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SISTEMA TOTVS

Tela inicial do sistema Totvs, incluir nome de usuário de senha e clique em “Acessar Protheus”

nome de usuário de senha e clique em “Acessar Protheus” Ao acessar o sistema, a seguinte

Ao acessar o sistema, a seguinte tela será exibida:

Ao acessar o sistema, a seguinte tela será exibida: Atentar-se para o campo FILIAL, escolher a

Atentar-se para o campo FILIAL, escolher a filial que deseja acessar.

1. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Acessar o seguinte módulo: ATUALIZAÇÕES > SOLICITAR/COTAR > SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Preencher os campos: DATA, FILIAL

Clicar no botão INCLUIR e a seguinte tela será exibida:

Clicar no botão INCLUIR e a seguinte tela será exibida: Preencher o campo: COD. COMPRADOR Posicionar

Preencher o campo: COD. COMPRADOR

Posicionar o cursor no campo PRODUTO, pressionar F3 para selecionar o produto, em seguida preencher o campo QUANTIDADE.

Anote o nº da Solicitação de Compras, neste exemplo o número é 001425.

Para gravar, clique no botão CONFIRMAR.

2.

PEDIDO DE COMPRAS

Acessar o seguinte módulo: ATUALIZAÇÕES > PEDIDOS > PEDIDOS DE COMPRAS Preencher os campos: DATA, FILIAL

Clicar no botão INCLUIR e a seguinte tela será exibida:

Clicar no botão INCLUIR e a seguinte tela será exibida: Preencher os seguintes campos: FORNECEDOR: COND

Preencher os seguintes campos:

FORNECEDOR:

COND DE PAGAMENTO:

Posicionar o cursor no campo PRODUTO e pressionar F4, a seguinte tela será exibida:

FORNECEDOR: COND DE PAGAMENTO: Posicionar o cursor no campo PRODUTO e pressionar F4, a seguinte tela

Preencher os seguintes campos:

Preço Unitário:

Alíquota IP

Alíquota ICMS

C. Custo:

Preço Unitário: Alíquota IP Alíquota ICMS C. Custo: Para gravar o pedido, clique em CONFIRMAR. Anotar

Para gravar o pedido, clique em CONFIRMAR.

Anotar o número do PEDIDO.

Obs: O pedido fica bloqueado, para liberar, é necessário solicitar a liberação para o MAURICIO GERENTE GERAL.

3. PRÉ NOTA ENTRADA (Lançamento de Nota Fiscal)

Acessar o seguinte módulo: ATUALIZAÇÕES > MOVIMENTOS > PRÉ NOTA ENTRADA Ao abrir este módulo, aparecerá a tela abaixo.

O campo DATA BASE deve ser preenchido com a data de entrega da mercadoria. O campo FILIAL deve ser preenchido de acordo com os dados da Nota Fiscal. Segue abaixo:

Filial: 0102 Marília (Life Serviços de Comunicação Multimídia Ltda - CNPJ: 05.087.044/0001-09)

Filial: 0103 Garça (Life Serviços de Comunicação Multimídia Ltda – CNPJ: 05.087.744/003-70)

Filial: 0105 LIFE TECNOLOGIA MARILIA

Filial: 0106 LIFE TECNOLOGIA POMPÉIA

MARILIA • Filial: 0106 LIFE TECNOLOGIA POMPÉIA Clique no botão CONFIRMAR e aparecerá a tela abaixo,

Clique no botão CONFIRMAR e aparecerá a tela abaixo, onde deve clicar em INCLUIR.

0106 LIFE TECNOLOGIA POMPÉIA Clique no botão CONFIRMAR e aparecerá a tela abaixo, onde deve clicar

Abrirá a seguinte tela, onde devem ser preenchidos os seguintes campos:

NÚMERO: É o número da Nota Fiscal que deve conter 9 dígitos. Ex. 123 passa para 000000123. SÉRIE: Verificar na Nota Fiscal qual é o número de série, caso não tenha, deixar em branco. DT EMISSÃO: Preencher com a data de emissão da Nota Fiscal. FORNECEDOR: Preencher fornecedor. ESPEC. DOCUMENTO: Clicar na Lupa e escolher a opção correta. Ex. SPED, NF, NFS.

Posicione o cursor no campo PRODUTO e pressione F5 para selecionar o Pedido de Compras.

Após selecionar e confirmar, deve conferir os seguintes campos de cada produto:

Valor Unitário

Valor Total

Aliquota ICMS

Valor ICMS

Alíquota IP

Valor IPI

C. Custo

Aliquota ICMS Valor ICMS Alíquota IP Valor IPI C. Custo Conferir o valor da Nota Fiscal,

Conferir o valor da Nota Fiscal, que deve ser bater com o valor lançado no sistema.

Clicar em CONFIRMAR.

Encaminhar as Notas Fiscais para CONTABILIDADE A/C Denise Maran.