G. Ambiental Aplicada A Las Empresas

GESTIN AMBIENTAL APLICADA EN LAS EMPRESAS
TEMA DE ESTUDIO: SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL Norma NTC ISO 14001 versin 2004
Instituto Tecnolgico Metropolitano - ITM Mayo de 2009

Adriana Mara Torres Velsquez Mdulo SGA ISO 14001:2004
GESTIN AMBIENTAL APLICADA EN LAS EMPRESAS
QUIN ERES, QU PIENSAS, QU ESPERAS

Presentacin Experiencia en GA, SGA Expectativas
Adriana Mara Torres Velsquez
Mdulo SGA ISO 14001:2004
Acuerdos para el aprendizaje del tema
Participacin activa Respeto a las ideas e intervenciones
Documentos e Informacin
Cumplimiento del horario

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL. NTC-ISO 14001
Objetivos:
Presentar la norma NTC ISO 14001:2004 Aportar elementos para la implantacin de un Sistema de Gestin Ambiental Aportar elementos bsicos para la formacin de auditores internos de Sistemas de Gestin Ambiental
Metodologa:
Explicacin del docente, videos, anlisis de documentos, talleres y presentaciones de material en el Blog.
SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL
Alcance del tema de estudio:

PARTE 1: Conceptos bsicos sobre ambiente, gestin ambiental y sistemas de gestin ambiental PARTE 2: Planificacin, implantacin, operacin y mejora de sistemas de gestin ambiental Norma NTC ISO 14001
Marzo 10 2.5 horas
Marzo 11 5.5 horas
Contenido
1. Introduccin 2. Sistemas de Gestin Ambiental (NTC ISO 14001: 2004) 4. Implantacin del SGA en una organizacin 3.1 Planificacin del SGA 3.2 Implementacin y operacin del SGA 3.3 Mejora del SGA (verificacin y ajuste) 8. Recapitulacin 9. Cierre del mdulo
1. INTRODUCCIN
Reflexin: Moda o necesidad de los sistemas de gestin integrados para una organizacin
ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIN 1. ISO 9001:2000 (procesos)

Mejora continua del SGC Cliente s
Responsabilida d de la direccin Gestin de los recursos Medicin, anlisis y mejora
Clientes
Satisfacci n
Requisito s
Entrada s
Realizacin del producto
Producto Servicios
Requisito s
ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en procesos

ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIN 2. ISO 14001:2004 (P-H-V-A)
Mejora Continua
Poltica Ambiental Revisin por la direccin Verificacin Planificacin Implementacin y Operacin
ISO 14001:2004 - Modelo del SGA para la norma ISO 14001:2004 Adriana Mara Torres Velsquez Mdulo SGA ISO 14001:2004
ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIN 3. NTC- OHSAS 18001:2007 (SYSAO)
Mejoramiento Continuo
Poltica de S&SO Revisin por parte de la gerencia Verificacin y Accin Correctiva Planificacin Implementacin y Operacin
OHSAS 18001:2000 - Elementos de una gestin exitosa de S&SO Adriana Mara Torres Velsquez Mdulo SGA ISO 14001:2004
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MODELO DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO BASADO EN EL CICLO P-H-V-A
Poltica
Planificaci n
Planear Actuar
Revisin por la Direccin
Mejora continua
Planear
Implementaci n y operacin
Hacer Verificar
Medicin y seguimiento
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MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

BASADO EN LA CALIDAD INTEGRAL DE PROCESOS
Enfoque y principios de la calidad integral

ISO 9001 Calidad del producto - servicios Eficacia y satisfaccin Control de aspectos y minimizacin de impacto ambientales ISO 14001 Eficacia, eficiencia y prevencin de la contaminacin Control de peligros y minimizacin de riesgos Productividad y prevencin de riesgos
Cliente
Sociedad Entorno (Partes Interesadas)
OHSAS 18001
Empleados Accionistas
12
MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN BASADO EN PROCESOS Y CICLO P-H-V-A

Mejora continua del SG
Partes
Cliente Sociedad Entorno
Trabajadore s Accionistas
Necesidades s
Interesadas Oportunidade
Responsabilida d de la direccin Capacidad

para cumplir
A V
Partes Interesadas
Gestin de los recursos
Medicin, anlisis y mejora Producto Impacto Riesgo
Satisfacci n
Gobierno Autoridades Otros
H
Entrada s Realizacin del producto
Requisito s
Requisito s
Adaptacin de ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en

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MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CALIDAD INTEGRAL Basados en modelos ISO y OHSAS
Calidad
S & SO
Comunes Ambiental
NORTE: POLTICAS Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIN
Apoyar un sistema con respecto al otro es una decisin de la organizacin

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ALGUNAS VENTAJAS
Mayor vinculacin de los SG con la estratgica de la empresa Gestin por procesos PHVA Mejoramiento continuo Optimizacin de recursos Disminucin de costos Aprovechar sinergia Crecimiento de las personas Nueva cultura de la organizacin Empresa ms Competitiva Aumento de la eficacia y eficiencia MEJORA LA CALIDAD DE LA GESTIN
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AFINIDADES Y ELEMENTOS COMUNES
Poltica s Responsabilida d de la direccin Entrenamient o, conciencia y competencia
Programa de mejoramient o
Acciones correctivas y preventivas Revisin por la direccin Auditoras internas Control de equipos medicin y ensayo
Control procesos, control operacional

Control de documentos y registros

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EJEMPLO Enfoques: ISO 9001 (calidad) + ISO 14001 (ambiental)
+ OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional)

Desde ISO 9001 (calidad) Producto: El caf COMO LO QUIERA Cliente: El que lo compr y consumi Desde ISO 14001 (ambiental) Productos: Los subproductos desde calidad: El desechable, el ripio del caf Aspecto: Generacin de residuos slidos Impacto: Contaminacin del suelo Parte Interesadas afectadas: La comunidad Desde OHSAS 18001 (S&SO) Factor de riesgos: Manipulacin de elementos y lquidos calientes Riesgo: Quemaduras por derrames agua caliente, intoxicacin por agua o caf contaminados Parte Interesadas - afectadas: Empleado, dueo, el que lo consumi
Tienda: EL APETECIDO
Proceso: Elaboracin de caf

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MODELO DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

BASADO EN LA CALIDAD INTEGRAL DE PROCESOS
TALLER: Identificar otros ejemplos sobre gestin integral de procesos:

Proceso Enfoque CALIDAD Enfoque AMBIENTAL Enfoque SALUD OCUPACIONAL (SEGURIDAD INDUSTRIAL)
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2. SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL (SGA)

Conceptos bsicos Generalidades Presentacin de la norma ISO 14001 Pasos para la implantacin de un SGA
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Conceptos bsicos TALLER Construir los conceptos de:

Ambiente Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Contaminacin Prevencin de la contaminacin Partes interesadas Organizacin Gestin Ambiental
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Conceptos bsicos Definicin de AMBIENTE por ISO
Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelacin (entorno desde el interior de la organizacin hasta el sistema global). Fuente: NTC ISO 14001:2004
21
Conceptos bsicos Definicin de AMBIENTE
NATURAL
Suelo Aire Agua Vegetacin
SOCIAL
Poltico Demogrfico Econmico Cultural
Fauna
FSICOS / BITICOS / ANTRPICOS
Concepto integral = natural + social

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Conceptos bsicos
Definicin de ASPECTO e IMPACTO AMBIENTAL por ISO ASPECTO AMBIENTAL Causa
Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL Efecto

Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benfico, como resultado en forma total o parcial, de las actividades, productos o servicios de una organizacin. ENFOQUE CORRECTIVO: SE MANEJAN
ENFOQUE PREVENTIVO: SE CONTROLAN
Generacin de residuos
Contaminacin del suelo

Fuente: NTC ISO 14001:2004
23
Conceptos bsicos
Definiciones de ASPECTO e IMPACTO AMBIENTAL
Aspecto ambiental (actividad causa)
Impacto (efecto)
Proyecto ambiente
Cambios en (+) condiciones (-) ambientales
Es el efecto, positivo o negativo, parcial o total, progresivo o permanente y a veces irreversible que ocasiona un cambio en las estructuras de un ecosistema en particular, originados generalmente por una actividad antrpica.
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Conceptos bsicos Definicin de CONTAMINACION

Es un elemento que se halla disponible en concentraciones excesivas respecto al nivel ptimo que puede resistir un organismo sin que sufra un perjuicio. Es un cambio perjudicial en las caractersticas qumicas, fsicas o biolgicas del ambiente. Afecta o puede afectar la vida de los organismos y en especial la humana. Actualmente constituye uno de los factores ms limitantes para el desarrollo de la humanidad. Elemento de control: Legislacin ambiental y prcticas ambientales. Tipos Contaminacin atmosfrica Contaminacin del suelo Contaminacin radioactiva
Contaminacin hdrica Contaminacin snica Contaminacin visual

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Conceptos bsicos
Definicin de PREVENCIN DE LA CONTAMINACION por ISO
UTILIZACIN
Procesos / Prcticas / Tcnicas / Materiales / Productos / Servicios / Maquinaria / Energa

Evitar, reducir, controlar
ESTRATEGIAS DE PREVENCIN APLICADAS AL CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
3Rs Recuperacin, aprovechamiento, tratamientos Cambios de procesos, productos o servicios Mecanismos de control Uso eficiente de recursos Sustitucin de materiales o energa
CONTAMINACIN
Reducir IMPACTOS AMBIENTALES
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Conceptos bsicos
Definicin de PREVENCIN DE LA CONTAMINACION Residuos y su biodegradabilidad Cscara de banano Corazn de la manzana Hoja de papel servilleta Hoja de cuaderno Pila Chicle Vaso plstico Paal Botella de vidrio Lata de aluminio
Fcilmente biodegradable Menos de 1 ao
2 a 3 meses Medianamente biodegradable 6 meses Entre 1 y 50 aos 6 meses 8 a 12 meses Difcilmente biodegradable 50 aos Ms de 50 aos 5 aos 100 aos Ms de 100 aos Est en su mayor estado 10 a 15 aos
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Conceptos bsicos
Definicin de PREVENCIN DE LA CONTAMINACION
Cualquier objeto, material, sustancia o elemento, en forma slida, semislida, lquida o gaseosa, que no tiene valor de uso directo y que es descartado por quien lo genera. Tiene valor para un tercero. Lo que ira en ltima instancia al relleno sanitario, no tiene valor para ningn proceso industrial o natural. Ejemplos:

RESIDUO BASURA
Clasificacin

Especial, no especial Peligroso (RESPEL) Aprovechable o no aprovechable Combinaciones
No especial: Orgnicos (Restos de comida, jardines) Especial: Chatarra, electrodomsticos Especial Aprovechable: Chatarra, plsticos, vidrios No Especial No Aprovechable: Servilletas, papel higinico No Especial Aprovechable: Papel (oficina, peridico), cartn
Peligrosos Aprovechables: Aceites, combustibles
Peligrosos no Aprovechables?: Bateras, pilas, grasas, resinas, qumicos, trapos impregnados, envases Mdulo SGA ISO 14001:2004
28
Conceptos bsicos
Teora de las 3 Rs
Utilizacin (uso eficiente) de los recursos Reduccin Reuso Reciclaje
De (+) a (-)
El mismo uso
Transformacin
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Conceptos bsicos
Elemento clave para el Manejo Integral de Residuos
SEPARACIN EN LA FUENTE
Gua Tcnica 024 ICONTEC

