TABLA ASME VM: CASO OPTIMO INFORME TCNICO DE SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL

CONTADOR DE RECURSOS

RECURSOS HUMANOS TIEMPO MINUTOS EFECTIVO**

RECURSOS IDENTIFICA

PASO

ACTIVIDAD

AREA TIEMPO MINUTOS*

Sub Gerente DC

Hoja Bond A4

Secretaria DC

Inspector DC

Tecnico DC

Tecnico TD

Recepcionar solicitud de ITSDC debidamente suscrita, expediente conteniendo requisitos del TUPA Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion Esperar acumular expedientes

Sub Gerencia de Administracion Documentaria Sub Gerencia de Administracion Documentaria Sub Gerencia de Administracion Documentaria

10

10

240

Trasladar expediente a la Sub Gerencia de Sub Gerencia de Defensa Civil Administracion Documentaria Recibir, registrar en el sistema, deriva documentacion y papel de proveido al sub gerente Esperar acumular expedientes Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC. Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion Trasladar inspector al lugar establecido Sub Gerencia de Defensa civil

5 Sub Gerencia de Defensa civil 480 Sub Gerencia de Defensa civil 30 Sub Gerencia de Defensa civil 1440 Sub Gerencia de Defensa civil 30

20

60

9 Efectuar diligencia de ITSDC 10 Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado Retorno del Inspector a la Municipalidad 12 Elaborar el informe de ITSDC de la primera Sub Gerencia de Defensa civil diligencia, firmar Elaborar resolucion y certificado de ITSDC Sub Gerencia de Defensa civil y deriva con el informe al sub gerente Esperar acumular expedientes Sub Gerencia de Defensa civil Sub Gerencia de Defensa civil Sub Gerencia de Defensa civil

30

480

120

11

40 Sub Gerencia de Defensa civil 30

15

30

13 14 15

180 30 960

40 20

1 1

4 2

Grapa

2 1

16

Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado Esperar certificado

Sub Gerencia de Defensa civil 15 Sub Gerencia de Defensa civil 960 10

17 Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado Entregar el certificado de ITSDC al administrado Esperar acumular cargos para archivar Registrar en el sistema Archivar expediente Sub Gerencia de Defensa civil

18 19 20 21 22

5 Sub Gerencia de Defensa civil 5 Sub Gerencia de Defensa civil 480 Sub Gerencia de Defensa civil 3 Sub Gerencia de Defensa civil 2

5 5

1 1

3 2 384 3 2 2 7 3

1 1
8 5

TOTAL PLAZO MXIMO ( DIAS) =

5440

11.3

* Es el tiempo real transcurrido en la que se ha realizado la actividad (a efectos de calcular el plazo mximo del Procedimiento **Es el tiempo efectivo de realizacin de la actividad (a efectos de calcular el costo del Procedimiento), adems no se conside

RIDAD DE DEFENSA CIVIL (ITSDC) EX ANTE - PRIMERA DILIGENCIA

IDEN TIFIC ADO TIPO DE ACTIVIDAD OPERACIN TIPO DE VALOR AGREGADO ARCHIVO

CONTADOR DE RECURSOS

ESPERA

RECURSOS IDENTIFICABLES

RECURSOS NO IDENTIFICABLES

TRASLADO

REVISION

Cuaderno de Registro

Servicio de Movilidad

Papel Pre impreso

Mantenimiento y reparacin de PCs

Energa elctrica

Folder Manila

Bolgrafos

V A

Fastener

C O N T R O L

S V A

PC's

Clip

x x x

1 1
1

x x x

x x x

x
1

1
1

x x

1 1

1 1

1 1

x x x

1 1

x x

1 1
1 1

1 1

x x x

1
1

x x

1
15 1 6

13

mximo del Procedimiento) nto), adems no se consideran tiempos de espera

Cuadro 1. Costo de Personal Directo por minuto Centro de actividad Cargo Escala de ingresos Costo mensual (S/.) [a] Sub Gerencia de Administracin Documentaria

Tecnico TD

EI1

1,400.00

Sub Gerencia de Defensa Civil

Secretaria DC Sub Gerente DC Inspector DC Tecnico DC

EI2 EI3 EI4 EI5

1,200.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00

Cuadro 2. Actividades y tiempos por actividad del procedimiento admin Centro de actividad Actividad N Descripcin de la actividad Cargo

Sub Gerencia de Administracin Documentaria

1 2 4

7 8 9 10 11 Sub Gerencia de Defensa Civil 12 13

Recepcionar solicitud de ITSDC debidamente suscrita, expediente conteniendo requisitos del TUPA Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion Trasladar expediente a la Sub Gerencia de Defensa Civil Recibir, registrar en el sistema, deriva documentacion y papel de proveido al sub gerente Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC. Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion Trasladar inspector al lugar establecido Efectuar diligencia de ITSDC Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado Retorno del Inspector a la Municipalidad Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado Entregar el certificado de ITSDC al administrado Registrar en el sistema Archivar expediente

Tecnico TD Tecnico TD Tecnico TD Secretaria DC

Sub Gerente DC Inspector DC Inspector DC Inspector DC Inspector DC Inspector DC Inspector DC Inspector DC

14

Sub Gerente DC

16

Secretaria DC

18 19 21 22

Tecnico DC Tecnico DC Tecnico DC

Cuadro 3. Costo de material fungible Material fungible Unidad de medida Costo unitario (S/.) [f] Hoja Bond A4 Grapa Unidad Unidad 0.0200 0.0030

Clip Folder Manila Fastener Papel Pre impreso

Unidad Unidad Unidad Unidad

0.0060 0.2500 0.2000 0.1500

Cuadro 4. Materiales fungibles consumidos por actividad en el procedimiento administrativo Centro de actividad Actividad N 2 2 5 5 8 8 10 13 13 14 14 14 Material fungible Hoja Bond A4 Grapa Grapa Papel Pre impreso Folder Manila Fastener Papel Pre impreso Hoja Bond A4 Grapa Hoja Bond A4 Grapa Clip Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad de medida

Sub Gerencia de Defensa Civil

Cuadro 5. Costo de servicios identificables Servicio identificable Unidad de medida Costo unitario (S/.) [f] Servicio de Movilidad Servicio 5.00

