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SISTEMAS DE GESTO
PLANO DA QUALIDADE

INSTRUO DE TRABALHO

IT 001
PGINA 01 de 07

Plano da Qualidade
(DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR ISO 10.005:2007 DIRETRIZES PARA PLANOS DA QUALIDADE)

INSTRUO EDITADA EM:

VERSO N:

APROVAO:

TIPO:

02/01/2011
/

00

DESCRIO DA LTIMA ALTERAO:

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0. INDICE

1 INTRODUO 2 DADOS DO PRODUTO 3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PARA REALIZAO DO PRODUTO 4 PROVISO DE RECURSOS 5 RESPONSABILIDADES ESPECFICAS SOBRE O PRODUTO 6 MACRO-FLUXO DO PROCESSO 7 DOCUMENTAO COMPLEMENTAR DOCUMENTAO DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE REGISTROS DA QUALIDADE DOCUMENTOS DA ORGANIZAO LITERATURAS TCNICAS DOCUMENTOS DE SEGURANA DO TRABALHO

8 CONTROLE DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS 9 TELEFONES IMPORTANTES

1. INTRODUO
O Plano da Qualidade um documento que contm as Medidas de Garantia da Qualidade que devem ser tomadas na realizao de um Produto. Estas Medidas so aquelas aes dirigidas para atingir a qualidade ou para demonstrar que esta foi conseguida. A natureza destas Medidas pode ser tcnica, quando se refere realizao material de algo, ou humana, quando se refere a aspectos pessoais, como a formao, a motivao, a qualificao, a segurana, a sade etc, e quando se refere a aspectos organizacionais, como a forma de circular a informao, de tomar decises, de preservar o meio ambiente, etc. Desta forma, esse Plano da Qualidade faz referncia ao Manual da Qualidade e demais documentos e Instrues de Trabalho que estabelecem requisitos e critrios para a realizao do Produto, para os Controles da Qualidade, para a Manuteno dos Equipamentos e para o Gerenciamento dos Sistemas da Qualidade como um todo. A seguir so apresentadas as Medidas ou referncias aos meios que contm Medidas de Garantia da Qualidade para este Produto em questo.

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2. DADOS DO PRODUTO / PROCESSO


Cliente: Todos os clientes da (nome da empresa).

Endereo: Conforme Pedido de Venda, Nota Fiscal e/ou Cadastro de Clientes. Telefone: Conforme Pedido de Venda, Nota Fiscal e/ou Cadastro de Clientes.

Representante (s) do Cliente Conforme Pedido de Venda, Nota Fiscal e/ou Cadastro de Clientes. Descrio do Produto Servios de venda, montagem, instalao, conserto e manuteno de produtos de informtica, incluindo mas no se limitando a: Microcomputadores e seus perifricos; impressoras; cmeras fotogrficas digitais; filmadoras; gravadores de CDs; etc. Observaes importantes

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PARA REALIZAO DO PRODUTO

CLIENTES INTERVENIENTES

Direo Geral

Direo Executiva

Processo: Marketing

Processo: Recursos Humanos e Qualidade Total

Processo: Aquisio

Processo: Logstica

Processo: Comercial

Processo: Financeiro

Processo: Tcnico

Nota:

Intervenientes so pessoas designadas para mediar conflitos e impasses entre as partes contratantes e contratadas. Na realidade, no processo de comercializao e assistncia tcnica so vrios os intervenientes: o responsvel pela realizao do produto, inspetores da qualidade, auditores da qualidade, etc, que so os

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intervenientes internos, e os externos: o Estado (licenas, normas, legislaes, fiscalizaes etc), Comunidade circunvizinha etc.

4. PROVISO DE RECURSOS
HUMANOS As pessoas da organizao so selecionadas e qualificadas com base em formao acadmica e/ou experincia profissional. O treinamento e o desenvolvimento destas pessoas realizado com base na identificao de necessidades de competncias, as quais so planejadas e realizadas de acordo com planejamentos da organizao. Todos os recursos referentes s receitas e despesas da organizao, tais como: aquisies diversas, folha de pagamentos, impostos, fretes, marketing, controle da qualidade, gesto da qualidade, treinamentos, manuteno da infra-estrutura, etc, so planejadas, aprovisionadas e controladas pela rea financeira e monitoradas pela direo geral. Todas as ferramentas, software, mquinas e instrumentos necessrios realizao do produto so aprovisionadas de forma adequada e apropriada. A infra-estrutura predial, mobilirios e o ambiente de trabalho so mantidos de forma limpa, higinica, humanizada e organizada, atravs de programas de sensibilizao e conscientizao de todas as pessoas da organizao.

