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ndice............................................................................................................ 2 Viso geral ...................................................................................................4 O que SAP?.................................................................................................4 O que ERP?................................................................................................ 4 O que R/3?................................................................................................. 5 Modelo de Integrao do R/3.........................................................................6 O que Mandante (Client)?...........................................................................7 O que SAP IDES?........................................................................................8 Fases para Implementao de um Projeto.....................................................9 O que Business Blueprint?........................................................................10 O que so Change Requests?......................................................................11 O que so SAP Notes Notas da SAP?.........................................................14 Localizao Brasil........................................................................................16 O que so Support Package SP?................................................................17 SAP Gui e SAP Logon...................................................................................19 O Processo de Logon...................................................................................21 Navegao no Sistema R/3..........................................................................23 Estrutura da Tela.........................................................................................24 Cdigo de Transao...................................................................................27 Logons Mltiplos ........................................................................................29 Sesses Mltiplas........................................................................................30 cones de ajuda...........................................................................................31 Campo Obrigatrio, Tecla e Boto Ajuda e Matchcode................................32 Elementos Organizacionais, Dados Mestres e Transaes...........................34 Guia de Implementao do Sistema............................................................35 2
Viso geral
Aqui voc aprender sobre os componentes e terminologias SAP, bem como o logon, a navegao, a utilizao das funes de ajuda entre outros conceitos gerais.
O que SAP?
Em 1972, cinco engenheiros de sistemas, antigos funcionrios da IBM, fundam uma empresa chamada SAP: Systems Analysis and Program Development - Anlise de sistemas e desenvolvimento de programas. O objetivo deles era a criao de uma soluo nica, totalmente integrada, capaz de automatizar todos os processos inerentes a uma empresa. A SAP, hoje, lder no mercado mundial de solues de software para negcios, com solues especficas para cada indstria. Tem as melhores solues focadas para processos de negcio especficos e solues de ERP(Enterprise Resource Planning).
O que ERP?
ERP uma arquitetura de software que facilita o fluxo de informaes entre todos os departamentos de uma empresa e suas atividades, tais como fabricao, logstica, finanas e recursos humanos. um sistema amplo de solues e informaes. Um banco de dados nico, operando em uma plataforma comum que interage com um conjunto integrado de aplicaes, consolidando todas as operaes do negcio em apenas um ambiente computacional.
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Workbench: so registradas as modificaes efetuadas em objetos do ABAP Workbench. Customizing: sero registradas modificaes nas configuraes do Customizing.
Elas so criadas no momento em que se salva a alterao. Change requests tem uma estrutura definida e numerao sequencial. Se houver necessidade de transportar uma change request existem dois modos possveis: 1. Entre clients em diferentes servidores: necessrio efetuar a liberao da request e efetuar o transporte. 2. Entre clients de mesmo servidor: necessrio apenas efetuar o transporte. Vamos descrever um exemplo para um melhor entendimento. Neste exemplo, o usurio est salvando um novo tipo de pedido de compras. Assim que o comando Salvar foi acionado, o sistema enviou a tela de request solicitando a mesma. Verifique que o sistema j trouxe um nmero de request que j foi utilizado para a configurao de grupos de compras. Esta configurao pode ser salva nesta mesma request ou em uma nova. As vezes interessante gerar todas as configuraes em uma nica request, outras vezes, no. Vamos gerar uma nova request atravs do cone Criar ordem .
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Para consultar, modificar ou liberar a request voc pode utilizar as transaes abaixo: Transao SE09 SAP Easy Access Ferramentas ABAP Workbench Sntese Workbench Organizer Transao SE10 SAP Easy Access Ferramentas Customizing IMG Transport Organizer (viso ampliada)
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Uma request somente pode ser transportada somente aps ser liberada, atravs das transaes SE09 ou SE10. O transporte de uma request pode ser feito atravs de algumas transaes, como por exemplo, a SCC1 e STMS, existentes no menu abaixo: Transao SCC1 SAP Easy Access Ferramentas Administrao Administrao Administrao de mandantes Funes especiais Copiar ordem trasnp. Transao STMS SAP Easy Access Ferramentas Administrao Transportes Transport Management System
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Selecione a opo SAP Support Portal. O sistema enviar uma tela solicitando seu usurio e senha.
