Matriz de Politicas y Objetivos

P
PRODUCTO
Direccionamiento Estratgico
Directrices estratgicas Informes de auditorias, comites de indicadores y revisiones por la direccion Ordenes de Servicio
Gestin de Seguimiento, Control y mejora
PROCESOS QUE PROVEEN UN PRODUCTO
Gestin Comercial
Gestin de Planeacin y Diseo
Plan de diseo y planos Producto de Calidad y bajo costo Informe de satisfaccion del cliente Materia prima de excelente calidad y costos Personal Competente
Gestin de Produccin
Gestin de Logstica
Gestin de Compras
Gestin de Recursos Humanos
Gestin Administrativa
Infraestructura y ambiente trabajo adecuado, directrices administrativas
10
Gestin Financiera
Disponibilidad de recursos
PROCESO
X
3
PROCESOS QUE RECIBEN UN PRODUCTO
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Gestin Comercial
Gestin de Produccin
Gestin de Logstica
Gestin de Compras
UCTO
9
X X X X X X X X
10 Gestin Financiera
EPIA LTDA
MATRIZ DE CORRESPONDENCIA DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN CON LOS REQUISITOS DE LA NTC-ISO 9001:2008 PROCESOS Requisito NTC - ISO 9001: 2008 Procesos Estratgicos Procesos Misionales
No Numeral
Fecha de Emision: 20/09/2012 Version: 01
Procesos de Apoyo
Gestin de Recursos Humanos Gestin Administrativa Gestin Financiera
Descripcin
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
REQUISITOS GENERALES REQUISITOS DE LA DOCUMETACIN Generalidades Manual de la Calidad Control de los Documentos Control de los Registros
Gestin Comercial
Gestin de Gestin de Produccin Planeacin y Diseo
Gestin de Logstica
Gestin de Compras
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4
R R R R R R R R R R R R R R R R R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
R R
5
5.1 5.2 5.3 5.4
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
COMPROMISO DE LA DIRECCIN ENFOQUE AL CLIENTE POLTICA DE LA CALIDAD PLANIFICACIN Objetivos de la Calidad Planificacin del sistema de la Calidad RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN Responsabilidad y Autoridad Representante de la Direccin Comunicacin Interna REVISIN POR LA DIRECCIN Generalidades Informacin de entrada para la Revisin Resultados de la Revisin
5.4.1 5.4.2 5.5 12 5.5.1 13 5.5.2 14 5.5.3 5.6 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 5.6.1 5.6.2 5.6.3
R R
R R R R R R R R R R R R
R R R R
6
6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4
GESTIN DE RECURSOS
PROVISIN DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS Generalidades Competencia, Formacin y Toma de conciencia INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO
R R
R R
R R
7
7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3
REALIZACIN DEL PRODUCTO

PLANIFICACIN DEL PRODUCTO PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Determinacin de los requisitos relacionados con el producto Revisin de los requisitos relacionados con el producto Comunicacin con el cliente DISEO Y DESARROLLO Planificacin del Diseo y Desarrollo Elementos de Entrada para el diseo y Desarrollo Resultados del diseo y desarrollo Revisin del diseo y desarrollo Verificacin del diseo y desarrollo Validacin del diseo y desarrollo Control de los cambios del Diseo y Desarrollo COMPRAS Proceso de Compras Informacin de las Compras Verificacin de las compras PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO Control de la produccin y de la prestacin del servicio Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio Identificacin y trazabilidad Propiedad del Cliente Preservacin del Producto CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN
R R R R R R R R
7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 34 7.4.1 35 7.4.2 36 7.4.3 7.5 37 38 39 40 41 42 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
8
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3
MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA

GENERALIDADES SEGUIMIENTO Y MEDICIN Satisfaccin del cliente Auditoria Interna Seguimiento y medicin de los procesos Seguimiento y medicin del producto CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ANLISIS DE DATOS MEJORA Mejora continua Accin Correctiva Accin Preventiva
R R R R R R R R R R
R R
R R
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
R R R R R R
R R R R
R R R R R
R R R R
R R R R
R R R R
MATRIZ DE PESOS DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Aumentar la satisfaccin Cumplir la proyeccin de nuestros clientes de ventas
Aumentar la satisfaccin de nuestros clientes
Cumplir la proyeccin de ventas
0.5
Realizar la apertura de nuevas sedes a nivel nacional
0.5
0.5
Controlar los gastos operativos y administrativos.
Mantener la eficacia del S.G.C.
Mantener el nivel de competencia del personal de la organizacin.
Garantizar la efectividad de nuestros productos en cuanto a calidad y oportunidad.
Aplicar nuevos mtodos tcnicos y tecnolgicos para la optimizacin de los procesos operativos
0.5
0.5
Aumentar la efectividad en la planificacin y diseo de productos.
0.5
0.5
10
Aumentar el numero de proveedores calificados.
0.5
0.5
11
Cumplir con el plan de mantenimiento de infraestructura, ambiente de trabajo y calibracin de equipos de medicin
0.5
0.5
12
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios
Igual Mas importante Menos importante
1 2 0.5
14%
12%
10%
10% 8%
6%
4%
2%
0%
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
12% 10% 9%
8%
4%
Aumentar la atisfaccin de uestros clientes
10
Aplicar nuevos mtodos Aumentar la efectividad tcnicos y tecnolgicos Aumentar el numero de en la planificacin y para la optimizacin de proveedores calificados. diseo de productos. los procesos operativos
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
12%
11% 8%
5%
11
12
Suma
Porcentaje
0.5
15.5
10%
0.5
14
9%
0.5
0.5
4%
0.5
13
8%
19
12%
0.5
12
8%
18
11%
0.5
0.5
5%
0.5
14
9%
0.5
10
6%
0.5
11
7%
19
157.5
12%
100%
12% 9% 6% 7%
12% 7% 6% 9%
9% 5% 11%
Aumentar la satisfacc
Cumplir la proyeccin
Realizar la apertura d nacional
10% 9% 4% 8%
Controlar los gastos o
Mantener la eficacia
Mantener el nivel de la organizacin.