30
Conceptos bsicos
Aplicacin de la PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN
La gestin ambiental contribuye al control, disminucin de costos, ahorro y uso eficiente de los recursos. Ejemplo prctico para las centrales de generacin: Manejo ambiental de estopas y liencillos impregnados de aceite y otras sustancias qumicas peligrosas.
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PARA EL REA METROPOLITANA Manejo ambiental de estopas y liencillos

ESTOPA + ACEITE LIENCILLO + ACEITE
ALGUNOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
CONSUMO CENTRAL HIDROELCTRICA EN EL 2004

ESTOPA LIENCILLO 670 Kg 265 ML = 23Kg COSTO COSTO 2776.480 729.015
TOTAL INSUMOS
693 Kg
COSTO TOTAL 3505.495
PROMEDIO CONSUMOS X MES = 53Kg
DISPOSICIN FINAL CENTRAL HIDROELCTRICA EN EL 2004

RESIDUOS APROX. (3 VECES EL INSUMO) TRANSPORTE TRIMESTRAL CARACTERIZACIN (1 VEZ X AO) PROCESO DE INCINERACIN 640.000 230.000 3093.500
TOTAL = 2.097 Kg
COSTO TOTAL
3963.500
PROMEDIO RESIDUOS X MES = 173Kg

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Conceptos bsicos
Definicin de PARTES INTERESADAS por ISO
Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo ambiental de una organizacin. Desempeo ambiental: Resultados medibles de la gestin de una organizacin respecto a los elementos del SGA como poltica, objetivos y metas.
33
Conceptos bsicos
Definicin de PARTES INTERESADAS
Partes interesadas externas: Autoridades

Comunidades en el rea de influencia Universidades, colegios, escuelas Proveedores Clientes Medios de comunicacin Grupos ambientalistas (ONGs)
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Conceptos bsicos
Definicin de PARTES INTERESADAS
Partes interesadas internas:

Empleados Contratistas Accionistas Corporativo
35
Conceptos bsicos
Definicin de ORGANIZACIN por ISO Definicin de ORGANIZACIN
Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o parte o una combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y administracin. Nota: Para organizaciones con ms de una unidad operativa, una unidad operativa por s sola puede definirse como una organizacin.
36
Conceptos bsicos
Definicin de GESTIN AMBIENTAL para EPM
Conjunto de acciones que debe desarrollar EPM para lograr una adecuada insercin de los proyectos, obras o actividades en el medio natural y social de las localidades donde stos se ubican y que tienen como propsito contribuir al funcionamiento de los negocios y el cumplimiento de la normatividad ambiental del pas y las polticas de la organizacin, todo ello dentro de un marco de actuacin que permita la competitividad empresarial.
37

38
SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL - SGA

Generalidades Familia de normas ISO 14000 Gestin Ambiental en las organizaciones Beneficios de los SGA Sistema de Gestin Ambiental segn la norma ISO 14001
39
SGA - Generalidades
Qu son las normas ISO 14000?
Familia, serie o conjunto de normas Armonizar el medio ambiente y la industria Objetivo global: Prevencin y control de la contaminacin ambiental Enfoque sistmico similar a calidad (proceso PHVA) Carcter internacional ISO 14001: Sistemas de gestin ambiental. Requisitos = debes
40
SGA Generalidades Historia de los Sistemas de Gestin

Ao 1802 1880 1915 1970 1987 1988 1990 1991 1992
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Ley Inglesa de Salud Ocupacional Ley Alemana de Salud Ocupacional Ley Americana de Salud Ocupacional Se habla de Control Total de Prdidas
Se publica la serie ISO 9000
Comisin Brundtland Desarrollo Sostenible
Declaraciones OIT (seguridad y salud en el trabajo) Comisiones de trabajo en S&SO en Inglaterra
Cumbre de la Tierra - Se gesta la idea de ISO 14001 Se publica la BS 7750 en Inglaterra

41
SGA Generalidades Historia de los Sistemas de Gestin

Ao 1993
Primera revisin de la serie ISO 9000
ISO 9001
ISO 14001
Se publica EMAS para la Unin Europea Se adopta Responsabilidad Integral - Cd. 4 en Colombia Se revisa la BS 7750 en Inglaterra Se publica la ISO 14001 y se adopta en Colombia
OHSAS 18001
Se adopta Responsabilidad Integral en Colombia Cdigos 1,2,3,5 y 6
1994 1996 1999 2000 2002 2004 2005
Se publica la BS 8800 en Inglaterra Se publica OHSAS 18001 y OHSAS 18002
Segunda revisin de la serie ISO 9000 Unificacin auditora: 19000 normas de serie ISO Unificacin normas de auditora: serie ISO 19000 Primera revisin de la ISO 14001 e ISO 14004
Se adopta OHSAS 18001 en Colombia
Tercera revisin de la serie ISO 9000
Comit Tcnico de la ISO TC 207, Gestin Ambiental

Se publicar Primera revisin serie OHSAS 18000

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SGA - Generalidades
SERIE ISO 14000 GESTIN AMBIENTAL (+20)
Normas Orientadas a la Organizacin / Proceso Sistema de Gestin Ambiental: Req, dir, met Evaluacin y comunicacin Desempeo Ambiental Auditoras Ambientales Guas tcnicas NTC
Normas Orientadas al Producto Evaluacin del Ciclo de Vida Rotulado Ambiental (ecoetiquetado) Aspectos Ambientales en normas de Producto
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SGA - Generalidades
Cuntas empresas estn certificadas en la norma ISO 14001 y en qu pases?
En ISO 14001 la cantidad de empresas certificadas es menor que en calidad. Alrededor de 36.000 empresas estn certificadas en ISO 14001 en el mundo. Japn es el pas que tiene mayor nmero de empresas certificadas en ambiental (8.000). En Colombia existen 80 empresas certificadas en ambiental.
Fuente: Seminario Internacional del ICONTEC, Agosto de 2004
44

Generalidades
Familia de normas ISO 14000 Gestin Ambiental en las organizaciones Beneficios de los SGA Sistema de Gestin Ambiental segn la norma ISO 14001
45
SGA - Generalidades
Qu motiva a las organizaciones a realizar gestin ambiental?
IMPERATIVO COMERCIAL IMPERATIVO TICO
ORGANIZACIN
IMPERATIVO LEGAL IMPERATIVO ECONMICO IMPERATIVO SOCIAL
46
SGA Generalidades Actitudes de las organizaciones

Reactivo Responsable Proactivo Competitivo
Resistirse a cumplir hasta ser obligado.
Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales.
Administrar los aspectos ambientales, incluso algunos no regulados.
Administrar los aspectos ambientales con enfoque de ventaja competitiva.
Fuente: Arthur DLittle, 1996
Cul es la actitud de nuestra organizacin, de nosotros?

47

Generalidades
48
SGA Generalidades
Beneficios de un Sistema de Gestin Ambiental
Cumplir la legislacin ambiental Mejorar la GA que se realiza
Reducir los impactos ambientales Incentivar la conciencia ambiental Mejorar la imagen Facilitar la competenci a
SGA
Mejorar la utilizacin de recursos Mejorar los procesos productivos
Reducir los riesgos de responsabilidad

49
SGA Generalidades Norma ISO 14001 - Propsitos

Herramienta de gestin basada en el ciclo PHVA. til para controlar las actividades de la organizacin (cualquier tipo y tamao) que producen impactos sobre el ambiente (aspectos ambientales causas). Enfocada en el manejo de los impactos ambientales asociados o relacionados con los productos y procesos de la organizacin (impactos ambientales efectos). Considera la legislacin ambiental cada vez ms exigente y cambiante y el aumento de la preocupacin de las partes interesadas (comunidades, autoridades ambientales, clientes, proveedores) por los temas ambientales y el desarrollo sostenible. SGA Herramienta administrativa que soporta la gestin ambiental en una organizacin, contribuye al mejor desempeo ambiental y a promover una mayor conciencia ambiental
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SGA Generalidades Coexistencia y articulacin de SG

Interaccin del SGA con otros Sistemas de la Organizacin
Gestin Humana Sistema de calidad
Salud ocup. y seguridad industrial
Criterios a considerar Tamao y estructura de la organizacin. Formacin y conocimiento de los sistemas de gestin.
Cliente y comunidad
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
Sistema de riesgos y conting.
Control Interno Finanzas Modelo de costos

Regulacin
Experiencia en implantacin y mantenimiento de Mdulo SGA ISO 14001:2004
51

Generalidades
52
SGA Generalidades Qu es un sistema de gestin?

SISTEMA GESTIN
Conjunto de elementos interrelacionados con un propsito especfico
Planificacin
Control
Aseguramiento
Mejora
Eficacia
Eficiencia
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Mejor desempeo posible en el mundo del maana Mejor desempeo posible hoy en el mundo Mejor desempeo posible hoy en el pas Mejora
P A H V P A H V
Gestin
Aseguramiento
54

Parte del sistema de gestin de la organizacin Mtodo de trabajo Que se adopta Para administrar los asuntos ambientales Consta de:
Estructura organizativa Planificacin Responsabilidades Prcticas, procedimientos y procesos Recursos
55
SGA - Generalidades
Sistema de gestin AMBIENTAL segn la norma ISO 14001
Estructura Organizacio nal Prcticas
+ +
Planificacin de las actividades
Procedimientos
+ + + +
Responsabilidad es
Proceso s
Recurso s
Establece e implementar
Gestiona r
Cumplir
LA POLTICA
ASPECTOS
* Manejar los impactos ambientales
OBJETIVOS
* Metas ambientales y econmicas 56

57
Presentacin de la Norma ISO 14001 versin 2004

Sistemas de Gestin Ambiental. Requisitos con orientacin para su uso. Estructura de la norma Modelo Requisitos
58

Estructura de la norma
CAPTULOS 1, 2 y 3: Introductorios Objeto y campos de aplicacin Referencias normativas Trminos y definiciones CAPTULO 4: Requisitos del SGA - debes ANEXOS: Orientacin para el uso de la norma Correspondencia entre ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 Bibliografa
59

Modelo
Mejora Continua
A
Poltica Ambiental Revisin por la direccin
P
Planificacin Implementacin y Operacin
Verificacin
H
ISO 14001:2004 - Modelo del SGA
60

Requisitos A
Mejora Continua
4.2 Poltica Ambiental 4.3 Planeacin

- Aspectos Ambientales - Requisitos legales y otros requisitos - Objetivos, metas y programas
4.6 Revisin por la direccin
ORGANIZACIN4.4 Implementacin y Operacin Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formacin y toma de conciencia Comunicacin Documentacin Control de documentos Control Operacional Preparacin y respuesta ante emergencias
4.5 Verificacin
- Seguimiento y medicin - Evaluacin del cumplimiento legal - No conformidad, accin correctiva, accin preventiva - Control de registros - Auditoria interna
61

