidadania
Fazendo e Acontencendo e a oficina Cultural de Expresso.
Contrato: Validade 120 (cento e vinte) dias.
Valor: R$ 7.046,25 em favor de: Servio Nacional de Aprendizagem
Comercial SENAC RS.
Termo n 069/2007 de Aditamento ao Contrato n 229/2006 Convite n
057/2006 CNPJ.: 94.197.654/0001-09
Termo assinado em 12/04/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo por at 120
(cento e vinte) dias, a contar de 17/03/2007 em favor de: Luiz Cunha
Extratora de Pedras Ltda.
Requisio n 14780 SEMSA
Ratificado pelo Secretrio de Sade em 02/04/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de Kits, para o Laboratrio Pblico Municipal.
Valor: R$ 24.912,00 em favor de: Especialista Prods. P/ Labotario Ltda.
Publicado no Jornal NH 16/04/2007
Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO
Rua Guia Lopes, 4201
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BOLETIM DE INFORMAES N 049/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e T
ermos Aditivos e Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254.
875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14606 SEMTRAS Ata n 101/2007 Registro de Preos
n 002/2007 Prego Eletrnico n 002/2007
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Objeto: Aquisio de parafusos, porca e arruelas.
Mazon Comrcio de Materiais de Construo Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
01
3600 Un
Parafuso rosca rapida
3,9 x 9,5 mm
R$ 0,03
02
9600 Un
Parafuso rosca rapida
3,5 x 25mm
R$
0,0380
03
3600 Un
Parafuso rosca rapida
3,9 X 13 mm

R$
0,0380
04
9600 Un
Parafuso rosca rapida
3,9 X 16 mm
R$ 0,05
05
1200 Un
Parafuso rosca rapida
4,8 x 16 mm
R$
0,0650
06
6000 Un
Parafuso rosca rapida
4,8x 45
R$ 0,10
07
9600 Pec
Parafuso rosca rapida
4,2 X 32
R$
0,0650
08
9600 Pec
Parafuso rosca rpida
4,2 x 38
R$ 0,07
10
9600 Un
Parafuso madeira 3,2 X
30 mm
R$
0,0360
11
2400 Un
Parafuso madeira 4,2 X
20 mm
R$
0,0450
12
1200 Un
Parafuso madeira 5,5 X
90 mm
R$
0,1560
13
9600 Un
Parafuso mquina
cabea redonda 5/32 X
1" rosca 32 fios
R$
0,0470
14
9600 Un
Parafuso mquina
cabea redonda 3/16 X
3/4 rosca 24 fios
R$
0,0564
15
4200 Un
Parafuso mquina
cabea redonda 1/4 X
1" rosca 20 fios
R$
0,0910
16
2400 Un
Parafuso mquina
cabea redonda 3/16 X
3" rosca 24 fios
R$ 0,12
17
4200 Un
Parafuso mquina
cabea redonda 1/4 X
4" rosca 20 fios
R$ 0,28
18
300 Un
Parafuso rosca rapida
5,5 x 50mm
R$ 0,12
19
300 Un
Parafuso rosca rapida
6. 3x25mm
R$ 0,12
20
300 Un
Parafuso rosca rapida
5. 5x19mm
R$ 0,08
21
300 Un
Parafuso rosca rapida
5. 5x32mm
R$
0,1012
22
300 Un
Parafuso rosca rapida
2.9x13mm
R$
0,0285
23
300 Un
Parafuso rosca rapida
3.5x9,5mm
R$
0,0475
24
300 Un
Parafuso rosca rapida
3.5x13mm
R$ 0,04
25 300 Un Parafuso rosca rapida R$
3.5x19mm 0,0450
26
300 Un
Parafuso rosca rapida
2.9x19mm
R$
0,0370
27
4800 Un
Porca 3/16 USS ao
5.8 fios/pol 24
R$
0,0280
28
600 Un
Porca 3/16 SAE ao
5.8 fios/pol. 32
R$ 0,03
29
600 Un
Porca 1/4 sae ao 5.8
fios/pol. 28
R$ 0,05
30
6000 Un
Porca 1/4" USS ao 5.8
fios/pol. 20
R$
0,0540
31
600 Un
Porca 5/16 sae ao 5.8
fios/pol. 24
R$ 0,07
32
600 Un
Porca 5/16 uss ao 5.8
fios/pol 18
R$
0,0665
33
600 Un
Porca 3/8 USS ao 5.8
fios/pol 16
R$
0,0855
34
600 Un
Porca 3/8 sae ao 5.8
fios/pol 24
R$ 0,09
35
600 Un
Porca 7/16 SAE ao
5.8 fios/pol 20
R$ 0,10
36
600 Un
Porca 7/16 USS ao
5.8 fios/pol. 14
R$ 0,11
37
600 Un
Porca 1/2 SAE ao 5.8
fios/pol. 20
R$ 0,15
38
600 Un
Porca 1/2 uss ao 5.8
fios/pol. 13
R$ 0,15
39
600 Un
Porca 9/16 SAE ao
5.8 fios/pol. 18
R$ 0,32
40
600 Un
Porca 9/16 USS ao
5.8 fios/pol 12
R$ 0,32
41
600 Un
Porca 5/8 uss ao 5.8
fios/pol. 11
R$ 0,35
42
600 Un
Porca 5/8 SAE ao 5.8
fios/pol. 18
R$ 0,36
43
600 Un
Porca 3/4 sae ao 5.8
fios/pol 16
R$ 0,50
44
600 Un
Porca 3/4 USS ao 5.8
fios/pol. 10
R$ 0,46
45
600 Un
Porca M6 ao 8.8
passo 1.0
R$ 0,06
46
600 Un
Porca M-8 ao 8.8
passo 1,25
R$ 0,06
47
600 Un
Porca m10 ao 8.8
passo 1,5
R$ 0,12
48 600 Un
Porca 12mm ao 8.8
passo 1.75 R$ 0,18
49
600 Un
Porca M14 ao 8.8
passo 2,0
R$ 0,18
50
600 Un
Porca M-16 ao 8.8
passo 2.0
R$ 0,20
56
1200 Un Arruela lisa 7/16
R$
0,0846
57 1200 Un Arruela lisa R$ 0,10
58 1200 Un Arruela lisa 9/16 R$ 0,11
59 1200 Un Arruela lisa 5/8 R$ 0,13
60 1200 Un Arruela lisa R$ 0,15
67
1200 Un
Arruela de presso
9/16
R$
0,1440
68
1200 Un Arruela de presso 5/8
R$
0,1666
69 1200 Un Arruela de presso R$

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0,2680
70
240 Pec
Parafuso 3/16 x 1 sae
ao 5.8 fios/pol. 32
R$ 0,10
72
240 Un
Parafuso 3/16 x 2 sae
ao 5.8 fios/pol. 32
R$
0,1368
73
240 Un
Parafuso 3/16 x 2 uss
ao 5.8 fios/pol. 24
R$ 0,14
74
600 Un
Parafuso 1/4 x 1 uss
ao 5.8 fios/pol 20
R$
0,1280
75
600 Pec
Parafuso 1/4X1 SAE
ao 5.8 fios/pol 28
R$ 0,14
76
600 Un
Parafuso 1/4X1.1/2
USS ao 5.8 fios/pol.
20
R$
0,1358
77
600 Pec
Parafuso 1/4X2 SAE
ao 5.8 fios/pol. 28
R$ 0,15
78
600 Pec
Parafuso 1/4X2 USS
ao 5.8 fios/pol. 20
R$ 0,16
79
600 Pec
Parafuso 1/4X2.1/2
SAE ao 5.8 fios/pol.
28
R$ 0,21
80
600 Un
Parafuso 1/4X2.1/2
USS ao 5.8 fios/pol.
20
R$
0,2156
81
1200 Pec
Parafuso 1/4X3 USS
ao 5.8 fios/pol. 20
R$ 0,22
82
300 Un
Parafuso 1/4X3/4 SAE
ao 5.8 fios/pol. 28
R$ 0,09
83
300 Un
Parafuso 1/4X3/4 USS
ao 5.8 fios/pol. 20
R$ 0,10
84
300 Un
Parafuso 5/16 x 1 sae
ao 5.8 fios/pol. 24
R$
0,1552
85
300 Un
Parafuso 5/16 x 1 uss
ao 5.8 fios/pol. 18
R$
0,1554
86
300 Un
Parafuso 5/16 x 3/4 uss
ao 5.8 fios/pol. 18
R$ 0,15
87
300 Pec
Parafuso .5/16X1.1/2
SAE ao 5.8 fios/pol.
24
R$
0,1960
88
300 Un
Parafuso 5/16 X 1.1/2
USS ao 5.8 fios/pol.
18
R$ 0,20
89
300 Pec
Parafuso 5/16X2 SAE
ao 5.8 fios/pol. 24
R$
0,2420
90
300 Pec
Parafuso 5/16X2 USS
ao 5.8 fios/pol. 18
R$ 0,21
91
300 Pec
Parafuso 5/16X2.1/2
SAE ao 5.8 fios/pol.24
R$ 0,30
92
300 Pec
Parafuso 5/16 X 2.1/2
USS ao 5.8 fios/pol.
18
R$ 0,30
93
300 Pec
Parafuso 5/16X3 SAE
ao 5.8 fios/pol. 24
R$ 0,33
94
300 Pec
Parafuso 5/16 X 3 USS
ao 5.8 fios/pol. 18
R$ 0,33
95
300 Pec
Parafuso 3/8X1 SAE
ao 5.8 fios/pol. 24
R$ 0,11
96
300 Un
Parafuso 3/8x1" USS
ao 5.8 fios/pol. 16
R$ 0,11
97
300 Pec
Parafuso 3/8X1.1/2
SAE ao 5.8 fios/pol.
24
R$ 0,25
98
300 Pec
Parafuso 3/8X1.1/2
USS ao 5.8 fios/pol.
R$ 0,25
16
99
300 Pec
Parafuso 3/8X2 SAE
ao 5.8 fios/pol. 24
R$ 0,38
100
300 Pec
Parafuso 3/8X2 USS
ao 5.8 fios/pol. 16
R$ 0,30
101
300 Pec
Parafuso 3/8X2.1/2
SAE ao 5.8 fios/pol.
24
R$ 0,40
102
300 Pec
Parafuso 3/8X2.1/2
USS ao 5.8 fios/pol.
16
R$ 0,40
103
300 Pec
Parafuso 3/8X3 SAE
ao 5.8 fios/pol. 24
R$ 0,45
104
300 Pec
Parafuso 3/8X3 USS
ao 5.8 fios/pol. 16
R$ 0,45
105
300 Pec
Parafuso 3/8X3/4 USS
ao 5.8 fios/pol. 16

106
300 Pec
Parafuso 7/16X1 SAE
ao 5.8 fios/pol.20
R$ 0,40
107
300 Pec
Parafuso 7/16X1 USS
ao 5.8 fios/pol. 14
R$ 0,40
108
300 Pec
Parafuso 7/16X1.1/2
SAE ao 5.8 fios/pol.
20
R$ 0,50
109
300 Pec
Parafuso 7/16X1.1/2
USS ao 5.8 fios/pol.
14
R$ 0,50
110
300 Pec
Parafuso .7/16X2 SAE
ao 5.8 fios/pol. 20
R$ 0,60
111
300 Pec
Parafuso 7/16X2 USS
ao 5.8 fios/pol. 14
R$ 0,50
112
300 Pec
Parafuso 7/16X2.1/2
SAE ao 5.8 fios/pol.
20
R$ 0,70
113
300 Pec
Parafuso 7/16X2.1/2
USS ao 5.8 fios/pol.
14
R$ 0,65
114 300 Pec
Parafuso 7/16X3 SAE
ao 5.8 fios/pol. 20 R$ 0,80
115
300 Pec
Parafuso 7/16X3 USS
ao 5.8 fios/pol. 14
R$ 0,70
116
300 Pec
Parafuso 1/2X1 SAE
ao 5.8 fios/pol 20
R$ 0,40
117
300 Pec
Parafuso .1/2X1 USS
ao 5.8 fios/pol 13
R$ 0,40
118
300 Pec
Parafuso .1/2X2 SAE
ao 5.8 fios/pol. 20
R$ 0,60
119
300 Un
Parafuso 1/2 x 2 uss
ao 5.8 fios/pol. 13
R$ 0,60
124
300 Pec
Parafuso 9/16X1 SAE
ao 5.8 fios/pol.18
R$ 0,60
126
300 Pec
Parafuso 9/16X1.1/2
SAE ao 5.8 fios/pol.18
R$ 0,70
127
300 Pec
Parafuso 9/16X1.1/2
USS ao 5.8 fios/pol.
12
R$ 0,70
128
300 Pec
Parafuso 9/16X2 SAE
ao 5.8 fios/pol. 18
R$ 1,10
129
300 Pec
Parafuso 9/16X2 USS
ao 5.8 fios/pol. 12
R$ 1,00
130
300 Pec
Parafuso 9/16X2.1/2
SAE ao 5.8 fios/pol.
18
R$ 1,20

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Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


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131
300 Pec
Parafuso 9/16X2.1/2
USS ao 5.8 fios/pol.
12
R$ 1,20
132
300 Pec
Parafuso 9/16X3 SAE
ao 5.8 fios/pol. 18
R$ 1,40
133
300 Pec
Parafuso 9/16X3 USS
ao 5.8 fios/pol. 12
R$ 1,40
147
6000 Un
Bucha S 6 para parede
de alvenaria
R$ 0,04
148
6000 Un
Bucha S 8 para parede
de alvenaria
R$ 0,07
149
6000 Un
Bucha S10 para parede
de alvenaria
R$ 0,10

Inf.: SECRETARIA DE ADMINISTRAO 16/04/2007
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999, R. 9357


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BOLETIM DE INFORMAES N 050/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14520 SEMA Ata n 103/2007 Registro de Preos n
004/2007 Prego Eletrnico n 004/2007 CNPJ.: 75.278.440/0001-04
Ata assinada em 13/04/2007
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Objeto: Aquisio de mobilirio escolar
Metalrgica So Jos Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo/Un




04
100 Un
Mesa para pr-
escola, coletiva,
estrutura
confeccionada em
tubo industrial 7/8
R$ 125,40



05
80 Un
Quadro escolar
confeccionado em
chapa de lousa
escolar verde fosco
(frmica
R$ 323,00



07
40 Un
Mesa para refitrio
3,00 x 0,70m, altura
0,75cm.Tampo em
compensado.
R$ 455,00
08
80 Un
Assento em
compensado 15mm
(mnimo).
R$ 399,90
Termo n 076/2007 de Aditamento ao Contrato n 097/2006, firmado
em 01/06/2006 Tomada de Preos n 005/2006 CNPJ.: 94.021.466/0001-
17
Termo assinado em 13/04/2007, resolvem aditar o contrato original, da
seguinte forma: As despesas do contrato passaro a ser regidas pela seguinte
dotao oramentria, com a conta empenho n
1.01.02.16.05.00.016.482.0006.2.241.04315.000 em favor de: Comercial e
Empreiteira Fagundes Ltda.
Requisio n 15853 SEMOP Cont. n 053/2007 Emp. 106899
CNPJ.: 07.891.530/0001-16
Contrato assinado em13/04/2007
Objeto: Locao de um caminho basculante 6m, 1.100 horas; um caminho
basculante 6m com divisrias, 1.100 horas e dois rolos compactadores com
reboque 01 e 02, 700 horas cada um, para pavimentao asfltica.
Contrato: Validade 180 (cento e oitenta) dias.
Valor: R$ 125.103,00 - em favor de: Pavimentare Construtora Ltda.
Termo n 074/2007 de Aditamento ao Contrato n 023/2007 Requisio
n 14630 CNPJ.: 05.547.931/0001-28
Termo assinado em 16/04/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo at 21/04/2007
em favor de: Empreiteira Construjunior Ltda.
Termo n 075/2007 de Aditamento ao Contrato n 165/2006 Tomada de
Preos n 054/2005 CNPJ.: 06.963.406/0001-56
Termo assinado em 16/04/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original e aditivo, prorrogando o mesmo at
22/04/2007, em razo dos servios extras necessrios adequao do projeto,
fica acrescido ao contrato originnal o valor de R$ 7.490,64, equivalentes a
8,02% e acumulado de 21,57% do valor da contratao inicial em favor de:
Construtora e Incorporadora DWG Ltda.
Termo n 083/2007 de Aditamento ao Contrato n 172/2006 Tomada de
Preos n 019/2006 CNPJ.: 91.784.603/0001-87
Termo assinado em 16/04/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo por 75 (setenta
e cinco) dias a contar de 18/04/2007 em favor de: Conster Construes
Ltda.
Convnio n 029/2007 CNPJ.: 90.831.660/0055-08
Convnio assinado em 16/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Assistncia Social COMAS, que tem a finalidade custear e implementar
servios de assistncia social, visando manter e administrar aes vinculadas
aos programas de proteo social bsica de mdia e alta complexidade.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: total de at R$ 48.000,00, divididas em parcelas mensais
em favor de: Mitra da Diocese de Novo Hamburgo / Pacto Pastoral de
Auxlio ao Toxicmano / Fazenda Senhor Jesus.
Convnio n 034/2007 CNPJ.: 05.608.083/0001-10
Convnio assinado em 17/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Assistncia Social COMAS, que tem a finalidade custear e implementar
servios de assistncia social, visando manter e administrar aes vinculadas
aos programas de proteo social bsica de mdia e alta complexidade.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: total de at R$ 30.000,00, divididas em parcelas mensais em
favor de: Projeto Vida
Publicado no Jornal NH 18/04/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9350




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BOLETIM DE INFORMAES N 051/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 080/2007 de Aditamento ao Contrato n 217/2006, firmado
em 01/11/2006 Tomada de Preos n 035/2006 CNPJ.: 02.038.986/0001-
14
Termo assinado em 17/04//2007, ficam acrescidos ao objeto da Clusula
Primeira, 25% do valor inicial da contratao, em razo da incluso de mais
dois endereos de prprios municipais a saber: Rua 03 de Outubro, 1313,
Bairro Ptria Nova (antigo Frum) englobando todos setores l instalados,
incluindo as depndencias da Guarda Municipal e na Rua Bartolomeu de
Gusmo, 3500, Bairro Canudos, engoblando o almoxarifado geral e setores
municipais l instalados, fica somado Clusula Terceira, o valor de R$
2.143,85, passando ao valor de R$ 10.719,26 mensais em favor de:
Maxicom Network Comrcio de equipamentos de Telecomunicaes Ltda.
Requisio n 15348 SEMSA Cont. n 055/2007 Emp. 106698
CNPJ.: 74.853.250/0001-00
Contrato assinado em 17/04/2007
Objeto: Prestao de servios de clnica especializada em portadores de
necessidades especiais mentais graves, atravs de tratamento psicolgico.
Contrato: Validade 06 (seis) meses.
Valor: R$ 975,00 mensais - em favor de: Karen Mariane da Conceio.
Convnio n 023/2007 - CNPJ.: 92.008.747/0001-04
Convnio assinado em 17/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Assistncia Social COMAS, que tem a finalidade custear e implementar
servios de assistncia social, visando manter e administrar aes vinculadas
aos programas de proteo social bsica de mdia e alta complexidade.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: total de at R$ 36.000,00, divididas em parcelas mensais
em favor de: Associao dos Deficientes Visuais de Novo Hamburgo -
ADEVIS
Convnio n 030/2007 CNPJ.: 91.688.770/0001-24
Convnio assinado em 17/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Assistncia Social COMAS, que tem a finalidade custear e implementar
servios de assistncia social, visando manter e administrar aes vinculadas
aos programas de proteo social bsica de mdia e alta complexidade.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: total de at R$ 96.000,00, divididas em parcelas mensais em
favor de: Fundao Cidade do Menor So Joo Bosco Lar da Menina.
Convnio n 025/2007 CNPJ.: 03.935.141/0001-94
Convnio assinado em 17/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Assistncia Social COMAS, que tem a finalidade custear e implementar
servios de assistncia social, visando manter e administrar aes vinculadas
aos programas de proteo social bsica de mdia e alta complexidade.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: total de at R$ 24.000,00, divididas em parcelas mensais em
favor de: Associao dos Familiares e Amigos do DOWN Vinte e Um AFAD
21
Convnio n 022/2007 CNPJ.: 89.908.594/0001-47
Convnio assinado em 18/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Assistncia Social COMAS, que tem a finalidade custear e implementar
servios de assistncia social, visando manter e administrar aes vinculadas
aos programas de proteo social bsica de mdia e alta complexidade.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: total de at R$ 36.000,00, divididas em parcelas mensais em
favor de: Associao dos Deficientes Fsicos de Novo Hamburgo - ADEFI
Requisio n 14857 - SEPLAN
Ratificado pela Secretria de Planejamento em 12/04/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. II.
Objeto: Servios de avaliao tcnica, quanto a zona de proteo de
Aerdomos, visando a instalao de stio aeroporturio.
Valor: R$ 7.900,00 em favor de: Airport Servios Aeroportuarios Ltda
Publicado no Jornal NH 19/04/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
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BETIM DE INFORMAES N 052/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 081/2007 de Aditamento ao Contrato n 033/2007 CNPJ.:
06.997.098/0001-80
Termo assinado em 18/04/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo pelo
prazo de at 90 (noventa) dias, a contar de 02/04/2007 em favor de: Centro
Ocupacional NH Ltda
Convnio n 031/2007 CNPJ.: 93.241.487/0001-85
Convnio assinado em 18/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Assistncia Social COMAS, que tem a finalidade custear e implementar
servios de assistncia social, visando manter e administrar aes vinculadas
aos programas de proteo social bsica de mdia e alta complexidade.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: total de at R$ 60.000,00, divididas em parcelas mensais em
favor de: Instituio de Amparo e Assistncia ao Idoso Lar So Vicente de
Paula.
Requisio n 15119 - SEMOP Ata n 109/2007 Registro de Preos
n 010/2007 Prego Eletrnico n 010/2007 CNPJ.: 90.341.561/0001-47
Ata assinado em 12 (doze) meses.
Objeto: Aquisio de cestas de alimentos no perecveis.
Ata: Validade 12 (doze) meses
Atacado Comrcio de Gneros Alimentcios Ltda
Item Qtd Und Descri
o
Preo/Un
01
600 Un
Cesta de alimentos
no perecceis
contendo: Arroz
Beneficiado, Polido
tipo 01, Acar
Refinado, Massa
com Ovos, leo de
Soja Refinado,
Feijo Preto tipo 01,
Farinha de Trigo
Especial, sal refinado
e iodado, Salgado
Tipo gua e Sal,
Biscoito Tipo Maria ,
Farinha de Milho,
Extrato de Tomate,
Doce Cremoso de
Frutas - Schimier
achocolatado em P,
Gelatina em P, Caf
Solvel e Leite de
Vaca Integral .
R$ 58,98
Publicado no Jornal NH 20/04/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9350




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BETIM DE INFORMAES N 053/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Convnio n 032/2007 CNPJ.: 05.548.074/0001-80
Convnio assinado em 20/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Assistncia Social COMAS, que tem a finalidade custear e implementar
servios de assistncia social, visando manter e administrar aes vinculadas
aos programas de proteo social bsica de mdia e alta complexidade.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: total de at R$ 24.000,00, divididas em parcelas mensais em
favor de: Associao dos Lesados Medulares do Rio Grande do Sul LEME.
Convnio n 026/2007 CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Convnio assinado em 20/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Assistncia Social COMAS, que tem a finalidade custear e implementar
servios de assistncia social, visando manter e administrar aes vinculadas
aos programas de proteo social bsica de mdia e alta complexidade.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: total de at R$ 216.000,00, divididas em parcelas mensais em
favor de: Associao do Bem Estar da Criana e do Adolescente - ASBEM
Requisio n 14728 - SEMOP Ata n 108/2007 Registro de Preos
n 014/2007 Prego Eletrnico n 015/2007 CNPJ.: 94.181.120/0001-86
Ata assinada em 18/04/2007
Objeto: Aquisio de pedras grs, para manuteno de diversas obras.
Ata: Validade 12 (doze) meses
Dailor A. Moehlecke ME.
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
01 12000 Un
Lajes de grs 1,00 x
0,50 x 0,05m (arenito)
R$ 3,95
02 24000 Un
Tijoletas grs 0,45 x
0,15 x 0,08m (arenito)
R$ 0,67
03 9000 Un
Pedra grs 0,45 x 0,25
x 0,12m (arenito)
medidas mnimas
R$ 1,00
04 12000 Un
Pedra grs 0,45 x 0,30
x 0,12m (arenito)
medidas mnimas
R$ 1,39
Termo n 072/2007 de Aditivo ao Contrato n 053/2003, firmado em
14/04/2003 Requisio n 449 CNPJ.: 28.194.611/0001-37
Termo assinado em 14/04/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Quarta do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo pelo
prazo de 12 (doze) meses em favor de: Tecnocoop Sistemas Cooperativa de
Trabalho dos Profissionais de Processamento de Dados Ltda.
Publicado no Jornal NH 24/04/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9350




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BETIM DE INFORMAES N 054/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14911 SMED Cont. n 056/2007 Convite n 012/2007
Emp. 107169 CNPJ.: 07.010.395/0001-52
Contrato assinado em 20/04/2006
Objeto: Contratao de empresa para ministrar curso de oficina de msica para
os alunos da rede municipal de ensino que participam da Banda Escolar.
Contrato: Validade 10 (dez) meses.
Valor: R$ 22.300,00 em favor de: S Se For Agora Eventos Musicais Ltda
Requisio n 13940 SMED Cont. n 057/2007 Convite n
133/2006 Emp. 106791 CNPJ.: 07.635.104/0001-11
Contrato assinado em 23/04/2007
Objeto: Execuo de reformas sanitrios, cozinha rampas de acesso, cabina de
gs e cobertura da EMEF Padre Rus.
Contrato: Validade 02 (dois) meses.
Valor: R$ 88.492,43 em favor de: Empreitra Netos Ltda.
Requisio n 15220 - SEMA Ata n 112/2007 Registro de Preos n
020/2007 Prego Eletrnico n 021/2007 CNPJ.: 02.446.694/0001-10
Ata assinada em 23/04/2007
Objeto: Aquisio de Tonners, para copiadoras diversas.
Ata: Validade 12 (doze) meses
Copybras Copiadoras do Brasil Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO
/UN
01
24 Un
Toner para copiadora
minolta
R$
14,00
02
24 Un
Toner para copiadora
Toshiba E 350 E- Bridge
3520 original
R$
317,00
03
12 Un
Toner para copiadora
Toshiba ED 1370/
1340/1350/1360/
Original.
R$
87,90
04
12 Un
Toner para copiadora
toshiba ED1560, original
copiadora referncia
43017382
R$
89,00
05
24 Un
Toner para copiadora
Toshiba referncia ed-
4560 Original
R$
182,00
06
24 Un
Toner para copiadora
Kyocera km 4035
original, com
durabilidade de mais ou
menos 30.000 cpias.
R$
497,00
07
36 Un
Toner para copiadora
Toshiba referncia ED
2060/2860 Original
R$
86,00
09
12 Un
Toner para fax laser
Brother, referncia TN-
350, com durabilidade
para 2.500 pginas
Original
R$
189,00
10
120 Un
Tinta preta, para
duplicador gestetner
6123l, com uma vida til
de 6.000 pginas,
original
R$
65,00
11
72 cx
Master para duplicador
Gestetner, 6123L, caixa
com 2 rolos, original.
R$
289,00
Publicado no Jornal NH 25/04/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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Fone 594.9999 r. 9350




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Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Convnio n 027/2007 - CNPJ.: 73.843.757/0001-10
Convnio assinado em 25/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Assistncia Social COMAS, que tem a finalidade custear e implementar
servios de assistncia social, visando manter e administrar aes vinculadas
aos programas de proteo social bsica de mdia e alta complexidade.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Valor: R$ 24.000,00, divididos parcelas mensais - em favor de: Centro de
Apoio a Meninos e Meninas CEAMEM.
Requisio n 14989 - SEMOP Ata n 114/2007 Registro de Preos
n 013/2007 Prego Eletrnico n 014/2007 CNPJ.: 89.954.408/0001-06
Ata assinada em 25/04/2007
Objeto: Aquisio de britas, para manuteno de Ruas e Avenidas do
Municpio
Ata: Validade 12 (doze) meses
Companhia Municipal de Urbanismo
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
02 6000 M Brita n 1 R$ 17,50
03 6000 M Brita n 2 R$ 16,50
Publicado em 27/04/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9350




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Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


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NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALADO
Secretaria de Administrao - SEMA
Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 056/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 082/2007 de Aditamento ao Contrato n 006/2007 - Convite n
127/2006 CNPJ.: 03.769.527/00001-73
Termo assinado em 26/04/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 30
dias, at o dia 07/05/2007, em razo dos servios extras necessrios
adequao do projeto, solicitados pela SEMOP, fica acrescido ao contrato
original o valor de R$ 7.598,64, equivalentes a 19,33% do valor da contratao
inicial em favor de: Construtora Porto Beton Ltda.
Convnio n 021/2007 CNPJ.: 91.695.577/0001-10
Convnio assinado em 26/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Assistncia Social COMAS, que tem a finalidade custear e implementar
servios de assistncia Social, visando manter e administrar aes vinculadas
aos programas de proteo social bsica de mdia e alta complexidade.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Valor: R$ 102.000,00, divididas em parcelas mensais em favor de:
Associao Beneficente Evanglica da Floresta Imperial ABEFI.
Convnio n 028/2007 CNPJ.: 05.051.011/0001-14
Convnio assinado em 26/04/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Assistncia Social COMAS, que tem a finalidade custear e implementar
servios de assistncia social, visando manter e administrar aes vinculadas
aos programas de proteo social bsica de mdia e alta complexidade.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Valor: R$ 80.000,00, divididas em parcelas mensais em favor de: Associao
Comida Urgente.
Termo n 085/2007 de Aditamento ao Contrato n 002/2006 - CNPJ.:
91.221.390/0001-85
Termo assinado em 26/04/2007, para ajustar os valores do preo do presente
contrato, firmado em 03 de janeiro de 2006, com a variao pelo ndice do
IPCA, da data da proposta, ou seja, outubro de 2005 at dezembro de 2006,
em 4,86%, o preo para o presente reajuste, relativo ao perodo acima
informado de R$ 237,33, a contar de janeiro de 2007, importando em
R$14.502,39 mensais em favor de: Silvestre Administrao e Servios Ltda.
Publicado no Jornal NH 30/04/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9350

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BOLETIM DE INFORMAES N 057/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 097/2007 de Aditamento ao Contrato n 214/2006 , firmado em
01/11/2006 Convite n 083/2006 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 26/04/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo at 30
/04/2007 em favor de: Kasa Materiais de Construo Ltda.
Termo n 098/2007 de Aditamento ao Contrato n 252/2006, firmado em
22/12/2006 Tomada de Preos n 033/2006 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 26/04/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo at
08/05/2007 em favor de: Kasa Materiais de Construes Ltda.
Termo n 096/2007 de Aditamento ao Contrato n 168/2006, firmado em
01/09/2006 Tomada de Preos n 017/2006 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 26/04/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo at
04/05/2007 em favor de: Kasa Materiais de Construes Ltda.
Termo n 087/2007 Registro de Preos n 002/2007 Prego Eletrnico
n 002/2007 Ata n 101/2007 CNPJ.: 91.257.998/0001-00
Termo assinado em 27/04/2007
Mazon Comrcio de Materiais de Construo Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
105
300 Pec
Parafuso 3/8x3/4 USS ao
5.8 fios/pol. 16 R$ 0,22
Convnio n 024/2007 CNPJ.: 01.545.817/0001-08
Convnio assinado em 02/05/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Assistncia Social COMAS, que tem a finalidade custear e implementar
servios de assistncia social, visando manter e administrar aes vinculadas
aos programas de proteo social bsica de mdia e alta complexidade
Convnio; Validade 31/12/2007.
Valor: R$ 30.000,00, divididas em parcelas mensais em favor de: Associao
Evanglica de Ao Social em Novo Hamburgo AEVAS/CECRIFE.
Requisio n 15329 STCAS Ata n 110/2007 Registro de Preos n
017/2007 Prego Eletrnico n 018/2007 CNPJ.: 06.062.436/0001-91
Ata assinada em 20/04/2007
Objeto: Aquisio de Cesta de Higieni e Limpeza, para atender aos Programas
da Secretaria Municipal de Assistncia Social, do Municpio.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Fabiana B. de Lima e Cia Ltda
Item Quant Und Descrio Preo/Un
01
600 un
Cesta de Higiene e
Limpeza, contendo: Creme
Dental 02 tubos, Sabonete
04 unidades, Papel
higinico 08 rolos, Sabo
em p 01 Kg, Sabo Azul
01 pacote contendo 5
unidades, Desinfetante
Pinho 01 frasco com 500
ml, Esponja dupla face 01
unidade, Alvejante 04 litros.
R$ 13,27
Publicado no Jornal NH 03/05/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9350




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BOLETIM DE INFORMAES N 058/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 093/2007 de Aditamento ao Contrato n 039/2006 , firmado em
07/02/2006 - Tomada de Preos n 051/2005 CNPJ.: 02.700.111/0001-36
Termo assinado em 02/05/2007, conforme a Clusula Primeira do contrato
original, e aditivos, ficam alterados os locais dos seguintes pontos: ponto 001
Atelier Livre, Rua Engenheiro Incio Plangg, 66, Centro, passando para ponto
n 133 EMEI Ernest Sarlet, Rua Paquisto, 399, bairro Rinco e ponto 009,
Depsito de Alimentos, Rua 25 de Julho, 417, bairro Rio Branco, passando
para o ponto 134, EMEI Vov Werno, Rua Ibirub, 584, Vila Nova, sem
alterao de valores, permanecendo o total de 132 pontos de alarme.
Requisio n 14882 SEMOP - Ata n 111/2007- Registro de Preos n
011/2007 Prego Eletrnico n 012/2007 CNPJ.: 90.206.509/0001-88
Ata assinada em 02/05/2007
Objeto: Aquisio de tijolos, para manuteno de diversas obras.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
RB Dossin Comrcio de Materiais de Construo Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Pre/Un
01 1080 Un
Tijolo refratrio 5,5 11 x 23
cm
R$ 1,20
03 24000 Un
Tijolo 06 furos tipo gaucho
10 X 15 X 20 cm, medidas
mnimas
R$ 0,25
04 3000 Un
Tijolo 21 furos 5,5 X 11 X 23
cm, medidas mnimas
R$ 0,25
05 3000 Un
Tijolo macio 5,5 X 11 X 23
cm, medidas mnimas
R$ 0,25
Requisio n 15602 SMED Ata n 115/2007 Registro de Preos n
027/2007 Prego Eletrnico n 031/2007 CNPJ.: 87.196.002/0001-86
Ata assinada em 02/05/2007
Objeto: Aquisio de alimentos perecveis Hortifruti, para atender diversas
Secretarias do Municpio.
Ata: Validade 09 (nove) meses.
Fruturas Comrcio de Alimentos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Pre/Un
01 7506 Kg Abbora para doce
R$ 1,65
02 5565 Kg Batata
R$ 1,20
03 3600 Kg Bergamota
R$ 1,73
04 67,5 Kg Berinjela
R$ 2,20
05 2330 Kg Beterraba
R$ 1,93
06 900 Kg Caqui de chocolate.
R$ 2,45
07 2979 Kg Cenoura
R$ 1,87
08 1255 Kg Chuchu
R$ 1,48
09 7452 Kg Couve-flor
R$ 3,15
10 4653 Kg Espinafre
R$ 4,40
11 3204 Kg Maracuj comum.
R$ 3,76
12 1390 Kg Moranga
R$ 0,89
13 7506 Kg Moranga preta
R$ 1,12
14 8883 Kg Pimento grado.
R$ 2,12
15 1503 Kg Repolho roxo
R$ 2,00
16 2190 Kg Repolho verde
R$ 1,24
17 4977 Kg Tempero verde
R$ 6,05
18 1125 Kg Uva preta
R$ 3,80
Requisio n 15462 SMED Atas ns 130 e 127/2007 Registro de
Preos n 024/2007 Prego Eletrnico n 028/2007 n CNPJs.:
90.341.561/0001-47 e 03.775.159/0133-16
Atas assinadas em 02 e03/05/2007
Objeto: Alimentos no perecveis, para atender diversas Secretarias do
Municpio.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Servio Social da Indstria SESI.
ITEM QTD UND DESCRIO Pre/Un
08 1080 Kg Doce cremoso de frutas R$ 2,12
17 900 Kg Sagu R$ 1,88
18 12060 Kg Sal refinado e iodado R$ 0,39
19
360 Kg Sardinha em leo comestvel R$ 12,84
23 204 L Leite de vaca integral, longa R$ 1,20
28 600 Kg Doce cremoso de frutas R$ 2,13
37 3000 L Achocolatado lquido R$ 4,36
42 12000 Kg Extrato de tomate R$ 2,81
Atacado Comrcio de Gneros Alimentcios Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Pre/Un
02 4200 Kg Biscoito tipo maisena R$ 3,20
11
1224 Kg Farinha de mandioca, seca R$ 1,10
12 24000 Kg Farinha de milho R$ 1,28
Convnio n 042/2007 CNPJ.: 07.397.625/0001-88
Convnio assinado em 03/05/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto Frias na Horta, apresentado e aprovado pelo CMDCA
Conselho Municipal da criana e do Adolescente de Novo Hamburgo, que
tem a finalidade custear e implementar aes de preveno e proteo da
criana e do adolescente, objetivando atender os princpios emanados do
Estatuto da Criana e do Adolescente.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: R$ 16.977,75, dividida em 2 parcelas mensais em favor de: Horta
Comunitria Joanna de ngelis.
Convnio n 041/2007 CNPJ.: 07.397.625/0001-88
Convnio assinado em 03/05/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto Crianas: Cidados de Valor, apresentado e aprovado
pelo CMDCA Conselho Municipal da criana e do Adolescente de Novo
Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar aes de preveno e
proteo da criana e do adolescente, objetivando atender os princpios
emanados do Estatuto da Criana e do Adolescente.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: R$ 175.545,82 , em parcelas mensais em favor de: Horta
Comunitria Joanna de ngelis.
Publicado no Jornal NH 04/05/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9350




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BOLETIM DE INFORMAES N 059/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 15462 SMED Atas ns 131, 133, 129 e 126/2007
Registro de Preos n 024/2007 Prego Elternico n 028/2007 7
CNPJs.: 08.202.620/0002-04, 76.633.890/0026-99, 02.930.037/0001-44 e
03.090.472/0001-70
Atas assinadas em 03 e 04/05/2007
Objeto: Alimentos no pereciveis, para atender diversas Secretarias do
Municpio.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Prativita Alimentos Nutricionais Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
01 18600 Kg Achocolatado em p instantneo R$ 2,62
14 4200 Kg Mistura para preparo de bebida lctea. R$ 6,58
Comrcio Atacadista de Alimentos Viamonense Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
06 1380 Kg Doce cremoso de frutas. R$ 2,69
30 804 Kg Farinha de rosca R$ 2,41
Sucobom Produtos Industrializados Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
33 1008 L Suco concentrado adoado de abacaxi R$ 4,78
34 1008 L Suco concentrado adoado de ma. R$ 4,78
35 1008 L Suco concentrado adoado de uva. R$ 4,78
36 1008 L Suco concentrado adoado de maracuj R$ 4,78
C F Importao, Exportao e Distribuio Atacadista de Gneros
Alimentcios Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
09 156 Kg Farinha de aveia. R$ 6,28
22 360 Kg Aveia em flocos finos R$ 4,80
26 600 Kg Biscoito Tipo Rosquinhas de cco R$ 4,00
31 516 Kg Milho de canjica R$ 1,08
32 600 Kg Milho de pipoca. R$ 1,24
38 3000 L Suco adoado de maracuj R$ 3,42
39 3000 L Suco adoado de uva R$ 3,50
43 3600 Kg Margarina vegetal cremosases. R$ 5,15
Termo n 091/2007 de Aditamento ao Contrato n 147/2006 Tomada de
Preos n 003/2006 CNPJ.: 29.980.158/0001-57
Termo assinado em 03/05/2007, fica includa a Escola Municipal de Ensino
Infantil Ernest Sarlet, que funciona na Rua Paquisto, n 399, referente a
Aplice n 01.10.422.000466, fica acrescido o valor de R$ 288,02, equivalente
a 0,39%, em razo da incluso do endereo em favor de: HDI Seguros S/A.
Termo n 090/2007 de Aditamento ao Contrato n 219/2006 Requisio
n 13519 CPF.: 532.035.850-49
Termo assinado em 03/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima prorrogando o mesmo at 06 (seis) meses, a contar de 06
de maio de 2007 em favor de: Denise Pereira.
Requisio n 14515 SEMA Cont. n 062/2007 Convite n 003/2007
Emp. 107180 CNPJ.: 56.795.362/0001-70
Objeto: Execuo de servios, para ampliao e atualizao de verso do
sistema de telefonia PABX digital do Centro Administrativo.
Contrato: Validade 45 (quarenta e cinco) dias.
Valor: R$ 51.330,00 em favor de: Damovo do Brasil S/A.
Publicado no Jornal NH 07/04/2007
Inf.: Secretaria de Administrao 04/05/2007
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9357




Contribua com o Fundo Municipal da Criana e Adolescente Doe Sangue, Doe rgos, SALVE UMA VIDA
Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALADO
Secretaria de Administrao - SEMA
Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 060/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Convnio n 040/2007 - CNPJ.: 73.843.757/0001-10
Convnio assinado em 07/05/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto Abordagem de Rua Junto a Crianas e Adolescentes em
Situao de Rua apresentado e aprovado pelo CMDCA Conselho
Municipal da criana e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a
finalidade custear e implementar aes de preveno e proteo da criana e
do adolescente, objetivando atender os princpios emanados do Estatuto da
Criana e do Adolescente.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: na importncia de at R$ 490,00, em parcela nica em favor de:
Centro de Apoio a Meninos e Meninas CEAMEM.
Convnio n 035/2007 CNPJ.: 91.700.278/0001-27
Convnio assinado em 07/05/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Educao, que tem a finalidade custear as despesas necessrias para a
participao no First Robotics Competition 2007.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: na importncia de at R$ 20.000,00, em parcela nica em favor de:
Associao de Pais e Mestres da Escola de 1 e 2 Graus PIO XII
APAMEPIO.
Convnio n 038/2007 - CNPJ.: 91.695.577/0001-10
Convnio assinado em 07/05/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto Recria Implantando a Rede de Ateno Integral
Criana e ao Adolescente de Novo Hamburgo, apresentado e aprovado pelo
CMDCA - Conselho Municipal da Criana e do Adolescente de Novo
Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar aes de preveno e
proteo da criana e do adolescente, objetivando atender os princpios
emanados do Estatuto da Criana e do Adolescente.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: na importncia de at R$ 29.000,00, em parcelas mensais em favor
de: Associao Beneficiente Evanglica da Floresta Imperial ABEFI.
Convnio n 043/2007 CNPJ.: 91.688.770/0001-24
Convnio assinado em 08/05/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto Nossa Casa mais Bonita apresentado e aprovado pelo
CMDCA - Conselho Municipal da Criana e do Adolescente de Novo
Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar aes de preveno e
proteo da criana e do adolescente objetivando atender os princpios
emanados do Estatuto da Criana e do Adolescente.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: na importncia de at R$ 4.640,00 , em parcelas nica em favor de:
Fundao Cidade do Menor So Joo Bosco Lar da Menina.
Convnio n 037/2007 CNPJ.: 91.695.577/0001-10
Convnio assinado em 07/05/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto Ao Encontro apresentado e aprovado pelo CMDCA
- Conselho Municipal da Criana e do Adolescente de Novo Hamburgo, que
tem a finalidade custear e implementar aes de preveno e proteo da
criana e do adolescente objetivando atender os princpios emanados do
Estatuto da Criana e do Adolescente.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: na importncia de at R$ 75.739,40, em parcelas mensais em favor
de: Associao Beneficiente Evanglica da Floresta Imperial ABEFI.
Requisio n 14678 SEMTRAS Ata n 118/2007 - Registro de Preos
n 008 A/2007 Prego Eletrnico n 008 A-2007 CNPJ.:
92.291.616/0001-87
Ata assinada em 07/05/2007
Objeto: Aquisio de peas para veculos da Frota Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Paulo H. Auto Peas Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
06 24 Pec Bucha do amortecedor dianteiro Kombi R$ 1,20
17 12 Un Correia dentada Fiat Palio 1.8 R$ 12,80
18 12 Un Correia do comando Celta R$ 11,80
24 48 Pec FILTRO AR GOL MI R$ 7,90
27 12 Pec Filtro de ar Fiat doblo 1.8 R$ 25,00
33 24 Pec Homocintica da Kombi ano1997 R$ 67,00
34 24 Kit Kit embreagem da Kombi ano 2002 R$ 120,00
38 240 Pec LAMPADA 1141 12V R$ 0,79
41
12 Pec
Maquina do vidro Gol 1.0 1997 lado
direito R$ 20,00
42 12 Pec Miolo da ignio Gol 1.0 1997 R$ 9,50
43
24 Pec
Palheta do limpador de parabrisa Celta
1.0 ano 2003 R$ 9,73
45 60 Pec Parafuso homocintica Kombi R$ 1,00
47
12 Pec
Rotula da alavanca de cambio GOL
ano1997 R$ 9,98
49 24 Pec Tambor de freio traseiro Kombi 1997 R$ 42,00
51 24 Jog Vela de ignio eletronica kombi 2001 R$ 35,00
52 12 Jog Vela de ignio Fiat Doblo ano 2004 R$ 36,00
55
24 Jog
Kit de bucha estabilizador dianteiro
com braadeira da Kombi ano 1997 R$ 3,85
65 60 Pec Suporte de borracha surdina Gol R$ 1,20
71 48 Jog Pastilha de freio Gol 1.0 1995 R$ 9,00
72 48 Jog Pastilha de freio da kombi ano 1982 R$ 9,50
73 48 Jog Pastilha de freio CELTA R$ 29,70
74 12 Jog Pastilha de freio Fiat Doblo 2001 R$ 50,00
76 12 Pec tampa de cilindro kombi ano 1998 R$ 307,00
87
12 Pec
Mangueira superior do radiador gol 1.0
1997 R$ 12,00
88
12 Pec
Mangueira inferior do radiador Gol 1.0
1997 R$ 10,00
89 12 Pec Suporte da valvula termosttica R$ 9,50
91 12 Pec Calo da caixa Gol motor 1.0 ano1997 R$ 9,99
92 12 Pec Rotor distribuidor Gol 1.0 1997 R$ 7,50
94 12 Pec Sensor de velocidade Gol MI ano1999 R$ 18,90
95
12 Pec
Acoplamento da alavanca de cambio
gol R$ 18,90
96 12 Pec Kit de embreagem Volks Gol 1.0 1997 R$ 123,00
98 12 Pec Tambor de freio traseiro gol 1.0 1997/ R$ 23,00
99 12 Pec Tampa distribuidor Kombi 1997 R$ 10,00
101
12 Pec
Ponteira direo Kombi lado esquerdo
1997/ R$ 22,00
106
12 Pec
Acoplamento caixa de cambio kombi
ano 1998/ R$ 6,00
143
24 Jog
Palheta do limpador parabrisa kombi
97/ R$ 10,00
146 12 Pec Calo da caixa Gol MI 1.0 ano2001 R$ 14,50
Requisio n 15462 SMED Ata n 134/2007 Registro de
Preos n 024/2007 Prego Eletrnico n 028/2007 CNPJ.:
90.058.082/0001-18
Ata assinada em 07/05/2007
Objeto: Alimentos no pereciveis, para atender diversas Secretarias do
Municpio.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Germani Alimentos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
25 720 Kg Biscoito Tipo Rosca de leite R$ 2,90
Termo n 079/2007 de Aditamento ao Contrato n 202/2006, firmado em
19/10/2006, com ordem de inico dos servios em 03/04/2007 Convite n
061/2006 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado 07/05/2007, ficam acrescidos ao objeto da Clusula Primeira,
6,02% do valor inicial da contratao, em razo da adequao e concluso da
obra, em virtude do acrscimo, fica somada Clusula Terceira, o valor de R$
2.034,53 em favor de: Kasa Materiais de Construo Ltda.
Termo n 095/2007 de Aditamento ao Contrato n 180/2005 Requisio
n 7781 CNPJ.: 93.636.389/0001-47
Termo assinado em 07/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Oitava do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo at
06 (seis) meses, a contar de 10/05/2007 em favor de: Tino Locaes de
Mquinas e Equipemntos Ltda.
Termo n 089/2007 de Aditamento ao Contrato n 028/2007 Convite n
129/2007 CNPJ.: 07.858.348/0001-63
Termo assinado em 04/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo at 21/05/2007
em favor de: Construtora Boto Cova Ltda.
Requisio n 15753 SEMTRAS
Ratificado pelo Secretrio de Segurana Trnsito e Transportes em 12/04/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de mangueiras de alta presso para equipamentos de resgate
para o Corpo de Bombeiros.
Valor: R$ 5.200,00 em favor de: W. equipo Comrcio Ltda.
Publicado no Jornal NH 09/05/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 061/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Convnio n 039/2007 - CNPJ.: 03.267.558/0001-26
Convnio assinado em 08/05/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto Educao e Cultural Tecnologias da Informao
apresentado e aprovado pelo CMDCA Conselho Municipal da Criana e do
Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar
aes de preveno e proteo da criana e do adolescente, objetivando atender
os princpios emanados do Estatuto da Criana e do Adolescente.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: na importncia de at R$ 2.281,00, em parcela nica em favor de:
Associao de Assistncia ao Menor em Oncologia AMO.
Requisio n 14541 SMED Ata n 113/2007 - Registro de Preos n
018/2007 Prego Eletrnico n 019/2007 CNPJ.: 03.520.800/0001-21
Ata assinado em 08/05/2007
Objeto: Alimentos perecveis, para atender diversas Secretarias do Municpio.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
VRS Indstria de Laticnios Ltda
Item Qtd Un Descrio Preo/Un
01
30.000 L
Bebida Lctea fermentada pronta para
beber contendo 01 litro.
R$ 1,13
Requisio n 14678 SEMTRAS - Ata n 119/2007 Registro de Preos
n 008 A-2007 Prego Eletrnica n 008 A-2007 CNPJ.:
96.735.329/0001-70
Ata assinada em 08/05/2007
Objeto: Peas para veculos da Frota Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Auto Peas Passini Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
10 24 Pec CABO EMBREAGEM KOMBI 1997/ R$ 6,50
15 24 Pec Correia alternador da Kombi R$ 4,60
37 240 Pec LAMPADA 1034 12V R$ 0,32
39 60 Pec Lmpada de biodo H-4 12 V R$ 2,70
84 12 Jog Cabo de vela resistiva Gol 1.0 R$ 45,00
110
12 Pec
Chave direcional M/B antigo 1313 ano
1979 R$ 40,26
111 12 Pec Chave de ignio M/B 1513 ano 1986 R$ 12,24
121
12 Jog
Reparo manete freio estacionrio M/B
Wabco R$ 23,00
123 12 Pec Reparo do hidroar MB 1513 ano 1983 R$ 26,91
Termo n 094/2007 de Aditamento ao Contrato n 072/2006 Convite n
002/2006 CNPJ.: 33.166.158/0001-95
Termo assinado 08/05/2007, fica prorrogado o prazo contratual, por mais 12
(doze) meses e com vigncia das 24h de 02/04/2007 s 24h de 02/04/2008,
referente a proposta n 1002799357 (renovao), assinada em 30/03/2007, fica
alterada para o valor de R$ 17.684,33, em quatro parcelas (30, 60, 90 e 120
dias), sendo a primeira R$ 4.469,24 e as demais R$ 4.405,03, constante da
proposta em favor de: Unibanco AIG Seguros S/A.
Termo n 092/2007 de Resciso Unilateral ao Contrato de Locao de
Imvel n 305-2005
Termo assinado em 09/05/2007, fica rescindido para todos os fins e efeitos
jurdicos e legais, de forma unilateral, com base nas informaes e dos
documentos constantes do expediente administrativo n 63153/2007-4 -
Locatrio Sr. Nestor de Conto.
Publicado no Jornal NH 10/05/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 062/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 15462 SMED Ata n 132/2007 Registro de
Preos n 024/2007 Prego Eletrnico n 028/2007 CNPJ.:
76.633.890/0026-99
Ata assinado em 09/05/2007
Objeto: Alimentos no perecveis, para atender diversas Secretarias do
Municpio.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Nutrimental S/A Indstria e Comrcio de Alimentos
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
10 228 Kg Farinha de cereais, instantnea. R$ 7,21
16 7200 Kg Pur de batata desidratada. R$ 8,25
Requisio n 13862 SEMSU Cont. n 063/2007 - Tomada de Preos n
045/2006 Emp. 107221 - CNPJ.: 97.495.550/0001-60
Contrato assinado em 10/05/2007
Objeto: Implantao de rede de iluminao pblica no viaduto Eugnio Nelson
Ritzel Av. Sete de Setembro com BR 116.
Contrato: Validade 03 (trs) meses.
Valor: R$ 162.394,60 em favor de: Montebras Montagens Eltricas Ltda.
Publicado no Jornal NH 11/05/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 063/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 15462 SMED Ata n 132/2007 Registro de Preos n
024/2007 Prego Eletrnico n 028/2007 CNPJ.: 88.774.922/0001-05
Ata assinada em 10/05/2007
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Supermercado Linassi Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
04 180 Kg Canela-da-china, em p R$ 11,05
07 1080 Kg Doce cremoso de frutas . R$ 2,98
27 120 Kg Cravo da ndia modo R$ 21,88
29 804 Kg Farinha de polvilho azedo R$ 2,10
40 3360 Cx Ch de erva cidreira ou melissa R$ 0,81
41 10320 Kg Leite de soja, em p R$ 36,36
Requisio n 14467 SEPLAN Cont. n 064/2007 Tomada de Preos
n 002/2007 Emp. 107222 CNPJ.: 74.000.563/0001-16
Ata assinada em 10/05/2007
Objeto: Prestao de servios e assistncia tcnica de manuteno preventiva e
corretiva em servidores de rede, localizados no Centro Administrativo e demais
prdios do Municpio.
Validade: Contrato Manuteno total, pelo perodo de 12 (doze) meses
podendo ter a sua durao prorrogada por iguais e sucessivos perodos at o
limite de 60 (sessenta) meses.
Valor: R$ 4.221,00 mensal em favor de: HSS Assessoria em Informtica
Ltda.
Publicado no Jornal NH 14/05/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 064/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 084/2007 de Aditamento ao Contrato de Locao n 01/2002,
firmado em 01/07/2002 CPF.: 150.150.760-53
Termo assinado em 11/05/2007, resolvem aditar o valor previsto na Clausula
Terceira do contrato original, reajustado conforme Clusula Quarta, no
percentual de 1,21%, passar para R$ 695,44 mensais, o prazo de vigncia
previsto na Clusula Segunda do contrato original, fica prorrogado at
30/06/2007 em favor de: Vernica Maria Jacques.
Termo n 078/2007 de Aditamento ao Contrato de Locao de Imvel n
095/2006 CPF.: 588.436.630-20
Termo assinado em 11/05/2007, fica alterada a qualificao da parte para
constar como Locador o Sr. ILSON Ronaldo Neves em favor de: Lauro
Geovani Fernandes.
Requisio n 14997 - SEMOP
Ratificado pelo Secretrio de Obras Pblicas em 02/05/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. III.
Objeto: Contratao do Grupo Teatral Luz e Cena para o PESMES-
FUNASA.
Valor: R$ 7.500,00 em favor de: Assoc. Teatro Luz e Cena.
Requisio n 16309 SEHAB
Ratificado pelo Secretrio de Habitao 02/05/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. VIII.
Objeto: Apoio e Prestao de Servios na rea Administrativa.
Valor: R$ 5.200,00 mensal em favor de: Cia Municipal de Urbanismo
COMUR.
Publicado no Jornal NH 15/05/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 065/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 109/2007 de Aditamento ao Contrato n 010/2007 Tomada de
Preos n 038/2006 CNPJ.: 06.963.406/0001-56
Termo assinado em 11/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 30
(trinta) dias, at 29/05/2007, em razo dos servios extras necessrios
adequao do projeto, fica acrescido ao contrato original o valor de R$
16.505,88, equivalentes a 8,87% do valor da contratao inicial em favor de:
Construtora e Incorporadora DWG Ltda.
Termo n 106/2007 de Aditamento ao Contrato n 011/2007 Tomada de
Preos n 037/2006 CNPJ.: 94.261.500/0001-20
Termo assinado em 15/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original prorrogando o mesmo por mais 60
(sessenta) dias at 05/07/2007 em favor de: Coenge Engenharia e
Construes Ltda.
Termo n 107/2007 de Aditamento ao Contrato n 029/2007 Convite n
125/2006 CNPJ.: 94.261.500/0001-20
Termo assinado em 15/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original prorrogando o mesmo por 30(trinta)
dias, at 02/06/2007 em favor de: Coenge Engenharia e Construes Ltda.
Termo n 101/2007 de Aditamento ao Contrato n 228/2006, firmado em
23/11/2006 Concorrncia n 022/2006 CNPJ.: 89.723.977/0001-40
Termo assinado em 15/05/2007, resolvem aditar o contrato original, da
seguinte forma: fica alterada a redao da Clusula Terceira do Preo,
mantido o valor do contrato, para o seguinte texto: O preo para o presente
ajuste de R$ 668.370,00, constante da proposta vencedora da licitao, aceito
pelo contratado, entendido este como preo justo e suficiente para a total
execuo do presente objeto em favor de; Toniolo e Busnello S/A.
Termo n 103/2007 de Aditamento ao Contrato n 117/2006 CNPJ.:
03.227.229/0001-51
Termo assinado em 15/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo pelo prazo de
12 (doze) meses, a partir de 04/07/2007 em favor de: Sinos
Telecomunicaes e Eletricidade Ltda.
Requisio n 14678 SEMTRAS Ata n 117/2007 Registro de Preos
n 008 A/2007 Prego Eletrnico n 008 A/2007 CNPJ.:
59.350.124/0001-40
Ata assinado em 15/05/2007
Objeto: Aquisio de peas para veculos da Frota Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Rub Car Comrcio de Auto Peas e Fundio Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
05
60 Pec
Bucha da balana dianteira Gol 1.0
1997 R$ 2,99
13
48 Kit
Coifa homocintica da Kombi ano
2001 R$ 4,80
20 12 Pec Disco de freio Gol MI ano1999 R$ 10,39
21 24 Pec Disco de freio Kombi ano 1999 R$ 31,89
22
12 Pec
Espelho retrovisor direito Kombi
ano2000 R$ 33,99
25
48 Pec
Filtro de combustivel Gol 1.0 motor
at
R$ 7,70

