ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2011 DEL MUNICIPIO DE LANUS GESTION DIAZ PEREZ

He desarrollado este trabajo en forma personal, y con carcter no oficial del partido poltico a que pertenezco (Propuesta Republicana PRO), de acuerdo a mis conocimiento tcnico y profesional. La forma de trabajo fue realizar 3 anlisis de la ejecucin presupuestaria 2011, por un lado la ejecucin del presupuesto del gasto por objeto del gasto, luego ejecucin del gasto por carcter econmico-jurisdiccin, y por ultimo la ejecucin de gastos por programas.

1) EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO DEL GASTO 2011

Objeto del Gasto 1 2 3 4 5 6 GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIN DE OTROS PASIVOS TOTAL Crdito Aprobado
260.423.597,99 23.606.081,43 130.481.423,33 202.100.601,33 22.247.488,50 3.500.000,00 5.930.752,50 648.289.945,08

Modificacione s
38.983.240,21 -8.311.668,72 8.991.356,03 340.180.658,12 11.188.124,31 920.951,03 41.074.553,61 433.027.214,59

Crdito Vigente
299.406.838,20 15.294.412,71 139.472.779,36 542.281.259,45 33.435.612,81 4.420.951,03 47.005.306,11 1.081.317.159,67

Compromiso
299.354.376,68 11.507.615,75 136.048.360,05 399.768.708,77 21.290.893,74 4.420.951,03 46.543.276,41 918.934.182,43

Devengado
299.354.376,68 10.228.725,03 134.788.988,38 170.635.267,87 19.474.936,34 4.420.951,03 46.543.276,41 685.446.521,74

Pagado
292.850.572,52 9.422.211,84 118.763.619,49 158.271.291,52 17.762.247,41 4.420.950,62 45.851.230,59 647.342.123,99

Crdito Disponible
52.461,52 3.786.796,96 3.424.419,31 142.512.550,68 12.144.719,07 0, 00 462.029,70 162.382.977,24