62
PASOS PARA LA IMPLANTACIN DE UN SGA
Secuencia de la implantacin Consideraciones iniciales Objeto y Campo de Aplicacin (alcance) de la ISO 14001
63
Pasos para la implantacin de un SGA

Cmo se implanta el sistema de gestin ambiental?
P H V A
Contar con el apoyo de la direccin. Hacer la planeacin del sistema y redactar la documentacin. Poner en prctica lo escrito. Hay que auditar para verificar que lo escrito corresponde a la realidad. Revisin y mejora. Llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas necesarias para asegurar que el sistema est vivo.
64

Secuencia de la implantacin P
Decidir la implementacin Hacer un diagnstico y establecer la brecha Definir el compromiso hacia el medio ambiente Elaborar plan de accin
A
Disear el SGA Planificar el SGA Implementar el SGA Operar y mantener el SGA
P H V A
Realizar ciclo de auditora al SGA
Verificacin del SGA Revisin por la direccin Nuevos objetivos Certificacin
A
65
Secuencia de la implantacin Consideraciones iniciales Objeto y Campo de Aplicacin (alcance) de la ISO 14001
66

Consideraciones iniciales Estamos listos para empezar la implantacin del Sistema de Gestin Ambiental?
Cuenta con el apoyo de la ALTA DIRECCIN? Se ha asignado la responsabilidad, la autoridad y las funciones a una persona o a un grupo REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN? Dnde estamos hoy?
Revisin Ambiental Inicial (RAI)

67

Qu es una revisin ambiental inicial (RAI)? No es un requisito de la norma ISO 14001. Es un diagnstico que permite conocer la posicin o estado actual de la organizacin frente al medio ambiente. Recopilacin de informacin ambiental relevante para establecer el Sistema de Gestin Ambiental (SGA):
Procesos, actividades, tareas Requisitos legales y reglamentarios (asociados a los aspectos ambientales) Aspectos ambientales Impactos ambientales (emisiones, vertimientos, contaminacin de la tierra) Prcticas ambientales existentes Relaciones con la comunidad vecina Condiciones de operacin Incidentes normales, anormales y de Consumo de recursos, residuos emergencia Indicadores de gestin
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Alcance de la RAI
Junta Direccin Directiva Ejecutiva Planeacin Relacin con estratgica
comunidades Recursos humanos Proteccin ambiental Seguridad industrial Aseguramiento de calidad Almacenamiento, transporte y Mantenimiento distribucin Fabricacin
Directrices corporativas Relacin con autoridades Activos fijos Finanzas Mercadeo y ventas Investigacin & desarrollo
69
Compras

Cmo se realiza una revisin ambiental inicial (RAI)? 1. Preparacin o planeacin Definir cronograma y los recursos (participantes) Definir la metodologa a emplear: Lista de chequeo Entrevistas Visitas GTC 93:1993, Gua para la Medicin e inspeccin ejecucin de la revisin Estudio de documentos ambiental inicial RAI- y el Resultados de laboratorio anlisis de diferencias GAP Analysis-, como 2. Recoleccin de informacin parte de la implementacin 3. Evaluacin y reporte y mejora de un SGA.
70
Secuencia de la implantacin Consideraciones iniciales Objeto y Campo de Aplicacin de la ISO 14001
71

Objeto y campo de aplicacin
Considera los aspectos ambientales que se pueden controlar y aquellos sobre los que puede tener influencia. No establece criterios especficos (niveles) de desempeo ambiental. Aplicable a cualquier tipo de organizacin que quiera establecer, implantar, mantener y mejorar un SGA articulado a los dems SG, demostrar conformidad con la norma Nivel de detalle, complejidad, alcance de su aplicacin y documentacin depende de: La poltica ambiental de la organizacin La naturaleza de sus actividades, productos, servicios Condiciones de operacin Localizacin y tamao de la organizacin
SGA de toda la empresa o de parte de ella? Comenzamos con un proyecto piloto o involucramos a toda la organizacin desde el principio?
72
Antes de la implantacin de un SGA
RESUMEN
Puntos de partida para la Planificacin de un SGA Definir la organizacin Definir la Alta Direccin Justificar la decisin de implantar un SGA Definir el Representante de la Direccin para el SGA
73
IMPLANTACIN DEL SGA

(ISO 14001: 2004) 3.1 Planificacin 3.2 Implementacin y operacin 3.3 Mejora (verificacin y ajuste)
74
Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001:2004

Aspecto Impacto Impacto Impacto Impacto Impacto Impacto Si Revisin por la direccin Acciones sobre el SGA Requisitos legales y otros requisitos (convenios, norma empresarial) Valorar significancia Criterio: A B C D _ _ _ _ Aspectos e impactos significativos
Desempeo satisfactorio?
Actividades Productos Servicios

Poltica Ambiental
Aspecto
Aspecto
Riesgos / Sit. pot. de . emergencia

Prevencin requerida?
Cambios en el entorno Cambios en la empresa Auditoras Internas al SGA Responsabilidades

funciones y autoridad
Si
No
No
Objetivos, metas y programas Control operacional Seguimiento y medicin Evalu. cumplimiento legal
internas y externas Preparacin / Respuesta ante emergencias
Recursos
Personal Competente Comunicaciones

formacin, conciencia
NC, Acciones
Correctivas y Preventivas 75
3.1 PLANIFICACIN DEL SGA

(ISO 14001: 2004) Conceptos Talleres de aplicacin
76
Planificacin del SGA 4.1 Requisitos generales

4.2 Poltica Ambiental
D
P H
Mejora Continua
4.3 Planeacin
- Aspectos Ambientales - Requisitos legales y otros requisitos - Objetivos, metas y programas
ORGANIZACIN
4.4 Implementacin y Operacin

- Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad - Competencia, formacin y toma de conciencia - Comunicacin - Documentacin - Control de documentos - Control Operacional - Preparacin y respuesta ante emergencias
77
4.5 Verificacin
- Seguimiento y medicin - Evaluacin del cumplimiento legal - No conformidad, accin correctiva, accin preventiva - Control de registros - Auditoria interna

4.2 Poltica Ambiental
D
P H
Mejora MEJORAR Continua CONTINUAMENTE
4.3 Planeacin
- Aspectos Ambientales - Requisitos legales y ESTABLECER otros requisitos - Objetivos, metas y programas
ORGANIZACIN DEBE
4.5 Verificacin
SGA
4.4 Implementacin y Operacin
- Seguimiento y medicin - Evaluacin del cumplimiento legal - No MANTENER correctiva, conformidad, accin accin preventiva - Control de registros - Auditoria interna
- Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad DOCUMENTAR - Competencia, formacin y toma de conciencia - Comunicacin - Documentacin - Control de documentos IMPLEMENTAR - Control Operacional - Preparacin y respuesta ante emergencias
78
Alcance del SGA en las organizaciones

DEBE definir:
1. Plano de ubicacin del permetro de estudio Entorno (geogrfico ubicacin)
Pueblo 2
Vestier Tanques combustible Compresores
D
Pueblo 1
Pozo A Parque Natural
Eco Planta
Ro Limpio
Calderas Depsito de basura Talleres de mantenimiento Subestacin
2. Diagrama de distribucin de planta Infraestructura (plana)
Almacn General Lnea de fabricacin ABC
Jardines
Oficinas
Laboratorio Jardines Planta de tratamiento
Parqueaderos
79

Alcance del SGA en las organizaciones
DEBE definir:
3. Diagrama de flujo de los procesos Procesos
Act.3 Act.1 Act.2 Act.5 Act.6 Act.4 Act.8 Act.7
D
Act.n
4. Estructura organizacional Gente
80
RESUMEN
Inicio de la Planificacin de un SGA
Vestier Compresores Calderas
Definir el alcance del SGA Entorno (geogrfico, ubicacin) Infraestructura (planta) Procesos Estructura organizacional (gente)
Depsito de basura Talleres de mantenimiento Subestacin
Tanques combustible
Almacn General Lnea de fabricacin ABC
Jardines
Oficinas
Laboratorio Jardines
Parqueaderos
Planta de tratamiento
Act.3 Act.1 Act.2 Act.5
Act.4 Act.8 Act.6 Act.7 Act.n
81
Planificacin del SGA

POLTICA AMBIENTAL (4.2)
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos Ambientales
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
Fuente: Grupo Regional ISO, U de A

82
Planificacin del SGA 4.2 Poltica ambiental
Declaracin de la empresa Intenciones y Principios Desempeo Ambiental Global

Marco para:
El actuar diario Definir objetivos y metas de la organizacin
83

DEBE definir la poltica ambiental de la organizacin
Debe expresar compromisos con:

Mejora continua Prevencin de la contaminacin Cumplir con los requisitos legales aplicables (legislacin) y con otros que la organizacin suscriba (convenios, acuerdos, lineamientos internos)
Debe asegurarse que sea: Apropiada a la naturaleza, magnitud e impacto ambiental de sus actividades, productos, servicios. Marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales. Adriana Mara Torres Velsquez Mdulo SGA ISO 14001:2004
84
Debe asegurarse que:

Se documente D Se implemente y se mantenga actualizada Se comunique a los empleados y contratistas Est disponible para el pblico
85
Planificacin del SGA 4.2 Poltica Ambiental
TALLER
Revisar una Poltica Ambiental. Evaluar el cumplimiento de los requisitos del numeral 4.2 Poltica Ambiental de la Norma ISO 14001:2004.
Poltica Ambiental de EPM Compromisos

Manejo integral del ambiente Mejoramiento continuo Interaccin con partes interesadas
86
Planificacin del SGA 4.3.1 Aspectos ambientales

Im Ma plem nte e ne nta r r
Alcance del SGA
er
DEBE
IDENTIFICAR DETERMINAR
Mantener actualizada y registrar cambios:

Tecnologa Procedimientos Procesos
Es tab lec
Aspectos Ambientales significativos

Generen o puedan generar impactos significativos al ambiente ESTABLECER
PROCEDIMIENTOS
CONDICIONES
Normales Anormales (no permanentes) Nuevas actividades Nuevos productos

Situaciones potenciales de emergencia
Objetivos, metas y programas

87
Aspectos e impactos
ASPECTO IMPACTO Cambio en el medio ambiente Efecto Contaminacin del suelo Contaminacin del agua Contaminacin del aire Transferencias / empleo
Hace parte de la actividad Causa
Generacin de residuos Vertimiento de aguas de proceso Emisiones al aire Generacin de Energa

(-) (-) (-) (+)

88
Aspectos e impactos
ISO 14001
Actividad Producto Servicio Qu consume? Lo que hacemos Qu genera? ASPECTO Impacto real (+) Impacto real (-) Impacto potencial A dnde va? De dnde viene?
Qu podra causar? Consecuencias para el ambiente?