54 24 Jog Amortecedor traseiro gol 1.0 1997 R$ 124,99
56
24 Pec
Calo da caixa de cambio da Kombi
( pequeno ) R$ 3,89
100
12 Pec
Ponteira direo da Kombi lado
direito 1997/ R$ 18,99
108
12 Pec
Alavanca de embreagem M/B
1313/1513 R$ 19,99
109
12 Pec
Pino da alavanca de embreagem
M/B 1313/1513 R$ 1,96
112
12 Jog
Lona de freio traseiro M/B 1513
freio ar standar R$ 88,99
115
12 Pec
Valvula retorno diesel M/B
1313/1513 R$ 5,60
116
12 Pec
Bomba manual Mercedes motor
OM352 R$ 13,49
117
12 Pec
Bia tanque combustivel 140
litros M/B 1313/1513 R$ 41,69
118
120 Pec
Parafuso carter seco MB motor
OM 352 R$ 1,76
120
12 Pec
Lente sinaleira traseira retangular
M/B 1313/1513 R$ 4,10
144
36 Pec
Palheta limpador parabrisa M/B
1313/1513 R$ 9,60
Publicado no Jornal NH 17/05/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9357




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BOLETIM DE INFORMAES N 066/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14678 SEMTRAS Ata n 120 e 116/2007 Registro de
Preos n 008 A/2007 Prego Eletrnico n 008 A/2007 CNPJs.:
05.039.684/0001-59 e 08.426.095/0001-11
Atas assinadas em 16/05/2007
Objeto: Aquisio de peas para veculos da Frota Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Incerti e Incerti Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Pre/Un
14
48 Pec
Coifa da homocintica Gol 1.0
1997 lado roda R$ 4,00
23
12 Pec
Espelho retrovisor esquerdo
Kombi ano2000 R$ 33,90
35
24 Pec
Kit rolamento da roda traseira Gol
1.0 1997 R$ 16,30
36
24 Kit
Kit de rolamento de roda dianteira
Kombi 1997/ R$ 23,40
44
12 Pec
Palheta limpador pra-brisa Fiat
Doblo 2004 R$ 19,50
50
12 Pec
Trinco externo da porta lateral
kombi ano 2000 R$ 19,98
59
24 Pec
Homocintica lado roda GOL
ano1997 R$ 67,49
60
24 Pec
Interruptor temperatura gol 1.0
1997 R$ 16,10
63
12 Pec
Reservatrio d'agua do radiador
com tampa do Gol 1.0 1997 R$ 19,30
75
12 Jog
Pastilha de freio Fiat Palio 1.8
2003/ sistema Teves Tipo PD-68 R$ 42,99
78
12 Jog
Vlvula descarga kombi motor
1600 R$ 12,89
86
12 Pec
Flexvel de freio dianteiro Gol 1.0
1999 R$ 6,90
93
12 Pec
Automtico do arranque Gol 1.0
1997 R$ 46,80
102
12 Pec
Rotor da distribuio Kombi ano
1997 R$ 7,90
103
12 Pec
Automtico do arranque Bosch
Kombi R$ 54,00
104
12 Pec
Induzido arranque Volks Kombi
sistema Bosch R$ 54,00
119
12 Pec
Suporte de escova c/escova do
alternador M/B BOSCH R$ 16,20
122 12 Pec Farol redondo M/B ano 1979 R$ 27,00
126 24 Pec Junta descarga M/B 1313 R$ 3,76
133
12 Pec
Rele de pisca M/B (com
aterramento) R$ 9,00
134 12 Pec Rele de pisca 12 vots M/B 1313 R$ 8,08
135
12 Pec
Regulador de voltagem 12 V M/B
1313 R$ 21,58
KLG Distribuidora de Auto Peas Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
01 48 L Aditivo para radiador R$ 5,60
02 12 Pec Alavanca de cambio Kombi 1997 R$ 12,70
03
24 Jog
AMORTECEDOR DIANTEIRO
GOL 1.0 ano1997 R$ 115,00
04
12 Jog
Amortecedor traseiro da Kombi
1997 R$ 88,00
07 12 Jog Cabo de vela Celta R$ 63,70
08
24 Pec
Cabo acelerador KOMBI com
ijeo eletrnica R$ 3,00
09
24 Jog
Cabo de vela resistiva Kombi
2002 R$ 77,10
11 12 Pec Cabo freio de mo Gol 1.0 1997 R$ 24,10
12
12 Pec
Cabo velocmetro da Kombi
ano2002 R$ 7,99
16
24 Pec
Correia do alternador Gol motor
AT 1.0 R$ 8,60
19
48 Pec
Correia do comando Gol 1.0
1997/ R$ 30,99
26 24 Pec Filtro de ar celta motor 1.0 R$ 2,39
28
24 Pec
Filtro de combustvel celta motor
1.0 R$ 7,83
29 36 Pec Filtro leo do celta motor 1.0 R$ 5,35
30 24 Un Filtro lubrificante Fiat Palio 1.8 R$ 5,20
31 96 Pec Filtro de leo motor Gol 1.0 motor R$ 5,90
AT
32
12 Pec
Flexvel de embreagem Kombi
2002 R$ 4,90
40
12 Pec
Maquina do vidro Gol 1.0 1997
lado esquerdo R$ 20,90
46
24 Pec
Rolamento da roda dianteira Gol
1.0 1997 R$ 27,94
48
12 Jog
Surdina kombi ano 2003
(conjunto completo) R$ 63,00
53
24 Jog
Amortecedor dianteiro da Kombi
ano 1999 R$ 96,99
57
24 Jog
Embuchamento suspeno
dianteira Kombi 1997/ R$ 75,90
58 36 Pec Filtro de combustvel universal R$ 2,45
61
24 Jog
Lona de freio traseiro c/ rebite
Kombi 1998 R$ 12,25
62
12 Jog
Pino mestre com buchas cnicas
da suspeno dianteira da Kombi
1997/ R$18,40
64
36 Pec
Rolamento amortecedor dianteiro
com borracha Gol 1.0 1997 R$ 14,99
66
12 Pec
Trinco externo com chave porta
lado esquerdo Gol 1.0 1997 R$ 17,40
67
24 Pec
Vlvula termostatica Gol 1.0
motor ATano1997/ R$ 45,99
68 24 Jog Vela de ignio CELTA R$ 24,99
69 48 Jog Vela resistiva Gol 1.0 R$ 33,90
70
48 Jog
Pastilha de freio Gol 1.0 1997/ (
Compatvel a PD-54 da Fras-le ) R$ 15,90
77
12 Jog
Vlvula de admisso da Kombi
motor 1600 R$ 9,90
81
24 Pec
Kit bucha, tapa p do
estabilizador dianteiro M/B R$ 15,90
82
24 Pec
Kit parafuso estabilizador
dianteiro R$ 11,90
85 12 Pec CABO EMBREAGEM GOL R$ 8,40
90
12 Pec
Carcaa da valvula termostatica
Gol R$ 15,40
97
24 Pec
Bucha do brao direo Gol 1.0
1997 R$ 1,50
105
12 Pec
Barra da direo lado direito
Kombi (completa) R$ 43,00
107
12 Pec
Manete do freio estacionrio MB
1514 ano 1989 (painel) R$ 120,00
113
12 Jog
Lona de freio traseiro M/B 1513
freio ar ano 1985 X R$ 96,00
114
153
6 Pec
Rebite lona freio M/B (Latonado e
ventilado ) R$ 0,08
124
12 Jog
Amortecedor dianteiro M/B 1513
ano 1986 R$ 160,00
125
12 Jog
Amortecedor dianteiro M/B 1313
ano 1979 R$ 179,00
127
60 Pec
Arruela de vedao cano de ar
M/B 22mm R$ 0,30
128
60 Pec
Arruela de vedao cano de ar
M/B 19 mm R$ 0,30
129 60 Pec Nipel cano de ar M/B 19 mm R$ 1,50
130 60 Pec Nipel do cano de ar M/B 22 mm R$ 1,50
131 60 Pec Terminal bateria pequeno R$ 0,70
132 120 Pec Fusveis de loua 20 amp. R$ 0,11
136 12 Pec Buzina BI BI 12V R$ 25,00
137
12 Pec
Suporte de escova com escova
arranque JF R$ 12,30
138
12 Jog
Bobina de campo arranque M/B
JF R$ 75,00
139 12 Pec Rotor alternador 12 v 35 amp R$ 72,00
140
12 Pec
Extator alternador bosch M/B
12x35 R$ 50,00
141 12 Pec Setor de direo da kombi 1999 R$ 219,00
142
36 Pec
Palheta limpador pra-brisa Gol
1.0 modelo 1997/ R$ 13,80
145 12 Jog Pastilha de freio Besta GS 2000 R$ 28,00
Termo n 086/2007 de Aditamento ao Contrato n 017/2006
Concorrncia n 009/2005 CNPJ.: 05.301.405/0001-83
Termo assinado em 16/05/2007, resolvem aditar o contrato original, da
seguinte forma: ficam acrescidos ao objeto 07 (sete) profissionais para limpeza,
para atender a Secretaria de Sade, equivalentes a 23,33% do valor da
contratao inicial, os locais de trabalho dos novos profissionais sero
informados pela Secretaria solicitante, em virtude do acrscimo nos servios,

Contribua com o Fundo Municipal da Criana e Adolescente Doe Sangue, Doe rgos, SALVE UMA VIDA
Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


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fica acrescida a Clusula Terceira o valor mensal de R$ 7.172,55, totalizando
R$ 37.912,05 mensais em favor de: Cooperssul Cooperativa dos
Trabalhadores da Regio Sul Ltda.
Convnio n 045/2007 CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Convnio assinado em 16/05/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto Nosso Ponto Forte apresentado e aprovado pelo
CMDCA Conselho Municipal da Criana e do Adolescente de Novo
Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar aes de preveno e
proteo da criana e do adolescente, objetivando atender os princpios
emanados do Estatuto da Criana e do Adolescente.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: R$ 58.400,00 em parcelas mensais em favor de: Associao do Bem
Estar da Criana e do Adolescente ASBEM.
Convnio n 048/2007 CNPJ.: 04.441.420/0001-64
Conv~enio assinado em 18/05/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Desportos - CMD, que tem a finalidade custear despesas com a realizao da
Taa Brasil de Clubes Campees Juvenil Masculinos.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Na importncia total de at R$ 17.828,00, em parcela nica em favor de:
Associao Gacha dos Oficiais de Basketball AGOB.
Requisio n 14775 - SEMSA
Ratificado pelo Secretrio de Sade em 02/05/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de eletrodos de ltio, potsio e sdio, para o Laboratrio
Pblico.
Valor: R$ 7.133,76 em favor de: Laborsys Sistemas Diagnsticos Comrcio
Ltda.
Requisio n 16252 - SEMSA
Ratificado pelo Secretrio de Sade em 02/05/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Conserto do Aparelho AVL 9180, do Laboratrio Pblico.
Valor: R$ 810,88 em favor de: Laborsys Sistemas Diagnsticos Comrcio
Ltda.
Publicado no Jornal NH 21/05/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9357




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BOLETIM DE INFORMAES N 067/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 15197 SEMTRAS Ata n 142/2007 Registro de Preos
n 030/2007 Prego Eletrnico n 034/2007 CNPJ.: 07.507.748/0001-24
Ata assinada em 11/05/2007
Objeto: Aquisio de uniformes para equipar Funcionrios do Municpio.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Comercial Ja Mveis e equipamentos Ltda ME
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
01 36 Un
Algema niquelada com trava
dupla
R$ 77,18
Termo n 118/2007 de Aditamento ao Contrato n 109/2006 Tomada de
Preos n 012/2006 CNPJ.: 05.238.312/0001-51
Termo assinado em 18/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Oitava do contrato original prorrogando o mesmo por mais 12
(doze) meses, a contar de 18/06/2007 em favor de: Comercial e
Abastecedora de Combustveis BR 116 Ltda.
Termo n 105/2007 de Aditamento ao Contrato 052/2007 Tomada de
Preos n 003/2007 CNPJ.: 80.285.182/0001-23
Termo assinado em 18/05/2007, resolvem aditar o contrato original, da
seguinte forma: ficam includos ao presente contrato em sua Clusula Primeira
Do Objeto, os itens relacionados no Memo Dirinfo n 127/2007 e demais
especificaes a serem fornecidas pela Dirinfo, em virtude do acrscimo em
17%, representando R$ 30.600,00, fica alterada a Clusula Sexta do contrato,
item 6.1., passando ao seguinte texto: 6.1. O preo total a ser pago pelo
Municpio, referente ao aplicativo ser de R$ 210.600,00, conforme disposto
no Anexo I do Edital em favor de: Frame Informtica Ltda.
Requisio n 16211 - STCAS
Ratificado pela Secretria de Trabalho Cidadania e Assistncia Social em
16/05/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de passagens, para suprir as necessidades do Bolsa Famlia.
Valor: R$ 3.705,00 em favor de: Cevvat Servios Ltda.
Publicado no Jornal NH 22/05/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9357




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BOLETIM DE INFORMAES N 068/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Convnio n 044/2007 CNPJ.: 92.008.747/0001-04
Convnio assinado em 21/05/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto Incluso em Processo: Laboratrio de Informtica para
Crianas, Jovens e Adolescentes Visuais, apresentado e aprovado pelo
CMDCA Conselho Municipal da Crina e do Adolescente de Novo
Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar aes de preveno e
proteo da criana e do adolescente, objetivando atender os princpios
emanados do Estatuto da Criana e do Adolescente.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: na importncia de at R$ 850,00, em parcela nica em favor de:
Associao dos Deficientes ADEVIS.
Contrato n 065/2007 de Locao de Imvel CPF.: 435.735.410-20
Objeto: Locao de um prdio localizado na Avenida Montevidu, n 177, a
presente locao destina-se exclusivamente para a instalao e funcionamento
do Centro de Referncia para atendimento de grupos familiares desasistidos
(CRAS Santo Afonso).
Contrato: Locao 12 (doze) meses.
Valor: R$ 470,00, por ms em favor de: Amarildo Barros.
Requisio n 15138 SEMTRAS - Atas ns 121,122,123 e 125/2007
Registro de Preos n 009/2007 Prego Eletrnico n 009/2007 CNPJs.:
008.426.095/0001-11, 59.350.124/0001-40, 02.513.256/0001-09 e
43.152.826/0001-89
Atas assinadas em 15, 17,21 e 22/05/2007
Objeto: Aquisio de Peas de Motocicletas CG 125, XR-200, e TWISTER
250.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
KLG Distribuidora de Auto Peas Ltda.
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
05 12 Jog Escova arranque moto CG-125 R$ 13,60
06
12 Pec
Chave de ignio com contato
CG 125 R$ 12,00
07 12 Jog Relao da CG 125 R$ 38,70
09 12 Pec Escapamento moto CG-125 R$ 43,99
11 12 Pec Espelho esquerdo CG 125 R$ 5,38
12 12 Pec Filtro de ar CG-125 R$ 2,00
14
12 Pec
Pisca traseiro esquerdo CG
125 R$ 4,00
15
12 Pec
Pisca traseiro direito moto CG
125 R$ 3,99
16 12 Pec Vela moto CG 125 R$ 7,30
18 12 Pec Esticador da corrente CG-125 R$ 1,60
22 12 Pec Rele de pisca CG 125 R$ 5,00
23
12 Pec
Retentor do pedal de cmbio
CG-125 R$ 2,99
24
12 Pec
Retentor do pinho 20X34 CG-
125 R$ 3,99
28 12 Pec Punho do acelerador CG-125 R$ 1,79
29
12 Pec
Registro da gasolina CG-125 (
torneira ) R$ 9,00
36 12 Par Pisca dianteiro CG 125 R$ 2,80
38
12 Pec
Cabo de embreagem moto
cargo 125 ano 2000 R$ 8,99
39 12 Pec Cabo velocimetro moto CG 125 R$ 8,80
40 12 Pec Cabo freio dianterio CG 125 R$ 11,99
41 12 Pec Manete CG 125 R$ 2,99
45
12 Pec
Chave de ignio com contato
XR-200 R$ 36,50
46
12 Un
Amortecedor trazeiro XR 200
ano2001 R$ 289,20
47 12 Pec Bengala dianteira moto XR-200 R$ 67,99
48 12 Pec Bobina de ignio moto XR-200 R$ 35,00
49
12 Jog
Jogo de junta do motor XR 200
ano2001(completa) R$ 11,90
50
12 Pec
Lona de freio traseiro moto XR
200 R$ 10,10
52 12 Pec Cabo de acelerador da XR 200 R$ 12,00
56
12 Pec
Cabo freio de mo dianteiro
moto XR-200 R$ 11,00
58 12 Pec Farol dianteiro moto XR-200 R$ 21,00
59 12 Pec Escapamento moto XR-200 R$ 125,00
62 12 Pec Filtro de ar moto XR-200 R$ 3,00
64 12 Pec Pisca dianteiro moto XR-200 R$ 5,40
68
12 Pec
Interruptor de freio traseiro
moto XR-200 R$ 2,70
69
12 Pec
Interruptor de freio dianteiro
moto XR-200 R$ 11,40
70
12 Pec
Borracha da pedaleira dianteira
moto XR-200 R$ 3,82
71
12 Pec
Rele de pisca eletronico XR
200 R$ 11,30
73
12 Pec
Retentor do pinho moto XR
200 R$ 3,50
74
12 Pec
Rolamento de roda traseira
moto XR-200 R$ 12,33
75
12 Pec
Rolamento roda dianteira moto
XR 200 R$ 8,44
76
12 Pec
Retentor da bengala dianteira
moto XR-200 R$ 4,80
81
12 Pec
Anel ajuste da coroa XR200
ano2000 R$ 1,49
83 12 Pec Caixa de direo XR-200 R$ 31,00
84
12 Pec
Canopla externa embreagem
XR200 ano 2000 R$ 6,00
85
12 Pec
Canopla interna embreagem
XR 200 ano2000 R$ 3,00
86 12 Pec Coifa da bengala XR200 R$ 30,35
87
12 Pec
Conjunto acionador motor XR-
200 R$ 58,00
89
12 Jog
Disco de frico da embreagem
XR-200 R$ 16,00
90
12 Pec
Eixo do pinho XR 200
ano2002 R$ 48,00
91
12 Jog
Espaador da embreagem
XR200 R$ 11,00
92
12 Pec
Guia da corrente do comando
XR 200 ano2001 R$ 8,25
93
12 Pec
Junta acionador do tensor moto
XR-200 R$ 1,00
95
12 Pec
Junta de escapamento XR 200
ano2000 R$ 0,90
96
12 Pec
Junta tampa lateral direita XR
200 R$ 2,00
97
12 Pec
Junta da tampa lateral
embreagem XR200 R$ 1,45
98 12 Pec Lente do pisca moto XR-200 R$ 1,10
101
12 Jog
Mola de embreagem moto XR-
200 R$ 2,80
102
12 Jog
Parafuso completo com bucha
da relao XR 200 ano2000 R$ 1,40
103 12 Pec Pedal do freio XR-200 R$ 60,03
104 12 Pec Plato embreagem XR-200 R$ 20,30
107
12 Pec
Regulador com porca da
corrente de transmio XR 200 R$ 19,00
108
12 Jog
Relao coroa pino e corrente
XR 200 ano2001 R$ 62,00
109 12 Pec Separador disco moto XR-200 R$ 10,50
110
12 Pec
Tensor da corrente do
comando XR200 ano2001 R$ 19,00
112
12 Pec
Chave de ignio com contato
Moto Twister 250 R$ 24,99
113
12 Kit
Relao moto Twister
coroa,corrente,pinho R$ 65,00
115
12 Pec
Lente sinaleira traseira Twister
250 R$ 4,00
117 12 Pec Escapamento moto Twister 250 R$ 203,00
118
12 Pec
Espelho retrovisor lado diretio
moto Twister 250 R$ 24,00
119
12 Pec
Espelho retrovisor lado
esquerdo moto Twister 250 R$ 24,00
120 12 Pec Filtro de ar Twister moto 250 R$ 21,00
122
12 Pec
Pisca traseiro lado direito
Twister 250 R$ 8,30
124
12 Pec
Pisca dianteiro lado direito
Moto Twister 250 R$ 8,99
130
12 Pec
Interruptor freio traseiro moto
Twister 250 R$ 4,00
131
12 Pec
Cabo de embreagem moto 250
Twister R$ 14,00
132
12 Pec
Borracha da pedaleira moto
Twister 250 R$ 3,40
139
12 Pec
Retentor da bengala moto
Twister 250 R$ 5,00
140 12 Pec Punho do acelerador moto R$ 2,00

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Twister 250
142
12 Jog
Amortecedor traseiro moto
Twister 250 R$ 200,00
143
12 Pec
Bobina de ignio moto Twister
250 R$ 124,00
148
12 Pec
Cabo do acelerador moto
Twister 250 R$ 11,80
149
12 Pec
Disco de embreagem moto
Twister 250 R$ 30,96
150 12 Pec Disco de freio moto Twister 250 R$ 114,00
152
12 Pec
Cabo velocimetro moto 250
Twister R$ 13,10
154
12 Pec
Chave corta corrente moto
Twister 250 R$ 36,50
155
12 Pec
Protetor dianterio moto 250
Twister ( Mata Cachorro ) R$ 47,90
Rub Car Comrcio de Auto Peas e Fundio Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
02
60 Pec
Lampada de sinaleira, freio e
pisca pisca para moto CG-
125,XR 200 e Twuister 250-
10W 12V R$ 0,94
08
12 Pec
Eixo do pedal de cmbio CG-
125 R$ 11,79
10 12 Pec
Espelho direito CG 125
R$ 5,49
17 12 Pec Buzina de moto CG-125 R$ 7,39
19
12 Pec
Interruptor do freio traseiro CG-
125 R$ 3,49
30
12 Pec
Protetor de corrente da
transmisso CG-125 R$ 3,99
51 12 Jog
Pastilha de freio XR - 200
R$ 10,40
79
12 Pec
Cabo afogador XR200 R
ano2001 R$ 6,40
111
12 Jog
Escova arranque moto Twister-
250 R$ 12,80
121
12 Pec
Filtro de oleo motor moto
Twister 250 R$ 5,49
123
12 Pec
Pisca traseiro lado esquerdo
Twister 250 R$ 8,58
125
12 Pec
Pisca dianteiro lado esquerdo
Moto Twister 250 R$ 7,99
126 12 Pec Vela ignio moto Twister 250 R$ 16,00
129
12 Pec
Interruptor freio dianteiro moto
Twister 250 R$ 11,99
136
12 Pec
Rolamento de roda dianteria
moto Twister 250 R$ 9,99
137
12 Pec
Rolamento de roda traseira
moto Twister 250 R$ 11,99
138 12 Pec Bengala moto Twister 250 R$ 89,28
141 12 Pec Punho guido moto Twister 250 R$ 4,79
144
12 Pec
Junta tampa de valvula moto
twister 250 R$ 10,39
146
12 Jog
Jogo de lonas freio moto
Twister ano2005 R$ 13,99
147
12 Jog
Pastilha de freio moto Twister
ano2005 R$ 10,55
151
12 Pec
Cabo do afogador moto Twister
250 R$ 16,98
153
12 Pec
Cabo do freio de mo moto
Twister 250 R$ 44,79
Ciclo Cairu Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
01 12 Pec Farol moto CG-125 completo R$ 19,96
04
60 Pec
Lampada biodo para farol de
moto 35/35 12V R$ 4,61
20
12 Pec
Interruptor do freio dianteiro
CG-125 R$ 2,80
21
12 Pec
Borracha da pedaleira dianteira
CG-125 R$ 2,10
25
12 Pec
Rolamento roda traseira CG
125 R$ 10,00
26
12 Pec
Rolamento da roda dianteira
CG-125 R$ 5,60
27 12 Jog Punho da CG-125 1998 R$ 4,80
31 12 Pec P lateral de apoio CG-125 R$ 8,19
32 12 Pec Cavalete central CG 125 TITAN R$ 19,89
com p de apoio
33 12 Jog Junta do motor CG 125 R$ 5,84
34 12 Jog Lona de freio dianteiro CG-125 R$ 8,79
35
12 Jog
Lona de freio traseiro da moto
CG 125 R$ 7,99
37
12 Pec
Cabo acelerador completo CG-
125 R$ 9,72
42
12 Pec
Rele de partida XR 200-CG
125 e Twister 250 R$ 26,18
43 12 Pec Rele de partida moto CG-125 R$ 26,69
44
12 Jog
Escova do arranque moto XR
200 ano 2001 R$ 12,00
53 12 Pec Cabo de embreagem XR-200 R$ 13,00
54
12 Jog
Disco de embreagem moto
XR200 R$ 15,00
55 12 Pec Cabo de velocimetro XR-200 R$ 13,98
57
12 Pec
Chave troca luz e pisca pisca
Moto XR 200 R R$ 58,00
60 12 Pec Espelho direito XR-200 R$ 7,00
61 12 Pec Espelho esquerdo XR-200 R$ 5,54
63 12 Pec Pisca traseiro da moto XR-200 R$ 5,51
65
12 Pec
Vela ignio moto XR 200
ano2001 R$ 6,10
66 12 Pec Buzina de moto XR-200 R$ 7,18
67
12 Pec
Esticador corrente comando XR
200 R$ 13,69
72
12 Pec
Retentor do pedal de cmbio
moto XR-200 R$ 3,69
78 12 Pec Punho do acelerador XR-200 R$ 5,96
80
12 Pec
Acionador tensor da corrente
XR 200 ano2001 R$ 41,79
94
12 Un
Junta da tampa de cilindro
XR200 R$ 0,50
99 12 Pec Lente sinaleira traseira XR-200 R$ 1,49
100 12 Pec Manete do freio XR 200 R$ 2,89
105
12 Pec
Protetor siliencioso moto XR-
200 R$ 11,99
114
12 Pec
Farol moto Twister 250
completo R$ 45,99
127 12 Pec Buzina para moto Twister 250 R$ 7,85
133 12 Pec Rele do pisca moto Twister 250 R$ 11,99
135
12 Pec
Retentor do pinho moto
Twister 250 R$ 8,69
145
12 Jog
Junta motor da moto Twister
250 R$ 6,59
Importadora Alvamar Comrcio de Peas para Autos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
82
12 Pec
Bucha amortecedor da coroa
XR 200 R$ 1,50
106
12 Pec
P de apoio com parafuso e
mola da XR-200 R$ 4,21
128
12 Pec
Esticador corrente de comando
TWISTER R$ 20,30
134
12 Pec
Retentor do pedal de cmbio
moto Twister 250 R$ 8,70
Publicado no Jornal NH 23/05/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9357




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Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 069/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 15014 SEMSU - Ata n 141/2007 - Registro de Preos n
033/2007 Prego Eletrnico n 038/2007 CNPJ.: 74.850.231/0001-20
Ata assinada em 21/05/2007
Objeto: Aquisio de Brinquedos, para uso nos Parques e Praas do
Municpio.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Sidnei Luiz Fardo
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/UN
01 24 Un
Carrossel fabricado em tubos 5" x
2,65 ; 2 1/2 x 2,65; 7/8 x 2 e assentos
em madeira de itaba de 20cm x
75cm
R$ 440,00
02 24 Un
Escorregador fabricado em calha de
madeira itaba de 40cm de largura
por 15cm de altura e 2 m
R$ 499,00
03 24 Un
Balano fabricado com tubo de ao
de 2' x 2,65 e 1 1/2' x 2,65 com 3
banquinhos em madeira itaba
R$ 436,00
04 84 Un
Tbua para gangorra em madeira
itaba, medindo 250 x 30cm x 2',
com pegadores em tubo de ferro 7/8
x 2mm.
R$ 109,00
Requisio n 14982 SEMSU Ata n 136/2007 Registro de Preos n
026/2007 Prego Eletrnico n 030/2007 CNPJ.: 07.503.052/0001-20
Ata assinada em 22/05/2007
Objeto: Aquisio de peas para manuteno de roadeiras e motosserras.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
DL & Martins Comrcio Representaes e Servios Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/UN
01 48 UN prato giratrio para roadeira R$ 6,56
02 24 UN
filtro de ar (41191410300) para
roadeira
R$ 3,15
03 12 UN
filtro de ar (41191201600) para
roadeira
R$ 9,83
04 24 PEC
conjunto trimcut 40-2 fs 220 para
roadeira
R$ 28,35
05 12 PEC cabo do acelador para roadeira R$ 15,30
06 36 ROL
fio de corte 3,0mmx312m
(amarelo)
R$ 162,44
07 24 UN
navalha 3 facas fs 220 para
roadeira
R$ 27,00
08 12 UN vela de ignio para roadeira R$ 8,35
09 12 UN
cinta dupla para ombro
(41197109001) para roadiera
R$ 71,00
10 12 UN cordo arranque para roadeira R$ 1,08
11 12 JOG
jogo de proteo para navalha
roadeira
R$ 43,26
12 36 UN corrente ms 036 R$ 40,50
13 36 UN corrente ms 08 - motosserra R$ 45,00
Termo n 115/2007 de Resciso Unilateral ao Contrato n 048/2007 CPJ.:
414.187.780-87
Termo assinado em 22/05/2007, fica rescindido para todos os fins e efeitos
jurdicos e legais, de forma unilateral e por autorizao superior contida s fls.
do referido expediente, Termo firmado com Malgarete Mores.
Requisio n 12959 - SEPLAN Cont. n 068/2007 -Prego Eletrnico
n 041/2007 CNPJ.: 91.665.570/0001-56Ata assinada em 23/05/2007
Objeto: Prestao de servio de desenvolvimento de programa de jornal de
educao, atravs de assinatura de jornal dirio.
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 123.000,00 em favor de: grupo Editorial Sinos S/A.
Requisio n 16254 SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 21/05/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Conserto do Equipamento Audiolgico, do Centro de Especialidades.
Valor: R$ 2.480,00 em favor de: Cas Produtos Mdicos Ltda
Requisio 16099 SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 04/05/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de Kit para exames de gasometria, para suprir necessidades
do Laboratrio Pblico Municipal.
Valor: R$ 12.000,00 em favor de: Hugo Perez Filho.
Publicado no Jornal NH 24/05/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 070/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14999 SEMTRAS - Ata n 144/2007 - Registro de Preos
n 025/2007 Prego Eletrnico n 027/2007 CNPJ.: 97.282.628/0001-69
Ata assinada em 23/05/2007
Objeto: Aquisio de materiais de sinalizao de trnsito.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Ricardo Lindenmeyer
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
01 12 Pec
Poste galvanizado a fogo, 6 metro
comprimento, para semforos.
R$ 537,00
02 360 Un
Cano de ao galvanizado a fogo,
com 3 metros de comprimento.
R$ 45,00
Requisio n 14989 SEMOP Ata n 107/2007 Registro de Preos n
013/2007 Prego Eletrnico n 014/2007 CNPJ.: 89.954.408/0001-06
Ata assinada em 23/05/2007
Objeto: Aquisio de britas, para manuteno de Ruas e Avenidas do
Municpio.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Pedracom Minerao Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
01 960 m Brita n-0 R$ 18,09
04 960 M Brita N 4 R$ 16,99
Convnio n 049/2007- CNPJ.: 91.688.390/0001-90
Convnio assinado em 23/05/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Convniada, para apoio
financeiro ao projeto Cobertura da Cancha Poli Desportiva para PNES
apresentado e aprovado pelo CMDCA Conselho Municipal da Criana e do
Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar
aes de preveno e proteo da criana e do adolescente, objetivando atender
os princpios emanados do Estatuto da Criana e do Adolescente, no mbito
municipal.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Valor: na importncia de at R$ 2.700,00, em parcela nica em favor de:
Associao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Novo Hamburgo APAE.
Requisio n 14341 SMED Cont. n 067/2007 Tomada de Preos n
001/2007 Emp. 108886 CNPJ.: 93.976.298/0001-50
Contrato assinado em 24/05/2007.
Objeto: Execuo de reforma e ampliao de EMEF So Joo.
Contrato: Validade 06 (seis) meses.
Valor: R$ 494.455,84 em favor de: Pajumar Pavimentadora Ltda.
Termo n 099/2007 de Resciso e entrega que entre si celebram o
Municpio de Novo Hamburgo e o Instituto de Previdncia e Assistncia
dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo IPASEM CNPJ.:
94.707.684/0001-00
Termo assinado em 23/05/2007, resolvem rescindir, de forma consensual e
amigvel, o contrato de locao de imvel, firmado em 19/02/2000, tendo por
objeto o Ginsio de Esportes da Fenac.
Termo n 103/2007 de Resciso e entrega que entre si celebram o
Municpio de Novo Hamburgo e o Instituto de Previdncia e Assistncia
dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo IPASEM CNPJ.:
94.707.684/0001-00
Termo assinado em 23/05/2007, resolvem rescindir, de forma consensual e
amigvel, o contrato de locao de imvel, firmado em 19/02/2000, tendo por
objeto o imvel localizado na Rua Visconde de Taunay, Bairro Rio Branco,
locado para funcionamento da Secretaria Municipal de Servios Urbanos
(SEMSU).
Termo n 102/2007 de Resciso e entrega que entre si celebram o
Municpio de Novo Hamburgo e o Instituto de Previdncia e Assistncia
dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo IPASEM CNPJ.:
94.707.684/0001-00
Termo assinado em 23/05/2007, resolvem rescindir, de forma consensual e
amigvel, o contrato de locao de imvel, firmado em 19/02/2000, tendo por
objeto o imvel localizado na Rua Joo Schwann Filho, Bairro Canudos,
locado para funcionamento do Horto Municipal.
Termo n 101/2007 de Resciso e entrega que entre si celebram o
Municpio de Novo Hamburgo e o Instituto de Previdncia e Assistncia
dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo IPASEM CNPJ.:
94.707.684/0001-00
Termo assinado em 23/05/2007, resolvem rescindir, de forma consensual e
amigvel, o contrato de locao de imvel, firmado em 19/02/2000, tendo por
objeto o imvel localizado na Rua General Daltro Filho, ns 820 e 826, locado
para funcionamento da Secretaria Municipal de Sade (SEMSA).
Termo n 100/2007 de Resciso e entrega que entre si celebram o
Municpio de Novo Hamburgo e o Instituto de Previdncia e Assistncia
dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo IPASEM CNPJ.:
94.707.684/0001-00
Termo assinado em 23/05/2007, resolvem rescindir, de forma consensual e
amigvel, o contrato de locao de imvel, firmado em 19/02/2000, tendo por
objeto o imvel localizado na Rua Joo Aloysio Algayer, n 1.238, locado para
funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura (Lomba Grande).
Publicado no Jornal NH 25/05/2006
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 071/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 15726 SMED Cont. n 069/2007
Objeto: Contratao de empresa para ampliao na EMEI Irm Valria.
Contrato: Validade 02 (dois) meses.
Valor: R$ 14.447,61 em favor de: Construtora Boto Cova Ltda.
Requisio n 14939 SEHAB Ata n 153/2007 Prego Eletrnico n
016/2007 Registro de Preos n 015/2007.
Objeto: Aquisio de madeiras, para manuteno de diversas obras.
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Madeireira Maravilha Ltda.
ITEM QTD UN DESCRIO PREO/UN
03 600 Un
Madeira, tipo Guia de cedrinho 2,5
X 15 cm X 5,40 m. bruto.
R$ 24,70
04 600 Un
Madeira tipo tbuas de cedrinho
(cerne) aplainado (1 lado) 1x 25
cm de largura x 5,40 m de
comprimento.
R$ 39,40
05 1620 M
Madeira, tipo assoalho de pinus
aplainado de 1 comprimento
mnimo 2,70 m.
R$ 14,20
06 1920 M
Madeira, tipo forro de pinus macho
x Fmea 9 cm 1.
R$ 6,45
08 720 Un
Madeira, tipo Roda forro pinus, 2
cm x 2 cm, meia cana, aplainado e
lixado, comprimento mnimo 2 m.
R$ 1,85
09 7800 Un
Madeira tipo matajunta de pinus 5
cm x 2,70 m, espessura mnima 8
mm.
R$ 1,07
13 1920 Un
Madeira tipo sarrafo de pinus bruto
1 X 10 cm X 2,70 m.
R$ 2,88
15 120 Un
Porta interna de cedrinho 0,60 x
2,10, compensado semi-oca.
R$ 113,80
Convnio n 050/2007
Objeto: Cooperao mtua entre Municpios e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto Pagamento de Professores, Funcionrios e Estagirios da
escola Infantil da Paz ABEFI apresentando e aprovado pelo CMDCA
Conselho Municipal da Criana e do Adolescente de Novo Hamburgo que tem
a finalidade custear e implementar aes de preveno e proteo da criana e
do adolescente objetivando atender os princpios emanados do Estatuto da
Criana e do Adolescente.
Convnio: validade at 31/12/2007.
Valor: na importncia de at R$ 12.285,77, em parcela nica em favor de:
Associao Beneficente Evanglica da Floresta Imperial Escola de Educao
Infantil da Paz.
Convnio n 053/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para auxlio
financeiro destinado a subvencionar o pagamento de aluguel de prdio
industrial, visando gesto integrada do setor da indstria de calados e
demais segmentos do setor coureiro-caladista, bem como promover o
desenvolvimento econmico, social e tecnolgico do Municpio, atravs da
gerao de trabalho.
Convnio: Validade 12 (doze) meses.
Valor: Na importncia de at R$ 276.000,00, em parcelas mensais de R$
23.000,00 em favor de: Brashoes Consultorias em Processos Industriais,
Desenvolvimento de Softwares Ltda.
Requisio n 16298 SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 21/05/2007.
Lei Federal n 8.666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de passagens, para o Departamento de Sade mental.
Valor: R$ 7.560,00 em favor de: Cevvat Servios Ltda.
Requisio n 16644 SMED
Ratificado pela Secretria de Educao e Desporto em 24/05/2007.
Lei Federal n 8.666/93, Art. 25, Inc. III.
Objeto: Contratao de Show de bandas e de acrobacias para o Encontro de
motociclistas.
Valor: R$ 5.500,00 em favor de: C.I. Baum Eventos.
Requisio n 16688 SECULT
Ratificado pelo Secretrio de Cultura e Turismo em 23/05/2007.
Lei Federal n 8.666/93, Art. 25, Inc. III.
Objeto: Apresentao da cantora Gospel Fernanda Brum, na Praa do
Imigrante no dia 27/05/2007.
Valor: R$ 10.330,00 em favor de: 4 Por 1 Produes, Eventos e Gravaes
Musicais Ltda.
Inf.: Secretaria de Administrao 28/05/2007
Rua Guia Lopes, 4201.
Fone 594.9999 r. 9357





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BOLETIM DE INFORMAES N 072/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14872 SEMTRAS Ata n 139/2007 - Registro de Preos
n 012/2007 Prego Eletrnico n 013/2007 CNPJ.: 06.171.042/0001-71
Ata assinada em 28/05/2007
Objeto: Aquisio de materiais eltricos (lmpadas), para manuteno de
semforos.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
F. Bez Distribuidora Ltda
ITEM QTD UN DESCRIO PREO/UN
01 3600 Un
Lmpada incandencente com
filamento reforado
antivibrattio 100watts, 220
voltz para semforo.
R$ 2,84
Requisio n 16309 SEHAB Cont. n 070/2007 Emp. n 108901
CNPJ.: 94.380.763/0001-59
Contrato assinado em 25/05/2007
Objeto: Apoio e Prestao de Servios na rea Administrativa.
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 5.200,00 mensais em favor de: Companhia Municipal de
Urbanismo COMUR.
Termo n 117/2007 de Aditamento ao Contrato n 202/2006, firmado em
19/10/2006 Convite n 061/2006 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 25/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo at
07/07/2007 em favor de: Kasa Materiais de Construo Ltda.
Termo n 111/2007 de Cesso de Uso Provisrio CNPJ.: 93.849.404/0001-
35
Termo assinado em 25/05/2007, Cesso do Uso da sala n 2, localizada no
quinto andar do Edifcio Novo Seguro (Centro da Cidadania), n 20, da Rua
David Canabarro, Bairro Centro, o Termo de Cesso ter vigncia at
10/10/2008 e/ou enquanto durar o prazo de vigncia do contrato de locao n
241/2005 em favor de: Associao dos Artistas Plsticos de Novo Hamburgo
AAPNH.
Termo n 114/2007 de Aditamento ao Contrato n 098/2006
Concorrncia n 010/2006 CNPJ.: 94.830.965/0001-55
Termo assinado em 28/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Oitava, prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses, a contar
de 06/06/2007 em favor de: Laboratrio Edelweiss Ltda.
Publicado no Jornal NH 29/05/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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Secretaria de Administrao - SEMA
Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 073/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Requisio n 14939 SEMOP Ata n 154/2007 - Registro de Preos n
015/2007 Prego Eletrnico n 016/2007
Objeto: Aquisio de madeiras, para manuteno de diversas obras.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Equiseg Equipamentos de Segurana Ltda
ITEM QTD UN DESCRIO PREO/UN
07 7800 Un
Madeira, tipo tbua de pinus
bruto 5/8 x 25 cm de largura
x 2,70 m de comprimento.
R$ 7,70
Requisio n 15030 SEMSU Cont. n 073/2007 Convite n 013/2007.
Objeto: Prestao de servios de roada e manuteno de reas verdes
roada, corte de grama e poda de pequenos arbustos dos resduos, no total de
200.000m/ms, em diversas praas, avenidas e prprias municipais.
Contrato: Validade 03 (trs) meses.
Valor: R$ 18.200,00 mensais em favor de: Fox Servios integrados Ltda.
Termo n 112/2007 de Aditamento ao Contrato n 007/2007 Tomada de
Preos n 042/2006.
Termo assinado em 29/05/2007, resolveram aditar o prazo de vigncia prevista
na Clusula Stima do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo pelo
prazo de 01/06/2007, visando a concluso dos servios em favor de: Atlantis
Tecnologia e Servios Ltda.
Requisio n 15130 SEPLAN Cont. n 071/2007 Convite n 011/2007.
Objeto: Contratao de empresa para prestao de servios para ministrar
cursos para servidores municipais.
Contrato: Validade 60 (sessenta) dias.
Valor: R$ 3.000,00 em favor de: Thunphallis Consultoria em Polticas
Pblicas e Empresariais Ltda.
Inf.: Secretaria de Administrao 29/05/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 074/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14906 SEMOP Ata n 137/2007 - Registro de Preos n
021/2007 Prego Eletrnico n 023/2007 CNPJ.: 07.345.984/0001-91
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Objeto: Aquisio de luvas, para suprir as necessidades da SEMOP.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Equiseg Equipamentos de Segurana Ltda
ITEM QTD UN DESCRIO PREO/UN
01 2400 Un Luva mista de vaqueta R$ 5,80
Termo n 121/2007 de Aditamento ao Contrato n 073/2007 - Convite n
013/2007 CNPJ.: 03.073.159/0001-24
Termo assinado em 29/05/2007, fica alterada a Clusula Oitava, em razo de
erro material em favor de: Fox Servios Integrados Ltda.
Convnio n 052/2007 CNPJ.: 03.267.558/0001-26
Convnio assinado em 29/05/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto Educao e Cultural Tecnologias da Informao
apresentado e aprovado pelo CMDCA Conselho Municipal da Criana e do
Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e implementar
aes de preveno e proteo da criana e do adolescente, objetivando atender
os princpios emanados do Estatuto da Criana e do Adolescente.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Valor: na importncia de at R$ 1.530,00, em parcela nica em favor de:
Associao de Assistncia ao Menor em Oncologia AMO.
Convnio n 046/2007 90.543.513/0001-31
Convnio assinado em 29/05/227
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Desporto CMD, que tem a finalidade de custear despesas com a realizao do
Campeonato de Futebol Novo Hamburgo 80 Anos.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Valor: na importncia de at R$ 35.000,00, em parcela nica em favor de:
Associao Hamburguense de Futebol Amador AHFA.
Termo 122/2007 de Aditamento ao contrato n 062/2007 Convite n
003/2007 795.362/0001-70
Termo assinado em 30/05/07, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto na
clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 40 dias, a
contar de 15/06/07, para concluso dos servios, ficam acrescidos ao objeto da
clusula Primeira, 16,78% do valor inicial da contratao, em razo do
acrscimo, fica somado a Clusula Terceira, o valor de R$ 8.615,00 em favor
de: Damovo do Brasil S A .
Publicado no Jornal NH 31/05/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 075/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 15844 SEMA Ata n 138/2007 - Registro de Preos n
029/2007 Prego Eletrnico n 033/2007 CNPJ.: 02.950.289/0001-35
Contrato assinado em 31/05/2007
Objeto: Recarga de extintores e aquisio de extintores novos.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Jeferson Pereira Gardin - ME
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
01 336 Un Recarga de extintor AP-10 litros R$ 14,00
02 480 Un Recarga de extintor PQS 4 KG R$ 15,00
03 120 Un Recarga de extintor PQS 6 KG R$ 20,00
04 120 Un Recarga de extintor PQS 8KG R$ 24,00
05 180 Un Recarga de extintor CO - 6 Kilos R$ 41,00
06 120 Un Recarga de extintor CO 4 KG R$ 31,00
07 180 Un Recarga de extintor para automvel PP-1 R$ 8,00
08 72 Un Recarga de extintor para caminho PP-2 R$ 9,00
09 360 Un Teste hidrosttico em extintor R$ 9,00
10 48 Un Tubo cifo para extintor PQ e AP R$ 2,00
11 48 Un Tubo difusor para extintor de incndio C 0 R$ 7,00
12 48 Un
Punho para mangueira de extintor Incndio C
0
R$ 4,00
13 48 Un Valvula 3/4 para extintor de incndio CO R$ 23,00
14 48 Un Valvula M-30 para extintor PP e AP R$ 11,00
15 120 Pec Tubo cifo metlico para extintor CO R$ 7,40
16 1200 Pec Oringue para extintor AP e PP R$ 0,30
Requisio n 14939 SEMOP Ata n 152/2007 - Registro de Preos n
015/2007 Prego Eletrnico n 016/2007 CNPJ.: 91.257.998/0001-60
Ata assinada em 31/05/2007
Objeto: Aquisio de madeiras, para manuteno de diversas obras.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Mazon Comrcio de Materiais de Construo Ltda
Item Qtd Un Descrio Preo/Un
02 960 Un Madeira, tipo tbuas de pinus R$ 9,98
14 1080 Un Madeira, tipo sarrafo de pinus bruto R$ 1,99
Termo n 119/2007 de Aditamento ao Contrato n 014/2007 - Convite n
131/2006 - CNPJ.: 06.963.406/0001-56
Termo assinado em 30/05/2007, resolvem aditar o contrato original, da
seguinte forma: em razo dos servios extras necessrios adequao do
projeto, fica acrescido ao contrato original o valor de R$ 15.707,85,
equivalentes a 12,07% do valor da contratao inicial em favor de:
Construtora e Incorporadora DWG Ltda..
Termo n 118/2007 de Aditamento ao Contrato n 010/2007 Tomada de
Preos n 038/2006 CNPJ.: 06.963.406/0001-56
Termo assinado em 30/05/07, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto na
clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 16
(dezesseis) dias, a contar de 29/05/07 em favor de: Construtora e
Incorporadora DWG Ltda.
Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato de Prestao de Servios
Celebrado entre Municpio de Novo Hamburgo e Aes Sul Distribuidora
Gacha de Energia S/A para a Arrecadao da Contribuio para Custeio
do Servio de Iluminao Pblica CIP, Instituda pela Lei Municipal N.
1.031/2003 CNPJ.: 02.016.440/0001-62
Termo assinado em 30/05/07, o presente Termo Aditivo tem por objeto a
prorrogao do perodo de vigncia previsto na Clusula Dcima e
alteraes posteriores, por novo perodo de 12 (doze) meses, a contar de
31/05/2007.
Requisio n 16641 SEMA
Ratificado pelo Secretario de Administrao em 25/05/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. VIII.
Objeto: Publicao de atos oficiais.
Valor: R$ 6.048,00 em favor de: Cia Riograndense de Artes Graficas
CORAG.
Publicado no Jornal NH 04/06/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 076/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Convnio n 055/2007 - CNPJ.: 87.224.614/0001-35
Convnio assinado 31/05/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentando e aprovado pelo Conselho Municipal de
Desportos CMD, que tem a finalidade de custear despesas com a participao
da Equipe de Bolo no Campeonato Brasileiro de Bolo.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Valor: na importncia total de at R$ 10.000,00, em parcela nica em favor
de: Sociedade Ginstica de Hamburgo Velho.
Inf.: Secretaria de Administrao 04/06/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 077/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14939 SEMOP Ata n 151/2007 - Registro de Preos n
015/2007 Prego Eletrnico n 016/2007 CNPJ.: 05.371.297/0001-15
Ata assinada em 04/06/2007
Objeto: Aquisio de madeiras, para manuteno de diversas obras.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Eccanpi Industria e Comrcio Ltda
Item Qtd Un Descrio Preo/Un
01 600 Un
Madeira, tipo tbuas de pinus bruto 2,50 cm
de espessura x 15 cm de largura x 1,80 m
de comprimento.
R$ 4,26
10 960 Un
Madeira, tipo caibro de eucalipto espessura
5 cm largura 7cm comprimento 2,70 m.
R$ 4,34
11 240 Un
Madeira, tipo caibro de eucalipto espessura
5 cm largura 7cm comprimento 5,40 m.
R$ 8,69
12 960 Un
Madeira, tipo caibro de eucalipto espessura
5 cm largura 5cm comprimento 2,70 m.
R$ 2,94
16 600 Un
Pranches de eucalipto vermelho duro p/
ponte 8 x 20 x 4,50
R$ 34,94
Requisio n 14742 SEMTRAS Atas ns 149 e 150/2007 - Registro de
Preos n 022/2007 Prego Eletrnico n 024/2007 CNPJs.:
72.203.524/0001-90 e 00.400.119/0001-51
Atas assinadas em 04/06/2007
Objeto: Aquisio de botinas, para suprir as necessidades da SEMOP e
SEMTRAS
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Protelyne Calados de Segurana Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
01
36 Par
Botina de couro integral com elstico na cor
preta com solado de PU n 37.
R$ 26,90
02
36 Par
Botina de couro integral,solado de PU
blaqueada com palmilha de couro
antibactericida com cadaro n 38
R$ 26,90
03
48 Par
Botina de couro integral, solado de PU
blaqueada com palmilha de couro
antibacterecida com cadaro n 39
R$ 26,90
04
72 Par
Botina de couro integral, solado de PU
blaqueada com palmilha de couro
antibacterecida com cadaro n 40
R$ 26,90
05
84 Par
Botina de couro integral, solado de PU
blaqueada com palmilha de couro
antibacterecida com cadaro n 41
R$ 26,15
06
84 Par
Botina de couro integral, solado de PU
blaqueada com palmilha de couro
antibacterecida com cadaro n 42
R$ 26,15
07
48 Par
Botina de couro integral, solado PU blaqueada
com palmilha de couro antibacterecida com
cadaro n 43
R$ 26,15
08
36 Par
Botina de couro integral, solado de PU
blaqueada com palmilha de couro
antibacterecida com cadaro n 44
R$ 26,15
09
12 Par
Botina de couro integral com elastico e solado
de borracha blaqueado na cor preta n 38
R$ 27,55
10
24 Par
Botina de couro integral com elastico e solado
de borracha blaqueado na cor preta n 39
R$ 27,80
11
24 Par
Botina de couro integral com elastico e
solado de borracha blaqueado na cor
preta n 40 R$ 27,90
12
24 Par
Botina de couro integral com elastico e solado
de borracha blaqueado na cor preta n 41 R$ 29,90
13
24 Par
Botina de couro com elastico e solado de
borracha blaqueado na cor preta n 42 R$ 26,65
14
12 Par
Botina de couro integral com elastico e solado
de borracha blaqueado na cor preta n 43 R$ 27,75
15
12 Par
Botina de couro integral com elastico e solado
de borracha blaqueado na cor preta n 44 R$ 27,65
Shanon Moda Masculina Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
16
12 Par
Bota de borracha preta sem forro com cano
longo n38 R$ 20,99
17
36 Par
Bota de borracha preta sem forro com cano
longo n39 R$ 20,90
18
60 Par
Bota de borracha preta sem forro com cano
longo n41 R$ 20,90
19
60 Par
Bota de borracha preta sem forro com cano
longo n 42 R$ 20,90
20
36 Par
Bota de borracha preta sem forro cano longo
n 44 R$ 20,90
Requisio n 15197 SEMTRAS Ata n 143/2007 - Registro de Preos n
030/2007 Prego Eletrnico n 034/2007 CNPJ.: 01.522.898/0001-20
Ata assinada em 04/06/2007
Objeto: Aquisio de uniformes para equipar Funcionrios do Municpio.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Rubens Loureno Brandalise - ME
Item Qtd Un Descrio Preo/Un
02
24 Un Colete prova de bala nvel II tamanho M
R$ 479,78
03
12 Un Colete prova de bala nvel II tamanho G
R$ 489,79
04
12 Un Colete prova de bala nvel II tamanho EG
R$ 498,40
Requisio n 16081 SEMOP Ata n 156/2007 - Registro de Preos n
040/2007 Prego Eletrnico n 049/2007 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Ata assinada em 01/06/2007
Objeto: Aquisio de areia
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Kasa Materiais de Construo Ltda
Item Qtd Un Descrio Preo/Un
02
1800 M Areia da lagoa
R$ 29,83
03
2400 M Areia mdia limpa
R$ 27,92
Requisio n 12959 SEPLAN Cont. n 060/2007 Tomada de Preos n
041/2006 Emp. n 106863 CNPJ.: 03.369.656/0001-74
Contrato assinada em 04/06/2007
Objeto: Contratao de empresa para prestao de servios especializados em
desenvolvimento de aplicativo de protocolo, com pareceres criptografados e
certificao digital.
Contrato: Validade 01 (um) ano.
Valor: R$ 176.000,00 em favor de: True Acess Consulting Ltda
Requisio n 16570 SEMSA
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Ratificado pelo Secretrio de Administrao em 25/05/2007
Objeto: Conserto de aparelho no Laboratrio Pblico.
Valor: R$ 972,55 em favor de: Sullab Distribuidora de Prods. Diagnsticos
Hosp. e Farmacuticos Ltda.
Publicado no Jornal NH 05/06/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 078/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 16081 SEMOP Ata n 157/2007 - Registro de Preos n
040/2007 Prego Eletrnico n 049/2007 CNPJ.: 90.318.338/0001-89
Ata assinada em 04/06/2007
Objeto: Aquisio de areia, para manutenes diversas.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Sultepa Construes e Comrcio Ltda
Item Qtd Un Descrio Preo/Un
01 1200 M Areia grossa limpa R$ 27,97
04 960 M Areia regular limpa R$ 27,58
Requisio n 15796 SEMOP Ata n 158/2007 - Registro de Preos n
037/2007 Prego Eletrnico n 045/2007 CNPJ.: 90.318.338/0001-89
Ata assinada em 04/06/2007
Objeto: Aquisio de meios-fios de concreto, para manuteno de diversas
ruas e avenidas.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Sultepa Construes e Comrcio Ltda
Item Qtd Un Descrio Preo/Un
02
1200 Un
Meios fios de concreto, para
boca de lobo c/ grade.
R$ 13,45
Publicado no Jornal NH 06/06/2007
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALADO
Secretaria de Administrao - SEMA
Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 079/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 13714 SEMA Atas ns 161/ e 1632007 - Registro de
Preos n 031/2007 Prego Eletrnico n 036/2007 - CNPJ.:
07.273.033/0001-54 e 06.538.134/0001-47
Atas assinadas em 05 e 06/06/2007
Objeto: Aquisio de cartuchos de tinta, para Impressoras Diversas.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Alternativa Cartuchos Comrcio de Suprimentos de Informtica Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
02
396 Ctc
Cartucho para impressora Epson
Stylus CX 3200, color, R$ 3,42
17
144 Ctc
Cartucho para impressora Epson 600
preto referncia SO 20089. R$ 4,73
25
48 Ctc
Cartucho para impressora Epson
C65. R$ 5,12
26
24 Ctc
Cartucho para impressora Epson
440/640/660/670/740/860/2500. R$ 3,95
27 36 Ctc Cartucho para impressora Epson 440 R$ 2,88
Bumbel & Bumbel Ltda-ME
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
08
72 Ctc
Cartucho para impressora HP 930C e
1220CXI R$ 22,90
15
24 Ctc
Cartucho para impressora HP Desk
Jet 5650C. R$ 24,50
18
324 Ctc
Cartucho para impressora HP 3650,
3240, 3320, 3425, 3550 e 3535 . R$ 22,30
19
228 Ctc
Cartucho para impressora HP 3650,
3240, 3320, 3425, 3550 e 3535 . R$ 28,00
23
24 Ctc
Cartucho para impressora Lexmark
Z513/515 color 10NOO26 similar ou
remanufaturado. R$ 32,90
24
60 Ctc
Cartucho para impressora Lexmark
Z513/515 R$ 31,99
28 48 Ctc Cartucho para impressora HP PSC R$ 32,90
29 48 Ctc Cartucho para impressora HP PSC R$ 28,50
Requisio n 16390 SEPLAN Ata n 165/2007 - Registro de Preos
n 043/2007 Prego Eletrnico n 052/2007 - CNPJ.: 06.538.134/0001-47
Ata assinada em 06/06/2007
Objeto: Aquisio de Tonners recarregados, para impressora multifuncionais a
laser Brother DCP-8040, utilizada em diversas Secretarias.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Bumbel & Bumbel Ltda - ME
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
01
60 Un
Tonner recarregado para
multifuncional a laser Brother DCP-
8040 R$ 59,98
Requisio n 15138 SEMTRAS Ata n 124/2007 - Registro de Preos
n 009/2007 Prego Eletrnico n 009/2007 - CNPJ.: 02.850.738/0001-73
Ata assinada em 06/06/2007
Objeto: Aquisio de peas de motocicletas CG 125, XR-200, e Twister 250.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
E. L. Silveira & Cia Ltda
Item

Qtd Und Descrio Preo/Un
03
36 Pec
Lampada pingo d'agua para painel de
moto 12V/3W ( Moto CG 125-XR 200
e Twuister 250 ) R$ 0,95
13 12 Pec Filtro de combustivel CG-125 R$ 3,00
Requisio n 15945 SEPLAN Ata n 140/2007 - Registro de Preos
n 032/2007 Prego Eletrnico n 037/2007 - CNPJ.: 04.196.935/0002/27
Ata assinada em 06/06/2007
Objeto: Aquisio de Tonners, para Impressora a Laser Colorida HP 2550
utilizada pela SEMAM.
Ata: Validade 12 (doze) meses.