Analizando la ejecucin del presupuesto de gastos por objeto del gasto 2011, presentado por la administracin del intendente Daz Prez al Honorable Concejo Deliberante, observamos que hay una subejecucin del 15,02% del total de Crdito Vigente, en trminos comunes para los vecinos el intendente presupuesto gastar $1.081.317.159,67, y gasto $918.934.182,43, por lo tanto dejo de gastar $162.382.977,24. Ahora analizaremos la ejecucin de los incisos para ver donde fue la falta de gestin. En el inciso 1, GASTOS EN PERSONAL, el crdito aprobado por el HCD de Lans para el periodo 2011 fue de $260.423.597,99, luego el poder ejecutivo (dado los sper poderes votados por el cuerpo) increment este gasto en $38.983.240,21, por lo que tena un crdito vigente para el ao 2011 de $299.406.838. Al cierre del
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presupuesto 2011, el ejecutivo gast $299.354.376,68 (de los cuales pag $292.850.572,52), por lo que ejecut el 99,98% del presupuesto vigente. El anlisis detallado del gasto lo realizare mas adelante. En el inciso 2, BIENES DE CONSUMO, el crdito aprobado por el HCD de Lans para el periodo 2011 fue de $23.606.081,43, luego el poder ejecutivo (dado los sper poderes votados por el cuerpo) redujo este gasto en $8.311.668,72, por lo que tena un crdito vigente para el ao 2011 de $15.294.412,71. Al cierre del presupuesto 2011, el ejecutivo gast $11.507.615,75 (de los cuales pag $9.422.211,84), por lo que subejecut el 24,76% del presupuesto vigente. El anlisis detallado del gasto lo realizare mas adelante. En el inciso 3, SERVICIOS NO PERSONALES, el crdito aprobado por el HCD de Lans para el periodo 2011 fue de $130.481.423,33, luego el poder ejecutivo (dado los sper poderes votados por el cuerpo) incremento este gasto en $8.991.356,03, por lo que tena un crdito vigente para el ao 2011 de $139.472.779,36. Al cierre del presupuesto 2011, el ejecutivo gast $136.048.360,05 (de los cuales pag $118.763.619,49), por lo que ejecut el 97,54% del presupuesto vigente. El anlisis detallado del gasto lo realizare mas adelante. En el inciso 4, BIENES DE USO, el crdito aprobado por el HCD de Lans para el periodo 2011 fue de $202.100.601,33, luego el poder ejecutivo (dado los sper poderes votados por el cuerpo) incremento este gasto en $340.180.658,12, por lo que tena un crdito vigente para el ao 2011 de $542.281.259,45. Al cierre del presupuesto 2011, el ejecutivo gast $399.768.708,77 (de los cuales pag $158.271.291,52), por lo que subejecut el 26,28% del presupuesto vigente. El anlisis detallado del gasto lo realizare mas adelante. En el inciso 5, TRANSFERENCIAS, el crdito aprobado por el HCD de Lans para el periodo 2011 fue de $22.247.488,50, luego el poder ejecutivo (dado los sper poderes votados por el cuerpo) incremento este gasto en $11.188.124,31, por lo que tena un crdito vigente para el ao 2011 de $33.435.612,81. Al cierre del presupuesto 2011, el ejecutivo gast $21.290.893,74 (de los cuales pag $17.762.247,41), por lo que subejecut el 36,32% del presupuesto vigente. El anlisis detallado del gasto lo realizare mas adelante. En el inciso 6, ACTIVOS FINANCIEROS, el crdito aprobado por el HCD de Lans para el periodo 2011 fue de $3.500.000,00, luego el poder ejecutivo (dado los sper poderes votados por el cuerpo) incremento este gasto en $920.951,03, por lo que tena un crdito vigente para el ao 2011 de $4.420.951,03. Al cierre del presupuesto 2011, el ejecutivo transfiri $4.420.951,03, por lo que ejecut el 100% del presupuesto vigente. El anlisis detallado del gasto lo realizare mas adelante. En el inciso 7, SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIN DE OTROS PASIVOS, el crdito aprobado por el HCD de Lans para el periodo 2011 fue de $5.930.752,50, luego el poder ejecutivo (dado los sper poderes votados por el cuerpo) incremento este gasto en $41.074.553,61, por lo que tena un crdito vigente para el ao 2011 de $47.005.306,11. Al cierre del presupuesto 2011, el ejecutivo gast $46.543.276,41, por lo que ejecut el 99,02% del presupuesto vigente. El anlisis detallado del gasto lo realizare mas adelante.
Objeto del Gasto Crdito Vigente Compromiso Crdito Disponible 52.461,52 3.786.796,96 3.424.419,31 142.512.550,68 12.144.719,07 EJECUTADO

1 2 3 4 5 6 7

GASTOS EN PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIN DE OTROS PASIVOS TOTAL

299.406.838,20 15.294.412,71 139.472.779,36 542.281.259,45 33.435.612,81 4.420.951,03 47.005.306,11 1.081.317.159,67

299.354.376,68 11.507.615,75 136.048.360,05 399.768.708,77 21.290.893,74 4.420.951,03 46.543.276,41 918.934.182,43

99,98% 75,24% 97,54% 73,72% 63,68% 100,00%

462.029,70 162.382.977,24

99,02% 84,98%

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2)

EJ E C U C I O N D E E C O N M I C O

G A S T O S P O R C A R C T E R

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Jurisdiccin Carcter Econmico 1
INTENDENTE MUNICIPAL SECRETARA DE ECONOMA, FINANZAS Y PRODUCCION SECRETARA DE GOBIERNO SECRETARA DE SALUD SERVICIOS DE LA DEUDA SECRETARA DE COORDINACIN GENERAL,LEGAL Y TCNICA SECRETARA DE PLANIF. URBANA, O. PB. Y SERVICIOS SECRETARA DE POL. SOCIALES CULTURA Y EDUCACIN SECRETARA DE GESTIN AMBIENTAL HCD