Cuadro 6. Servicios identificables consumidos por actividad en el procedimiento administrativo Centro de actividad Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil Actividad N Servicio identificable Unidad de medida

9 12

Servicio de Movilidad Servicio de Movilidad

Servicio Servicio

Cuadro 7. Costo de material no fungible Material no fungible Boligrafos Cuaderno de registro Cantidad anual [h] 600 250 Unidad Unidad Unidad de medida Costo unitario (S/.) [i] 0.40 1.5

Cuadro 8. Identificacin del consumo de material no fungible Elemento de Costo Centro de Actividad Actividad

Sub Gerencia de Administracin Documentaria Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil
Boligrafos

Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC. Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion Efectuar diligencia de ITSDC Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion

Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Administracin Documentaria

10

11

13

16

Cuaderno de Registro

Cuadro 9. Costo de servicios de terceros Servicio de terceros Mantenimiento y Reparacin de PC's Cantidad anual [k] 40 Servicios Unidad de medida Costo unitario (S/.) [l] 50.00

Cuadro 10. Identificacin del consumo de servicios de terceros Elemento de Costo Centro de Actividad Actividad Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC. Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado Registrar en el sistema

Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil

Mantenimiento y Reparacin de PC's

13

Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil

14

18

21

Cuadro 11. Costo de depreciacin de activos y amortizacin de intangibles Activo o Intangible PC's Cantidad [n] 20 Unidad Unidad de medida Costo de adquisicin [o] 3,500.00

Cuadro 12. Identificacin del consumo de activos e intangibles Elemento de Costo Centro de Actividad Actividad

Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil

PC's

13

Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil

14

18

Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC. Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado Registrar en el sistema

21

Cuadro 13. Costos fijos Costo fijo Energa elctrica Cantidad anual [k] 12 Servicios Unidad de medida Costo unitario (S/.) [l] 1,000.00

Cuadro 14. Identificacin del consumo de costos fijos Elemento de Costo Centro de Actividad Sub Gerencia de Administracin Documentaria Sub Gerencia de Administracin Documentaria Sub Gerencia de Administracin Documentaria Sub Gerencia de Defensa Civil Actividad Recepcionar solicitud de ITSDC debidamente suscrita, expediente conteniendo requisitos del TUPA Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion Trasladar expediente a la Sub Gerencia de Defensa Civil Recibir, registrar en el sistema, deriva documentacion y papel de proveido al sub gerente Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC. Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado Entregar el certificado de ITSDC al administrado Registrar en el sistema

Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil

Energa elctrica

11 13 14

16

18 19 21

Cuadro 15. Cantidad de prestaciones Objeto de costo Cantidad de prestaciones

ITSDC - EX ANTE Procedimiento 2 Procedimiento 3

200 150 50

. . .
Procedimiento 80 Total

. . .
60 4,000.00

Personal Directo por minuto Horas efectivas al da [b] Nmero de dias laborables [c] Tiempo mensual efectivo (min) [d] = [b]x[c]x60 Costo de personal por minuto (S/. x min) [e] = [a]/[d]

30

14,400

0.0972

8 8 8 8

30 30 30 30

14,400 14,400 14,400 14,400

0.0833 0.1736 0.1389 0.1042

y tiempos por actividad del procedimiento administrativo: ITSDC - EX ANTE Escala de Ingresos Cantidad de Personas Cp EI1 EI1 EI1 EI2 1 1 1 1 Tiempo por Actividad (Min.) Te 8 8 4 4 Tiempo Total (Min) Tt = Cp x Te 8 8 4 4 Costo Personal por minuto (S/. x min.) CPm 0.0972 0.0972 0.0972 0.0833 Costo Total (S/.) CTp = Tt x CPm 0.7778 0.7778 0.3889 0.3333

EI3 EI4 EI4 EI4 EI4 EI4 EI4 EI4

1 1 1 1 1 1 1 1

20 60 30 120 15 30 40 20

20 60 30 120 15 30 40 20

0.1736 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389

3.4722 8.3333 4.1667 16.6667 2.0833 4.1667 5.5556 2.7778

EI3

10

10

0.1736

1.7361

EI2 EI5 EI5 EI5

0.0833

0.4167 0.5208 0.3125 0.2083 52.6944

1 1 1

5 3 2 Tiempo por Prestacin (min.)

5 3 2 384

0.1042 0.1042 0.1042 Costo de Personal por Prestacin

d en el procedimiento administrativo Cantidad Cm 2 1 1 1 1 1 1 4 2 2 1 1 Costo unitario (S/.) Cu 0.0200 0.0030 0.0030 0.1500 0.2500 0.2000 0.1500 0.0200 0.0030 0.0200 0.0030 0.0060 Costo de Material Fungible por Prestacin Costo total (S/.) CTm = Cm x Cu 0.0400 0.0030 0.0030 0.1500 0.2500 0.2000 0.1500 0.0800 0.0060 0.0400 0.0030 0.0060 0.9310

ad en el procedimiento administrativo Cantidad Cm 1 1 Costo unitario (S/.) Cu 5.00 5.00 Costo de Servicio identificable por Prestacin Costo total (S/.) CTm = Cm x Cu 5.00 5.00

10.00

Costo anual (S/.) [j] = [h]x[i] 240.00 375.00

Identificacin del Uso (SI,NO)

SI

SI

SI SI

SI SI

SI

SI

Costo anual (S/.) [m] = [k]x[l] 2,000.00

Identificacin del Uso (SI,NO)

SI SI

SI

SI SI

amortizacin de intangibles % Depreciacin [p] 25% Costo unitario (S/.) [q] = [o]x[p] 875.00 Costo anual (S.) [r] = [n]x[q] 17,500.00

Identificacin del Uso (SI,NO)

SI SI

SI

SI SI

Costo anual (S/.) [m] = [k]x[l] 12,000.00

Identificacin del Uso (SI,NO)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI SI

SI

SI

SI SI SI

Cuadro 1a Escala de ingresos EI1 EI2 Costo anual (*) 16,800.00 14,400.00 Costo mensual = Costo anual / 12 1,400.00 1,200.00