Golden Distribuidora Ltda
ITEM QT
D
UND DESCRIO PREO/UN
01 12 Un
Tonner original para impressora a
laser HP, modelo 2550L
R$ 254,00
02 12 Un
Tonner original para impressora a
laser HP, modelo 2550L, cyano.
R$ 292,50
03 12 Un
Tonner original para impressora a
laser HP, modelo 2550L, yellow.
R$ 293,50
04 12 Un
Tonner original para impressora a
laser HP, modelo 2550L
R$ 298,00
Requisio n 14999 SEMTRAS Ata n 146/2007 - Registro de Preos
n 025/2007 Prego Eletrnico n 027/2007 - CNPJ.: 04.670.468/0001-44
Ata assinada em 06/06/2007
Objeto: Aquisio de materiais de sinalizao de Trnsito.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Sinal Service Comercial Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
09 12 Pec
Brao galvanizado fogo, de
4.50 metros de comprimento para
semforos
R$ 520,00
Requisio n 16585 SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 25/05/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de Kit para o Laboratrio Pblico Municipal.
Valor: R$ 5.280,00 em favor de: Especialista Prods. p/ Laboratrio Ltda.
Requisio n 16344 SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 25/05/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de Kit para o Laboratrio Pblico Municipal.
Valor: R$ 9.795,60 em favor de: Especialista Prods. p/ Laboratrio Ltda.
Requisio n 14983 SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 01/06/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Aquisio de insulina regular, para suprir a demanda da Farmcia
Comunitria.
Valor: R$ 1.920,00 em favor de: Dentisfar Comrcio de Prods.
Farmacuticos Ltda.
Requisio n 14985 SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 01/06/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Aquisio de medicamentos para atender ordens judiciais, para
Farmcia Comunitria.
Valor: R$ 1.722,90 em favor de: Souza e Trevisol Ltda.
Requisio n 15433 SEMTRAS
Ratificado pelo Secretrio de Segurana, Trnsito e Transportes em
17/04/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc.I.
Objeto: Aquisio de material e mo de obra em servio de conserto de
controladores eletrnicos para sinaleiras.
Valor: R$ 4.473,00 em favor de: Sinatron Equipamentos Eletrnicos Ltda
Ltda.
Publicado no Jornal NH 11/06/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9357





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Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


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NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALADO
Secretaria de Administrao - SEMA
Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 080/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14840 SEMTRAS Ata n 148/2007 - Registro de Preos
n 019/2007 Prego Eletrnico n 020/2007 - CNPJ.: 06.224.973/0001-90
Ata assinada em 01/06/2007
Objeto: Aquisio de materiais de pintura para a Frota Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Tintorauto Comrcio de Tintas Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
02
24 Lat
Cera para polimento de veculos lata
de 200 gr R$ 6,69
03
12 Lat
Tinta opalecente mido sinttico lata
de 900ml R$ 10,49
04
12 Gal
Tinta amarela trnsito sinttico galo
de 3,6I R$ 37,99
06 36 Lat
Tinta azul M/B 5500 sinttico (lata
900ml)
R$ 11,69
08
36 Lat
Tinta branco banchisa PU lata de
900ML R$ 29,53
11
36 Lat
Tinta branco geada PU lata de
900ML R$ 25,99
12 24 Tbo
Catalizador para tinta sinttica (
embalagem de 150ML)
R$ 5,46
13
60 Tbo
Catalizador para tinta PU
(embalagem de 240 ML) R$ 9,13
14 36 Lat Tiner para tinta PU (lata de 900ML) R$ 10,00
15
24 Gal
Thinner 105 uso geral (galo de 5
litros) R$ 27,39
17 24 Lat Fundo universal (lata de 900ML) R$ 11,79
18 12 Lat Massa plstica lata de 1kg R$ 5,69
19 24 Lat Massa plstica lata de 500gr R$ 5,29
20 12 Lat Massa rpida cinza lata de 900ML R$ 10,93
22 12 Lat Massa de polir n 1 lata de 900ML R$ 12,77
Termo n 124/2007 de Aditamento ao Contrato n 071/2007 Convite n
011/2007 CNPJ.: 07.881.616/0001-68
Termo assinado em 06/06/2007, fica alterada a qualificao da empresa, em
razo de erro material, passando ao texto da qualificao a ser o seguinte:
Triunphallis Consultoria em Polticas Pblicas e Empresariais Ltda.
Requisio n 14417 SEPLAN - Cont. n 077/2007 Convite n 135/2006
Emp. 109973 - CNPJ.: 56.795.362/0001-70
Contrato assinado em 11/06/2007
Objeto: Contratao de empresa para servios de engenharia, com
responsabilidade tcnica, para contratao de empresa para fornecimento e
instalao de rede de dados sem fio, com comunicao via rdio.
O presente contrato tem garantia de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 99.700,53 em favor de: Damovo do Brasil S/A.
Convnio n 051/2007 - CNPJ.: 88.870.530/0001-31
Convnio assinado em 11/06/2007
Objeto: Apoio finaceiro atravs de auxilio financeiro ao Grmio Sindicato dos
Funcionrios Municipais de Novo Hamburgo GSFM, com a finalidade de
viabilizar o desenvolvimento de projetos e programas dos setores social, de
assistncia social e judiciria, bem assim em cursos de formao e de
aperfeioamento funcional, aos associados da Conveniada.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Valor: na importncia de at R$ 260.000,00, em parcelas mensais.
Requisio n 14777 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 08/06/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de materiais para o Laboratrio Pblico.
Valor: R$ 8.011,88 em favor de: Laborsys Sistemas Diagnsticos Comrcio
Ltda.
Requisio n 15964 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 08/06/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Aquisio de medicamentos para atender o Centro de Especialidades
Valor: R$ 4.398,00 em favor de: Mauro Marciano Garcia de Freitas ME.
Valor: R$ 2.400,00 - em favor de: Sulmedi Comrcio de Produtos Hospitalares
Ltda.
Valor: R$ 710,00 em favor de: Diprolmedi Medicamentos Ltda.
Requisio n 16506 - SEPLAN
Ratificado pela Secretria de Sade em 06/06/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. XVI.
Objeto: Contratao dos servios Via Prefeitura atravs do Via RS, Plano
limitado da PROCERGS.
Valor: R$ 1.200,00 em favor de: PROCERGS-Companhia de Processamento
de Dados do Estado RGS
Publicado no Jornal NH 13/06/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9357





Contribua com o Fundo Municipal da Criana e Adolescente Doe Sangue, Doe rgos, SALVE UMA VIDA
Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALADO
Secretaria de Administrao - SEMA
Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 081/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14151 SEMA Atas ns 182, 186 e 176/2007 - Registro
de Preos n 034/2007 Prego Eletrnico n 039/2007
CNPJs.:04.540.525/0001-70, 92.880.848/0001-70 e 94.626.785/000156
Atas assinadas em 13 e 14/2007
Objeto: Aquisio de material de limpeza, para suprir as necessidades do
Almxarifado da SEMA
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Papel Mar Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
24
300 Un
Cabo de vassoura em madeira com
revestimento plstico R$ 0,84
28
3000 Sac
Panos de cho, tamanho aproximado
de 74x40 R$ 0,97
44
960 Cx
Fsforos, caixa com 200 palitos
longos R$ 1,15
DRP Distribuidora de Papis Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
37
960 Un
Vassoura de nylon, com cabo,
tamanho aproximado 135x25cm R$ 2,35
Andr Luiz Gotardo
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/UN
01 300 Un Escova para limpar vaso sanitrio R$ 0,96
20 1008 Frs Saponceo R$ 0,5260
21 6000 L Alvejante, frasco de litro R$ 0,5040
25 1008 Frs Desinfetante amonaco, frasco de 500ml. R$ 0,9499
31 6000 Frs Desinfetante pinho, frasco com 500ml. R$ 0,5340
32 4800 Frs Detergente para loua, frasco de 500ml. R$ 0,5050
Termo n 125/2007 de Resciso que entre si celebram o Municpio de
Novo Hamburgo e a Mitra da Diocese de Novo Hamburgo, referente ao
Contrato de Locao de Imvel Firmado em 16/07/2004 CNPJ.:
90.831.660/0001-07
Termo assinado em 01/06/2007, resolvem rescindir, de forma consensual e
amigvel, o contrato de locao de imvel.
Requisio n 14718 SMED - Cont. n 078/2007 Tomada de Preos n
006/2007 Emp. 109972 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Contrato assinado em 13/06/2007
Objeto: Prestao de servios de elaborao de projetos e execuo de
instalaes de plano de preveno e combate a incndio e afins (PPCI, em
EMEFs.
Contrato: Validade 06 (seis) meses.
Valor: R$ 215.927,14 em favor de: Kasa Materiais de Construo Ltda.
Requisio n 16082 SEMOP - Ata n 171, 173 e 169/2007 - Registro de
Preos n 038/2007 Prego Eletrnico n 047/2007 CNPJ.:
01.534.826/0001-01
Ata assinada em 13/06/2007
Objeto: Aquisio de tubos de comcreto, para manuteno de diversas obras.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Construsinos Indstria e Comrcio de Artefatos de Cimento Ltda. Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
04
1800 Un
Tubo de concreto 1.00 MF PA 1
conforme normas da NBR 8890/03 R$ 139,00
09
1800 Un
Tubo de concreto 40 PB -2 NBR
8890/03 R$ 52,78
DAgostini Indstria de Concreto Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
05
1800 Un
Tubo de concreto 60 PB PA-2 NBR
8890/03 R$ 99,86
Schein Tubos de Concreto Ltda-ME
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
01
1800 Un
Tubo de concreto 30 PB PS2
conforme normas da NBR 8890/03 R$ 15,59
Requisio n 15796 SEMOP - Ata n 159/2007 - Registro de Preos n
037/2007 Prego Eletrnico n 045/2007 CNPJ.: 01.543.826/0001-01
Ata assinada em 13/06/2007
Objeto: Aquisio de meios-fios de concreto, para manuteno de diversas ruas
e avenidas.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
D Agostini Indstria de Concreto Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
01
10.800 UN
Meios fios de concreto
0,12x0,15x0,30x1,00 R$ 9,94
Requisio n 13714 SEMA Ata n 162/2007 - Registro de Preos n
031/2007 Prego Eletrnico n 036/2007 CNPJ.: 05.269.134/0001-26
Ata assinada em 13/06/2007
Objeto: Aquisio de cartuchos de tinta, para impressoras diversas.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Xtoner Indstria e Comrcio Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/UN
06
36 Ctc
Cartucho para impressora HP
810C Color referncia 1823D R$ 20,50
07
60 Ctc
Cartucho para impressora HP
840C Color referncia C6625A R$ 22,00
09
60 Ctc
Cartucho para impressora HP
930C e 1220CXI preto,
referncia 51645
A
R$ 10,00
11
108 Ctc
Cartucho para impressora HP 600,
680, 690, 692, 693 e 695 Color
referncia 51649 A R$ 15,00
13
36 Ctc
Cartucho para impressora HP
500C Color referncia 51626 R$ 16,00
14
48 Ctc
Cartucho para impressora HP Desk
Jet 5650C Preto referncia
C6656A R$ 15,00
Termo n 126/2007 de Aditamento ao Contrato n 012/2007 Tomada de
Preos n 048/2006 CNPJ.: 06.963.406/0001-56
Termo assinado em 13/06/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 80
(oitenta) dias, a contar de 13/06/2007, em razo dos servios extras
necessrios adequao do projeto, fica acrescido ao contrato original o valor
de R$ 16.012,62, equivalentes a 5,76% do valor da contratao inicial em
favor de: Construtora e Incorporadora DWG.
Convnio n 047/2007 CNPJ.: 33.621.384/0709-15
Convnio assinado em 13/06/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Educao CME, que tem a finalidade de conceder bolsas de estudos no
ensino fundamental para alunos oriundos de escolas da rede Municipal de
Novo Hamburgo, comprovadamente carentes e regularmente matriculados no
Colgio Cenecista Felipe Tiago Gomes, durante o exerccio 2007.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: importncia de at R$ 41.520,00, dividido em parcelas mensais em
favor de: Campanhia Nacional de Escolas da Comunidade.
Publicado no Jornal NH 15/06/2007
Inf.: Secretaria de Administrao 14/06/2007
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9357





Contribua com o Fundo Municipal da Criana e Adolescente Doe Sangue, Doe rgos, SALVE UMA VIDA
Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


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Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALADO
Secretaria de Administrao - SEMA
Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 082/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14151 SEMA Ata n 179 e 185/2007 - Registro de
Preos n 034/2007 Prego Eletrnico n 039/2007 CNPJs.:
08.471.046/0001/0001-09 e 02.027.575/0001-23
Ata assinada em 14/06/2007
Objeto: Aquisio de material de limpeza, para suprir as necessidades do
Almoxarifado da SEMA
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Deskart Sul Distribuidora de Mat. de Limpeza Ltda
ITEM QTD UN DESCRIO Preo/Un
05
1500 Bar Sabo de glicerina barra de 400 gramas
R$ 0,97
07 1560 Un Flanela para p R$ 0,4890
09 6000 Sac Saco de lixo 15/20 litros R$ 0,0370
10 10800 Sac Saco de lixo, 100 litros R$ 0,1769
11 15000 Sac Saco de lixo 100 litros R$ 0,29
14 3600 Cnj Luvas de borracha para limpeza R$ 1,34
15 1500 Cnj Luvas de borracha para limpeza R$ 1,3680
18 2040 Frd Papel toalha R$ 4,80
22 300 Un Balde de plstico. R$ 1,7670
26 504 Un Escova de cho R$ 0,9890
27 3000 Sac Panos de prato R$ 0,82
30 216 Un Cesto de lixo plstico R$ 2,2890
34 1440 Pac L de ao fina R$ 1,28
42 240 Un P para lixo plstica R$ 0,8590
43 216 Un Desodorante sanitrio. R$ 0,5490
Elo Qumica Ind. e Com. Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
35 2160 L Sabonete lquido concentrado R$ 1,28
Requisio n 14840 SEMTRAS Ata n 147/2007 Registro de Preos
n 019/2007 Prego Eletrnico n 020/2007 CNPJ.: 04.915.783/0001-94
Ata assinada em 14/06/2007
Objeto: aquisio de materias de pintura para frota municipal.
Ata: Validade 12(doze) meses.
Maquisoldas Comrcio de Tintas Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
01
24 Lat.
Emborrachamento automotivo lata de
900ml R$ 7,00
05 12 Lat. Tinta amarelo skol PU lata de 900ml R$ 29,50
07 12 Lat. Tinta azul noturno PU lata de 1 litro R$ 29,98
09
36 Lat.
Tinta branco Mahler PU lata de
900ml R$ 24,88
10
36 Lat.
Tinta braco camdewis PU lata de 900
ML R$ 25,05
16 36 Lat. Fundo para tinta PU lata de 900 ML R$ 11,70
21 12 Lat. Massa para polir n 2 lata de 900 ML R$ 11,20
23 12 Pec. Boina para polimento n 8 R$ 10,47
Convnio n 059/2007 CNPJ.: 73.843.757/0001-10
Convnio assinado em 14/06/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
atendimento do projeto De Volta Vida, com verba repassada pelo Estado
ao Municpio, atravs do FECA Fundo Estadual da Criana e do
Adolescente.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: importncia total de at R$ 25.000,00, em parcela nica em favor de:
Centro de Apoio a Meninos e Meninas _ CEAMEM.
Convnio n 058/2007 CNPJ.: 73.843.757/0001-10
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
atendimento do projeto Abordagem de Rua Junto a Crianas e Adolescentes
em Situao de Vulnerabilidade Social, com verba repassada pelo Estado ao
Municpio, atravs do FECA Fundo Estadual da Criana e do Adolescente.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: importncia total de at R$ 25.000,00, em parcela nica em favor de:
Centro de Apoio a Meninos e Meninas _ CEAMEM.
Convnio n 062/2007 - CNPJ.: 93.241.487/0001-85
Convnio assinado em 14/06/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
atendimento do projeto Programa de Proteo Social Especial de Alta
Complexidade ao Idoso, com verba repassada pela Unio ao Municpio e
contrapartida municipal para implementar aes e metas definidas no Plano de
Ao.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: importncia total de at R$ 5.223,36, da Unio e contrapartida do
Municpio na importncia de R$ 804,72, em parcelas nica em favor de:
Instituto de Amparo e Assistncia ao Idoso Lar So Vicente de Paula.
Publicado no Jornal NH 18/06/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9357





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Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


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Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALADO
Secretaria de Administrao - SEMA
Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 083/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14990 SEMTRAS Ata n 167/2007 - Registro
de Preos n 041/2007 Prego Eletrnico n 050/2007 CNPJ.:
97.201.362/0002-63
Ata assinada em 15/06/2007
Objeto: Recapagem de pneus para Frota Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Renovadora de Pneus Hoff Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
04 12 Un Recapagem de pneu 10.5/65 x 16 R$ 160,00
09 72 Un Conserto de pneu n 6 R$ 8,50
10 72 Un Conserto de pneu n 7 R$ 12,00
12 72 Un Conserto de pneu n 9 R$ 18,00
Requisio n 13573 SEMA Ata n 125/2007 - Registro de
Preos n 001/2007 Prego Eletrnico n 001/2007 CNPJ.:
85.288.173/0001-00
Ata assiada em 12/06/2007
Objeto: Materiais de expediente, para suprir as necessidades do
almoxarifado da SEMA.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Livros Luiz Lunardelli Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
60
60
Pac
Papel corrugado, amarelo, tamanho 50 x 80,
pacote com 10 folhas. R$ 9,24
61
60
Pac
papel corrugado, azul, tamanho 50 x 80,
pacote com 10 folhas. R$ 9,24
62
60
Pac
Papel corrugado, preto, tamanho 50 x 80,
pacote com 10 folhas. R$ 9,24
95 360 Un Tinta tmpera, amarela, frasco com 250 ml R$ 1,28
96 360 Un Tinta tmpera, azul, frasco com 250 ml. R$ 1,25
97 360 Un Tinta tmpera, branca , frasco com 250 ml. R$ 1,25
98 360 Un Tinta tmpera, preta, frasco com 250 ml R$ 1,25
99 360 Un Tinta tmpera, verde, frasco com 250 ml R$ 1,28
100 360 Un
Tinta tmpera, vermelha, frasco com 250
ml R$ 1,25
Requisio n 13714 SEMA Ata n 160/2007 - Registro de
Preos n 031/2007 Prego Eletrnico n 036/2007 CNPJ.:
05.572.827/0001-93
Ata assinada em 14/06/2007
Objeto: Cartuchos de tinta, para impressoras diversas.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/UN
01
156 Ctc
Cartucho para impressora Epson Stylus
CX 3200. R$ 5,05
03
60 Ctc
Cartucho para impressora Epson 777-
Color. R$ 6,00
04
120 Ctc
Cartucho para impressora Epson 777-
Color R$ 3,75
05
96 Ctc
Cartucho para impressora HP 810 e
840C - Preto R$ 15,45
10
96 Ctc
Cartucho para impressora HP 600, 680,
690, 692, 693 e 695 R$ 14,90
12
240 Ctc
Cartucho para impressora HP 610 e
640 C R$ 14,99
16 360 Ctc Cartucho para impressora Epson 6003 R$ 2,45
20
12 Ctc
Cartucho para impressora Epson C65
Cyan TO472 R$ 5,00
21
12 Ctc
Cartucho para impressora Epson C65
Magenta TO473 R$ 4,00
22
12 Ctc
Cartucho para impressora Epson C65
Yellow TO474 R$ 5,00
Requisio n 16082 SEMOP Atas ns 175 e 172/2007 -
Registro de Preos n 038/2007 Prego Eletrnico n 047/2007
CNPJs.: 91.113.340/0001-84 e 89.768.733/0001-84
Atas assinadas em 15 e 18/06/2007
Objeto: Tubos de concreto, para manuteno de diversas obras.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Artefatos de Cimento Palmares Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
14 3600 Un Tubo de Concreto 40 PB PS2 R$ 22,00
Artefatos de Cimento Taba Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
06 2400 Un Tubo de concreto 60 PB PS2 R$ 49,50
12 240 Un Calhas de concreto 40 PB OS 2 R$ 15,90
Requisio n 14151 SEMA Ata n 183/2007 - Registro de
Preos n 034/2007 Prego Eletrnico n 039/2007 CNPJ.:
94.077.534/0001-60
Ata assinada em 15/06/07
Objeto: Material de limpeza, para suprir as necessidades do
Almoxarifado da SEMA.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Divenci Confeces e Lavanderia Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
29 3000 Kg Sabo emp, unidade de um quilo R$ 1,89
39 2004 L lcool, frasco de litro 96 graus R$ 2,1440
40 300 L Cera lquida R$ 1,64
Requisio n 15130 SEPLAN Cont. n 072/2007 Convite n
011/2007 - Emp. 108890 CNPJ.: 03.422.707/0001-84
Convnio assinado em 15/06/2007
Objeto: Prestao de servios para ministrar cursos para servidores
municipais.
Contrato: Validade 60 (sessenta) dias
Valor: R$ 17.020,44 em favor de: Servio Nacional de
Aprendizagem Comercial SENAC/RS.
Convnio n 066/2007 CNPJ.: 87.226.171/0001-11
Convnio assinado em 18/06/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho
Municipal de Educao CME, que tem a finalidade custear despesas
com hospedagem, alimentao e transporte de alunos e professores da
Escola Tcnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, participantes da
feira de cincias e tecnologia.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: na importncia total de at R$ 30.000,00, em parcela nica
em favor de: Associao de Pais e Mestres da Fundao Escola
Tcnica Liberato Salzano Vieira da Cunha.
Convnio n 061/2007 CNPJ.: 91.688.390/0001-90
Convnio assinado 15/06/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
atendimento do Programa Proteo, Social Especial de Mdia
Complexidade Pessoa com Deficincia, com verba repassada pela
Unio ao Municpio.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: na importncia total de at R$161.309,28, sendo R$
134.424,36 da Unio, e contrapartida do Municpio na importncia de
R$ 26.884,92, em parcela nica em favor de: Associao de Pais e
Amigos Excepcionais APAE.
Convnio n 056/2007 CNPJ.: 91.688.390/0001-90
Convnio assinado em 15/06/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
atendimento do Progeto Reconstruindo a Oficina de Culinria, com
verba repassada pelo Estado ao Municpio, atravs do FECA Fundo
Estadual da criana e do Adolescente.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: na importncia total de at R$ 8.682,25, em parcela nica
em favor de: Associao de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE.
Termo n 128/2007 de Aditamento ao Contrato n 208/2006 TP.
n 021/2006 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 15/06/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Oitava do contrato original e aditivos
prorrogando o mesmo por mais 75 dias a contar de 13/06/2007, at o
dia 27/08/2007 em favor de: Kasa Materiais de Construo Ltda
Publicado no Jornal NH 20/06/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
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BOLETIM DE INFORMAES N 084/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14151 SEMA Atas ns 180, 177 e 184/2007 Registro de
Preos n 034/2007 Prego Eletrnico n 039/2007 CPJs.:
89.243.521/0001-83, 73.233.646/0001-01 e 90.341.561/0001-47.
Atas assinadas em 18 e 19/06/2007
Objeto: Material de Limpeza, para suprir as necessidades do Almoxarifado da
SEMA.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Atacado Comrcio Generos Alimentcios Ltda
ITEM QTD UN
D
DESCRIO Preo/Un
06 552 Un Esfrego de ao R$ 0,23
Master Clean Comrcio de Produstos de Higiene e Limpeza Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
02 2004 Bar Sabo amarelo em barra de 400 gramas R$ 0,41
03 504 Frs Desodorizador de ambientes, frasco de 300ml R$ 4,95
08 180 Un Rodo de madeira sem cabo R$ 0,68
13 2004 Un Esponja dupla face para loua R$ 0,2569
23 156 Un Balde de plstico polipropileno resistente R$ 3,76
Marco Antonio Rovea
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
33 480 Frs Lustra mveis, frasco de 200ml R$ 0,89
36 2400 Bar Sabo azul em barra de 200 gramas R$ 0,3499
Requisio n 14990 SEMTRAS Ata n 166/2007 - Registro de
Preos n 041/2007 Prego Eletrnico n 050/2007 CNPJ.:
93.388.031/0001-42
Ata assinada em 18/06/2007
Objeto: Recapagem de pneus para Frota Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
F. Vachileski & Cia Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
01 72 Un Recapagem de pneu 900x20 R$ 128,00
02 72 Un Recapagem de pneu 1000x20 R$ 140,00
Requisio n 16082 SEMOP Ata n 174/2007 - Registro de Preos
n 038/2007 Prego Eletrnico n 047/2007 - CNPJ.: 06.051.344/0001-
06
Ata assinada em 15/06/2007
Objeto: Tubos de concreto, para manuteno de diversas obra s.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Bento Concretos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
07 120 Un Tubo de concreto 1.00 PB PA-2 R$ 198,50
13 120 Un Tubo de concreto 80 PB PA-2 R$ 158,00
Requisio n 15600 SEMOP Cont. n 058/2007 - Emp. 107083
CNPJ.: 90.991.779/0001-47
Contrato assinado em 16/06/2007
Objeto: Execuo de servios de engenharia eltrica para instalao de (03)
trs bancos capacitatores trifsicos, para correo do fator de potncia do
centro Administrativo.
Contrato: validade 15 (quinze) dias.
Valor: R$ 14.312,00 em favor de: Comercial e Instaladora Eltrica Vale dos
Sinos Ltda.
Convnio n 064/2007 CNPJ.: 06.212.000/0001-31
Convnio assinado em 18/06/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
educao CMD, que tem a finalidade manter e administrar o Projeto Viva
Vlei , para crianas comprovadamente carentes e regularmente matriculadas
na rede de ensino municipal.
Contrato: validade at 31/12/2007.
Valor: na inportncia total de at R$ 116.400,00, em parcelas mensais em
favor de: Associao ON Line de Esportes.
Convnio n 063/2007 CNPJ.: 91.680.405/0001-73
Convnio assinado em 19/06/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
atendimento do Programa de proteo Social Bsica Infncia, com verba
repassasa pela Unio ao Municpio e contrapartida municipal.
Convnio: Validade 31/12/2007..
Valor: na importncia total de at R$ 10.293,60, sendo R$ 8.578,08 da Unio,
e contrapartida do Municpio na importncia de R$ 1.715,52, em parcela nica
em favor de: Comunidade Evanglica de Confisso Luterana da Asceno.
Termo n 127/2007 Cont. n 244/2006 Tomada de Preos n 016/2006
CNPJ.: 74.000.563/0001-16
Termo assinado em 19/06/2007, fica alterada a Clusula Segunda, item 2.1,
conforme anexo I, para incluir e excluir equipamentos de informticas, em
virtude dos acrscimos e das excluses de equipamentos de informtica, fica
alterado o item 8.5, quanto ao valor pelos servios mensais que ser de R$
13.797,31 mensais em favor de: HSS Assessoria em Informtica Ltda.
Requisio n 14490 SECULT - Cont. n 061/2007 Tomada de Preos
n 004/2007 Emp. 107017 CNPJ.: 05.256.865/0001-37
Contrato assinado em 20/06/2007
Objeto: Prestao de servios de limpeza em geral, para o Espao Cultural
Albano Hartz, Centro Municipal de Cultura, incluindo as dependncias do
Teatro Paschoal Carlos Magno e Biblioteca Pblica Machado de Assis.
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 2.880,75 mensais em favor de: Cosusel Cooperativa Sulina de
Servios Ltda.
Requisio n 16035 - SEMAM Cont. n 076/2007 Convite n 016/2007
Emp. 109976 CNPJ.: 05.256.865/0001-37
Objeto: Prestao de servios de transporte escolar de alunos da Rede
Municipal de Ensino conforme projeto educativo e relao de escolas, sendo o
total de 100 (cem) viagens.
Contrato: Validade ser de 08 (oito) meses.
Valor: R$ 8.300,00 em favor de: Heleno Lus de Moura Transportes.
Requisio n 16741 - STCAS
Ratificado pelo Secretrio de Administrao em 15/06/2007.
Lei Federal n 8.666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de passagens para suprir necessidades do Programa Bolsa
Famlia.
Valor: R$ 2.950,00 em favor de: Cevvat Servios Ltda.
Publicado no Jornal NH 22/06/2007
Inf.: Secretaria de Administrao.
Rua Guia Lopes, 4201.
Fone 594.9999 r. 9357

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BOLETIM DE INFORMAES N 085/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14990 SEMTRAS Ata n 168/2007 - Registro de Preos
n 041/2007 Prego Eletrnico n 050/2007 CNPJ.: 87.550.315/0001-90
Ata assinada em 15/06/2007
Objeto: Recapagem de pneus para Frota Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Rede Pneu Renovadora de Pneus Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
03 48 Un Recapagem de pneu 1400X24 R$ 413,00
05 12 Un Recapagem de pneu 17.5 X 24 R$ 547,50
06 72 Un Conserto de pneu n 3 R$ 2,49
07 72 Un Conserto de pneu n 4 R$ 4,95
08 72 Un Conserto de pneu n 5 R$ 6,45
11 72 Un Conserto de pneu n 8 R$ 15,98
Termo n 113/2007 Ata n 141/2006 - Registro de Preos n 041/2006 -
Prego Eletrnico n 066/2006 CNPJ.: 94.316.916/0001-07
Termo assinado em 22/06/2007, fica alterado item 01, em razo de
substituio do equipamento, por equipamento superior, em virtude da
fabricante no produzir mais o DELL-OptiPlex GX620DT, sendo substitudo
pelo DELL-OptiPlex 745, nas mesmas condies de prazo e preo contratadas
em favor de: LTA-RH Informtica, Comrcio, Representaes Ltda
Requisio n 14719 SMED Cont. n 082/2007 Tomada de Preos n
005/2007 Emp. 111224 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Contrato assinado em 25/06/2007
Objeto: Execuo e instalao do Plano de Preveno Contra Incndios em 12
(doze) EMEIs, incluindo material, mo-de-obra, mquinas e ferramentas.
Contrato: Validade 06 (seis) meses.
Valor: 111.737,64 em favor de: Kasa Materiais de Construo Ltda
Publicado no Jornal NH 26/06/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9357







Contribua com o Fundo Municipal da Criana e Adolescente Doe Sangue, Doe rgos, SALVE UMA VIDA
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BOLETIM DE INFORMAES N 086/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 16082 SEMOP Ata n 170/2007 - Registro de Preos n
038/2007 Prego Eletrnico n 047/2007 CNPJ.: 00.965.861/0001-04
Ata assinada em 18/06/2007
Objeto: Tubos de concreto, para manuteno de diversas obras.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
JR Comrcio de Cimentos e Concreto Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
02 600 Un
Tubo de concreto 40 MF PA 2 conforme
normas da NBR 8890/03
R$ 25,00
03 180 Un
Tubo de concreto 80 MF PA 1 conforme
normas da NBR 8890/03
R$ 94,68
08 120 Un
Tubo de concreto 1.00 MF PA 2
conforme normas da NBR8890/03
R$ 160,00
10 120 Un
Tubo de concreto 80 MF PA 2 conforme
normas da NBR8890/03
R$ 113,00
11 120 Un
Tubo de concreto 1.20 MF PA 2
conforme normas da NBR 8890/03
R$ 235,00
Requisio n 14999 SEMTRAS Ata n 145/2007 Registro de Preos
n 025/2007 Prego Eletrnico n 027/2007 CNPJ.: 87.942.454/0001-60
Ata assinada em 25/06/2007
Objeto: Aquisio de materiais de sinalizao de trnsito.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Sinalizadora Rodoviria Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
03 24 Un
Lente para semforo em policarbonato
translucido na cor vermelha dimetro
200mm
R$ 10,00
04 24 Un
Lente para semforo em policarbonato
translucido na cor amarela dimetro de
200 mm
R$ 10,00
05 24 Un
Lente para semforo em policarbonato
translucido na cor verde dimetro 200mm
R$ 9,70
06 24 Un Botoeira para sinaleira de pedestre R$ 79,00
07 36 Un
Calota de ferro fundido 300 X 155 mm
com parafuso
R$ 130,00
08 36 Pec
Chapa preta n 18 oitavada largura de 50
cm
R$ 13,00
Requisio n 15919 SECULT Ata n 189 e 188/2007 Registro de
Preos n 039/2007 Prego Eletrnico n 048/2007 CNPJs.:
01.059.901/0001-05 e 08.519.719/0001-45
Atas assinadas em 25 e 26/2007
Objeto: Servios de sonorizao e iluminao de eventos do Municpio.
Ata: Validade 9 (nove) meses.
Alex Adriano Heinze
ITEM QTD UN DESCRIO Preo/Un
02 9
Dia
s
Servio de sonorizao e iluminao
(operao e manuteno dos
equipamentos) .Contratao de servio de
sonorizao e iluminao para os
seguintes eventos: Festa do Calado (trs
dias em setembro); Desfile de Sete de
Setembro (um dia em setembro);
Mateada Solidria (um dia em junho).
R$ 1.850,00
Backstage Sonorizao e Iluminao Ltda
ITEM QTD UN DESCRIO Preo/Un
01 36 Dias
Servio de sonorizao e iluminao
(operao e manuteno dos
equipamentos) .Contratao de servio de
sonorizao e iluminao para os
seguintes eventos: Festa do Colono (um
dia em julho); Semana Farroupilha (oito
dias em setembro); Hamburger Fest (um
dia em outubro); 12 Natal Sinos (vinte e
dois dias em dezembro).
R$ 1.010,00
Requisio n 14151 SEMA Atas ns 178 e 181/2007 Registro de
Preos n 034/2007 Prego Eletrnico n 039/2007 CNPJs.:
00.112.092/0001-00 e 04.415.316/0001-03
Atas assinadas em 25/06/2007.
Objeto: Material de limpeza, para suprir as necessidades do Almoxarifado da
SEMA.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Videquimica Ind. e Com. de Prod. Qumicos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
04 1008 Bar
Sabonete em barra de 90 gramas
R$ 0,39
41 1200 Frs
Limpador de vidros, frasco de litro
R$ 1,29
Genial Produtos para Limpeza Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO Preo/Un
12
10800 Sac
Saco de lixo 30/40 litros, espessura 8
micras R$ 0,0668
16
3996 Frd
Papel higinico branco, de boa
qualidade, fardo com 64 rolos e cada
rolo de 30 metros.
R$ 12,95
17
504 Frd
Papel higinico pardo, fardo com 64
rolos e cada rolo de 30 metros. R$ 11,80
19
960 Bar
Sabo mecnico barra com 100
gramas R$ 0,50
38
960 Un
Vassoura de palha, tamanho
aproximado 134x30cm. R$ 3,98
45
10800 Sac
Saco de lixo 50/60 litros, espessura 8
micras R$ 0,0839
Termo n 116/2007 de Resciso Unilateral ao Contrato n 113/2006
CNPJ.: 87.942.454/0001-60
Termo assinado em 25/06/2007, fica rescindido para todos os fins e efeitos
jurdicos e legais, de forma amigvel, firmado com a empresa Sinalizadora
Rodoviria Ltda para prestao de servios de engenharia com
responsabilidade tcnica, para pintura viria, obra viria e colocao de tachas,
taches e calotas.
Requisio n 16197 SEMSU Cont. n 081/2007 Convite n 017/2007
Emp. 111127 CNPJ.: 90.991.779/0001-47
Contrato assinado em 26/06/2007.
Objeto: Execuo de servios para melhoria na iluminao pblica na Av.
Buenos Aires, Bairro Santo Afonso.
Contrato: Validade 30 (trinta) dias.
Valor: R$ 33.753,00 em favor de: Comercial e Instaladora Eltrica Vale dos
Sinos Ltda.
Publicado no Jornal NH 27/06/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9357

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BOLETIM DE INFORMAES N 087/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 15649 SEMSA Ata n 164/2007 - Registro de Preos n
035/2007 Prego Eletrnico n 043/2007 87.545.489/0001-65
Ata assinada em 27/06/2007
Objeto: Limpeza de caixa de gua e dedetizao, com fornecimento de
material, equipamentos e acessrios necessrios, em diversos prdios
Municipais.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Antinsect Desinsetizadora e Produtos Qumicos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
01 240 M Limpeza de caixa de gua por m R$ 36,00
02 48000 M Detetizao por m R$ 0,1140
Convnio n 067/2007 CNPJ.: 01.874.006/0001-50
Convnio assinado em 26/06/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto Qualificando o atendimento s crianas e adolescentes
do CRV, apresentado e aprovado pelo CMDCA Conselho Municipal da
Criana e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e
implementar aes de preveno e proteo da criana e do adolescente,
objetivando atender os princpios emanados do Estatuto da Criana e do
Adolescente.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: na importncia de at R$ 45.000,00, em parcela nica em favor de:
Fundao Semear - Centro de Vivncia Redentora.
Convnio n 054/2007 CNPJ.: 03.775.159/0138-20
Convnio assinado em 01/03/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e o Servio Social da Indstria
SESI, para atender o Projeto Escolinhas Desportivas de Basquete, Futsal e
Futebol de Areia.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: na importncia de R$ 6.000,00, em parcela nica em favor de: Servio
Social da Indstria SESI.
Publicado no Jornal NH 28/06/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 088/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 16472 SEMSU Cont. n 080/2007 Convite n 018/2007
Emp.; 111128 CNPJ.: 88.928.163/0001-80
Contrato assinado em 19/06/2007
Objeto: Contratao de empresa para elaborao de estudo para definio do
modelo de limpeza urbana a ser adotado em Novo Hamburgo.
Contrato: concluso dos estudos tcnicos de 30 (trinta) dias.
Valor: R$ 32.460,00 em favor de: Bourscheid Engenharia Ltda.
Publicado no Jornal NH 30/06/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
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BOLETIM DE INFORMAES N 089/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo 137/2007 de Aditamento ao Contrato n 077/2007 Convite n
135/2007 CNPJ.: 56.795.362/0001-70
Termo assinado em 28/06/2007, fica alterada a qualificao da empresa, em
razo de erro material, constou no prembulo Convite 015/2007, quando o
correto Convite 135/2007 em favor de: Damovo do Brasil S/A.
Termo n 141/2007 de Aditamento ao Contrato n 010/2007 Tomada de
Preos n 038/2006 CNPJ.: 06.963.406/0001-56
Termo assinado em 29/06/2007, fica alterada a razo social da emprsa
Cosnstrutora e Incorporadora DWG Ltda, passando a nova denominao
social ser Comercial DWG Ltda, o prazo de vigncia previsto na Clusula
Stima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 46 (quarenta e
seis) dias, at o dia 30/07/2007.
Convnio n 071/2007 CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Convnio assinado em 28/06/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
atendimento do SAC Abrigo, com verba repassada pela Unio ao
Municpio, para implementar aes e metas definidas no Plano de Trabalho.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Valor na importncia de R$ 51.776,64, em parcelas mensais - em favor de:
Associao do Bem Estar da Criana e do Adolescente ASBEM.
Convnio n 072/2007 CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Convnio assinado em 28/06/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
atendimento do Servio Sentinela, com verba repassada pela Unio ao
Municpio, para implementar aes e metas definidas no Plano de Trabalho.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Valor na importncia de R$ 117.600,00, em parcelas mensais e contrapartida
do Municpio na importncia total de at R$ 24.000,00, em parcela nica - em
favor de: Associao do Bem Estar da Criana e do Adolescente ASBEM.
Convnio n 068/2007 - CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Convnio assinado em 28/06/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
atendimento do Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e
Humano, com verba repassada pela Unio ao Municpio e contrapartida
municipal para implementar aes e metas definidas no Plano de Trabalho.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Valor na importncia de R$ 10.999,92, mediante recursos recebidos da Unio,
divididos em parcelas mensais e contrapartida do Municpio na importncia
de R$ 13.800,00, em parcela nica - em favor de: Associao do Bem Estar
da Criana e do Adolescente ASBEM.
Convnio n 057/2007 CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Convnio assinado em 28/06/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
atendimento do projeto Resignificando a Vida: Um trabalho com adolescentes
em cumprimento de medidas scio-educativas em meio aberto Prestao de
Servio Comunidade, com verba repassada pelo Estado ao Municpio,
atravs do FECA Fundo Estadual da Criana e do Adolescente definidas no
Plano de Trabalho.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Valor na importncia total de at R$ 25..000,00, em parcelas nica - em
favor de: Associao do Bem Estar da Criana e do Adolescente ASBEM.
Requisio n 15454 SMED Cont. 075/2007 Convite n 015/2007
Emp.: 109975 CNPJ.: 04.056.257/0001-16
Contrato assinado em 28/06/2007
Objeto: Prestao de servio de manuteno com responsabilidade tcnica sem
fornecimento de peas, para manuteno corretiva e preventiva dos 2 (dois)
elevadores do Centro de Cultura Municipal.
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Valor: 140,00 mensais em favor de: Advance Elevadores Ltda.
Publicado no Jornal 03/07/2007
Inf.: Secretaria de Administrao 02/07/2007
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9357

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BOLETIM DE INFORMAES N 090/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Convnio n 069/2007 CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Convnio assinado em 28/06/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
atendimento do Programa de Ateno Integral Famlia-PAIF, com verba
repassada pela Unio ao Municpio, para implementar aes e metas definidas
no Plano de Trabalho.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Valor na importncia total de R$ 324.000,00, mediante recursos recebidos da
Unio, em parcelas mensais - em favor de: Associao do Bem Estar da
Criana e do Adolescente ASBEM.
Convnio n 070/2007 CNPJ.: 88.874/0001-18
Convnio assinado em 28/06/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
atendimento do Programa de Erradicao do Trabalho Infantil-PETI Jornada,
com verba repassada pela Unio ao Municpio, para implementar aes e metas
definidas no Plano de Trabalho.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Valor na importncia de R$ 72.000,00, mediante recursos recebidos da Unio,
em parcelas mensais - em favor de: Associao do Bem Estar da Criana e do
Adolescente ASBEM.
Convnio n 060/2007 CNP/06/2007.: 91.695.577/0001-10
Convnio assinado em 14
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
atendimento do Programa Proteo Social Bsica Infncia, com verba
repassada pela Unio ao Municpio e contrapartida municipal.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Valor na importncia total de at R$ 33.822,12, sendo R$ 28.185,12, da Unio
e contrapartida municipal de R$ 5.637,00, em parcela nica - em favor de:
Associao Beneficente Evanglica Floresta Imperial ABEFI.
Termo n 131/2007 de Aditamento ao Contrato n 189/2005 de Cesso de
Uso, firmado em 28/06/2005 CNPJ.: 94.380.763/0001-59
Termo assinado em 02/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Segunda do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo
pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 27/06/2007 em favor de:
Companhia Municipal de Urbanismo COMUR.
Requisio n 17342 GABINETE
Ratificado pelo Secretrio de Assuntos Jurdicos em 02 /07/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. II.
Objeto: Contratao de empresa para assessoria jurdica.
Valor: R$ 12.342,00 mensal em favor de: Noronha & Schumann Advogados
S/S.
Publicado no Jornal NH 04/07/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9357

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BOLETIM DE INFORMAES N 091/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 17342 Gabinete Cont. n 085/2007 Emp. 112375
CNPJ.: 05.218.001/0001-20
Contrato assinado em 02/07/2007
Objeto: Contratao de empresa para assessoria jurdica.
Contrato: validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 12.342,00 mensais em favor de: Noronha & Schumann Advogados
S/S.
Termo n 136/2007 de Aditamento ao Contrato n 273/2003, firmado em
08/03/2004 Concorrncia n 254/2003 CNPJ.: 88.256.979/0001-04
Termo assinado em 03/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Quarta do contrato original, prorrogando o mesmo pelo prazo de
60 (sessenta) dias, a contar de 16/06/2007 em favor de: Construtora e
Pavimentadora Pavicon Ltda.
Requisio n 16725 SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 26/06/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Aquisio de alimento, fmulas infantil e leite hidrolisado protico,
para atender ordem judicial.
Valor: R$ 1.985,70 em favor de: Souza e Trevisol Ltda.
Requisio n 16818 SMED
Ratificado pela Secretria de Educao e Desporto em 26/06/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. I.
Objeto: Aquisio de passagens para alunos da Rede Municipal de ensino e
acompanhates em atendimento especial.
Valor: R$ 1.800,00 em favor de: Cevvat Servios Ltda.
Requisio n 16055 SEPLAN
Ratificado pela Secretria de Planejamento em 27/06/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. I.
Objeto: Contratao de empresa para alterao do software SIGESP para
adequao do layout do Banco Santander referente folha de pagamento.
Valor: R$ 1.080,00 em favor de: Rhyom Sistemas Ltda.
Requisio n 16903 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 26/06/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Contratao de empresa para prestao de servios de clnica
especializado em portador de necessidade grave.
Valor: R$ 1.800,00 em favor de: Malgarete Mores
Publicado no Jornal NH 05/07/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 092/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 12822 SEMOP Cont. n 074/2007 Tomada de Preos
n 032/2006
Objeto: Execuo de adutora e rede de distribuio de gua tratada no Bairro
Boa Sade e Loteamento Jardim Liberato.
Contrato: validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 948.829,98 em favor de: Macol Construtora Ltda.
Inf.: Secretaria de Administrao 04/07/2007
Rua Guia Lopes, 4201
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BOLETIM DE INFORMAES N 093/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 15720 STCAS Ata n 135/2007 Registro de Preos n
028/2007 Prego Eletrnico n 032/2007
Objeto: Aquisio de Cestas Sociais de alimentos no perecveis, para atender
a projetos da STCAS.
Ata: validade 12 (doze) meses.
Servio Social da Indstria - SESI
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
01
1440 Un
Cesta social contendo: Arroz tipo
1 (2kg), Feijo preto tipo 1 (2kg),
Aucar refinado (1kg), Farinha de
trigo especial (1kg), Farinha de
milho (1kg), Sal (1kg), Massa
alimentcia c\ovos (2kg), leo de
soja (1 lt), Biscoito sortido (800g),
Leite em p integral (1kg), Sabo
em barra (400gr)
R$ 23,66
Requisio n 16519 SEPLAN Ata n 196/2007 Registro de Preos n
048/2007 Prego Eletrnico n 060/2007
Objeto: Aquisio de Tonners Recarregados, para Impressora a Laser Marca
Xerox, modelo 3150, utilizada em diversas Secretarias.
Ata: validade 12 (doze) meses.
Bumbel e Bumbel Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
01
60 Un
Tonner recarregado para
impressora a laser marca XEROX,
modelo 3150
R$ 84,00
Requisio n 15647 SEMSA Ata n 187/2007 Registro de Preos n
023/2007 Prego Eletrnico n 025/2007
Objeto: Aquisio de cadeiras fixas, para suprir as necessidades da SEMSA.
Ata: validade 12 (doze) meses.
Fabiana B. de Lima & Cia Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
01
204 Un
Cadeira fixa 4 ps curvim preto,
com espaldar mdio, sem brao,
assento e encosto estrutura de
madeira compensada.
R$ 90,45
Termo n 138/2007 de Aditamento ao Contrato n 112/2006 Tomada de
Preos n 011/2006
Termo assinado em 02/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12
(doze) meses, a contar de 28/06/2007 em favor de: Damovo do Brasil S/A.
Termo n 129/2007 de Aditamento ao Contrato n 078/2006 Tomada de
Preos n 039/2005
Termo assinado em 01/06/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Segunda do contrato original, prorrogando o mesmo por 12 (doze)
meses, considerando o reajustamento pelo ndice da variao do INPC/IBGE,
em 1,0595475%, do perodo de 21/10/2005 (proposta) at 02/062007, passa o
preo da Clusula Terceira, item a , ao valor de R$ 434,41 em favor de:
Dutra Vila e Dutra Vila Advogados Associados.
Inf.: Secretaria de Administrao 09/07/2007
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 r. 9357

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Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


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BOLETIM DE INFORMAES N 094/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 134/2007 de Aditamento ao Contrato n 252/2006 Tomada de
Preos n 033/2006 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 05/07/2007, ficam acrescidos ao objeto da Clusula
Primeira, 12,49% do valor inicial da contratao, em razo da adequao e
concluso da obra, em virtude do acrscimo, fica somado Clusula Terceira,
o valor de R$ 21.637,57, o prazo de vigncia previsto na Clusula Stima do
contrato original, fica prorrogado at 15/07/2007 em favor de: Kasa
Materiais de Construo Ltda.
Publicado no Jornal NH 10/07/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 095/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 133/2007 Registro de Preos n 048/2006 Prego Eletrnico
n 077/2006 CNPJ.: 79.345.583/0001-42
Termo assinado em 09/07/2007, fica alterado o item 01, da Ata 152/2006, em
razo de substituio do equipamento, por equipamento superior, em virtude
da fabricante no produzir mais o HP dx5150, sendo substitudo pelo
HPdc5700
Teletex Computadores e Sistemas Ltda
Item Descrio Preo/Un
01
Microcomputador R$ 2.178,00
Termo n 140/2007 de Aditamento ao Contrato n 050/2003, firmado em
07/04/2003 Concorrncia n 017/2002 CNPJ.: 88.256.979/0001-04
Termo assinado em 09/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Quarta do contrato original, prorrogando o mesmo at 06/04/2008
em favor de: Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda
Contrato n 086/2007 - SEMSA CNPJ.: 06.997.098/0001-80
Contrato assinado em 29/06/2007
Objeto: Prestao de servios mdicos nas seguintes especialidades para
consultas bsicas, exames e procedimentos ambulatrias de Pediatria,
Ginecologia, Clnico Geral e Clnico Generalista, prestados nas 16 (dezesseis)
Unidades Bsicas de Sade, num total de at 6.000 (seis mil) horas por ms.
Contrato: Validade ser de at 03 (trs) meses.
Valor: R$ 230.100,00 mensais - em favor de: Centro Ocupacional NH Ltda.
Requisio n 15656 - SEMA Atas ns 201 e 202/2007 Registro de
Preos n 036/2007 Prego Eletrnico n 044/2007 CNPJ.:
93.234.789/0001-26 e 07.697.806/0001-20
Atas assinadas em 09 e 10/07/2007
Objeto: Mveis, para para equipar o Centro Administrativo Municipal e
SMED.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
MOVESCO Indstria e Comrcio de Mveis Escolares Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo / Un
12
72 Un
Mesa para professor: confeccionada
em tubo de ao 1010/1020 seco
retangular de 20 x 40 mm
R$ 225,00
AG Indstria e Comrcio de Mveis e Equipamentos Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo / Un
08
84 Un
Gaveteiro mvel, com rodzios,
melamnico com 04 gavetas cor
ovo/ovo.
R$ 247,00
10
12 Un
Mesa de reunio redonda com 1,20m
de dimetro, na cor ovo/ovo
R$ 205,00
Publicado no Jornal NH 11/07/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 096/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 132/2007 de Aditamento ao Contrato n 057/2007 Convite n
133/2006 CNPJ.: 07.635.104/0001-11
Termo assinado em 10/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 30
(trinta) dias at 18/08/2007 em favor de: Empreiteira Netos Ltda.
Termo n 135/2007 de Aditamento ao Contrato n 097/2006, firmado em
01/06/2006 Tomada de Preos n 005/2006 CNPJ.: 94.021.466/0001-17
Termo assinado em 11/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 03
(trs) meses, at o dia 02/09/2007, ficam acrescidos ao objeto da Clusula
Primeira, 11,53% do valor inicial da contratao, em razo da adequao dos
servios extras, em virtude do acrscimo, fica acrescido a Clusula Terceira, o
valor de R$ 20.278,22 em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda.
Termo n 145/2007 de Aditamento ao Contrato de Locao n 132/2006,
firmado em 18/07/2006 Tomada de Preos n 014/2006 CNPJ.:
90.179.284/0001-18
Termo assinado em 10/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12
(doze) meses, a contar de 17/07/2007 em favor de: Construtora e
terraplenagem Bonetti Ltda.
Termo n 148/2007 de Aditamento ao Contrato n 274/2003, firmado em
08/03/2004 Concorrncia n 255/2003 CNPJ.: 80.083.454/0001-02
Termo assinado em 10/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Quarta do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12
(doze) meses a contar de 22//06/2007 em favor de: Mac Engenharia Ltda.
Requisio n 16903 SEMSA - Cont. n 087/2007 - Emp. n 111821
CPF.: 414.187.780-87
Contrato assinado em 11/07/2007
Objeto: Prestao de fisioterapia respiratria e motora, domiciliar, com 03
(trs) sesses semanais e durao de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, o
preo para o presente ajuste de R$ 300,00 mensais em favor de: Malgarete
Mores .
Termo n 146/2007 de Aditamento ao Contrato n 011/2007 Tomada de
Preos n 037/2006 CNPJ.: 94.261.500/0001-20
Termo assinado em 10/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original e dos aditivos prorrogando o mesmo
por at 30 (trinta) dias, a partir de 05/07/2007, o valor previsto na Clusula
terceira do contrato original, fica acrescido de 13,14%, equivalente a R$
18.007,67 em favor de: Coenge Engenharia e Construes Ltda.
Requisio n 16315 e 16318 SEMOP Ata n 190/2007 - Registro de
Preos n 046/2007 Prego Eletrnico n 058/2007 CNPJ.:
97.119.408/0001-19
Atas assinadas em 10/07/2007
Objeto: Servios de Locao de caminho caamba 6m e caminho caamba
12m.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Antnio Marino de Vargas Sobrinho
Item Qtd Und Descrio Preo / Un
01 02 Hora Caminho Caamba 6m R$ 25,89
02 02 Hora Caminho Caamba 12m R$ 40,50
Publicado no Jornal NH 12/07/2007
Inf.: Secretaria de Administrao.
Rua Guia Lopes, 4201.
Fone 594.9999 r. 9357