Garantizar la efectivid
12% 8%
Garantizar la efectivid cuanto a calidad y op
Aplicar nuevos mtod para la optimizacin
Aumentar la efectivid de productos.
Aumentar el numero
Cumplir con el plan d infraestructura, ambi de equipos de medici Cumplir con los requ
Realizar la apertura de nuevas sedes a nivel nacional Controlar los gastos operativos y administrativos.
Mantener el nivel de competencia del personal de la organizacin. Garantizar la efectividad de nuestros productos en
Garantizar la efectividad de nuestros productos en cuanto a calidad y oportunidad. Aplicar nuevos mtodos tcnicos y tecnolgicos para la optimizacin de los procesos operativos Aumentar la efectividad en la planificacin y diseo de productos. Aumentar el numero de proveedores calificados.
Cumplir con el plan de mantenimiento de infraestructura, ambiente de trabajo y calibracin de equipos de medicin Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios
PONDER
9.84%
8.89%
3.81%
10
7.94%
IVOS ESTRATGICOS
12.06%
10
7.62%
OBJETIVOS ESTRA
11.43%
4.76%
10
8.89%
10
6.03%
11
6.98%
12
11.75%
100%
9%
RELACION DEL PROCESO CON EL OBJETIVO

ALTA MEDIA BAJA 10 5 1
Direcc ionam iento Estrat gico
ONDERACIN DE PROCESO
Gestin de Seguimiento, Control y mejora Gestin Comercial
0.4921
10
0.9841
10
0.9841
0.4444
10
0.8889
10
0.8889
0.3810
0.0381
0.1905
0.3968
10
0.7937
0.0794
1.2063
10
1.2063
0.6032
0.3810
10
0.7619
0.3810
0.5714
10
1.1429
0.1143
0.4762
0.2381
0.0476
0.4444
10
0.8889
10
0.8889
0.0603
0.3016
0.0603
0.0698
10
0.6984
0.0698
0.5873
5.5111
10
1.1746
9.1175
0.5873
4.8952
9%
15%
ANALISIS
8%
OCESOS VS OBJETIVOS
PROCESOS
Gestin de Planeacin y Diseo Gestin de Produccin Gestin de Logstica
10
0.9841
10
0.9841
10
0.4444
0.0889
0.0381
0.0381
0.3968
10
0.7937
0.6032
10
1.2063
0.3810
10
0.7619
10
1.1429
10
1.1429
10
10
0.4762
0.2381
10
0.8889
0.4444
0.0603
0.0603
0.0698
10
0.6984
0.5873
6.0730
0.5873
7.0444
10%
12%
7%
VOS
Gestin de Compras Gestin de Recursos Humanos Gestin Administrativa
0.9841
0.0984
0.0984
0.0889
0.0889
0.0889
0.0381
0.0381
0.1905
10
0.3968
10
0.7937
10
0.7937
10
0.6032
0.6032
0.6032
0.0762
0.3810
10
0.7619
1.1429
10
1.1429
10
1.1429
0.0476
0.2381
0.0476
10
0.0889
0.0889
0.0889
0.0603
10
0.6032
0.0603
10
0.0698
10
0.6984
0.3492
10
0.5873
4.1841
10
1.1746
5.9492
10
1.1746
5.4000
7%
10%
9%
9%
16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
15% 10% 8%
12% 10% 7%
9%
Gestin Financiera
0.0984
0.0984
0.0889
10
0.8889
0.3810
10
0.3810
0.7937
10
0.7937
0.6032
0.6032
0.3810
0.3810
0.5714
0.5714
0.4762
10
0.4762
0.4444
0.0889
0.6032
10
0.6032
0.6984
10
0.6984
0.5873
5.7270
10
1.1746
6.7587
60.6603
9%
11%
100%
10%
11% 9%
9%
Direccionamiento Estratgico Gestin de Seguimiento, Control y mejora Gestin Comercial Gestin de Planeacin y Diseo Gestin de Produccin Gestin de Logstica
Gestin de Compras Gestin de Recursos Humanos Gestin Administrativa Gestin Financiera
11%
11% 9% 9% 10% 7%
9% 15% 8% 10% 12% 7%
10% 9% 9% 11%
100%
9%
Gestin de Seguimiento, Control y
9% 15% 8%
Gestin de Seguimiento, Control y mejora Gestin Comercial Gestin de Planeacin y Diseo Gestin de Produccin Gestin de Logstica
10%
Gestin de Compras
12%
Gestin de Recursos Humanos Gestin Administrativa Gestin Financiera
Estratgico
iento, Control y
iento, Control y
cin y Diseo
s Humanos
No
COMPROMISOS DE LA POLITICA DE LA CALIDAD
OBJETIVOS DE LA CALID
Ofrecer la mejor asesora a nuestros clientes garantizando su satisfaccin.
Lograr el crecimiento econmico y sostenibilidad de nuestra organizacin.
Mantener un Sistema de Gestin de la Calidad (S.G.C)
Formar Tcnico-administradores con la competencia necesaria, con el fin de proyectarlos como socios y administradores de la Organizacin.