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Atravs da tela acima possvel encontrar qualquer nota disponibilizada pela SAP.
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Nos processos existem impostos de entradas (suportado) e sadas (liquidado) e os mesmos tm a seguinte nomenclatura dependendo do idioma.
Descrio Tipo de Imposto V A Portugus IVA Suportado IVA Liquidado Espanhol IVA Soportado IVA Repercutido Ingls Input Tax Output Tax
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Para realizar uma nova entrada de sistema voc deve clicar no boto abaixo:
Ento ser apresentada uma nova tela para entrada das informaes que, geralmente, so fornecidas pela equipe de Basis da Empresa.
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O idioma um cdigo que voc pode informar no momento do logon. Geralmente, existe um idioma padro j relacionado com o cdigo do usurio, para que o mesmo no informe o idioma toda vez que efetuar o logon no sistema. Exemplos de idiomas possveis: PT = Portugus EN = Ingls ES = Espanhol
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Campo de comandos Voc pode iniciar aplicaes diretamente, inserindo o respectivo cdigo de transao no campo de comandos. Barra de menu
A barra de menu a linha superior de qualquer janela principal no sistema. Os menus mostrados dependem da aplicao que voc est utilizando. Esses itens de menu tambm podem conter menus em cascata. Barra de ferramentas
Os botes da barra de ferramentas so visualizados em todas as telas do sistema. Se alguns botes no estiverem disponveis em uma aplicao, esses botes so desativados. Se voc passar o mouse sobre um boto, o sistema exibir o nome ou a funo do boto. E, se for o caso, a definio de tecla de funo correspondente tambm ser exibida.
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A barra do ttulo exibe o nome da funo que voc est utilizando. Barra de ferramentas da aplicao
A barra de ferramentas da aplicao exibe os botes disponveis na aplicao que voc est utilizando. Campos de seleo Os campos de seleo permitem a voc selecionar vrias opes de um grupo de campos. Botes de rdio Com botes de rdio, voc somente pode selecionar uma opo. Ficha Uma ficha permite a voc organizar vrias reas de tela para melhorar a clareza e a organizao de dados. Barra de status A barra de status exibe informaes sobre o status atual do sistema, como advertncias e erros. Voc tambm pode modificar a variante de exibio para visualizar, por exemplo, o cdigo da transao que voc est utilizando.
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Os comandos da figura abaixo so algumas dicas para poupar tempo com a utilizao dos cdigos de transaes.
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1) Continuar este logon e encerrar todos os logons existentes. 2) Continuar com este logon sem encerrar os logons existentes (este monitorado). 3) Cancelar este logon.
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Boto ENTER Pressione este boto para checar seu trabalho quando voc terminar de inserir as informaes na tela. Este boto tem a mesma funo do boto ENTER do teclado. Campo de comando uma linha de comando rpido, no qual voc digita o cdigo da transao que deseja acessar. A linha de comando segue abaixo:
Boto GRAVAR ou CTRL + S Pressione este boto para salvar o seu trabalho. Este boto tem a mesma funo do comando gravar existente no menu. Boto VOLTAR ou F3 Pressione este boto para retornar a tela anterior sem salvar os dados. Boto ENCERRAR ou Shift + F3 Pressione este boto para sair da transao atual. O sistema retornar a transao anterior ou a tela do menu principal. Boto CANCELAR ou F12 Pressione este boto para sair da tarefa atual sem salvar. Boto IMPRIMIR ou Crtl + P Pressione este boto para imprimir dados da tela na qual voc est trabalhando. Boto PROCURAR Pressione este boto para encontrar os dados requeridos na tela que voc est trabalhando atualmente. Boto CONTINUAR PESQUISA Pressione este boto para continuar a pesquisa do dado requerido na tela que voc est trabalhando atualmente. Botes de PGINA Estes botes so usados para acessar a primeira pgina, a pgina anterior, a prxima pgina ou a ltima pgina.
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Caso voc deseja uma melhor descrio de um determinado campo, voc tem duas opes: 1) 2) clicar no campo e depois utilizar a tecla F1, ou clicar no campo e depois no boto Ajuda
Quando voc no souber o valor correto de um determinado campo, voc poder acessar uma lista de possveis valores atravs do tecla F4, porm antes dever clicar no campo desejado. Esta lista tambm possvel atravs do cone .