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BOLETIM DE INFORMAES N 097/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 15656 SEMA Atas n s 198 e 199/2007 - Registro de
Preos n 036/2007 Prego Eletrnico n 044/2007 CNPJ.:
06.062.436/0001-91 e 75.278.440/0001-04
Atas assinados em 11 e 13/07/2007
Objeto: Mveis, para equipar o Centro Administrativo Municipal e SMED.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Fabiana B. de Lima & Cia Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO /
UN
02
24 Un
Armrio de ao para
pastas AZ, na cor
ovo/ovo, com duas
portas de abrir.
R$ 949,99
04
24 Un
Arquivo de ao com 4
gavetas, na cor
ovo/ovo e uso
opcional de
compressores.
R$ 602,00
11
12 Un
Estantes de ao
1,98x0,90x0,40 com
6 bandejas com
reforo em chapa 26
e colunas em chapa
20, na cor ovo/ovo.
R$ 116,00
Metalrgica So Jos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO /
UN
03
84 Un
Armrio baixo com 02
portas e 03
prateleiras regulveis
e duas divisrias
verticais, cor ovo/ovo
R$ 155,00
09
48 Un
Mesa melamnico
1,20 m com 03
gavetas cor ovo/ovo.
R$ 171,99
13
132 Un
Cadeira escolar
infantil,
confeccionada em
tubo industrial 7/8
R$ 21,94
Requisio n 16295 SEMA Cont. n 089/2007 - Emp. n 11215
CNPJ.: 94.168.150/0001-52
Contrato assinado em 12/07/2007
Objeto: Execuo de servio com responsabilidade tcnica para conserto das
vlvulas de expanso, dutos de ar e manuteno do ar condicionado central do
Centro Administrativo Leopoldo Petry.
Contrato: Validade 03 (trs) meses.
Valor: R$ 15.000,00 em favor de: Ceisul Equipamentos de Ar Condicionado
Ltda.
Contrato n 066/2007 de Locao de Imvel CPF.: 152.154.310-00 e
152.154.310-00
Contrato assinado 12/07/2007
Objeto: Locao de um prdio de alvenaria, rua Viamo, n 68, Bairro
Centenrio.
Contrato: Locao 12 (doze) meses.
Valor: R$ 950,00 por ms em favor de: Lgia Behrends Mattner e Liane
Behrends.
Requisio n 16759 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 10/07/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de passagens, para pacientes com Tuberculose.
Valor: R$ 5.795,00 em favor de: Cevvat Servios Ltda.
Publicado no Jornal NH 16/
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 098/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 102/2007 de Aditamento ao Contrato n 209/2006
Convite n 070/2006 CNPJ.: 91.693.531/0001-62
Termo assinado em 13/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Oitava do contrato original, prorrogando o
mesmo at 10/06/2007, conforme solicitao do Secretrio de
Segurana, trnsito e Transporte, para concluso do servio contratado
em favor de: Associao Pr-Ensino Superior em Novo Hamburgo
ASPEUR n 209/2006.
Termo n 139/2007 de Aditamento ao Contrato n 017/2007
Tomada de Preos n 040/2006 - CNPJ.: 04.438.577/0001-30
Termo assinado em 13/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o
mesmo por mais 30 (trinta) dias, at 19/07/2007 em favor de: Cassa
Engenharia Ltda.
Convnio n 036/2007 de Cooperao mtua que entre si celebram
o Municpio de Novo Hamburgo e a Associao Pr-Ensino
Superior em Novo Hamburgo ASPEUR/FEEVALE CNPJ.:
91.693.531/0001-62
Convnio assinado em 13/07/2007
Objeto: Aes conjuntas de colaborao mtua, a serem
desenvolvidas pelas partes, com a finalidade de realizar o projeto
denominado Crianas de Canudos.
Convnio: Validade iniciar-se- na data de publicao de seu extrato
no Dirio Oficial e encerrar-se- em 31/12/2007, podendo ser alterado
ou prorrogado, at o limite de 60 meses, mediante acordo prvio entre
os participantes.
Requisio n 15656 SEMA Ata n 200/2007 - Registro de
Preos n 036/2007 Prego Eletrnico n 044/2007 - CNPJ.:
05.340.040/0001-04
Ata assinado em 16/07/2007
Objeto: Mveis, para equipar o Centro Administrativo Municipal e
SMED.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Layout Center Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO /
UN
05
156 Un
Cadeira giratria tipo
secretria
R$ 98,53
06
72 Un
Cadeira giratria com brao
injetado

R$ 195,99
07
96 Un
Estao de trabalho
160x140x60cm com tampos
de mesa confeccionado em
aglomerado baixa presso
R$ 344,99
Termo n 149/2007 de Aditamento ao Contrato n 061/2007 Tomada de
Preos n 004/2007 CNPJ.: 05.256.865/0001-37
Termo assinado em 16/07/2007, fica alterado o nmero de profissionais
constantes da Clusula Primeira do objeto, que por erro material constou
como 06 (seis) quando o correto so 03 (trs) profissionais de limpeza em
favor de: Cosusel Cooperativa Sulina de Servios Ltda
Publicado no Jornal NH 17/07/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
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BOLETIM DE INFORMAES N 099/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 15082 SMED Cont. n 091/2007 Tomada de Preos n
007/2007 Emp. 112426 CNPJ: 07.858.348/0001-63
Objeto: Contratao de empresa, com responsabilidade tcnica, para a reforma
na Escola Municipal de Educao Infantil, localizada na Rua Potiguara, n 178,
esquina com a Rua Charrua.
Contrato: Validade 03 (trs) meses.
Valor: R$ 248.066,84 em favor de: Empreiteira e Construtora Boto Cova
Ltda.
Requisio n 15656 SEMA Ata n 197/2007 - Registro de Preos n
036/2007 Prego Eletrnico n 044/2007 - CNPJ: 93.920.361/0001-37.
Objeto: Mveis, para equipar o Centro Administrativo Municipal e SMED.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Luis Csar Reis ME
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/ UN

01

84

un
Armrio alto com 02 portas e 08
prateleiras cor ovo/ovo em
melamnico


R$ 222,50
Requisio n 16162 SEMTRAS Ata n 195/2007 - Registro de Preos
n 045/2007 Prego Eletrnico n 056/2007 CNPJ: 43.152.826/0001-89
Objeto: Peas para veculos Iveco da SAMU e Frota Municipal.
Ata: Validade 06 (seis) meses.
Importadora Alvamar Comrcio de Peas para Autos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
07
6 Pec
Rel de pisca da Iveco Daily
3813 R$ 30,00
14
6 Pec
Rolamento de roda traseira Iveco
Daily 3813 R$ 372,00
18
6 Pec
Cabo embreagem Iveco Daily
3813 R$ 44,80
22
6 Kit
Kit embreagem Iveco Daily
3813 R$ 165,00
25
6 Pec
Fechadura da porta dianteria
lado esquerdo Iveco Daily 3813 R$ 176,50
27
6 Pec
Automtico do arranque Iveco
Daily 3813 R$ 105,00
30
6 Pec
Terminal da barra direo lado
direito Iveco Daily 3813 R$ 40,00
35
6 Pec
Pivo inferior da balana
dianteira Iveco Daily 3813 R$ 42,10
45
6 Pec
Calo do motor lado esquerdo
Iveco Daily 3813
R$
142,90
46
6 Pec
Mangueira superior do radiador
Iveco Daily 3813 R$ 15,55
47
6 Pec
Mangueira inferior do radiador
Iveco Daily 3813 R$ 22,75
Requisio n 17294 SMED
Ratificado pela Secretria de Educao e Desporto em 11/07/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. II.
Objeto: Palestra sob o tema Contribuies das Neurocincias para a
Alfabetizao, para os professores municipais.
Valor: R$ 3.700,00 - Em Favor de: Elvira Cristina de Azevedo Souza Lima.
Publicado no Jornal NH 18/07/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 100/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 16515 SEPLAN Ata n 204/2007 Registro de Preos n
050/2007 Prego Eletrnico n 062/2007 CNPJ.: 04.437.172/0001-88
Ata assinado em 17/07/2007
Objeto: Tonners recarregados, para impressoras Multifuncionais marca
Brother, Modelo DCP-8065, utilizada em diversas Secretarias.
Ata: Validade 12 (doze) meses
Easylaser Informtica Indstria e Comrcio Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/ UN
01
48 Un
Tonner recarregado para
multifuncional Brother, modelo
DCP 8065, referncia TN 580,
com durabilidade de 7.000
pginas.
R$ 114,00
Publicado no Jornal NH 19/07/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 101/2007
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Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 16164 SEMA Ata n 191/2007 Registro de Preos n
044/2007 Prego Eletrnico n 055/2007 - CNPJ.: 02.520.829/0001-40
Ata assinada em 18/07/2007
Objeto: Medicamentos para preveno e tratamento de Asma Brnquica em
Crianas.
Ata: Validade 12 (doze) meses
Dimaster Comrcio de produtos Hospitalares Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/ UN
01
600 Frs
Dipropinato de Beclometasona +
Sulfato de Salbutamol Spray
250mcg.
R$ 20,9780
03
600 Frs
Sulfato de Salbutamol 100
mcg/200 doses.
R$ 6,4970
Termo n 143/2007 de Aditamento ao Convnio n 027/2003, firmado em
01/08/2003 CNPJ.: 93.847.432/0001-13
Termo assinado em 18/07/2007, resolvem aditar o Convnio original, o prazo
de vigncia previsto na Clusula Terceira do Convnio original, prorrogando o
mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 31/07/2007 em favor de:
Associao Hospitalar de Novo Hamburgo.
Termo n 107/2007 de Aditamento ao Contrato n 016/2002 de Concesso
de Uso Concorrncia n 002/2002 CPF.: 904.771.620/53
Termo assinado em 14/05/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Quarta do contrato original, prorrogando o mesmo por 05 (cinco)
anos em favor de: Maria Terezinha Kovalski.
Requisio n 17223 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 13/07/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Aquisio de Dieta de Oligomrica, para paciente, cfe. Ordem Judicial.
Valor: R$ 5.953,50 em favor de: Aminofarma Produtos Hospitalares Ltda.
Requisio n 15495 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 13/07/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Implantao do novo sistema de informao, para o Laboratrio
Pblico Municipal.
Valor: R$ 7.900,00 em favor de: JME Informatica S/A.
Requisio n 16821 - STCAS
Ratificado pelo Secretria de Trabalho Cidadania e Assistncia Social, em
13/07/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de passagens, para STCAS.
Valor: R$ 3.400,00 em favor de: Cevvat Servios Ltda.
Requisio n 16831 - STCAS
Ratificado pelo Secretria de Trabalho Cidadania e Assistncia Social, em
13/07/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de passagens, para STCAS.
Valor: R$ 4.030,00 em favor de: Cevvat Servios Ltda.
Requisio n 16350 - SECULT
Ratificado pelo Secretria de Cultura e Turismo, em 04/07/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. III.
Objeto: Apresentao de Pea Teatral durante o evento Hora do Conto no
Espao Cultural Albano Hartz.
Valor: R$ 950,00 em favor de: Companhia de Teatro entre Linhas Ltda.
Publicado no Jornal NH 20/07/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 102/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 084/2007 de Aditamento ao Contrato de Locao n 01/2002,
firmado em 01/07/2002 CNPJ.: 150.150.760*53
Termo assinado em 29/06/2007, resolvem aditar o valor previsto na Clusula
Terceira do contrato original, reajustado conforme Clusula Quarta, passar
para R$ 736,61 mensais, o prazo de vigncia previsto na Clusula Segunda do
contrato original, prorrogando o mesmo at 30/06/2008 em favor de:
Vernica Maria Jacques.
Termo de Cesso de Uso n 063/2007 que firmam o Municpio de Novo
Hamburgo e o Estado do Rio Grande do Sul CNPJ.: 89.175.541/0001-64
Termo assinado em 16/07/2007, o Municpio cede ao cessionrio, a ttulo
precrio e gratuito, 2 (dois) automveis que ser utilizado pelo Corpo de
Bombeiros , o presente instrumento ter vigncia de 60 (sessenta) meses.
Convnio n 076/2007 CNPJ.: 87.190.161/0001-73
Convnio assinado em 19/07/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Desenvolvimento Scio-Econmico de Novo Hamburgo - CMDSE, que tem a
finalidade de custear as despesas para a realizao do projeto Passa a Passo,
que visa a valorizao da matriz produtiva e econmica do Municpio, dando
nfase ampliao do mercado de trabalho, atravs da qualificao
profissional e o incentivo aos empreendedores.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Valor: na importncia total de at R$ 90.000,00, em parcela nica em favor
de: Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calado e Artefatos IBTEC.
Termo n 130/2007 Registro de Preos n 077/2006 Prego Eletrnico
n 109/2006 Ata n 083/2007 CNPJ.: 01.699.022/0001-54
CDPL Central Distribuidora de Produtos Lacteos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
47
92004 Kg
Leite em p, de vaca, integral,
instntanio vitaminado,
enriquecido com ferro.
R$ 9,85
115
40008 Kg
Leite em p de vaca, integral e
instantneo
R$ 9,50
Termo n 153/2007 de Aditamento ao Contrato de Locao n 028/2006,
firmado em 30/01/2006 Concorrncia n 027/2005 CNPJ.:
90.179.284/0001-18
Termo assinado em 20/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Nona do contrato original, prorrogando por mais 30 (trinta) dias, a
contar de 28/07/2007 em favor de: Construtora e Terraplanagem Bonetti
Ltda.
Requisio n 14514 SEMA Cont. n 059/2007 Prego Presencial n
003/2007 - Emp. 107386 CNPJ.: 76.535.764/0001-43
Contrato assinado em 20/07/2007
Objeto: Contratao de empresa para prestao de servio telefnico de
Discagem Direta Gratuita DDG, mediante fornecimento de um nmero
nico com prefixo 0800 e com acesso dedicado, para um volume estimado de
22.000 minutos mensais.
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Descrio dos
servios/modalidade
Nmero de minutos
mensais (estimado)
(RS/min)
Ligaes locais originadas
de telefone fixos.
20.000
R$ 0,12584
Ligaes originadas de
telefones mveis VC1
(celulares) locais
2.000
R$ 0,66744
Em favor de: Brasil Telecom S/A
Requisio n 16164 SEMSA Ata n 193/2007 Registro de Preos n
044/2007 Prego Eletrnico n 055/2007 CNPJ.: 65.817.900/0001-71
Ata assinado em 20/07/2007
Objeto: Medicamentos para preveno e tratamento de Asma brnquica em
crianas.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
04
337 Frs
Predinisolona Lquida 3mg/ml
frasco 100ml
R$ 3,7650
Publicado no Jornal NH 23/07/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 103/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 152/2007 de Aditamento ao Contrato de Locao n 025/2006,
firmado em 02/02/2006 CNPJ.: 97.119.408/0001-19
Termo assinado em 23/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Nona do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 06
(seis) meses, a contar de 31/07/2007 em favor de: Antnio Marino de Vargas
Sobrinho ME.
Publicado no Jornal NH no dia 23/07/2007 Pg. 42 Boletim de
Informaes n 102/2007 Requisio n 16164 SEMSA Ata n
193/2007 Registro de Preos n 044/2007 Prego Eletrnico n 055/2007
em favor de: Aglon Comrcio e Representaes Ltda.
Publicado no Jornal NH 24/07/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 104/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Convnio n 065/2007 CNPJ.: 91.681.361/0001-04
Convnio assinado em 24/07/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Educao - CME, que tem a finalidade de custear e administrar o Projeto
Liga Nacional de Handebol Santa/Feevale 2007 que visa a participao da
equipe de handebol do Colgio Santa Catarina na Liga Nacional de 2007.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Valor: na importncia total de at R$ 50.000,00, em parcelas mensais em
favor de: Associao Congregao de Santa Catarina.
Contrato de Adeso n 084/2007 Emp. 110924 - CNPJ.: 87.124.582/0001-
04
Contrato assinado em 05/07/2007
Objeto: Prestao de servios corporativos para a Prefeitura, atravs da rede
Internet, denominado VIA PREFEITURA COM ACESSO ATRAVS DO
VIA RS, PLANO ILIMITADO.
Validade: o prazo do contrato ser de 12 (doze) meses.
Valor: Os preos, base maio/2007, do plano ilimitado de acesso Internet e aos
servios bsicos, seguiro os seguintes valores:
- R$ 25,00 por ms R$ 1,50 por cada hora de acesso simultneo R$ 2,30
por caixa postal adicional R$ 1,00 por hora de Conexo discada.
Em favor de: PROCERGS COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Termo n 077/2007 de Aditamento co Contrato de Locao n 099/2006
Tomada de Preos n 001/2006 CNPJ.: 60.619.202/0001-48
Termo assinado em 25/07/2007, fica alterada a razo social da empresa Aga
S/A, sito na Alameda Mamor, n 989, Bairro Alphaville, na cidade de Barueri
SP, inscrita no CNPJ n60.619.202/0001-48, passando a nova denominao
social ser Linde Gases Ltda.
Termo n 157/2007 de Aditamento ao Contrato n 202/2006, firmado em
19/10/2006 Convite n 061/2006 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 25/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo at o
dia 07/08/2007 em favor de: Kasa Materiais de Construo Ltda.
Termo n 147/2007 de Aditamento ao Contrato n 254/2006 Tomada de
Preos n 039/2006 CNPJ.: 89.630.297/0001-48
Termo assinado em 25/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Oitava do contrato original e aditivos prorrogando o mesmo por
mais 60 (sessenta) dias, at o dia 15/09/2007 em favor de: Kasa Materiais de
Construo Ltda.
Termo n 155/2007 de Aditamento ao Contrato n 029/2007 Convite n
125/2006 CNPJ.: 94.261.500/0001-20
Termo assinado em 25/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogado por 60 (sessenta) dias, at
02/08/2007, ficam acrescidos Clusula Terceira do Preo, o valor de R$
10.168,31, equivalentes a 24,01% do valor total do contrato original, relativos
ao acrscimo de servios em favor de: Coenge Engenharia e Construes
Ltda.
Requisio n 14779 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 13/07/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de material, para o Laboratrio Pblico.
Valor: R$ 2.275,62 em favor de: Sullab Distribuidora de produtos
Diagnsticos Hosp. e Farmacutico Ltda.
Requisio n 17524 - SEMTRAS
Ratificado pelo Secretrio de Segurana Trnsito e Transportes em 16/07/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Prestao de servio para interligao de dois pontos por fibra tica,
um localizado no Coive, 3 andar, Centro de Cultura, e outro no Centro
Administrativo no 11 para o 9 andar.
Valor: R$ 9.150,00 em favor de: Atlantis Tecnologia e Servios Ltda.
Publicado no Jornal NH 27/07/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 105/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Convnio n 075/2007 CNPJ.: 90.834.029/0001-61
Convnio assinado em 26/07/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Educao - CMD, que tem a finalidade de custear as despesas para a realizao
do projeto Futsal Social Educando pelo Esporte visando o trabalho
esportivo com crianas matriculadas na rede de ensino municipal.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Valor: na importncia total de at R$ 50.000,00, em parcelas mensais em
favor de: Unio Jovem do Rinco UJR.
Termo n 151/2007 de Aditamento ao Contrato n 114/2003, firmado em
04/07/2003 - Convite n 060/2003 CNPJ.: 88.330.592/0001-50
Termo assinado em 26/07/2007, considerando o transcurso do perodo de
reajustamento contratual, conforme a Clusula Nona do reajuste, fica
reajustado o valor do contrato, conforme solicitao do contratado, em
3,5747% pelo ndice do INPC, referente ao perodo acumulado de julho de
2006 at julho de 2007, o valor previsto na Clusula Oitava, item 8.3 do
contrato original ser de R$ 1.849,31 mensais em favor de: CP Eletrnica
S/A.
Requisio n 16321 SEPLAN Cont. n 088/2007 Emp. 112376
CNPJ.: 02.310.921/0001-86
Contrato assinado em 26/07/2007
Objeto: Prestao de servios tcnicos e atualizao do sistema de informtica
SICAP Sistema de Clculo de Aposentadoria e Penso.
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 350,00 mensais em favor de: IEM Instituto de Estudos Municipais
Ltda.
Requisio n 16918 - SMED
Ratificado pela Secretria de Educao e Desporto em 23/07/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. III.
Objeto: Apresentao da pea teatral O Negrinho do Pastoreio, para alunos
da rede municipal.
Valor: R$ 3.000,00 em favor de: Assoc. Teatro Luz e Cena.
Publicado no Jornal NH 28/07/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
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BOLETIM DE INFORMAES N 106/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 14726 SEMTRAS Atas ns 205 e 206/2007 Registro de
Preos n 016/2007 Prego Eletrnico n 017/2007- CNPJs.:
05.824.514/0001-85 e 90.994.732/0001-37
Atas assinadas em 25/ e 3107/2007
Objeto: Uniformes para equipar funcionrios do Municpio.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Clanel Indstria e Comrcio de Confeces Ltda
Item Qtd Un Descrio Preo/Un
01
24 Pec
Macaco de brim na cor
azul, manga curta n 46 R$ 29,00
02
48 Pec
Macaco de brim na cor
azul, manga curta n 48 R$ 30,00
03
84 Pec
Macaco de brim na cor
azul, manga curta n 50 R$ 27,00
04
96 Pec
Macaco de brim na cor
azul, manga curta n 52 R$ 27,00
05
96 Pec
Macaco de brim na cor
azul, manga curta n 54 R$ 27,00
06
84 Pec
Macaco de brim na cor
azul, manga curta n 56 R$ 27,00
07
72 Un
Macaco de brim na cor
azul, manga curta n 58 R$ 28,00
08
12 Un
Macaco de brim na cor
azul, manga curta n 64 R$ 28,00
10
36 Pec
Macaco de brim na cor
azul, manga longa n 48 R$ 31,90
11
60 Pec
Macaco de brim na cor
azul, manga longa n 52 R$ 31,90
12
60 Pec
Macaco de brim na cor
azul, manga longa n 50 R$ 31,90
13
60 Pec
Macaco de brim na cor
azul, manga longa n 56 R$ 31,90
14
60 Pec
Macaco de brim na cor
azul, manga longa n 58 R$ 31,90
15
12 Pec
Macaco de brim na cor
azul, manga curta n 60 R$ 31,90
25
12 Un
Macaco de brim na cor
azul, manga curta n 40
R$ 28,00
26
12 Un
Macaco de brim na cor
azul, manga curta n 42
R$ 28,00
27
12 Un
Macaco de brim na cor
azul, manga curta n 44
R$ 28,00
Marcio Henrichsen de Carvalho
Item Qtd Un Descrio

Preo/U
n
16
756 Par
Luva mista punho curto (
raspa de couro/vaqueta ) R$ 8,40
17
756 Par
Luva de raspa de couro com
reforo na palma da mo e
nos dedos, punho curto R$ 13,70
30
72 Par
Luva de segurana de PVC
punho curto 26 cm R$ 4,25
31
48 Par
Luva de segurana de PVC
punho longo de 56 cm R$ 9,79
Requisio n 16513 SEMSA Cont. n 093/2007 Convite n 019/2007
Em. 113109 - CNPJ.: 94.980.687/0001-12
Contrato assinado em 30/07/2007
Objeto: Contratao de empresa, com responsabilidade tcnica, para prestao
de servios de manuteno corretiva e preventiva dos equipamentos mdicos,
odontolgicos e ambulatoriais e oftalmolgicos da Secretaria Municipal de
Sade
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 2.100,00 mensais em favor de: Multimed Equipamentos
Eletrnicos Ltda.
Requisio n 16642 SMED Ata n 208/2007 Registro de Preos n
049/2007 Prego Eletrnico n 061/2007 90.341.561/0001-47
Ata assinada em 30/07/2007
Objeto: Aquisio de alimentos no perecveis, para atender diversas
Secretarias do Municpio.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Atacado Comrcio de Gneros Alimentcios Ltda
ITEM
QTD UN
DESCRIO
PREO/UN
02
22704 Kg
Lentilha tipo 1
R$ 2,40
03
300 Kg
Farinha de aveia
R$ 2,64
Publicado no Jornal NH 1/08/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 R. 9357

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Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 156/2007 de Aditamento ao Contrato n 172/2006 Tomada de
Preos n 019/2006 CNPJ.: 91.784.603/0001-87
Termo assinado em 30/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo at 23/07/2007
em favor de: Conster Construes Ltda.
Requisio n 14726 SEMTRAS Ata n 207/2007 Registro de Preos
n 016/2007 Prego Eletrnico n 017/2007 CNPJ.: 04.453.039/0001-15
Ata assinada em 31/07/2007
Objeto: Uniformes para equipar funcionrios do Municpio.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Indstria e Comrcio de Confeces Bosco Ltda
Item Qtd Un Descrio Preo/Un
09
12 Pec
Macaco de brim na cor azul,
manga longa n 46 R$ 36,15
18
12 Un
Guarda p azul manga curta em
tergal azul n 46 comprimento 7/8 R$ 14,64
19
12 Un
Guarda p manga curta tergal azul
n 50 comprimento 7/8 R$ 14,89
20
12 Un
Guarda p manga curta tergal azul
n 52 comprimento 7/8 R$ 16,15
21
12 Un
Guarda p manga curta tergal azul
N 54 comprimento 7/8 R$ 16,84
22
12 Pec
Guarda p tergal verde manga
longa n42 comprimento 3/4 R$ 14,94
23
12 Pec
Guarda p tergal verde manga
longa n46 comprimento 3/4 R$ 20,90
24
12 Pec
Guarda p tergal verde manga
longa n52 comprimento 3/4 R$ 20,95
28
12 Pec
Macaco de tergal manga longa n
54 na cor azul, com 2 bolsos
traseiros e dois frontal tipo faca R$ 36,86
Publicado no Jornal NH 1/08/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 108/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 142/2007 de Aditamento ao Contrato n 162/2006 Tomada de
Preos n 008/2006 - CNPJ.: 88.020.102/0001-10
Termo assinado em 31/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12
(doze) meses, a contar de 25/08/2007 em favor de: Digicon S/A Controle
Eletrnico para Mecnica
Termo 166/2007 de Aditamento ao Contrato n 054/2006 CNPJ.:
03.505.185/0001-84
Termo assinado em 31/07/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por 06 (seis)
meses, a contar de 26/07/2007 em favor de: Sil Solues Ambientais Ltda.
Publicado no Jornal NH 02/07/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 109/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 16164 SEMSA Ata n 192/2007 Registro de Preos n
044/2007 Prego Eletrnico n 055/2007 CNPJ.: 81.887.838/0001-40
Ata assinada em 01/08/2007
Objeto: Medicamentos para preveno e Tratamento de Asma Brnquica em
crianas.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Prodiet Farmacutica Ltda
Item Qtd Un Descrio Preo/Un
02
600 Frs
Budesonida spray oral 200mcg/100
doses R$ 31,20
Convnio n 077/2007 CNPJ.: 01.545.817/0001-08
Convnio assinado em 01/08/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municipio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal da
Criana e do Adolescente CMDCA e o Conselho Municipal de Assistncia
Social COMAS, que tem a finalidade de custear e implementar servios de
assistncia social, visando manter e administrar aes vinculados aos
programas de proteo social bsica de mdia e alta complexidade.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor na importncia total de at R$ 149.490,00, divididas em 6 parcelas de
igual valor em favor de: Associao Evanglica de Ao Social em Novo
Hamburgo AEVAS.
Termo n 154/2007 de Aditamento ao Convnio n 054/2007 CNPJ.:
03.775.159/0269-90
Termo assinado em 01/08/2007, fica alterado o nmero do CNPJ/MF da
conveniada, Servio Social da Insstria SESI, referente ao Convnio original,
sendo o nmero correto do CNPJ/MF 03.775.159/0269-90.
Termo n 158/2007 de Aditamento Ata n 113/2006 para Registro de
Preos n 023/2006 Locao de Caminho Basculante, firmado em
1/08/2006 Concorrncia n 21/2006 CNPJ.: 97.119.408/0001-19
Termo assinado em 1/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto na
Clusula IV Prazos do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12
(doze) meses em favor de: Antnio Marino de Vargas Sobrinho-ME.
Termo n 163/2007 de Aditamento ao Contrato n 273/2003, firmado em
08/03/2004 Concorrncia n 254/2003 CNPJ.: 88.256.979/0001-04
Termo assinado em 1/08/2007, fica acrescido ao preo global previsto na
Clusula VI do contrato orignal o percentual de 2,36%, no valor de R$
85.660,72, representando o acumulado de 18,12%, provenientes de servios
extras efetuados pela Contratada em favor de: Construtora e Pavimentadora
Pavicon Ltda.
Publicado no Jornal NH 03/08/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 110/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 15961 SEMAM Ata n 209/2007 Registro de Preos n
042/2007 Prego Eletrnico n 051/2007 CNPJ.: 00.479.418/0001-23
Ata assinada em 02/08/2007
Objeto: Raes para manuteno dos animais, no Centro Municipal de
Proteo Animal Cempra e Parco.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Veterinria Vetsul Ltda
Item
Qtd Un
Descrio
Preo/Un
01
40008 Kg
Rao para co adulto
R$ 0,96
05
2004 Kg
Rao para gato filhote
R$ 4,69
Requisio n 14116 SAHAB Cont. n 099/2007 - Concorrncia n
001/2007 Emp. 113500 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Contrato assinado em 02/08/2007
Objeto: Execuo de obras de infra-estrutura (terraplanegem, gua, luz, esgoto
pluvial e cloacal) do Loteamento novo Naes Unidas, com construo de 165
casas, incluindo material, mo-de-obra, mquinas e ferramentas.
Contrato: Validade 12 (doze) meses
Valor: R$ 2.855.361,05 em favor de: Kasa Materiais de Construo Ltda.
Termo n 165/2007 de Aditamento ao Contrato n 020/2004 Requisio
n 96300/2000 CNPJ.: 00.746.184/0001-33
Termo assinado em 03/08/2007, fica reajustado pelo ndice da variao do
IPCA em 2,99%, do perodo acumulado de janeiro de 2006 at janeiro de
2007, passa o preo da Clusula Sexta, item 6.3, j reajustado pelo ndice
acima o valor mensal de R$ 200,45 em favor de: ABS Advanced Business
Solution Informtica Ltda.
Requisio n 17712 SEMA
Ratificado pelo Secretrio de Administratao em 31/07/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. VIII.
Objeto: Publicaes de avisos de licitaes.
Valor: R$ 6.000,00 em favor de: Cia Riograndense de Artes Graficas
CORAG.
Requisio n 17464 - SMED
Ratificado pela Secretria de Educao e Desporto em 27/07/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de passagens, para o Projeto Social Programa Ateno s
Crianas.
Valor: R$ 4.500,00 em favor de: Cevvat Servios Ltda.
Requisio n 16802 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 31/07/2008.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de passagens para atender o Departamento de Sade Mental.
Valor: R$ 7.560,00 em favor de: Cevvat Servios Ltda.
Publicado no Jornal NH 06/08/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 111/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 17078 SEMOP Cont. n 098/2007 - Convite n 022/2007
Emp. 113508 CNPJ.: 07.891.530/0001-16
Contrato assinado em 03/08/2007
Objeto: Execuo de obra atravs da contratao de empresa, para a
recomposio asfltica em diversas Ruas do Municpio.
Contrato: Validade 60 (sessenta) dias.
Valor: R$ 59.920,00 em favor de: Pavimentare Construtora Ltda.
Termo n 174/2007 de Aditamento Ata 113-2006 para Registro de
Preos n 023/2006 para Locao de Caminho Basculate, firmado em
1/08/2006 Concorrncia n 021/2006 que firmam o Municpio de Novo
Hamburgo e Antnio Marino de Vargas Sobrinho ME. CNPJ.:
97.119.408/0001-19
Considerando a assinatura do Termo 158/2007, aps o vencimento do contrato,
fica rescindido de forma unilateral, o Registro de Preos n 113/2006, por
tratar-se de razo formal impeditiva da execuo do contrato
Requisio n 17523 SEMOP Ata n 218/2007 Registro de Preos n
056/2007 Prego Eletrnico n 072/2007 CNPJ.: 90.179.284/0001-18
Ata assinado em 03/08/2007
Objeto: Servios de Locao de Retoescavadeiras para servios de manuteno
no Municpio.
Ata Validade 12 (doze) meses.
Construtora e Terraplanagem Bonetti Ltda
Item Qtd Un Descrio Preo/Un
01
02 01 Retroescavadeira R$ 38,10
Requisio n 17524 SEMTRAS Cont. n 096/2007 Emp. 113347
CNPJ.: 05.489.153/0002-49
Contrato assinado em 03/08/2007
Objeto: Prestao de servios implantao de sistema de comunicao de dados
fixo, com responsabilidade tcnica, para interligao de dois pontos por fibra
tica, um localizado no COIVE, 3 andar do Centro de Cultura e o outro no 9
andar Centro Administrativo.
Contrato: Validade 03 (trs) meses.
Valor: R$ 9.150,00 em favor de: Atlantis Tecnologia e Servios Ltda.
Publicado no Jornal NH 06/07/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 112/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 16863 SEMA
Ratificado pelo Secretrio de Administrao em 1/08/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Contratao de empresa para aquisio de Software e Materiais para os
Servios de Bilhetagem Eletrnica.
Valor: R$ 60.728,40 em favor de: Colbus Tecnologia Ltda.
Requisio n 15961 SEMAM Ata n 210/2007 Registro de Preos n
042/2007 Prego Eletrnico n 051/2007 CNPJ.: 04.003.436/0001-95
Ata assinada em 03/08/2007
Objeto: Raes para manuteno dos animais, no Centro Municipal de
Proteo Animal Cempra e Parco.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Agrcola do Vale Ltda
Item
Qtd Un
Descrio
Preo/Un
02
10008 Kg
Rao para co filhote
R$ 1,60
03
10008 Kg
Rao para gato adulto
R$ 1,66
04
2508 Kg
Rao para eqinos (acima de 12
meses)
R$ 0,47
Publicado no Jornal NH 07/08/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 113/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 167/2007 de Aditamento ao Contrato n 168/2006, Tomada de
Preos n 017/2006 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 06/08/2007, fica cancelado o valor de R$ 11.316,13,
empenho n 100833, tendo em vista a concluso da obra. em favor de: Kasa
Materiais de Construo Ltda.
Termo de Resciso Unilateral ao Contrato de Prestao de Servios em
Geral n 173/2007 CNPJ.: 03.073.159/0001-24
Fica rescindido para todos os fins e efeitos jurdicos e legais, de forma
unilateral e por autorizao superior contida s fls. do referido expediente,
firmado com a empresa FOX Servios Integrados Ltda., sito na Rua Tibag, n
294, Bairro Centro, Curitiba PR, para servios de roada e manuteno de
reas verdes roada, corte de grama e poda de pequenos arbustos com
recolhimento dos resduos, no total de 200.000m/ms, para SEMSU, em
diversas praas, avenidas e prprios municipais.
Termo n 176/2007 de Aditamento ao Contrato de Seguro n 147/2006
Tomada de Preos n 003/2006 CNPJ.: 29.980.158/0001-57
Termo assinado em 07/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Quinta do contrato original e aditivos, fica prorrogado o contrato
de seguro e ter vigncia das 24:00 horas do dia 08/08/2007, pelo perodo de
12 (doze) meses em favor de: HDI Seguros S/A.
Termo n 168/2007 de Aditamento ao Contrato n 040/2007 Tomada de
Preos n 046/2006 CNPJ.: 07.858.348/0001-63
Termo assinado em 07/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clsula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo at 16/09/2007
em favor de: Construtora Boto Cova Ltda.
Requisio n 17183 SEMSA Ata n 211/2007 Registro de Preos n
054/2007 Prego Eletrnico n 068/2007 CNPJ.: 95.433.397/0001-11
Ata assinada em 07/08/2007
Objeto: Preservativos, para atender a demanda de distribuio do programa de
DST-HIV.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Comrcio de Materiais Mdicos Hospitalares Macrosul Ltda
Item
Qtd Un
Descrio
Preo/Un
02
960 Un
Preservativo Feminino
R$ 5,19
Requisio n 15495 SEMSA Cont. n 095/2007 - Emp. 113052
CNPJ.: 92.074.079/0001-13
Contrato assinado em 06/08/2007
Objeto: Prestao de servio de implantao de sistema de informao, com
responsabilidade tcnica, para o Laboratrio Municipal.
Contrato: Validade 30 (trinta) dias.
Valor: R$ 7.900,00 em favor de: JME Informtica S/A.
Publicado no Jornal NH 09/08/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 114/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 16487 SEMSA Ata n 216/2007 Registro de Preos n
055/2007 Prego Eletrnico n 069/2007 CNPJ.: 92.690.486/0001-55
Ata assinada em 13/08/2007
Objeto: Material Instrumental mdico
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Sul Brasileira de Raios X Ltda
Item
Qtd Un
Descrio
Preo/Un
12
12 Un
Tentacanula 15cm
R$ 3,80
13
12 Un
Termmetro de estufa (unidade)
R$ 20,30
14
108 Un
Tesoura iris reta 12cm
R$ 8,15
Termo n 171/2007 de Aditamento ao Contrato de Locao de Imvel n
304/2005 CPF.: 010.229.870-03 e 239.286.540-04
Termo assinado em 13/08/2007, resolvem aditar o contrato original, fica
alterada a qualificao da parte para constar como Locadores Willian Alfredo
Mueller e Rosane Maria Junges.
Termo n 178/2007 de Aditamento ao Contrato n 010/2007 Tomada de
Preos n 038/2006 CNPJ.: 06.963.406/0001-56
Termo assinado em 13/08/2007, resolvem aditar o prozo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo at 24/08/2007
em favor de: Comercial DWG Ltda.
Publicado no Jornal NH 14/08/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 115/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 16487 SEMSA Ata n 215 e 214/2007 Registro de
Preos n 055/2007 Prego Eletrnico n 069/2007 CNPJs.:
68.780.709/0001-90 e 93.318.947/0001-26
Atas assindas em 13/08/2007
Objeto: Material Instrumental mdico
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Linha Mdica Equipamentos para Medicina Ltda
Iem
Qtd Un
Descrio
Preo/Un
04
24 Un
Esfignomonmetro infantil com
braadeira de metal
R$ 34,90
07
24 Un
Lanterna manual pequena para
exame mdico
R$ 12,40
Sempromed Comrcio e Servios em Equipamentos Mdicos e
Odontolgicos Ltda
Iem
Qtd Un
Descrio
Preo/Un
03
120 Un
Esfignomonmetro adulto com
braadeira de metal
R$ 32,99
Requisio n 16577 SEMAM Cont. n 106/2007 Convite n 024/2007
Emp. 114383 CNPJ.: 87.433.652/0001-06
Contrato assinado em 14/08/2007
Objeto: Execuo de construo, limpeza, manuteno e ampliao das lagoas
de decantao de chorume e drenagem de gases na Central de Reciclagem e
Compostagem do Bairro Roselndia.
Contrato: Validade 45 (quarenta e cinco) dias.
Valor: R$ 55.750,00 em favor de: Paviplan Pavimentao e Dragagem Ltda
Requisio n 16355 STCAS Cont. 103/2007 Prego Eletrnico n
053/2007 Emp. 114222 CNPJ.: 79.345.583/0001-42
Contrato assinado em 14/08/2007
Objeto: Aquisio de equipamentos de informtica.
O perodo de garantia ser de 36 (trinta e seis) meses ON SITE.
Valor: R$ 22.080,00 em favor de: Teletex Computadores e Sistemas Ltda.
Publicado no Jornal NH 15/08/2007
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Termo n 175/2007 de Aditamento ao Contrato n 178/2006 Tomada de
Preos n 022/2006 CNPJ.: 00.563.350/0001-66
Termo assinado em 14/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por 06 (seis)
meses, a contar de 11/09/2007 em favor de: Gipis Construtora e Prestao de
Servios Ltda.
Termo n 181/2007 Aditivo Ata n 085/2007 de Registro de Preos n
077/2006 Prego Eletrnico n 109/2006 CNPJ.: 03.090.472/0001-70
Termo assinado em 14/08/2007, fica realinhada na forma da Clusula II, em
razo do aumento do produto conforme justificativas em favor de: Prativita
Alimentos Nutricionais Ltda
Iem
Un
Descrio
Preo/Un
114
Kg
Leite em p de vaca, integral
R$ 11,40
Termo n 182/2007 de Aditamento ao Contrato n 039/2007 Tomada de
preos n 047/2006, ordem de inico em 13/04/2007 CNPJ.:
05.637.583/0001-80
Termo assinado em 13/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo at 13/11/2007
em favor de: Artek Construes e Representaes Ltda.
Requisio n 17173 STCAS Cont. n 100/2007 Prego Eletrnico n
070/2007 Emp. 113438 CNPJ.: 16.701.716/0001-56
Contrato assinado em 14/08/2007
Objeto: Aquisio de 01 (um) veculo automotor, tipo automvel, zero
quilmetro.
Garantia mnima de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 26.350,00 em favor de: Fiat Automveis S/A.
Requisio n 17501 SEMFA Cont. n 105/2007 Emp. 114322
CNPJ.: 03.289.425/0001-50
Contrato assinado em 14/08/2007
Objeto: Prestao de servio de entrega de notificaes pessoais para cobrana
do lanamento da Contribuio de melhoria.
Contrato: Validade ser de at 06 (seis) meses.
Valor: R$ 2.760,00 em favor de: Deprotec Automao Industrial Ltda ME.
Requisio n 16487 SEMSA Ata n 213/2007 Registro de Preos
n 055/2007 Prego Eletrnico n 069/2007 CNPJ.: 91.083.212/0001-35
Ata assinada em 15/08/2007
Objeto: Material Instrumental mdico
Ata: validade 12 (doze) meses.
Dentaria Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltda
Dental Med Equipamentos e Materiais Odontolgicos e Hospitalares Ltda
Iem
Qtd Un
Descrio
Preo/Un
02
24 Un
Caixa de esterilizao pequena
R$ 17,55
10
48 Un
Lmpada para otoscpio
R$ 16,90
15
108 Un
Tesoura Cirrgica standard
R$ 9,30
Requisio n 17567 SEMOP Ata n 223/2007 Registro de Preos n
060/2007 Prego Eletrnico n 082/2007 CNPJ.: 97.119.408/0001-19
Ata assinada em 15/08/2007
Objeto: Servio de locao de retroescavadeira para servios de manuteno no
Municpio.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Antonio Marino de Vargas Sobrinho Ltda

Item
Nmero
de Horas
por Ms
Nmero
de Horas
para 12
meses
Nmero
de
Equipam
entos
por Ms
Preo/
Un
Retroesca
vadeira 352 4224 02
R$
38,20
Publicado no Jornal NH 16/08/2007
Inf.: Secretaria de Administrao 17/08/2007
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 R. 9357









BOLETIM DE INFORMAES N 116/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 175/2007 de Aditamento ao Contrato n 178/2006 Tomada de
Preos n 022/2006 CNPJ.: 00.563.350/0001-66
Termo assinado em 14/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por 06 (seis)
meses, a contar de 11/09/2007 em favor de: Gipis Construtora e Prestao de
Servios Ltda.
Termo n 181/2007 Aditivo Ata n 085/2007 de Registro de Preos n
077/2006 Prego Eletrnico n 109/2006 CNPJ.: 03.090.472/0001-70
Termo assinado em 14/08/2007, fica realinhada na forma da Clusula II, em
razo do aumento do produto conforme justificativas em favor de: Prativita
Alimentos Nutricionais Ltda
Iem
Un
Descrio
Preo/Un
114
Kg
Leite em p de vaca, integral
R$ 11,40
Termo n 182/2007 de Aditamento ao Contrato n 039/2007 Tomada de
preos n 047/2006, ordem de inico em 13/04/2007 CNPJ.:
05.637.583/0001-80
Termo assinado em 13/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo at 13/11/2007
em favor de: Artek Construes e Representaes Ltda.
Requisio n 17173 STCAS Cont. n 100/2007 Prego Eletrnico n
070/2007 Emp. 113438 CNPJ.: 16.701.716/0001-56
Contrato assinado em 14/08/2007
Objeto: Aquisio de 01 (um) veculo automotor, tipo automvel, zero
quilmetro.
Garantia mnima de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 26.350,00 em favor de: Fiat Automveis S/A.
Requisio n 17501 SEMFA Cont. n 105/2007 Emp. 114322
CNPJ.: 03.289.425/0001-50
Contrato assinado em 14/08/2007
Objeto: Prestao de servio de entrega de notificaes pessoais para cobrana
do lanamento da Contribuio de melhoria.
Contrato: Validade ser de at 06 (seis) meses.
Valor: R$ 2.760,00 em favor de: Deprotec Automao Industrial Ltda ME.
Requisio n 16487 SEMSA Ata n 213/2007 Registro de Preos
n 055/2007 Prego Eletrnico n 069/2007 CNPJ.: 91.083.212/0001-35
Ata assinada em 15/08/2007
Objeto: Material Instrumental mdico
Ata: validade 12 (doze) meses.
Dentaria Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltda
Dental Med Equipamentos e Materiais Odontolgicos e Hospitalares Ltda
Iem
Qtd Un
Descrio
Preo/Un
02
24 Un
Caixa de esterilizao pequena
R$ 17,55
10
48 Un
Lmpada para otoscpio
R$ 16,90
15
108 Un
Tesoura Cirrgica standard
R$ 9,30
Requisio n 17567 SEMOP Ata n 223/2007 Registro de Preos n
060/2007 Prego Eletrnico n 082/2007 CNPJ.: 97.119.408/0001-19
Ata assinada em 15/08/2007
Objeto: Servio de locao de retroescavadeira para servios de manuteno no
Municpio.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Antonio Marino de Vargas Sobrinho Ltda

Item
Nmero
de Horas
por Ms
Nmero
de Horas
para 12
meses
Nmero
de
Equipam
entos
por Ms
Preo/
Un
Retroesca
vadeira 352 4224 02
R$
38,20
Publicado no Jornal NH 16/08/2007
Inf.: Secretaria de Administrao 17/08/2007
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 R. 9357

Contribua com o Fundo Municipal da Criana e Adolescente Doe Sangue, Doe rgos, SALVE UMA VIDA
Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALADO
Secretaria de Administrao - SEMA
Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 117/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 170/2007 de Aditamento ao Contrato n 227/2006, ordem de
incio de servios em 07/12/2006 Concorrncia n 031/2006 CNPJ.:
94.021.466/0001-17
Termo assinado em 15/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 90
(noventa) dias, at o dia 05/11/2007 em favor de: Comercial e Empreiteira
Fagundes Ltda.
Termo n 161/2007 Aditamento ao Contrato de Locao n 099/2006
Tomada de Preos n 001/2006 CNPJ.: 60.619.202/0001-48
Termo assinado em 15/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 12
(doze) meses, a contar de 31/07/2007 em favor de: Linde Gases Ltda
Requisio n 16890 SEMSA Atas ns 219 e 220/2007 Registro de
Preos n 052/2007 Prego Eletrnico n 066/2007 CNPJs.:
92.536.010/0001-64 e 04.619.893/0003-70
Atas assinadas em 15/08/2007
Objeto: Medicamentos para Asma.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Sulmedi Comrcio de Produtos Hospitalares Ltda
Iem
Qtd Un
Descrio
Preo/Un
01
120 Frs
Dipropionato Beclometasona
250mcg aerosol
R$ 23,30
Especialista Produtos para Laboratrio Ltda
Iem
Qtd Un
Descrio
Preo/Un
04
180 Frs
Formoterol+Budesonida
12/400mg em turboheiler, frasco
com 100ml
R$ 72,89
Requisio n 17570 SEMOP Ata n 222/2007 Registro de Preos n
059/2007 Prego Eletrnico n 081/2007 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Ata assinada em 14/08/2007
Objeto: Servios de locao de escavadeiras para servios de manuteno no
Municpio.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Kasa Materiais de Construo Ltda
Item
Nmero
de Horas
por Ms
Nmero
de Horas
para 12
meses
Nmero
de
Equipam
entos
por Ms
Preo/
Un
Escavadeir
a
hidrulica 30 360 01
R$
118,80
Termo n 185/2007 de Aditamento ao Convnio n 065/2007 CNPJ.:
91.681.361/0002-87
Termo assinado em 15/08/2007, fica alterada a qualificao da entidade
conveniada, passando a ser Associao Congregao de Santa Catarina
Colgio Santa Catarina.
Termo n 180/2007 de Aditamento ao Contrato n 063/2007 Tomada de
Preos n 045/2006 CNPJ.: 97.495.550/0001-60
Termo assinado em 16/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo por 15 (quinze)
dias, ficam acrescidos Clusula Terceira do Preo, o valor de R$
15.725,27, equivalentes a 9,68% do valor do contrato em favor de:
Montebras Montagens Eltricas Ltda.
Requisio n 17035 - SEPLAN Cont. n 101/2007 Convite n 021/2007
Emp. 114217 CNPJ.: 90.288.135/0001-97
Contrato assinado em 16/08/2007
Objeto: Prestao de servio de instalao, ativao, configurao, validao,
criao de tabelas e suporte no software Replicador nos servidores XSRIES
360, 255 e 346.
Contrato: Validade 15 (quinze) dias.
Valor: R$ 7.700,00 em favor de: CSI Consultoria e Sistemas de Informao
Ltda.
Requisio n 16487 SEMSA Ata n 212/2007 Registro de Preos n
055/2007 Prego Eletrnico n 069/2007 CNPJ.: 07.978.004/0001-98
Ata assinada em 16/08/2007
Objeto: Material Instrumental mdico
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Dental Med Equipamentos e Materiais Odontolgicos e Hospitalares Ltda
Iem
Qtd Un
Descrio
Preo/Un
01
24 Un
Caixa de esterilizao mdia
R$ 29,10
05
48 Un
Estetoscpio profissional para
auscultao de sons cardcos e
pulmonares.
R$ 5,98
11
144 Un
Pina para algodo
R$ 3,45
Publicado no Jornal NH 17/08/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 R. 9357




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BOLETIM DE INFORMAES N 118/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 16890 SEMSA Ata n 221/2007 Registro de Preos n
052/2007 Prego Eletrnico n 066/2007 CNPJ.: 03.193.402/0001-48
Ata assinada em 13/08/2007
Objeto: Medicamentos para Asma.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Dentisfar Comrcio de Produtos Farmacuticos Ltda
Iem
Qtd Un
Descrio
Preo/Un
02
120 Frs
Xinafoato de salmeterol +
propionato de fluticasona
25/125mcg
R$ 68,21
03
360 Frs
Xinafoato de salmeterol
propionato de fluticasona 50/250
frasco com 60 doses
R$ 68,57
05
60 Frs
Hidroxinaftoato de salmeterol com
60 doses, com aplicador
R$ 59,99
Requisio n 16863 SEMA - Cont. n 102/2007 Emps. 114183,
114184, 1144185, 114186 e 114187 - CNPJ.: 07.144.407/0001-31
Contrato assinado em 16/08/2007
Objeto: Aquisio de software e a prestao de servios de implantao do
sistema de bilhetagem eletrnica com fornecimento de materiais e treinamento
e mensalmente a manuteno do sistema, do software e acesso ao banco de
dados.
Contrato: Validade 06 (seis) meses.
Valor: R$ 60.728,40 em favor de: Colbus Tecnologia Ltda.
Requisio n 17764 - SEPLAN
Ratificado pela Secretria de Planejamento em 14/08/227.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Treinamento Maxicad Corporativo Avanado para 3 funcionrios.
Valor: R$ 4.680,00 em favor de : Maxidata Tecnologia e Informtica Ltda.
Publicado no Jornal NH 20/08/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 R. 9357










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BOLETIM DE INFORMAES N 119/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 13677 SEMSA Cont. n 097/2007 Concorrncia n
038/2006 Emp. 112858 CNPJ.: 94.707.619/0001-84
Contrato assinado em 15/08/2007
Objeto: Prestao de servios de profissionais de empresa da rea de sade, em
nvel de terceiro grau para consultas em Unidades Bsicas de Sade (Kraemer,
Iguau, Canudos e So Jorge), nas reas de Clnico Geral,
Ginecologia/Obstetrcia, Pediatria, Enfermagem e Odontologia.
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 90.351,60 mensais em favor de: Clnica Medisinos Estncia Velha
Ltda.
Requisio n 13675 SEMSA Cont. n 092/2007 Concorrncia n
037/2006 Emp. 112857 CNPJ.: 94.707.619/0001-84
Contrato assinado em 15/08/2007
Objeto: Prestao de servios de profissionais de empresa da rea de sade, em
nvel de terceiro grau para consultas em Unidades Bsicas de Sade (Lomba
Grande, Santo Afonso, Rondnia e Liberdade), nas reas de Clnico Geral,
Ginecologia/Obstetrcia, Pediatria, Enfermagem e Odontologia.
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 91.228,80 mensais em favor de: Clnica Medisinos Estncia Velha
Ltda.
Requisio n 13575 SEMSA Cont. n 079/2007 Concorrncia n
036/2006 Emp. 109971 CNPJ.: 94.707.619/0001-84
Contrato assinado em 15/08/2007
Objeto: Prestao de servios de profissionais de empresa da rea de sade, em
nvel de terceiro grau para consultas em Unidades Bsicas de Sade (Rinco,
Roselndia, Primavera, Boa Sade, Casa de Passagem, Guarani, Redentora e
Kephas). nas reas de Clnico Geral, Ginecologia/Obstetrcia, Pediatria,
Enfermagem e Odontologia.
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 81.579,60 mensais em favor de: Clnica Medisinos Estncia Velha
Ltda.
Termo n 190/2007 de Aditamento ao Contrato n 011/2003, firmado em
17/02/2003 CNPJ.: 94.380.763/0001-59
Termo assinado em 17/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula V do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo por mais
12 (doze) meses, a contar de 31/08/2007 em favor de: Companhia Municipal
de Urbanismo COMUR.
Termo n 160/2007 de Aditamento ao Contrato n 159/2006, DNE-518/2005
CNPJ.: 87.124.582/0001-04
Termo assinado em 16/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Nona dos prazos, item 9.3, prorrogando o mesmo por mais 12
(doze) meses, a contar de 29/08/2007 em favor de: PROCERGS
Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul.
Termo n 179/2007 de Aditamento ao Contrato n 051/2007 Convite n
005/2007 CNPJ.: 01.807.849/0001-34
Termo assinado em 17/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo por 15 (quinze)
dias, ficam acrescidos Clusula Terceira do preo, o valor de R$ 10.280,13,
equivalentes a 9,26% do valor total do contrato, relativos ao acrscimo de
servios em favor de: MJ Medeiros Montagem e Eletrotcnica Ltda.
Publicado no Jornal NH 21/08/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
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BOLETIM DE INFORMAES N 120/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 17114 SEMTRAS Cont. n 104/2007 Prego Eletrnico
n 071/2007 Emp. n 114297 CNPJ.: 00.913.443/0001-73
Contrato assinado em 09/08/2007
Objeto: Aquisio de 09 (nove) veculos automotores, tipo automveis, zero
quilmetro, Clio 1.0 /16v HI-FLEX, com recursos do PMAT.
Garantia mnima de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 231.390,00 em favor de: Renault do Brasil S/A.
Termo n 191/2007 de Resciso Unilateral Ata n 003/2007, Registro de
Preos n 068/2006, Prego Eletrnico n 100/2006 CNPJ.:
04.576.555/0001-26
Fica rescindido para todos os fins e efeitos jurdicos e legais , de forma
unilateral e por autorizao superior contida s fls. do referido expediente,
firmado com a empresa Serra Azul Comrcio e Transportes Ltda.
Convnio n 080/2007 CNPJ.: 91.695.577/0001-10
Convnio assinado em 20/08/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto Projetando a Reconstruo de Vnculos Familiares e
Comunitrios apresentado pelo CMDCA Conselho Municipal da Criana e
do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e
implementar aes de preveno e proteo da criana e do adolescente.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor na importncia de at R$ 2.822,70 em favor de: Associao
Beneficiente Evanglica da Floresta Imperial.
Requisio n 16840 SEMSU Ata n 224/2007 Registro de Preos n
062/2007 Prego Eletrnico n 084/2007 CNPJ.: 08.745.525/0001-68
Ata assinada em 17/08/2007
Objeto: Madeiras, para manuteno de diversas obras.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Portal Distribuidora de Materiais Eltricos Ltda
Iem
Qtd Un
Descrio
Preo/Un
01
36 Un
Poste de eucalipto tratado 8m,
padro CEEE/AESUL
R$ 120,00
02
204 Un
Poste de eucalipto tratado 9m,
pado CEEE/AESUL
R$ 138,00
Publicado no Jornal NH 22/08/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 R. 9357










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BOLETIM DE INFORMAES N 121/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 123/2007 de Aditamento ao Termo Cesso de Uso n 328/2005
CNPJ.: 89.175.541/0001-64
Termo assinado em 11/07/2007, resolvem aditar, fica alterada a qualificao
do Cessionrio para constar como Representante e Diretor do DLP da Brigada
Militar o Sr. Cel. Joo Carlos Trindade Lopes.
Requisio n 16487 SEMSA Ata n 217/2007 Registro de Preos n
055/2007 Prego Eletrnico n 069/2007 CNPJ.: 96.433.397/0001-11
Ata assinada em 22/08/2007
Objeto: Material instrumental mdico.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Comrcio de Materiais Mdicos Hospitalares Macrosul Ltda
Iem
Qtd Un
Descrio
Preo/Un
16
36 Un
Otoscpio de metal com cobertura
em borracha
R$ 153,20
Requisio n 16198 SAHAB Cont. 108/2007 Prego Eletrnico n
080/2007 Emp. 114558 CNPJ.: 94.197.415/0001-40
Contrato assinado em 22/08/2007
Objeto: Materiais de Construo (kits de casas de madeira) 60 (sessenta),
sendo 10 (dez) kits mensais.
Contrato: Validade 06 (seis) meses.
Valor: R$ 119.820,00 em favor de: Madeireira Maravilha Ltda.
Requisio n 16333 SAHAB Cont. n 110/2007 Prego Eletrnico n
074/2007 Emp. 114708 CNPJ.: 94.194.415/0001-40
Contrato assinado em 22/08/2007
Objeto: Materiais de Construo.
Garantia mnima de 90 (noventa) dias.
Valor: R$ 25.113,50 em favor de: Madeireira Maravilha Ltda.
Publicado no Jornal NH 23/08/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
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Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