Crdito Aprobado
17.975.014,54

Modificacio nes
963.087,17

Crdito Vigente
18.938.101,71

Compromiso

Devengado

Pagado

Crdito Disponible
132.426,86

Crdito Vig. Devengado

418.126,27

18.805.674,85

18.519.975,44

16.437.195,02

50.344.771,08

-886.559,95

49.458.211,13

49.269.034,92

49.046.099,66

48.006.844,78

189.176,21

412.111,47

3 6 9

49.117.104,46

24.355.375,39

73.472.479,85

72.167.532,58

68.608.527,82

66.296.230,25

1.304.947,27

4.863.952,03

65.999.898,85

11.852.138,33

77.852.037,18

75.784.729,83

74.746.554,31

71.542.966,67

2.067.307,35

3.105.482,87

5.930.752,50

41.074.553,61

47.005.306,11

46.543.276,41

46.543.276,41

46.543.276,41

462.029,70

462.029,70

11

6.303.546,45

-1.373.602,40

4.929.944,05

4.929.944,05

4.908.803,05

4.778.676,16

0,00

21.141,00

12

228.694.009,21

321.139.272,17

549.833.281,38

409.986.789,56

184.786.011,82

172.840.848,72

139.846.491,82

365.047.269,56

13

84.161.354,28

10.358.911,02

94.520.265,30

82.752.562,36

80.458.578,76

75.904.655,89

11.767.702,94

14.061.686,54

14 2

126.706.416,47

24.262.212,39

150.968.628,86

145.139.499,32

144.302.268,92

132.404.837,78

5.829.129,54

6.666.359,94

13.057.077,24 648.289.945,08

1.281.826,86 433.027.214,59

14.338.904,10 1.081.317.159,67

13.555.138,55 918.934.182,43

13.527.425,55 685.447.521,74

13.278.628,14 647.342.114,00

783.765,55 162.382.977,24

811.478,55 395.869.637,93

TOTAL GASTOS

En el punto anterior ya hemos realizado el anlisis de la ejecucin del presupuesto de gastos por objeto del gasto 2011, presentado por la administracin del intendente Daz Prez al Honorable Concejo Deliberante, donde se demostr que hay una subejecucin del 15,02% del total de Crdito Vigente, en trminos comunes para los vecinos el intendente presupuesto gastar $1.081.317.159,67, y gasto $918.934.182,43, por lo tanto dejo de gastar $162.382.977,24. Ahora continuamos analizando la ejecucin del gasto por cada jurisdiccin y por CARCTER ECONOMICO. La jurisdiccin 1 INTENDENTE MUNICIPAL, representa el 1,75% del total del presupuesto, tena un crdito aprobado por el HCD de Lans para el periodo 2011 de $17.975.014,54, luego el poder ejecutivo (dado los sper poderes votados por el cuerpo) incremento este gasto en $963.087,17, por lo que tuvo un crdito vigente para el ao 2011 de $18.938.101,71. Al cierre del presupuesto 2011, el ejecutivo gast $18.805.674,85 (de los cuales pag $16.437.195,02), es decir que ejecut el 99,30% del presupuesto vigente. El anlisis detallado del gasto lo realizare mas adelante. La jurisdiccin 2 SECRETARA DE ECONOMA, FINANZAS Y PRODUCCION, representa el 4,57% del total del presupuesto, tena un crdito aprobado por el HCD de Lans para el periodo 2011 de $50.344.771,08, luego el poder ejecutivo (dado los sper poderes votados por el cuerpo) redujo este gasto en $886.559,95, por lo que tuvo un crdito vigente para el ao 2011 de $49.458.211,13. Al cierre del presupuesto 2011, el ejecutivo gast $49.269.034,92 (de los cuales pag $48.006.844,), es decir que ejecut el 99,62% del presupuesto vigente. El anlisis detallado del gasto lo realizare mas adelante. La jurisdiccin 3 SECRETARA DE GOBIERNO, representa el 6,79% del total del presupuesto, tena un crdito aprobado por el HCD de Lans para el periodo 2011 de $49.117.104,46, luego el poder ejecutivo (dado los sper poderes votados por el cuerpo) increment este gasto en $24.355.375,39, por lo que tuvo un crdito vigente para el ao 2011 de $73.472.479,85. Al cierre del presupuesto 2011, el ejecutivo gast $72.167.532,58 (de los cuales