EI3 EI4 EI5

30,000.00 24,000.00 18,000.00

2,500.00 2,000.00 1,500.00

Cuadro 16. costo de p Centro de actividad Actividad N Descripcin de la actividad

1 Sub Gerencia de Administracin Documentaria

Recepcionar solicitud de ITSDC debidamente suscrita, expediente conteniendo requisitos del TUPA Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion Trasladar expediente a la Sub Gerencia de Defensa Civil Recibir, registrar en el sistema, deriva documentacion y papel de proveido al sub gerente Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC. Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion Trasladar inspector al lugar establecido

10

Efectuar diligencia de ITSDC Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado Retorno del Inspector a la Municipalidad Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado

11

12 Sub Gerencia de Defensa Civil 13

14

16

18

19 Entregar el certificado de ITSDC al administrado 21 Registrar en el sistema 22 Archivar expediente

Cuadro 17. costo de material fungible Centro de actividad Actividad N 2 Hoja Bond A4 2 Grapa 5 Grapa Material fungible

Sub Gerencia de Defensa Civil

Sub Gerencia de Defensa Civil

5 8 8 10 13 13 14 14 14

Papel Pre impreso Folder Manila Fastener Papel Pre impreso Hoja Bond A4 Grapa Hoja Bond A4 Grapa Clip

Cuadro 18. Costo de servicios identificables: ITSDC - EX ANTE Centro de actividad Actividad N Servicio identificable

Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil

9 Servicio de Movilidad 12 Servicio de Movilidad

COSTOS DE MATERIAL NO FUNGIBLE

Cuadro 19. Valores de inductores por centro de actividad Elemento de Costo Bolgrafos Cuaderno de registro Inductor Cantidad anual de lapiceros Cantidad anual de cuadernos de registro Sub Gerencia de Administracin Documentaria [A] 20 10

Elemento de Costo Bolgrafos Cuaderno de registro

Inductor Cantidad anual de lapiceros Cantidad anual de cuadernos de registro

Cuadro 20. Porcentaje de dedicacin de Inductores por centro de actividad Sub Gerencia de Administracin Documentaria INDca1 = [A]/[D] 3.33% 4.00%

Elemento de Costo Bolgrafos Cuaderno de registro

Costo anual (S/.)

Cuadro 21. Clculo del costo anual del elemento de costo por centro de actividad Sub Gerencia de Administracin Documentaria CAec CECca= CAec x INDca1 / INDt 240.00 8.00 375.00 15.00

Cuadro 22. Clculo del costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades r Centro de actividad Elemento de costo Costo por centro de actividad A Bolgrafos 8.00 Cuaderno de registro 15.00 Bolgrafos Sub Gerencia de Defensa Civil Cuaderno de registro 30.00 12.00

Sub Gerencia de Administracin Documentaria

Cuadro 23. Costo anual del elemento de costo asignado a actividades relacionadas a procedimientos administrativos Elemento de Costo Bolgrafos Cuaderno de registro Sub Gerencia de Administracin Documentaria 5.60 10.50 Sub Gerencia de Defensa Civil 6.00 15.00

Cuadro 24. Clculo del costo anual del Elemen

Elemento de Costo

Centro de Actividad

Actividad

Sub Gerencia de Administracin Documentaria

7 8 Bolgrafos Sub Gerencia de Defensa Civil 10 11 13 16

Cuaderno de Registro

Sub Gerencia de Administracin Documentaria

Cuadro 25. Clculo del costo anual del Eleme

Elemento de Costo

Centro de Actividad

Actividad

Sub Gerencia de Administracin Documentaria

Bolgrafos Sub Gerencia de Defensa Civil

10

11

13

16

Cuaderno de Registro

Sub Gerencia de Administracin Documentaria

Cuaderno de Registro

Sub Gerencia de Administracin Documentaria

Cuadro 26. Clculo del costo para una prestacin del procedimiento administrativo Elemento de Costo Costos correspondientes al procedimiento administrativo A Bolgrafos Cuaderno de Registro 0.2503+0.0264+0.0793+0.1586+0.0198+0.0529+0.0132 0.4693 Total Elemento de costo Promedio Prestaciones Anual Costo por Prestacin

COSTOS DE SERVICIO DE TERCEROS

Elemento de Costo Manteniniento y Reparacin de PC's Inductor Cuadro 27. Valores de inductores por centro de actividad Sub Gerencia de Administracin Documentaria [A] 1

Cantidad de PCs

Elemento de Costo Manteniniento y Reparacin de PC's

Inductor

Cuadro 28. Porcentaje de dedicacin de Inductores por centro de actividad Sub Gerencia de Administracin Documentaria INDca1 = [A]/[D] 5.00%

Cantidad de PCs

Elemento de Costo Manteniniento y Reparacin de PC's

Costo anual (S/.)

Cuadro 29. Clculo del costo anual del elemento de costo por centro de actividad Sub Gerencia de Administracin Documentaria CAec CECca= CAec x INDca1 / INDt 2,000.00 100.00

Cuadro 30. Clculo del costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades r Centro de actividad Elemento de costo Costo por centro de actividad A Sub Gerencia de Administracin Documentaria

Manteniniento y Reparacin de PC's

100.00

Sub Gerencia de Defensa Civil

Manteniniento y Reparacin de PC's

300.00

Cuadro 31. Costo anual del elemento de costo asignado a actividades relacionadas a procedimientos administrativos Elemento de Costo Manteniniento y Reparacin de PC's Sub Gerencia de Administracin Documentaria 70.00 Sub Gerencia de Defensa Civil 150.00

Cuadro 32. Clculo del costo anual del Elemen

Elemento de Costo

Centro de Actividad

Actividad

7 13 Sub Gerencia de Defensa Civil 14 18 21

Manteniniento y Reparacin de PC's

Cuadro 33. Clculo del costo anual del Eleme

Elemento de Costo

Centro de Actividad

Actividad

13 Manteniniento y Reparacin de PC's

Sub Gerencia de Defensa Civil

14

18

21

Cuadro 34. Clculo del costo para una prestacin del procedimiento administrativo Elemento de Costo Costos correspondientes al procedimiento administrativo A Manteniniento y Reparacin de PC's 1.7045+3.4091+1.7045+0.4261+0.2557 Total Elemento de costo Promedio Prestaciones Anual Costo por Prestacin

COSTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION

Cuadro 35. Valores de inductores por centro de actividad Sub Gerencia de Administracin Documentaria [A] 1

Elemento de Costo Depreciacin de PCs

Inductor Cantidad de PCs

Elemento de Costo Depreciacin de PCs

Inductor Cantidad de PCs

Cuadro 36. Porcentaje de dedicacin de Inductores por centro de actividad Sub Gerencia de Administracin Documentaria INDca1 = [A]/[D] 5.00%

Elemento de Costo Depreciacin de PCs

Costo anual (S/.)