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BOLETIM DE INFORMAES N 122/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 192/2007 de Resciso Unilateral Ata n 009/2007, Registro de
Preos n 067/2006, Prego Eletrnico n 099/2006 - CNPJ.:
04.576.555/0001-26
Fica rescindido para todos os fins e efeitos jurdicos e legais , de forma
unilateral e por autorizao superior contida s fls. do referido expediente,
firmado com a empresa Serra Azul Comrcio e Transportes Ltda.
Termo n 189/2007 de Aditamento ao Contrato n 117/2006 Tomada de
Preos n 015/2006 CNPJ.: 03.227.229/0001-51
Termo assinado em 22/08/2007, considerando o transcurso de um ano,
conforme a Clusula Quinta do reajustamento dos preos, fica reajustado o
valor do contrato, conforme solicitao do contratado, fica reajustado em
3,74%, referentes ao perodo acumulado de agosto de 2006 julho de 2007,
em razo do reajustamento acima o valor da Clusula Terceira do preo, o
valor hora passa a ser de R$ 32,05 em favor de: Sinos Telecomunicaes e
Eletricidade Ltda.
Termo n 169/2007 de Aditamento ao Contrato n 220/2006 Convite n
080/2006, que firmam o Municpio de Novo Hamburgo e Pala Engenharia
Ltda- CNPJ.: 06.295.203/0001-39
Termo assinado em 22/08/2007, fica cancelado o valor de R$ 1.645,64,
empenho n 94740, tendo em vista a concluso da obra.
Publicado no Jornal NH 24/08/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 123/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 16162 SEMTRAS Ata n 194/2007 Registro de Preos
n 045/2007 Prego Eletrnico n 056/2007 CNPJ.: 08.426.095/0001-11
Ata assinada em 23/08/2007
Objeto: Peas de para veculos Iveco da SAMU e Frota Municipal.
Ata: Validade 06 (seis) meses.
KLG Distribuidora de Auto Peas Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
01
6 Jog
Pastilha de freio dianteiro
IVECO DAILY 3813 R$ 41,00
02
6 Jog
Pastilha de freio traseiro
Iveco Daily 3813 R$ 41,00
03
12 Pec
Disco de freio dianteiro Iveco
Dayli 3813 R$ 190,00
04
12 Pec
Disco de freio traseiro iveco
Daily 3813 R$ 108,00
05
6 Jog
Lona de freio traseiro da
Iveco daily 3813 R$ 81,00
09
12 Pec
Palheta do limpador de
parabrisa Iveco Daily 3813 R$ 28,00
10
6 Pec
Correia do alternador Iveco
Daily 3813 R$ 39,00
11
6 Pec
Correia do ar condicionado
Iveco Daily 3813 R$ 28,00
12
6 Pec
Correia do comando Iveco
Daily 3813 R$ 132,00
13
6 Pec
Rolamento de roda dianteira
Iveco Daily 3813 R$ 225,00
15 6 Pec Filtro de ar Iveco Daily 3813 R$ 59,00
16
6 Un
Filtro combustivel Iveco Daily
3813 R$ 77,00
17
12 Pec
Filtro de leo da Iveco Daily
3813 R$ 37,00
19 6 Pec Cabo acelerador Iveco 3813 R$ 215,00
20
6 Jog
Amortecedor dianteiro Iveco
Daily 3813 R$ 152,50
21
6 Jog
Amortecedor traseiro Iveco
Daily 3813 R$ 155,00
23 6 Pec
Valvula termostatica Fiat
Iveco Daily 3813
R$ 98,00
24
6 Pec
Cilindro mestre Fiat Iveco
Daily 3813 R$ 309,00
26
6 Pec
Fechadura da porta dianteria
lado direito Iveco Daily 3813 R$ 175,00
28
6 Pec
Bendix do arranque Iveco
Daily 3813 R$ 126,00
29
6 Pec
Terminal da barra direo
lado esquerdo Iveco Daily
3813 R$ 40,70
32
6 Pec
Interruptor freio Iveco Daily
3813 R$ 36,80
33
6 Pec
Interruptor da luz de r Iveco
Daily 3813 R$ 45,00
34
6 Pec
Pivo superior da balana
dianteira Iveco Daily 3813 R$ 43,00
36
6 Pec
Pivo superior do brao
auxiliar Iveco Daily 3813 R$ 40,90
37
6 Pec
Pivo inferior do brao auxiliar
Iveco Daily 3813 R$ 41,50
38
6 Pec
Cruzeta do cardan Iveco
Daily 3813 R$ 48,50
42
6 Pec
Sinaleira traseira lado direito
da Iveco Daily 3813 R$ 61,00
43
6 Pec
Sinaleira traseira lado
esquerdo da Iveco Daily 3813 R$ 61,00
44
6 Pec
Calo do motor lado direito
Fiat Iveco Daily 3813 R$ 146,10
48
6 Pec
Reparo da pina de freio
dianteira Iveco Daily 3813 R$ 79,50
49
6 Pec
Reparo da pina de freio
traseiro Iveco Daily 3813 R$ 79,50
50
6 Pec
Reservatrio d'agua do
radiador Iveco Daily 3813 R$ 86,00
Convnio n 078/2007 Termo de Parceria que entre si celebram o
Municpio de Novo Hamburgo/RS, e a Garantiars Associao
Garantidora de Credito do Rio Grande do Sul - CNPJ.: 07.108.316/0001-
40
Objeto: Viabilizar o acesso ao crdito aos Micro e pequenos empreendedores
estabelecidos no Municpio de Novo Hamburgo, atravs do aporte de recursos
para a compisio de um Fundo, destinado a garantir emprstimos.
O presente Termo de Parceria vigorar por 03 (trs) anos a partir da data de sua
assinatura.
O Parceiro Pblico estimou o valor global de R$ 25.000,00
Publicado no Jornal NH 24/08/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 124/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 17327 SEMSA Ata n 230/2007 Registro de Preos n
057/2007 Prego Eletrnico n 075/2007 - CNPJ.: 90.251.109/0001-94
Ata assinada em 27/08/2007
Objeto: Medicamentos para atender as necessidades da farmcia Comunitria.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Dimaci Material Cirrgico Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
002
1200 Amp.
Benzilpenicilina Benzatina
600.000 UI com diluente R$ 0,7180
Requisio n 17423 SMED Cont. n 109/2007 Prego Eletrnico n
079/2007 Emp. 114559 - CNPJ.: 07.052.779/0001-38
Contrato assinado em 27/08/2007
Objeto: Aquisio de Freezer vertical (cinco unidades), para equipar as Escolas
Municipais.
O presente contrato tem garantia de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 10.950,00 em favor de: Alci N. Becker & Cia Ltda.
Termo n 188/2007 de Aditamento ao Contrato n 254/2006 Tomada de
Preos n 039/2006 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 28/08/2007, ficam acrescidos ao objeto da Clusula
Primeira, 2,95% do valor inicial da contratao, em razo da adequao e
concluso da obra, em virtude do acrscimo, fica somado Clusula Terceira,
o valor de R$ 14.033,24 em favor de: Kasa Materiais de Construo Ltda.
Requisio n 16333 SAHAB Cont. n 112/2007 - Prego Eletrnico n
074/2007 Emp. 114710 - CNPJ.: 90.206.509/0001-88
Contrato assinado em 27/08/2007
Objeto: Materiais de Construo, para atender ao Programa PSH.
O presente contrato tem garantia mnima de 90 (noventa) dias.
Valor: R$ 1.936,50 em favor de: RB Dossin Comrcio de Materiais de
Construo Ltda.
Termo n 195/2007 de Aditamento ao Contrato n 012/2007 Tomada de
Preos n 048/2006 CNPJ.: 06.963.406/0001-56
Termo assinado em 28/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 20
(vinte) dias a contar de 31/08/2007, em razo dos servios extras necessrios
adequao do projeto, fica acrescido ao contrato original o valor de R$
21.461,88, equivalentes a 5,76%, com acumulado de 13,48% do valor da
contratao inicial em favor de: Construtora e Incorporadora DWG Ltda.
Termo n 194/2007 de Aditamento ao Contrato n 010/2007 Tomada de
Preos n 038/2006 - CNPJ.: 06.963.406/0001-56
Termo assinado em 28/08/2007, em razo dos servios extras necessrios
adequao do projeto, fica acrescido ao contrato original o valor de R$
5.572,04, equivalentes a 2,99% do valor da contratao inicial em favor de:
Construtora e Incorporadora DWG Ltda.
Publicado no Jornal NH 29/08/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 125/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 193/2007 de Aditamento ao Contrato n 208/2006 Tomada de
Preos n 021/2006 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 29/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Oitava do Contrato original e aditivos prorrogando o mesmo at
11/11/2007 em favor de: Kasa Materiais de Construo Ltda.
Convnio n 083/2007 CNPJ.: 08.407.968/0001-49
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Desporto CMD, que tem a finalidade de manter e administrar o Projeto
Caminho Suave, para crianas matriculadas na rede de ensino municipal.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor na importncia total de at R$ 22.000,00 em favor de: Associao
Pajova de Jud.
Requisio n 17547 SEMSA Atas ns 226 e 228/2007 - Registro de
Preos n 064/2007 Prego Eletrnico n 086/2007 CNPJs.:
00.681.516/0001-49 e 93.193.191/0001-36
Atasa assinadas em 29 e 30/08/2007
Objeto: Fraldas descartveis, para atender as Ordens Judiciais e necessidade da
STCAS.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Fraldas CK Indstria e Comrcio Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
004
7200 Un
Fralda geritrica para uso adulto
com gel super absorvente R$ 0,64
005
2400 Un
Fralda Geritrica para uso adulto
com gel super absorvente R$ 0,79
Disprogel Distribuidora de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
001
9600 Un
Fralda descatvel infantil
tamanho G.
R$
0,2280
002
8400 Un
Fralda descatvel infantil
tamanho M. R$ 0,23
006
4800 UN
Fralda geritrica para uso adulto
com gel super absorventa.
R$
0,6190
Requisio n 16885 SEPLAN Cont. n 107/2007 Convite n 023/2007
Emps. 114568 e 114569 CNPJ.: 88.330.592/0001-50
Contrato assinado em 30/08/2007
Objeto: Prestao de servio de conserto de estabilizadores de voltagem.
Contrato: Validade 90 (noventa) dias.
Valor: R$ 2.035,00 em favor de: CP Eletrnica S/A.
Requisio n 16333 SAHAB Conts. ns 111 e 115/2007 Prego
Eletrnico n 074/2007 Emp. 114709 e 114707 CNPJs.:
92.171.073/0001-64 e 96.418.264/0001-39
Contrato assinado em 30/08/2007
Objeto: Aquisio de materiais de construo, para atender ao Programa PSH.
O presente contrato tem garantia mnima de 90 (noventa) dias.
Valor: R$ 38.435,00 - em favor de: Quero-Quero Ltda.
Valor: R$ 1.358,00 em favor de: J. Derotil de Oliveira ME.
Requisio n 18190 - SMED
Ratificado pela Secretria de Educao e Desporto.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. CAPUT.
Objeto: Inscrio de 60 professores da rede municipal no 10 Seminrio
Internacional de Educao na Feevale.
Valor: R$ 4.800,00 em favor de: Assoc. Pro-Ensino Superior em NH-
ASPEUR.
Publicado no Jornal NH 31/08/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 126/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 17038 SEPLAN Cont. n 094/2007 Emp. 112883
CNPJ.: 86.727.153/0001-50
Contrato assinado em 03/08/2007
Objeto: Fornecimento e asatualizaes do Software Exotics Memorial

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BOLETIM DE INFORMAES N 127/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 17366 SEMAM Cont. n 116/2007 - Emp. 115053
CNPJ.: 90.991.779/0001-47
Contrato assinado em 31/08/2007
Objeto: Execuo de projeto eltrico no Centro de Educao Ambiental de
Lomba Grande.
Contrato: Validade 10 (dez) dias.
Valor: R$ 12.890,00 em favor de: Comercial e Instaladora Eltrica Vale dos
Sinos Ltda.
Requisio n 17547 SEMSA Ata n 227/2007 - Registro de Preos n
064/2007 Prego Eletrnico n 086/2007 - CNPJ.: 07.879.956/0001-54
Ata assinada em 31/08/2007
Objeto: Fraldas descartveis, para atender as Ordens Judiciais e necessidade da
STCAS.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
ABCD Servios de Recreao Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
003
2160 Un
Fralda descartvel infantil
tamanho P. R$ 0,15
Requisio n 17327 SEMSA Atas ns 231 e 232/2007 Registro de
Preos n 057/2007 Prego Eletrnico n 075/2007 CNPJs.:
06.935.554/0001-67 e 67.729.178/0001-49
Atas assinadas em 29 e 31/08/2007
Objeto: Medicamentos para atender as necessidades da farmcia Comunitria.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
05
3600 Frs
Diclofenaco resinato gotas
frasco com 20ml R$ 0,8890
013
1800 Frs
Prednisolona 1mg/1ml frasco
com 100ml R$ 2,5890
Comercial Cirrgica Rioclarense Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
004
2400 Amp
Diclofenaco de sdio
injetvel 75mg R$ 0,1933
006 24000 Cpr Prednisolona 5mg R$ 0,0240
012
1800 Tbo
Sulfato de neomicina
pomada R$ 0,8899
Publicado no Jornal NH 04/09/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 128/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 199/2007 Ata 109/2007 Registro de Preos n 010/2007
Prego Eletrnico n 010/2007 CNPJ.: 90.341.561/0001-47
Termo assinado em 04/09/2007, fica realinhado na forma da Clusula III o
item 01, em razo do aumento do leite longa vida constanteda Cesta de
alimentos fica o valor unitrio da cesta R$ 68,70. em favor de: Atacado
Comrcio de Gneros Alimentcios Ltda
Termo n 184/2007 de Aditamento ao Contrato n 077/2007 Convite n
015/2007 CNPJ.: 56.795.37062/0001-
Termo assinado em 29/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 30
(trinta) dias, para concluso dos servios em favor de: Damovo do Brasil
S/A.
Termo n 203/2007 de Aditamento ao Contrato n 202/2006, firmado em
19/10/2006, com ordem de incio dos servios em 03/04/2007 Convite n
061/2006 - CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 04/09/2007, fica cancelado o valor de R$ 450,35,
empenho n 104656 e R$ 2.034,53, empenho n 109023, tendo em vista a
concluso da obra em favor de: Kasa Materiais de Construo Ltda.
Requisio n 18237 SMED
Ratificado pelo Secretrio de Educao e Desporto em exerccio em
28/08/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Aquisio de alimentos perecveis verduras, para atender EMEIs
Valor: R$ 5.190,00 em favor de: Macrofruta Atacado de Frutas e Verduras
Ltda.
Requisio n 18238 SMED
Ratificado pelo Secretrio de Educao e Desporto em exerccio em
28/08/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Aquisio de alimentos perecveis frutas, para atender EMEIs
Valor: R$ 13.840,00 em favor de: Macrofruta Atacado de Frutas e Verduras
Ltda.
Requisio n 18225 - STCAS
Ratificado pela Secretria de Trabalho Cidadania e Assistncia Social em
30/08/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Aquisio de verduras para suprir as necessidades dos Ncleos de
Asema, Casas Abrigo, Cip.
Valor: R$ 8.824,00 em favor de: : Macrofruta Atacado de Frutas e Verduras
Ltda.
Requisio n 18228 - STCAS
Ratificado pela Secretria de Trabalho Cidadania e Assistncia Social em
30/08/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Aquisio de carne para suprir as necessidades dos Ncleos de Asema,
Casas Abrigo, Cip.
Valor: R$ 6.610,00 em favor de:: Burlani Comrcio de Carnes Ltda
Publicado no Jornal NH 05/09/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 R. 9357










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Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


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BOLETIM DE INFORMAES N 129/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 16060 SEMSA Cont. n 122/2007 Tomada de
Preos n 008/2007 Emp. n 115729 CNPJ.: 94.261.500/0001-20
Contrato assinado 05/09/2007
Objeto: Contratao de empresa, com responsabilidade tcnica, para
construo de Unidade Bsica de Sade, no Bairro Lomba Grande.
Contrato: Validade 05 ( cinco) meses.
Valor: R$ 374.400,94 em favor de: Coenge Engenharia e
Construes Ltda.
Termo n 187/2007 de Aditamento ao Contrato n 177/2006 , DMC-
490/2006 CNPJ.: 87.124.582/0001-04
Termo assinado em 16/08/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Nona: dos prazos, item 9.3, prorrogando por mais
12 (doze) meses em favor de: PROCERGS Companhia de
processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul.
Requisio n 16333 - SAHAB Cont. n 113/2007 Prego
Eletrnico n 074/2007 - Emp. 115729 CNPJ.: 94.261.500/0001-20
Contrato assinado em 05/09/2007
Objeto: Aquisio de materiais de construo, para atender ao Programa
PSH.
Contrato: Validade 10 (dez) dias.
Valor: R$ 11.151,50 em favor de: Madeireira Herval Ltda.
Requisio n 18226 - STCAS
Ratificado pela Secretria de Trabalho Cidadania e Assistncia Social
em 30/08/2007
Lei Federal 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Aquisio de frutas, para suprir as necessidades dos Ncleos de
Asema , Casas Abrigo e Cip.
Valor: R$ 4.026,00 em favor de: Macrofruta Atacado de Frutas e
Verduras Ltda.
Publicado no Jornal NH 05/09/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 130/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 17327 SEMSA Ata n 233/2007 - Registro de
Preos n 057/2007 Prego Eletrnico n 075/2007 CNPJ.:
94.516.671/0001-53
Ata assinada em 30/08/2007
Objeto: Aquisio de medicamentos para atender as necessidades da
Farmcia Comunitria.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Cirrgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO
/UN
007
14400 Cpr
Isossorbida 5mg
sub-lingual
comprimido
R$
0,0227
008
1200 Amp
Ranitidina
25mg/ml ampola
2ml
R$
0,1969
Termo n 200/2007 de Aditamento ao Contrato n 057/2007
Convite n 133/2006, termo de incio de servios em 18/05/2007
CNPJ.: 07.635.104.0001-11
Termo assinado em 06/09/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo
at 18/09/2007 em favor de: Empreiteira Netos Ltda.
Requisio n 18234 SMED Cont. n 120/2007 - Emp. 115184
CNPJ.: 00.288.279/0001-50
Contrato assinado em 03/09/2007
Objeto: Aquisio de frutas, sendo 17.000 quilos de banana caturra e
17.500 quilos de maa nacional.
Contrato: Validade at 60 (sessenta) dias
Valor: R$ 58.900,00 em favor de: Macrofruta Atacado de Frutas e
Verduras Ltda.
Requisio n 18233 SMED Cont. n 121/2007 Emp. 115167
CNPJ.: 00.288.279/0001-50
Contrato assinado em 03/09/2007
Objeto: Aquisio de verduras, sendo 20 quilos de alho, 150 quilos de
alface lisa, 125 quilos de brcolis hbrido, 4.000 quilos de cebola, 3.500
quilos de tomate e 100 quilos de couve chinesa.
Contrato: Validade at 60 (sessenta) dias.
Valor: R$ 16.300,00 em favor de: Macrofruta Atacado de Frutas e
Verduras Ltda.
Requisio n 18501 SEMSU Cont. n 128/2007 - Emp. 115867
CNPJ.: 01.832.326/0019-77
Contrato assinado em 06/09/2007
Objeto: Manuteno dos servios de coleta de resduos slidos
domiciliares e transportes.
Contrato: Validade at 180 dias.
O preo unitrio por tonelada coletada manualmente de resduos slidos
domiciliares de R$ 66,89; o preo unitrio por tonelada coletada
mecanicamente de resduos slidos domiciliares de R$ 75,65; o preo
unitrio por quilmetro varrido de R$ 62,55; o preo unitrio por
quilmetro de coleta e transporte de resduos de servios de sade R$
3,59; o preo unitrio por quilo para tratamento dos resduos slidos
originarios de estabelecimentos de sade de R$ 3,77; o preo por
equipe padro/ms fornecida de R$ 25.475,00 e o preo por equipe
para coleta seletiva/ms fornecida de R$ 21.572,96; o preo unitrio
por metro de meio fio pintado de R$ 0,26; o preo unitrio por metro
capinado de R$ 0,60; o preo unitrio por tonelada recebida na
operao e manuteno de aterro sanitrio de R$ 32,37; o preo para
fornecimento de continer plstico de 1.000 litros de R$ 1.335,24 e
mais o valor de R$ 19,45, para a tonelada de resduo transportado da
Central de Reciclegem e Compostagem do Bairro Roselndia, em Novo
Hamburgo/RS para o Municpio de Minas do Leo, especificamente at
a Central de Resduos do Recreio em favor de: Vega Engenharia
Ambiental S/A.
Requisio n 18501 - SEMSU
Ratificado pelo Secretrio de Servios Urbanos em 06/09/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Manuteno dos servios de coleta de resduos slidos
domiciliares e transportes.
Valor: R$ 4.080.000,00 - em favor de: Vega Engenharia Ambiental
Ltda.
Publicado no Jornal NH 07/09/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 131/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Convnio n 079/2007 - CNPJ.: 94.708.351/0001-03
Convnio assinado em 10/09/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao projeto Projetando Escolinhas Desportivas Futsal
Voleibol Basquetebol Handebol.
Convnio: Validade at 31/12/2007
Valor: R$ 2.025,00, em parcela nica em favor de: Associao de Pais
e Mestres EMEF Presidente Tancredo Neves.
Termo n 196/2007 - Ata 083/2007 Registro de Preos n 077/2006
Prego Eletrnico n 109/2006 CNPJ.: 01.699.022/0001-54
Termo assinado em 04/09/2007, fica realinhado na forma da Clusula III
os itens 47 e 115, em razo do aumento do produto
CDPL Central Distribuidora de Produtos Lacteos Ltda
ITEM UND DESCRIO PREO
/UN
47
Kg
Leite em p, de vaca,
integral, instantneo,
vitaminado, enriquecido
com ferro.
R$
13,13
115
kg
Leite em p de vaca,
integral e instantneo
R$
12,67
Publicado no Jornal NH 11/09/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 132/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 197/2007 - Ata 141/2006 Registro de Preos n 041/2006
Prego Eletrnico n 066/2006 CNPJ.: 94.316.916/0001-07
Termo assinado em 10/09/2007, fica alterado o item 01, em razo de
substituio do equipamento, por equipamento superior, o prazo de
vigncia previsto na Clusula IV, prorrogando o mesmo por mais 12
(doze) meses
LTA-RH Informtica Comrcio, Representaes Ltda
ITEM DESCRIO PREO/UN
001
Microcomputadores para
atender as necessidades das
Escolas Municipais, Secretaria
de sade e Centro
Administrativo Municipal
R$
2.830,00
Requisio n 17327 SEMSA Ata n 229/2007 - Registro de
Preos n 057/2007 Prego Eletrnico n 075/2007 - CNPJ.:
56.998.701/0001-16
Ata assinada em 11/09/2007
Objeto: Aquisio de medicamentos para atender as necessidades da
Farmcia Comunitria.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Abbott Laboratrios do Brasil Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
001
120000 Un
cido Valprico
250mg
R$
0,2150
Requisio n16449 SEMSA Cont. n 129/2007 - Tomada de
Preos n 009/2007 Emp. 115736 CNPJ.: 07.635.107/0001-11
Ata assinada em 11/09/2007
Objeto: Contratao de empresa com responsabilidade tcnica para
manuteno dos prdios da Secretaria Municipal de Sade.
O prazo para os servios de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do
contrato.
O preo para o presente ajuste o constante da planilha de preos
oramentrios e que fica fazendo parte integrante do presente contrato
em favor de: Empreiteira Netos Ltda.
Requisio n 16296 STCAS Cont. 123/2007 Tomada de Preos
n 010/2007 Emp. 115670 CNPJ.: 07.975.597/0001-39
Contrato assinado em 11/09/2007
Objeto: Contratao de empresa para manuteno dos prdios da
Secretaria Municipal de Trabalho, Cidadania e Assistncia Social.
O prazo para os servios de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do
contrato.
O preo para o presente ajuste o constante da planilha de preos
oramentrios e que fica fazendo parte integrante do presente contrato
em favor de: Idea Engenharia e Construtora Ltda.
Publicado no Jornal NH 12/09/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 133/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 18237 SMED Cont. n 126/2007 - Emp. 115672
CNPJ.: 00.288.279/0001-50
Contrato assinado em 05/09/2007
Objeto: Alimentos perecveis verduras, para atender EMEIs.
Contrato: Validade 02 (dois) meses.
Valor: R$ 5.190,00 em favor de: Macrofruta Atacado de Frutas e
Verduras Ltda.
Requisio n 18236 SMED Cont. n 118/2007 Emp. 115180
CNPJ.: 00.418.282/0001-41
Contrato assinado em 03/09/2007
Objeto: Alimentos perecveis carne, para atender EMEIs.
Contrato: Validade 02 (dois) meses.
Valor: R$ 5.932,00 em favor de: Burlani Comrcio de Carnes Ltda.
Requisio n 18238 SMED Cont. n 125/2007 - Emp. 115671
CNPJ.: 00.288.279/0001-50
Contrato assinado em 05/09/2007
Objeto: Alimentos perecveis frutas, para atender EMEIs.
Contrato: Validade 02 (dois) meses.
Valor: R$ 13.840,00 em favor de: Macrofruta Atacado de Frutas e
Verduras Ltda.
Requisio n 18231 SMED Cont. n 119/2007 - Emp. 115177
CNPJ.: 00.418.282/0001-41
Contrato assinado 03/09/2007
Objeto: Alimentos perecveis carnes, para atender EMEFs
Contrato: Validade 02 (dois) meses.
Valor: R$ 38.880,00 em favor de: Burlani Comrcio de Carnes Ltda.
Requisio n 18225 STCAS Cont. n 127/2007 - Emp. 115684
CNPJ.: 00.288.279/0001-50
Contrato assinado em 05/09/2007
Objeto: Alimentos verduras para suprir as necessidades dos Ncleos de
Asema, casas Abrigo, CIP
Contrato: Validade 02 (dois) meses.
Valor: R$ 8.824,00 em favor de: Macrofruta Atacado de Frutas e
Verduras Ltda.
Requisio n 18228 STCAS Cont. n 124/2007 - Emp. 115685
CNPJ.: 00.418.282/0001-41
Contrato assinado em 05/09/2007
Objeto: Aquisio carnes para suprir as necessidades dos Ncleos de
Asema, casas Abrigo, CIP
Contrato: Validade 02 (dois) meses.
Valor: R$ 6.610,00 em favor de: Burlani Comrcio de Carnes Ltda.
Convnio n 020/2007 de Cooperao Mtua que entre si celebram o
Municpio de Novo Hamburgo e a Associao Pr-Ensino Superior
em Novo Hamburgo ASPEUR CNPJ.: 91.693.531/0001-62
Objeto: O presente, convnio objetiva estabelecer aes conjuntas de
colaborao mtua, a serem desenvolvidas pelas partes, com a finalidade
de elaborar um diagnstico da diversidade biolgica no Parque
Municipal Henrique Luiz Roessler, fornecendo subsdios para a reviso
do plano de manejo dessa rea de preservao ambiental.
A vigncia do presente Convnio iniciar-se- na data de publicao de
seu extrato e encerrar-se- em 31/12/2008,.
Na execuo de aes previstos neste Convnio, no haver
transferncia de recursos financeiros entre as partes.
Requisio n 18400 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 10/09/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de passagens para os agentes de sade.
Valor: R$ 1.400,00 em favor de: Cevvat Servios Ltda.
Requisio n 18197 - STCAS
Ratificado pela Secretria de Trabalho Cidadania e Assistncia Social
em 06/09/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de passagens para suprir as necessidades do Planto
Social.
Valor: R$ 4.000,00 em favor de: Cevvat Servios Ltda.
Requisio n 16822 - SEMTRAS
Ratificado pelo Secretrio de Segurana Trnsito e Transportes em
30/08/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de materiais para aprimorar o desencarcerador
COMATRA existente que utilizado nos servios de resgate de vtimas
presas em ferragens.
Valor: R$ 18.750,00 em favor de: Comatra Comrcio de Mquinas e
Tratores Ltda
Publicado no Jornal NH 11/09/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
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BOLETIM DE INFORMAES N 134/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 17327 SEMSA Ata n 234/2007 - Registro de
Preos n 057/2007 Prego Eletrnico n 075/2007 CNPJ.:
44.734.671/0001-51
Ata assinada em 13/09/2007
Objeto: Aquisio de medicamentos para atender as necessidades da
Farmcia Comunitria.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Cristlia Produtos Qumicos Farmacuticos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO
/UN
010
600 Frs
Clorpromazina 4%
sol oral frasco com
20 ml. R$ 1,33
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BOLETIM DE INFORMAES N 135/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 203/2007 de Aditamento ao Contrato n 057/2007
Convite n133/2006, termo de incio de servio em 18/05/2007
CNPJ.: 07.635.107/0001-11
Termo assinado em 14/09/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Stima do contrato original, prrogando o mesmo
at 18/10/2007, ficm acrescidos Clasula Terceira do preo, o valor
de R$ 16.100,50, equivalentes a 18,19% do valor total do contrato
original, relativos ao acrscimo de servios em favor de Empreiteira
Netos Ltda.
Requisio n 18099 - SEMTRAS
Ratificado pelo Secretrio de Segurana Trnsito e Transportes em
04/09/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Servio de chapeao, pintura e conserto de estofamento para
veculos do Corpo de Bombeiros.
Valor: R$ 6.170,00 em favor de: Dalva Olivia Dias.
Publicado no Jornal NH 17/09/2007
Inf.: Secretaria de Aministrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 136/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 214/2007 de Resciso Unilateral Ata n 151/2006
Registro de Preos n 046/2006 Prego Eletrnico n 076/2006
CNPJ.: 88.538.095/0001-42
Termo assinado em 17/09/2007, fica rescindido para todos os fins e
efeitos jurdicos e legais, de forma unilateral, firmado com a empresa
Filtrabem Comrcio de Filtros Ltda.
Termo n 198/2007 de Aditamento ao Contrato n 254/2006
Tomada de Preos n 039/2006 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 18/09/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Oitavo do contrato original e aditivos prorrogando
o mesmo por mais 02 (dois) meses, at 15/11/2007 em favor de: Kasa
Materiais de Construo Ltda.
Convnio n 089/2007 CNPJ.: 06.085.103/0001-88
Convnio assinado em 18/09/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
auxlio financeiro destinado a subvencionar o pagamento de aluguel de
prdio industrial, visando a gesto integrada do setor industrial e demais
segmentos do setor de fabricao de resistncias eltricas, bem como
promover o desenvolvimento econmico, social e tecnolgico do
Municpio, atravs da gerao de postos de trabalho.
Convnio: Validade 12 (doze) meses.
Valor: na importncia total de R$ 25.200,00, em 12 (doze) parcelas
mensais de R$ 2.100,00 em favor de: Hertz Resistncias Eltricas
Ltda.
Requisio n 18352 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 12/09/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Servio de refeio, para atender os Caps Infantil, Caps AD,
Caps Centro, Caps Santo Afonso e Caps Canudos.
Valor: R$ 38.404,80 em favor de: Nutriflach Alimentos Ltda.
Requisio n 17861 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 12/09/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de Kit PSA, para o Laboratrio Pblico.
Valor: R$ 6.300,00 em favor de: Especialista Prods. p/ Laboratrio
Ltda.
Requisio n 17860 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 12/09/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de Kit gasometria, para o Laboratrio Pblico.
Valor: R$ 12.000,00 em favor de: Hugo Perez Filho.
Requisio n 17662 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 12/09/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de materiais, para realizao de exames no
Laboratrio Pblico.
Valor: R$ 12.146,08 em favor de: Sullab Distrib.de Produtos
Diagnsticos Hosp. e Farmacutico Ltda.
Requisio n 17902 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 12/09/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de eletrodos, para o Laboratrio Pblico.
Valor: R$ 9.411,16 em favor de: Laborsys Sistemas Diagnsticos
Comrcio Ltda.
Requisio n 17859 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 12/09/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de Kits, para o Laboratrio Pblico.
Valor: R$ 9.688,00 em favor de: Especialista Prods. P/ Laboratrio
Ltda.
Requisio n 18136 - SMED
Ratificado pela Secretria de Educao e Desporto em 11/09/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de passagens, para a SMED para atendimento
especial de alunos e acompanhantes.
Valor: R$ 4.615,00 em favor de: Cevvat Servios Ltda.
Requisio n 18678 - SECULT
Ratificado pela Secretria de Cultura e Turismo em 13/09/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. III.
Objeto: Contratao de Show com a dupla Jlio e Julinho, para o Baile
da Idade de Ouro nos pavilhes da FENACno dia 13/09/2007.
Valor: R$ 1.100,00 em favor de: E M J Grafica, Editora e Eventos
Ltda.
Publicado no Jornal NH 19/09/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
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NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALADO
Secretaria de Administrao - SEMA
Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 137/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 18352 SEMSA Cont. 132/2007 Emp. 116154 CNPJ.:
06.077.360/0001-78
Contrato assinado em 17/09/2007
Objeto: Contratao de servio de reifeies 2540/ms para atender os Caps
Infantil, Caps-AD, Caps Centro, Caps Santo Afonso e Caps Canudos.
Contrato: Validade 03 (trs) meses.
Valor: R$ 38.404,80 em favor de: Nutriflach Alimentos Ltda.
Requisio n 18267 SAHAB Cont. n 131/2007 Emp. 115870
CNPJ.: 02.446.694/0001-10
Contrato assinado em 24/09/2007
Objeto: Aquisio de Impressora a Laser colorida.
O perodo de garantia ser de 12 meses ON SITE (no local de instalao do
equipamento).
O preo para o presente ajuste de R$ 2.085,00 em favor de: Copybras
Copiadoras do Brasil Ltda.
Requisio n 18226 STCAS Cont. n 130/2007 Emp. 115726
CNPJ.: 00.288.279/0001-50
Contrato assinado em 24/09/2007
Objeto: Aquisio de frutas para suprir as necessidades dos Ncleos de Asema,
Casas Abrigo, CIP.
Contrato: Validade 02 (dois) meses.
Valor: R$ 4.026,00 em favor de: Macrofruta Atacado de Frutas e Verduras
Ltda.
Termo n 209/2007 de Aditamento ao Contrato n 244/2006 Tomada de
Preos n 016/2006 CNPJ.: 74.000.563/0001-16
Termo assinado em 24/09/2007, fica alterada a Clusula Segunda, item 2.1,
em virtude dos acrscimos e das excluses de equipamentos de informtica,
fica alterada o item 8.5, quanto ao valor pelos servios mensais que ser de R$
14.112,05 mensais em favor de: HSS Assessoria em Informtica Ltda.
Requisio n 16419 SEMSA - Ata n 253/2007 Registro de Preos n
058/2007 Prego Eletrnico n 076/2007 CNPJ.: 93.140.564/0001-00
Ata assinada em 24/09/2007
Objeto: Materiais de Procedimentos Mdicos.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Hospitalar Gacha Ltda.
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
05
960 Cx
Agulha descartvel 25X7 cx c/
100un R$ 4,40
06
1440 Cx
Agulha descartvel 25X8 cx c/
100un R$ 4,40
07
216 Cx
Agulha descartvel 40X12 cx
c/100 un R$ 4,83
08
120 Cx
Agulha descartvel 13X4,5 caixa
com 100un R$ 4,40
14
480 Pac
Atadura crepon 13 fios 08cm X
1,8m pacote c/12 unidades. R$ 2,90
15
720 Pac
Atadura crepom 13 fios 10cm X
1,8m pacote c/12 unidades. R$ 3,19
16
720 Pac
Atadura crepom 13 fios 12CMX
1,8M pacote C/12 unidades R$ 4,15
17
720 Pac
Atadura crepom 13 fios 15cm X
1,8m pacote c/12 unidades. R$ 4,65
20
3000 Un
Caixa para Lixo
Contaminado/Perfurocortante 13
litros, tipo papelo R$ 1,6868
25 120 Cx
Palinetes flexveis com duas
pontas de algodo hidrfilo
(caixa com 75 unidades)
R$ 0,60
31 10800 Un Equipo Macro Gotas um R$ 0,3769
42
3600 Rol
Fita Cirrgica Hipoalergnica
12,5mmx10m estreita sem capa R$ 0,79
43
3000 Un
Fita Cirrgica Hipoalergnica
25mm x 10 m sem capa R$ 1,15
53 120 Frs Lugol forte 1000 ml. R$ 15,00
63
96 Cx
Mascara cirurgica tripla c/ clips
cx 50 un R$ 4,19
66
18000 Pot
Pote estris para coleta de urina
para urucultura +- 80ml R$ 0,22
78
12000 Frs
Soro Fisiologico 0,9% frasco
com 125ml R$ 0,56
81
2400 Frs
Soro Glicosado 5,0 % frasco
250ml R$ 0,7280
82 480 Frs Soro glicosado 5% 500ml R$ 0,8980
83 480 Un Termmetro Clinico (unidade) R$ 1,10
89 6000 Un Swab estril para coletas R$ 0,08
91
14400 Un
Tubo vcuo +/- 2ml com
citrato de sdio 3% R$ 0,33
98 6000 Un Swab coletor de material R$ 0,08
99 1080 Un Sonda uretral de alvio n6 R$ 0,26
Requisio n 18122 - SMED
Ratificado pela Secretria de Educao e Desporto em 14/09/2007.
Lei Federal 8666/93, Art. 25, Inc. CAPUT.
Objeto: Inscrio de 65 professores da Rede Municipal de Ensino, no 1
Simpsio Brasileiro de Educao Infantil, na IENH.
Valor: R$ 4.000,04 em favor de: Inst. Evangelica de Novo Hamburgo.
Requisio n 18750 SEMA
Ratificado pelo Secretrio de Administrao em 18/09/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. VIII.
Objeto: Publicaes de Avisos de Licitaes.
Valor: R$ 2.000,00 em favor de: Cia Riograndense de Artes Graficas
CORAG.
Publicado no Jornal NH 26/09/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 138/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisies ns e 17599 SMED - Ata n 268/2007 Registro de
Preos n 074/2007 Prego Eletrnico n 101/2007 CNPJ.:
00.288.279/0001-50
Ata assinada em 25/09/2007
Objeto: Alimentos perecveis Frutas e verduras, para atender
diversas Secretarias do Municpio.
Ata: Validade 06 (seis) meses.
Macrofruta Atacado de Frutas e Verduras Ltda.
ITE
M
QTD UN DESCRIO PREO
UN
01 912 Kg Aipim R$ 1,10
02 1824 Kg Alface lisa. R$ 2,15
03 510 Kg Alho nacional ou importado R$ 8,09
04 2622 Kg Brcolis hbrido R$ 3,00
05 15540 Kg
Cebola nacional ou
importada R$ 1,35
06 156 Kg Chicria - salada. R$ 1,30
07 1404 Kg Couve chinesa R$ 1,80
08 4722 Kg Milho verde R$ 1,70
09 1488 Kg Rcula R$ 3,80
10 15798 Kg
Tomate paulista ou longa-
vida R$ 2,00

ITE
M
QTD UN DESCRIO PREO
UN
01 1572 Kg Abacate comum R$ 2,20
02 2412 Kg Abacaxi nacional R$ 2,20
03
3640
2 Kg Banana caturra R$ 1,00
04
1155
0 Kg Laranja comum R$ 1,10
05 2718 Kg Limo taiti R$ 3,00
06 5670 Kg Mamo formosa R$ 2,20
07 1572 Kg Manga comum R$ 2,73
08 96 Kg
Ma vermelha deliciosa
(argentina. R$ 3,80
09
4593
6 Kg
Ma nacional (Fuji, Gala ou
Golden), tipo I R$ 1,87
Requisio n 17584 SMED - Ata n 267/2007 Registro de
Preos n 075/2007 Prego Eletrnico n 102/2007 CNPJ.:
04.909.623/0001-32
Ata assinada em 25/09/2007
Objeto: Alimentos perecveis carnes, para atender diversas
Secretarias do Municpio.
Ata: Validade 06 (seis) meses.
Distrasul Comrcio e Representao Ltda
Lote Qtd Und Descrio PREO/U
N
45414 Kg
Coxa e sobre coxa de
frango congelado
R$ 3,43
5250 Kg Peito de frango congelado R$ 4,32
01
6744 Kg
Salsicha mista de carne
bovina e suna e lote. R$ 2,90
Requisio n 17421 SEMSA - Ata n 266/2007 Registro de
Preos n 078/2007 Prego Eletrnico n 105/2007 CNPJ.:
04.818.528/0001-23
Ata assinada em 24/09/2007
Objeto: Agulhas, para suprir as necessidades do Centro de Imagem.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Medicare Produtos e Equipamentos Mdico Hospitalares Ltda
ITE
M
QTD UN DESCRIO PREO
UN
001 240 Un
Agulha para biopsia de
mama 14x10 R$ 60,00
002 120 Un Agulha para biopsia R$ 60,00
Requisio n 17590 SEMSA - Ata n 225/2007 Registro de
Preos n 065/2007 Prego Eletrnico n 087/2007 CNPJ.:
02.223.342/0001-04
Ata assinada em 17/09/2007
Objeto: Preservativos masculinos, para atender a demanda de
distribuio do programa de DST-HIV.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Starmed Artigos Mdicos e Hospitalares Ltda
ITE
M
QTD UN DESCRIO PREO
UN
001
360.0
00 Un Preservativo masculino R$ 0,0840
Requisio n 17887 SEPLAN - Ata n 237/2007 Registro de
Preos n 067/2007 Prego Eletrnico n 091/2007 CNPJ.:
04.437.172/0001-88
Ata assinada em 26/09/2007
Objeto: Tonners recarregados, para Impressora a Laser, utilizada em
diversas Secretarias.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Easylaser Informtica Indstria e Comrcio Ltda
ITE
M
QTD UN DESCRIO PREO
UN
001 60 Un
Tonner recarregado para
impressora laser HP R$ 43,00
Convnio n 094/2007 CNPJ.: 04.535.348/0001-34
Convnio assinado em 25/09/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
auxlio financeiro destinado a subvencionar o pagamento de alugueal
de prdio industrial, visando a gesto integrada do setor industrial e
demais segmentos do setor de fabricao de calados e botas, bem
como promover o desenvolvimento econmico, social e tecnolgico
do Municpio.
Contrato: Validade at 31/12/2009.
Valor: na importncia total de R$ 20.400,00, em parcelas mensais de
R$ 1.700,00 em favor de: Jussara Cndido ME.
Termo n 207 de Aditamento ao Convnio n 079/2006 CNPJ.:
91.681.361/0003-68
Termo assinado em 25/09/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula VI do convnio original, prorrogando o mesmo
por mais 12 (doze) meses, a partir de 25/10/2007 em favor de:
Associao Congregao de Santa Catarina Hospital Regina.
Publicado no Jornal NH 27/09/2007
Inf.: Secretaria de Administrao 26/09/2007
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 R. 9357

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BOLETIM DE INFORMAES N 139/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 17889 SEMOP - Atas ns 240, 241 e 242/2007
Registro de Preos n 072/2007 Prego Eletrnico n 099/2007
CNPJs.: 87.361.747/0001-53, 96.418.264/0001-39 e
89.237.911/0001-40
Atas assinadas em 26 e 27/09/2007
Objeto: Materiais de construo (ao e ferro) , para manuteno de
obras diversas, para manuteno de obras diversas.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Madeireira Herval Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
01
600 Bar
Ao CA-60 4.2mm x 12
m (construo) R$ 4,64
06
240 Bar
Ao CA-50 8mm x 12m
(construo) R$ 15,50
08
120 Bar
Ao CA-50 12,5 mm x
12m (construo) R$ 29,90
09
60 Bar
Ao CA-50 5,0mm x 12
m para construo R$ 7,35
Cofercan Comercial de ferros Canoense Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
03
600 Bar
Ao CA 60 5.0mm x
12 m (construo) R$ 6,78
11 60 Bar Ferro chato 1x 1/8 x 6m R$ 13,58
12
60 Bar
Ferro chato x 1 x 6
m R$ 35,48
14
60 Bar
Ferro chato 3/16 x 1 x
6m para construo R$ 15,90
15
24 Un
Ferro chato 3/8 x 1.1/2
x 6m R$ 53,22
17 12 M Ferro trefilado 35mm R$ 52,00
Lojas Quero-Quero S/A
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
04
360 Bar
Ao CA 60 6.0 mm x
12m (construo) R$ 9,85
05
24 Bar
Ao CA -50 16mm x 12
m (construo) R$ 55,00
07
240 Bar
Ao CA-50 10,0mm x
12m (construo) R$ 19,98
13
60 Bar
Ferro chato x 1 x 6m
para construo R$ 16,78
Requisio n 17891 SEMOP - Atas n s 238 e 239 /2007
Registro de Preos n 073/2007 Prego Eletrnico n 100/2007
CNPJs.: 96.418.264/0001-39 e 87.361.747/0001-53
Ata assinada em 26 e 27/09/2007
Objeto: Materiais de Construo (pregos), para manuteno de obras
diversas.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Cofercan Comercial de ferros Canoense Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
01
360 Kg
Pregos 25 x 72 para
pontes R$ 4,95
05
12 Kg
Pregos 15 x 21 cabea
simples R$ 5,20
07
24 Kg
Pregos 18 x 27 cabea
simples R$ 3,99
08
36 Kg
Pregos 18x30 cabea
simples R$ 3,99
10
12 Kg
Pregos duas cabeas 18 x
30 R$ 5,90
Lojas Quero-Quero S/A.
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
02
36 Kg
Pregos 12 x 12 cabea
simples R$ 5,50
03 24 Kg Pregos simples R$ 5,37
04
24 Kg
Pregos 15 x18 cabea
simples R$ 4,55
06
36 Kg
Pregos 17 x 27 cabea
simples R$ 4,15
09
36 Kg
Pregos 19x39 cabea
simples R$ 3,95
Requisio n 16419 SEMSA - Ata n 258/2007 Registro de
Preos n 058/2007 Prego Eletrnico n 076/2007 - CNPJ.:
94.516.671/0001-53
Ata assinada em 27/09/2007
Objeto: Materiais de procedimentos mdicos.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Cirrgica Santa Cruz Comrcio de Prod. Hosp. Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
72
48000 Un
Seringa descatvel 5ml
sem agulha R$ 0,0799
79
12000 Frs
Soro fisiolgico 0,9%
frasco com 250ML R$ 0,6590
82
480 Frs
Soro glicosado 5%
500ml R$ 0,8980
Requisio n 17888 SEMOP - Ata n 245/2007 Registro de
Preos n 071/2007 Prego Eletrnico n 098/2007 CNPJ.:
96.418.264/0001-39
Ata assinada em 26/09/2007
Objeto: Materiais de hidrossanitrios, para manuteno de obras
diversas.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Lojas Quero-Quero S/A.
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
06
120 Un
Tubo PVC esgoto 40mm
x 6m R$ 7,32
07
60 Un
Tubo PVC esgoto 50mm
x 6m R$ 11,10
10
60 Un
Tubo PVC soldvel
25mm x 6m R$ 5,64
11 36 Un Tubo PVC soldvel R$ 10,45
13
60 Tbo
Adesivo plastico p/ tubo
de PVC 175gr R$ 1,80
14
120 Tbo
Adesivo plastico p/ tubo
de PVC 175gr R$ 5,84
16
12 Un
Caixa de gordura 250x
150 x 50mm R$ 11,50
17
12 Un
Caixa de gordura 250 x
150 x 75mm R$ 14,80
19
12 Un
Caixa sifonada com
tampa quadrada 150 x
150 x 50mm R$ 9,40
38
12 Un
Reservatrio de agua de
fibra de vidro 1.000
litros R$ 183,00
40
12 Un
Reservatrio de gua de
polietileno com
capacidade de 1.000
litros. Circular R$ 177,00
Requisio n 18211 SEMSA - Ata n 265/2007 Registro de
Preos n 080/2007 Prego Eletrnico n 107/2007 CNPJ.:
04.619.893/0003-70
Ata assinada em 27/09/2007
Objeto: Kits para realizar exames de HIV.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Especialista Produtos p/ Laboratrio Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
01
6240 Un
Kits p/ realizar exames
de HIV R$ 5,53
Requisio n 18242 SEMAM Cont. n 117/2007 Emp.
115054 CNPJ.: 05.457.812/0001-84
Contrato assinado em 26/09/2007.
Objeto: Prestao de servios de 80 passeios ecolgicos e
educacionais pelo Rio dos Sinos, para os alunos das escolas
municipais.
Contrato: Validade 10 (dez) meses.
Valor: R$ 35.200,00 em favor de: Instituto Martim Pescador - Mov.
de Preservao da Bacia Hidrogrfica do Rio dos Sinos.

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Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


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Termo n 213/2007 de Aditamento ao Contrato n 235/2006
Concorrncia n 033/2006 CNPJ.: 91.665.570/0001-56
Termo assinado em 26/09/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Oitava do contrato original, prorrogando o
mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 30/11/2007 em
favor de: Grupo Editorial Sinos S/A.
Termo n 217/2007 de Aditamento ao Contrato n 079/2007
Concorrncia n 036/2006 CNPJ.: 94.707.619/0001-84
Termo assinado em 27/09/2007, o preo referente Clusula Terceira
do preo relativo hora mdia passa a ser de R$ 47,24 e o valor
mensal de R$ 87.866,40 em favor de: Clnica Medicinos Estncia
Velha Ltda.
Termo n 218/2007 de Aditamento ao Contrato n 092/2007
Concorrncia n 037/2006 CNPJ.: 94.707.619/0001-84
Termo assinado em 27/09/2007, o preo referente Clusula Terceira
do preo relativo hora mdia passa a ser de R$ 47,24 e o valor
mensal de R$ 98.259,20 em favor de: Clnica Medisinos Estncia
Velha.
Termo n 219/2007 de Aditamento ao Contrato n 097/2007
Concorrncia n 038/2006 CNPJ.: 94.707.619/0001-84
Termo assinado em 27/09/2007, o preo referente Clusula Terceira
do preos relativo hora mdia passa a ser de R$ 47,24 e o valor
mensal de R$ 97.314,40 em favor de: Clnica Medisinos Estncia
Velha Ltda.
Publicado no Jornal NH 02/10/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 R. 9357

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BOLETIM DE INFORMAES N 140/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 16474 SEMSA - Ata n 271/2007 Registro de
Preos n 068/2007 Prego Eletrnico n 093/2007 - CNPJ.:
05.005.873/0001-00
Ata assinada em 28/09/2007
Objeto: Materiais Odontolgicos, para a tender as necessidades das
Unidades Bsica de Sade.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Portal Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
36
240 Frs
Fluor Gel Acidulado
1,23% frasco c/200ml R$ 1,60
41
24 Frs
Liquido p/ Cimento de
Oxisfato de Zinco 10ml R$ 3,84
Requisio n 16419 SEMSA - Ata n 261/2007 Registro de
Preos n 058/2007 Prego Eletrnico n 076/2007 - CNPJ.:
30.280.358/0001-86
Ata assinada em 01/10/2007
Objeto: Materiais de Procedimentos Mdicos.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Roche Diagnsticos Brasil Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
102
1200 Cx
Tiras para glicemia
capilar, para aparelho
digital cx. 50 tiras R$ 28,00
Convnio n 093/2007 CNPJ.: 07.536.356/0001-93
Convnio assinado em 28/10/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
auxlio financeiro destinado a subvencionar a aquisio e o
fornecimento de brita, servio de retroescavadeira, caminho caamba
e rolo compactador, visando a gesto integrada do setor de comrcio
de ferro e ao, bem como promover o desenvolvimento econmico,
social e tecnolgico do Municpio.
Convnio: Validade at 31/12/2009.
Valor na importncia total de R$ 2.516,00, em parcela nica - em
favor de: M M Severo.
Publicado no Jornal NH 02/10/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
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BOLETIM DE INFORMAES N 141/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 16419 SEMSA - Atas ns 255,256,257,259, 260
e 264/2007 Registro de Preos n 058/2007 Prego Eletrnico
n 076/2007 - CNPJs.: ns87.651.345/0002-74, 00.894.372/0001-09,
05.150.338/0001-43, 91.083.212/0001-35, 82.641.325/0001-18 e
02.477.571/0001-47
Atas assinadas em 01, 02 e 03/10
Objeto: Materiais de Procedimentos Mdicos.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
G. Gotuzzo & Cia Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
12
180 Un
Almotolia Plstica Escura
250ml R$ 0,91
19
480 Pac
Atadura Elstica 15cm x
2,20m, pacote c/12 unid R$ 12,50
35
5400 Un
Especulo Ginecolgico
Descartvel Esterelizado P
(unidade)
R$
0,6390
36
10800 Un
Especulo Ginecolgico
Descartvel Esterelizado
M (unidade) R$ 0,70
49
600 L
Glutaraldeido 2% 28 dias
litro R$ 2,99
80
4800 Frs
Soro Fisiologico 0,9%
frasco com 500ml R$ 0,73
87
10800 Un
gua para injetveis
c/10ml
R$
0,0980
90
96000 Un
Tubo vcua com EDTA
2ml R$ 0,23
93
12000 Tbo
Tubo vcuo +/- 5ml sem
anticoagulante
R$
0,2630
94 12000 Un
Tubo de polipropileno tipo
ependorff para
microcentrifuga
capacidade 1,5 ml
R$ 0,06
95
120 Un
Placa de Petri de Vidro
20x140mm R$ 7,00
100
3600 Un
Tubo vcuo com edta
5ml R$ 0,26
MB Txtil Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
18
480 Pac
Atadura crepon 13 fios
20cm x 1,8m pacote c/12
unidades R$ 6,25
46
1320 Pac
Gaze Hidrfilo 13 fios
7,5x7,5 c/5 dobras
(pt.c/500) R$ 6,00
Medsonda Indstria e Comrcio Produtos Hosp. Descartaveis
Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
22
180 Pac
Cateter de Oxignio tipo
culos pac. c/ 10 unidades R$ 5,40
74
1200 Un
Sonda uretral de alvio n
08
R$
0,2290
75
1200 Un
Sonda uretral de alvio n
10 R$ 0,25
Dentaria e Distribuidora Hosp. Porto Alegrense Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
86
120 Cx
Papel para
eletrocardiografo A4
milimetrado em formulario
continuo R$ 13,00
101 180 L lcool iodado litro 1% R$ 4,93
Cremer S/A
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
34 1800 Rol Esparadrapo +-5cm x 4,5m R$ 1,65
37
360 Rol
Fita Autoclave rolo de
19mmx30cm
R$ 2,60

54
480 Par
Luvas de latex estreis
descartveis tam. n. 6.5 R$ 0,42
55
480 Par
Luvas de latex estreis
descartveis tamanho 7,0 R$ 0,42
56
2400 Par
Luva de Latex Estreis
Descartveis tam n.7,5 R$ 0,41
57
1440 Par
Luvas de Latex Estreis
Descartveis tam n.8.0 R$ 0,41
58
1200 Par
Luva de latex estreis
descartveis tam n. 8.5 R$ 0,41
59
1320 Cx
Luvas Procedimento Ltex
Natural Grande (c/100un) R$ 6,65
61
2040 Cx
Luvas Procedimento Ltex
Natural Peq (c/100un ) R$ 6,55
77
4800 Un
Sonda uretral de alvio
n14 R$ 0,40
Dental Med Sul Artigos Odontolgicos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
10
480 L
lcool Hospitalar 96 graus
(litro) R$ 2,45
Requisio n 18186 SEPLAN - Ata n 236/2007 Registro
de Preos n 070/2007 Prego Eletrnico n 097/2007 - CNPJ.:
84.906.148/0001-80
Ata assinada em 02/10/2007
Objeto: Tonners originais, para impressora a Laser Kyocera.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
New Data Informtica Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
01
60 Un
Tonner original para
impressora laser Kyocera
R$
107,50
Requisio n 17888 SEMOP - Ata n 246/2007 Registro de
Preos n 071/2007 Prego Eletrnico n 098/2007 CNPJ.:
90.206.509/0001-88
Ata assinada em 02/10/2007
Objeto: Materiais Hidrossanitrios, para manuteno de obras
diversas.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
RB Dossin Comrcio de Materiais de Construo Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
12
12 Gal
Adesivo para piso
laminado 3,6 litros R$ 35,76
15 120 Un
Caixa de descarga p/
banheiro
R$ 12,79
22
120 Un
Joelho soldvel PVC 20
mm - 45 R$ 0,22
27
12 Tbo
Silicone vedante para uso
geral transparente 300 ml R$ 9,45
33
36 Un
Assento p/ vaso de
banheiro com tampa R$ 9,80
35 36 Un
Chuveiro eltrico tipo
ducha, 220voltz
R$ 19,90
36
12 Un
Ralos seco quadrado 100 x
54 x 40 mm. R$ 3,17
39
12 Un
Reservatrio de gua de
fibra de vidro com
capacidade de 3000 litros
R$
498,00
Requisio n 16474 SEMSA - Registro de Preos n 068/2007
Prego Eletrnico n 093/2007 CNPJ.: 02.477.571/0001-47
Ata assinado em 03/10/2007
Objeto: Materiais Odontolgicos, para atender as necessidades das
Unidades Bsica de Sade.
Ata: Validade 12 (doze) meses.