Generar productos de excelente calidad y oportunos.
Innovar constantemente los mtodos tcnicos y tecnolgicos.
Planificar y disear productos efectivos.
Trabajar con proveedores y productos de alta calidad que nos brinden impulso econmico en la fundacin de nuevas sedes. Contar con la infraestructura y el ambiente de trabajo adecuados para garantizar las actividades de realizacin de nuestros productos y de los procesos de apoyo. Evaluar constantemente la capacidad de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios segn la normatividad vigente
10
11
10
12
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
PESOS DE OBJETIVOS
META
Aumentar la satisfaccin de nuestros clientes Cumplir la proyeccin de ventas
10% 9%
92%
95%
Realizar la apertura de nuevas sedes a nivel nacional Controlar los gastos operativos y administrativos.
4%
8%
90%
12%
80%
Mantener el nivel de competencia del personal de la organizacin. Garantizar la efectividad de nuestros productos en cuanto a calidad y oportunidad. Aplicar nuevos mtodos tcnicos y tecnolgicos para la optimizacin de los procesos operativos
8%
80%
11%
92%
5%
9%
90%
Aumentar el numero de proveedores calificados. Cumplir con el plan de mantenimiento de infraestructura, ambiente de trabajo y calibracin de equipos de medicin Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios
6%
80%
7%
95%
12% 100%
85%
PROCESO RESPONSABLE
GESTION COMERCIAL
GESTION COMERCIAL GESTION DE DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTION FINANCIERA GESTION DE DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTION DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA GESTION DE RECURSO HUMANO
GESTION DE PRODUCCIN GESTION DE PLANIFICACION Y DISEO
GESTION DE PLANIFICACION Y DISEO
GESTIN DE COMPRAS
GESTIN ADMINISTRATIVA
GESTION DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA
Versin :01
PLAN ESTRATEGICO DE ACTIVIDADES 2012 - 2013

No Objetivo Actividad Por qu?
Tener una metodologa clara cuando exista una queja, reclamo y una oportunidad de mejora.
JHON FREDY EPIA M. Gerente General Reviso y Aprob Fecha de Emisin: 20/09/2012
Aspecto
Responsable(s)
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Fecha Seguimiento
Noviembre 10 de 2012
Registro
Grado Cumplimiento
Establecer el procedimiento de manejo de quejas y reclamos.
Comercial
Lder de Gestin Comercial
Procedimiento
OBJETIVO No1
Establecer el procedimiento y respectivos formatos de la medicin de la satisfaccin del cliente.
Con el fin de identificar y conocer el nivel de satisfaccin de nuestros clientes.
Comercial
Procedimiento y formatos
Realizar base clientes tanto de personas naturales como empresariales
Conocer datos y tener la fuente para establecer la medicin de la satisfaccin del cliente.
Comercial
20 de octubre de 2012
Base de datos.
Evaluar la satisfaccin del cliente natural realizando una encuesta por va telefnica. Y a los clientes empresariales enviando una encuesta va email.
Conocer actualmente la satisfaccin de nuestros clientes.
Comercial
Encuestas Noviembre 10 de tabuladas base de 2012 datos de clientes. Seguimiento a indicadores y solicitud de accin de mejoramiento.
Definir la meta del indicador de satisfaccin y generar los respectivos panes de accin con base a los resultados obtenidos en la evaluacin.
Tener claro el rango de meta y generar acciones eficaces.
Comercial
Realizar estudio de mercado de competencia
Para conocer el comportamiento del mercado objetivo y establecer precios competitivos; adems conocer nuevos proveedores. Establecer estrategias para aumentar la demanda de nuestros productos. Mejorar la imagen corporativa y los canales de comunicacin con nuestros clientes. Para conocer diferentes clientes potenciales, nuevas tecnologas para innovar nuestros productos.
Comercial
Gerente General Lder Gestin Comercial Gerente General Lder Gestin Comercial Gerente General Lder Gestin Comercial Gerente General Lder Gestin Comercial Gerente General Lder Gestin Comercial
10 de Enero de 2013
Informe de estudio.
7 8
Realizacin de plan de mercadeo
Comercial
10 de Enero de 2013 01 de Diciembre de 2012
Plan de mercadeo. Registros de actualizacion de pag web. Registros de invitaciones.
Actualizar la pagina web
Comercial
OBJETIVO No 2
Participar en ferias del sector automotriz
Comercial
10 de Enero de 2013
10
Disear imagen corporativa
Impactar en el mercado y oportunidad de aumentarla recordacin en el mercado.
Comercial
Actas de reunin 10 de Febrero de relacionados con 2013 el tema.
11
Establecer procedimientos comerciales para los diferentes clientes y lneas de productos.
Tener una metodologa estandarizada eficaz con el fin de alcanzar metas y prestar un correcto asesoramiento a nuestros clientes identificando necesidad y expectativas.
Comercial
Lder Gestin Comercial
10 de Noviembre Procedimientos y de 2012 formatos.
12
Realizar plan de ventas mensual.
Tener claridad y condiciones para alcanzar la ventas con base a las estrategias propuestas.
Comercial
Comites de la calidad
Plan de ventas.
13
Identificar los elementos para promocionar nuestros productos y marca como son los regalos, esferos, agendas, entre otros.
Comercial
01 de Diciembre de 2012
Actas de reunin relacionados con el tema.