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Muitas informaes contm este cone disponvel, porm no so todas. As telas abaixo demonstram este acesso rpido atravs do grupo de mercadorias contido no registro mestre de materiais. A transao utilizada para consultar o material a MM03.
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3. Crie Setor de Atividade utilizando o seguinte caminho: IMG Estrutura do empreendimento Definio Logstica Geral Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades--> Definir setor de atividade. * * Crie seu Setor de Atividade com referncia (com cpia) ao Setor de Atividade 10 Copiar do Setor de Atividade 10 para o seu, no caso, Z# - Setor de Atividade Z# Posicione o cursor na linha com o setor de atividade informado-> clicar no boto copiar como, alterar os dados para as informaes sugeridas, dar enter e salvar,caso solicite request favor proceder como no exerccio anterior. Obs poder ser utilizada a mesma request criada anteriormente. Assim, todas as tabelas que contem informaes do Setor de Atividade 10 tero suas entradas copiadas para o novo Setor de Atividade.
Para visualizar o novo Setor de Atividade criado, clique no boto Voltar e escolha a opo Definir o Setor de Atividade.
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2. Atribua o Canal de Distribuio Organizao de Vendas utilizando o seguinte caminho: IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Vendas e Distribuio Atribuir Canal de Distribuio Organizao de Vendas Clique no boto <Posicionar> e localize a sua Organizao de Vendas Criada. Caso a organizao no seja localizada clicar no boto entradas novas. Entre com o cdigo da organizao e canal de distribuio, de um enter Salve a atribuio caso solicite request favor proceder como no exerccio anterior. Obs: poder ser utilizada a mesma request criada anteriormente. Observao: Caso voc tenha dvida sobre a qual/quais Canais de Distribuio a sua Organizao de Vendas deveria estar associada, cheque a qual a Canais de Distribuio a Organizao de Vendas 1000 est associada.
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3. Atribua o Setor de Atividade Organizao de Vendas utilizando o seguinte caminho: IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Vendas e Distribuio Atribuir Setor de Atividade Organizao de Vendas Clique no boto <Posicionar> e localize a sua Organizao de Vendas Criada. Caso a organizao no seja localizada clicar no boto entradas novas. Entre com o cdigo da organizao e setor de atividade, de um enter Salve a atribuio caso solicite request favor proceder como no exerccio anterior. Obs poder ser utilizada a mesma request criada anteriormente. Observao: Caso voc tenha dvida sobre a qual/quais Setores de Atividade a sua Organizao de Vendas deveria estar associada, cheque a qual a Setores de Atividade a Organizao de Vendas 1000 est associada.
Salve a atribuio caso solicite request favor proceder como no exerccio anterior. Obs poder ser utilizada a mesma request criada anteriormente.
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Salve a atribuio caso solicite request favor proceder como no exerccio anterior. Obs poder ser utilizada a mesma request criada anteriormente. Anote a atribuio _____________________
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Confirmar Data desejada de remessa dando enter ate que a data seja confirmada. Ao final salvar a ordem de vendas clicando no boto salvar (disquete) Para tanto, voc precisar seguir o seguinte caminho: SAP Easy Access Menu SAP Logstica Vendas e Distribuio Venda Ordem Criar Transao: ____________________ Coloque os dados acima informados. Clique no boto <Salvar> Ordem de vendas gerada: ___________________________
1.
Exiba a ordem criada anteriormente e anote as seguintes informaes: Condies de pagamento do cabealho da ordem Centro fornecedor do item Preo lquido Data de remessa Status global do processamento
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No nvel do Cabealho, na aba Condies, voc poder encontrar o Preo Lquido dessa Ordem. Preo Lquido da Ordem: _____________________ Nesse caso, os dois valores so iguais ou diferentes? Por que? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
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e) Status global do processamento No nvel do Cabealho, na aba Status, podemos ver todos os Status pertinentes a essa Ordem de Vendas. Da mesma maneira, no nvel do tem, podemos ver todos os Status pertinentes ao tem em questo. Anote ambos: Status Global da Ordem: ____________________________ Status Global do Item: ____________________________ Por que o status esse? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________
1.
Qual o Local de Expedio a ser utilizado? Para descobrir o local de expedio a ser utilizado, voc dever seguir o seguinte caminho: SAP Easy Access Menu SAP Logstica Vendas e Distribuio Venda Ordem Exibir Selecione o item e v em Detalhes do Item.