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Dental Med Sul Artigos Odontolgicos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
01
48 Un
Agente de Unio
Fotopolimerizavel
p/dentina/esmalte frs 4ml. R$ 21,26
04 144 Cx
Cloridrato de Lidoacna
Local 2% s/Vaso
Constritor caixa com 50
tubets 1,8ml
R$ 13,49
05 120 Un Broca 3070 diamantada R$ 0,99
06 120 Un Broca 4 carbaid R$ 3,45
07 120 Un Broca 6 carbaid R$ 3,45
08
120 Un
Broca FG 1012
diamantada R$ 0,99
09
120 Un
Broca FG 1014
diamantada R$ 0,99
10
120 Un
Broca FG 1016
diamantada R$ 0,99
11
120 Un
Broca FG 1032
diamantada R$ 0,99
12
120 Un
Broca FG 1034
diamantada R$ 0,99
13
120 Un
Broca FG 1045
diamantada R$ 0,99
14
120 Un
Broca FG 1035
diamantada R$ 0,99
15
120 Un
Broca FG 1046
diamantada R$ 1,01
16
120 Un
Broca FG 1091
diamantada R$ 0,99
17
120 Un
Broca FG 1093
diamnatada R$ 0,99
18
120 Un
Broca FG 1112F
diamantada R$ 0,99
19
120 Un
Broca FG 3118FF
diamantada R$ 0,99
20
120 Un
Broca FG 3168FF
diamantada R$ 0,99
21
120 Un
Broca FG 3195FF
diamantada R$ 0,99
23
120 Un
Broca de Ao 4 baixa
rotao R$ 1,70
24
120 Un
Broca de Ao 6 baixa
rotao R$ 1,78
25 24 Frs Cariostatico frasco c/10ml R$ 7,73
26
60 Un
Condicionador cido
esmalte gel 37% c/seringa
2,5ml R$ 0,99
27
24 Frs
Cimento de Oxisfosfato
de zinco p frasco c/24g R$ 3,85
28
600 Un
Espelho de Odontologico
Grande 05 R$ 1,17
29 240 Un Estirpa Nervo Amarelo 2 R$ 1,73
30 240 Un Estirpa Nervo Branco 1 R$ 1,62
31 240 Un Estirpa Nervo Vermelho 3 R$ 1,61
32 24 Frs Eugenol frasco c/20 ml R$ 3,92
35
36 Vdr
Formocresol frasco
c/10ML R$ 3,32
37
48 Cx
Hidrxido de Clcio kit
c/2 bisnagas 12g R$ 9,24
42
240 Frs
Limalha de Prata
(Amalgama) frascos
c/30g R$ 29,96
43
36 Pac
Tiras de abrasivas
polister (pc c/150 tiras) R$ 3,70
44
60 Un
Matriz de Ao 5mm
unidade, com 0,05mm x
5mm x 500mm R$ 0,76
45 60 Un Matriz de Ao 7mm R$ 0,79
unidade, com
0,07x7x700mm
49
24 Cx
Pelicula Peripical para
RX Odontologico (caixa)
adulto c/100un R$ 76,95
50
12 Cx
Pelicula Peripical para
RX Odontologico (caixa)
infantil c/100un R$ 88,57
54
60 Cx
Resina Composta no
fotopolimerizvel
completa 12g caixa R$ 29,00
55
120 Frs
Restaurador Provisrio
Adulto frasco c/25g R$ 9,28
57
600 Pac
Roletes de Algodo
(pcote c/100 unidades) R$ 0,70
59
48 Pac
Tiras de Ao Abrasivas
4mm (pcote c/12 tiras) R$ 3,70
60
60 Cx
Tiras de Polister (pacote
c/50 tiras)
10x120x0,05mm. R$ 0,67
61
24 Tbo
Resina fotopolimerizvel
a1 tb 4g R$ 9,98
62
24 Tbo
Resina fotopolimerizvel
a2 tb 4g R$ 10,05
63
24 Tbo
Resina fotopolimerizvel
a3 tb 4g R$ 10,50
64
24 Tbo
Resina fotopolimerizvel
a3,5 tb 4g R$ 10,65
65
24 Tbo
Resina fotopolimerizvel
b1 tb 4g R$ 9,98
66
24 Tbo
Resina fotopolimerizvel
b2 tb 4g R$ 10,70
67
24 Frs
Verniz Copal (verniz e
solvente) kit c/ frascos
10ml R$ 4,70
68
120 Tbo
Anestsico tpico gel (frs
c/12g) R$ 3,65
69
12000 Un
Fio Dental tubo com 100
metros R$ 0,97
70
12000 Tbo
Creme dental tubo com
90g com fluor R$ 0,59
71 60000 Un Escova de dente adulto R$ 0,21
72
48000 Un
Escova dental infantil,
cerdas macias e cabo reto. R$ 0,16
Termo n 210/2007 Aditivo ao Contrato n 162/2006, firmado em
30/08/2006 Tomada de Preos n 008/2006 CNPJ.:
88.020.102/0001-10
Termo assinado em 01/10/2007, equilbrio econmico financeiro com
variao pelo ndice do IPCA, da data da proposta, ou seja, setembro
de 2006 at agosto de 2007, em 4,18%, o preo para o presente
reajuste, relativo ao perodo acima informado de R$ 368,19, a contar
de agosto de 2007, importando em R$ 9.176,69 mensais em favor
de: Digicon S/A Controle Eletrnico para Mecnica.
Convnio n 088/2007 CNPJ.: 91.695.577/0001-10
Convnio assinado em 02/10/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
auxlio financeiro destinado a subvencionar o custeio de recuo e
pavimentao da entrada do prdio da Conveniada, visando a gesto
integrada do setor industrial e demais segmentos do setor de
fabricao de produtos qumicos, bem como promover o
desenvolvimento econmico, social e tecnolgico do Municpio,
atravs da gerao de postos de trabalho.
Convnio: Validade at 31/12/2009.
Valor na importncia total de R$ 80.000,00, em parcela nica em
favor de: Getti Qumica Ltda
Convnio n 096/2007- CNPJ.: 91.695.577/0001-10
Convnio assinado em 02/10/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
auxlio financeiro ao projeto Cadastramento e Divulgao da rede de
Atendimento e do Fundo Municipal Conselho Municipal dos
Direitos da Criana e do Adolescente CMDCA , que tem a

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finalidade custear e implementar aes de preveno e proteo da
criana e do adolescente.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor na importncia de at R$ 43.080,00, em parcela nica em
favor de: Associao Beneficiente Evanglica da Floresta Imperial.
Convnio n 097/2007 CNPJ.: 91.695.577/0001-10
Convnio assinado em 02/10/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
auxlio financeiro ao projeto Publicao da rede.Com, apresentado e
aprovado pelo CMDCA Conselho Municipal da Criana e do
Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e
implementar aes de preveno e proteo da criana e do
adolescente., objetivando atender os princpios emandos do Estatuto
da Criana e do Adolescente.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor na importncia de at R$ 4.000,00 , em parcela nica em
favor de: Associao Beneficiente Evanglica da Floresta Imperial
Convnio n 074/2007 CNPJ.: 90.831.660/0036-37
Convnio assinado em 02/10/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
auxlio financeiro ao projeto Construindo Cidadania, apresentado e
aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da
Criana e do Adolescente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade
custear e implementar aes de preveno e proteo da criana e do
adolescente.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor na importncia de at R$ 6.165,00, em parcela nica em
favor de: Parquia Nossa Senhora das Graas.
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BOLETIM DE INFORMAES N 142/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 16419 SEMSA - Atas ns 251 e 252/2007
Registro de Preos n 058/2007 Prego Eletrnico n 076/2007
CNPJ.: 01.184.342/00001-71 e 92.037.480/0001-83
Atas assinadas em 04 e 05/10/2007
- Objeto: Materiais de Procedimentos Mdicos.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
A.C.P. Corra & Cia Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
01
816 Pac
Abaixador de Lngua
(pacote c/100un) R$ 0,96
09
1800 L
lcool hospitalar 70 graus
litro R$ 2,00
21
2400 Un
Campo Fenestrado 70cm x
70cm descartvel R$ 0,35
48
240 Tbo
Gel condutor tubo com
1000ml R$ 3,78
64
120 Rol
Papel termogrfico para
ecg rolo 30 metros por 48
milimetros R$ 1,95
Farmamed Produtos Hospitalares Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
04
240 L
gua oxigenada liquida
10% (litro) R$ 1,18
51 240 Frs Iodofor aquoso 1% (litro) R$ 6,00
52
600 Cx
Lmina Fosca p/ Exames
de CP (caixa c/50 un)
R$
1,9350
88
4800 Un
gua para injetveis c/ 1
litro R$ 1,08
Requisio n 16474 SEMSA - Registro de Preos n 068/2007
Prego Eletrnico n 093/2007 - CNPJ.: 92.037.480/0001-83
Ata assinada em 05/10/2007
Objeto: Materiais Odontolgicos, para atender as necessidades das
Unidades Bsica de Sade.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Farmamed Produtos Hospitalares Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
02
300 Cx
Agulha odontologica
curta 30gx21mm caixa
com 100 unidades R$ 9,55
34
24 Frs
Fixador para RX
odontolgico frasco com
475 ml R$ 2,94
47
24 Frs
Spray de lubrificao p/
caneta de alta rotao
200ml R$ 14,66
56
12 Frs
Revelador para RX
odontolgico frasco com
475ml R$ 2,92
58
144 Pac
Sugador descartvel
pac/40 unid. R$ 1,64
Convnio n 099/2007 - CNPJ.: 00.232.106/0001-10
Convnio assinado em 03/10/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
auxlio financeiro destinado a subvencionar o pagamento de aluguel
de prdio, visando a gesto integrada do setor industrial e demais
segmentos do setor de tercerizao em fabricao de bolsas e outros
artigos de couro, bem como promover o desenvolvimento
econmico, social e tecnolgico do Municpio.
Convnio: Validade de 12 (doze) meses.
Valor na importncia total de R$ 18.000,00, em 12 (doze) parcelas
mensais de R$ 1.500,00 em favor de: Caprccio Indstria e
Comrcio de Confeces Ltda.
Convnio n 098/2007 CNPJ.: 00.861.687/0001-50
Convnio assinado em 04/10/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
auxlio financeiro destinado a subvencionar o pagamento de aluguel,
visando a gesto integrada do setor industrial e demais segmentos do
setor da indstria de calados, bem como promover o
desenvolvimento econmico, social e tecnolgico do Municpio.
Convnio: Validade at 31/12/2009.
Valor: R$ 14.400,00, em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 1.200,00
em favor de: Minnetonka Indstria e Comrcio de Calados Ltda.
Publicado no Jornal NH 06/10/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 594.9999 R. 9357

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BOLETIM DE INFORMAES N 143/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 17888 SEMOP - Ata n 248/2007 Registro
de Preos n 071/2007 Prego Eletrnico n 098/2007 - CNPJ.:
04.151.335/0001-61
Ata assinada em 28/09/2007
Objeto: Materiais hidrossanitrios, para manuteno de obras
diversas.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Margem Comrcio de Materiais Hidraulicos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN

26
12 Un
Sifo flexivel para pia e
lavatrio x 1.1/2 R$ 3,56
28
60 Un
Mangueira plastica (
engate ) flexivel de1/2" x
300mm R$ 1,37
29
36 Un
Mangueira plastica (
engate ) flexivel de1/2" x
400mm R$ 1,51
30
36 Un
Mangueira plastica (
engate ) flexivel de1/2" x
500mm R$ 1,71
31 12 Un
Mangueira p/ jardim 1/2"
X 15 m borracha com
jato regulavel, espessura
da parede mnima 1,5mm
R$ 17,66
34
24 Rol
Fita veda rosca 18 mm x
25 m . R$ 1,12
37
12 Un
Ralos sifonado com
tampa quadrado 100 x 45
x 40 mm. R$ 3,46
Requisio n 18386 SEMOP Cont. n 133/2007 Emp.
116525 CNPJ.: 90.991.779/0001-47
Contrato assinado em 05/10/2007
Objeto: Execuo de servio com responsabilidade tcnica de
manuteno eltrica e mecnica, com montagem e teste na Casa de
bombas n 05 no Bairro Santo Afonso.
Contrato: Validade 10 (dez) dias.
Valor: R$ 28.762,00 em favor de: Comercial e Instaladora Eltrica
Vale dos Sinos Ltda.
Termo n 224/2007 de Aditamento ao Contrato n 015/2007
Convite n 128/2006 - CNPJ.: 94.058.096/0001-92
Termo assinado em 05/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Stima do contrato original e dos aditivos fica
prorrogado por mais 07 (sete) meses em favor de: Microfischer
Servios e Solues em Tecnologia Ltda.
Termo n 211/2007 de Aditamento ao Contrato n 183/2006, DNE-
186/2006 CNPJ.: 87.124.582/0001-04
Termo assinado em 05/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Nona: dos prazos, item 9.3, fica prorrogada por
mais 12 (doze) meses, a contar de 26/09/2007 em favor de:
PROCERGS Companhia de Processamento de Dados do Estado
do Rio Grande do Sul.
Publicado no Jornal NH 09/10/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 144/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 222/2007 de Aditamento ao Contrato n 041/2007
Tomada de Preos n 044/2006 CNPJ.: 94.261.500/0001-20
Termo assinado em 08/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Stima do contrato original e dos aditivos
prorrogando o mesmo at 10/12/2007 em favor de: Coenge
Engenharia e Construes Ltda
Convnio n 091/2007 CNPJ.: 94.478.468/0001-30
Convnio assinada em 08/10/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
auxlio financeiro destinado a subvencionar a aquisio de meio-fio,
brita e servio de retro-escavadeira para facilitar o acesso do
transporte de matria-prima e produtos acabados da Conveniada,
visando a gesto integrada do setor industrial e demais segmentos do
setor de fabricao de tubos e mangueiras de plstico., bem como
promover o desenvolvimento econmico, social e tecnolgico do
Municpio.
Convnio: Validade at 31/12/2009.
Valor na importncia total de R$ 4.962,50, em parcela nica em
favor de: Alvesplast Plsticos Ltda.
Termo n 204/2007 de Aditivo ao Contrato n 131/2003, firmado
em 16/07/2003 Concorrncia n 009/2002 CNPJ.:
93.241.909/0001-12
Termo assinado em 01/10/2007, resolvem as partes, de comum e
mtuo acordo, em prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de
vigncia previsto na Clusula terceira do contrato original firmado
entre as partes, a contar de 01/10/2007, o presente contrato
reajustado, segundo a variao havida no perodo de outubro de 2006
at setembro de 2007, pelo IGPM da Fundao Getlio Vargas,
5,67%, passando a ser o seu valor bsico a importncia de R$
12.680,40 mensais, tendo em vista a recente edio da Lei Municipal
1.635/2007 de 08/08/2007 e a prorrogao de seu prazo de vigncia, o
que ocasionou um expressivo acrscimo nas atividades patrocinadas
pelo Escritrio Contratado, atravs da operacionalizao de
reparcelamentos de dbitos judiciais, as partes estabelecem um
acrscimo de 25% no valor do contrato, passando o valor a ser de R$
15.680,40 em favor de: A.M. Caleffi SC Advogados.
Requisio n 17100 SEMOP Ata n 276/2007 Registro de
Preos n 061/2007 Prego Eletrnico n 083/2007- CNPJ.:
94.478.468/0001-30
Ata assinada em 08/10/2007
Objeto: Base de brita e bica corrida, manuteno de diversas vias.
Ata: validade 12 (doze) meses.
Incopel Indstria e Comrcio de Pedras Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN

02
7200 M
Bica corrida ou
decapagem de pedreira R$ 20,90
Publicado no Jornal NH 10/10/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
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BOLETIM DE INFORMAES N 145/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 17751 SEPLAN
Ratificado pela Secretria de Planejamento em 02/10/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de Software Grfico, Maxicad32 Corporativo,
conforme disposto no Projeto de Modernizao da Administrao
Tributria PMAT.
Valor: R$ 33.310,00 em favor de: Maxidata Tecnologia e
Informtica Ltda.
Requisio n 17065 SEMTRAS
Ratificado pelo Secretrio de Segurana Trnsito e Transportes em
26/09/2007
Lei federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Aquisio de peas para manuteno da Ambulncia Fiat
Iveco 0317 e 0316 da Samu.
Valor: R$ 2.254,00 em favor de: Remi Auto Peas Ltda.
Inf.: Secretaria de Administrao 10/10/2007
Rua Guia Lopes, 4201
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BOLETIM DE INFORMAES N 146/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 17060 SEMSA Ata n 273/2007 Registro de
preos n 063/2007 - Prego eletrnico n 085/2007 CNPJ N
00.512.932/0001-13.
Ata assinada em 10/10/2007.
Objeto: Aquisio de materiais para realizao de exames para o
Laboratrio Municipal.
Ata: validade 12 meses.
Laborsys Sistemas Diagnsticos Comrcio Ltda.
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/U
N

15
12 frs
Meio Agar Mac Conkey
frasco com 500 gramas R$ 130,00
19
12 frs
Meio Muller Hinton frasco
com 500 gramas R$ 159,00
Requisio n 18152 SEMTRAS Ata n 280/2007 Registro de
preos n 077/2007 Prego eletrnico n 104/2007 CNPJ n
92.817.709/0001-00
Ata assinada em 10/10/2007.
Objeto: Aquisio de materiais de sinalizao de trnsito.
Ata: validade de 12 meses.
Comercial de Baterias Ltda.
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
17 12 Pec
Chapa de alumnio
200 X 100 cm n 16
R$ 293,00
18 12 Pec
Semforo veicular tipo
"T" de dimetro de
200mm ,com
braadeira tipo
pestana para brao
101,6mm.
R$ 630,00
19 12 Un
Semforo para
pedestre tipo " I " em
aluminio fundido de
seo quadrada (
Mscara de pedestre
andando ou parado )
R$ 295,00
21 12 Pec
Poste galvanizado a
fogo, 6 metro de
comprimento cabea
simples para
semforo,poste
simples de 6metros.
R$ 510,00
26 12 Pec
Poste galvanizado a
fogo, 6 metro
comprimento cabea
dupla para semforos,.
R$ 615,00
32 12 Un
Botoeira para sinaleira
de pedestre
R$ 90,00
Requisio n 17171 SMED Contrato n 135/2007 -Convite n
028/2007 - Emp. 117219 CNPJ N 07.635.104/0001-11
Contrato assinado em 10/10/2007.
Objeto: Execuo de reforma de salas de aula da EMEF Joo Brizola.
Contrato: validade 90(noventa) dias.
Valor: R$ 46.498,09 em favor de: Empreiteira Netos Ltda.
Requisio n 16860 SEMA contrato n 138/2007 convite n
025/2007 Emp. 117216 CNPJ n 02.446.694/0001-10
Contrato assinado em 10/10/2007.
Objeto: Prestao de servio de manuteno, sem fornecimento de
peas, para as copiadoras do Centro Administtrativo Municipal.
Contrato: validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 204,08 mensal em favor de: Copybras Copiadoras do
Brasil Ltda.
Termo n 225/2007 de Aditamento ao Contrato n 194/2006
Concorrncia n 017/2006 CNPJ N 00.512.932/0001-13.
Termo assinado em 10/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula oitava do contrato original prorrogando o
mesmo por mais (12) doze meses, a contar de 11/10/2007 em favor
de: Laborsys Sistemas Diagnsticos Comrcio Ltda
Inf.: Secretaria de Administrao
11/10/2007
Rua Guia Lopes, 4201
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BOLETIM DE INFORMAES N 147/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 17879 SEMTRAS - Ata n 235/2007
Registro de Preos n 069/2007 Prego Eletrnico n 095/2007
CNPJ: 93.988.921/0001-95.
Objeto: Peas para veculos da Frota Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Turbo Auto peas & Acessrios Ltda.
ITE
M
QTD UN
D
DESCRIO PREO/UN
01
12 Pec
MAQUINA VIDRO
KOMBI
L.ESQUERDO. R$ 30,50
02
12 Pec
Cabo do freio de
mo Kombi R$ 18,00
03
24 Jog
Lona de freio Gol
com rebite R$ 9,11
04
12 Pec
Cabo do
velocmetro do Gol R$ 13,00
05
12 Pec
Cabo acelerador
Gol R$ 16,00
07
36 Jog
Pastilha de freio
Gol 1.0 1997/ (
Compatvel a PD-
54 da Fras-le ) R$ 20,77
08
12 Pec
Surdina gol 1.0
motor AT R$ 144,00
09
36 Pec
Bucha da balana
dianteira Gol 1.0
2001 R$ 3,96
10
12 Pec
Calo da caixa de
cmbio Kombi (
grande ) R$ 14,45
11
12 Pec
Pivo suspenso
dianteira gol 1997 R$ 28,50
12
12 Pec
Interruptor de leo
Gol 1.0 motor AT R$ 12,50
13
12 Pec
Surdina Gol 1.0
motor AT 2001 (
completa) R$ 184,00
14
12 Pec
Tampa distribuidor
GOL Spec com
pino ano2002 R$ 26,00
15
12 Pec
Radiador Volks
Gol 1.0 2001 R$ 174,00
16
12 Pec
Flexvel de
embreagem Kombi
2002 R$ 8,62
17
12 Pec
Bomba de
combustvel Kombi
1997 " eletrnica " R$ 119,00
18
12 Pec
Espelho retrovisor
externo do lado
direito Gol 1.0 ano
1997 R$ 68,00
19
36 Pec
Bucha da balana
dianteira Gol 1.0
1997 R$ 3,96
20 12 Pec
Ponteira direo
lado direito gol 1.0
R$ 22,88
21
24 Pec
Bucha do quadro
da suspenso
dianteira Gol 1.0 R$ 12,82
22
12 Pec
Bomba de
combustvel Gol
1.0 1997 motor AT R$ 127,00
23
12 Pec
Interruptor leo da
Kombi com injeo
ano1999 R$ 8,84
24
12 Pec
Calo do motor gol
1.0 ano 1997 R$ 41,99
25
12 Pec
Interruptor luz da
r GOL MI
ano2003 R$ 13,65
26
12 Pec
ponteira de
direo lado
esquerdo Gol
Spec ano2002 R$ 21,84
27
12 Pec
Espelho retrovisor
externo do lado
esquerdo Gol 1.0
ano 1997 R$ 68,00
28
12 Un
Esticador da
correia Gol AT 1.0 R$ 75,00
29
12 Jog
Amortecedor
traseiro Celta R$ 130,00
30
12 Pec
Contato de ignio
Kombi ano 1999 R$ 22,00
31
12 Jog
Amortecedor
dianteiro Celta 1.0
2003 R$ 199,00
32
12 Jog
Junta do motor
kombi injeo
eletrnica R$ 13,48
33
12 Pec
Cilindro mestre do
freio Fiat Dobl 1.8
ano 2004 R$ 193,70
34
12 Pec
Cilindro do pedal
da embreagem
Fiat Doblo
ano2004
n55196182 R$ 237,00
36
12 Pec
Trinco da porta
dianteira interno
lado direito GOL
(Quatro portas) R$ 8,84
37
12 Pec
Trinco da porta
dianteira lado
esquerdo
interno(GOL 4
portas no2001) R$ 8,84
38
12 Pec
Rolamento da
coluna direo
GOL 1.0 ano1997/ R$ 15,60
41
12 Pec
Rotor distribuidor
Gol 1.0 1997 R$ 13,26
42
24 Jog
Anel em Vitton p/
bico injetor R$ 10,90
43
12 Pec
Homocintica lado
esquerdo caixa gol
2001 R$ 179,00
44
12 Jog
Vela de ignio
Fiat Uno 1.0 2006 R$ 48,00
45
12 Pec
Filtro de ar Fiat
Uno 1.0 2006 R$ 11,01
46
12 Pec
Atuador da
embreagem Fiat R$ 384,00

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Dobl
cd:73503563
47
12 Pec
Atuador da
embreagem Fiat
Palio 1.8 ano 2004 R$ 384,00
48
240 Tbo
Liquido de freio
DOT-3 R$ 5,20
49
24 Tbo
Liquido de freio
DOT 5 R$ 16,70
Requisio n 17100 SEMOP - Ata n 275/2007 Registro
de Preos n 061/2007 Prego Eletrnico n 083/2007 CNPJ:
89.952..408/0001-06
Ata assinada em 10/10/2007.
Objeto: Base de brita e bica corrida para manutenco de diversas vias.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Pedracom Minerao Ltda.
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
01
3600

M
Base de brita,
granulometria tipo A
ou B do DAER ou
tipo 1 do DNER R$ 26,00
Requisio n 17904 SEMTRAS - Ata n 285/2007
Registro de Preos n 076/2007 Prego Eletrnico n 103/2007
CNPJ: 93.988.921/0001-95
Ata assinada em 11/10/2007
Objeto: Pneus. Protetor e cmara de ar..
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Turbo Auto Peas e Acessrios Ltda.
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
04
24 Un
Pneu 900 x 20
borrachudo novo 14
lonas
R$
530,70
05
12 Un
Pneu novo liso 750
x 16 10 lonas
R$
235,20
07
60 Un
Pneu 175.70 r13
novo R$ 90,99
08
12 Pec
PNEU 225X75R15
NOVO
R$
235,90
11
12 Pec
PROTETOR
CAMARA 750X16 R$ 9,80
13
24 Pec
Cmara AR
1000X20 R$ 39,00
14
12 Un
Cmara de ar 17.5
x24
R$
112,00
16
12 Un
Cmara 700 x 16
(nova vlvula reta) R$ 17,40
Requisio n 17060 SEMSA - Ata n 272/2007 Registro
de Preos n 063/2007 Prego Eletrnico n 085/2007 CNPJ:
05.917.090/0001-01
Ata assinada dia 15/10/2007
Objeto: Materiais para realizao de exames para o laboratrio
Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Betel Coml de Diagnsticos Ltda.
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
13
12 Cx
Lmina para
microscpio 26x76mm,
caixa com 50 lminas R$ 2,20
14
12 Frs
Meio Agar Ferro trplice
acar (TSI) frasco com
500 gramas R$ 134,00
18
12 Frs
Meio Mio frasco com
100 gramas R$ 137,00
20
12 Frd
Meio Sim frasco com
100 gramas R$ 25,00
Requisio n 16419 SEMSA - Ata n 263/2007 Registro de
Preos n 058/2007 Prego Eletrnico n 076/2007 - CNPJ:
02.223.342/0001-04
Ata assinada dia 11/10/2007.
Objeto: Materiais de Procedimentos Mdicos.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Medvel Comrcio de Med. Ltda.
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
32 1440 Un Equipo Micro Gotas R$ 0,4780
44
240 Frs
Fixador de CP Spray
frasco com 20ml R$ 2,59
50
1440 L
Hipoclorito 1% litro
frasco escuro de 1000ml R$ 1,21
Termo n 230/2007 de Aditamento ao Contrato n 133/2007
Requisio 18386 CNPJ: 90.991.779/0001-47
Termo assinado em 16/10/2007, resolvem aditar da seguinte forma:
em razo de erro material, a clusula primeira Do Obejto para a ter a
seguinte redao: a execuo de servio com responsabilidade tcnica
de manuteno eltrica emergencial na Casa de Bombas n 05 no
Bairro Santo Afonso, incluindo, mo-de-obra, fornecimento de
materiais e ferramentas, de acordo com o oramento e em
conformidade com a requisio 18386. em favor de: Coml e
Instaladora Eltrica Vale dos Sinos Ltda.
Termo n 227/2007 Aditivo Ata n 188/2006 de Registro de
Preos n 065/2006 Prego Eletrnico n 097/2006 CNPJ:
34.274.233/0001-02
Termo assinado em 08/10/2007, resolvem aditar, ficam acrescidos ao
item abaixo, a quantidade percentual de 25% - em favor de: Petrobras
Distribuidora S. A.
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
03
12.600 Kg
Emulso asfltica
catinicas de ruptura
mdia RM 1C. R$ 1,03
Publicado no Joornal NH dia 17/10/2007
Inf.: Secretaria de Administrao 16/10/2007
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 3594.9999 R. 9357

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Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 148/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 17060 SEMSA - Ata n 249, 250 e 274/2007
Registro de Preos n 063/2007 Prego Eletrnico n 085/2007
CNPJ: 03.638.381/0001-27; 76.619.113/0001-31; 88.484.969/0001-
26
Atas assinadas em 16 e 17/10/2007.
Objeto: Materiais para realizao de exames para o laboratrio
Municipal
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Comercial e Suprimentos Ribeiro Ltda.
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
01
12 Un
Alas de Platina com cabo
0,01 (1/100) R$ 100,00
02
12 Un
Alas de platina sem cabo
0,01 ml R$ 100,00
04
12 Frs
Azul de Metileno fr com
500ml R$ 11,45
21
12 Frs
Reativo de Kowacs frasco
com 30ml R$ 23,48
27 48 Kit
Teste de antibitico
Cefuroxima frasco com 50
discos de papel celofani
com antibitico
impregnado
R$ 6,49
29 24 Kit
Teste de antibitico
Eritromicina frasco com
50 discos em papel
celofane com antibitico
impregnado
R$ 6,49
33 48 Kit
Teste de antibitico
Nitrofurantoina frasco com
50 discos em papel
celofani com antibitico
impregnado
R$ 6,49
35 48 Kit
Teste de antibitico
Imipenem frasco com 50
discos de papel celofani
com antibitico
impregnado
R$ 6,49
42
12 Frs
Teste fator reumetoide
frasco de +-2ml R$ 21,99
43
120 Frs
Teste Cefalina com
cloreto de clcio frasco
com 2ml R$ 12,79
44
144 Kit
Teste de Tromboplastina
com ISI mximo de 1,3.
Kit com 100 testes R$ 62,50
53
3600 Frs
Hemocultura adulto frs
45ml R$ 2,57
54
1200 Frs
Hemocultura peditrica frs
9 ml R$ 1,29

Laborclin Prods. p/ Laboratrio Ltda
ITE
M
QTD UND DESCRIO PREO/
UN
05 24 Frs lcool Acetona 500ml R$ 6,90
07
12 Frs
Cloreto ferrico 10% frasco
com 30ml R$ 10,41
09
12 Frs
Fita para Determinao de
Oxidase frasco com 20 fitas R$ 17,24
11
24 Frs
Fucsina Fenicada para
gram 500ml. R$ 5,09
23 12 Kit
Teste de antibitico de
Amicacina frasco com 50
discos em papel de celofani
com anticitico impregnado
R$ 4,32
24 48 Kit
Teste de antibitico
Ampicilina frasco com 50
disco em papel de celofane
com antibitico impregnado
R$ 4,32
25 48 Kit
Teste de antibitico
Cefelotina frasco com 50
discos em papel celofani
com antibiotico impregnado
R$ 4,32
26 24 Kit
Teste de antibitico
Ceftazidima frasco com 50
discos de papel celofani
impregando com antibitico
R$ 4,43
28 24 Kit
Teste de antibitico
Clindamicida frasco com 50
discos em papel celofani
com antibitico impregnado
R$ 4,32
30 36 Kit
Teste de antibitico
Ceftriaxona frasco com 50
discos em papel celofani
com anibitico impregnado
R$ 4,32
31 36 Kit
Teste de antibitico
Gentamicina frasco com 50
discos de papel celofani
com antibitico impregnado
R$ 4,32
34 48 Kit
Testde antibitico
Norfloxacina frasco com 50
discos de papel celofani
com antibitico impregnado
R$ 4,32
36 36 Kit
Teste de antibitico
Sulfametrim frasco com 50
discos em papel de celofani
impregnado
R$ 4,32
37 48 Kit
Teste de antibitico cido
Nalidixico frasco com 50
disco de papel celofani com
atibitico impregnado
R$ 4,32
38 36 Kit
Teste de Antibitico
Penicilina G frasco com 50
discos de papel celofane
com antibitico impregnado
R$ 4,32
39 36 Kit
Teste de antibitico de
Oxacilina frasco com 50
discos de papel celofane
com antibitico impregnado
R$ 4,32
Sullab Distrib. de Prod. Diag. Hosp. e
Farmacuticos Ltda
ITE
M
QTD UND DESCRIO PREO/
UN
40
12 Un
Teste de Bacilos
Stearotermorphilus cx com
100 testes. R$ 310,00
41
12 Cx
Teste de Bacilos Subtiliscx
com 100 testes. R$ 310,00
47
12 Frs
Teste salmonella
polivalente com 3ml
frasco de 3ml R$ 73,00
48
12 Frs
Teste salmonella
polivalente flagelar com 3ml
- frasco de 3ml R$ 73,00
49
12 Frs
Teste shigella sonnei
polivalente frasco 3ml R$ 73,00
50
12 Frs
Teste Escherichia coli
clssica polivalente A frasco
3ml R$ 73,00
51
12 Frs
Teste Escherichia coli
clssica polivalente B frasco
3ml R$ 73,00
52
12 Frs
Teste Escherichia coli
clssica polivalente C
frasco 3ml R$ 73,00

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Requisio n 17904 SEMTRAS - Ata n 282/2007 Registro
de Preos n 076/2007 Prego Eletrnico n 103/2007
CNPJ: 89.079.354/0001-87
Ata assinada em 15/10/2007.
Objeto: Pneus, Protetor e Cmara de Ar.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Pippi Pneus Ltda.
ITE
M
QTD UND DESCRIO PREO/UN
01 60 Un Pneu 165.70 r14 novo R$ 158,00
Requisio n 16419 SEMSA - Ata n 254/2007 Registro de
Preos n 058/2007 Prego Eletrnico n 076/2007 CNPJ:
05.993.698/0001-07
Ata assinada em 02/10/2007.
Objeto: Materiais de Procedimentos mdicos
Ata: Validade 12 (doze) meses.
1000Mdic Distr. Import. Export. Medic Ltda.
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
11
504 Rol
Algodo Hidrfilo
Rolo 500g
R$
3,8590
23
180 Frs
Cloridrato de
Lidocana 2% sem
vaso constritor 20ml
R$
0,9870
76
960
0 Un
Sonda uretral de
alvio n12
R$
0,3581
85
480 Un
CLORIDRATO DE
LIDOCANA GELIA
2% TUBO 30g
R$
0,9880
Requisio n 17661 SEMSA Cont. n 134/2007 Emp. 116613
CPF: 135.425.160-15
Contrato assinado em 17/10/2007.
Objeto: Prestao de servios de assessoria e consultoria em
contabilidade para o Conselho Municipal de Sade.
Contrato: Validade 12 (doze) meses, a contar de 01/08/2007.
Valor: R$ 555,00 mensais em favor de: Mrio Luiz Feller.
Requisio n 18753 SEMSA Cont. n 139/2007 Emp. 117232
CNPJ: 73.302.325/0002-83
Contrato assinado em 17/10/2007.
Objeto: Aquisio de 01 estabilizador de 2 KVA, com entrada Bivolt,
sada 110v e 04 tomadas, conforme descries da requisio.
Contrato: O perodo de garantia ser de 12 meses ON SITE. SITE ( no
local de instalao do equipamento).
Valor: R$ 996,00 em favor de:Livraria Dienstmann Ltda..
Requisio n 18802 SAHAB Cont. n 140/2007 Emp. 117427
CNPJ: 73.302.325/0002-83
Contrato assinado em 17/10/2007.
Objeto: Aquisio de 01 Notebook, modelo Acer Aspire 3050 -1458,
conforme descries da nota de empenho.
Contrato: O perodo de garantia ser de 12 meses ON SITE ( no local
de instalao do equipamento).
Valor: R$ 3.490,00 em favor de:Livraria Dienstmann Ltda..
Termo n 071/2007 de Aditamento ao Contrato n 094/2007
Requisio n 17038 CNPJ: 86.727.153/0001-50
Termo assinado em 17/10/2007, fica alterada a Clusula Segunda,
em rezo de erro material passando o texto correto ser o seguinte: o
preo para o presente ajuste de R$ 225,00 anual. em favor de:
Exotics Informtica Ltda.
Requisio n 18119 SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 04/10/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de passagens para suprir as necessidades (para
pacientes com tuberculose).
Valor: R$ 6.100,00 em favor de: Cevvat Servios Ltda.
Requisio n 19165 SEMOP
Ratificado pelo Secretrio de Obras Pblicas em 15/10/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc.IV.
Objeto: contratao de empresa em carter emergencial, para
colocao de uma chapa estruturada para fechamento do poo de
descarga da bomba n 5 da CASA DE BOMBAS.
Valor: R$ 5.800,00 em favor de: Gager Metalrgica Ltda.
Publicado no Jornal NH dia 19/10/2007
Inf.: Secretaria de Administrao

Rua Guia Lopes, 4201
Fone 3594.9999 R. 9357

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BOLETIM DE INFORMAES N 149/2007
Resumo dos Instrumentos de
Contratos e Termos Aditivos e Comunicaes Ratificadas
CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 18152 SEMTRAS - Ata n 277/2007 Registro
de Preos n 077/2007 Prego Eletrnico n 104/2007 CNPJ:
66.354.689/0001-60
Ata assinada em 19/10/2007.
Objeto: materiais de sinalizao de trnsito
Ata: Validade 12 (doze) meses.
BBC Sinalizao Ind. e Com. Ltda.
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
01 12 Un
Brao ao galvanizado 1010-
1020 dimetro 76.2mm com
parede 3.75 mm.
R$ 577,00
25 120 Kg
Cola para taches em resina
poliester catalizvel
R$ 9,82
28 12 Pec
Brao galvanizado fogo, de
4,50 metros de comprimento
para semforos.
R$
560,90
Requisio n 17904 SEMTRAS - Atas n 283 e 286/2007
Registro de Preos n 076/2007 Prego Eletrnico n 103/2007
CNPJ: 95.816.724/0001-14 e 94.510.682/0001-26
Atas assinadas em 19 e 18/10/2007.
Objeto: pneus, protetor e cmara de ar, para veculos da Frota
Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Steffen Pneus Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
02 12 Un Pneu novo 205-75 R 16 R$ 292,94
Modelo Pneus Ltda.
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
06 12 Pec Pneu novo 700 x 16 10 lonas R$ 213,90
10 24 Pec Cmara AR 900X20 R$ 33,80
Requisio n 18258 SEMTRAS - Ata n 288/2007 Registro
de Preos n 081/2007 Prego Eletrnico n 109/2007 CNPJ:
07.597.949/0001-60
Ata assinada em 22/10/2007.
Objeto: locao de caminho sugador para servios de manuteno no
Municpio.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Norbrasil Sistemas de Limpeza, Manut. e Transportes Ltda.
Item
Nmero
de Horas
por Ms
Nmero
de Horas
para 12
meses
Nmero de
Equipamentos
por Ms
PREO/U
N
Caminho
Sugador 20 240 01 R$ 125,00
Termo n 183/07 de Aditamento ao contrato de locao -
CNPJ: 87.823.587/0001-99
Termo assinado em 09/10/2007, fica alterada a Clusula I do termo
de permisso de uso , firmado em 01/03/2005, passando a ter a
seguinte redao: o uso das salas ns 36 e 37, localizadas no
pavimento trreo da Rodoviria Normlio Stabel. em favor de: 30
Regio Tradicionalista do Movimento Tradicionalista Gacho.
Requisio n 18889 SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 15/10/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc.IV.
Objeto: Aquisio de dieta para o paciente Marcelo Furtado,
conforme ordem judicial.
Valor: R$ 2.265,60 em favor de: Aminifarma Produtos Hospitalares
Ltda.
Requisio n 19067 SEPLAN
Ratificado pelo Secretria de Planejamento em 16/10/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc.I.
Objeto: Aquisio de Software Arqui 3D com recursos do Projeto de
Modernizao das Administraes Tributrias PMAT..
Valor: R$ 10.762,40 em favor de: Grapho Prods. e Servios em
Comp. Ltda.
Publicado no Jornal NH dia 22/10/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 3594.9999 R. 9357

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BOLETIM DE INFORMAES N 150/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 201/2007 de cesso de uso CNPJ: 87.958.583/0001-46 e
89.175.541/0001-64
Termo assinado em 06/09/2007, pelo presente termo, o Municpio
cede ao cessionrio a sala n 33, no pavimento superior da Estao
Rodoviria, a ttulo precrio e gratuito pelo prazo de 60 meses, a sala
descrita ser utilizada pela Brigada Militar de Novo Hamburgo, para
atendimento ao pblico em geral, notadamente na Segurana pblica.
Em favor de: Estado do Rio Grande do Sul e com a interveninica da
Brigada Militar.
Termo n 231/2007 Aditivo ao Contrato n 041/2007 Tomada de
Preos n 044/2006 CNPJ: 94.261.500/0001-20
Termo assinado em 22/10/2007, ficam acrescidos clusula terceira
do preo, o valor de R$ 21.753,85, equivalentes a 11,04% do valor
total do contrato original, relativos ao acrscimo de servios. em
favor de: Coenge Engenharia e Construes Ltda.
Termo de aditamento ao contrato de locao n 183/2007 CNPJ:
03.775.159/0138-20.
Resolvem aditar o prazo de vigncia previsto na Clusula segunda do
contrato original prorrogando o mesmo at 26/06/2008, o valor
previsto na clusula terceira do contrato original ser de R$ 2.717,25,
j reajustado pelo ndice INPC, no percentual de 3,96% referente ao
perodo de julho de 2006 a junho de 2007. Em favor de: Servio
Social da Indstria SESI Departamento Regional do Rio Grande
do Sul.
Termo n 212/2007 Aditivo ao contrato n 210/200 CNPJ:
80.285.182/0001-23.
Termo assinado em 19/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula segunda do contrato original prorrogando o
mesmo pelo prazo de 12 meses, a contar de 29 de setembro de 2007
Em favor de: Frame Informtica Ltda.
Convnio n 099/2007 CNPJ: 05.210.781/0001-62
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro s atividades culturais da 25 Feira Regional do
Livro de Novo Hamburgo.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor na importncia total de R$ 104.000,00, em parcela nica em
favor de: Sociedade dos Amigos da Fundao Scheffel -SAFS.
Requisio n 18292 SEMSA - Ata n 289/2007 Registro de
Preos n 084/2007 Prego Eletrnico n 113/2007 CNPJ:
06.077.360/0001-78
Ata assinada em 23/10/2007.
Objeto: Fornecimento de refeies prontas para atender os projetos
sociais da SEMSA e outras Secretarias do Municpio.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Nutriflach Alimentos Ltda.
Lote Qtd Und Descrio PREO/
UN
01
60000 Un
Refeies em Geral: servios
para fornecimento de
almoo/janta, conforme
especificao
01- PORO
LEGUMINOSA,01 PORO
DE CARBOIDRATO -01
PORO DE CARNE,.
SALADAS:
FOLHAS/FOLHOSOS
FRUTAS: uma unidade ou
poro. TIPO MARMITEX
R$ 4,54
Inf.: Secretaria de Administrao 22/10/2007.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALADO
Secretaria de Administrao - SEMA
Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 151/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 233/2007 Aditivo ao Contrato n 162/2005, firmado em
12/08/2005 CNPJ.: 00.687.658/0001-13
Termo assinado em 24/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Nona do contrato original, prorrogando o mesmo
por 12 (doze) meses, a contar de 09/10/2007, ficam corrigidos os
preos da Clausula Terceira do contrato original pelo IPCA
acumulado de outubro de 2006 at setembro de 2007 em 4,15%,
passando ao valor j reajustado de R$ 4.981,66 em favor de: Amaro
Felipe Mallmann-ME.
Termo n 238/2007 Aditamento ao Contrato n 252/2006
Tomada de Preos n 033/2006 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 24/10/2007, fica cancelado o valor de R$
19.396,43, tendo em vista a concluso da obra em favor de: Kasa
Materiais de Construo Ltda.
Termo n 248/2007 de Resciso Unilateral Ata n 163/2006,
Registro de Preos n 045/2006, Prego Eletrnico n 074/2006
CNPJ.: 88.538.095/0001-42
Fica rescindido para todos os fins e efeitos jurdicos e legais, de forma
unilateral e por autorizao superior, firmado com a empresa
Filtrabem Comrcio de Filtros Ltda.
Termo n 249/2007 de Resciso Unilateral Ata n 195/2006,
Registro de Preos n 059/2006, Prego Eletrnico n 091/2006 -
CNPJ.: 88.538.095/0001-42
Fica rescindido para todos os fins e efeitos jurdicos e legais, de forma
unilateral e por autorizao superior, firmado com a empresa
Filtrabem Comrcio de Filtros Ltda.
Termo n 247/2007 de Resciso Unilateral Ata n 031/2007,
Registro de Preos n 046/2006, Prego Eletrnico n 078/2006
CNPJ.: 02.543.216/0001-29
Fica rescindido para todos os fins e efeitos jurdicos e legais, de forma
unilateral e por autorizao superior, firmado com a empresa Perfil
Computadores Ltda.
Termo n 236/2007 de Aditamento ao Contrato n 080/2007,
firmado em 01/11/2006 Tomada de Preos n 035/2006 -
02.038.986/0001-14
Termo assinado em 23/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Stima do contrato original e dos aditivos
prorrogando o mesmo por mais 12 (doze) meses, a contar de
31/10/2007 em favor de: Maxicom Network Comrcio de
Equipamentos de Telecomunicaes Ltda.
Termo n 229/2007 de Aditamento ao Contrato n 042/2007
Convite n 120/2006 CNPJ.: 03.309.216/0001-21
Termo assinado em 23/10/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o
mesmo at 01/11/2007, o valor previsto na Clusula Terceiro do
contrato original fica acrescido de 10,849%, equivalente a R$
8.800,00 em favor de: Cotral TR Eletromecnica Ltda.
Requisio n 17904 SEMTRAS - Atas n 284 e 287/2007
Registro de Preos n 076/2007 Prego Eletrnico n 103/2007 -
CNPJs.: 87.758.348/0002-01 e 88.197.330/0001-60
Atas assinadas em 23 e 24/2007
Objeto: Pneus, protetor e cmara de ar, para veculos da Frota
Municipal.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Comercial de Pneus Khler Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
03 12 Un Pneu novo 165 R15 R$ 104,50
Copal Com. de Pneus e Acessrios Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
09
24 Un
Pneu 1000x20 borrachudo
novo 16 lonas R$ 624,50
12 12 Un Cmara de ar 10.5/65x16 R$ 40,00
15 12 Pec Cmara de ar 17.5x25 R$ 114,90
Requisio n 18152 SEMTRAS - Ata n 278/2007
Registro de Preos n 077/2007 Prego Eletrnico n 104/2007
CNPJ.: 87.942.454/0001-60
Ata assinada em 24/10/2007
Objeto:Materiais de sinalizao de trnsito
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Sinalizadora Rodoviria Ltda.
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
04
48 Pec
Chapa preta n 18 oitavada
lado 35 cm (R-1) R$ 31,00
05
12 Pec
Chapa preta n 18 triangular
de lado 75 cm (R-2) R$ 14,00
06
48 Pec
Chapa preta n 18 redonda
dimetro 75cm R$ 28,00
23
240 Un
Taches 250x150x40mm
bidirecional R$ 11,00
Requisio n 19048 SEMA
Ratificado pelo Secretrio de Administrao em 19/10/07.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. VIII.
Objeto: Publicaes de Avisos de licitaes.
Valor: R$ 7.680,00 em favor de: Cia Riograndense de Artes
Graficas CORAG.
Publicado no Jornal NH 29/10/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
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BOLETIM DE INFORMAES N 152/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 235/2007 de Aditamento ao Contrato n 098/2007
Convite n 022/2007 CNPJ.: 07.891.530/0001-16
Termo assinado em 26/10/2007, resolvem aditar o prazo de
vigncia previsto na Clusula Stima do contrato original e
aditivos, prorrogando o mesmo at 31/12/2007, em razo do
pedido de aumento nas quantidades inicialmente previstas, ficam
acrescidos Clusula Terceira do Preo, o valor de R$
14.980,00, equivalentes a 25% do valor total do contrato original,
relativos ao acrscimo das quantidades dos servios em favor de:
Pavimentare Construtora Ltda.
Contrato n 142/2007 de Locao de Imvel CNPJ.:
05.462.881/0001-86
Objeto: Locao de uma edificao sob. o n 3.713, da Av. Pedro
Adams Filho e o respectivo terreno situado no Bairro Ptria Nova,
a presente locao destina-se exclusivamente para a instalao e
funcionamento do TER, circunscrio Eleitoral do Rio Grande do
Sul 172 Zona Novo Hamburgo/RS.
Locao: Validade 12 (doze) meses.
Valor locatcio do imvel de R$ 3.400,00 por ms em favor
de: Credimayer Fomento Mercantil Ltda.
Requisio n 17952 SEMSA Cont. n 143/2007 CNPJ.:
89.905.210/0001-32
Contrato assinado em 29/10/2007
Objeto: Aquisio de 01 (um) veculo automotor, tipo automvel,
zero quilometro, para uso da SEMSA.
Garantia mnima de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 26.500,00 em favor de: Ritmo Veculos Ltda.
Requisio n 17973 SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 15/10/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto:Servio de cirugia de remoo de prtese do cotovelo,
para atender Ordem Judicial.
Valor: R$ 11.700,00 em favor de: Associao Educadora So
Carlos AESC.
Requisio n 18261 - SEMTRAS
Ratificado pelo Secretrio de Segurana Trnsito e Transportes
em 11/10/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de material e mo-de-obra para conserto de
controladores eletrnicos dos semaforos.
Valor: R$ 3.699,00 em favor de: Sinatron Equipamentos
Eletrnicos Ltda.
Requisio n 17796 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 24/10/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Aquisio de Tensuril Diazxido 300mg injetvel, para
atender Ordem Judiciais.
Valor: R$ 2.739,00 em favor de: Medex Express. Comrcio de
Medicam. E Mat. Mdico Ltda.
Publicado no Jornal NH 30/10/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 153/2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Termo n 241/2007 de Aditamento ao Convnio n 068/2007
Projeto Agente Jovem CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Termo assinado em 29/10/2007, resolvem aditar o prazo de
vigncia previsto na Clusula Segunda do convnio original,
prorrogando at 30/06/2008 em favor de: Associao do Bem
Estar da Crina e do Adolescente ASBEM.
Termo n 242/2007 de Aditamento ao Convnio n 069/2007 -
PAIF CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Termo assinado em 29/10/2007, resolvem aditar o prazo de
vigncia previsto na Clusula Segunda do convnio original,
prorrogando at 30/06/2008 em favor de: Associao do Bem
Estar da Crina e do Adolescente ASBEM.
Termo n 243/2007 de Aditamento ao Convnio n 070/2007 -
PETI CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Termo assinado em 29/10/2007, resolvem aditar o prazo de
vigncia previsto na Clusula Segunda do convnio original,
prorrogando at 30/06/2008 em favor de: Associao do Bem
Estar da Crina e do Adolescente ASBEM.
Termo n 244/2007 de Aditamento ao Convnio n 071/2007
SAC/ABRIGO CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Termo assinado em 29/10/2007, resolvem aditar o prazo de
vigncia previsto na Clusula Segunda do convnio original,
prorrogando at 30/06/2008 em favor de: Associao do Bem
Estar da Crina e do Adolescente ASBEM.
Termo n 245/2007 de Aditamento ao Convnio n 072/2007
Servio Sentinela CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Termo assinado em 29/10/2007, resolvem aditar o prazo de
vigncia previsto na Clusula Segunda do convnio original,
prorrogando at 30/06/2008 em favor de: Associao do Bem
Estar da Crina e do Adolescente ASBEM.
Termo n 216/2007 de Resciso que entre si celebram o
Municpio de Novo Hamburgo e Cooperativa dos Recicladores
de Resduos COOPREL Ltda., Referente ao Termo de
Permisso de Uso firmado em 30/12/2004
Termo assinado em 24/10/2007, resolvem rescindir , de forma
consensual e amigvel
Publicado no Jornal NH 31/10/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201
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Contribua com o Fundo Municipal da Criana e Adolescente Doe Sangue, Doe rgos, SALVE UMA VIDA
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BOLETIM DE INFORMAES N 154/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Convnio n 102/2007 - CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Convnio assinado em 30/10/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
atendimento do projeto BOLSA AGENTE JOVEM PSB, com
verba repassada pela Unio ao Municpio para implementar as aes
e metas definidas no Plano de Trabalho.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor na importncia de at R$ 23.650,00, em parcela nica,
referente ao saldo reprogramado recebido da Unio em favor de:
Associao do Bem Estar da Criana e do Adolescente ASBEM.
Convnio n 103/2007 - CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Convnio assinado em 30/10/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
atendimento do projeto Bolsa PETI PSE MC PETI USB, com
verba repassada pela Unio ao Municpio para implementar as aes
e metas definidas no Plano de Trabalho.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor na importncia total de at R$ 129.278,00, referente ao
saldo reprogramado recebido da Unio em favor de: Associao
do Bem Estar da Criana e do Adolescente ASBEM.
Convnio n 104/2007 - CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Convnio assinado em 30/10/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
atendimento do projeto JORNADA PETI PSE MC PETI JOR
USB, com verba repassada pela Unio ao Municpio para
implementar as aes e metas definidas no Plano de Trabalho.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor na importncia de at R$ 63.774,86, em parcela nica,
referente ao saldo reprogramado recebido da Unio em favor de:
Associao do Bem Estar da Criana e do Adolescente ASBEM.
Convnio n 105/2007 - CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Convnio assinado em 30/10/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
atendimento do projeto PISO BSICO VARIVEL AGENTE
JOVEM JORNADA, com verba repassada pela Unio ao
Municpio para implementar as aes e metas definidas no Plano de
Trabalho.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor na importncia de at R$ 2.680,43, em parcela nica,
referente ao saldo reprogramado recebido da Unio em favor de:
Associao do Bem Estar da Criana e do Adolescente ASBEM.
Convnio n 106/2007 - CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Convnio assinado em 30/10/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
atendimento do projeto PISO BSICO DE TRANSIO
INFNCIA, com verba repassada pela Unio ao Municpio para
implementar as aes e metas definidas no Plano de Trabalho.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor na importncia de at R$ 24.794,74, em parcela nica,
referente ao saldo reprogramado recebido da Unio em favor de:
Associao do Bem Estar da Criana e do Adolescente ASBEM.
Convnio n 107/2007 - CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Convnio assinado em 30/10/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
atendimento do projeto PISO BSICO FIXO - PBF, com verba
repassada pela Unio ao Municpio para implementar as aes e
metas definidas no Plano de Trabalho.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor na importncia de at R$ 401.448,07, em parcela nica,
referente ao saldo reprogramado recebido da Unio em favor
de: Associao do Bem Estar da Criana e do Adolescente
ASBEM.
Convnio n 108/2007 - CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Convnio assinado em 30/10/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada,
para atendimento do projeto PISO FIXO DE MDIA
COMPLEXIDADE - SENTINELA, com verba repassada pela
Unio ao Municpio para implementar as aes e metas
definidas no Plano de Trabalho.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor na importncia de at R$ 95.625,55, em parcela nica,
referente ao saldo reprogramado recebido da Unio em favor
de: Associao do Bem Estar da Criana e do Adolescente
ASBEM.
Convnio n 109/2007 - CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Convnio assinado em 30/10/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada,
para atendimento do projeto SERVIO DE AO
CONTINUADA-SAC ABRIGO, com verba repassada pela
Unio ao Municpio para implementar as aes e metas
definidas no Plano de Trabalho.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor na importncia de at R$ 58.237,74, em parcela nica,
referente ao saldo reprogramado recebido da Unio em favor
de: Associao do Bem Estar da Criana e do Adolescente
ASBEM.
Publicado no Jornal NH 01/11/2007
Inf.: Secretaria de Administrao.
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 3594.9999 r. 9357


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NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALADO
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Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 155/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 18206 SEMSU Cont. n 149/2007 Convite
n 033/2007 Emp. 117979 CNPJ.: 90.991.779/0001-47
Contrato assinado em 01/11/2007
Objeto: Execuo de instalao de rede multiplexada, melhoria da
iluminao pblica no Parque Municipal Henrique Roessler
PARCO.
Prazo de execuo : 10 (dez) dias.
Valor: R$ 8.059,00 em favor de: Comercial e Instaladora Eltrica
Vale dos Sinos Ltda.
Requisio n 16332 STCAS Cont. n 141/2007 Prego
Eletrnico n 054/2007 Emp. 115793 CNPJ.:
00.668.382/0001-26
Contrato assinado em 31/10/2007
Objeto: Aquisio de 01 equipamentos de informtica do tipo
NOBREAK
A garantia dos materiais objeto deste Edital ser de 12 (doze)
meses.
Valor: R$ 8.240,00 em favor de: Equisul Indstria e Comrcio
Ltda.
Requisio n 18152 SEMTRAS Ata n 281/2007 Registro
de Preos n 077/2007 Prego Eletrnico n 104/2007 CNPJ.:
97.282.628/0001-69
Ata assinada em 30/10/2007
Objeto: Aquisio de materiais de sinaliza de trnsito.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Ricardo Lindenmeyer
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/
UN
20 36 Un
Cano de ao galvanizado 1010-
1020de 4,50m de comprimento
e dimetro de 75mm e parede
de 3,75mm, com aletas na
parte inferior, localizadas a
100mm da base inferior
R$ 100,00
Termo n 246/2007 de Aditamento ao Contrato n 039/2006,
firmado em 07/02/2006 Tomada de Preos n 051/2005
CNPJ.: 02.700.111/0001-36
Termo assinado em 01/11/2007, resolvem aditar o contrato original
da seguinte forma: em razo da extino de dois pontos, referentes
ao Canil Municipal e da Sede da Guarda Municipal, o valor da a
Clusula Terceira do preo, passa R$ 101,51 por ponto, sendo o
valor total R$ 13.196,30 mensais em favor de: C A Central de
Alarmes Ltda.
Convnio n 084/2007 Termo de Cooperao Mtua que
Celebram o Municpio de Novo Hamburgo e Servio Nacional
de Aprendizagem industrial Departamento Regional do Rio
Grande do Sul SENAI RS - - CNPJ.: 03.775.069/0001-85
Objeto: Cooperao Mtua tem por objeto a ao conjunta das
partes com vistas a apoiar as aes do Programa SENAI de Aes
Inclusivas Pessoas com Necessidades Especiais (PNEs) ,
doravente denominado Projeto PNE, para promover o acesso de
pessoas com necessidades especiais aos cursos de Formao inicial
e continuada de Trabalhadores e Educao Profissional Tcnica de
Nvel Mdio no Centro Tecnolgico do Calado SENAI.
Convnio: Validade 02 (dois) anos.
Sem nus.
Publicado no Jornal NH 05/11/2007
Inf.: Secretaria de Administrao.
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 3594.9999 r. 9357