Realizar la Controlar los apertura de gastos nuevas operativos y sedes a nivel administrativos. nacional
14
OBJETIVO NO 3
Realizar la apertura de la sede en la ciudad de NEIVA
Para aplicar nuestro alcance de operacin y servicio Conocer el presupuesto para delimitar gastos, puntos posibles y reproceso. Conocer la viabilidad de la apertura de la sedes en las ciudades sealadas. Realmente saber en donde la empresa no tiene utilidad y establecer puntos de control sobre los gastos Para controlar los gastos.
Planeacin Estrategica Planeacin Estrategica Planeacin Estrategica
Gerente General Lder Gestin Comercial Gerente General Lder Gestin Comercial Gerente General Lder Gestin Comercial Gerente General Lideres de Gestin Administrativa Gerente General Lideres de Gestin Administrativa Gerente General Lideres de Gestin Administrativa Gerente General Lideres de Gestin Administrativa
Marzo de 2012
15
Realizar presupuesto de costos para la apertura de sedes. Realizar un estudio de mercadeo en cada una de las ciudades determinadas para la apertura de sedes.
Marzo de 2012
16
Marzo de 2012
OBJETIVO No4
17
Establecer punto de equilibrio.
Financiera
10 de Noviembre de 2012 10 de Noviembre de 2012 10 de Noviembre de 2012 11 de Diciembre de 2012
Acta de reunion
18
Establecer presupuestos gastos para cada proceso
Financiera
Presupuesto
19
Establecer procedimiento para elaboracin de presupuestos administrativo.
Estandarizar y construir una metodologa clara y eficaz. Mantenerse por encima del punto de equilibrio y tener una holgura como provisin. Para garantizar que el S.G.C., es adecuado, conveniente y eficaz dentro de la organizacin y ver el cumplimiento de la plataforma estratgica. Para asegurar cada uno de los procesos y la toma oportuna de acciones
Financiera
Procedimiento
20
Establecer los puntos de control y limites
Financiera
acta de reunin.
Garantizar la efectividad de Mantener el nivel de nuestros productos en cuanto competencia del personal de la Mantener la eficacia del S.G.C. a calidad y oportunidad. organizacin.
21
Realizar revisin por la direccin del S.G.C.
S.G.C.
Gerente General Lideres de procesos
Diciembre de 2012
ACTA DE REUNION ACTA DE REUNION, INFORME DE AUDITORIA Y ACTA DE REUNION
OBJETIVO No 5
22
Realizar Auditorias Internas
S.G.C.
Gerente General Lder de la Calidad
Noviembre de 2012
23
Realizacin de comits de la calidad mensuales
Para evaluar el desempeo de los procesos con base a sus indicadores de gestin Conocer los canales y las responsabilidades en cada cargo garantizando que se cumpla todas las actividades de la organizacin.
S.G.C.
MENSUAL
24
Establecer los niveles de autoridad y responsabilidad.
S.G.C.
Octubre de 2012
Impresin de los canales.
25
Establecer los procesos del S.G.C.
Saber el funcionamiento de la organizacin.
S.G.C.
Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Lder Gestin de produccin Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Lideres de proceso Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder Administrativo Lder de La calidad
Octubre de 2012
MAPA DE PROCESOS
26
Disear la planificacin del producto.
Tener el proceso y las etapas para garantizar un producto de calidad u oportuno. El personal conozca so nivel de autoridad y de responsabilidades evitando problemas organizacionales. Definir la competencia para cargo y tener un nivel de competencia definido. Aumentar el nivel de la competencia del personal que afecta la conformidad del producto. Tener herramientas con el fin de afianzar los conocimientos tcnicos y operativos. Mejorar el clima organizacional y mantener el personal motivado. Medir la competencia del personal con el fin de identificar oportunamente problemas que puedan afectar la conformidad del producto. Garantizar la evidencia frente a la competencia. Medir lo referente a nivel de los valores corporativos.
S.G.C.
Octubre de 2012
Diagrama y procedimiento
27 28
Capacitar al personal en responsabilidades administrativas Establecer el manual de competencias y responsabilidades. Establecer el plan de formacin, capacitacin y entrenamiento. Biblioteca de la calidad
S.G.C.
Noviembre de 2012 Noviembre de 2012 Noviembre de 2012 Diciembre de 2012 Diciembre de 2012 Noviembre de 2012 Comits de la Calidad Noviembre de 2012
Acta de Reunin Manual de competencias. Plan de formacin. Listado de libros de la biblioteca. Listado de libros de la biblioteca. Plan de Bienestar.. Evaluacin e informe. Informe de auditoria.
Recurso Humano
29 30 31 32 33 34
OBJETIVO No 6
Recurso Humano
S.G.C.
Establecer el plan Bienestar.
Recurso Humano
Realiza evaluacin de desempeo.
Recurso Humano
Realizar auditoria de Hojas de vida. Realizar evaluacin de la competencias referente a los valores corporativos.
Recurso Humano
Recurso Humano
35
Contratar una persona para controlar los procesos productivos.
Para controlar la capacidad instalada y control en los tiempos de entrega a logstica. Tener una persona que garantice la liberacin y que se cumpla las especificadores del cliente y del programa de produccin proporcionada por el proceso diseo y panificacin. Estandarizar el proceso de produccin para facilitar el control de la produccin; adems de tener la trazabilidad para la toma de decisiones frente a problemas de producto no conforme.
Produccin
Noviembre de 2012
Contrato
OBJETIVO No 7
36
Establecer un procedimiento para el control de la calidad del producto y su liberacin. Establecer un responsable para el control de la calidad de producto.