Cuadro 37. Clculo del costo anual del elemento de costo por centro de actividad Sub Gerencia de Administracin Documentaria CAec CECca= CAec x INDca1 / INDt 17,500.00 875.00

Cuadro 38. Clculo del costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades r Centro de actividad Elemento de costo Costo por centro de actividad A Sub Gerencia de Administracin Documentaria Sub Gerencia de Defensa Civil PCs 875.00

PCs

2,625.00

Cuadro 39. Costo anual del elemento de costo asignado a actividades relacionadas a procedimientos administrativos Elemento de Costo Depreciacin de PCs Sub Gerencia de Administracin Documentaria 612.50 Sub Gerencia de Defensa Civil 1,312.50

Cuadro 40. Clculo del costo anual del Elemen

Elemento de Costo

Centro de Actividad

Actividad

7 13 Depreciacin de PCs Sub Gerencia de Defensa Civil 14 18 21

Cuadro 41. Clculo del costo anual del Eleme

Elemento de Costo

Centro de Actividad

Actividad

13

Depreciacin de PCs

Sub Gerencia de Defensa Civil

14

Depreciacin de PCs

Sub Gerencia de Defensa Civil

14

18

21

Cuadro 42. Clculo del costo para una prestacin del procedimiento administrativo Elemento de Costo Costos correspondientes al procedimiento administrativo A Depreciacin de PCs 14.9148+29.8295+14.9148+3.7287+2.2372 Total Elemento de costo Promedio Prestaciones Anual Costo por Prestacin

COSTOS FIJOS
Elemento de Costo Energa elctrica Inductor Cantidad de PCs Cuadro 43. Valores de inductores por centro de actividad Sub Gerencia de Administracin Documentaria [A] 1

Elemento de Costo Energa elctrica

Inductor Cantidad de PCs

Cuadro 44. Porcentaje de dedicacin de Inductores por centro de actividad Sub Gerencia de Administracin Documentaria INDca1 = [A]/[D] 5.00%

Elemento de Costo Energa elctrica

Costo anual (S/.)

Cuadro 45. Clculo del costo anual del elemento de costo por centro de actividad Sub Gerencia de Administracin Documentaria CAec CECca= CAec x INDca1 / INDt 12,000.00 600.00

Cuadro 46. Clculo del costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades r Centro de actividad Elemento de costo Costo por centro de actividad A Sub Gerencia de Administracin Documentaria

Energa elctrica

600.00

Sub Gerencia de Defensa Civil

Energa elctrica

1,800.00

Cuadro 47. Costo anual del elemento de costo asignado a actividades relacionadas a procedimientos administrativos Elemento de Costo Energa elctrica Sub Gerencia de Administracin Documentaria 420.00 Sub Gerencia de Defensa Civil 900.00

Cuadro 48. Clculo del costo anual del Elemen

Elemento de Costo

Centro de Actividad

Actividad

Sub Gerencia de Administracin Documentaria

1 2 4

7 Energa elctrica 8 11 Sub Gerencia de Defensa Civil 13 14 16

18 19 21

Cuadro 49. Clculo del costo anual del Eleme

Elemento de Costo

Centro de Actividad

Actividad

1 Sub Gerencia de Administracin Documentaria

Energa elctrica

11

13 Sub Gerencia de Defensa Civil 14

Energa elctrica

Sub Gerencia de Defensa Civil 14

16

18

19

21

Cuadro 50. Clculo del costo para una prestacin del procedimiento administrativo Elemento de Costo Costos correspondientes al procedimiento administrativo A 8.0191+8.0191+4.0095+1.0670+5.3349+16.0047+4.0012+10.6698+5.3349+2.6675+1.3337+1. 3337+0.8002 Total Elemento de costo Promedio Prestaciones Anual Costo por Prestacin

Energa elctrica

Cuadro 16. costo de personal directo Cargo Escala de Ingresos Cantidad de Personas Cp Tecnico TD EI1 1 Tiempo por Actividad (Min.)

Te 8

Tecnico TD

EI1

Tecnico TD

EI1

Secretaria DC

EI2

Sub Gerente DC

EI3

20

Inspector DC

EI4

60

Inspector DC

EI4

30

Inspector DC

EI4

120

Inspector DC

EI4

15

Inspector DC

EI4

30

Inspector DC

EI4

40

Inspector DC

EI4

20

Sub Gerente DC

EI3

10

Secretaria DC

EI2

EI5 Tecnico DC EI5 Tecnico DC EI5 Tecnico DC 1 2 Tiempo por Prestacin (min.) 1 3 1 5

Cuadro 17. costo de material fungible Unidad de medida Unidad Unidad Unidad Cantidad Cm 2 1 1 Costo unitario (S/.) Cu 0.0200 0.0030 0.0030 Costo total (S/.) CTm = Cm x Cu 0.0400 0.0030 0.0030

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 4 2 2 1 1

0.1500 0.2500 0.2000 0.1500 0.0200 0.0030 0.0200 0.0030 0.0060 Costo de Material Fungible por Prestacin

0.1500 0.2500 0.2000 0.1500 0.0800 0.0060 0.0400 0.0030 0.0060 0.9310

uadro 18. Costo de servicios identificables: ITSDC - EX ANTE Unidad de medida Cantidad Cm Costo unitario (S/.) Cu Costo total (S/.) CTm = Cm x Cu