Contribua com o Fundo Municipal da Criana e Adolescente Doe Sangue, Doe rgos, SALVE UMA VIDA
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BOLETIM DE INFORMAES N 156/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 18152 SEMTRAS Ata n 279/2007
Registro de Preos n 077/2007 Prego Eletrnico n
104/2007 CNPJ.: 08.415.561/0001-63
Ata assinada em 05/11/2007
Objeto: Aquisio de materiais de sinalizaa de trnsito.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Sinal Line Comunicao Visual Ltda ME.
ITEM QT
D
UN
D
DESCRIO PREO/UN
09 240 Pec
Chapa preta n 18 redonda
dimetro de 50 cm
R$ 11,99
Termo n 251/2007 Registro de Preos n 059/2007
Prego Eletrnico n 081/2007 CNPJ.: 89.630.297/0001-
82
Kasa Materiais de Construo Ltda
ITEM Nmero de
Horas para
12 meses
Nmero de
Equipamentos por
ms
PREO/UN
Escavadeira
Hidrulica
90 01 R$ 118,80
Termo n 228/2007 de Aditamento ao Contrato n
040/2007 TP. 046/2006 CNPJ.: 07.858.348/0001-63
Termo assinado em 05/11/2007, resolvem aditar o prazo de
vigncia previsto na Clusula Stima do contrato original,
prorrogando o mesmo at 01/11/2007 em favor de:
Construtura Boto Cova Ltda
Requisio n 18360 - SEMSU Cont. n 147/2007
Convite n 026/2007 Emp. 117859 CNPJ.:
05.104.046/0001-74
Contrato assinada em 05/11/2007
Objeto: Aquisio de Guincho com Cesto Areo e
Carroceria.
Contrato tem garantia mnima da montagem de 12 meses e
das peas de reposio o mnimo de 10 meses.
Valor: R$ 56.900,00 em favor de: Argos Guindastes
Indstria e Comrcio S/A.
Termo n 255/2007 de Aditamento ao Contrato n
217/2006, firmado em 01/11/2006 TP. 035/2006
CNPJ.: 02.038.986/0001-14
Termo assinado em 06/11/2007, fica corrigido o prembulo
do Termo 236/2007, para prorrogao de prazo, que constou
por erro material o nmero do contrato errado (cont.
080/2007), quando o correto Cont. n 217/2007 em favor
de: Maxicom Network Comrcio de Equipamentos de
Telecomunicaes Ltda.
Requisio n 18726 SEMSA SEMSA Cont. n
145/2007 Emp. 117730 CNPJ.: 91.451.161/0001-57
Contrato assinado em 31/10/2007
Objeto: Servios de execuo de projeto arquitetnico para a
Vigilncia Sanitria de Novo Hamburgo.
O prazo para a concluso dos estudos tcnicos de 30
(trinta) dias.
Valor: R$ 15.000,00 em favor de: Nedeff Arquitetura,
Projetos e Construes Ltda.
Convnio n 100/2007 CNPJ.: 01.493.413/0001-18
Convnio assinado em 01.493.413/0001-18
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a
Conveniada, para apoio financeiro ao projeto apresentado
e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistncia
Social COMAS que tem a finalidade custear e
implementar servios de assistncia social, visando
manter e administrar aes vinculadas aos programas de
proteo social bsica de mdia e alta complexidade, no
mbito municipal.
Convnio: validade 31/12/2007.
Valor importncia total de at R$ 30.000,00, em parcela
mensais de igual valor em favor de: Comunidade
Teraputica Fazenda Renascer.
Requisio n 19134 - SEMA
Ratificado pelo Secretrio de Administrao em
15/10/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Manuteno do Software SIGESP.
Valor: R$ 8.774,84 em favor de: Rhyom Sistemas Ltda.
Requisio n 19174 - STCAS
Ratificado pela Secretria de Trabalho Cidadania e
Assistncia Social em 05/11/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de passagens, para suprir as necessidades de
atendimento das familias vinculadas ao servio.
Valor: R$ 6.000,00 em favor de: Cevvat Servios Ltda.
Requisio n 19401 - SMED
Ratificado pela Secretria de Educao e Desporto em
01/11/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de passagens escolares, para alunos da
EMEF Francisca F.P.Saile.
Valor: R$ 3.000,00 em favor de: Cevvat Servios Ltda.
Requisio n 19233 - SEPLAN
Ratificado pela Secretria de Planejamento em 05/11/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de Software Autocad Map 3D, conforme
projeto de Modernizao das Administraes Tributrias-
PMAT.
Valor: R$ 14.600,00 em favor de: Grapho Prods. e Servios
em Computao Ltda
Publicado no Jornal NH 08/11/2007
Inf.: Secretaria de Administrao.
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 3594.9999 r. 9357


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Secretaria de Administrao SEMA
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BOLETIM DE INFORMAES N 157/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 18219 SEMSU Ata n 301/2007
Registro de Preos n 089/2007 Prego Eletrnico n
120/2007 CNPJ.: 88.611.264/0008-07
Ata assinada em 08/11/2007
Objeto: Materiais (reatores), para manuteno de iluminao
pblica.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Intral S.A Indstria de Materiais Eltricos
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
03
492 Un
Reator para lmpada
sdio 150watts R$ 27,66
05
192 Un
Reator para lmpada
sdio 400watts. R$ 49,75
Requisio n 18443 SEMA Ata n 305/2007 - Registro de
Preos n 085/2007 - Prego eletrnico n 114/2007 CNPJ.:
03.230.856/0001-41
Ata assinada em 09/11/2007
Objeto: Material de expediente, para suprir as necessidades do
almoxarifado da SEMA.
Ata: validade 12 (doze) meses
M.F. Machado soares
Item Qtd Und Descrio PREO/
UN
5
156 Fol
Papel gessado, azul
claro, tamanho 50 x
66cm R$ 0,09
6
156 Fol
Papel gessado, azul
escuro, tamanho 50 x
66cm R$ 0,09
12
252 Un
Caneta para retroprojetor
preta, ponta fina. R$ 1,14
13
252 Un
Cola branca em quilo,
frasco de um quilo R$ 2,98
17
204 Cx
Alfinete para mapa,
caixa com 50 unidades R$ 1,27
21
108 Un
Estilete para cartas,
tamanho caneta
esferogrfica, com
navalha R$ 0,76
22
204 Un
Grampeador 26/6,
tamanho mdio R$ 3,82
25
252 Frs
Corretivo lquido, frasco
com 18ml., a base de
gua R$ 0,35
26
204 Fol
Cartolina simples verde
clara, tamanho
66,1x52,0cm R$ 0,23
27
204 Fol
Cartolina simples verde
escura, tamanho
66,1x52,0cm R$ 0,25
30
156 Rol
Papel auto adesivo
transparente, rolo com 10
metros R$ 12,59
36
408 Rol
Fita adesiva grande
tamanho 12mm x
50metros R$ 0,43
41
204 Rol
Papel pardo acetinado,
rolo com 60cm de
largura,
aproximadamente 13
quilos R$ 30,75
43
504 Cx
Grampo 26/6, niquelado,
caixa com 5000 R$ 1,27
47
804 Un
Pasta com elstico,
tamanho ofcio R$ 0,43
61
1500 Un
Crach com presilha,
jacar, tamanho 10,2cm
x 8,3cm R$ 0,29
70
144 Pac
Papel A3, tamanho 297 x
420mm, 75gr/m2, pacote
com 500 folhas, branco. R$ 19,30
79
12 Un
Perfurador de metal
tamanho grande para 30
folhas. R$ 17,80
116
204 Un
Extrator de grampos,
tamanho mdio,
inoxidvel R$ 0,72
123
204 Fol
Cartolina simples azul
clara tamanho
66,1x52,0cm R$ 0,21
124
204 Fol
Cartolina simples
amarela, tamanho
66,1x52,0cm R$ 0,21
125
204 Fol
Cartolina simples rosa,
tamanho 66,1x52,0cm R$ 0,21
127
2004 Env
Envelope pardo 41x31,
gramatura 80g. R$ 0,11
141
60 Un
Pincel atmico preto para
quadro magntico R$ 0,79
142
60 Un
Pincel atmico vermelho,
para quadro magntico. R$ 0,77
143
60 Un
Pincel atmico verde,
para quadro magntico R$ 0,77
144
60 Un
Pincel atmico azul, para
quadro magntico R$ 0,77

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145
504 Fol
Cartolina simples branca,
tamanho 66,1x52,0cm R$ 0,21
146
708 Un
Pasta de polietileno,
tamanho 35 x 25 x 4cm,
polionda R$ 1,12
163
300 Rol
Bobina para calculadora
57x60mm branca
acetinada R$ 0,51
164
204 Un
Lpis de cor aquarelado,
caixa com 12 cores
grande R$ 6,75
169
120 Pac
Papel oficio 2, pacote
com 500 folhas, tamanho
216 X330mm 75gr/m2,
branco. R$ 11,15
Termo n 257/2007 Ata n 083/2007 Registro de Preos n
077/2006 Prego Eletrnico n 109/2006 CNPJ.:
01.699.022/0001-54
Termo assinado em 08/11/2007
CDPL Central Distribuidora de produtos Lacteos Ltda
Item Und Descrio PREO/UN
47
Kg
Leite em p, de vaca, integral,
instantneo, vitaminado,
enriquecido com ferro. R$ 10,60
115
Kg
Leite em p de vaca, integral e
instantneo R$ 10,34
Termo n 250/2007 de Aditamento ao Contrato de Locao de
Imvel n 185/2006 CPF.: 070.047.530-34
Termo assinado em 13/10/2007, resolvem aditar o prazo de
vigncia previsto na Clusula Segunda do contrato original,
prorrogando o mesmo at 13/10/2008 em favor de: Augustinho
Plentz
Termo n 239/2007 de Aditamento ao Contrato n 0221/2006
Convite n 063/2006 CNPJ.: 02.889.109/0001-57
Termo assinado em 08/11/2007, fica cancelado o valor de R$
1.101,44 do empenho n 100723, tendo em vista a concluso da
obra em favor de: ATM Construes Ltda
Requisio n 19203 SEPLAN - Cont. 144/2007 - Emp.
117680 CNPJ.: 56.795.362/0001-70
Objeto: Aquisio de 06 (seis) Switchs.
O perodo de garantia ser de 12 (doze) meses ON SITE ( no local
de instalao do equipamento).
Valor: R$ 7.154,00 em favor de: Damovo do Brasil S.A.
Termo n 223/2007 de Aditamento ao Contrato n 077/2007
Convite n 015/2007 Emp. 117680 CNPJ.: 56.795.362/0001-
70
Termo assinado em 08/11/2007, resolvem aditar o prazo de
vigncia previsto na Clusula Stima do contrato original
prorrogando o mesmo por mais 60 (sessenta) dias at 27/12/2007,
para concluso dos servios em favor de: Damovo do Brasil S.A.
Requisio n 16995 SEMOP Cont. n 137/2007 Prego
Eletrnico n 063/2007 Emp. 117908 CNPJ.:
76.527.951/0001-85
Contrato assinado em 20/10/2007
Objeto: Aquisio de escavadeira hidrulica, motoniveladoras,
com recursos do BNDES/PROVIAS.
O prazo para o fornecimento do material do presente contrato
de at 40 (quarenta) dias.
Valor: R$ 1.716.000,00 em favor de: Paran Equipamentos
S.A.
Requisio n 19047 SEMSU Cont. n 150/2007 Emp.
118580 - CNPJ.: 90.991.779/0001-47
Contrato assinado em 09/11/2007
Objeto: Execuo de obra de melhoria na iluminao pblica
com extenso de rede, na Av. Naes Unidas, entre as ruas
Caxias do Sul e Rinco.
Contrato: Validade 10 (dez) dias.
Valor: R$ 13.980,00 em favor de: Comercial e Instaladora
Eltrica Vale dos Sinos Ltda.
Requisio n 19050 SEMSU - Cont. n 151/2007 Emp.
118581 CNPJ.: 90.991.779/0001-47
Contrato assinado em 09/11/2007
Objeto: Manuteno da praa do imigrante e RS-239, execuo
de obra de melhoria na iluminao pblica com exteno de
rede.
Contrato: validade 15 (quinze) dias.
Valor: R$ 7.520,00 em favor de: Comercial e Instaladora
Eltrrica Vale dos Sinos Ltda.
Publicado no Jornal NH 12/11/2007
Inf.: Secretaria de Administrao.
Rua Guia Lopes, 4201
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BOLETIM DE INFORMAES N 157/ 2007 - A .
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 18161 SEMSU - Ata n 293/2007 - Registro de
Preos n 088/2007 - Prego Eletrnico n 119/2007
Objeto: Aquisio de lmpadas, para manuteno de iluminao
pblica.
Ata: validade 12 (doze) meses
Metlica Indstria e Comrcio de metais Ltda
Item Qtd Und Descrio PREO/UN
07
3960 UN
Lmpada sdio a vapor
150 watts tubular,
soquete R$ 17,06
08
1920 UN
Lmpada sdio a vapor
250 watts tubular,
soquete R$ 19,15
09
2520 Un
Lmpada sdio a vapor
400 watts tubular R$ 23,79
10
60 Un
Lmpada mista 250
watts, soquete E-40 220
voltz fabricao nacional R$ 11,50
12
1020 Un
Lmpada sdio a vapor
100 watts tubular R$ 13,15
Termo n 253/2007 de Aditamento ao Contrato n 109/2006
TP. 012/2006
Termo assinado em 07/11/2007, fica incluida a Clusula Quarta
do recurso Financeiro, seguinte conta oramentria: Cont. n
1.01.02.16.05.00.016.482.0006.2.241.03226.0175 em favor de:
Comercial e Abastecedora de Combustveis BR 116 Ltda.
Termo n 232/2007 de Aditamento ao Convnio n 042/2007
Termo assinado em 06/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Segunda do convnio original, prorrogando o
mesmo at 30/06/2008 em favor de: Horta Comunitria Joana de
ngelis.
Inf.: Secretaria de Administrao. 08/11/2007
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 3594.9999 r. 9357

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BOLETIM DE INFORMAES N 158/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 18443 SEMA Ata n 307, 306 e 304 /2007 -
Registro de Preos n 085/2007 - Prego eletrnico n 114/2007
CNPJs.: 95.189.411/0001-83, 73.993.362/0001-08 e
62.444.393/0001-80
Atas assinadas em 09 e 12/11/2007
Objeto: Material de expediente, para suprir as necessidades do
almoxarifado da SEMA.
Ata: validade 12 (doze) meses
Ripel Comrcio de Papis e Material de Escritrio Ltda
Item Qtd Und Descrio PREO/UN
10 2004 Un Caneta fluorescente verde R$ 0,37
11
252 Cnj
Caneta hidrocor - conjunto
de 12 cores, grande, ponta
fina R$ 0,97
24
108 Un
Perfurador tamanho mdio
de metal R$ 4,64
39 108 Un Lpis borracha R$ 0,59
53
60 Un
Pincel atmico azul, com
ponta larga R$ 0,69
54
60 Un
Pincel atmico preto, com
ponta larga R$ 0,69
55
60 Un
Pincel atmico verde, com
ponta larga R$ 0,69
56
60 Un
Pincel atmico vermelho,
com ponta larga R$ 0,69
58
204 Un
Pranchetas para
anotaes, tamanho ofcio,
de madeira, com presilha
de metal R$ 1,18
59
408 Un
Rgua plstica
transparente, tamanho
30cm R$ 0,13
62
504 Cx
Massa de modelar, caixa
com 6 cores, peso total 70
gramas R$ 0,68
67
708 Un
Apontador de lpis de
plstico, tamanho pequeno R$ 0,06
78
60 Un
Papeleira (caixa de
correspondncia) acrilica
tamanho ofcio cor fum R$ 6,80
112
3000 Un
Caneta esferogrfica azul,
com ponta grossa em
tungstnio. R$ 0,17
113
3000 Un
Caneta esferogrfica preta,
com ponta grossa em
tungstnio. R$ 0,17
114
1500 Un
Caneta esferogrfica
vermelha, com ponta
grossa em tungstnio. R$ 0,17
119
60 Un
Tesoura tamanho mdia,
inoxidvel, com cabo de
polipropileno,
aproximadamente 21 cm. R$ 1,60
120
708 Un
Tesoura escolar - cabo de
polipropileno - s/ ponta
comprimento aproximado
de 13 cm R$ 0,36
126
300 Cx
Disquete para computador
3 1/2" hd, caixa com 10
unidades, formatado. R$ 4,50
134
204 Un
Pasta catlogo, com 50
folhas plsticas, tamanho
ofcio R$ 3,78
135
300 Un
Pasta plstica tipo "L",
tamanho ofcio R$ 0,34
162
96 Rol
Fita dupla face tamanho
12mmX30m R$ 1,53
Baronesa Ltda
Item Qtd Und Descrio PREO/UN
8
1008 Fol
Papel ofcio branco
pautado R$ 0,06
9
600 Pac
Atilho para dinheiro, pacote
com 50 gr. R$ 0,53
14
708 Un
Cola branca, tubo de 40
gramas R$ 0,24
15
156 Cnj
Cola colorida, conjunto de
6 cores, 25 gramas cada
tubo R$ 1,40
37
300 Rol
Fita adesiva pequena
tamanho 12mm x 30metros R$ 0,28
42
3000 Un
Grampo encadernador tipo
"U", tamanho padro,
niquelado R$ 0,20
44
504 Un
Pasta a-z larga, tamanho
ofcio com ferragem
niquelada. R$ 2,60
45
504 Un
Pasta a-z estreita,
tamanho ofcio com
ferragem niquelada. R$ 2,60

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46
708 Un
Pasta cartolina com
ferragem, tamanho ofcio,
plastificada R$ 0,38
48
108 Un
Pasta simples de cartolina
dobrada, tamanho ofcio R$ 0,30
50 156 Un Pilha alcalina grande 1,5v R$ 4,45
51 300 Un Pilha alcalina mdia 1,5v R$ 4,40
52 600 Un Pilha palito AAA 1,5v R$ 1,85
68
60 Rol
Etiqueta adesiva com tarja
vermelha, 24mmx38mm,
rolo de 5 metros com 180
etiquetas. R$ 2,98
69
60 Cx
Etiqueta branca caixa com
25 folhas, tamanho
69,85mmx69,85mm, para
uso em disquetes R$ 5,28
73
204 Fol
Papel de desenho,
tamanho ofcio, gramatura
120gr/m2 R$ 0,04
75
2004 Fol
Papel de desenho
tamanho A4, 210x297mm,
gramatura 120 gr/m2 R$ 0,04
76
4008 Un
Saco plstico tamanho
ofcio, com furos,
espessura 10 micras R$ 0,07
80
252 Cnj
Caneta hidrocor conjunto
de 06 cores grande, ponta
grossa R$ 3,85
81
36 Cnj
Caneta hidrocor conjunto
com 24 cores - grande -
ponta fina R$ 2,78
82
1008 Fol
Papel de desenho,
tamanho A3, gramatura
180gr/m2 R$ 0,11
111
1008 Un
Borracha simples branca,
macia n 20 R$ 0,12
115
24 Un
Caneta para pintura em
tecido, preta R$ 1,95
117
60 Cx
Percevejos comuns, caixa
com 100 unidades,
latonados R$ 0,70
148
12 Pac
Papel ofcio A4 colorido
azul, tamanho
210x297mm/75gr/m2,
pacote com 100 folhas R$ 2,19
149
12 Pac
Papel ofcio A4 colorido
amarelo, tamanho
210x297mm/75gr/m2,
pacote com 100 folhas R$ 2,19
150
12 Pac
Papel ofcio A4 colorido
verde, tamanho
210x297mm/75gr/m2,
pacote com 100 folhas R$ 2,19
151
12 Pac
Papel ofcio A4 colorido
salmo, tamanho
210x297mm/75gr/m2,
pacote com 100 folhas R$ 2,19
152
12 Pac
Papel ofcio A4 colorido
rosa, tamanho
210x2970mm/75gr/m2,
pacote com 100 folhas R$ 2,19
168
48 Cx
Grampo trilho para pasta,
caixa com 50 unidades R$ 3,40
170
24 Un
Papeleira (caixa de
correspondncia) plstica
montavl ( para empilhar)
tamanho ofcio cor preta R$ 9,50
Eurides Daros - ME
Item Qtd Und Descrio PREO/UN
1
156 Fol
Papel gessado, vermelho,
tamanho 50 x 66cm R$ 0,10
2
156 Fol
Papel gessado, branco,
tamanho 50 x 66cm. R$ 0,10
3
156 Fol
Papel gessado, verde
claro, tamanho 50 x 66cm R$ 0,10
4
156 Fol
Papel gessado, verde
escuro, tamanho 50 x
66cm R$ 0,10
7
156 Fol
Papel gessado, amarelo,
tamanho 50 x 66cm R$ 0,10
28
204 Fol
Cartolina simples
vermelha, tamanho
66,1x52,0cm R$ 0,27
29
204 Fol
Cartolina japonesa, preta,
tamanho 47x64cm R$ 0,30
32
3000 Env
Envelope pardo 20x28,
gramatura 80g. R$ 0,05
34
36 Un
Fita corretiva IBM
eletrnica 6783 7mmX5,7
metros, no da marca
HELIOS, conforme
correspondncia 9/E/393-
93-SEMEC R$ 7,65

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Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


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35
36 Un
Fita de polietileno corrigvel
IBM eletrnica 6783
8mmX360 metros. R$ 10,00
38
36 Un
Fita para mquina de
calcular Sharp
13mmx5metros. R$ 0,85
63
156 Fol
Papel gessado, rosa,
tamanho 50 x 66cm R$ 0,10
64
156 Fol
Papel gessado, roxo,
tamanho 50 x 66cm R$ 0,10
65
156 Fol
Papel gessado, marron,
tamanho 50 x 66cm R$ 0,10
71
60 Cx
Refil de filme para fax
marca brother, modelo
560, referncia pc 402,
caixa com dois refis R$ 26,00
77
1008 Un
Envelope pardo 31x23,
gramatura 80g. R$ 0,07
83
2004 Env
Envelope pardo 25x35,
gramatura 80g. R$ 0,08
85
204 Rol
Papel crepom, laranja, rolo
com 0,48m x 2,00m R$ 0,27
86
204 Rol
Papel crepom, laranja,
encerado, rolo com 0,48m
x 2,00m R$ 0,27
87
204 Rol
Papel crepom, azul claro,
rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,27
88
204 Rol
Papel crepom azul claro,
encerado, rolo com 0,48m
x 2,00m R$ 0,27
89
204 Rol
Papel crepom, azul escuro,
rolo com 0,48 x 2,00m R$ 0,27
90
204 Rol
Papel crepom, azul escuro,
encerado, rolo com 0,48 x
2,00m R$ 0,27
91
204 Rol
Papel crepom, branco, rolo
com 0,48 x 2,00m R$ 0,28
92
204 Rol
Papel crepom,
branco,encerado, rolo com
0,48 x 2,00m R$ 0,28
95
204 Rol
Papel crepom, lils, rolo
com 0,48m x 2,00m R$ 0,28
96
204 Rol
Papel crepom, roxo, rolo
com 0,48m x 2,00m R$ 0,28
97
204 Rol
Papel crepom, roxo,
encerado, rolo com 0,48m
x 2,00m R$ 0,28
98
204 Rol
Papel crepom, vermelho,
rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,27
99
204 Rol
Papel crepom vermelho,
encerado, rolo com 0,48m
x 2,00m R$ 0,28
100
204 Rol
Papel crepom, vinho, rolo
com 0,48m x 2,00m R$ 0,28
101
204 Rol
Papel crepom, vinho,
encerado, rolo com 0,48m
x 2,00m R$ 0,28
102
204 Rol
Papel crepom, verde claro,
rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,28
103
204 Rol
Papel crepom, verde claro,
encerado, rolo com 0,48m
x 2,00m R$ 0,28
104
204 Rol
Papel crepom, verde
escuro, rolo com 0,48 x
2,00m R$ 0,27
105
204 Rol
Papel crepom, verde
escuro, encerado, rolo com
0,48 x 2,00m R$ 0,28
106
204 Rol
Papel crepom, marrom,
rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,28
108
204 Rol
Papel crepom, rosa, rolo
com 0,48m x 2,00m R$ 0,28
109
204 Rol
Papel crepom, amarelo,
rolo com 0,48m x 2,00m R$ 0,28
110
204 Rol
Papel crepom, amarelo,
encerado, rolo com 0,48m
x 2,00m R$ 0,27
128
2004 Env
Envelope pardo 17x25,
gramatura 80g. R$ 0,05
132
504 Rol
Fita crepe, tamanho 50m x
2cm R$ 1,40
153
204 Fol
Cartolina colorset, cor
verde medindo 66,1 x 52,0
cm. R$ 0,32
154
204 Fol
Cartolina colorset, cor
verde musgo medindo 66,1
x 52,0 cm R$ 0,32
155
204 Fol
Cartolina colorset, cor azul
medindo 66,1 x 52,0cm. R$ 0,32
156
204 Fol
Cartolina colorset, azul
claro medindo 66,1 x 52,0
cm. R$ 0,32

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157
204 Fol
Cartolina colorset,
vermelha medindo 66,1 x
52,0 cm. R$ 0,32
158
300 Fol
Cartolina colorset, cor
amarela medindo 66,1 x
52,0cm. R$ 0,32
159
204 Fol
Cartolina colorset, cor
preta medindo 66,1 x
52,0cm. R$ 0,32
160
204 Fol
Cartolina colorset cor
laranja medindo 66,1 x
52,0cm R$ 0,32
161
204 Fol
Cartolina colorset, cor
rosa medindo 66,1 x
52,0cm. R$ 0,32
Requisio n 17888 SEMOP - Ata n 247/2007 Registro de
Preos n 071/2007 Prego Eletrnico n 098/2007 - CNPJ.:
87.361.747/0001-53
Ata: validade 09/11/2007
Objeto: Materiais hidrossanitrios, para manuteno de obras diversas.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
BCA Comrcio de Materiais Hidrulicos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN

20
120 Un
Joelho PVC p/ esgoto
100mm -90 conf. NBR 5688
1 linha R$ 1,91
21
120 Un
Joelho PVC p/ esgoto 40mm
90 conf. NBR 5688 1
linha R$ 0,35
23
120 Un
Joelho soldvel PVC 20mm
90 Conf. NBR 5648 1
linha R$ 0,17
25
60 Un
Luva soldvel PVC 20mm
conf. NBR 5648 1 linha R$ 0,12
Publicado no Jornal NH 13/11/2007
Inf.: Secretaria de Administrao.
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 3594.9999 r. 9357

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BOLETIM DE INFORMAES N 159/ 2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico
Requisio n 18443 SEMA Ata n 308 e 310/2007 - Registro
de Preos n 085/2007 - Prego Eletrnico n 114/2007
Objeto: Material de expediente, para suprir as necessidades do
almoxarifado da SEMA.
Ata: validade 12 (doze) meses
Safra Diesel Ltda
Item Qtd Und Descrio PREO/UN
16
708 Un
Cola em basto, tubo
com 7,8 gramas, no da
marca arte e cor R$ 0,25
57
12 Un
Suporte para fita adesiva,
dimetro 5cm R$ 5,00
84
60 Cx
Alfinete comum caixa
com 50 gramas n 28
niquelados R$ 2,00
118
60 Un
Pegadores de papel
(mozinha) - tamanho
mdio - de metal R$ 0,50
122
4008 Un
Arquivo morto, tipo caixa
de papelo, tamanho
ofcio R$ 0,78
ABCD Servios de Recreao Ltda
Item Qtd Und Descrio PREO/UN
23
60 Un
Grampeador 9/14,
tamanho grande de
metal R$ 26,50
66
36 Cx
Etiqueta adesiva em
formulrio contnuo,
tamanho 90mm x
24mm, com 3
carreiras, caixa com
18.000 unidades,
tambm usada em
carto ponto. R$ 79,25
93
204 Rol
Papel crepom,
dourado, rolo com
0,48m x 2,00m. R$ 0,33
94
204 Rol
Papel crepom,
dourado, encerado,
rolo com 0,48m x
2,00m. R$ 0,33
107
204 Rol
Papel crepom, prata,
rolo com 0,48m x
2,00m R$ 0,32
Requisio n 18459 SEMSU - Ata n 298 /2007 - Registro
de Preos n 087/2007 - Prego Eletrnico n 118/2007 -
CNPJ.: 03.944.613/0001-75
Ata assinada em 12/11/2007
Objeto: Materiais (cabos e fios), para manuteno de iluminao
pblica.
Rudimar Leopoldo Mahl & Cia Ltda
Item Qtd Und Descrio PREO/UN
10
492 M
Cabo plastichumbo 2x4,0
mm R$ 3,00
12
996 M
Cabo PP 2,25 mm isolao
para 750 v NBR 13249 R$ 2,29
13
960 M
Cabo PP 2x4,0 mm
isolao para 750 v NBR
13249 R$ 3,10
14
300 M
Cabo PP 4x4,0 mm
isolado p/ 750V R$ 6,50
16
7800 M
Cabo de alumnio
multiplexado 10 mm
(duplex) R$ 1,10
Requisio n 18161 SEMSU Ata n 291/2007 Registro
de Preos n 088/2007 Prego Eletrnico n 119/2007
CNPJ.: 86.365.350/0001-77
Ata assinada em 14/11/2007
Objeto: Materiais (lmpadas), para manuteno de iluminao
pblica.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Santa Rita Comrcio e Instalao Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
01
2400 Un
Lmpada
fluorescente 40
watts, 220 voltz,
fabricao nacional. R$ 2,40
06
480 Un
Lmpada Sdio
Vapor 70 watts,
soquete e-27 220V
fabricao nacional R$ 10,40
11
996 Un
Lmpada de
mercrio a vapor
125 watts - E-27 220
voltz fabricao
nacional R$ 5,65
Requisio n 18219 SEMSU Ata n 303/2007
Registro de Preos n 089/2007 Prego Eletrnico n
120/2007 CNPJ.: 08.745.525/0001-68
Ata assinada em 14/11/2007
Objeto: Materiais (reatores), para manuteno de
iluminao pblica.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Portal Distribuidora de Materiais Eltricos Ltda
Item Qtd Und Descrio PREO/UN
06
492 Un
Reator para lmpada
sdio 400 watts, 220
voltz, 60 Hz R$ 45,00
Requisio n 18214 SEMTRAS Ata n 290/2007 -
Registro de Preos n 083/2007 Prego Eletrnico n
112/2007 CNPJ.: 07.971.855/0001-09
Ata assinada em 14/11/2007

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Objeto: Macaces para equipar os mecnicos das oficinas do
municpio.
Ata: validade 12 (doze) meses.
Athena Comercial de Suprimentos para Escreitrio Ltda
Lote Qtd Un Descrio PREO/UN
12 Un
Macaco de brim na cor
azul, gramatura 260,
100% algodo, com 2
bolso traseiro e 2 bolso
frontal tipo faca, manga
curta n 48
R$ 36,00
24 Un
Macaco de brim na cor
azul, gramatura 260,
100% algodo, com 2
bolso traseiro e 2 bolso
frontal tipo faca, manga
curta n 52
R$ 36,00
48 Un
Macaco de brim na cor
azul, gramatura 260,
100% algodo, com 2
bolso traseiro e 2 bolso
frontal tipo faca, manga
curta n 54
R$ 36,00
24 Un
Macaco de brim na cor
azul, gramatura 260,
100% algodo, com 2
bolso traseiro e 2 bolso
frontal tipo faca, manga
curta n 56
R$ 36,00
12 Un
Macaco de brim na cor
azul, gramatura 260,
100% algodo, com 2
bolso traseiro e 2 bolso
frontal tipo faca, manga
curta n 58
R$ 36,00
12 Un
Macaco de brim na cor
azul, gramatura 260,
100% algodo, com 2
bolso traseiro e 2 bolso
frontal tipo faca, manga
curta n 64
R$ 36,00
01
12 Un
Macaco de brim na cor
azul, gramatura 260,
100% algodo, com 2
bolso traseiro e 2 bolso
frontal tipo faca, manga
longa n 52
R$ 36,00
12 Pec
Macaco de brim na cor
azul, gramatura 260,
100% algodo, com 2
bolso traseiro e 2 bolso
frontal tipo faca, manga
longa n 54
R$ 36,00
Requisio n 17869 STCAS Cont. n 146/2007 Convite
n 027/2007 Emp. 117857 CNPJ.: 03.754.795/0001-11
Contrato assinado em 14/11/2007
Objeto: Prestao de servio de visitas s famlias beneficirias
do programa Bolsa Famlia.
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 41.400,00 em favor de: Cooperativa
Interdisciplinar dos Professores da rea Social Ltda.
Publicado no Jornal NH 14/11/2007
Inf.: Secretaria de Administrao.
Rua Guia Lopes, 4201
Fone 3594.9999 r. 9357

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BOLETIM DE INFORMAES N 160/ 2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Requisio n 18443 SEMA Ata n 309/2007 - Registro de Preos
n 085/2007 - Prego Eletrnico n 114/2007 CNPJ.:
76.578.202/0001-87
Ata assinada em 14/11/2007
Objeto: Material de expediente, para suprir as necessidades do
almoxarifado da SEMA.
Ata: validade 12 (doze) meses
Safra Diesel Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
18
204 Cx
Clips n 0, caixa com 100 unidades
niquelados R$ 0,66
19
504 Cx
Clips n 1, caixa com 100 unidades
niquelados R$ 0,69
20
156 Cx
Clips n6/0, caixa com 50 unidades
niquelado R$ 0,90
33
408 Rol
Fita adesiva plstica transparente,
tamanho 4,8cm, para fechamento de
caixas, 50 metros de comprimento. R$ 1,44
49
3000 Un
Pasta suspensa para arquivo,
tamanho ofcio R$ 0,42
60
60 Un
Rgua plstica transparente,
tamanho 50cm R$ 0,64
72
108 Cx
Clips n 2, caixa com 50 unidades,
niquelado R$ 0,60
121
84 Un
Almofada para carimbo, tamanho
mdio, preta R$ 1,32
133 108 Rol Bobina para fax, tamanho 30 metros R$ 3,38
Requisio n 18219 SEMSU Ata n 300/2007 Registro de
Preos n 089/2007 Prego Eletrnico n 120/2007 CNPJ.:
91.730.218/0001-57
Ata assinada em 14/11/2007
Objeto: Materiais (reatores), para manuteno de iluminao
pblica.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Ferragem Ponto Sul Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
08 192 Un
reator para lmpada sdio
100watts, 220 voltz, 60Hz, uso
interno, com ignitor e capacitor
integrados
R$ 20,99
Requisio n 18459 SEMSU - Ata n 295 e 297/2007 - Registro de
Preos n 087/2007 - Prego Eletrnico n 118/2007 CNPJ.:
06.171.042/0001-71 e 72.313.828/0001-00
Ata assinada em 14/11/2007
Objeto: Materiais (cabos e fios), para manuteno de iluminao
pblica.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
F Bez Distribuidora Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
01
3000 M
Fio rigdo 1,5 mm isolado para
750 v R$ 0,35
02 996 M Fio rigdo 2,5 mm isolado para R$ 0,64
750 v
03
504 M
Fio rigdo 4,0 mm isolado para
750 v R$ 1,13
04
300 M
Fio rigdo 6,0 mm isolado para
750 v R$ 1,72
06
120 M
Cordo paralelo 2 x 1,5 mm
isolao p/ 300V - Fabricao
conforme NBR-13249 R$ 0,86
07
240 M
Cordo paralelo 2 x 2,5 mm
isolao p/ 300V - Fabricao
conforme NBR-13249 R$ 1,57
11
2520 M
Cabo PP 2 x1,5 mm isolao
para 750 v NBR 13249 R$ 1,04
Plenobras Distribuidora Eltrico Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
08 2040 M Cabo plastichumbo 2x1,5mm R$ 1,07
09 492 M Cabo plastichumbo 2x2,5mm R$ 1,58
15
492 M
Cabo de alumnio multiplexado
35 mm (Quadriplex) R$ 15,98
17
300 M
Cabo PP 4 x 6,0mm isolado p/
750V R$ 9,38
Publicado no Jornal NH 20/11/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201.
Fone 3594.9999 r. 9357


Contribua com o Fundo Municipal da Criana e Adolescente Doe Sangue, Doe rgos, SALVE UMA VIDA
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BOLETIM DE INFORMAES N 161/ 2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Requisio n 18215 SEMSU - Ata n 294/2007 - Registro de
Preos n 090/2007 - Prego Eletrnico n 121/2007 CNPJ.:
33.096.926/0001-81
Ata assinada em 14/11/2007
Objeto: Material (reatores), para manuteno de iluminao pblica.
Ata: validade 12 (doze) meses
Stieletrnica S.A.
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
01 4980 Un
Rel foeltrico tipo trmico
1000w/1800 a 200v, conforme
especificaes tcnicas do rel
no Anexo 7 do Edital
R$ 9,24
Termo n 261/2007 de Re-Ratificao Ata n 269/2007 - Registro
de Preos n 068/2007 - Prego Eletrnico n 093/2007 CNPJ.:
02.477.571/0001-47
Ata assinada em 19/11/2007
Objeto: Materiais odontolgicos, para atender as necessidades das
Unidades Bsicas de Sade
Ata: validade 12 (doze) meses
Dental Med Sul Artigos Odontolgicos Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
01
48 Un
Agente de Unio Fotopolimerizavel
p/dentina/esmalte frs 4ml. R$ 21,26
04 144 Cx
Cloridrato de Lidoacna Local 2%
s/Vaso Constritor caixa com 50
tubets 1,8ml
R$ 13,49
24 120 Un Broca de Ao 6 baixa rotao R$ 1,78
25 24 Frs Cariostatico frasco c/10ml R$ 7,73
27
24 Frs
Cimento de Oxisfosfato de zinco p
frasco c/24g R$ 3,85
28 600 Un Espelho de Odontologico Grande 05 R$ 1,17
29 240 Un Estirpa Nervo Amarelo 2 R$ 1,73
31 240 Un Estirpa Nervo Vermelho 3 R$ 1,61
32 24 Frs Eugenol frasco c/20 ml R$ 3,92
35 36 Vdr Formocresol frasco c/10ML R$ 3,32
37
48 Cx
Hidrxido de Clcio kit c/2 bisnagas
12g R$ 9,24
44
60 Un
Matriz de Ao 5mm unidade, com
0,05mm x 5mm x 500mm R$ 0,76
49
24 Cx
Pelicula Peripical para RX
Odontologico (caixa) adulto c/100un R$ 76,95
50
12 Cx
Pelicula Peripical para RX
Odontologico (caixa) infantil
c/100un R$ 88,57
57
600 Pac
Roletes de Algodo (pcote c/100
unidades) R$ 0,70
60
60 Cx
Tiras de Polister (pacote c/50 tiras)
10x120x0,05mm. R$ 0,67
62 24 Tbo Resina fotopolimerizvel a2 tb 4g R$ 10,05
64 24 Tbo Resina fotopolimerizvel a3,5 tb 4g R$ 10,65
68 120 Tbo Anestsico tpico gel (frs c/12g) R$ 3,65
69 12000 Un Fio Dental tubo com 100 metros R$ 0,97
70
12000 Tbo
Creme dental tubo com 90g com
fluor R$ 0,59
71 60000 Un Escova de dente adulto R$ 0,21
72
48000 Un
Escova dental infantil, cerdas macias
e cabo reto. R$ 0,16
Registro de Preos n 089/2007 Prego Eletrnico n 120/2007
CNPJS.: 38.874.848/0001-12 e 37.495.561/0001-19
Atas assinadas em 12 e 19/11/2007
Objeto: Materiais (reatores), para manuteno de iluminao pblica.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
DMP Equipamentos Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
01 48 Un
Reator para lmpada fluorescente 2
X 40watts/ 220 voltz/ 60 Hz,
partida rpida, eletrnico
R$ 13,1250
02 192 Un
Reator p/ lmpada sdio 70
watts/220 voltz/ 60 Hz uso externo,
alto fator de potncia, fixao
atravs de ala com furo de 18 mm.
R$ 23,4150
04 492 Un
reator para lmpada sdio
250watts, 220 voltz, 60Hz, uso
interno, com ignitor e capacitor
integrados
R$ 36,90
07 192 Un
reator para lmpada sdio
150watts, 220 voltz, 60Hz, uso
externo, alto fator de potncia,
fixao atravs de ala com furo de
18 mm.
R$ 29,9250
09 192 Un
reator para lmpada sdio 70watts,
220 voltz, 60Hz, uso interno, com
ignitor e capacitor integrados
R$ 19,89
10 60 Un
reator para lmpada mercrio 125
watts, 220 voltz, 60Hz, uso interno,
alto fator de potncia, fixao
atravs de ala com furo de 18mm.
R$ 19,95
12 60 Un
reator para lmpada mercrio 250
watts, 220 voltz, 60Hz, uso interno,
alto fator de potncia, fixao
atravs de ala com furo de 18 mm.
R$ 24,5910
Mohamed Auada Netto-ME
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
01
48 Un
Agente de Unio
Fotopolimerizavel
p/dentina/esmalte frs 4ml. R$ 21,26
Requisio n 18161 SEMSU - Ata n 292/2007 - Registro de
Preos n 088/2007 - Prego Eletrnico n 119/2007 CNPJ.:
37.495.561/0001-19
Ata assinada em 12/11/2007
Objeto: Material (lmpadas), para manuteno de iluminao
pblica.
Ata: validade 12 (doze) meses
Mohamed Auada Netto ME
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
02
180 Un
Lmpada incandescente 100
watts, 220 voltz fabricao
nacional, acabamento:
transparente R$ 0,89

60 Un
Lmpada incandescente 150
watts, 220 voltz fabricao
nacional, acabamento:
transparente R$ 1,47
04
180 Un
Lmpada incandescente 40
watts, 220 voltz fabricao
nacional. acabamento:
transparente R$ 0,66
05
180 Un
Lmpada incandescente 60
watts, 220 voltz fabricao
nacional. acabamento:
transparente R$ 0,71
Termo n 258/2007 de Aditamento ao Contrato n 228/2006, firmado
em 23/11/2006 Concorrncia n 022/2006 CNPJ.: 89.723.977/0001-
40
Termo assinado em 19/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por
03 (trs) meses, a contar de 23/11/2007, ficam acrescidos Clusula
Terceira do Preo, o valor de R$ 167.092,50, equivalentes a 25% do valor

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Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


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total do contrato, relativos ao acrscimo no fornecimento em favor de: Toniolo e
Busnello S.A.
Termo n 256/2007 de Aditamento ao Contrato n 216/2006 TP. 028/2006
CNPJ.: 73.317.513/0001-02
Termo assinado em 14/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto na
Clusula Dcima do contrato original, prorrogando o mesmo at 12 (doze) meses,
a partir de 08/11/2007 em favor de: Vip Elevadores Ltda
Termo n 260/2007 de Aditamento ao Contrato n 099/2007, firmado em
02/08/2007 Concorrncia n 001/2007 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 19/11/2007, fica includa a dotao oramentria na Clusula
Quarta, referente contra partida no valor de R$ 905.361,05, do total do contrato
em favor de: Kasa Materiais de Construo Ltda.
Termo n 272/2007 de Aditamento ao Contrato n 230/2006 CNPJ.:
92.594.159/0001-08
Termo assinado em 19/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto na
Clusula Oitava do contrato original prorrogando o mesmo por mais 12 (doze)
meses, a contar de 20/11/2007 em favor de: Plux Selet Tcnica em Instalaes
Ltda.
Termo n 259/2007 de Aditamento ao Contrato n 344/205, firmado em
17/11/2005 CNPJ.: 72.429.947/0001-23
Termo assinado em 19/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Segunda do contrato original, prorrogando o mesmo pelo prazo
de 12 (doze) meses, a contar de 17/11/2007 em favor de: Arbaco Marketing
e Propaganda Ltda.
Convnio n 101/2007 CNPJ.: 91.688.390/0001-90
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
atendimento do Programa Piso de Transio de Mdia Complexidade .
Convnio: Validade 31/12/2007.
Na importncia de at R$ 24.449,12, em parcela nica em favor de:
Associao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Requisio n 19319 - SEMTRAS
Ratificado pelo Secretrio de Segurana Trnsito e Transportes em
13/11/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Aquisio de peas e servios de manuteno para veculo do Corpo
de Bombeiros VTR BM 1786 Caminho M/B113.
Valor: R$ 7.838,00 em favor de: Dalva Olivia Dias.
Publicado no Jornal NH 22/11/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201.
Fone 3594.9999 r. 9357

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BOLETIM DE INFORMAES N 162/ 2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Requisio n 19009 SEMTRAS - Ata n 313/2007 - Registro de
Preos n 091/2007 - Prego Eletrnico n 122/2007 CNPJ.:
92.817.709/0001-00
Ata assinada em 21/11/2007
Objeto: Materiais de Sinalizao de Trnsito.
Ata: Validade 12 (doze) meses
Comercial de Bateriais Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
03
36 Pec
Chapa preta n 18 retangular 50 X
100cm (cantos arredondados raio
de 5 cm) R$ 28,99
04
36 Pec
Chapa preta n 18 retangular 100
X 200cm (cantos arredondados
raio de 5 cm) R$ 92,90
14
360 Un
Cano de ao galvanizado a fogo,
com 3 metros de comprimento,
diametro de 60,3mm espessura da
parede de 2,5mm com aletas na
parte inferior, localizadas
100mm da base inferior. R$ 87,90
15
12 Un
Lente para semforo em
policarbonato translucido na cor
vermelha dimetro 200mm R$ 9,70
16
12 Un
Lente para semforo em
policarbonato translucido na cor
amarela dimetro de 200 mm R$ 8,56
17
12 Un
Lente para semforo em
policarbonato translucido na cor
verde dimetro 200mm R$ 8,89
Requisio n 18491 SEPLAN Ata n 315/2007 Registro de Preos n
086/2007 Prego Eletrnico n 116/2007 CNPJ.: 87.551.867/0001-13
Ata assinada em 23/11/2007
Objeto: Impressora a Laser Monocromtica.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Comabe Automao de Escritrios Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
01 12 Un Impressora a laser monocromtica R$ 870,00
Termo n 262/2007 de Aditamento ao Convnio n 026/2007 CNPJ.:
88.874.144/0001-18
Termo assinado em 19/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto na
Clusula Segunda do convnio original, prorrogando o mesmo prorrogando o
mesmo at 31/03/2008 - em favor de: Associao do Bem Estar da Criana e do
Adolescente - ASBEM.
Termo n 273/2007 de Aditamento ao Contrato n 039/2006, firmado em
07/02/2006 TP. 051/2005 - - CNPJ.: 02.700.111/00001-36
Termo assinado em 21/11/2007, em razo da incluso de 01 (um) ponto para
monitoramento da SEMA/DIPAT, o valor da Clusula Terceira Do Preo, tem
acrscimo de R$ 101,51, sendo o valor total R$ 13.297,81 mensais em favor de:
C A Central de Alarmes Ltda.
Termo n 234/2007 de Aditamento ao Contrato n 132/2006, firmado em
18/07/2006 Tomada de Preos 014/2006 CNPJ.: 90.179.284/0001-18
Termo assinado em 21/11/2007, ficam corrigidos os preos da Clusula Terceira
do contrato original pelo IPCA acumulado de agosto de 2006 at julho de 2007
em 3,74%, passando ao valor j reajustado R$ 12.505,75 mensais, devidos a
contar da data de 01/08/2007 em favor de: Construtora e Terraplanagem
Bonetti Ltda.
Termo n 266/2007 - Registro de Preos n 010/2007 Prego Eletrnico
n 010/2007 CNPJ.: 90.341.561/0001-47
Termo assinado em 21/11/2007, ficam acrescidos aos itens abaixo, a
quantidade percentual de 25%.
Atacado Comrcio de Gneros Alimentcios Ltda
Item Qtd Und Descrio Preo/Un
01
600 Un
Cesta de alimentos no
perecceis contendo: Arroz
Beneficiado, Polido, classe
Longo Fino, tipo 01 (7Kg -
em pacote com 01 Kg),
Acar Refinado (4Kg - em
pacote com 01 Kg), Massa
com Ovos Tipo Parafuso
(2Kg - em pacote com
500g), leo de Soja
Refinado (04 latas com 900
ml), Feijo Preto tipo 01 (
03 Kg - em pacote com 01
Kg), Farinha De Trigo
Especial ( 06 Kg em pacote
com 01 kg), sal refinado e
iodado (pacote com 1 Kg),
Biscoito Salgado Tipo gua
e Sal (01 pacote com 400g),
Biscoito Tipo Maria ( 01
Pacote com 500g), Farinha
de Milho Pr-cozida
Instantnea( 01 Kg em
pacote com 500g), Extrato
de Tomate (01 lata com
350g), Doce Cremoso de
Frutas - Schimier ( 01 pote
com 500g), Achocolatado
em P Instantneo (01 Lata
ou Pote com 400g), Gelatina
em P (sabores - 02 caixas
com 85g), Caf Solvel (01
Lata ou vidro contendo
200g) e Leite de Vaca
Integral Longa Vida, UHT
(12 litros - em embalagem
tetrapack com 01 litro)
R$ 68,70
Requisio n 19332 SEMA - Ata n 316/2007 - Registro de
Preos n 094/2007 Prego Eletrnico n 127/2007 CNPJ.:
08.317.850/0001-20
Ata assinada em 22/11/2007
Objeto: Papel A4, para suprir as necessidades do Almoxarifado da
SEMA.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
CSM de Souza Leo
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
01
8004 Pac
Papel A4, tamanho
210x297mm/75gr/m, sem timbre,
pacote com 500fls. branco R$ 8,48
Convnio n 111/2007 CNPJ.: 91.695.577/0001-10
Convnio assinado em 20/11/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao Projeto Pernas para Que Te Quero, apresentado e
aprovado pelo CMDCA Conselho Municipal da Criana e do
Adolscente de Novo Hamburgo, que tem a finalidade custear e
implementar aes de preveno e proteo da Criana e do
adolescente, objetivando atender os princpios emandas do Estatuto da
Criana e do Adolescente.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Na importncia de at R$ 26.653,77, em parcela nica em favor de:
Associao Beneficiente Evaglica da Floresta Imperial.