Produccin
Gerente General Lder de Produccin Lder de La calidad
Noviembre de 2012
Procedimiento
37
Establecer un procedimiento para el proceso de produccin con los respectivos formatos.
Produccin
Gerente General Lder Produccin Lder de La calidad
Noviembre de 2012
Procedimiento
38
Disear y ubicar tableros para control de produccin.
Controlar la produccin y tener un medio de comunicacin.
Produccin
Noviembre de 2012
TABLEROS UBICADOS EN LA PLANTA Procedimiento y acta de reunion. Y caraterizacion.
39
Establecer y documentar el proceso de Diseo y Desarrollo.
Genera la entrada al proceso de produccin de forma ordena y controlada.
Produccin
Gerente General Lder de La calidad
Noviembre de 2012
40
Realizar base de proveedores para afianzar un mutuo beneficio referente a intercambio de informacin tcnica y tecnolgica.
Es el canal de informacin para estar actualizado.
Produccin
Diciembre de 2012
Base de datos
OBJETIVO No8
41
Asistir a los comits tcnico del ICONTEC
Conocer en nuevos procedimientos tcnicas.
S.G.C.
Comits de la Actas de Reunin Calidad Mensual
42
Realizar plan de compra de nuevas maquinas y equipos. 5W-2H.
Construir un presupuesto real y cumplir la meta.
Planeacin Estratgica
Febrero de 2013
Plan
43
Establecer un procedimiento de actualizacin tecnolgica y mtodos tcnicos.
Realizar seguimiento eficaz.
Produccin
Noviembre de 2012
Procedimiento
OBJETIVO No 9
44
Construir y documentar el proceso de gestin de diseo y planificacin.
Con el fin de estandarizar el proceso y mejorar la efectividad en la entrega de la informacin. Mejorar la competencia y tomar decisiones oportunamente.
Gerente General Diseador
Noviembre de 2012
Caracterizacin
45
Evaluar cada quince das el desempeo del diseador.
S.G.C.
Febrero de 2013
Evaluacin de desempeo
46
Disear formatos para los planos y fichas tcnicas.
Mejorar la comunicacin entre diseador y operarios.
S.G.C.
Noviembre de 2012
Formatos controlados.
47
Instalar programas de diseo.
Para la optimizacin en la elaboracin de planos y fichas tcnicas. Conocer el punto de referencia de que proveedores pueden ser vitales y afectaran la produccin. Tener la base para iniciar la evaluacin e informacin para un producto critico.
S.G.C.
Gerente General Diseador Gerente General Lideres de Proceso comercial Lder proceso Gerente General Lideres de Proceso comercial Lder proceso Administrativo Gerente General Lideres de Proceso comercial Lder proceso Administrativo Gerente General Lideres de Proceso comercial Lder proceso Administrativo Gerente General Lder de Produccin Gerente General Lder de Produccin Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de Produccin Gerente General Lder de la Calidad
Noviembre de 2012
Programas instalados.
Trabajar con proveedores y productos de alta calidad que nos brinden impulso econmico en la fundacin de nuevas sedes.
48
Realizar base de productos crticos
Produccin
OBJETIVO No 10
Noviembre de 2012
Base de datos
49
Realizar base de proveedores y sub-contratistas
Produccin
Noviembre de 2012
Base de datos
50
Realizar procedimientos para la evaluacin de proveedores y subcontratistas estableciendo los criterios de evaluacin y sus pesos correspondientes.
Tener una forma estandarizar parcialidad al momento de evaluar a los proveedores.
Produccin
Noviembre de 2012
Procedimientos y formatos.
51
Efectuar la evaluacin de proveedores.
Conocer el nivel de proveedores y sub contratistas calificados con el fin de establecer planes de accin y toma de riesgos. Para garantizar la realizacin eficaz de cada una de las actividades de los procesos Tener un control sobre las herramientas, maquinas y equipos; adems de reducir costos por mantenimientos correctivos. Requisito NTC-ISO 9001:2008
Produccin
COMITES DE LA CALIDAD Y REVISION POR LA DIRECCIN. Noviembre de 2012 Noviembre de 2012 Noviembre de 2012
Evaluacin y registro de seguimiento a indicadores. Plan de mantenimiento. Manual de hojas de vida. Elementos de medicin y certificado de calibracin. Pavimentacin y registro fotogrfico. Almacn y procedimientos. Plan de mantenimiento.
Contar con la infraestructura y el ambiente de trabajo adecuados para garantizar las actividades de realizacin de nuestros productos y de los procesos de apoyo.
52
Realizar plan de mantenimiento de infraestructura y ambiente de trabajo Realizar hojas de vida de maquinas, herramientas y equipo de medicin. Compra de elementos de medicin posteriormente enviarlos a Calibracin.
Infraestructura
53
Infraestructura
54
Infraestructura
55
OBJETIVO No 11
Terminar la pavimentacin del anden Crear el rea de almacn y dispones de todas las condiciones para el almacenamiento de materiales e insumos. Realizar plan de mantenimiento de equipos de computo.
Mejora la entrada a la organizacin.
Infraestructura
Octubre de 2012
56
Controlar la materia prima e insumos; adems de mejorar el orden y aseo. Tener siempre los equipos de computo en optimo funcionamiento. Generar una responsabilidad sobre los bienes y servicios entregados a cada persona; adems de conocer el total de bienes, herramientas y equipos dentro de la organizacin y donde estn ubicados. Mejorar la recepcin de los clientes.
Infraestructura
Diciembre de 2012 Noviembre de 2012
57
Infraestructura
58
Realizar inventario de activos de la empresa.