89
Aspectos e impactos
E. PREVENTIVO: SE CONTROLAN
Generacin de:
Erosin Vertimientos Emisiones Residuos Riesgos
Consumo de:
Materia Prima Insumos Agua Aire Recursos Nat. Energa
Aspectos
Entradas
Actividad
Modificacin de:
Topografa Paisaje
Presin sobre los recursos
Impactos
E. CORRECTIVO: SE MANEJAN
Daos Contaminacin Afectacin Incremento de gestin

90
Salidas
Aspectos e impactos
Planta Diesel
Ejemplo
Planta Diesel
Actividad
Generacin de energa elctrica con plantas Diesel
Aspecto
A1: Generacin de gases de combustin A2: Consumo de producto derivado de combustible fsil A3: Generacin de ruido I3.1: Potencial efecto daino sobre la salud del personal de la planta I3.1: Molestias a la comunidad vecina
Impacto
I1.1: Contaminacin atmosfrica I1.2: Cambio climtico
I2: Agotamiento de recursos no renovables
?
91
Aspectos e impactos
Ejemplo
Papel original (calidad 1A) No contiene material reciclado
Actividad
Documentacin general
Aspecto
Uso de papel no reciclado
Impacto
Presin sobre los RRNN o Agotamiento de los RRNN por mayor consumo de recursos
92
Aspectos e impactos
Ejemplo
Servicio
Mantenimiento del sistema de aire acondicionado
Aspecto
Potencial escape de gas CFCs
Impacto
Efectos en la capa de ozono
93
Aspectos e impactos
TALLER
Asimilar el concepto de aspecto e impacto ambiental y comprender su diferencia
94
Planificacin del SGA 4.3.1 Aspectos ambientales TALLER Planificacin de un SGA

Determinar los aspectos e impactos ambientales significativos de una organizacin, los cuales requieren control o manejo a travs de programas y prcticas ambientales
95
TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos

Seleccionar reas fsicas
Identificar procesos y actividades para cada rea
Identificar aspectos ambientales para cada operacin (diferentes estados) Identificar los impactos ambientales para cada aspecto ambiental Evaluar la significancia (grado de importancia) Cules de ellos son significativos? (priorizar)
96
Seleccionar reas fsicas

Zona 1 Zona 2 Zona 3
Entradas
Zona 4
Zona 5 Zona 6
Salidas
Zona 7
Zona 8 Zona 9
Diagrama de distribucin de planta

97
Identificar procesos y actividades Recomendacin: Seleccionar actividades comunes por rea

Aquellas que consumen y generan lo mismo, independiente de la zona donde se realicen
Almacenamiento de materiales Transporte interno de materiales Transporte y distribucin de productos Mantenimiento de maquinarias Aseo de instalaciones industriales Funcionamiento de oficinas Manejo de campamentos Relaciones con la comunidad vecina
Ejemplos
98
Identificar procesos y actividades por rea

Condiciones de operacin Operacin normal Operacin anormal (no permanente) Arranque y paradas programadas Mantenimiento Situaciones potenciales de emergencia
99

Identificar aspectos e impactos para cada operacin IMPACTO ASPECTO
Hace parte de la actividad Causa Cambio en el medio ambiente Efecto
Existen mltiples metodologas de identificacin Listas de chequeo Diagramas de redes de interaccin proyecto ambiente Matrices de interaccin
100

Identificar aspectos e impactos para cada operacin Recomendacin: Seleccionar aspectos e
impactos ambientales comunes
Para establecer ms adelante prcticas ambientales para controlar los aspectos y acciones para manejar los impactos, independiente del proceso y la zona donde ocurren
ASPECTO
Vertimiento de aguas industriales Emisin de gases Produccin de residuos no aprovechables Exposicin del suelo a agentes erosivos
IMPACTO
Contaminacin del agua Incremento de molestias a la comunidad Aumento de la cantidad de residuos a manejar Contaminacin del agua
101
Ejemplos
Evaluar la significancia de los impactos Existen mltiples metodologas de identificacin

Definir los factores a calificar
Matriz de Leopold Mtodo de Batelle Mtodo Conesa Mtodo EPM o Arboleda Mtodo INALCE - EPM
Establecer la escala y la definicin de cada rango de esa escala Definir el algoritmo de calificacin y la escala de significancia Calificar
102
Evaluar la significancia de los impactos SIGNIFICANCIA:

SIGNIFICANCIA:
Legal Ambiental Partes interesadas Empresarial

Algunos factores para la valoracin

Factores de inters Ambiental Escala del impacto (puntual, regional) Severidad del impacto Probabilidad de ocurrencia Permanencia del impacto Reversibilidad del impacto Recuperabilidad condiciones amb. Existencia de requisitos legales Cumplimiento de requisitos legales rea de influencia Costos Sinergia
103
Evaluar la significancia de los impactos Mtodo EPM o Arboleda
Obtener la calificacin ambiental (Ca) de cada impacto, mediante el clculo de la siguiente expresin: Ca = C(P (a E M + b D)), 0<Ca<=10 Obtencin de la importancia ambiental Ia, dependiendo del valor obtenido de Ca.
Cinco parmetros o criterios: Clase Presencia Evolucin Magnitud Duracin Dos constantes: a =7.0 b =3.0
104
Establecer prioridades que como mnimo permitan:

Cumplir legislacin ambiental otros y/o Limitar fuentes de problemas y/o Hacer ms eficiente el uso de recursos
105
La definicin de prioridad queda a discrecin de la empresa

Ejemplos
Descargas o emisiones por encima de lmites regulatorios Uso de recursos naturales en conflicto con otros usuarios Emisiones que ocasionen quejas serias de la comunidad Descargas accidentales con impacto potencial severo
106
Planificacin del SGA 4.3.2 Requisitos legales y otros

Alcance del SGA
Es tab lec
Identificar y tener acceso
er
DEBE
PROCEDIMIENTOS
Requisitos legales aplicables y otros

Determinar como se aplican
ASPECTOS AMBIENTALES Actividades, productos, servicios

107

Para cada aspecto e impacto ambiental identificado determinar:

Legislacin ambiental aplicable Compromisos voluntarios Identificar fuente de informacin Quin establece aplicabilidad? Determinar cmo se integra la nueva legislacin al SGA
Para conocer los cambios en la legislacin y otros:

108

Identificar la legislacin aplicable en materiales y productos (utilizados, a utilizar, fabricados, a fabricar):

Sustancias qumicas y peligrosas Uso de recursos renovables Uso de recursos no renovables
Asociar la legislacin aplicable a actividades que generen, por ejemplo:
Emisiones al aire (partculas, sustancias, gases, ruido, olores, etc.) Efluentes o vertimientos lquidos. Residuos slidos, peligrosos, especiales. Riesgos para el ambiente.
109
Revisar la legislacin
Nacional
Normas y conceptos emitidos por las autoridades ambientales competentes
Tratados internacionales a los cuales se haya suscrito Colombia y que apliquen a las actividades de la empresa
Compromisos que se adquieren a travs de estos tratados
110

Dnde se puede consultar AMBIENTAL colombiana?

la
LEGISLACIN
Diarios Oficiales del Congreso, Consejo y Asamblea Compendio de normatividad LEGIS, o CARs (CORANTIOQUIA, CORNARE) Pgina Web del MAVDT o las CARs

http://www.dama.gov.co http://www.minambiente.gov.co http://www.corantioquia.gov.co http://www.cornare.gov.co http://www.metropol.gov.co
IDEAM http://ideam.gov.co Asociaciones o gremios:

http://www.acodal.com
http://www.acolgen.com
Oficina Jurdica de la organizacin
111
Legislacin Ambiental Colombiana

Normas ms relevantes Ley 23 de 1973 Decreto Ley 2811 de 1974 (Cdigo de los recursos naturales) Decreto 1541 de 1978 (aguas) Ley 9 de 1979 (Cdigo sanitario nacional) Decreto 1594 de 1984 (vertimientos) Constitucin 1991 Ley 99 de 1993 (creacin MINAMB) Decreto 948 de 1995 (aire) Decreto 1220 de 2005 (licencias ambientales)
112
Identificar y tener acceso para:

ASPECTO AMBIENTAL Vertimiento de agua NORMA LEGAL ARTCULO APLICABLE OBSERVACIONES Establece caractersticas de vertimientos industriales y fija los parmetros de pH, Clasifica los niveles ... de ruido para las zonas residenciales, comerciales e industriales.
Decreto 1594 45 y 47 de 1984 Por medio del cual se regulan vertimientos... Emisiones al Decreto 948 15 aire de 1995, reglamenta la proteccin y control de calidad del Matriz de Requisitos Legales aire
Aplicables
113

Concesin de aguas Vertimiento de aguas residuales Ocupacin de cauce Explotacin materiales construccin (canteras) Disposicin final de desechos slidos y escombreras Aprovechamientos forestales Salvoconducto forestal Emisiones atmosfricas Licencia ambiental (plizas de cumplimiento) Pagos por obligaciones de ley ($) Seguimiento de autoridades ambientales ($) Mdulo SGA ISO 14001:2004
Identificar los permisos pagos ambientales aplicables AGUA
SUELO FLORA AIRE GRAL.

114
Otros requisitos (de carcter VOLUNTARIO)

Requisitos casa matriz (Caso EMGESA) Cdigo de conducta (responsabilidad AE, SE) Cdigo de prcticas (Procedimientos, Norma Imp. Com.) Requisitos comerciales (Con entidades financieras - Caso BID
Porce III, con clientes)
Acuerdos con autoridades ambientales (Convenio P+L) Acuerdos gremiales (Cmara de Comercio, ANDI, CASEC) Acuerdos con partes interesadas (Regionales, sectoriales, con
comunidades, ONGs)
115
Segn aplique, cumplir con:

GESTIN OBLIGATORIA
LEGISLACIN AMBIENTAL
LICENCIAS PERMISOS PAGOS
GESTIN VOLUNTARIA
REQUISITOS CASA MATRIZ
CDIGOS DE CONDUCTA
PMA
ACUERDOS CON PARTES INTERESADAS
AUTOS
116
Requisitos complementarios
4.3.2 Identificacin requisitos legales 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
117
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

Mejora del SGA
Alcance del SGA
Es tab lec
er
Evaluar R peridicamente
DEBE
PROCEDIMIENTOS
ASPECTOS AMBIENTALES Actividades, productos, servicios

Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros que se suscriban

118

JERARQUA DE LAS NORMAS LEGALES
1. Constitucin Nacional 2. Ley, Decreto Ley
Conceptos legales
1 2
1. Actos Administrativos
Decretos reglamentarios Ordenanzas Acuerdos 3 Resoluciones CRITERIOS 4. Jurisprudencia (espritu de la La Constitucin es norma de normas ley, sentencias Corte Constitucional) Lo especial prima sobre lo general
Lo posterior prima sobre lo anterior
119

Constitucin Nacional 1991: Derechos y Deberes
Primera generacin Fundamentales Segunda generacin Sociales Tercera generacin Colectivo
Individuo, ciudadano
Vida Intimidad Desarrollo de la personalidad
Trabajadores nios, ancianos

Salud Educacin
Comunidad
Ambiente sano Participacin en decisiones
120
Legislacin Ambiental Colombiana