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pag $66.296.230,25,), es decir que ejecut el 98,22% del presupuesto vigente. El anlisis detallado del gasto lo realizare mas adelante. La jurisdiccin 6 SECRETARA DE SALUD, representa el 7,20% del total del presupuesto, tena un crdito aprobado por el HCD de Lans para el periodo 2011 de $65.999.898,85, luego el poder ejecutivo (dado los sper poderes votados por el cuerpo) increment este gasto en $11.852.138,33, por lo que tuvo un crdito vigente para el ao 2011 de $73.472.479,85. Al cierre del presupuesto 2011, el ejecutivo gast $77.852.037,18 (de los cuales pag $71.542.966,67), es decir que ejecut el 97,34% del presupuesto vigente. El anlisis detallado del gasto lo realizare mas adelante. La jurisdiccin 9 SERVICIOS DE LA DEUDA, representa el 4,35% del total del presupuesto, tena un crdito aprobado por el HCD de Lans para el periodo 2011 de $5.930.752,50, luego el poder ejecutivo (dado los sper poderes votados por el cuerpo) increment este gasto en $41.074.553,61, por lo que tuvo un crdito vigente para el ao 2011 de $47.005.306,1. Al cierre del presupuesto 2011, el ejecutivo gast $46.543.276,41 (de los cuales pag $46.543.276,41), es decir que ejecut el 99,02% del presupuesto vigente. El anlisis detallado del gasto lo realizare mas adelante. La jurisdiccin 11 SECRETARA DE COORDINACIN GENERAL, LEGAL Y TCNICA, representa el 0,46% del total del presupuesto, tena un crdito aprobado por el HCD de Lans para el periodo 2011 de $6.303.546,45, luego el poder ejecutivo (dado los sper poderes votados por el cuerpo) redujo este gasto en $1.373.602,40, por lo que tuvo un crdito vigente para el ao 2011 de $4.929.944,05. Al cierre del presupuesto 2011, el ejecutivo ejecuto el 100 del presupuesto vigente. El anlisis detallado del gasto lo realizare mas adelante. La jurisdiccin 12 SECRETARA DE PLANIF. URBANA, O. PB. Y SERVICIOS, representa el 50,85% del total del presupuesto, tena un crdito aprobado por el HCD de Lans para el periodo 2011 de $228.694.009,21, luego el poder ejecutivo (dado los sper poderes votados por el cuerpo) increment este gasto en $321.139.272,17, por lo que tuvo un crdito vigente para el ao 2011 de $549.833.281,38. Al cierre del presupuesto 2011, el ejecutivo gast $409.986.789,56 (de los cuales solo pag $172.840.848,72), es decir que subejecut el 25,43% del presupuesto vigente. El anlisis detallado del gasto lo realizare mas adelante. La jurisdiccin 13 SECRETARA DE POL. SOCIALES CULTURA Y EDUCACIN, representa el 8,74% del total del presupuesto, tena un crdito aprobado por el HCD de Lans para el periodo 2011 de $84.161.354,28, luego el poder ejecutivo (dado los sper poderes votados por el cuerpo) increment este gasto en $10.358.911,02, por lo que tuvo un crdito vigente para el ao 2011 de $94.520.265,30. Al cierre del presupuesto 2011, el ejecutivo gast $82.752.562,36 (de los cuales solo pag $11.767.702,94), es decir que subejecut el 12,45% del presupuesto vigente. El anlisis detallado del gasto lo realizare mas adelante. La jurisdiccin 14 SECRETARA DE GESTIN AMBIENTAL, representa el 13,96% del total del presupuesto, tena un crdito aprobado por el HCD de Lans para el periodo 2011 de $126.706.416,47, luego el poder ejecutivo (dado los sper poderes votados por el cuerpo) increment este gasto en $24.262.212,39, por lo que tuvo un crdito vigente para el ao 2011 de $150.968.628,86. Al cierre del presupuesto 2011, el ejecutivo gast $145.139.499,32 (de los cuales solo pag $132.404.837,78), es decir que ejecut el 96,14% del presupuesto vigente. El anlisis detallado del gasto lo realizare mas adelante. La jurisdiccin 2 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, representa el 1,33% del total del presupuesto, tena un crdito aprobado por el HCD de Lans para el periodo 2011 de $13.057.077,24, luego el poder ejecutivo (dado los sper poderes votados por el cuerpo) increment este gasto en $1.281.826,86, por lo que tuvo un crdito vigente para el ao 2011 de $14.338.904,10. Al cierre del presupuesto 2011, el ejecutivo gast $13.555.138,55 (de

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los cuales solo pag $13.278.628,14), es decir que ejecut el 94,53% del presupuesto vigente. El anlisis detallado del gasto lo realizare mas adelante.