Financiera
Gerente General Lder de la Gestin administrativa. Gerente General Lder de la Gestin administrativa. Gerente General Lder de la Gestin administrativa. Gerente General Lder de la Calidad Lder de produccin Gerente General Lder de la Calidad
Diciembre de 2012
Informe inventario
59
Realizar la obra para construir la recepcin en el primer piso. Instalar cmaras de seguridad y medio para la apertura de puerta principal.
Infraestructura
Diciembre de 2012 Diciembre de 2012 Comte mensual de la calidad
Recepcin y registro fotogrfico. Cmaras instaladas. Informe de implementacin. Actas de Reunin y plan de demarcacin. Actas de Reunin y plan de sealizacin. Plan Plan Actas de Reunin Actas de Reunin
60
Por seguridad y control de la produccin.
Administrativa
61
Implementar la metodologa 5S
Mejorar el orden y aseo.
Administrativa
Evaluar constantemente la capacidad de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios segn la normatividad vigente
62
Realizacin de la demarcacin de reas.
Requisito Resolucin 2400
Infraestructura
Noviembre de 2012
63 64 65 66 67 68
Realizacin de la sealizacin de la empresa en cuanto a riesgos. Disear e implementar el plan de manejo de residuos integral Disear e implementar el plan Ambiental Disear e implementar plan SISO Determinar los elementos de proteccin necesarios para el personal de la organizacin. Gestionar el problema de contratacin del personal.
Requisito Resolucin 2400 Requisito Resolucin 2400 Requisito Resolucin 2400 Requisito Resolucin 2400 Resolucin 2400 y Cdigo sustantivo del trabajo. Para dar cumplimiento a la ley 100, en el pago de ARP, EPS, FONDO DE PENSIONES.
Infraestructura HSE HSE HSE HSE
Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Lder Gestin Administrativa Gerente General Lder de la Calidad
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
1 1 1 1 1
0 1 1 1 1
0 1 1 1 0
0 1 1 1 0
0 1 1 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Noviembre de 2012 Marzo de 2013 Marzo de 2013 Marzo de 2013 Enero de 2013 Noviembre de 2012
0 0 0 0 0
OBJETIVO No 12
Recurso Humano
Actas de Reunin
69
Compra Botiqun de primeros auxilios y camilla de emergencias.
HSE
Noviembre de 2012
Actas de Reunin y elementos instalados.
Evaluar constantemente la capa con los requisitos legales y r segn la normatividad
OBJETIVO No 1
70
Realizar matriz de Requisitos legales y reglamentarios.
Conocer los requisitos aplicables a la organizacin referente a legales y reglamentarios y normas tcnicas para el producto. Cumplir la normatividad legal Mantener la actualizada la informacin referente aspectos legales y reglamentarios.
Recurso Humano
Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad
Noviembre de 2012 Noviembre de 2012 Noviembre de 2012 Noviembre de 2012
Actas de Reunin
71 72
Programa de salud ocupacional. Realizar procedimiento de actualizacin de la informacin.
HSE HSE
0 0
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
PROGRAMA PROCEDIMIENT O Actas de Reunin extintores.
0 0
73
Comprar extintores.
Cumplir la normatividad legal
HSE
OBJETIVO ESTRATEGICO:
No
Actividad
Establecer el procedimiento de manejo de quejas y reclamos.
Establecer el procedimiento y respectivos formatos de la medicin de la satisfaccin del cliente.
Realizar base clientes tanto de personas naturales como empresariales
Evaluar la satisfaccin del cliente natural realizando una encuesta por va telefnica. Y a los clientes empresariales enviando una encuesta va email.
Definir la meta del indicador de satisfaccin y generar los respectivos panes de accin con base a los resultados obtenidos en la evaluacin.
n de nuestros clientes
Por qu?
Tener una metodologa clara cuando exista una queja, reclamo y una oportunidad de mejora.
Aspecto
Comercial
Con el fin de identificar y conocer el nivel de satisfaccin de nuestros clientes.
Comercial
Conocer datos y tener la fuente para establecer la medicin de la satisfaccin del cliente.
Comercial
Conocer actualmente la satisfaccin de nuestros clientes.
Comercial
Tener claro el rango de meta y generar acciones eficaces.
Comercial
Responsable(s)
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Fecha Seguimiento Noviembre 10 de 2012
Registro
Procedimiento
Noviembre 10 Procedimiento y de 2012 formatos
20 de octubre de 2012
Base de datos. Encuestas tabuladas base de datos de clientes. Seguimiento a indicadores y solicitud de accin de mejoramiento.
Grado Cumplimiento
No
Actividad
Realizar estudio de mercado de competencia
Realizacin de plan de mercadeo
Actualizar la pagina web
Participar en ferias del sector automotriz
Disear imagen corporativa
Establecer procedimientos comerciales para los diferentes clientes y lneas de productos.
Realizar plan de ventas mensual.
Identificar los elementos para promocionar nuestros productos y marca como son los regalos, esferos, agendas, entre otros.
eccin de ventas
Por qu?
Para conocer el comportamiento del mercado objetivo y establecer precios competitivos; adems conocer nuevos proveedores.
Aspecto
Comercial
Establecer estrategias para aumentar la demanda de nuestros productos.
Comercial
Mejorar la imagen corporativa y los canales de comunicacin con nuestros clientes.
Comercial
Para conocer diferentes clientes potenciales, nuevas tecnologas para innovar nuestros productos.
Comercial
Impactar en el mercado y oportunidad de aumentarla recordacin en el mercado.