Objetivo de la legislacin ambiental

Prevenir y controlar la contaminacin del medio ambiente Buscar el mejoramiento, conservacin y restauracin de los recursos naturales renovables para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional.
Importancia de la legislacin ambiental
Se constituye en instrumento esencial de planificacin del desempeo econmico y social. Plasma los derechos y deberes colectivos e individuales en cuanto al uso y aprovechamiento de recursos naturales y el desarrollo de las comunidades.
121
Legislacin Ambiental Colombiana Autoridades ambientales
Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Corporaciones Autnomas Regionales Departamentos (asambleas) Municipios de ms de 1 milln de habitantes Distritos Entidades delegatarias de las corporaciones autnomas regionales
Orden Administrativo
Orden Territorial
122
Planificacin del SGA 4.3.3 Objetivos, metas y programas

Alcance del SGA
DEBE
OBJETIVOS Y METAS documentados
Es tab lec
En cada nivel y funciones pertinentes
er
Medibles cuando sea factible Coherentes con la poltica ambiental Coherentes con los compromisos: Prevencin de la contaminacin Cumplimiento de requisitos legales aplicables y otros Mejora continua
123

Aspectos ambientales significativos Requisitos legales y otros Opiniones Partes Interesadas
Objetivos y metas ambientales
Opciones tecnolgicas y requisitos financieros, operacionales y comerciales

124

Alcance del SGA
DEBE
PROGRAMA (s)
Es tab lec
Alcanzar sus objetivos y metas
er
D?
Qu?: Actividades Cundo?: Plazos Quin?: Responsable Cmo?: Medios y recursos
Debe aplicar a: Proyectos nuevos Actividades nuevas o modif. Productos o servicios
125

Definicin de objetivo ambiental Fin ambiental de carcter global coherente con la poltica ambiental, que una organizacin se establece. Definicin de meta ambiental Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
Fuente: ISO 14001:2004
126
Se definen objetivos, metas y programas para:

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros acuerdos voluntarios. Fortalecer aquellas reas de cumplimiento que presenten debilidades. Prevenir la contaminacin. Mejorar el desempeo ambiental. Crear / fortalecer la conciencia ambiental del personal.
127

S M A R T Significative (dirigido a los impactos significativos) Measurable (mensurable) Achievable (lograble) Responsability (con responsables asignados) Time scale (con un tiempo definido)
Definicin
Ejemplo: Fbrica de conservas.

Reducir durante el ao 2001, en un 5%, el consumo de agua para el lavado de botellas (medida en litros/unidad), respecto al valor promedio consumido en el ao 2000.
Fuente: Grupo Regional ISO U de A.
128

PLANIFICACIN DEL SGA EN UNA ORGANIZACIN
Poltica:
Requisito a cumplir en el SGA Voluntad de la empresa
Objetivo: Propsito global - para qu

Crea conciencia
Meta:
Propsito detallado - cunto, cundo Lleva al logro del objetivo
Programa: Plan de accin - cmo (actividad,

responsable, plazo, recursos)
Mdulo SGA ISO 14001:2004 Adriana Mara Torres Velsquez
129

Ejemplo: Fbrica de conservas
Objetivo: Reducir el consumo de energa elctrica. Meta: Reducir en un 10% el consumo de energa elctrica por unidad producida, respecto al ao anterior. Programa:
Responsable Recursos Tiempo Jefe de Presupuesto Seis meses Cambiar el sistema elctrico de procesamiento Mantenimiento $25 millones de alimentos (coccin) por un sistema a gas
Instalacin de sensores en corredores, baos, cocinetas para controlar el consumo de energa elctrica Fuente: Grupo Regional ISO, U de A
Actividad
Indicador Consumo de energa (Kwh/unidad producida)
Jefe de Servicios Generales
Presupuesto Dos meses $5 millones
Consumo de energa (Kwh/unidad producida)
130
Planificacin del SGA 4.3.3 Objetivos, metas y programas TALLER Planificacin de un SGA
Para los aspectos ambientales significativos: Determinar objetivos Determinar metas Elaborar un programa que atienda uno de los objetivos y su meta correspondiente
131
3.2 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN DEL SGA

(ISO 14001: 2004) Conceptos Ejemplos de aplicacin
132
H Implementacin y operacin del SGA Aseguran que los requisitos del SGA:
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.3 Comunicacin 4.4.4 Documentacin 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
Establezcan Implementen Mantengan Mejoren
133
H Implementacin y operacin del SGA

4.4.6 Control Operacional DEBE
Identificar y planificar toda actividad asociada con los aspectos ambientales significativos para asegurar que se realicen bajo condiciones especificadas (controladas) Establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para controlar situaciones cuya ausencia pueda llevar a desviaciones de la poltica, objetivos y metas ambientales Establecer criterios operacionales en los procedimientos
PD
Establecer, implementar y mantener procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificados en los bienes y servicios utilizados por la organizacin y comunicar procedimiento y requisitos aplicables a proveedores y contratistas
134

4.4.6 Control Operacional
Se busca asegurar que las operaciones y actividades cumplen satisfactoriamente: condiciones especificadas, normas de desempeo y/o requisitos de carcter legal.
mg/m3 Partculas, Chimenea 1
Meta: Mximo
Semana N
135

Pasos a seguir
Identificar todos los aspectos ambientales significativos
Identificar toda actividad y operacin asociada con estos aspectos
PD Establecer procedimientos de control que cubran situaciones cuya ausencia pueda llevar a desviaciones de la poltica ambiental y los objetivos y metas.
136

Mercadeo, revisin requisitos del cliente y ventas Diseo de productos, procesos e infraestructura Compras, evaluacin de proveedores Recepcin e inspeccin de productos, insumos y equipos Produccin, mantenimiento, servicios a la produccin Almacenamiento y transporte interno de materiales, equipos, productos en proceso y productos terminados Transporte y entrega de productos al cliente
137
Temas del control operacional

Aspecto Ambiental Significativo Operaciones que generan el aspecto Materiales que generan el aspecto Actividades relacionadas con el aspecto Alternativas de eliminacin del impacto
Control al final del tubo / manejar el impacto Control operaciones / mantenimiento Control a materiales (recepcin, almacenamiento, manejo) Compras, ventas, contrataciones Diseo, proyectos, tecnologa, cambio de procesos, cambio de materiales
138

Ej.: Control de aspectos ambientales (control ambiental)

Produccin
Consumos (materia prima, RRNN, E), residuos, vertimientos, emisiones, ruido, situaciones potenciales de emergencia, etc.
Almacenamiento
Consumo (sustancias qumicas agresivas para personas y medio natural), derrames de sustancias qumicas peligrosas, residuos, vertimientos, situaciones potenciales de emergencia, etc.
Mantenimiento
Variables ambientales
Consumos, residuos, vertimientos, derrames de sustancias qumicas peligrosas, situaciones potenciales de emergencia, etc.
139

Ej.: Aspectos ambientales que deben controlarse mediante prcticas ambientales

Consumo de recursos naturales, E Residuos Consumo de sustancias qumicas Emisiones y ruido Vertimientos
QUE HACER (identificacin)
140

Los procedimientos pueden incluir: Criterios especficos de operacin

Prcticas de mantenimiento Prcticas ambientales especficas Equipos para controlar la contaminacin Formatos para reportes, legislacin aplicable, control proveedores Proceso de produccin, cuando debe ser manejado dentro de ciertos parmetros para alcanzar metas especficas (Ej.: menor consumo de energa)
141

Ej.: Procedimientos para el control operacionalPD prcticas ambientales documentadas

Residuos
Programa e instructivo Manejo Integral de Residuos (Gestin de Residuos) Vertimientos Programa e instructivo Manejo de Vertimientosy Emisiones Criterios de operacin
Consumo de sustancias qumicas

Programa e instructivo Manejo de Sustancias Qumicas
Consumo de recursos naturales

Programa uso racional de los recursos Programa orden y aseo
Ruido
CMO HACERLO (documentacin)
142

4.4.6 Control Operacional Aspecto ambiental significativo Generacin de residuos El control operacional debe considerar:
Ubicacin sitios de generacin de residuos Compra de canecas, bolsas, construccin centro de acopio, sealizacin
Ejemplo
Talleres de divulgacin Clasificacin y separacin de residuos en la fuente Recoleccin y transporte interno Si el residuo es especial y aprovechable: Acopio temporal y seguimiento proveedor Si el residuo es especial no aprovechable: Acopio temporal y disposicin final Si el residuo es no especial y aprovechable: Acopio temporal y seguimiento proveedor Si el residuo es no especial y no aprovechable: Acopio y disposicin final Informe de gestin mensual
143

4.4.6 Control Operacional Aspecto ambiental significativo Generacin de residuos El control operacional debe considerar temas relacionados como:
Compras
Ejemplo
Contrataciones Gestin humana - capacitacin Manejo de sustancias qumicas Control proceso mantenimiento Uso racional de los recursos Transporte
144

TALLER Planificacin de un SGA

Para los aspectos ambientales significativos identificar las prcticas ambientales que los mantendra bajo control
145

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
tab lec er Im Ma plem nte en ne ta r r
Alcance del SGA
DEBE
PROCEDIMIENTOS
Identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que puedan causar impactos ambientales y Cmo responder ante ellos Responder ante ellos cuando sean reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales Revisar los procedimientos peridicamente y despus de la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia. Modificar los procedimientos cuando sea necesario Probar peridicamente los procedimientos (planes de respuesta ante emergencias), cuando sea factible Definir e implementar medidas preventivas
Es
146

Procesos y actividades Identificacin de aspectos e impactos Identificacin de requisitos legales PREVENCIN Identificacin de situaciones potenciales de emergencia evaluacin del RIESGO Control operacional
RESPUESTA Preparacin y respuesta ante emergencias
Algunas situaciones potenciales de emergencia (similar a aspecto ambiental) que pueden ser consideradas en esta evaluacin son:
Incendios Explosiones Derrames
Fugas (gases) Emisiones Accidente transito
Colapso estructural Sismos Inundaciones Intoxicacin
147

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias Condiciones o situaciones potenciales de emergencia = Causas de impactos ambientales potenciales
Defecto, falla u operacin defectuosa
La naturaleza de las sustancias qumicas (inflamables, gases comprimidos, CRETIV) Incendio en planta o que afecte la planta Explosin en planta o explosin externa que afecte la planta Descomposicin almacenada de una sustancia en proceso o
Ejemplos
Escorrenta de agua de extincin de incendios Derrames de materiales por accidente durante el transporte Desastres naturales Terrorismo, etc.

