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Auditoria de SGA Sistema de Gesto Ambiental

Questionrio de Avaliao e Auditoria Ambiental


Dados da empresa:

Endereo da empresa: Rua: Numero Cidade Responsvel do setor: Auditor : Descrio da rea auditada :

Descrio do entorno da empresa:

reas sensveis prximas empresa:


reas sujeitas alagamentos inundaes em perodos de chuva Sim ( ) No ( )

Foi feita auditoria ambiental?


Quando? Por quem? Tem comprovante desta auditoria? Para quem? A empresa possui plano de gesto ambiental? Sim ( ) No ( )

Existncia de poltica ambiental?


H comprometimento com a Poltica Ambiental? Sim ( ) No ( )

Elaborado por: Marco Aurlio Macedo de Santana

Auditoria de SGA Sistema de Gesto Ambiental Objetivos e Metas na rea Ambiental

Estrutura de responsabilidade
Treinamentos comprovados? Sim ( ) No ( ) ( Anexar comprovantes ) Comunicao? Documentao? Controle de documentos ? Preparao ao atendimento de emergncias? Auditorias ambientais peridicas? H odores no interior da empresa Sim ( ) No ( )

H vegetao do entorno apresenta danos devido a poluio provocada pela empresa Sim ( ) No ( ) H resduos slidos jogados no entorno da empresa Sim ( ) No ( ) A empresa possui Licena ambiental? Sim ( ) No ( ) Que tipo de licena rgo emissor Numero da licena Qual a rea e os processos cobertos pela licena _______________________________________ H exigncias tcnicas e condicionantes ? A empresa encontra-se em no-conformidade com alguma da licenas Sim ( ) No ( ) A localidade j teve alguma infrao relacionada a infraes aos padres e requisitos ambientais Sim ( ) No ( ) Existe algum processo contra a empresa envolvendo assuntos ambientais? Sim ( ) No ( ) So reclamaes Originadas por quem? Descrever:

Elaborado por: Marco Aurlio Macedo de Santana

Auditoria de SGA Sistema de Gesto Ambiental


As reclamaes foram resolvidas? Sim ( ) Quais aes foram realizadas?

No ( )

Existe algum Plano de ao corretiva ou preventiva ? Sim ( ) No ( ) Corretiva ( ) Preventiva ( ) Quais aes foram realizadas?

Houve alguma ocorrncia envolvendo as questes abaixo

Rudo
Sim ( ) No ( ) Quando ? ____ /____ /_____ onde? Foi solucionado? Sim ( ) No ( ) Se no foi solucionado existe algum Plano de ao corretiva Sim ( ) No ( )

N. ________________

Fumaa
Sim ( ) No ( ) Quando ? ____ /____ /_____ onde? Foi solucionado? Sim ( ) No ( ) Se no foi solucionado existe algum Plano de ao corretiva Sim ( ) No ( )

N. ________________

Odores
Sim ( ) No ( ) Quando ? ____ /____ /_____ onde? Foi solucionado? Sim ( ) No ( ) Se no foi solucionado existe algum Plano de ao corretiva Sim ( ) No ( )

N. ________________

Elaborado por: Marco Aurlio Macedo de Santana

Auditoria de SGA Sistema de Gesto Ambiental Derramamentos


Sim ( ) No ( ) Quando ? ____ /____ /_____ onde? Foi solucionado? Sim ( ) No ( ) Se no foi solucionado existe algum Plano de ao corretiva Sim ( ) No ( )

N. ________________

Trafego de veculos
Sim ( ) No ( ) Quando ? ____ /____ /_____ onde? Foi solucionado? Sim ( ) No ( ) Se no foi solucionado existe algum Plano de ao corretiva Sim ( ) No ( )

N. ________________

Emisses atmosfricas:
H fontes de poluio do ar e/ou emisses associadas Fonte de emisso:

Processo gerados

Tipo de emisso

H controles desta emisso de poluentes no ar Sim ( ) No ( ) H laudos sobre as emisses Sim ( ) No ( ) N ______________ Data do ultimo laudo _______________ A emisses esto em conformidade com os limites legais das licenas? Sim ( ) No ( )

Elaborado por: Marco Aurlio Macedo de Santana

Auditoria de SGA Sistema de Gesto Ambiental


Quais as fontes de abastecimento de gua da empresa? Fonte _________________________________________ Uso __________________________________________ Consumo mdio mensal ________________________ Existem poos? Sim ( ) No ( ) Qual a vazo, profundidade e o nvel da gua? ________________________________________________ Os poos so autorizados? Sim ( ) No ( ) Existem alguma contaminao das guas subterrneas no local? Sim ( ) No ( ) Descrever

Listar e descrever os efluentes lquidos gerados: Efluente : Processo gerador: Caracterstica: Quantidade: Destino: Existe algum monitoramento dos efluentes gerados no empreendimento? Sim ( ) No ( ) Descrever o sistema de tratamento se houver

descrever pontos de descarga dos efluentes localizao e condio fsica}

O empreendimento faz descargas diretas no rios? Sim ( ) No ( )

Elaborado por: Marco Aurlio Macedo de Santana

Auditoria de SGA Sistema de Gesto Ambiental


J houve fossa sptica no local? Ela foi utilizada por quanto tempo Sim ( ) No ( ) Ela foi utilizada por quanto tempo ________________________________________ Existe conexo entre os efluentes do processo produtivo e as guas pluviais do empreendimento? Sim ( ) No ( )

Inventario de produtos qumicos e acondicionamento


que produtos qumicos so utilizados em quantidades significativas? Sim ( ) No ( ) A empresa tem um plano de ao de emergncia para caso de derramamento de produtos perigosos Sim ( ) No ( ) Quais a condies de armazenamento dos produtos qumicos?

Existem na empresa materiais que contem amianto? Sim ( ) No ( ) Como so armazenados?

Existem na empresa materiais radioativos? Sim ( ) No ( ) Como so armazenados?

Disposio de resduos slidos


H na empresa resduos slidos? Sim ( ) Como so armazenados? No ( )

Elaborado por: Marco Aurlio Macedo de Santana

Auditoria de SGA Sistema de Gesto Ambiental Disposio de resduos perigosos


H na empresa resduos perigoso? Sim ( ) Como so armazenados? No ( )

Listar as empresas que transportam os resduos Perigosos 1 - ___________________________________ 2 - ___________________________________ 3 - ___________________________________ 4 - ___________________________________ 5 - ___________________________________ H comprovantes de destinao de resduos perigosos

Assinaturas: Auditor ______________________ Nome

Auditado ________________________ Nome

Elaborado por: Marco Aurlio Macedo de Santana