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Reteno de ISS
ISS (Compras/ Faturamento)

CLIENTE:
Rec. ISS = Sim ISS no preo (A1_INCISS) = Sim - No agrega o valor de ISS base de clculo). No - agrega o valor do ISS base de clculo.

Fornecedor:
Rec. ISS = No Amarra a natureza ao cadastro de Fornecedor.

Produtos:
% de ISS = 0, ser vlido o contedo do parmetro MV_ALIQISS. Informe o campo Cd. Serv. ISS (B1_CODISS), caso no haja o cdigo referente ao servio deve ser includo na tabela 60 do Configurador.

Natureza:
Calcula ISS (ED_CALDISS) = Sim

TES:
Calcula ISS = S Livro Fiscal de ISS = Tributado/ Outros/ Isento. So utilizados os seguintes parmetros para as operaes com ISS: MV_DESCISS - Informa se o ISS deve ser descontado do valor do ttulo financeiro, caso o cliente for responsvel pelo recolhimento. Contedo .T. = verdadeiro ou .F. = falso. MV_MRETISS - Modo de reteno do ISS nas aquisies de servios. Contedo 1 = na emisso do titulo principal. 2 = na baixa do ttulo principal. MV_VRETISS - Valor mnimo para dispensa de reteno de ISS. MV_MODRISS - Indica qual o modo de reteno do ISS. Contedo 1 - por ttulo. 2 - mensal vencimento. 3 - por base. MV_TPABISS - Contedo = 1 indica que efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS. 2 = gerado um ttulo de abatimento. MV_TPNFISS - Caso esse parmetro esteja sem contedo, obrigatriamente o Cd. de Servio de ISS deve estar preenchido no cadastro de produto para o correto clculo do ISS. MV_VENCISS - Define o tipo de vencimento de ISS. Contedo E=Emisso ou Q=Quinzenal/ Emisso ou V=Vencimento. MV_DIAISS - Dia padro para gerar os ttulos de ISS. MV_DEDISS - Define o momento do tratamento da deduo do ISS. Contedo 1= Na baixa. 2= Na emisso. MV_DEISSBS - Indica se o valor do ISS deve ser retirado da base de clculo do PIS/COFINS/CSLL. Contedo .T. = no ser descontado. Contedo .F. = ser descontado. MV_ALIQISS - Define a alquota do ISS para cada municpio, Ex: 5.00%. MV_ISS - Define a natureza dos ttulos de ISS. MV_MUNIC - Indica o fornecedor do ISS. O Sistema gera ttulos a pagar contra o municpio determinado neste parmetro, no momento da

incluso do ttulo a receber, no mdulo Financeiro. MV_APURISS - Define a natureza a ser utilizada na gerao do ttulo a pagar por meio da Apurao de ISS. Caso este parmetro no esteja configurado, assumido como padro o contedo do parmetro MV_ISS.

Resultado esperado:
Na incluso de notas fiscais de entrada sero gerados ttulos no financeiro no contas a pagar. Para notas fiscais de sadas sero gerados ttulos no financeiro no contas a receber.

Registro no Livro de ISS (entrada/Sada):

O livro de ISS para notas fiscais de entrada o Modelo 56 em Livros Fiscais/Relatrios/Livros Oficiais/Reg. ISS Modelo 56. Para que as informaes sejam geradas no livro necessrio que o campo B1_CODISS esteja preenchido para que na gerao da nota os campos F3_CODISS e F3_TIPO = S, sejam preenchidos automaticamente. Levando o registro referente nota fiscal para o livro de ISS. Para nota fiscais de sada ser utilizado o modelo 51 em Livros Fiscais/Relatrios/Livros Oficiais/Reg. ISS Modelo 51.

ISS no lugar do ICMS nos Livros:

Se ao verificar o livro fiscal o Sistema buscar para o livro a nota de servio, mesmo com a pergunta do parmetro Destaca NF Servio? como No, confira as configuraes do cadastro de TES, o que normalmente ocorre que o campo L. FISC. ICMS est preenchido com alguma opo diferente de No. Caso esteja configurado de forma correta, verifique se os campos Clculo ISS e L. FISC. ISS, esto preenchidos como Sim e Outros. Mesmo que seja informado que o ISS no ser retido neste caso, as informaes nos campos devem estar preenchidas, para que a nota fiscal seja lanada no Livro de ISS Modelo 51 - Sadas ou 56 - Entradas.

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