3)

EJ E C U C I O N D E
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

G AST OS P O R PR O G R A M A S
DIFERENCIA

24 25 30 49 47 36 23 42 41 48 28 23 30 37 38 40 46 18 44 29 39 43 32 33 44

PROGRAMA ANALISIS Y EST, DE LA PROB, HABITACIONAL CONSTRUCCIN Y RECONSTRUCCIN EN BIENES PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACHUELO PROGRAMA PROVINCIAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCT1U PLAN CLOACA MAS TRABAJO NI UN PIBE AFUERA MANTENIMIENTO Y CONSTR. INFRAESTRUCTURA URBA1N PROGRAMA DE INVERSIN SOCIAL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PROMEB2A7 PLAN NACER PLAN FEDERAL DE OBRA PBLICA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACHUELO ASISTENCIA E INTERVENCIN DIRECTA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PLAN OBRAS PARA TODOS LOS ARGENTINOS PROGRAMA RESP. SOCIAL COMPARTIDA ENVION DEFENSA DEL CONSUMIDOR PROGRAMA FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL DTO PLAN AGUA MS TRABAJO SEGURIDAD Y DEFENSA CIVIL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCIN CIUDADANA FOMENTO DE LA EDUCACIN INICIAL ADOLESCENCIA FOMENTO DE LA EDUCACIN, LA CULTURA Y EL DEPO PROGRAMA FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL -D Actividades Centrales FISCALIZACIN COMERCIAL Partidas no asignables a programas ADMINISTRACIN DE JUSTICIA DE FALTAS NI UN PIBE AFUERA PROGRAMA RESP. SOCIAL COMPARTIDA ENVION INSTITUTO DE DESARROLLO ECONMICO DE LANS FISCALIZACIN Y CONTROL VIAL SERVICIOS DE CEMENTERIO SERVICIOS URBANOS
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VIGENTE 83.415,01 9.027,20 562.677,42 1.454.000,00 1.228.142,53 235.812,50 1.729.247,92 1.905.937,11 27.446.162,96 1.966.648,74 86.434.117,55 188.366,16 13.458.637,13 22.871.982,51 10.423.789,62

COMPROMISO 0,00 0,00 0,00 0,00 141.634,06 27.879,25 563.040,78 630.757,91 9.704.482,86 1.144.005,85 51.913.218,00 114.873,17 8.805.261,38 15.302.496,67 8.136.591,50

$ 83.415,01 9.027,20 562.677,42 1.454.000,00 1.086.508,47 207.933,25 1.166.207,14 1.275.179,20 17.741.680,10 822.642,89 34.520.899,55 73.492,99 4.653.375,75 7.569.485,84 2.287.198,12 82.029.279,13 208.970,00 108.480,00 638.159,15 48.958,34 804.921,33 331.810,11 639.161,66 217.882,81 9.546,65 2.526.554,05 59.735,83 462.029,70 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,47% 88,18% 67,44% 66,91% 64,64% 41,83% 39,94% 39,02% 34,58% 33,10% 21,94% 21,29% 15,58% 13,78% 4,30% 4,17% 3,28% 2,42% 2,36% 1,89% 1,59% 1,17% 1,11% 0,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

385.274.597,26 303.245.318,13 1.341.000,00 787.455,15 14.850.104,33 1.173.603,80 24.547.666,37 13.723.497,40 27.076.518,69 11.500.732,74 600.000,00 1.132.030,00 678.975,15 14.211.945,18 1.124.645,46 23.742.745,04 13.391.687,29 26.437.357,03 11.282.849,93 590.453,35