Comercial
Comercial
Tener claridad y condiciones para alcanzar la ventas con base a las estrategias propuestas. Tener una metodologa estandarizada eficaz con el fin de alcanzar metas y prestar un correcto asesoramiento a nuestros clientes identificando necesidad y expectativas.
Comercial
Comercial
Responsable(s)
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Gerente General Lder Gestin Comercial
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Fecha Seguimiento
10 de Enero de 2013
10 de Enero de 2013
10 de Enero de 2013
10 de Febrero de 2013
10 de Noviembre de 2012
Comites de la calidad
Registro
Grado Cumplimiento
Informe de estudio.
Plan de mercadeo.
Registros de actualizacion de pag web.
Registros de invitaciones.
Plan de ventas.
Realizar la apertura de nuevas sedes a nivel nacio
No
Actividad
Realizar la apertura de la sede en la ciudad de NEIVA
Realizar presupuesto de costos para la apertura de sedes.
Realizar un estudio de mercadeo en cada una de las ciudades determinadas para la apertura de sedes.
evas sedes a nivel nacional
Por qu?
Aspecto
Para aplicar nuestro alcance de operacin y servicio
Planeacin Estrategica
Conocer el presupuesto para delimitar gastos, puntos posibles y reproceso.
Conocer la viabilidad de la apertura de la sedes en las ciudades sealadas.
Responsable(s)
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13 Sep-13
Fecha Seguimiento
Registro
Marzo de 2012
Marzo de 2012
Marzo de 2012
Grado Cumplimiento
Controlar los gastos operativos y administrativos
No
Actividad
Establecer punto de equilibrio.
Establecer presupuestos gastos para cada proceso
Establecer procedimiento para elaboracin de presupuestos administrativo.
Establecer los puntos de control y limites
erativos y administrativos.
Por qu?
Realmente saber en donde la empresa no tiene utilidad y establecer puntos de control sobre los gastos
Aspecto
Financiera
Para controlar los gastos.
Financiera
Estandarizar y construir una metodologa clara y eficaz.
Financiera
Mantenerse por encima del punto de equilibrio y tener una holgura como provisin.
Financiera
Responsable(s)
Gerente General Lideres de Gestin Administrativa Gerente General Lideres de Gestin Administrativa Gerente General Lideres de Gestin Administrativa Gerente General Lideres de Gestin Administrativa
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Fecha Seguimiento
10 de Noviembre de 2012 10 de Noviembre de 2012 10 de Noviembre de 2012
Registro
Grado Cumplimiento
Acta de reunion
1
Presupuesto
Procedimiento
acta de reunin.
No
Actividad
Implementar un S.G.C., con base a la Norma Tcnica colombiana NTC- NISO 9001:2008 y certificarla ante el ente ICONTEC. Disear la Plataforma estratgica de la organizacin que incluya Misin, Visin, Poltica de la calidad, Objetivos de la Calidad, indicadores estratgicos, valores corporativos. Publicar y divulgar la plataforma estratgica dentro de la organizacin EPIA.
Realizar revisin por la direccin del S.G.C.
Realizar Auditorias Internas
Realizacin de comits de la calidad mensuales
Establecer los niveles de autoridad y responsabilidad.
Establecer los procesos del S.G.C.
Disear la planificacin del producto.
cacia del S.G.C.
Por qu?
Aspecto
Para aumentar la satisfaccin de nuestros clientes Dar una orientacin al personal de la organizacin; adems de cumplir unos apartados de la NTC- ISO 9001:2008; Numerales 4.2.2, 5.3, 5.4.1. Para el empoderamiento y entendimiento de hacia donde va la organizacin. Para garantizar que el S.G.C., es adecuado, conveniente y eficaz dentro de la organizacin y ver el cumplimiento de la plataforma estratgica. Para asegurar cada uno de los procesos y la toma oportuna de acciones
S.G.C.
S.G.C.
S.G.C.
S.G.C.
S.G.C.
Para evaluar el desempeo de los procesos con base a sus indicadores de gestin
S.G.C.
Conocer los canales y las responsabilidades en cada cargo garantizando que se cumpla todas las actividades de la organizacin. Saber el funcionamiento de la organizacin. Tener el proceso y las etapas para garantizar un producto de calidad u oportuno.
S.G.C.
S.G.C.
S.G.C.
Responsable(s)
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Gerente General
Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Lder de la Calidad Lder Gestin de produccin
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13 Sep-13
Fecha Seguimiento
Registro
Enero de 2013
Certificado de otorgamiento
Octubre de 2012
ACTA DE REUNION
Octubre de 2012
ACTA DE REUNION
Diciembre de 2012
ACTA DE REUNION
Noviembre de 2012
ACTA DE REUNION, INFORME DE AUDITORIA Y SAM
MENSUAL
ACTA DE REUNION
Octubre de 2012
Impresin de los canales.
Octubre de 2012
MAPA DE PROCESOS
Octubre de 2012
Diagrama y procedimiento
Grado Cumplimiento
Mantener el nivel de competencia del personal de la orga
No
Actividad
Capacitar al personal en responsabilidades administrativas
Establecer el manual de competencias y responsabilidades.
Establecer el plan de formacin, capacitacin y entrenamiento.
Biblioteca de la calidad
Establecer el plan Bienestar.
Realiza evaluacin de desempeo.
Realizar auditoria de Hojas de vida.
Realizar evaluacin de la competencias referente a los valores corporativos.
a del personal de la organizacin.
Por qu?
El personal conozca so nivel de autoridad y de responsabilidades evitando problemas organizacionales.