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2.
Crie uma entrega para a ordem do cliente. Utilize o local de expedio obtido no exerccio anterior. SAP Easy Access Menu SAP Logstica Vendas e Distribuio Expedio e Transporte Entrega Criar Documento Individual Com Referncia a Ordem de Vendas Transao: __________________ Preencha o local de expedio, Nmero da Ordem de Vendas e, no campo Data, avence 1 ms no futuro Clique no boto <Gravar> Anote o nmero do Fornecimento gerado. Fornecimento: _________________________
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1.
Efetue a consulta do estoque para o material 1400-100 e centro 1000. SAP Easy Access Menu SAP Logstica Administrao de Materiais Administrao de Estoques Ambiente Estoque Viso Geral de estoques Transao: __________________
Coloque o material e o Centro que deseja consultar e clique em <Executar>. Quanto de estoque est disponvel para uso no Centro 1000? ______________________________________________________________
Em qual depsito esse material se encontra disponvel? ______________________________________________________________ O que significa Estoque em Livre Utilizao?
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________
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1.
Checagem de informaes para a criao do picking: Para tanto, precisamos ir dentro da Remessa para inclusive pegarmos algumas informaes. SAP Easy Access Menu SAP Logstica Vendas e Distribuio Expedio e Transporte Entrega Modificar Documento Individual Transao: __________________ Na aba Picking, anote as seguintes informaes: a) Status Global de Picking: qual e o que significa? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________ b) Status Global de WM: qual e o que significa? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________ c) Nmero do Depsito: qual e o que significa? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________
2.
Efetue o picking de entrega. SAP Easy Access Menu SAP Logstica Vendas e Distribuio Expedio e Transporte Entrega Modificar Documento Individual Transao: __________________ Siga o seguinte caminho: Funes Subsequentes Criar Ordem de Transporte Aparecera uma mensagem de mudana para funo seguinte, confirme clicando no bota confirmar em verde.
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1.
Efetue a sada de mercadoria, baixa do estoque. SAP Easy Access Menu SAP Logstica Vendas e Distribuio Expedio e Transporte Entrega Modificar Documento Individual Transao: __________________
Clique no boto <Registrar SM> que esta localizado prximo ao topo da tela abaixo do numero do fornecimento.
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Aperte Enter.
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Oculte os campos (significa que os campos no sero mais exibidos do cadastro de clientes) :
i. Telex (Dados gerais Pasta Comunicao) ii. Grupo de preo (Dados comerciais Pasta Vendas)
Torne obrigatrio os campos:
i. Nome2 (Dados gerais Pasta Endereo) ii. Rua (Dados gerais Pasta Endereo)
Salvar o grupo de contas caso seja solicitada request proceder como nos demais exerccios, criando uma nova ou informando a request utilizada em exercicios anteriores. Anotar cdigo do grupo de contas __________________
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Exerccio 2: Configurar canal de distribuio comum 1. Configure o canal de distribuio comum de forma que o respectivo canal utilize seu prprio dado mestre tanto para condies quanto para cliente e material utilizando o seguinte caminho: IMG Vendas e distribuio Dados mestre Definir canais de distribuio comuns
Faa uma busca de sua organizao e canal de distribuio utilizando o boto <posicionar> e preencha as informaes conforme abaixo. Organizao de vendas: criada por voc no exerccio do Mdulo 1 Canal de distribuio: criado por voc no exerccio do Mdulo 1 Entrar com o Canal de distribuio comum para condies: criado por voc no exerccio do Mdulo 1. Voce poder utilizar o mesmo canal comum 00 utilizado para organizao de vendas 1000. Entrar com Canal de distribuio comum para cliente/ material: criado por voc no exerccio do Mdulo 1. Voce poder utilizar o mesmo canal comum 00 utilizado para organizao de vendas 1000. Clique no boto <Salvar> e observe os detalhes de solicitao de request.