215.167.565,59 212.641.011,54 5.372.166,07 47.005.306,11 3.760.567,96 0,00 5.312.430,24 46.543.276,41 3.760.567,96 0,00

20 17 36 46 34 19 21 22

1.756.480,39 6.592.138,91 4.097.825,30

1.756.480,39 6.592.138,91 4.097.825,30

0,00 0,00 0,00 0,00

121.366.822,24 121.366.822,24
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35 GESTIN AMBIENTAL Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIFERENCIA PROGRAMA Actividades Centrales Partidas no asignables a programas Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Total General VIGENTE COMPROMISO 14.338.904,10 0,00 14.338.904,10 13.555.138,55 0,00 13.555.138,55 $ 783.765,55 0,00 783.765,55 % 5,47% 0,00% 5,47% 15,02% 10.986.242,90 10.986.242,90 0,00 0,00% 15,15%

1.066.978.255,57 905.379.043,88 161.599.211,69

1.081.317.159,67 918.934.182,43 162.382.977,24

El anlisis de la ejecucin presupuestaria 2011, realizado por programas, demuestra que hay programas que han sido presupuestados y que no fueron ejecutados por la administracin del intendente Das Prez, y detallamos dicho anlisis. Primero analizamos cuatro programas que fueron presupuestados, y directamente no fueron ejecutados, obteniendo una subejecucin del 100%, como es el caso del programa 24, 25, 30 y 49 El programa 24 ANALISIS Y EST, DE LA PROB, HABITACIONAL, que tiene un presupuesto vigente para el 2011 de $83.415,01. El programa 25 CONSTRUCCIN Y RECONSTRUCCIN EN BIENES, que tiene un presupuesto vigente para el 2011 de $9.027,20. El programa 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA RIACHUELO, que tiene un presupuesto vigente para el 2011 de $562.677,42, y El programa 49 PROGRAMA PROVINCIAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTUCTURA, que tiene un presupuesto vigente para el 2011 de $1.454.000,00. Despus analizamos los programas que tienen una subejecucin mayor al 50%, como sucede con el programa 47, 36, 23 y 41. El programa 47 PLAN CLOACA MAS TRABAJO que observamos que tiene un presupuesto vigente del 2011 de $1.228.142,53 y solo se ejecut por $141.634,06, el cual fue pagado en su totalidad, obteniendo una subejecucin del 88,47%. El programa 36 NI UN PIBE AFUERA, que tanta publicidad le hace el intendente como insignia de su gestin, observamos que tiene un presupuesto vigente del 2011 de $235.812,50 y solo se ejecut $27.879,25, del cual a la fecha de presentacin de la rendicin de cuenta fue pagado solamente $16.900,00, obteniendo una subejecucin del 88,18%. Creo que no resiste ms anlisis de gestin. El programa 23 MANTENIMIENTO Y CONSTR. INFRAESTRUCTURA URBANA, observamos que tiene un presupuesto vigente del 2011 de $1.729.247,92 y solo se ejecut $563.040,78, obteniendo una subejecucin del 67,44%. El programa 42 PROGRAMA DE INVERSIN SOCIAL, observamos que tiene un presupuesto vigente del 2011 de $1.905.937,11 y solo se ejecut $630.757,91, del cual a la fecha de presentacin de la rendicin de cuenta fue pagado solamente $295.651,91,obteniendo una subejecucin del 66,91%. El programa 41 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PROMEBA), observamos que tiene un presupuesto vigente del 2011 de $27.446.162,96 y solo se ejecut $9.704.482,86, del cual a la fecha de presentacin de la rendicin de cuenta fue pagado solamente $3.144.414,64,obteniendo una subejecucin del 64,64%, dejando de lado la suma de $17.741.680,10.
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Y por ultimo analizamos los programas que tienen una subejecucin menor al 50%, pero que por su importancia social o significativa en fondos, como sucede con los siguientes programas: El programa 48 PLAN NACER, observamos que tiene un presupuesto vigente del 2011 de $1.966.648,74 y se ejecut $1.144.005,85, del cual a la fecha de presentacin de la rendicin de cuenta fue pagado solamente $650.380,14, obteniendo una subejecucin del 41,83%, dejando de lado la suma de $822.642,89. El programa 28 PLAN FEDERAL DE OBRA PBLICA, observamos que tiene un presupuesto vigente del 2011 de $86.434.117,55 y se ejecut $51.913.218,00, del cual a la fecha de presentacin de la rendicin de cuenta fue pagado solamente $10.955.767,91, obteniendo una subejecucin del 39,94%, dejando de lado la suma de $34.520.899,55, teniendo en cuenta que estos recursos son enviados por el gobierno Nacional, parece que no le han cumplido al intendente mas obsecuente que tiene la Presidente. El programa 23 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA, observamos que tiene un presupuesto vigente del 2011 de $188.366,16 y se ejecut $114.873,17, del cual a la fecha de presentacin de la rendicin de cuenta no fue pagado, obteniendo una subejecucin del 39,02%, dejando de lado la suma de $73.492,99. El programa 30 PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA - RIACHUELO, observamos que tiene un presupuesto vigente del 2011 de $13.458.637,13 y se ejecut $8.805.261,38, obteniendo una subejecucin del 34,58%, dejando de lado la suma de $4.653.375,75. El programa 37 ASISTENCIA E INTERVENCIN DIRECTA, observamos que tiene un presupuesto vigente del 2011 de $22.871.982,51 y se ejecut $15.302.496,67, obteniendo una subejecucin del 33,10%, dejando de lado la suma de $7.569.485,84. El programa 40 PLAN OBRAS PARA TODOS LOS ARGENTINOS, observamos que tiene un presupuesto vigente del 2011 de $385.274.597,26 y se ejecut $303.245.318,13, obteniendo una