Ejemplo
Actividad
Manipulacin de sustancias peligrosas en el almacn de materiales
Accidente o situacin potencial de emergencia Posible derrame por uso de equipo de transporte inadecuado
Impacto potencial
Contaminacin de la Quebrada La Sucia con una sustancia peligrosa

149

Procedimiento general para identificar peligros y evaluar riesgos

Identificar peligros asociados a las actividades (metodologas) Evaluacin de riesgos y estimacin de consecuencias
(metodologa)
Definir e implementar medidas preventivas Definir plan de respuesta ante emergencias (incluye protocolos
de actuacin y manejo de los impactos ambientales)
Comunicar el riesgo (empleados, contratistas, visitantes) Entrenar al personal y evaluar la eficacia Probar planes de respuesta a travs de simulacros o en situaciones reales de emergencia Evaluar efectividad del procedimiento para definir AC - AP
150

Los planes de emergencia pueden incluir

Organizacin y responsabilidad Lista del personal clave Detalles de servicios de emergencia Plan de comunicacin interna y externa Acciones a tomar ante diferentes tipos de emergencia Rutas de evacuacin y puntos de encuentro Informacin sobre materiales peligrosos, impacto ambiental potencial y medidas a tomar en caso de fugas, derrames, emisiones, etc. Planes de entrenamiento y ensayo. Evaluacin eficacia Acciones para controlar los impactos ambientales Evaluacin posterior de accidentes y atencin para definir AC-AP
151

Ejemplos de preguntas a responder

Qu hacer en caso de fuego?. Qu hacer en caso de terremoto? A quin comunicar o acudir en caso de emergencia? Se cuenta con un plan de evacuacin? Qu hacer con los clientes en una emergencia? Cmo responder a los medios de comunicacin? Se realizan simulacros en la organizacin? Quines actan para controlar los impactos ambientales? Cmo controlar los impactos ambientales durante y despus del evento?
152
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Disponibilidad y asignacin de recursos para el SGA:
DEBE
Humanos, incluye el representante de la direccin Infraestructura Financieros Tecnolgicos Habilidades especializadas
Definir, documentar y comunicar: Funciones Responsabilidades D Autoridades

Medios para lograrlo Matriz de responsabilidades Manual del sistema

Procedimientos Manual de funciones

153
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Definir, documentar y comunicar:

Funciones Actividad Responsabilidades Resultados
D
Autoridades Toma de decisiones y asignacin de recursos
Cada empleado debe conocer cual es su rol y su responsabilidad en el SGA La responsabilidad por el funcionamiento y mejoramiento del SGA es de la direccin y NO se delega
154
El reto de la empresa
Integrar lo ambiental y el manejo de las operaciones (procesos para la produccin o prestacin de servicios). Las reas ambientales son consultoras para la organizacin, el soporte de la lnea de produccin. El control de los aspectos ambientales y la prevencin de la contaminacin, son responsabilidad de la lnea de produccin.
155
Representante de la direccin
Uno o varios representantes de la direccin. (No es necesario, pero preferiblemente miembro (s) del equipo de direccin). Lidera implementacin del SGA (con funciones, responsabilidad y autoridad). Asegura el establecimiento, implantacin, mantenimiento y mejoramiento del SGA. Mantiene informada a la alta direccin sobre el desempeo del SGA y las recomendaciones de mejora.
156

Alcance del SGA
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

Asegurar que el personal (propio o contratado) cuyo trabajo pueda causar un impacto significativo, deba ser competente en trminos de educacin, formacin o experiencia adecuados. Mantener los registros asociados.
DEBE
Identificar las necesidades de formacin (aspectos ambientales y SGA). Proporcionar formacin o emprender otras acciones. Mantener los registros asociados.
er lec ne r nte
PROCEDIMIENTOS para que sus empleados y contratistas tomen conciencia de los asuntos ambientales relevantes.
tab Es
Ma
157

FORMACIN CONCIENCIA
Tocar el cerebro Suministrar conocimientos para cumplir las tareas y responsabilidades Desarrollar habilidades Base para contar con personal competente
Tocar el corazn Para generar compromiso se requiere entender el por qu de los hechos. Motivar el mejoramiento. Base para contar con personal comprometido
COMPETENCIA
Educacin, Formacin o Experiencia Son comportamientos que demuestran la aplicacin de conocimientos, habilidades y actitudes, que distinguen a la gente con un desempeo superior (cumplimiento de objetivos).
158

Personal cuya labor pueda generar impacto significativo Establecer criterios para determinar competencia del personal Formacin
Cursos, entrenamiento Asistencia Evaluacin
Revisar criterios Formar, Entrenar Cambiar personal
Educacin
Escolaridad Universidad Post-grado
Experiencia
En la empresa En la actividad En medio ambiente
Aplicar criterios
No cumple
Resultado
Cumple
Mantener
159

Necesidad Formacin Lo que requiere el cargo Evaluacin desempeo Para lograr objetivos y metas Para actualizarse Segn plan de carrera Segn resultado de auditoras
Expectativas del empleado
Para crear conciencia
Cambios en procedimientos
Programa de Formacin Ejecucin del Programa

No eficaz
R R Eficaz
Fin
160
Evaluacin eficacia

Toma de conciencia sobre:
Aspectos e impactos ambientales
Aspectos e impactos significativos reales o potenciales Cmo controlar el aspecto Beneficio ambiental del mejoramiento del desempeo personal Consecuencias de no seguir los procedimientos operativos
Poltica Ambiental, procedimientos y requisitos del SGA

Importancia de cumplir
Funciones y Responsabilidades
Con respecto a poltica, procedimientos y requisitos SGA
Situacin de emergencia
Qu hacer
Medir el grado de conciencia es muy difcil, lo que si se puede establecer es si hay o no conciencia: planta limpia, bien mantenida, residuos separados en la fuente, etc.
161
Competencia
Educacin Conocimiento Formacin - Habilidad Experiencia
Delegada Asumida
Otorgada Reconocida
Funcin
Responsabilidad
Autoridad
162

4.4.3 Comunicaciones
Alcance del SGA
Es tab lec
Comunicaciones internas y externas
er
DEBE
PROCEDIMIENTOS
COMUNICACIONES
En cuanto a aspectos ambientales y el SGA
Internas Nivel y funciones Directivo Operativo

Externas Partes interesadas externas (comunicaciones)

Empresa (reciben, documentan y responden lo pertinente)

163
R?

Comunicacin interna
Nivel directivo Poltica, objetivos, metas, programas Comunicacin del da a da
Coordinacin Nivel operativo

Resultados, Sugerencias
Recoleccin y reporte de informacin ambiental

164

Comunicacin interna
Para cada procedimiento del SGA preguntarnos: Se requiere comunicar algo? Si la respuesta es SI, responder las siguientes preguntas:
Qu A quin comunicar comunicarlo Quin lo comunica
Por qu medio Registro
Con qu Registro Confiden frecuencia cialidad

No aplica
Poltica
Toda la organizacin
Gerente, Memorando, Divulgaciones, Asistencia divulgac. Representante carteleras, cuando hay , Grupo GA charlas cambios
En cada procedimiento documentado

En una matriz general para el SGA

165

Comunicacin interna
Conocer las reuniones de la empresa permite establecer cmo funcionan las comunicaciones internas
Reunin Propsito Agenda Respon- Partici- Regis- CundoDnde Duracin sable pantes tro
Uno de los mecanismos para evaluar la eficacia de las comunicaciones, es a travs de la revisin del cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones
166

Comunicacin interna (del da a da) Es importante tener en cuenta:

Es importante tener en cuenta:
Para qu se va a utilizar la informacin? Para tomar decisiones? Para tomar acciones para cumplir con requisitos legales? Para hacer seguimiento al desempeo ambiental? LA COMUNICACIN SIEMPRE DEBE TENER UN PROPSITO
167

Comunicacin externa
Sociedad
Solicitudes, quejas, reclamos
Responde EMPRESA
Aspectos ambientales significativos Sociedad

168

Comunicacin externa
Mecanismos para recibir, documentar y dar R? respuesta a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas
Comunicaciones Inquietudes de Solicitudes de la autoridad la comunidad Comunicaciones Informacin Sugerencias clientes Informacin Visitas Requisitos Requerimientos Quejas Reportajes Quejas Sanciones Verbales Telefnico Personal
Escritos Carta, fax e-mail

169

Alcance del SGA
Decidir si comunica o no externamente informacin acerca de sus aspectos ambientales significativos Documentar su decisin
DEBE
Si decide hacerlo debe establecer e implementar mtodos para realizarla

EMPRESA
Aspectos ambientales significativos Sociedad

170

Comunicacin externa
Es decisin de la empresa comunicar sus aspectos ambientales significativos D Tener en cuenta:
Informacin a suministrar A quin va dirigida la informacin Medio de comunicacin a utilizar Responsable por revisar la informacin
R?
171
Implementacin y operacin del SGA

V
4.4.5 Control de documentos 4.5.4 Control de registros
Alcance del SGA
Control de documentos Establecer y mantener registros ISO 9001:2000
DEBE
PROCEDIMIENTOS
La clave de la documentacin
Diga lo que hace Haga lo que dijo Demuestre que lo hizo Muestre los Adriana Mara resultados Torres Velsquez Mdulo SGA ISO 14001:2004 Documntelo Aplique procedimientos Elabore y conserve registros
172
Es tab lec
er

V
Informacin
Actualizable Controlar que la versin vigente est disponible dnde se requiere Control de versin Control de documentos
No actualizable Acceder fcilmente a la informacin cuando se requiere Control de archivo Control de registros
173

V
La documentacin facilita:La concientizacin

Ahora y a se qu es el SGA y cual es mi respon sabilida d
El logro de objetivos ambientales La evaluacin SGA del
El seguimiento al desempeo ambiental Unificar prcticas El mejoramiento

174

V
Cundo documentar?
La ausencia del documento causa problemas Preservar know how Alta rotacin del personal Se requiere tener una base para entrenamiento
175

V
Qu tan detallado documentar? Depende del perfil del usuario de la documentacin Cmo documentar?
Manual Procedimientos Instrucciones Especificaciones, MSDS, planos, documentos externos, etc. Registros
176

V
Los registros permiten:

Demostrar conformidad con los requisitos SGA y el funcionamiento del mismo. Demostrar conformidad con los requisitos de ISO 14001. Demostrar que se cumplen las regulaciones ambientales. Demostrar resultados. Demostrar el seguimiento y revisin del SGA. Soportar la toma de decisiones ambientales.
177
H Implementacin y operacin del SGA 4.4.4 Documentacin Vs. Registros V Debes D

Poltica, objetivos, metas Descripcin alcance SGA Descripcin elementos principales SGA y su interaccin, la referencia a los documentos relacionados Documentos y registros requeridos en la norma Documentos y registros determinados por la organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con los Aspectos Ambientales significativos
Informacin
Debes
Autorizaciones legales: permisos, LA, etc. Competencias del personal (educacin, formacin o experiencia) Necesidades de formacin, formacin proporcionada u otras acciones, evaluacin de la eficacia de la formacin y otras acciones Control metrolgico de los equipos de seguimiento y medicin (calibraciones o verificaciones) Resultados evaluaciones perodicas del cumplimiento legal y otros NC y resultados AC y AP tomadas Los necesarios para demostrar conformidad con requisitos del SGA y norma y para demostrar resultados logrados Informe de auditoras Informe revisin por la direccin
178
3.3 MEJORA (VERIFICACIN Y AJUSTE) DEL SGA

(NTC-ISO 14001) Conceptos
179
Verificar (V) y Ajustar (A)