Exerccio 3: Configurar setor de atividade comum 1. Configure o setor de atividade comum de forma que o respectivo setor utilize seu prprio dado mestre tanto para condies quanto para cliente utilizando o seguinte caminho: IMG Vendas e distribuio Dados mestre Definir setores de atividade comuns
Faa uma busca de sua organizao e setor de atividade utilizando o boto <posicionar> e preencha as informaes conforme abaixo. Organizao de vendas: criada por voc no exerccio do Mdulo 1 Setor de atividade: criado por voc no exerccio do Mdulo 1
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Exerccio 4 : Criar registro mestre de cliente 1. Crie um registro mestre de cliente, empresa 1000, rea de vendas 1000 /12/ 00 utilizando o seguinte caminho no Menu de Usurio:
Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Criar Total Transao : _______________________ Observao: Crie seu cliente utilizando com referncia ao cliente # 2300. Os dados organizacionais do cliente referncia so empresa 1000, organizao de vendas 1000, canal de distribuio 12 e setor de atividade 00. Coloque essas informaes em <Modelo> estas informaes esto mais abaixo da tela de criao de cliente. Alm dessas informaes, no campo Grupo de Contas, selecione o seu grupo de Contas criados no Exerccio 1 Tarefa 1 desse Mdulo.
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Altere somente os dados gerais conforme abaixo : DADOS GERAIS Dados de endereo Nome Termo e pesquisa Rua Cdigo postal Cidade Pais Zona de transporte Idioma : CLIENTE XX ZA## : XXZA## : LUNES STREET ## : 20222 : Hamburgo : Alemanha : Regio norte : DE
Clique no boto <Salvar>. Cdigo de cliente gerado com a rea de vendas 1000/12/00: ________________
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Setor Industrial: M Engenharia Mecnica Tipo de Material: HAWA Produtos Comercializveis Modelo: Material 1400-100 Selecione as seguintes vises, conforme figura abaixo e pressione <Enter> : Dados Bsicos 1 Dados Bsicos 2 SD: dados org. vendas 1 SD: dados org. vendas 2 SD: dados gerais/centro Dados Gerais Centro / armazenagem 1 Dados Gerais Centro / armazenagem 2 Contabilidade 1 Contabilidade 2
Em Nveis Organizacionais, preencha os do seu material novo e o do Modelo tambm para que o sistema tenha de onde puxar a referncia para a criao dessas abas. Centro: 1000 Organizao de Vendas: 1000 Canal de Distribuio: 12 Aperte <Enter>.
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Exerccio 6: Criar registro mestre de condies de preo 1. Crie um registro mestre de preo utilizando o seguinte caminho no Menu de Usurio:
Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Condies Seleo via tipo de condio Criar Transao: __________________ Crie um registro mestre de condio para preos. Tipo de condio: PR00 Escolha a primeira tabela: Cliente/material com status de liberao Cliente : que voc criou para a rea de vendas 1000/12/00 Organizao de Vendas: 1000 Canal de Distribuio: 12 Material: que voc criou para a organizao de vendas 1000 e canal de distribuio 12
Clique no boto <Escalas> A partir de 1 unidade A partir de 10 unidades A partir de 100 unidades Vlido Desde: hoje : 29 EUR por cada unidade : 28 EUR por cada unidade : 27 EUR por cada unidade
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Exerccio 7: Criar registro mestre de condies para desconto 1. Crie um registro mestre de desconto utilizando o seguinte caminho no Menu de Usurio:
Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Condies Seleo via tipo de condio Criar Transao: __________________ Crie um registro mestre de condio para desconto. Tipo de condio: K007 Escolha a primeira tabela: Cliente/material com status de liberao Cliente : que voc criou para a rea de vendas 1000/12/00 Organizao de Vendas: 1000 Canal de Distribuio: 12 Material: que voc criou para a organizao de vendas 1000 e canal de distribuio 12 Clique no boto <Escalas> A partir de 100 EUR : -1% A partir de 500 EUR : -2% A partir de 1000 EUR : -3% Vlido Desde: hoje Vlido at: 31/12/9999 Clique no boto <Salvar>
Refaa o exerccio criando um Dado Mestre de Condio para o seu cliente e material que voc criou utilizando a sua rea de Vendas criada nos exerccios do Mdulo 1 dessa apostila.
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Na aba Condies, veja o valor encontrado na Condio PR00 e na K007. De onde esses valores vieram?
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1.
Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar Tipo de ordem : TT Organizao de Vendas: 1000 Canal de Distribuio: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter Cliente: cliente por voc criado Material: material por voc criado Quantidade: 3 Verifique e anote qual foi o centro fornecedor que o sistema determinou na ordem de venda. Para tanto, selecione o item e v na aba Expedio. Centro: ____________
2.
Qual a seqncia que o sistema utiliza para determinar o centro fornecedor na ordem de venda? __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ______________________________________________________________
IMG Estrutura do empreendimento Definio Logistics Execution Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedio Copiar, eliminar, verificar Local de Expedio
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Copiar do Local de Expedio 1000 para o ZA## Uma mensagem ir informar que o Local de Expedio 1000 foi copiado para o seu. Local de expedio criado: ________________________ Clique no boto <Voltar> e para ver/alterar os dados do seu Local de Expedio, clique em Definir Local de Expedio. Clique em <Posicionar> e selecione o seu novo local de expedio: ZA##. Coloque uma descrio, algo como: Local de Expedio ZA## Selecione-o e clique em <Detalhes> Defina tempo de picking/ packing : 02 dias
2. Crie uma nova Condio de Expedio. Para tanto, siga o caminho abaixo: SPRO Logistics Execution Expedio Bases Determinao de local de expedio/dpto entrada mercadorias Definir Condies de Expedio
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Condio de Expedio: Z#
Exerccio 3: Atribuir local de expedio parametrizao 1. Defina o local de expedio previamente criado como alternativo para o Centro 1000 e a sua Condio de Expedio criada no exerccio acima:
SPRO Logistics Execution Expedio Bases Determinao de local de expedio/dpto entrada mercadorias Atribuir Locais de Expedio
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Condio de Expedio: criada no exerccio acima Grupo de Carregamento: 0001 Centro 1000 Local de Expedio Proposto: 1000
Exerccio 4: Atribuir Condio de Expedio cadastro de cliente 1. Modifique o seu registro mestre de cliente previamente criado para a rea de vendas 1000 /12/ 00, associando a ele a sua condio de expedio criada no exerccio acima.
Para tanto, siga o caminho no Menu de Usurio:
Transao : _______________________
Coloque o seu cdigo de cliente e a rea de vendas 1000/12/00 Na aba Expedio, substitua a Condio de Expedio encontrada pela sua criada no exerccio acima.
Transao: ___________________
Tipo de Ordem : TT Organizao de Vendas: 1000 Canal de Distribuio: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter. Cliente : criado para rea de vendas acima especificada No. Do Pedido : 14141488 Material: criado para rea de vendas acima especificada Quantidade: 3
Verifique qual foi o local de expedio determinado na pasta Expedio, em dados do item.
Entenda que o sistema propos o local de expedio que est definido como proposto. Como definimos como local de expedio alternativo, necessrio clicar no matchcode e escolher manualmente o seu local de expedio.
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Logstica Vendas e Distribuio Dados Mestre Produtos Material Outros Materiais Exibir
Transao: ________________
Pressione Enter
Centro 1000
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Transao: ___________________
Tipo de Ordem : TT
Canal de Distribuio: 12
Setor de Atividade: 00
Pressione Enter.
Quantidade: 7
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Clique no boto <Abrangncia da Verificao> e voc encontrar a regra pela qual essa verificao da disponibilidade feita.
Note que o tipo da Verificao da Disponibilidade veio do parmetro encontrado no cadastro do material.
a)
c)
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Transao: MB1C
Coloque todos o cdigo de todos os materiais criados e uma quantidade grande, como 10.000 unidades Pressione Enter Clique no boto Salvar.
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Lembrete: nesse caso estamos tratando dos dados mestres que existem para o seu cliente e o seu material, na rea de vendas 1000/12/00 utilizando o Centro 1000.
Clique no boto <Salvar> Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Modificar
Clique no boto <Salvar> Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros Materiais Modificar
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Transao: ___________________
Tipo de Ordem : TT Organizao de Vendas: 1000 Canal de Distribuio: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter. Cliente : criado para rea de vendas acima especificada No. Do Pedido : 141433 Material: criado para rea de vendas acima especificada Quantidade: 7 Vamos agora verificar o Local de Expedio. Para tanto, selecione o tem e v na aba de Expedio. O sistema determinou o local de expedio? Por que ? ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _ Saia da ordem de venda sem <Salvar>
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Cliente: seu cliente previamente criado Organizao de Vendas: 1000 Canal de Distribuio: 12 Setor de Atividade: 00 Nos Dados Comerciais, aba de Expedio, coloque a informao abaixo: Centro fornecedor: 1000 Salve.