Servicio Servicio

1 1

5 5
Costo de Material Fungible por Prestacin

5.00 5.00

10.00

res de inductores por centro de actividad Sub Gerencia de Defensa Civil [B] 30 20 Otros Centros de Actividad [C] Total [D] = [A]+[B]+[C] 550 600 220 250

e dedicacin de Inductores por centro de actividad Sub Gerencia de Defensa Civil INDca2 = [B]/[D] 5.00% 8.00% Otros Centros de Actividad INDca3 = [C]/[D] 91.67% 88.00% Total INDt= INDca 100% 100%

o por centro de actividad Sub Gerencia de Defensa Civil CECca= CAec x INDca2 / INDt 12.00 30.00

l costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades relacionadas a procedimientos administrativos inductor Tipo Actividades relacionadas a procedimientos administrativos Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativos Actividades relacionadas a procedimientos administrativos Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativos Actividades relacionadas a procedimientos administrativos Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativos Actividades relacionadas a procedimientos administrativos Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativos Valor del inductor B 70 30 70 30 50 50 50 50 100 100 100 100 Valor total del inductor C= B

Factor de dedicacin

Factor de dedicacin

Factor de dedicacin

Factor de dedicacin

Cuadro 24. Clculo del costo anual del Elemento de Costo para cada actividad en cada Centro de Actividad Tiempo consumido en la Factor de tiempo de actividades actividad (para relacionadas a Procedimientos todos los Objetos administrativos (%) de Costos) TTact= (TEi x NPi ) Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion SI 35,800 FT

Actividad

Identificacin del Uso (SI,NO)

100%

Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y SI hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC. Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion Efectuar diligencia de ITSDC Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion SI SI SI SI SI

61,000 164,000 366,000 79,000 198,000 40,000 100%

SI

35,800

100%

Cuadro 25. Clculo del costo anual del Elemento de Costo para cada procedimiento Tiempo de consumo por procedimiento administrativo

Actividad

Procedimiento administrativo

Tiempo Total de Consumo

TToc=TE x NP Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion ITSDC - EX ANTE Otros procedimientos administrativos 1,600 34,200 4,000 57,000 12,000 152,000 24,000 342,000 3,000 76,000 8,000 190,000 2,000 38,000 1,600

TTact = TToc

35,800

ITSDC - EX ANTE Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC. Otros procedimientos administrativos Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion Efectuar diligencia de ITSDC Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion ITSDC - EX ANTE Otros procedimientos administrativos ITSDC - EX ANTE Otros procedimientos administrativos ITSDC - EX ANTE Otros procedimientos administrativos ITSDC - EX ANTE Otros procedimientos administrativos ITSDC - EX ANTE Otros procedimientos administrativos ITSDC - EX ANTE

61,000

164,000

366,000

79,000

198,000

40,000

35,800

Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion Otros procedimientos administrativos 34,200

35,800

cedimiento administrativo Costo anual del Procedimiento (S/.) A 0.6005 0.4693 1.0698 200 0.0053

res de inductores por centro de actividad Sub Gerencia de Defensa Civil [B] 3 Otros Centros de Actividad [C] 16 Total [D] = [A]+[B]+[C] 20

e dedicacin de Inductores por centro de actividad Sub Gerencia de Defensa Civil INDca2 = [B]/[D] 15.00% Otros Centros de Actividad INDca3 = [C]/[D] 80.00% Total INDt= INDca 100%

o por centro de actividad Sub Gerencia de Defensa Civil CECca= CAec x INDca2 / INDt 300.00

l costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades relacionadas a procedimientos administrativos inductor Tipo Valor del inductor B Actividades relacionadas a procedimientos administrativos Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativos Actividades relacionadas a procedimientos administrativos Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativos 70 100 30 50 100 50 Valor total del inductor C= B

Factor de dedicacin

Factor de dedicacin

Cuadro 32. Clculo del costo anual del Elemento de Costo para cada actividad en cada Centro de Actividad

Actividad

Identificacin del Uso (SI,NO)

Tiempo consumido en la Factor de tiempo de actividades actividad (para relacionadas a Procedimientos todos los Objetos administrativos (%) (*) de Costos) TTact= (TEi x NPi ) FT

Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC. Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado Registrar en el sistema

SI SI SI SI SI

61,000 198,000 61,000 20,000 12,000 100%

Cuadro 33. Clculo del costo anual del Elemento de Costo para cada procedimiento Tiempo de consumo por procedimiento administrativo

Actividad

Procedimiento administrativo

Tiempo Total de Consumo

TToc=TE x NP ITSDC - EX ANTE Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC. Otros procedimientos administrativos Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente ITSDC - EX ANTE Otros procedimientos administrativos ITSDC - EX ANTE Otros procedimientos administrativos 4,000 57,000 8,000 190,000 4,000 57,000 1,000 19,000 600 11,400

TTact = TToc

61,000

198,000

61,000

ITSDC - EX ANTE Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado Otros procedimientos administrativos ITSDC - EX ANTE Registrar en el sistema Otros procedimientos administrativos

20,000

12,000

cedimiento administrativo Costo anual del Procedimiento (S/.) A 7.5000 7.5000 200 0.0375

res de inductores por centro de actividad Sub Gerencia de Defensa Civil [B] 3 Otros Centros de Actividad [C] Total [D] = [A]+[B]+[C] 16 20

e dedicacin de Inductores por centro de actividad Sub Gerencia de Defensa Civil INDca2 = [B]/[D] 15.00% Otros Centros de Actividad INDca3 = [C]/[D] 80.00% Total INDt= INDca 100%

o por centro de actividad Sub Gerencia de Defensa Civil CECca= CAec x INDca2 / INDt 2,625.00

l costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades relacionadas a procedimientos administrativos inductor Tipo Actividades relacionadas a procedimientos administrativos Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativos Actividades relacionadas a procedimientos administrativos Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativos Valor del inductor B Factor de dedicacin 70 30 50 50 100 100 Valor total del inductor C= B

Factor de dedicacin

Cuadro 40. Clculo del costo anual del Elemento de Costo para cada actividad en cada Centro de Actividad Tiempo consumido en la Factor de tiempo de actividades actividad (para relacionadas a Procedimientos todos los Objetos administrativos (%) (*) de Costos) TTact= (TEi x NPi ) Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC. Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado Registrar en el sistema FT

Actividad

Identificacin del Uso (SI,NO)

SI SI SI SI SI

61,000 198,000 61,000 20,000 12,000 100%

Cuadro 41. Clculo del costo anual del Elemento de Costo para cada procedimiento Tiempo de consumo por procedimiento administrativo