FINANCEIROS

EQUIPAMENTOS

INFRA-ESTRUTURA

5. RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS
Legenda: P = Responsabilidade Principal
representanteCliente ou seu Controle fiscal, e financeiro Direo Geral e Executiva

C = Co-responsabilidade
Inspetores da Qualidade Inspetores da Qualidade Gesto Operacional Gesto de Pessoas

Gesto Tcnica

FUNES RESPONSABILIDADES

Comit da Qualidade

Administrativa

Intervenientes

Expedio

Financeiro

Compras

Estoque

Tcnica

Vendas

Controle da Qualidade Acompanhamento do cumprimento dos requisitos contratuais Disposio sobre alteraes e/ou modificaes tcnicas contratuais Cumprimento dos requisitos tcnicos contratuais Cumprimento dos prazos e programaes de execuo do Produto Fiscalizao tcnica dos requisitos contratuais Fiscalizao, conscientizao e orientao sobre segurana do trabalho Gerenciamento de empregados Gerenciamento de contratados Administrao de servios terceirizados Treinamentos e orientaes no local de trabalho Medio e monitoramento de servios executados Controle oramentrio

P C P C P C C C P P P C C C C C P P P C C P C C P P C C P P C C P C C P P C C P P C C P C C C C C C P C C P C P C P C C P C P C C P P C P P C P C C P C P C C P C C C C P C C C P C C C C P C P C C P P C C P C C P C C P C P C P P P C C C C C P C C C P C C P C C P P C P P P C P C P P P C C C

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Nota: Demais responsabilidades e autoridade conforme Manual da Qualidade.

6. MACRO-FLUXO DO PROCESSO
REAS DIAGRAMA
E

VENDAS
PROSPECES INTERNAS E EXTERNAS
(negociaes)

FINANCEIRA

AQUISIO

LOGSTICA E TCNICA
ASSISTNCIA TCNICA

ANLISES CRTICAS DE CONTRATOS E APROVAES DIVERSAS

AQUISIES

CONSERTOS

ESTOQUES

MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS

LIBERAO DE EQUIPAMENTOS

EXPEDIO

LEGENDA:

A = Anlises e Aprovaes

R = Inspeo de Recebimento P = Inspeo Durante o Processo F = Inspeo Final

E = Entradas S = Sadas

7. DOCUMENTAO COMPLEMENTAR
DOCUMENTAO DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE
DOCUMENTOS: DISPONIBILIZAO:

Manual da Qualidade Instrues de Trabalho Poltica da Qualidade

Escritrio Central

REGISTROS DA QUALIDADE
DOCUMENTOS: DISPONIBILIZAO:

Registro de Inspeo de Materiais

Escritrio Central

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Registro de Inspeo de Servios Registro de Inspeo Final Registro de Controle de Produto No-conforme Certificados, Laudos e Atestados Demais Registros do SGQ conf. Manual da Qualidade DOCUMENTOS DE SEGURANA DO TRABALHO
DOCUMENTO: DISPONIBILIZAO:

PCMSO Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PPRA Programa de Preveno de Riscos Ambientais
.

Escritrio Central

TOLERNCIAS ADMISSVEIS NO PROCESSO No existem tolerncias pr-estabelecidas para os critrios de aceitao do produto para nenhuma das atividades envolvidas neste Plano da Qualidade. Quaisquer desvios devem ser registrados como no-conformidade e submetidos ao tratamento de produto no-conforme, de acordo com o procedimento estabelecido no item 8.3 do Manual da Qualidade.

8. CONTROLE DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS


ASPECTOS Outros Resduos Lixo orgnico CONTROLE Coleta seletiva interna. MITIGAO / DESTINO ADEQUADO Coleta Municipal. Reciclagem ou Coleta municipal. Operao dentro dos limites legais de tolerncia. Operao dentro dos limites legais de tolerncia. Organizao e limpeza do ambiente de trabalho.

Resduo Classe 3 (Inerte: No sofre alterao quando disposto Coleta seletiva interna. de forma convencional) Rudos Vibraes Poeira (partculas em suspenso) PPRA / PCMSO PPRA / PCMSO PPRA / PCMSO

Mitigao = Medidas de abrandamento dos impactos.

09. TELEFONES IMPORTANTES


CONTATO
ESCRITRIO CENTRAL DIREO GERAL

NOME
Recepcionistas Paulo C. Silva Marcelo Lima Paulo C. Silva Marcelo Lima Jlio C. Braga Paulo C. Silva Marcelo Lima

TELEFONE
(31) 3200.180 (31) 9900.329 (31) 9900.932 (31) 9900.329 (31) 9900.932 (31) 3200.180 (31) 9900.329 (31) 9900.932

CONTATO
GUA E ESGOTO (DAE) BOMBEIROS CEMIG DEFESA CIVIL DETRAN POLCIA MILITAR POLCIA RODOVIRIA PRONTO SOCORRO RESGATE

TELEFONE
1xx 1xxxx 0800.310.196 1xxx 3Xxx 1Xxx 6xxxx 1Xxx 1Xxx

RESPONSVEL TCNICO COMPRADOR REPRESENTANTE DA DIREO