Transao: ___________________
Tipo de Ordem : TT Organizao de Vendas: 1000 Canal de Distribuio: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter.
Cliente : criado para rea de vendas acima especificada No. Do Pedido : 141499
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vendas
1. Crie um novo tipo de documento de vendas, na qual deve seguir as seguintes regras utilizando o seguinte caminho do menu:
IMG Vendas e distribuio Venda Documentos de vendas Cabealho do documento de vendas Definir tipos de doc.vendas
Transao: _______________
Observao: Crie seu tipo de documento com referncia ao tipo de documento TT.
Selecione o tipo de ordem TT pelo boto <Posicionar> Clique no boto <Copiar como>
- Tipo de documento (novo nome): ZK## - Descrio: Venda normal ZK## - Atribuio de nmeros: Interna - Incremento de item: 100
- Entrada de ordem: Incio com a tela de sntese (UER2) - Mensagens de cotao: Em branco 95
O sistema exibir uma pop up perguntando se o seu tipo de ordem de vendas tambm relevante para controle de impresso. Quando isso acontecer, diga que sim pois isso far com que nas transaes de parametrizao do controle de cpia a sua nova ordem de vendas tenha uma entrada criada com os mesmos parmetros da TT, que est sendo utilizada como referncia.
Clique no boto <Salvar> Tipo de Ordem de Vendas criado: ________________
Permita que somente o tipo de ordem de venda TT possa ser utilizado nova rea de vendas. Para isso, faa o Exerccio 2,
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Agrupar a organizao de vendas respectiva, no caso a sua criada no exerccio do Mdulo 1 dessa apostila. Neste caso encontre sua organizao de vendas pelo boto <Posicionar> e preencha o campo organizao de venda referncia conforme abaixo:
IMG Vendas e distribuio Vendas Documento de vendas Cabealho do documento de vendas Atribuir rea de vendas a tipos de documento de vendas Agrupar canal de distribuio
Agrupar o canal de distribuio respectivo, no caso o seu criado no exerccio do Mdulo 1 dessa apostila. Neste caso encontre a sua organizao de vendas e o seu canal de distribuio pelo boto <Posicionar> e preencha o campo Canal de Distribuio Referncia conforme abaixo:
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Agrupar o setor de atividade respectivo, no caso o seu criado no exerccio do Mdulo 1 dessa apostila. Neste caso encontre a sua organizao de vendas e o seu setor de atividade pelo boto <Posicionar> e preencha o campo Setor de Atividade Referncia conforme abaixo:
1. Por fim defina quais tipos de documentos podem ser utilizados em quais reas de vendas utilizando o seguinte caminho:
IMG Vendas e distribuio Vendas Documento de vendas Cabealho do documento de vendas Atribuir rea de vendas a tipos de documento de vendas Atribuir os tipos de ordem permitidos s reas de vendas
Atribua o tipo de documento que voc acabou de criar sua rea de vendas.
Atribua o tipo de documento que voc acabou de criar tambm a rea de vendas 1000/12/00.
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1.
Crie uma nova categoria de item de vendas, utilizando o seguinte caminho do menu:
IMG Vendas e distribuio Venda Documentos de vendas Item do documento de vendas Definir categoria de item
Transao: _________________
Observao: Crie sua categoria de item de vendas com referncia categoria TAN.
Selecione a categoria de item TAN pelo boto <Posicionar> Clique no boto <Copiar como>
ZK##
Descrio:
O sistema exibir uma pop up perguntando se a sua categoria de item criada tambm relevante para controle de impresso. Quando isso acontecer, diga 99
Exerccio 7: Determinao de categoria de item 1. Agora que voc j configurou o tipo de documento de venda e a categoria do item de venda, chegou o momento de voc configurar a determinao da categoria de item de vendas, utilizando o seguinte caminho do menu:
IMG Vendas e distribuio Venda Documentos de vendas Item do documento de vendas Atribuir categoria de item
Clique em <Posicionar>
O sistema ir ento te mostrar a chave que j existe com essas informaes. Nela voc ver que o resultado dessa combinao TAN como categoria de item proposta e vrias outras como categoria de item alternativa.