Actividad

Procedimiento administrativo

Tiempo Total de Consumo

TToc=TE x NP ITSDC - EX ANTE Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC. Otros procedimientos administrativos Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente ITSDC - EX ANTE Otros procedimientos administrativos ITSDC - EX ANTE 4,000 57,000 8,000 190,000 4,000

TTact = TToc

61,000

198,000

61,000

Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente

Otros procedimientos administrativos

57,000 1,000 19,000 600 11,400

61,000

ITSDC - EX ANTE Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado Otros procedimientos administrativos ITSDC - EX ANTE Registrar en el sistema Otros procedimientos administrativos

20,000

12,000

cedimiento administrativo Costo anual del Procedimiento (S/.) A 65.6250 65.6250 200 0.3281 14.9148 29.8295 14.9148 3.7287 2.2372

res de inductores por centro de actividad Sub Gerencia de Defensa Civil [B] 3 Otros Centros de Actividad [C] Total [D] = [A]+[B]+[C] 16 20

e dedicacin de Inductores por centro de actividad Sub Gerencia de Defensa Civil INDca2 = [B]/[D] 15.00% Otros Centros de Actividad INDca3 = [C]/[D] 80.00% Total INDt= INDca 100%

o por centro de actividad Sub Gerencia de Defensa Civil CECca= CAec x INDca2 / INDt 1,800.00

l costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades relacionadas a procedimientos administrativos inductor Tipo Valor del inductor B Actividades relacionadas a procedimientos administrativos Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativos Actividades relacionadas a procedimientos administrativos Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativos 70 100 30 50 100 50 Valor total del inductor C= B

Factor de dedicacin

Factor de dedicacin

Cuadro 48. Clculo del costo anual del Elemento de Costo para cada actividad en cada Centro de Actividad

Actividad

Identificacin del Uso (SI,NO)

Tiempo consumido en la Factor de tiempo de actividades actividad (para relacionadas a Procedimientos todos los Objetos administrativos (%) (*) de Costos) TTact= (TEi x NPi ) FT

Recepcionar solicitud de ITSDC debidamente suscrita, expediente conteniendo requisitos del TUPA Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion Trasladar expediente a la Sub Gerencia de Defensa Civil

SI SI SI

28,200 100% 35,800 19,800

Recibir, registrar en el sistema, deriva documentacion y papel de proveido al sub gerente SI Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC. Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado Entregar el certificado de ITSDC al administrado Registrar en el sistema

19,800

SI SI SI SI SI

61,000 164,000 79,000 198,000 61,000 100%

SI SI SI SI

40,000 20,000 20,000 12,000

Cuadro 49. Clculo del costo anual del Elemento de Costo para cada procedimiento Tiempo de consumo por procedimiento administrativo

Actividad

Procedimiento administrativo

Tiempo Total de Consumo

TToc=TE x NP Recepcionar solicitud de ITSDC debidamente suscrita, expediente conteniendo requisitos del TUPA Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion Trasladar expediente a la Sub Gerencia de Defensa Civil ITSDC - EX ANTE Otros procedimientos administrativos ITSDC - EX ANTE Otros procedimientos administrativos ITSDC - EX ANTE Otros procedimientos administrativos 1,600 26,600 1,600 34,200 800 19,000 800 19,000 4,000 57,000 12,000 152,000 3,000 76,000 8,000 190,000 4,000

TTact = TToc

28,200

35,800

19,800

ITSDC - EX ANTE Recibir, registrar en el sistema, deriva documentacion y papel de proveido al sub gerente Otros procedimientos administrativos ITSDC - EX ANTE Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC. Otros procedimientos administrativos Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente ITSDC - EX ANTE Otros procedimientos administrativos ITSDC - EX ANTE Otros procedimientos administrativos ITSDC - EX ANTE Otros procedimientos administrativos ITSDC - EX ANTE

19,800

61,000

164,000

79,000

198,000

61,000

Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado

Otros procedimientos administrativos ITSDC - EX ANTE Otros procedimientos administrativos

57,000 2,000 38,000 1,000 19,000 1,000 19,000 600 11,400

61,000

40,000

ITSDC - EX ANTE Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado Otros procedimientos administrativos ITSDC - EX ANTE Entregar el certificado de ITSDC al administrado Otros procedimientos administrativos ITSDC - EX ANTE Registrar en el sistema Otros procedimientos administrativos

20,000

20,000

12,000

cedimiento administrativo Costo anual del Procedimiento (S/.) A 68.5955 68.5955 200 0.3430

Tiempo Total (Min)

Costo Personal por minuto (S/. x min.) CPm 0.0972

Costo Total (S/.)

Tt = Cp x Te 8

CTp = Tt x CPm 0.7778

0.0972

0.7778

0.0972

0.3889

0.0833

0.3333

20

0.1736

3.4722

60

0.1389

8.3333

30

0.1389

4.1667

120

0.1389

16.6667

15

0.1389

2.0833

30

0.1389

4.1667

40

0.1389

5.5556

20

0.1389

2.7778

10

0.1736

1.7361

0.0833

0.4167

0.1042

0.5208

0.1042

0.3125

0.1042 Costo de Personal por Prestacin

0.2083

384

52.6944

Costo (S/.) D=A*B/ C 5.60 2.40 10.50 4.50 6.00 6.00 15.00 15.00

Tiempo Total de actividades por Centro de Actividad

% Dedicacion

Costo por Centro de Actividad

Costo por Actividad (S/.)

TTEca = TTact

PDact=FT x TTact / TTact 100%

CECca

CECact = CECca x Pdact 5.6000

35,800.00

5.60

7% 18% 40% 908,000.00 9% 22% 4% 6.00

0.4031 1.0837 2.4185 0.5220 1.3084 0.2643

35,800.00

100%

10.50

10.5000

% Dedicacion

Costo por Actividad

Costo por procedimiento administrativo (S/.)