REGISTROS
Aplicable a sistemas calidad, ambiental, salud
Seguimiento y medicin
Correccin Cumple? Si
Incumplimiento potencial?
No
Accin correctiva Si
1 Revisin por la Direccin
Auditoras Internas
1
Accin preventiva
Cambios empresa, entorno
No Continuar, mejorar
180
Verificar (V) y Ajustar (A)
TALLER Herramientas para la mejora continua

Identificar los elementos ms relevantes. Socializar el trabajo. Herramientas (requisitos norma): Seguimiento y medicin No conformidad, accin correctiva y accin preventiva Auditora interna Revisin por la direccin
181
Mejora del SGA - Verificacin

4.5.1 Seguimiento y Medicin
er Im Ma plem nte e ne nta r r
Alcance del SGA

Es tab lec
DEBE
PROCEDIMIENTOS
Hacer seguimiento y medir peridicamente: Las caractersticas claves de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo. El desempeo, los controles operacionales y el D R? cumplimiento de objetivos y metas. Cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables. Realizar el control metrolgico de los equipos de seguimiento y medicin para asegurar la validez de los R resultados.
182

El seguimiento peridico permite: Conocer los resultados del control operacional y el control de las variables ambientales Identificar reas dbiles Encontrar oportunidades de mejoramiento Determinar cmo se estn logrando los objetivos y metas Determinar cmo se est mejorando
Conocer de forma sistemtica el desempeo ambiental de la organizacin

183

4.5.1 Seguimiento y Medicin Definicin de desempeo ambiental Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus aspectos ambientales. Los resultados se pueden medir respecto a la poltica ambiental, los objetivos ambientales y las metas ambientales de la organizacin y otros requisitos de desempeo ambiental.
Fuente: ISO 14001:2004
184

Listado o cuadro que permita conocer: Variable a la cual hacer seguimiento (indicador)
Lmite a cumplir Frecuencia del seguimiento Si hay mediciones: Internas externas Responsabilidades
Planificacin de la medicin y seguimiento
185

Matriz medicin, seguimiento e indicadores 1 2 3 4 5 6

Aspecto amb. significativo Produccin de residuos Indicador Residuos aprovechables Frmula del indicador (1 residuos para Relleno Sanitario / residuos generados totales)*100% 9 Mtodo Lectura Parmetro o variable Cantidad residuos para Relleno Sanitario Cantidad residuos generados 10 Frecuencia Semanal Unidad Kg Lugar de medicin Centro de acopio
7 Parmetro de referencia Separacin de residuos (Resolucin 526/2004 del rea Metropol.)
8 Equipo Bscula
11 Responsable Gestor Ambiental
12 Registro Informe mensual de gestin del programa MIR

186

En caso de mediciones internas considerar: Muestreo y/o medicin (si es requerido):

Equipo de muestreo y/o medicin utilizado (descripcin que permita verificar su idoneidad) Mtodo de muestreo y/o medicin (instrucciones de trabajo interna o referenciacin a un mtodo estndar) Registros del muestreo y/o medicin (cuando apliquen) Procedimiento de calibracin del equipo de muestreo y/o medicin (cuando aplique)
Registros de la calibracin del equipo de muestreo y/o medicin (cuando aplique)


En caso de contratar mediciones considerar: Definir el procedimiento para seleccionar,

evaluar y hacer seguimiento a los proveedores de estos servicios En las especificaciones de compra establecer: El mtodo de muestro y medicin a ser utilizado La solicitud de registros de calibracin de los equipos previo a la medicin Forma como se debe registrar la informacin
188

Es conveniente establecer claras responsabilidades sobre la definicin de mtodos de muestreo y medicin, as como para seleccionar y evaluar a los proveedores. Tambin es importante reconstruir el histrico para cada una de las variables seleccionadas (cuando esto es posible) considerando un perodo de dos o tres aos. Lo anterior da la base para establecer tendencias y definir los lmites de control a utilizar.
189

Los mtodos de muestreo y anlisis: En la mayora de los casos estn normalizados

En algunos casos, legislacin ambiental
MT EST ODOS AND AR -
estn
incluidos
en
la
LEG ISL AMB ACIO IEN N TAL
EP A

Algunas sugerencias
Concentrarse en aquello que lo motiv para implementar ISO 14001. Focalizarse en aquellas reas donde desea mejorar. Hacer comparaciones peridicas. Seleccionar indicadores simples y claros. Usar varios indicadores para medir los esfuerzos de la empresa en el rea ambiental.

Generacin de desechos Emisiones al aire, ruido
Vertimientos Aguas industriales y pluviales
Cumplimiento de requisitos legales
Costos ambientales
Uso / consumo de agua Uso / consumo Productos qumicos

Fuente: Gua de ISO 14000 - J. Cascio 1997
Medir y hacer seguimiento a:
Eficiencia de sistemas de tratamiento Emisiones no planificadas Uso / consumo Recurso renovables

192
Uso / consumo de energa

4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

Alcance del SGA
Im Ma plem nte en ne ta r r Es tab lec er
Tratar las NC reales, potenciales Tomar AC y AP ISO 9001:2000
PROCEDIMIENTOS
DEBE
Existente No Conformidad Potencial Identificarla
R
Identificarla
Correccin de NC Acciones para evitar que vuelva a ocurrir - AC Acciones para prevenir que ocurra - AP
193

Fundamental
Tratar el problema puntual e investigar las causas y atacarlas. Manejar los impactos ambientales. Realizar acciones con el fin de prevenir que vuelva a ocurrir. Revisar la eficacia de las acciones. Las acciones deben ser apropiadas a la magnitud del problema y a los impactos ambientales. Incorporar en la documentacin del SGA cualquier cambio necesario.
194

Fuentes de acciones correctivas Aprender de los problemas y actuar para que no se vuelvan a presentar Fuentes de acciones preventivas Prevenir los problemas potenciales y actuar para que no se presenten
Incumplimiento de la legislacin y otros Quejas o reclamaciones No conformidades en auditoras y en procesos Accidentes y emergencias Fallas repetitivas
Proyectos o modificaciones de ley Tendencias desfavorables de indicadores Incidentes Hay una nueva evidencia cientfica Acciones correctivas en otras plantas
195

4.5.5 Auditora Interna
Im Ma plem nte e ne nta r r tab lec er
Alcance del SGA

Es
NORMA ISO 19011:2002
DEBE
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
PROCEDIMIENTOS
Elaborar el programa de auditoras internas del SGA Auditoras a intervalos planificados
Contar con personal competente e independiente del rea a auditar para llevar a cabo las auditoras internas y asegurar la objetividad e imparcialidad
Registrar los resultados de las auditoras, entregarlos a la direccin y divulgarlos

196
Mejora del SGA Ajuste o Actuar

PROPSITOS:
- Determinar conformidad del SGA - Determinar si el SGA se ha implantado adecuadamente y se mantiene - Identificar oportunidades de mejora
Determinar la conformidad del sistema con respecto a: Los requisitos de la norma ISO 14001:2004 Los requisitos establecidos por la organizacin Las disposiciones planificadas del SGA Las disposiciones planificadas para la gestin ambiental
197

PROPSITO DE LA AUDITORA INTERNA
Organizacin
Los resultados
conveniencia
eficiencia
Comparar Las prcticas actuales

eficacia
Lo planeado
adecuacin
198

Etapas del proceso de auditora

1. Planeacin de la auditora 2. Solicitud de la documentacin 3. Reunin de apertura 4. Ejecucin agenda de auditora 5. Reunin de cierre 6. Elaboracin y presentacin del informe de auditora 7. Seguimiento de las acciones correctivas 8. Cierre de las no conformidades
199

Resultados de la auditora interna (informe) Concluir:

Conveniencia (pertinencia y beneficio) R Adecuacin (cumplimiento de requisitos) Eficacia (cumplimiento de objetivos)
Identificar: Fortalezas (conformidades) Oportunidades de mejora No Conformidades - Observaciones
200

Tipos de Auditoras Ambientales Auditoras al SGA

Auditoras de cumplimiento: Legal Poltica ambiental corporativa, objetivos y metas Tcnicas (desempeo) Comerciales Evaluacin de riesgos Certificacin

Las auditoras pueden ser tiles para: con respecto a la Establecer el cumplimiento
poltica ambiental carcter legal. y los requerimientos de Tener una base confiable que sirva para proporcionar informacin a las partes interesadas externas sobre el desempeo ambiental de la empresa. Identificar oportunidades de mejoramiento. Identificar riesgos para comunidad y el ambiente.
los
empleados,
la

COMPETENCIAS DEL AUDITOR
Calidad
S & SO
Conocimiento sy habilidades especficas en:
Comunes Ambiental
Educacin Experiencia Laboral Formacin como auditor Experiencia en auditoras
Atributos personales
203

Competencias especficas del auditor ambiental Formacin y experiencia en:

Tcnica ambiental: Identificacin de aspectos e impactos ambientales y prcticas ambientales, manejo de impactos ambientales. Legislacin ambiental. El auditor ambiental debe contar con los conocimientos y experiencia suficientes que le permitan emitir conceptos especficos ante situaciones particulares.

4.6 Revisin por la direccin DEBE Revisar el SGA con una frecuencia definida para:
- Asegurar la eficacia, adecuacin y conveniencia del SGA - Evaluar las oportunidades de mejora - Evaluar la necesidad de cambiar la poltica, objetivos, metas y otros elementos del SGA
Documentar los resultados y conservar los registros
Recopilar la informacin para realizar la revisin

205

Propsitos de la revisin del SGA

Asegurar adecuacin, conveniencia y eficacia continuas del SGA adoptado Identificar oportunidades de mejoramiento
Mejorar el desempeo ambiental Tener procesos eficaces Racionalizar el uso de los recursos Optimizar el costo
Actuar para mejorar y mantener vigente el SGA

206

El alcance de la revisin
Puede ser lo suficientemente amplio y profundo para cubrir: Las dimensiones ambientales de las actividades, productos y servicios
Su impacto en el desempeo financiero Su repercusin en la posicin competitiva de la organizacin

207

Etapas de la revisin del SGA

1. Recoleccin de informacin 2. Consolidacin de la informacin y elaboracin de informe 3. Citacin a la revisin por la direccin 4. Reunin de revisin por la direccin 5. Resultados de la revisin por la direccin 6. Plan de mejoramiento 7. Recomendaciones
208

Informacin a considerar R
ltima revisin al SGA, acciones definidas y resultados de su ejecucin Cumplimiento de objetivos, metas y programas Desempeo ambiental alcanzado Resultados evaluaciones de cumplimiento (legal) Hallazgos en las auditoras al SGA Incidentes ambientales, no conformidades y acciones correctivas y preventivas
209

Informacin a considerar R
Comunicaciones con las partes interesadas externas, incluidas las quejas
Recomendaciones para la mejora
Cambios del entorno, evolucin de los requisitos legales y otros relacionados con los aspectos ambientales
210

Cambios internos que puedan influir en la poltica, objetivos y metas

Nuevas plantas y modernizaciones Nuevos productos, actividades o servicios. Modificaciones a productos, actividades o servicios existentes. Posicin financiera y competitiva de la empresa.
211