subejecucin del 21,29%, dejando de lado la suma de $82.029.279,13, repetimos el concepto anterior, teniendo en cuenta que estos recursos son enviados por el gobierno Nacional, parece que no le han cumplido al intendente mas obsecuente que tiene la Presidente. El programa 46 PROGRAMA RESP. SOCIAL COMPARTIDA - ENVION, observamos que tiene un presupuesto vigente del 2011 de $1.341.000,00 y se ejecut $1.132.030,00, obteniendo una subejecucin del 15,58%, dejando de lado la suma de $208.970,00. El programa 39 SEGURIDAD Y DEFENSA CIVIL, observamos que tiene un presupuesto vigente del 2011 de $24.547.666,37 y se ejecut $23.742.745,04, si bien este programa tiene una subejecucin del 3,28%, en valores absolutos se ha dejando de lado la suma de $804.921,33, que dada la importancia de este tema, no puede dejarse de aplicar ni un peso. El programa 43 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCIN CIUDADANA, observamos que tiene un presupuesto vigente del 2011 de $13.723.497,40 y se ejecut $13.391.687,29, si bien este programa tiene una subejecucin del 2,42%, en valores absolutos se ha dejando de lado la suma de $331.810,11, que dada la importancia de este tema, no puede dejarse de aplicar ni un peso, ya que hemos tenido en la ciudad hechos lamentables de inseguridad. Por ltimo, tenemos los programas que se han ejecutado el 100% de lo presupuestado para el 2011, como sucede con los programas 34 INSTITUTO DE DESARROLLO ECONMICO DE LANS ($1.756.480,39), Programa 19 FISCALIZACIN Y CONTROL VIAL ($6.592.138,91), Programa 21 SERVICIOS
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($4.097.825,30), Programa 22 SERVICIOS URBANOS ($121.366.822,24) y el Programa 35 GESTIN AMBIENTAL ($10.986.242,90). Luego tenemos el presupuesto del HCD, y observamos que tiene un presupuesto vigente del 2011 de $14.338.904,10 y se ejecut $13.555.138,55, si bien este programa tiene una subejecucin del 5,47%, en valores absolutos se ha dejando de lado la suma de $783.765,55, que considero que podran haber utilizado por lo menos para comprar equipos de computadoras como la gente, o en beneficios para los trabajadores del mismo, que ayuden da a da a cumplir con su trabajo.

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