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Termo n 277/2007 Aditivo Ata de Registro de Preos n
077/2006 Prego Eletrnico n 109/2006 CNPJ.:
03.090.472/0001-70
Termo assinado em 22/11/2007
Prativita Alimentos Nutricionais Ltda
ITEM UND DESCRIO PREO/UN
114
Kg
Leite em p, de vaca, integral>
Ingredientes: leite em p de vaca e
lecitina de soja. Embalagem primria:
sacos de alumnio gaseificado contendo
1kg. Embalagem secundria: Caixas de
papelo com 10kg. Validade: mnimo 01
ano. R$ 10,35
Termo n 276/2007 de Aditamento ao Contrato n 227/2006,
ordem de incio de servios em 07/12/2006 Concorrncia n
031/2006 CNPJ.: 94.021.466/0001-17
Termo assinado em 22/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Oitava do contrato original, prorrogando o
mesmo por mais 45 (quarenta e cinco) dias, at o dia 20/12/2007
em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda.
Publicado no Jornal NH 24/11/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201.
Fone 3594.9999 r. 9357


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BOLETIM DE INFORMAES N 163/ 2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e
Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Requisio n 19134 SEMA - Cont n 152/2007 CNPJ.:
02.185.280/0001/85
Contrato assinado em 23/11/2007
Objeto: Manuteno do software SIGESP.
Contrato: Validade 12 (doze) meses
Valor: R$ 4.060,00 mensais em favor de: Rhyom Sistemas Ltda.
Requisio n 17081 SEMSU - Cont n 148/2007 Convite n
034/2007 CNPJ.: 01.807.849/0001-34
Contrato assinado em 23/11/2007
Objeto: Instalao de iluminao pblica em diversas ruas.
Contrato: Validade 03 (trs) meses.
Valor: R$ 26.935,65 em favor de: MJ Medeiros Montagem e
Eletrotcnica Ltda
Termo n 240/2007 de Aditamento ao Contrato n 017/2007 TP. 040/2006
CNPJ.: 04.438.577/0001-30
Termo assinado em 23/11/2007, fica cancelado o valor de R$ 7.180,90, do
empenho n 100856, tendo em vista a concluso da obra em favor de: Cassa
Engenharia Ltda
Termo n 278/2007 de Aditamento ao Contrato n 254/2006 TP. 039/2006
CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 23/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto na
Clusula Oitava do contrato original e aditivos prorrogando o mesmo por mais 60
(sessenta) dias, at o dia 15/01/2008 em favor de: Kasa Materiais de Construo
Ltda.
Termo n 265/2007 de Aditamento ao Contrato n 208/2006 TP. 021/2006
CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 23/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto na
Clusula Oitava do contrato original e aditivos prorrogando o mesmo, at
01/12/2007 em favor de: Kasa Materiais de Construo Ltda.
Requisio 19009 SEMTRAS Ata n 312/2007 Registro de
Preos n 091/2007 Prego Eletrnico n 122/2007 CNPJ.:
08.519.097/0001-55
Ata assinada em 26/11/2007
Objeto: Materiais de Sinalizao de Trnsito.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
EZ-Lite Comrcio de Sinalizao de Trnsito Ltda EPP.
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
02
120 Pec
Chapa preta n18 retngular 100 X
120 cm (cantos arredondados raio
de 5 cm ) R$ 52,00
05
24 Pec
Chapa preta n 18 retangular 50
X75 cm (cantos arredondados raio
de 5 cm) R$ 21,00
06
36 Pec
Chapa preta n 18 retangular 60 X
100cm (cantos arredondados raio
de 5 cm) R$ 32,00
07
60 Pec
Chapa preta n 18 retangular 40 X
60 cm (cantos arredondados raio
de 5 cm ) R$ 12,50
08
120 Pec
Chapa preta n 18 quadrada de 50
X 50 cm (cantos arredondados raio
de 5 cm) R$ 12,50
09
36 Pec
Chapa preta n 18 retangular 30 X
90 cm (cantos arredondados raio
de 5 cm) R$ 14,00
12
360 Pec
Taches pequeno 10 cm X 10 cm
Bidirecional R$ 2,50
Requisio n 18459 SEMSU Ata n 296/2007 - Registro de
Preos n 087/2007 Prego Eletrnico n 118/2007 CNPJ.:
04.249.957/0001-27
Ata assinada em 26/11/2007
Objeto: Materiais (cabos e fios), para manuteno de
iluminao pblica.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Distribuidora Pelotense de Materiais Eltricos Ltda.
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
05
300 M
Fio rgido 10,0 mm isolao para
750 v NBR NM 247-3 R$ 2,65
Requisio n 19333 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 06/11/2007.
Lei Federal n 8666, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de Kit Ise Snap Pack, para suprir a demanda
do Laboratrio Pblico.
Valor: R$ 6.080,00 em favor de: Laborsys Sistemas
Diagnsticos Comrcio Ltda.
Publicado no Jornal NH 27/11/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201.
Fone 3594.9999 r. 9357







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BOLETIM DE INFORMAES N 164/ 2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicaes
Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Requisio n 18729 SEMOP - Cont n 154/2007 Convite n 045/2007
CNPJ.: 07.891.530/0001-16
Contrato assinado em 27/11/2007
Objeto: Locao de um caminho basculante 6m, 576 horas - um caminho
basculante 6m com divisrias, 576 horas - um rolo compactador com reboque,
577 horas, para pavimentao asfltica .
Contrato: Validade 03 (trs) meses.
Valor: R$ 57.764,81 em favor de: Pavimentare Construtora Ltda.
Termo n 284/2007 de Aditamento ao Contrato n 227/2006, ordem de incio
de servios em 07/12/2006 Concorrncia n 031/2006 - CNPJ.:
94.021.466/0001-17
Termo assinado em 27/11/2007, ficam acrescidos ao objeto da Clusula
Terceira, 16,62% do valor inicial da contratao, em razo da adequao e
concluso da obra, em virtude do acrscimo, fica somado Clusula Terceira, o
valor de R$ 408.708,35 em favor de: Comercial e Empreiteira Fagundes Ltda
Termo n 280/2007 de Aditamento ao Contrato n 173/2006 Convite n
064/2006 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 23/11/2007, fica cancelado o valor de R$ 3.185,81, tendo em
vista a concluso da obra em favor de: Kasa Materiais de Construo Ltda.
Publicado no Jornal NH 28/11/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201.
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BOLETIM DE INFORMAES N 165/ 2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicaes
Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Requisio n 17500 SEMSU - Cont n 159/2007 Convite n 036/2007 -
Emp. 118998 - CNPJ.: 90.991.779/0001-47
Contrato assinado em 27/11/2007
Objeto: Execuo de instalao de iluminao nas Ruas da Vila Palmeira.
Contrato: Validade 02 (dois) meses.
Valor: R$ 43.240,01 em favor de: Comercial e Instaladora Eltrica Vale dos
Sinos Ltda.
Requisio n 18207 SEMSU - Cont n 160/2007 Convite n 038/2007
Emp. 118997 - CNPJ.: 90.991.779/0001-47
Contrato assinado em 27/11/2007
Objeto: Extenso de rede BT e instalao de iluminao pblica, na Av.
Alcntara esquina com a rua Oscar Horn B. Canudos.
Contrato: Validade 03 (trs) meses.
Valor: R$ 16.304,57 em favor de: Comercial e Instaladora Eltrica Vale dos
Sinos Ltda.
Requisio n 19009 SEMTRAS Ata 314/2007 - Registro de Preos n
091/2007 Prego Eletrnico n 122/2007 CNPJ.: 06.300.9Contrato assinado
em 27/11/200727/0001-23
Objeto: Materiais de sinalizao de trnsito.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Viacom Comrcio de Materiais Virios e Urilidades em Geral Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
10
60 Pec
Chapa preta n 18 retangular 50 x
60 cm (cantos arredondados raio
de 5 cm) R$ 15,00
11
120 Pec
Chapa preta n 18 oitavada lado 25
cm ( R-1 ) R$ 16,00
13
120 Pec
Calota esfrica 150 X 35mm, com
pino de fixao na cor amarela R$ 3,50
Termo n 270/2007 - Ata n 135/2007 Registro de Preos n 028/2007
Prego Eletrnico n 032/2007 CNPJ.: 03.775.159/0133-16
Termo assinado em 27/11/2007, ficam acrescidos no percentual de 25% os
seguintes itens.
Servio Social da Indstria - SESI
Convnio n 114/2007 CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Convnio assinado em 28/11/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto Qualificando a Rede de Atendimento Criana e ao
Adolescente.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Na importncia de at 25.000,00, em parcela nica em favor de: Associao do
Bem Estar da Criana e do Adolescente ASBEM.
Requisio n 18836 SEMSA - Cont. n 156/2007 CNPJ.:
74.853.250/0001-00 Emp. 119061
Contrato assinado em 28/11/2007
Objeto: Prestao de servio de clnica especializada em portadores de
necessidades especiais mentais graves, atravs de tratamento psicolgico.
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 975,00 mensais em favor de: Karen Mariane da Conceio.
Requisio n 20012 - SEMIC
Ratificado pelo Secretrio Desenvolvimento Econmico e Turismo SEDETUR
em 23/11/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. CAPUT.
Objeto: Locao de Stand para o 19 Festival de Turismo de Gramado, com 16m.
Valor: R$ 1.686,40 em favor de: Marta Rossi & Silvia Zorzanello Feiras e
Empeendimentos Ltda.
Publicado no Jornal NH 29/11/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 166/ 2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicaes
Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Convnio n 115/2007 - CNPJ.: 73.843.757/0001-10
Convnio assinado em 28/11/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto Educao Social de Rua um Olhar em Construo.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Na importncia de at 28.000,00, em parcela nica em favor de: Centro de
Apoio a Meninos e Meninas CEAMEM.
Termo n 237/2007 de Aditamento ao Contrato n 122/2005
Concorrncia n 004/2005 CNPJ.: 03.116.681/0001-45
Termo assinado em 27/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Dcima do contrato original prorrogando o mesmo pelo prazo de
at 03 (trs) meses, o preo para o presente contrato, j reajustado pelo ndice
de 4,15%, passa a ser de R$ 19.251,62 mensais em favor de: Meta
Cooperativa de Servios Ltda.
Requisio n 19656 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Saude em 20/11/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. IV.
Objeto: Aquisio de frmula infantil, para atender Ordens Judiciais.
Valor: R$ 7.656,00 em favor de: Aminofarma Produtos Hospitalares Ltda.
Publicado no Jornal NH 30/11/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 167/ 2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicaes
Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Requisio n 16474 SEMSA Ata n 311/2007 Registro de Preos n
068/2007 Prego Eletrnico n 093/2007 CNPJ.: 07978.004/0001-98
Ata assinada em 29/11/2007
Objeto: Materiais Odontolgicos, para atender as necessidades das Unidades
Bsicas de Sade.
Ata : Validade 12 (doze) meses.
Dental Med Equipamentos e Materiais Odontolgicos e Hospitalares
Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
05 120 Un Broca 3070 diamantada R$ 0,99
06 120 Un Broca 4 carbaid R$ 3,45
07 120 Un Broca 6 carbaid R$ 3,45
08 120 Un Broca FG 1012 diamantada R$ 0,99
09 120 Un Broca FG 1014 diamantada R$ 0,99
10 120 Un Broca FG 1016 diamantada R$ 0,99
11 120 Un Broca FG 1032 diamantada R$ 0,99
12 120 Un Broca FG 1034 diamantada R$ 0,99
13 120 Un Broca FG 1045 diamantada R$ 0,99
14 120 Un Broca FG 1035 diamantada R$ 0,99
15 120 Un Broca FG 1046 diamantada R$ 1,01
16 120 Un Broca FG 1091 diamantada R$ 0,99
17 120 Un Broca FG 1093 diamnatada R$ 0,99
18
120 Un
Broca FG 1112F
diamantada R$ 0,99
19
120 Un
Broca FG 3118FF
diamantada R$ 0,99
20
120 Un
Broca FG 3168FF
diamantada R$ 0,99
21
120 Un
Broca FG 3195FF
diamantada R$ 0,99
23
120 Un
Broca de Ao 4 baixa
rotao R$ 1,70
26
60 Un
Condicionador cido
esmalte gel 37% c/seringa
2,5ml R$ 0,99
30 240 Un Estirpa Nervo Branco 1 R$ 1,62
42
240 Frs
Limalha de Prata
(Amalgama) frascos c/30g R$ 29,96
43
36 Pac
Tiras de abrasivas polister
(pc c/150 tiras) R$ 3,70
45
60 Un
Matriz de Ao 7mm
unidade, com
0,07x7x700mm R$ 0,79
54
60 Cx
Resina Composta no
fotopolimerizvel completa
12g caixa R$ 29,00
55
120 Frs
Restaurador Provisrio
Adulto frasco c/25g R$ 9,28
59
48 Pac
Tiras de Ao Abrasivas
4mm (pcote c/12 tiras) R$ 3,70
61
24 Tbo
Resina fotopolimerizvel a1
tb 4g R$ 9,98
63
24 Tbo
Resina fotopolimerizvel a3
tb 4g R$ 10,50
65
24 Tbo
Resina fotopolimerizvel b1
tb 4g R$ 9,98


66
24 Tbo
Resina fotopolimerizvel b2
tb 4g R$ 10,70
67
24 Frs
Verniz Copal (verniz e
solvente) kit c/ frascos 10ml R$ 4,70
Requisio n 18987 SEMOP Cont. n 155/2007 Convite n 048/2007
CNPJ.: 04.905.415/0001-65
Contrato assinado em 29/11/2007
Objeto: Pavimentao em concreto asfltico usinado a frio modificado
nas ruas Monteiro Lobato, Helmuth Rckert, Daura Wasem, Elsio
Sippel, no Bairro So Jos.
Contrato: Validade 01 (um) ms.
Valor: R$ 49.721,60 em favor de: Unio dos Trabalhadores em
Resduos Especiais e Saneamento Ambiental UTRESA.
Convnio n 116/2007 CNPJ.: 01.874.006/0001-50
Contrato assinado em 29/11/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao projeto Fortalecendo o Atendimento a Crianas e
Adolescentes do Centro de Vivncia Redentora.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Na importncia de at R$ 20.000,00, em parcela nica em favor de:
Fundao Semear Centro de Vivncia Redentora.
Convnio n 113/2007 CNPJ.: 03.267.558/0001-26
Convnio assinado em 28/11/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao projeto Educao e Cultura Tecnologias da
Informao.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Na importncia de at R$ 4.410,00, em parcela nica em favor de:
Associao de Assistncia ao Menor em Oncologia AMO.
Termo n 274/2007 de Resciso Unilateral ao Contrato n 132/2007
CNPJ.: 06.077.360/0001-78
Termo assinado em 28/11/2007, fica rescindido para todos os fins e
efeitos jurdicos e legais, de forma amigvel e por autorizao superior,
firmado com a empresa Nutriflach Alimentos Ltda.
Termo n 282/2007 de Aditamento ao Contrato n 039/2007
Tomada de Preos n 047/2006, ordem de incio em 13/04/2007
CNPJ.: 05.637.583/0001-80
Termo assinado em 28/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo
at 13/01/2008 em favor de: Artek Construes e Representaes
Ltda.
Termo n 263/2007 de Aditamento ao Contrato n 091/2007
Tomada de Preos n 007/2007 CNPJ.: 07.858.348/0001-63
Termo assinado em 29/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo
at 01/12/2007 em favor de: Construtora Boto Cova Ltda.
Requisio n 14860 SMED - Cont. n 163/2007 Tomada de
Preos n 011/2007
Objeto: Reforma e ampliao da EMEF. Monteiro Lobato.
Contrato: Validade 07 (sete) meses.
Valor: 681.557,12 em favor de: Schneider e Berte Construo Civil
Ltda.
Requisio n 19825 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Saude em 23/11/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. III.
Objeto: Contratao da pea teatral Babactria., para o Dia Nacional
de Combate Dengue (24/11/2007)
Valor: R$ 2.500,00 em favor de: Assoc. Teatro Luz e Cena.
Requisio n 19254 - SEMAM
Ratificado pelo Secretrio de Meio Ambiente e Planejamento em
26/11/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. CAPUT.
Objeto: Locao de baro de passeio Martim Pescador
Valor: R$ 3.200,00 em favor de: Inst. Martim Pescador Mov. de Pre.
Bacia Hidro. do Rio do Sinos.
Requisio n 18636 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 23/11/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. CAPUT.
Objeto: Servios mdicos, cfe. Ordem Judicial.
Valor: R$ 15.000,00 em favor de: Centro de Especialidades Mdicas
Ltda.
Publicado no Jornal NH 03/12/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 168/ 2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicaes
Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Requisio n 18762 SEMSU Cont. n 157/2007 Convite n 043/2007
Emp. 119100 CNPJ.: 01.807.849/0001-34
Contrato assinado em 30/11/2007
Objeto: Melhoria na iluminao pblica nas ruas Pedro Quaresma da Silva e
22 de Outubro, no Bairro Boa Sade.
Contrato: Validade 03 (trs) meses.
Valor: R$ 31.934,09 em favor de: MJ Medeiros Montagem e Eletrotcnica
Ltda.
Requisio n 16589 - SEMSU Cont. n 158/2007 Convite n 029/2007
- Emp. 118995 CNPJ.: 01.807.849/0001-34
Contrato assinado em 30/11/2007
Objeto: Execuo de servio de cadastramento dos postes da rede de
iluminao pblica no municpio.
Contrato: Validade 01 (um) ms.
Valor: R$ 79.000,00 em favor de: MJ Medeiros Montagem e Eletrotcnica
Ltda.
Termo n 286/2007 de Aditamento ao Contrato n 208/2006 Tomada de
Preos n 021/2006 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 30/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Oitava do contrato original e aditivos prorrogando o mesmo at
15/12/2007, ficam acrescidos ao objeto da Clusula Terceira, 18,88% do
valor inicial da contratao, em razo da adequao para concluso da obra,
em virtude do acrscimo, fica somada Clusula Terceira, o valor de R$
124.693,44, conforme planilha de servios extras em favor de: Kasa
Materiais de Construo Ltda.
Termo n 275/2007 de Aditamento ao Contrato n 214/2006 Convite n
083/2006 CNPJ.: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 30/11/2007, fica cancelado o valor de R$ 5.075,38, tendo
em vista a concluso da obra em favor de: Kasa Materiais de Construo
Ltda.
Termo n 118/2007 de Convnio que entre si celebram a
Superintendncia Regional do DPF em Porto Alegre e a Prefeitura
Municipal - CNPJ.: 00.394.494/0014-50
Termo assinado em 22/11/2007, tem por objeto a parceria entre a SR/DPF/RS
e a Prefeitura para concesso do posrte de arma de fogo para os integrantes da
guarda municipal, o presente convnio ter vigncia de 05 (cinco) anos .
Requisio n 18841 - SMED
Ratificado pela Secretria de Educao e Desporto em 23/11/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de livros para professores dos grupos de estudos NUPE.
Valor: R$ 1.008,00 em favor de: Associao Antonio Vieira.
Publicado no Jornal NH 04/12/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 169/ 2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicaes
Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Requisio n 18245 SEMFA Cont. n 168/2007 Convite n
041/2007 CNPJ.: 07.247.176/0001-91 Emp. 119996
Contrato assinado em 30/11/2007
Objeto: Prestao de servio de assessoria na formao do ndice de
participao do Municpio no Retorno do ICMS.
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 78.000,00 em favor de: Conde & Peters Advogados Associados
Requisio n 17697 - SAHAB Cont. n 165/2007 Tomada de Preos
n 012/2007 Emp. 119001 CNPJ.: 80.956.121/0001-40
Contrato assinado em 03/11/2007
Objeto: Execuo de levantamento topogrfico, planialtimtrico e cadastral
de reas ocupadas do Grupo B.
Contrato: Validade 08 (oito) meses.
Valor: R$ 71.470,00 em favor de: DM Engenharia e Servios Ltda.
Termo n 287/2007 de Aditamento ao Contrato n 051/2003, firmado em
04/04/2003 Concorrncia n 018/2002 CNPJ.: 80.083.454/0001-02
Termo assinado em 04/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Quarta do contrato original e aditivos prorrogando o mesmo at
04/04/2008 em favor de: Mac Engenharia Ltda.
Publicado no Jornal NH 05/12/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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Fone 3594.9999 r. 9357



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BOLETIM DE INFORMAES N 170/ 2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicaes
Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Requisio n 17769 SEMSA Ata n 317/2007 Registro de Preos
n 096/2007 Prego Eletrnico n 129/2007 - CNPJ.: 09.103.142/0001-
59
Ata assinada em 04/12/2007
Objeto: Termmetros, para suprir as necessidades da Vigilncia Sanitria.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
G. Nunes Limpeza
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
01 60 UN Termometro para geladeira R$ 15,94
02 120 Un
Termometro digital para controle
de vacinas, com possibilidade de
uso interno e externo, com controle
de mxima e mnima temperatura,
escala de temperatura interna de -
10 + 50C e externa de -50 +
70C, com boto reset, base
plstica em PVC, cabo para
controle de temperatura de
aproximadamente 2,5 metros com
sensor, com pilhas, dimenses
110x70x20mm, peso de +-30g.
R$ 33,05
Termo n 281/2007 de Aditamento ao Contrato n 342/2006 Tomada
de Preos n 045/2005 CNPJ.: 74.000.563/0001-16
Termo assinado em 04/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Segunda, item 2.1, do contrato original e aditivos prorrogando o
mesmo por mais 12 (doze) meses em favor de: HSS Assessoria em
Informtica Ltda.
Requisio n 16735 SEMSU Cont. 161/2007 Convite n 035/2007
Emp. 118999 CNPJ.: 88.268.800/0001-39
Contrato assinado em 04/12/2007
Objeto: Execuo de servios, para melhorias na iluminao pblica.
Contrato: Validade 05 (cinco) meses.
Valor: R$ 109.792,33 em favor de: Instaladora Eltrica Mercrio Ltda.
Termo n 291/2007 Aditamento ao Contrato n 180/2005
Concorrncia n 005/2005 CNPJ.: 93.636.389/0001-47
Termo assinado em 04/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Oitava do contrato original e aditivos prorrogando o mesmo at
06 (seis) meses, at 10/05/2008 em favor de: Tino Locaes de Mquinas e
Equipamentos Ltda.
Termo n 289/2007 de Aditamento ao Contrato n 040/2007 Tomada de
Preos n 046/2006 CNPJ.: 07.858.348/0001-63
Termo assinado em 04/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando at 15/12/2007 - em
favor de: Construtora Boto Cova Ltda.
Requisio n 18326 SEMA Cont. n 162/2007
Objeto: Execuo de servios de manuteno e reviso corretiva e preventiva
no elevador do NAP-SMED, situado na Av. Pedro Adams Filho , n 4918.
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 80,00 mensais - em favor de: Vip Elevadores Ltda.
Requisio n 18893 SEMA
Ratificado pelo Secretrio de Administrao em 30/11/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 24, Inc. VIII.
Objeto: Servios de atos oficiais para publicaes de Avisos e Licitaes.
Valor: R$ 3.840,00 em favor de: Cia Riograndense de Artes Graficas
CORAG.
Requisio n 19947 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 29/11/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de passagens urbanos linha Hamburgues para agentes de
sade.
Valor: R$ 14.000,00 em favor de: Cevvat Servios Ltda.
Requisio n 20008 SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 29/11/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de passagens urbanas linha Kreuz para agentes de
sade.
Valor: R$ 2.000,00 em favor de: Cevvat Servios Ltda
Prego Eletrnico n 144/2007 - Registro de Preos n 104/2007
Aviso 22/11/2007
Requisio n 19767 SEMSA
Objeto: Larvicida, para suprir as necessidades da Vigilncia Sanitria.
Por solicitao da SEMSA, foi prorrogada para o dia 18.12.2007, s
15:30hs.
Prego Eletrnico n 142/2007 Aviso 22/11/2007
Requisio n 19373 SEMSU
Objeto: Aquisio de material eletrnico, para o setor de Iluminao
Pblica.
Por solicitao da SEMSU, foi prorrogada para o dia 18.12.2007, s 13:00
hs.
Publicado no Jornal NH 06/12/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 171/ 2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicaes
Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Termo n 268/2007 06- Registro de Preos n 016/2006 Concorrncia n
015/2006 CNPJ.: 89.954.408/0001-06
Termo assinado em 31/11/2007, ficam acrescidos no percentual de 25%, os
seguintes itens
Pedracon Minerao Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
01 900 M
Base de brita, gronulometria tipo
A ou B do DAER ou tipo 1
do DNER
R$ 22,78
02 900 M
Bica corrida ou decapagem de
pedreira
R$ 15,89
03 300 M P de brita R$ 19,93
05 300 M Pedra pulmo ou racho R$ 21,75
Termo n 267/2007 Registro de Preos n 013/2007 Prego Eletrnico
n 014/2007 CNPJ.: 89.954.408/0001-06
Termo assinado em 31/11/2007, ficam acrescidos no percentual de 25%, os
seguintes itens
Pedracon Minerao Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO/UN
01 240 M Brita n 0 R$ 18,09
04 240 M Brita n 4 R$ 16,99
Termo n 288/2007 Aditamento ao Contrato n 039/2007 Tomada de
Preos n 047/2006, ordem de incio em 13/04/2007 CNPJ.:
05.637.583/0001-80
Termo assinado em 05/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Stima do contrato original, prorrogando o mesmo at
13/01/2008, ficam acrescidos ao objeto da Clusula Terceira, 10,84% do
valor inicial da contratao, em razo da adequao para concluso da obra,
em virtude do acrscimo, fica somado Clusula Terceira, o valor de R$
46.691,46 em favor de: Artek Construes e Representaes Ltda.
Termo n 285/2007 de Aditamento ao Contrato n 074/2007 Tomada de
Preos n 032/2007 CNPJ.: 88.094.016/0001-51
Termo assinado em 05/12/2007, para fins de reajuste anual, pela variao do
ndice de preos ao Consumidor Amplo IPCA, referente previso
contratual, tem um acrscimo de 4,15% do perodo de setembro de 2006 at
setembro de 2007, sobre totalidade do valor inicial, ficam realinhados em
razo do desequilbrio de preos, os itens PEAD (Polietileno de Alta
Densidade), no percentual de 5,617%, em virtude dos acrscimos percentuais,
calculados de maneira ponderada, obtem-se o valor percentual de 7,284% do
total do contrato , representando um valor aditivo de R$ 68.767,73 - em
favor de: Macol Construtora Ltda.
Termo n 221/2007 de Autorizao de Uso CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Termo assinado em 04/12/2007, o presente termo tem por objeto a
autorizao do uso de 4 (quatro) mquinas de constura e overlock de
propriedade do Municpio, a presente autorizao de uso do imvel supra
descrito dada autorizatria pelo prazo mximo de 60 meses em favor de:
Associao do Bem Estar da Criana e do Adolescente ASBEM.
Termo n 293/2007 de Aditamento ao Contrato n 092/2007
Concorrncia n 037/2006 CNPJ.: 94.707.619/0001-84
Termo assinado em 05/12/2007, tem por objeto a reduo de 30% das horas
trabalhadas, o novo valor mensal do contrato de R$ 80.080,00 em favor de:
Clnica Medisinos Estncia Velha Ltda.
Termo n 292/2007 de Aditamento ao Contrato n 079/2007
Concorrncia n 036/2006 CNPJ.: 94.707.619/0001-84
Termo assinado em 05/12/2007, tem por objeto a reduo de 30% das horas
trabalhadas, o novo valor mensal do contrato de R$ 71.610,00 em favor de:
Clnica Medisinos Estncia Velha Ltda.
Termo n 294/2007 de Aditamento ao Contrato n 097/2007
Concorrncia n 038/2006 CNPJ.: 94.707.619/0001-84
Termo assinado em 05/12/2007, tem por objeto a reduo de 30% das horas
trabalhadas, o novo valor mensal do contrato de R$ 79.310,00 em favor de:
Clnica Medisinos Estncia Velha Ltda.
Termo n 308/2007 de Resciso Unilateral ao Contrato n 067/2007
CNPJ.: 93.976.298/0001-50
Termo assinado em 06/12/2007, fica rescindido para todos os fis e
efeitos jurdicos e legais, de forma unilateal e por autorizao superior,
firmado com a empresa Pajumar Pavimentadora Ltda.
Requisio n 17002 SEMTRAS Cont. n 166/2007 Convite n
030/2007 Emps. 119305 e 119306 CNPJ.: 01.867.759/0001-39
Contrato assinado em 06/12/2007
Objeto: Prestao de servio retfica de motor Huber Warco 0822 com
mo-de-obra de manuteno com fornecimento de materiais.
Contrato: Validade 07 (sete) dias.
Valor: R$ 16.209,92 em favor de: Control Car Comrcio e Servios
Automotivos Ltda.
Publicado no Jornal NH 07/12/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 172/ 2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicaes
Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Requisio n 19051 SEMSU Cont. n 170/2007 Convite n 051/2007
Emp. 120073 CNPJ.: 90.991.779/0001-47
Contrato assinado em 06/12/2007
Objeto: Execuo de servio de engenharia, para implantao de rede de
energia eltrica e melhorias na iluminao pblica na Estrada Martin Luther,
Bairro Lomba Grande.
Contrato: Validade 01 (um) ms.
Valor: R$ 47.234,30 em favor de: Comercial e Instaladora Eltrica Vale dos
Sinos Ltda.
Requisio n 17427 SEMSU Cont. n 171/2007 Convite n 037/2007
Emp. 120071 CNPJ.: 90.991.779/47
Contrato assinado em 06/12/2007
Objeto: Execuo de servios de melhoria na iluminao pblica (iluminao
em 73 pontos) na Rua Montevidu, Bairro Santo Afonso em Novo
Hamburgo.
Contrato: Validade 03 (trs) meses.
Valor: R$ 54.756,28 em favor de: Comercial e Instaladora Eltrica Vale dos
Sinos Ltda.
Requisio n 18763 SEMSU Cont. n 169/2007 Convite n 044/2007
Emp. 120072 CNPJ.: 07.044.736/000/00
Contrato assinado em 06/12/2007
Objeto: Elaborao de projeto eltrico, para diversos locais, definidos pelo
Setor de Iluminao Pblica.
O prazo para a concluso dos estudos tcnicos de 60 (sessenta) dias.
Valor: R$ 22.000,00 em favor de: Vale do Ca Comrcio e Servios Ltda..
Termo n 305/2007 Aditivo ao Contrato n 258/2006 Concorrncia n
027/2006 CNPJ.: 01.856.165/0001-22
Termo assinado em 06/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Oitava do contrato original, prorrogando o mesmo por
mais 90 (noventa) dias, a contar de 05/12/2007 em favor de: Multipar
Cooperativa de Servios do Paranhana Ltda.
Termo n 312/2007 de Aditamento ao Contrato n 076/2007 CNPJ.:
04.096.222/0001-00
Termo assinado em 07/12/2007, ficam acrescidos ao objeto da Clusula
Primeira, 20 (vinte) viagens, representando um acrscimo de 20,4819% do
valor inicial da contratao, em virtude do presente ajuste, o valor constante
da Clusula Terceira, acresce em R$ 1.700,00 em favor de: Heleno Lus de
Moura Transportes Ltda.
Requisio n 19769 - STCAS
Ratificado pela Secretria de Trabalho Cidadania e Assistncia Social em
30/11/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de passagens, para suprir as necessidades de atendimento
das famlias vinculadas ao servio.
Valor: R$ 7.300,00 em favotr de: Cevvat Servios Ltda.
Requisio n 19636 - STCAS
Ratificado pela Secretria de Trabalho Cidadania e Assistncia Social em
30/11/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de passagens, para suprir as necessidades do Programa
Bolsa Famlia.
Valor: R$ 1.100,00 em favotr de: Cevvat Servios Ltda.
Requisio n 19667 - SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 04/12/2007
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de Kit Anti-HIV, para atender a demanda do Laboratrio
Pblico.
Valor: R$ 1.299,60 em favor de: Especialista Produtos para Labortrio
Ltda.
Publicado no Jornal NH 10/12/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
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BOLETIM DE INFORMAES N 173/ 2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicaes
Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Termo n 295/2007 de Aditamento ao Convnio n 102/2007 Bolsa
Agente Jovem CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Termo assinado em 07/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Segunda do convnio original prorrogando o mesmo at
30/06/2008 em favor de: Associao do Bem Estar da Criana e do
Adolescente - ASBEM.
Termo n 296/2007 de Aditamento ao Convnio n 103/2007 Bolsa Peti
CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Termo assinado em 07/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Segunda do convnio original prorrogando o mesmo at
30/06/2008 em favor de: Associao do Bem Estar da Criana e do
Adolescente - ASBEM.
Termo n 297/2007 de Aditamento ao Convnio n 104/2007 - PETI
CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Termo assinado em 07/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Segunda do convnio original prorrogando o mesmo at
30/06/2008 em favor de: Associao do Bem Estar da Criana e do
Adolescente - ASBEM.
Termo n 298/2007 de Aditamento ao Convnio n 105/2007 Agente
Jovem CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Termo assinado em 07/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Segunda do convnio original prorrogando o mesmo at
30/06/2008 em favor de: Associao do Bem Estar da Criana e do
Adolescente - ASBEM.
Termo n 299/2007 de Aditamento ao Convnio n 106/2007 Piso de
Transio CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Termo assinado em 07/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Segunda do convnio original prorrogando o mesmo at
30/06/2008 em favor de: Associao do Bem Estar da Criana e do
Adolescente - ASBEM.
Termo n 300/2007 de Aditamento ao Convnio n 107/2007 PBF
CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Termo assinado em 07/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Segunda do convnio original prorrogando o mesmo at
30/06/2008 em favor de: Associao do Bem Estar da Criana e do
Adolescente - ASBEM.
Termo n 301/2007 de Aditamento ao Convnio n 108/2007 Sentinela
CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Termo assinado em 07/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Segunda do convnio original prorrogando o mesmo at
30/06/2008 em favor de: Associao do Bem Estar da Criana e do
Adolescente ASBEM.
Termo n 302/2007 de Aditamento ao Convnio n 109/2007 SAC
CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Termo assinado em 07/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Segunda do convnio original prorrogando o mesmo at
30/06/2008 em favor de: Associao do Bem Estar da Criana e do
Adolescente - ASBEM.
Termo n 303/2007 de Aditamento ao Convnio n 057/2007
Resignificando a Vida CNPJ.: 88.874.144/0001-18
Termo assinado em 07/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Segunda do convnio original prorrogando o mesmo at
30/06/2008 em favor de: Associao do Bem Estar da Criana e do
Adolescente - ASBEM.
Requisio n 20064 - SEMAM - Cont. n 178/2007 CNPJ.:
04.096.222/0001-00 Emp. 120083
Contrato assinado em 07/12/2007
Objeto: Prestao de servio de transporte escolar de alunos do projeto
PROJOVEM, sendo o total de 20 (vinte) viagens.
Contrato: Validade 06 (seis) meses.
Valor: R$ 2.050,00 em favor de: Heleno Luis de Moura Transportes Ltda.
Requisio n 17697 SAHAB Cont. n 164/2007 Tomada de Preos
n 12?2007 CNPJ.: 07.395.407/0001-04 Emp. 119002
Contrato assinado em 07/12/2007
Objeto: Execuo de levantamento topogrfico, planialtimtrico e
cadastral de reas ocupadas do Grupo A.
Contrato: Validade 08 (oito) meses.
Valor: R$ 135.830,00 em favor de: Diuli Participaes Ltda.
Publicado no Jornal NH 11/12/2007
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BOLETIM DE INFORMAES N 174/ 2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicaes
Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Termo n 290/2007 de Aditamento ao Convnio n 060/2005, firmado em
27 /09/2005 CNPJ.: 93.847.432/0001-13
Termo assinado em 10/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Terceira do convnio original prorrogando o mesmo at 4
(quatro) meses, a partir de 01/12/2007 em favor de: Associao Hospitalar
de Novo Hamburgo.
Requisio n 20064 - SEMAM - Cont. n 179/2007 - CNPJ.:
02.320.895/0001-77 Emp. 120084
Contrato assinado em 11/12/2007
Objeto: Prestao de servio de transporte escolar de alunos do projeto
PROJOVEM
Contrato: Validade 06 (seis) meses.
Valor: R$ 2.800,00 em favor de: IH Transportes Ltda.
Requisio n 18358 SEMFA Cont. n 180/2007 Convite n 042/2007
CNPJ.: 08.939.448/0001-87 Emp. 120346
Contrato assinado em 10/12/2007
Objeto: Prestao de servio de estudo socioeconmico dos contribuintes
postulantes de remisso de dbitos tributrios .
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 49.756,66 em favor de: Coopermix Cooperativa de Trabalho.
Requisio n 19093 SEPLAN Cont. n 177/2007 Prego Eletrnico
n 132/2007 CNPJ.: 08.748.902/0001-12 Emp. 119602
Contrato assinado em 11/12/2007
Objeto: Aquisio de softwares AUTOCAD REVIT com recurso do
PMAT.
O prazo do fornecimento do material do presente contrato de at 15
(quinze) dias.
Valor: R$ 23.850,00 em favor de: Best Sul Comrcio e Representaes de
Servios Ltda.
Requisio n 19132 SEPLAN Cont. n 174/2007 Prego Eletrnico
n 133/2007 CNPJ.: 05.681.400/0001-23 Emp. 120080
Contrato assinado em 11/12/2007
Objeto: Aquisio de Terminais de Auto Atendimento.
O perodo de garantia ser de 12 (doze) meses ON SITE (no local de
instalao do equipamento).
Valor: R$ 52.500,00 em favor de: Imply Tecnologia Eletrnica Ltda.
Termo n 307/2007 de Aditamento ao Contrato n 194/2005
Concorrncia n 008/2005 CNPJ.: 03.249.506/0001-27
Termo assinado em 11/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Nona do contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo pelo
prazo de 12 (doze) meses, a contar de 01/12/2007 em favor de: Zeladoria e
Empreiteira Rigo Ltda.
Publicado no Jornal NH 13/12/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201.
Fone 3594.9999 r. 9357


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BOLETIM DE INFORMAES N 175/ 2007
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicaes
Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Termo n 314/2007 de Aditamento Ata n 156/2007 Registro de
Preos n 040/2007 Prego Eletrnico n 049/2007 CNPJ.:
89.630.297/0001-82
Termo assinado em 12/12/2007, fica alterado o valor do item 02, em razo de
realinhamento de preos conforme Clusula III da Ata.
Kasa Materiais de Construo Ltda
ITEM UND DESCRIO PREO/UN

02 M Areia lavada da lagoa R$ 43,90
Termo n 252/2007 de Aditamento ao Contrato n 068/2006 de Locao de
Imvel CNPJ.: 03.036.940/0001-29
Termo assinado em 12/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto na
Clusula Terceira do contrato original , reajustado conforme Clusula Quinta,
passar para R$ 7.211,31, por ms em favor de: CAD Zucolotto Participaes
Societrias Ltda.
Termo n 254/2007 de Aditamento ao Contrato n 241/2005 de Locao de
Imvel CNPJ.: 03.036.940/0001-29
Termo assinado em 12/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto na
Clusula Segunda do contrato original , reajustado conforme Clusula Terceira,
passar para R$ 14.235,71, por ms em favor de: CAD Zucolotto Participaes
Societrios Ltda.
Requisio n 16697 SEMOP Cont. n 175/2007 Concorrncia n
005/2007 Emps. ns 120066, 120067 e 120068
Contrato assinado em 11/12/2007
Objeto: Execuo da rede coletora, elevatrio e estao de tratamento de esgoto,
bem como pavimentao asfltica e drenagem Pluvial da Av. Octvio Oscar
Bender e da Rua 4, no Loteamento Morada dos Eucaliptos.
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 3.452.604,04 em favor de: C C Pavimentadora Ltda.
Requisio n 17793 SEMOP Cont. n 172/2007 Concorrncia n
006/2007 Emps. ns 120069 e 120070
Contrato assinado em 12/12/2007
Objeto: Execuo de servios de capeamento e recapeamento asfltico de diversas
Ruas do Municpio.
Contrato: Validade 12 (doze) meses.
Valor: R$ 1.504.905,08 em favor de: C C Pavimentadora Ltda.
Convnio n 118/2007 CNPJ.: 90.831.850/0001-24
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao plano de trabalho apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal
de Defesa e Segurana da Comunidade.
Convnio: Validade at 31/12/2008.
Na importncia de at R$ 24.000,00 em favor de: Conselho Comunitrio Pr-
Segurana Pblica de Novo Hamburgo CONSEPRO.
Termo n 315/2007 de Aditamento ao Contrato n 244/2006 Tomada de
Preos n 016/2006 CNPJ.: 74.000.563/0001-16
Termo assinado em 13/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto na
Clusula Terceira, item 3.1, do contrato original, prorrogando o mesmo por mais
12 (doze) meses a contar de 15/12/2007 em favor de: HSS Assessoria em
Informtica Ltda.
Publicado no Jornal NH 14/12/2007
Inf.: Secretaria de Administrao
Rua Guia Lopes, 4201.
Fone 3594.9999 r. 9357


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BOLETIM DE INFORMAES N 176/ 2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicaes
Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Convnio SENASP/MJ n 015/2007 - Convnio que entre si celebram a
Unio, por intermdio do Ministrio da Justia, por meio da Secretaria
Nacional de Segurana Pblica e o Municpio de Novo Hamburgo/RS.
CNPJ.: 00.394.494/0005-60
Convnio assinado em 06/12/2007
Objeto: Cooperao dos partcipes para implementar aes integradas na rea de
segurana urbana e criminalidade, modernizar, aparelhar e capacitar a Guarda
Municipal, bem como ampliar os projetos sociais Guarda Mirin e Teatro
Itinerante, no mbito do Programa de Segurana Pblica para o Brasil e do
Programa de Segurana Pblica com Cidadania PRONASCI.
Convnio: Validade 24 (vinte e quatro) meses.
Valor: R$ 430.386,00.
Convnio n 110/2007 CNPJ.: 03.608.019/0001-03
Convnio assinado em 14/12/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Educao CME, que tem a finalidade custear despesas e promover o
desenvolvimento da oficina de teatro em caixinhas.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Na importncia total de at R$ 11.000,00 em favor de: Associao de Pais e
Mestres de Ensino Fundamental Marina Penz Garbarino.
Publicado no Jornal NH 18/12/2007
Inf.: Secretaria de Administrao.
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BOLETIM DE INFORMAES N 177/ 2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicaes
Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Requisio n 19279 SEPLAN Cont. n 173/2007 Prego Eletrnico n
131/2007 CNPJ.: 79.345.583/0001-42 Emp. 120079
Contrato assinado em 17/12/2007
Objeto: Aquisio de Servidor de Rede.
O perodo de garantia ser de 36 meses ON SITE (no local de instalao do
equipamento).
Valor: R$ 38.500,00 em favor de: Teletex Computadores e Sistemas Ltda.
Requisio n 18036 - SEMTRAS Cont. n 184/2007 Convite n 040/2007
Emps. 120451 e 120452 CNPJ.: 03.148.270/0001-32
Contrato assinado em 18/12/2007
Objeto: Prestao de servio de retfica de motor Volks, Gol 1.0 AT 0169, da
Guarda Municipal.
O prazo de durao do contrato ser de 30 (trinta) dias.
Valor: R$ 3.182,75 em favor de: Retificadora Scharlau Ltda.
Requisio n 18062 SEMTRAS Cont. n 185/2007 - Convite n 039/2007
Emps. 120449 e 120450 CNPJ.: 03.148.270/0001-32
Contrato assinado em 18/12/2007
Objeto: Prestao de servio de retfica de motor Volks, Gol Plus 1.6 Total Flex,
da Guarda Municipal.
O prazo de durao do contrato ser de 30 (trinta) dias.
Valor: R$ 4.018,10 em favor de: Retificadora Scharlau Ltda.
Termo n 306/2007 Aditivo ao Contrato n 240/2006 Tomada de Preos n
020/2006 - CNPJ.: 79.354.583/0001-42
Termo assinado em 17/12/2006, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto na
Clusula Nona do contrato original, prorrogando o mesmo por mais 06 (seis)
meses, a contar de 06/12/2007 em favor de: Teletex Computadores e Sistemas
Ltda.
Termo n 309/2007 de Permisso de Uso CNPJ.: 93.241.578/0001-10
Objeto: Permisso de uso de uma rea de terras situada no quarteiro definido
formado pelas Ruas Kurt Jacob, Oscar Kunz, Arax e vereador Ado Rodrigues de
Oliveira, com rea superficial de 2.500m.
O prazo da permisso de 20 (vinte) anos - em favor de: Associao Brasileira de
Estilistas de Calados e Afins ABECA.
Termo n 311/2007 de Permisso de Uso CNPJ.: 03.022.876/0001-27
Objeto: Permisso de uso de um terreno situado no Bairro Roselndia, medindo
241,98 metros.
O prazo da permisso de 20 (vinte) anos - em favor de: Fundao
Desenvolvimento Ambiental Fundamental.
Convnio n 119/2007 CNPJ.: 90.543.513/0001-31
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeira ao prejeto apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de
Desportos CMD.
Convnio: Validade 31/12/2007.
Na importncia total de at R$ 6.000,00 em favor de: Associao Hamburguense
de Futebol Amador AHFA.
Publicado no Jornal NH 19/12/2007
Inf.: Secretaria de Administrao.
Rua Guia Lopes, 4201.
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BOLETIM DE INFORMAES N 178/ 2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicaes
Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Termo n 318/2007 de Aditamento ao Contrato n 122/2007 Tomada de
Preos n 008/2007 CNPJ.: 94.261.500/0001-20
Termo assinado em 18/12/2006, ficam acrescidos Clusula Terceira do preo,
o valor de R$ 3.766,38, equivalentes a 1,01% do valor total do contrato original,
relativos ao acrscimo de servios em favor de: Coenge Engenharia e
Construes Ltda.
Termo n 316/2007 de Aditamento ao Contrato n 041/2007 Tomada de
Preos n 044/2006 CNPJ.: 94.261.500/0001-20
Termo assinado em 18/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto na
Clusula Stima do contrato original e dos aditivos prorrogando o mesmo at
24/01/2008 em favor de: Coenge Engenharia e Construes Ltda.
Termo n 320/2007 de Permisso de Uso CNPJ.: 93.242.980/0001-10
Objeto: Permisso de uso de rea edificada em alvenaria, correpondente ao n 20
da Rua Presidente Costa e Silva, e o respectivo terreno de esquina, localizado no
Bairro Canudos, em carter precrio e gratuito.
O prazo da permisso de 20 (vinte) anos - em favor de: Associao dos
Moradores do Bairro Canudos.
Convnio n 125/2007 CNPJ.: 90.831.850/0001-24
Convnio assinado em 19/12/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio
financeira ao plano de trabalho apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal
de Defesa e Segurana da Comunidade, que tem a finalidade subsidiar as despesas
necessrias administrao do projeto que visa o conserto de diversas viaturas da
Brigada Militar .
Convnio: Validade 31/12/2008.
Na importncia total de at R$ 31.000,00 em favor de: Conselho Comunitrio
Pr-Segurana Pblica de Novo Hamburgo CONSEPRO.
Requisio n 18846 SEMTRAS ATA N 318/2007 Registro de Preos n
092/2007 Prego Eletrnico n 123/2007 CNPJ.: 08.669.599/0001-62
Ata assinada em 17/12/2007
Ata: Validade 12 (doze) mees.
Costa e Rosseto Ltda
Lote QTD UND DESCRIO PREO/UN

01
36 Par
Bota de borracha preta sem
forro com cano longo n 37

48 Par
Bota de borracha preta sem
forro com cano longo n 38
R$ 20,87
48 Par
Bota de borracha preta sem
forro com cano longo n 40

36 Par
Bota de borracha preta sem
forro cano longo n 43

Convnio n 127/2007 CNPJ.: 89.905.384/0001-03
Convnio assinado em 19/12/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a conveniada, para apoio
financeiro ao projeto que tem a finalidade de custear as despesas com a realizao
do Carnaval/Oficial Edio 2008.
Convnio: Validade at 31/03/2008.
Na importncia total de R$ 190.000,00, sendo R$ 100.000,00 para repasse durante
exerccio de 2007, e R$ 90.000,00, durante o exerccio de 2008 em favor de:
Associao das Entidades Recreativas Culturais e Carnavalescas de Novo
Hamburgo.
Requisio n 19598 SEMSA
Ratificado pela Secretria de Sade em 14/12/2007.
Lei Federal n 8666/93, Art. 25, Inc. I.
Objeto: Aquisio de Kit reagente PSA, para suprir a demanda do Laboratrio
Pblico.
Valor: R$ 5.250,00 em favor de: Especialista-Produtos para Laboratrio Ltda
Publicado no jornal NH 20/12/2007
Inf.: Secretaria de Administrao 19/12/2007
Rua Guia Lopes, 4201.
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BOLETIM DE INFORMAES N 179/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicaes
Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Termo n 317/2007 de Aditamento ao Contrato n 114/2003 firmado em
04/07/2003 Carta Convite n 060/2003 CNPJ.: 88.330.592/0001-50
Termo assinado em 19/12/2007, ficam acrescidos Clusula Quarta do
Contrato original e aditivos, prorrogando o mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses,
a contar de 01/01/2008, at 04/07/2008 em favor de: CP Eletrnico S/A.
Requisio n 18846 SEMTRAS ATA n 318/2007 Registro de Preos n
092/2007 Prego Eletrnico n 123/2007 CNPJ.: 08.669.599/0001-62
Ata assinada em 17/12/2007
Objeto: Botas de Borracha
Ata: Validade 12 (doze) mees.
Costa e Rosseto Ltda
Lote Qtd Und descrio Preo/un

01
36 Par
Bota de borracha preta sem forro
com cano longo n 37
48 Par
Bota de borracha preta sem forro
com cano longo n 38
48 Par
Bota de borracha preta sem forro
com cano longo n 40
36 Par
Bota de borracha preta sem forro
cano longo n 43
R$ 20,87
Termo n 310/2007 de Permisso de Uso CNPJ.: 08.768.063/0001-
02
Termo assinado em 20/12/2007, uso de um terreno de esquina de forma
triangular, de propriedade do Municpio, situado no Bairro Vila Nova,
em carter precrio e gratuito.
O prazo da permisso de 20 (vinte) anos - em favor de: Associao
Museu Nacional do Calado.
Requisio n 19376 SEMAM - Ata n 322/2007 Registro de
Preos n 098/2007 Prego Eletrnico n 134/2007 CNPJ.:
04.003.436/0001-95
Ata assinada em 20/12/2007
Objeto: Alfafa, para manuteno dos animais sob responsabilidade da
SEMAM, no Centro Municipal de Proteo Animal Cempra e Parco.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Agrcola do Vale Ltda
ITEM QUANT UND DESCRIO PREO/UN
01
9.000 kg
Alfafa prensada e
enfardada, para a
alimentao de animais,
no tratada por defensivas
agrcolas e isanta de
bolores. Embalagem: em
fardos de 30 50 kg.
Validade: mnimo trs
meses. Condies
Microbiolgicas: Salmonela
SSP, em 25g ausente;
coliformes fecais NMP/g
(mx 1x10 na potncia 2);
Bolores e leveduras UFC/g
(mx 1x10 na Potncia 4)

R$ 0,68
Publicado no Jornal NH 21/12/2007
Inf.: Secretaria de Administrao.
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BOLETIM DE INFORMAES N 180/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos
e Comunicaes Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-
60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Termo n 389/2007 1 ATO DE APOSTILAMENTO
CNPJ: 34.274.233/0001-02
Termo assinado em 20/12/2007, determina o apostilamento
Ata de Contrato n 188/2006, Prego Eletrnico n 097/2006,
para Registro de Preos n 065/2006, do reajuste de preos
praticados para fornecimento de gasolina e leo diesel, conforme
ofcios GVCPALE 671/2007, 703/2007 e 738/2007, da empresa
Petrobrs Distribuidora S A , determinado pelo Governo Federal,
alterando o valor unitrio do item Gasolina Automotiva Comum
para R$ 2,3117 a contar de 16/11/2007 e a partir de
01/12/2007, alterada para R$ 2,3347, altera tambm o valor
unitrio do leo Diesel Metropolitano, para R$ 1,8043 a contar de
22/11/2007.
Termo n 323/2007 de Aditamento a Ata n 156/2007
Registro de Preos n 040/2007 Prego Eletrnico
n 049/2007 CNPJ: 89.630.297/0001-82
Termo assinado em 20/12/2007, fica alterado o valor do
item 03, em razo de realinhamento de preos conforme
Clusula III da Ata.
Kasa Materiais de Construo Ltda
Item Und Descrio Preo/un
03 M Areia mdia limpa R$ 43,90
Requisio n 19827 SEMA ATA n 326/2007
Registro de Preos n 103/2007 Prego Eletrnico n
143/2007 CNPJ: 96.418.264/0001-39
Ata assinada em 20/12/2007.
Objeto: Eletrodomsticos, para equipar as Escolas Municipais,
Creches, Ncleos de Abrigo e Postos de Sade.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Lojas Quero-Quero S A
ITEM UND DESCRIO PREO/UN
05
Un
forno eltrico, capacidade de 44
litros, com grill auto limpante.
R$ 309,00
08
Un
liquidificador com 3 velocidades,
tampa com sobre tampa que
possibilita a adio de ingredientes
durante o preparo, trava de
segurana que possibilita imediata
limpeza da faca e do copo sem
precisar desmont-lo, porta fio.
R$ 65,00
09
Un
Rdio gravador com CD,
bivolt,60w, porttil, com mp3.
R$ 155,00
13
Un
batedeira domstica
R$ 59,00
15
Un
ventilador de teto
R$ 74,00
Requisio n 19895 SEMOP ATA n 321/2007
Registro de Preos n 106/2007 Prego Eletrnico n
146/2007 CNPJ: 96.418.264/0001-39
Ata assinada em 20/12/2007.
Objeto: Cimento, para manuteno de diversas obras.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Lojas Quero-Quero S A


ITEM UND DESCRIO PREO/UN
01
sac
Cimento Portland pozolmico 320,
sacos com 50Kg cada.
R$ 16,43
Publicado no Jornal NH 21/12/2007
Inf.: Secretaria de Administrao.
Rua Guia Lopes, 4201.
Fone 3594.9999 r. 9357


Contribua com o Fundo Municipal da Criana e Adolescente Doe Sangue, Doe rgos, SALVE UMA VIDA
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NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALADO
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BOLETIM DE INFORMAES N 181/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicaes
Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Termo n 226/2007 de Aditamento ao Contrato n 186/2006, firmado em
16/10/2006 Concorrncia n 018/2006 CNPJ.: 01.759.236/0001-79
Termo assinado em 26/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto na
Clusula Oitava do contrato original prorrogando o mesmo por mais 06 (seis)
meses, a contar de 16/10/2007 em favor de: Horiba ABX Comrcio e Fabricao
de Equipamentos e Reagentes para Diagnstico Ltda.
Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestao de Servios e Venda de
Produtos a rgo Pblico n 2394/04, que entre si fazem Prefeitura Municipal
de Novo Hamburgo e a Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos - CNPJ.:
34.028.316/0026-61
O presente Termo Aditivo tem por objeto renovar o contrato de prestao de
servios firmado entre as partes passando a vigorar por mais 12 (doze) meses,
iniciando-se em 08/12/2007 at 08/12/2008.
Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestao de Servios e Venda de
Produtos a rgo Pblico n 2327/03, que entre si fazem Prefeitura Municipal
de Novo Hamburgo e a Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos - CNPJ.:
34.028.316/0026-61
O presente Termo Aditivo tem por objeto renovar o contrato de prestao de
servios firmado entre as partes passando a vigorar por mais 12 (doze) meses,
iniciando-se em 08/12/2007 at 08/12/2008.
Requisio n 19035 SMED ATA n 319/2007 Registro de Preos n
102/2007 Prego Eletrnico n 139/2007 CNPJ.: 04.612.136/0001-03
Ata assinada em 26/12/2007
Objeto: Fogo Gs, Semi-Industrial, para atender as necessidades da SMED
Item 02 foi cancelado: O valor ofertado pela empresa ficou muito acima do valor de
referncia
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Webber Instalaes Comerciais Ltda
Item
Qtd Un
Descrio
Preo/Un
01
24 Un
Fogo gs semi industrial com 6
queimadores
R$ 1.072,50
Requisio n 18985 18985 ATA n 320/2007 Registro de Preos n
108/2007 Prego Eletrnico n 148/2007 CNPJ.: 89.155.659/0001-20
Ata assinada em 10/12/2007
Objeto: Frmula Infantil semi-elementar, para atender diversas Secretarias do
Municpio.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Aminofarma Produtos Hospitalares Ltda
Item
Qtd Un
Descrio
Preo/Un
01
120 Kg
Frmula infantil semi-elementar base de
hidrolisado de protena de origem animal
ou vegetal, enriquecida com vitaminas,
minerais e oligoelementos. Atendendo s
recomendaes do Codex Alimentarius
FAO/OMS. Registro no Ministrio da
Sade. Embalagem primria: latas
contendo de 400 gramas at 500 gramas.
Embalagem secundria: caixas de papelo
com no mximo 24 latas. Validade
mnima: 1 ano.
R$ 345,00
Requisio n 19827- SEMA ATA n 327/2007 Registro de Preos n
103/2007 Prego Eletrnico n 143/2007 CNPJ.: 89.237.911/0001-40
Objeto: Eletrodomsticos, para equipar as Escolas Municipais, creches, Ncleos de
Abrigo e Postos de Sade.
Ata assinada em 27/12/2007
Ata: Validade 12 (doze) meses.
Madeireira Herval Ltda
Item
Qtd Un
Descrio
Preo/Un
16
12 Un
Aquecedor leo, 7 elementos 1500W
R$ 200,00
Termo n 177/2007 de Permisso de Uso CNPJ.:
91.995.258/0001-20
Termo assinado em 07/08/2007, uso de uma rea edificada em
alvenaria, correspondente ao n 80 da Rua Henrique Eltz Neto, e o
respectivo terreno, com rea de 2.097,42 metros quadrados, localizado
no Bairro Vila Nova, em carter precario e gratuito.
O prazo da permisso de 20 (vinte) anos em favor de: Sociedade
Beneficiente Mes Pobres de Novo Hamburgo.
Termo n 371/2007 de Aditamento ao Convnio n 062/2007
CNPJ.: 93.241.487/0001-85
Termo assinado em 27/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Segunda do Convnio original, prorrogando o
mesmo at 30/06/2008 em favor de: Instituio de Amparo e
Assistncia ao Idoso Lar So Vicente de Paula.
Termo n 327/2007 de Aditamento ao Convnio n 005/2007 -
CNPJ.: 93.241.487/0001-85
Termo assinado em 27/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Segunda do Convnio original, prorrogando o
mesmo at 30/06/2008 em favor de: Instituio de Amparo e
Assistncia ao Idoso Lar So Vicente de Paula.
Termo n 349/2007 de Aditamento ao Convnio n 031/2007 -
CNPJ.: 93.241.487/0001-85
Termo assinado em 27/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Segunda do Convnio original, prorrogando o
mesmo at 30/06/2008 em favor de: Instituio de Amparo e
Assistncia ao Idoso Lar So Vicente de Paula.
Requisio n 18466 SMED Cont. n 186/2007 Concorrncia
n 003/2007 Emp. 120860 CNPJ.: 90.017.344/0001-04
Contrato assinado em 27/12/2007
Objeto: Execuo obra e construo de EMEF Escola Municipal de
Ensino Fundamental em Lomba grande.
Contrato: Validade 06 (seis) meses.
Valor: R$ 1.650.039,06 em favor de: Mtodo Construes Ltda.
Publicado no Jornal NH 28/12/2007
Inf.: Secretaria de Administrao.
Rua Guia Lopes, 4201.
Fone 3594.9999 r. 9357


Contribua com o Fundo Municipal da Criana e Adolescente Doe Sangue, Doe rgos, SALVE UMA VIDA
Doe Medula ssea, Salve Uma Vida, Informe-se pelo fone 0800-8832323


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALADO
Secretaria de Administrao SEMA
Diretoria de Gesto Cadastral - DGC



BOLETIM DE INFORMAES N 182/2007.
Resumo dos Instrumentos de Contratos e Termos Aditivos e Comunicaes
Ratificadas CNPJ.: 88.254. 875/0001-60
Lei Federal n 8.666/93, Art. 61, nico.
Termo n 283/2007 de Aditamento ao Contrato de Locao n 313/2005
CPFs.: 919.743.050-15,004.277.600-70 e 407.287.060-91
Termo assinado em 01/11/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto na
Clusula Terceira do contrato original, reajustado conforme Clusula Quinta,
passar para R$ 5.905,55, por ms em favor de: Deise Rencke, Daiana Renck e
Thereza Laux.
Termo n 353/2007 de Aditamento ao Convnio n 051/2007 CNPJ.:
88.870.530/0001-31
Termo assinado em 27/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto na
Clusula Segunda do convnio original, prorrogando o mesmo at 30/06/2008 em
favor de: Grmio Sindicato dos Funcionrios Municipais de Novo Hamburgo
GSFM.
Termo n 347/2007 de Aditamento ao Convnio n 029/2007 CNPJ.:
90.831.660/0055-08
Termo assinado em 27/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncio previsto na
Clusula Segunda do convnio original, prorrogando o mesmo at 30/06/2008 em
favor de: Mitra da Diocese de Novo Hamburgo/PACTO Pastoral de Auxlio ao
Toxicmano/Fazenda Senhor Jesus.
Termo n 352/2007 de Aditamento ao Convnio n 034/2007 CNPJ.:
05.608.083/0001-10
Termo assinado em 27/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia previsto na
Clusula Segunda do convnio original, prorrogando o mesmo at 30/06/2008 em
favor de: Projeto Vida.
Convnio n 112/2007 CNPJ.: 91.683.714/0001-05
Convnio assinado em 28/12/2007
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para apoio financeiro
ao projeto Aprendendo a Construir Diverso, Arte, Cultura e Lazer.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Valor: R$ 7.000,00, em parcela nica em favor de: Associao Atltica Banco do
Brasil AABB.
Requisio n 19827- SEMA ATA n 325 e 323/2007 Registro de Preos n
103/2007 Prego Eletrnico n 143/2007 CNPJs.: 73.865.008/0001-94 e
07.693.797/0001-07
Atas assinadas em 27 e 28/12/2007
Objeto: Eletrodomsticos, para equipar as Escolas Municipais, creches, Ncleos de
Abrigo e Postos de Sade.
Ata: Validade 12 (doze) meses.
E.D.Azambuja e Cia Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO
/UN
03
12 Un
Fogo gas domstico com 04
queimadores, com acendimento
automtico, forno auto-limpante, forno
com vidro duplo, prateleiras
deslizantes,tampa de vidro temperado,
mesa de inox, queimadores de
alumnio.Voltagem: 220 V, cor branca.
O revestimento de l de vidro.
R$
369,99
06
24 Un
Fogo gs domstico com 06
queimadores
R$
466,90
10
12 Un
refrigerador domstico
aproximadamente 360 litros,duplex,
porta em ao galvenizado, ps
niveladores para fcil nivelamento e
movimentao do produto, altura
aproximadamente de 1,70m, na cor
branca.Voltagem: 220v, consumo de
energia: 50 kwh/ms.
R$
1.321,99
11
12 Un
refrigerador domstico 280 litros, porta
em ao galvenizado, ps niveladores
para fcil nivelamento e movimentao
do produto.
R$
910,00
Brasil Gois Comercial Ltda
ITEM QTD UND DESCRIO PREO
/UN
01
24 Un
dvd, reproduz MP3, bivolt, idioma na
tela em Portugus, reproduo de
CD,CD/R,CD/RW,DVD/RW
R$
119,88
07
24 Un
mquina de lavar roupa, 8kg de roupa
seca, com abertura em cima
R$
1.038,99
12
12 Un
Ar condicionado Split 9.000 btus ciclo
quente/frio
R$
1.078,01
Termo n 329/2007 de Aditamento ao Convnio n 019/2007 - CNPJ.:
08.352.984/0001-81
Termo assinado em 28/12/2007, resolvem aditar o prazo de vigncia
previsto na Clusula Segunda do convnio original, prorrogando o mesmo
at 30/06/2008 em favor de: Associao de Danas Gachas do Grupo
Folclrico Novo Hamburgo ADAGA.
Termo n 328/2007 de Aditamento ao Convnio n 008/2007 CNPJ.:
07.720.459/0001-09
Termo assinado em 28/12/2007, resolve aditar o prazo de vigncia previsto
na Clusula Segunda do convnio original, prorrogando o mesmo at
30/06/2008 em favor de: Associao Tradicionalista Novo Hamburgo
ATNH.
Requisio n 19093 SEPLAN Cont. 176/2007 Prego Eletrnico
n 132/2007 Emp. 119601 CNPJ.: 51.536.795/0001-98
Contrato assinado em 28/12/2007
Objeto: Aquisio de softwares TOPOGRAPH com recursos do PMAT.
Contrato: validade de at 15 (quinze) dias.
Valor: R$ 2.400,00 em favor de: Santiago & Cintra Importao e
Exportao Ltda.
Convnio n 120/2007 CNPJ.: 87.225.702/0001-51
Objeto: Cooperao mtua entre o Municpio e a Conveniada, para
apoio financeiro ao projeto apresentado e aprovado pelo Conselho
Municipal de Desportos CMD, que tem a finalidade manter e
administrar o Projeto Futebol para Todos, para crianas e
adolescentes da cidade de Novo Hamburgo, como atividade extra-
classe.
Convnio: Validade at 31/12/2007.
Na importncia total de 20.000,00, em parcela nica em favor de:
Sport Club Americano.

A descrio dos produtos com as respectivas unidades, quantidades e
preos esto disponveis no mural da Secretaria da Administrao, no
trreo do Centro Administrativo Municipal e no site
www.novohamburgo.rs.gov.br, no link editais.
Publicado no Jornal NH 31/12/2007
Inf.: Secretaria de Administrao.
Rua Guia Lopes, 4201.
Fone 3594.9999 r. 9357