PDoc= TToc /TTact 4.47% 95.53% 6.56% 93.44% 7.32% 92.68% 6.56% 93.44% 3.80% 96.20% 4.04% 95.96% 5.00% 95.00% 4.47%

CECact

CECoc = CECact x PDoc 0.2503

5.6000

5.3497 0.0264

0.4031

0.3767 0.0793

1.0837

1.0044 0.1586

2.4185

2.2599 0.0198

0.5220

0.5022 0.0529

1.3084

1.2555 0.0132

0.2643

0.2511 0.4693

10.5000

10.5000 95.53% 10.0307

Costo (S/.) D=A*B/ C 70.00 30.00 150.00 150.00

Tiempo Total de actividades por Centro de Actividad

% Dedicacion

Costo por Centro de Actividad

Costo por Actividad (S/.)

TTEca = TTact

PDact=FT x TTact / TTact 17.33%

CECca

CECact = CECca x Pdact

25.99 56.25% 352,000.00 17.33% 5.68% 3.41% 150.00 84.38 25.99 8.52 5.11

% Dedicacion

Costo por Actividad

Costo por procedimiento administrativo (S/.)

PDoc= TToc /TTact 6.56% 93.44% 4.04% 95.96% 6.56% 93.44% 5.00% 95.00% 5.00% 95.00%

CECact

CECoc = CECact x PDoc 1.7045

25.99

24.2898 3.4091

84.38

80.9659 1.7045

25.99

24.2898 0.4261

8.52

8.0966 0.2557

5.11

4.8580

Costo (S/.) D=A*B/ C 612.50 262.50 1,312.50 1,312.50

Tiempo Total de actividades por Centro de Actividad

% Dedicacion

Costo por Centro de Actividad

Costo por Actividad (S/.)

TTEca = TTact

PDact=FT x TTact / TTact 17.33%

CECca

CECact = CECca x Pdact

227.4503 56.25% 352,000.00 17.33% 5.68% 3.41% 1,312.50 738.2813 227.4503 74.5739 44.7443

% Dedicacion

Costo por Actividad

Costo por procedimiento administrativo (S/.)

PDoc= TToc /TTact 6.56% 93.44% 4.04% 95.96% 6.56%

CECact

CECoc = CECact x PDoc 14.9148

227.45

212.5355 29.8295

738.28

708.4517 14.9148

227.45

93.44% 5.00% 95.00% 5.00% 95.00%

227.45

212.5355 3.7287

74.57

70.8452 2.2372

44.74

42.5071

Costo (S/.) D=A*B/ C 420.00 180.00 900.00 900.00

Tiempo Total de actividades por Centro de Actividad

% Dedicacion

Costo por Centro de Actividad

Costo por Actividad (S/.)

TTEca = TTact

PDact=FT x TTact / TTact 33.65%

CECca

CECact = CECca x Pdact

141.3365 83,800.00 42.72% 23.63% 2.93% 26.4078 9.04% 81.3574 24.30% 11.71% 674,800.00 29.34% 9.04% 5.93% 53.3491 2.96% 2.96% 1.78% 26.6746 26.6746 16.0047 900.00 218.7315 105.3646 264.0782 81.3574 420.00 179.4272 99.2363

% Dedicacion

Costo por Actividad

Costo por procedimiento administrativo (S/.)

PDoc= TToc /TTact 5.67% 94.33% 4.47% 95.53% 4.04% 95.96% 4.04% 95.96% 6.56% 93.44% 7.32% 92.68% 3.80% 96.20% 4.04% 95.96% 6.56%

CECact

CECoc = CECact x PDoc 8.0191

141.3365

133.3174 8.0191

179.4272

171.4081 4.0095

99.2363

95.2267 1.0670

26.4078

25.3408 5.3349

81.3574

76.0225 16.0047

218.7315

202.7267 4.0012

105.3646

101.3634 10.6698

264.0782

253.4084 5.3349

81.3574

93.44% 5.00% 95.00% 5.00% 95.00% 5.00% 95.00% 5.00% 95.00%

81.3574

76.0225 2.6675

53.3491

50.6817 1.3337

26.6746

25.3408 1.3337

26.6746

25.3408 0.8002

16.0047

15.2045

I. CALCULO DE COSTO DIRECTO IDENTIFICABLE CALCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION DIRECTA

ANEXO COSTO DE PERSONA DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO Informe Tcnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE Sub Gerencia de Defensa Civil

Centro de actividad

Activida d N

1 Sub Gerencia de Administracin Documentaria 2 4 5 7 8 9 10 11 Sub Gerencia de Defensa Civil 12 13 14 16 18 19 21 22

CALCULO DE COSTO DIRECTO IDENTIFICABLE ALCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION DIRECTA

ANEXO 1 COSTO DE PERSONAL DIRECTO

NOMINACION DEL OBJETO DE COSTO

orme Tcnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE

NOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE

b Gerencia de Defensa Civil

Descripcin de la actividad

Cargo

Recepcionar solicitud de ITSDC debidamente suscrita, expediente conteniendo requisitos del TUPA Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion Trasladar expediente a la Sub Gerencia de Defensa Civil Recibir, registrar en el sistema, deriva documentacion y papel de proveido al sub gerente Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC. Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion Trasladar inspector al lugar establecido Efectuar diligencia de ITSDC Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado Retorno del Inspector a la Municipalidad Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado Entregar el certificado de ITSDC al administrado Registrar en el sistema Archivar expediente

Tecnico TD Tecnico TD Tecnico TD Secretaria DC Sub Gerente DC Inspector DC Inspector DC Inspector DC Inspector DC Inspector DC Inspector DC Inspector DC Sub Gerente DC Secretaria DC Tecnico DC Tecnico DC Tecnico DC

ANEXO 1 COSTO DE PERSONAL DIRECTO

Escala de ingresos

Cantidad de personas

Tiempo por actividad (min)

Costo de Tiempo total personal directo (min) por minuto

Costo total

Cp
EI1 EI1 EI1 EI2 EI3 EI4 EI4 EI4 EI4 EI4 EI4 EI4 EI3 EI2 EI5 EI5 EI5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Te
8 8 4 4 20 60 30 120 15 30 40 20 10 5 5 3 2

Tt = Cp x Te
8 8 4 4 20 60 30 120 15 30 40 20 10 5 5 3 2

CPm
0.0972 0.0972 0.0972 0.0833 0.1736 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1736 0.0833 0.1042 0.1042 0.1042