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1. Crie uma nova categoria de diviso de remessa, utilizando o seguinte caminho do menu:
IMG Vendas e distribuio Venda Documentos de vendas Divises da remessa Definir categoria de diviso
Transao: __________________
Selecione a categoria de diviso CV pelo boto <Posicionar> Clique no boto <Copiar como>
Categoria de diviso: Z#
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O sistema exibir uma pop up perguntando se a sua categoria de diviso de remessa criada tambm relevante para controle de impresso. Quando isso acontecer, diga que sim, pois isso far com que nas transaes de parametrizao do controle de cpia a sua categoria de diviso de remessa tenha uma entrada criada com os mesmos parmetros da CV, que est sendo utilizada como referncia.
Clique no boto <Salvar>
1.
Agora que voc j configurou o tipo de documento de venda, categoria do item de venda bem como sua determinao e a categoria de diviso de remessa, chegou o momento de voc configurar a determinao da categoria diviso de remessa, utilizando o seguinte caminho do menu:
IMG Vendas e distribuio Venda Documentos de vendas Diviso da remessa Atribuir categoria de diviso de remessa
102
2 entrada Tipo de categoria de item: ZK## Tipo de MRP: PD Categoria de diviso de remessa : Z#
Clique no boto <Salvar>
1. Crie uma ordem de venda utilizando o tipo de documento de venda configurado nos exerccios anteriores e verifique se o sistema determinar corretamente a respectiva categoria de item bem como a categoria de diviso de remessa.
Transao: ___________________
Tipo de Ordem : seu tipo de ordem de vendas criado Organizao de Vendas: sua organizao de vendas criada Canal de Distribuio: seu canal de distribuio Setor de Atividade: seu setor de atividade Pressione Enter. Cliente : criado para rea de vendas acima especificada
103
1.
104
Transao: ___________________
Tipo de Ordem : CL Organizao de Vendas: 1000 Canal de Distribuio: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter.
Cliente : criado para rea de vendas acima especificada No. Do Pedido : 141414 Motivo da Ordem: Amostra Gratuita Material: criado para rea de vendas acima especificada Quantidade: 5 Clique no boto <Salvar> Nmero da ordem de venda ______________________
1.
Crie uma ordem de venda Remessa Posterior Gratuita, porm antes de crila, como o sistema obriga uma referncia a um documento precedente de devoluo, crie primeiramente o documento de Devoluo.
Transao: ___________________
105
______________________
2. Fature a Ordem de Devoluo criada. Para tanto, siga o caminho abaixo no menu de usurio: Logstica Vendas e Distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar Coloque o nmero da Ordem de Vendas, pressione Enter. Clique no boto <Salvar>
106
1.
Agora sim possvel criar a ordem de venda Remessa Gratuita Posterior. Utilize o mesmo caminho do menu :
Logstica Vendas e distribuio Venda OrdemCriar Transao: ___________________ Tipo de Ordem : NC Organizao de Vendas: 1000 Canal de Distribuio: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter. O sistema pedir o nmero da Ordem de Vendas criada no exerccio anterior. Clique no boto <Transferir> Clique no boto <Salvar> Nmero da ordem de venda ______________________
2.
Aps isso, crie a remessa para esse processo. Para tanto, siga o caminho abaixo no Menu de Usurio: SAP Easy Access Menu SAP Logstica Vendas e Distribuio Expedio e Transporte Entrega Criar Documento Individual Com Referncia a Ordem de Vendas
Transao: __________________
Preencha o local de expedio, Nmero da Ordem de Vendas e, no campo Data, avence 1 ms no futuro
107
Fornecimento: _______________________
3.
Efetue o picking de entrega. SAP Easy Access Menu SAP Logstica Vendas e Distribuio Expedio e Transporte Entrega Modificar Documento Individual Transao: __________________ Siga o seguinte caminho: Funes Subsequentes Criar Ordem de Transporte Aperte Enter e clique no boto <Salvar>. Anote o nmero da Ordem de Transporte criada. Ordem de Transporte: _________________________
4.
Efetue a sada de mercadoria. SAP Easy Access Menu SAP Logstica Vendas e Distribuio Expedio e Transporte Entrega Modificar Documento Individual Transao: __________________
108
109