Cambios en el entorno que puedan influir en la poltica, objetivos y metas

Nueva legislacin o modificacin de la existente Nuevas expectativas o cambios de opinin de partes interesadas (quejas). Avances en ciencia y tecnologa. Preferencias del mercado.
212

Considerar
Indicadores que faciliten medir el progreso en el desempeo ambiental. Informacin para la revisin que facilite el anlisis y la toma de decisiones. Situaciones de no conformidad categoras y por causas comunes. resumidas por
Acciones correctivas y cambios al SGA (si se requieren) propuestos para prevenir nuevas ocurrencias. Mecanismos para hacer seguimiento y lineamientos para evaluar la efectividad. Propuestas de mejora.
213

Para identificar los logros:

Se han cumplido las expectativas relevantes de las partes interesadas? Se podrn atraer nuevos clientes por el mejoramiento de los resultados ambientales? Se est haciendo un uso ms racional de los recursos?
Se ha aumentado la eficacia y eficiencia de los procesos?
Se han reducido los costos por tener procesos ms eficientes y un uso ms racional de los recursos? Se ha mejorado el desempeo ambiental? Se ha aumentado la conciencia ambiental del personal?
214

Resultados de la revisin por la direccin (Informe)

Concluir: R Conveniencia (pertinencia y beneficio) Adecuacin (cumplimiento de requisitos) Eficacia (cumplimiento de objetivos) Aprobar (decisiones o acciones): Oportunidades de mejora Cambios: Poltica ambiental Objetivos y metas Otros elementos del sistema (recursos) Proyectar la gestin para el siguiente perodo
215
4. RECAPITULACIN SGA - ISO 14001:2004
216
Modelo de Sistema Integrado de Gestin Basado en procesos y ciclo P-H-V-A

Mejora continua del SG
Partes
Cliente Sociedad Entorno
Trabajadore s Accionistas
Necesidades s
Interesadas Oportunidade
Responsabilida d de la direccin Capacidad

para cumplir
A V
Partes Interesadas
Gestin de los recursos
Medicin, anlisis y mejora Producto Impacto Riesgo
Satisfacci n
Gobierno Autoridades Otros
H
Entrada s Realizacin del producto
Requisito s
Requisito s
Adaptacin de ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en

217
Modelo de Sistema Integrado de Gestin

Basado en la calidad integral de PROCESOS
Enfoque y principios de la calidad integral

ISO 9001 Calidad del producto - servicios Eficacia y satisfaccin Control de aspectos y Minimizacin de impacto ambientales ISO 14001 Eficiencia, Eficiencia y prevencin de la contaminacin Control de peligros y minimizacin de riesgos Productividad y prevencin de riesgos
Cliente
Sociedad Entorno
OHSAS 18001
Empleados Accionistas
218
Semejanzas entre las normas ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001 Siguen el ciclo P H V A Basadas en procesos Elementos (requisitos) comunes
Responsabilidad de la direccin Revisin por la direccin Control de documentos y de registros Control de equipos, medicin y ensayo No conformidad, accin correctiva y preventiva Auditoras internas Competencias (educacin, formacin, experiencia sensibilizacin, entrenamiento, habilidades) Comunicaciones
219
Sistema de Gestin Ambiental SGA ISO 14001:2004

Es una herramienta de gestin basada en el ciclo PHVA, til para controlar las actividades y manejar los impactos de estas sobre el ambiente en el contexto de la legislacin cada vez ms exigente.
Basado en: Requisitos legales Otros requisitos que se asuman (convenios) Aspectos e impactos significativos Relacin con las partes interesadas Proporciona elementos para: Desarrollar e implementar la poltica Alcanzar objetivos y metas a travs de programas Establecer y aplicar prcticas ambientales Con el propsito de: Manejo integral del ambiente Cumplimiento legal y otros Proteger el ambiente y evitar la contaminacin Mejoramiento continuo del desempeo ambiental Comunicacin con las partes interesadas
220
HERRAMIENTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO LEGAL CONTRIBUYE A LA VIABILIDAD OPERATIVA DE LAS

ORGANIZACIONES Mdulo SGA ISO 14001:2004
Presentacin de la Norma ISO 14001 versin 2004 Modelo

Mejora Continua
A
Poltica Ambiental Revisin por la direccin
P
Planificacin Implementacin y Operacin
Verificacin
H
ISO 14001:2004 - Modelo del SGA
221
Pasos para la implantacin de un SGA Secuencia de la implantacin P

Decidir la implementacin Hacer un diagnstico y establecer la brecha Definir el compromiso hacia el medio ambiente Elaborar plan de accin
A
Disear el SGA Planificar el SGA Implementar el SGA Operar el SGA
P H V A
Realizar ciclo de auditora al SGA
Verificacin del SGA Revisin por la direccin y Nuevos objetivos Certificacin
A
222
Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001:2004

Aspecto Impacto Impacto Impacto Impacto Impacto Impacto Si Revisin por la direccin Acciones sobre el SGA Requisitos legales y otros requisitos (convenios, norma empresarial) Valorar significancia Criterio: A B C D _ _ _ _ Aspectos e impactos significativos
Desempeo satisfactorio?
Actividades Productos Servicios

Poltica Ambiental
Aspecto
Aspecto
Riesgos / Sit. pot. de . emergencia

Prevencin requerida?
Cambios en el entorno Cambios en la empresa Auditoras Internas al SGA Responsabilidades

funciones y autoridad
Si
No
No
Objetivos, metas y programas Control operacional Seguimiento y medicin Evalu. cumplimiento legal
internas y externas Preparacin / Respuesta ante emergencias
Recursos
Personal Competente Comunicaciones

formacin, conciencia
NC, Acciones
Correctivas y Preventivas223
<
Cubrimiento Monitoreo y medicin
>
>
Acciones correctivas y preventivas
Actuamos sobre lo que las mediciones dicen que no est bien
Fuentes del mejoramiento continuo
Frecuencia seguimiento
Evaluamos si las acciones que se toman son eficaces y eficientes
Auditoras al SGA
Revisin por la direccin
<
224
Actuamos sobre el SGA con base en las desviaciones encontradas y en las oportunidades de mejora identificadas
CONCLUSIN
Poltica Planificacin Implementacin Verificacin Revisin SG Exitoso Sin Rumbo
X
Poltica
Planificacin
Implementacin
Verificacin
Revisin
X
Planificacin
Implementacin
Verificacin
Revisin
Ineficacia
Poltica
X
Implementacin
Verificacin
Revisin
Ineficiencia
Poltica
Planificacin
X
Verificacin
Revisin
Desconocimiento
Poltica
Planificacin
Implementacin
Estancamiento
225
5. CIERRE
TALLER
Conceptos sobre Sistemas de Gestin Ambiental - ISO 14001 Retroalimentacin
226
DIPLOMADO GESTIN INTEGRAL DE PROCESOS MDULO SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL Norma NTC ISO 14001 versin 2004
GRACIAS POR SU ATENCIN Y PARTICIPACIN

227
PLAN D E MA NEJ O AMBIEN TA L - PMA

Es el documento que producto de una evaluacin ambiental establece, de manera detallada, las acciones que se implementarn para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. (Decreto 1180 de 2003)
Incluye: Medidas de manejo Planes de seguimiento y monitoreo Planes de contingencia Planes de abandono
HERRAMIENTA DE PLANIFICACIN Y SEGUIMIENTO

ES OBLIGATORIO Y CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO

228
Modelo de Sistema Integrado de Gestin

EJEMPLO Enfoque ISO 9001 (calidad) Vs. ISO 14001 (ambiental) Vs. OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional)
Desde ISO 9001 (calidad) Producto: Mantenimiento eficaz, eficiente, a tiempo y maquina disponible para operacin Cliente: Proceso Operacin Desde ISO 14001 (ambiental) Productos: Los subproductos desde calidad: Estopas y liencillos, partes inservibles, aceite Aspecto: Generacin de residuos slidos y lquidos Impacto: Contaminacin de agua, suelo Partes interesadas afectadas involucradas: La comunidad, seres vivos (animales, plantas), la autoridad ambiental Desde OHSAS 18001 (S&SO) Proceso: Factor de Riesgo (peligro): Manipulacin de qumicos (aceites dielctricos, resinas, lquidos reveladores), Mantenimiento manipulacin de equipos de alza generador Riesgo: R. qumico (intoxicacin, quemaduras), R. fsico (golpes) Partes interesadas afectadas involucradas: Empleados, contratistas, Jefe de la Central (responsable de los afectados y daos)
Central Hidroelctrica
del
229

G. Ambiental Aplicada A Las Empresas

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GESTIN AMBIENTAL APLICADA EN LAS EMPRESAS

Instituto Tecnolgico Metropolitano - ITM Mayo de 2009

GESTIN AMBIENTAL APLICADA EN LAS EMPRESAS

QUIN ERES, QU PIENSAS, QU ESPERAS

Adriana Mara Torres Velsquez

Mdulo SGA ISO 14001:2004

Acuerdos para el aprendizaje del tema

Participacin activa Respeto a las ideas e intervenciones

Cumplimiento del horario

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL. NTC-ISO 14001

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

Alcance del tema de estudio:

Marzo 11 5.5 horas

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Mdulo SGA ISO 14001:2004

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Mdulo SGA ISO 14001:2004

ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIN 1. ISO 9001:2000 (procesos)

Realizacin del producto

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ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en procesos

ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIN 2. ISO 14001:2004 (P-H-V-A)

Poltica Ambiental Revisin por la direccin Verificacin Planificacin Implementacin y Operacin

ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIN 3. NTC- OHSAS 18001:2007 (SYSAO)

MODELO DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO BASADO EN EL CICLO P-H-V-A

Revisin por la Direccin

Mdulo SGA ISO 14001:2004

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Enfoque y principios de la calidad integral

Sociedad Entorno (Partes Interesadas)

Adriana Mara Torres Velsquez

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN BASADO EN PROCESOS Y CICLO P-H-V-A

Responsabilida d de la direccin Capacidad

Gestin de los recursos

Medicin, anlisis y mejora Producto Impacto Riesgo

Gobierno Autoridades Otros

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Adaptacin de ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en

Apoyar un sistema con respecto al otro es una decisin de la organizacin

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Poltica s Responsabilida d de la direccin Entrenamient o, conciencia y competencia

Control procesos, control operacional

Control de documentos y registros

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

+ OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional)

Proceso: Elaboracin de caf

MODELO DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

TALLER: Identificar otros ejemplos sobre gestin integral de procesos:

Adriana Mara Torres Velsquez

2. SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL (SGA)

Adriana Mara Torres Velsquez

Mdulo SGA ISO 14001:2004

Conceptos bsicos TALLER Construir los conceptos de:

Adriana Mara Torres Velsquez

Conceptos bsicos Definicin de AMBIENTE por ISO

Conceptos bsicos Definicin de AMBIENTE

FSICOS / BITICOS / ANTRPICOS

Concepto integral = natural + social

IMPACTO AMBIENTAL Efecto

ENFOQUE PREVENTIVO: SE CONTROLAN

Contaminacin del suelo

Fuente: NTC ISO 14001:2004