CTp = Tt x CPm
0.7778 0.7778 0.3889 0.3333 3.4722 8.3333 4.1667 16.6667 2.0833 4.1667 5.5556 2.7778 1.7361 0.4167 0.5208 0.3125 0.2083

Tiempo por Prestacin

384

Costo de personal directo por prestacin

52.6944

ANEXO 2 COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO Informe Tcnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE Sub Gerencia de Defensa Civil

Centro de actividad

Actividad N

Descripcin del material

Unidad de medida
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

2 Hoja Bond A4 2 Grapa 5 Grapa 5 Papel Pre impreso 8 Folder Manila 8 Fastener Sub Gerencia de Defensa Civil 10 Papel Pre impreso 13 Hoja Bond A4 13 Grapa 14 Hoja Bond A4 14 Grapa 14 Clip

EXO 2 TERIALES FUNGIBLES

Cantidad

Costo unitario

Costo total

Cm
2 1 1 1 1 1 1 4 2 2 1 1

Cu
0.0200 0.0030 0.0030 0.1500 0.2500 0.2000 0.1500 0.0200 0.0030 0.0200 0.0030 0.0060

CTm = Cm x Cu
0.0400 0.0030 0.0030 0.1500 0.2500 0.2000 0.1500 0.0800 0.0060 0.0400 0.0030 0.0060

Costo de material fungible por prestacin

0.9310

ANEXO 3 COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO Informe Tcnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE Sub Gerencia de Defensa Civil

Centro de Actividad Actividad N

Descripcin del Servicio

Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

CS Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Defensa Civil 9 12 Servicio de Movilidad Servicio de Movilidad Servicio Servicio 1 1

Cu 5.00 5.00
Costo de servicio de tercero identificable por prestacin

Costo Total

CTS 5.00 5.00

10.00

II. CALCULO DE COSTO DIRECTO NO IDENTIFICABLE

CALCULO DE COSTO POR IDENTIFICACION MEDIANTE IN

ANEXO 4 COSTO DE MATERIAL NO FUNGIBLE DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO Informe Tcnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE Sub Gerencia de Defensa Civil
Proporcin Anual identificada al Procedimiento

Elemento de Costo

Unidad de Medida

CECoc / Cu Bolgrafos Cuaderno de Registro Unidad Unidad 1.50 0.31 Total Material No Fungible Promedio prestaciones Anual Costo por Prestacin

O IDENTIFICABLE

ENTIFICACION MEDIANTE INDUCTORES

EXO 4 ERIAL NO FUNGIBLE

LE

Costo Unitario (S/.)

Costo Anual identificado al Procedimiento (S/.)

Cu 0.40 1.50

CECoc 0.6005 0.4693 1.0698 200 0.0053

rial No Fungible

prestaciones Anual

Prestacin

ANEXO 5 COSTO DE SERVICIOS DE TERCEROS DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO Informe Tcnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE Sub Gerencia de Defensa Civil
Proporcin Anual identificada al Procedimiento

Elemento de Costo

Unidad de Medida

CECoc / Cu Mantenimiento y Reparacin de PC's

Servicios

0.15

Total Servicio de Terceros Promedio Prestaciones Anual Costo por Prestacin

(*) La sumatoria solo se realiza entre los costos asociados al elemento de costo respectivo

NEXO 5 VICIOS DE TERCEROS

Costo Unitario (S/.)

Costo Anual identificado al Procedimiento (S/.)

Cu

CECoc

50.00

7.50

vicio de Terceros

7.50 200 0.0375

Prestaciones Anual

r Prestacin

ento de costo respectivo

ANEXO 6 COSTO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO Informe Tcnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE Sub Gerencia de Defensa Civil
Proporcin Anual identificada al Procedimiento

Elemento de Costo

Unidad de Medida

CECoc / Cu Depreciacin de PCs Unidad 0.08 Total Depreciacin y amortizacin Promedio Prestaciones Anual Costo por Prestacin

(*) La sumatoria solo se realiza entre los costos asociados al elemento de costo respectivo

XO 6 S Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES

Costo Unitario (S/.)

Costo Anual identificado al Procedimiento (S/.)

Cu 875.00

CECoc 65.63 65.63 200 0.3281

al Depreciacin y amortizacin

medio Prestaciones Anual

sto por Prestacin

o de costo respectivo

ANEXO 7 COSTO FIJO DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO Informe Tcnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE Sub Gerencia de Defensa Civil

Elemento de Costo

Unidad de Medida

Proporcin Anual identificada al Procedimiento

Costo Unitario (S/.)

CECoc / Cu
Energa elctrica

Cu
1,000.00

0.07 Total Costo Fijo

Promedio Prestaciones Anual Costo por Prestacin

(*) La sumatoria solo se realiza entre los costos asociados al elemento de costo respectivo

7 O

EX ANTE

SPONSABLE

Costo Anual identificado al Procedimiento (S/.)

CECoc 68.5955 68.5955 200 0.3430

asociados al elemento de costo respectivo

RESUMEN DE COSTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PREST

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

COSTOS UNITARIOS POR PRESTACION (S CANT. DE PERSONAL MATERIAL SERVICIOS PRESTACIO FUNGIBLE IDENTIFICA NES BLES ANUALES

Informe Tcnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE

200

52.6944

0.9310

10.0000

PERSONAL Costo unitario 52.69

MATERIAL FUNGIBLE 0.93

SERVICIOS IDENTIFICABLES 10.00

60.00 50.00 40.00 30.00

20.00

52.69

10.00 0.00 PERSONAL

0.93

MATERIAL FUNGIBLE

TOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

COSTOS UNITARIOS POR PRESTACION (S/.) MATERIAL SERVICIO DEPRECIAC FIJOS NO DE ION Y FUNGIBLE TERCEROS AMORTIZAC ION

COSTO UNITARIO (S/.)

0.0053

0.0375

0.3281

0.3430

64.3394

MATERIAL NO FUNGIBLE 0.01

SERVICIO DE TERCEROS 0.04

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 0.33

FIJOS 0.34

Costo por prestacin

10.00 0.01
0.04

0.33

MATERIAL FUNGIBLE

SERVICIOS IDENTIFICABLES

MATERIAL NO FUNGIBLE

SERVICIO DE TERCEROS

DEPRECIACION Y AMORTIZACION

Costo unitario

0.34

FIJOS