Aspecto
S.G.C.
Definir la competencia para cargo y tener un nivel de competencia definido.
Recurso Humano
Aumentar el nivel de la competencia del personal que afecta la conformidad del producto.
Recurso Humano
Tener herramientas con el fin de afianzar los conocimientos tcnicos y operativos.
S.G.C.
Mejorar el clima organizacional y mantener el personal motivado.
Recurso Humano
Medir la competencia del personal con el fin de identificar oportunamente problemas que puedan afectar la conformidad del producto.
Recurso Humano
Garantizar la evidencia frente a la competencia.
Recurso Humano
Medir lo referente a nivel de los valores corporativos.
Recurso Humano
Responsable(s)
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Gerente General Lder de la Calidad Lideres de proceso
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Fecha Seguimient o
Noviembre de 2012
Registro
Acta de Reunin
Noviembre de 2012
Manual de competencias.
Noviembre de 2012
Plan de formacin.
Diciembre de 2012
Listado de libros de la biblioteca.
Noviembre de 2012
Plan de Bienestar..
Comits de la Calidad
Evaluacin e informe.
Noviembre de 2012
Informe de auditoria.
Noviembre de 2012
Informe de evaluacin.
Grado Cumplimiento
Garantizar la efectividad de nuestros productos en cuanto y oportunidad.

No Actividad
Contratar una persona para controlar los procesos productivos.
Establecer un procedimiento para el control de la calidad del producto y su liberacin. Establecer un responsable para el control de la calidad de producto.
Establecer un procedimiento para el proceso de produccin con los respectivos formatos.
Disear y ubicar tableros para control de produccin.
Establecer y documentar el proceso de Diseo y Desarrollo.
tros productos en cuanto a calidad tunidad.

Por qu? Aspecto
Para controlar la capacidad instalada y control en los tiempos de entrega a logstica. Tener una persona que garantice la liberacin y que se cumpla las especificadores del cliente y del programa de produccin proporcionada por el proceso diseo y panificacin. Estandarizar el proceso de produccin para facilitar el control de la produccin; adems de tener la trazabilidad para la toma de decisiones frente a problemas de producto no conforme.
Produccin
Produccin
Produccin
Controlar la produccin y tener un medio de comunicacin.
Produccin
Genera la entrada al proceso de produccin de forma ordena y controlada.
Produccin
Responsable(s)
Gerente General Lder Administrativo Lder de La calidad
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Gerente General Lder de Produccin Lder de La calidad
Gerente General Lder de La calidad
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13 Sep-13
Fecha Seguimiento
Noviembre de 2012
Registro
Contrato
Noviembre de 2012
Procedimiento
Noviembre de 2012
Procedimiento
Noviembre de 2012
TABLEROS UBICADOS EN LA PLANTA
Noviembre de 2012
Procedimiento y acta de reunion. Y caraterizacion.
Grado Cumplimiento
Aplicar nuevos mtodos tcnicos y tecnolgicos pa optimizacin de los procesos operativos

No Actividad
Realizar base de proveedores para afianzar un mutuo beneficio referente a intercambio de informacin tcnica y tecnolgica.
Asistir a los comits tcnico del ICONTEC
Realizar plan de compra de nuevas maquinas y equipos. 5W-2H.
Establecer un procedimiento de actualizacin tecnolgica y mtodos tcnicos.
cnicos y tecnolgicos para la procesos operativos

Por qu? Aspecto
Es el canal de informacin para estar actualizado.
Produccin
Conocer en nuevos procedimientos tcnicas.
S.G.C.
Construir un presupuesto real y cumplir la meta.
Realizar seguimiento eficaz.
Produccin
Responsable(s)
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Fecha Seguimiento
Diciembre de 2012
Comits de la Calidad Mensual
Febrero de 2013
Noviembre de 2012
Registro
Grado Cumplimiento
Base de datos
Actas de Reunin
Plan
Procedimiento
Aumentar la efectividad en la planificacin y diseo de p
No
Actividad
Construir y documentar el proceso de gestin de diseo y planificacin.
Evaluar cada quince das el desempeo del diseador.
3 4 5
Disear formatos para los planos y fichas tcnicas. Construir procedimiento para llevar a cabo los comits tcnicos. Instalar programas de diseo.
anificacin y diseo de productos.
Por qu?
Con el fin de estandarizar el proceso y mejorar la efectividad en la entrega de la informacin.
Aspecto
Mejorar la competencia y tomar decisiones oportunamente. Mejorar la comunicacin entre diseador y operarios. Generar la efectividad en la informacin de entrada. Para la optimizacin en la elaboracin de planos y fichas tcnicas.
S.G.C.
S.G.C. Produccin S.G.C.
Responsable(s)
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Gerente General Lder de la Calidad Gerente General Diseador Gerente General Diseador Gerente General Diseador
1 1 1
1 1 1
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13 Sep-13
Fecha Seguimiento
Noviembre de 2012
Registro
Caracterizacin
Febrero de 2013
Evaluacin de desempeo Formatos controlados. Procedimiento Programas instalados.
Noviembre de 2012 Noviembre de 2012 Noviembre de 2012
Grado Cumplimiento
Aumentar el numero de proveedores calificados
No
Actividad
Realizar base de productos crticos
Realizar base de proveedores y sub-contratistas
Realizar procedimientos para la evaluacin de proveedores y subcontratistas estableciendo los criterios de evaluacin y sus pesos correspondientes.
Efectuar la evaluacin de proveedores.
proveedores calificados.
Por qu?
Aspecto
Conocer el punto de referencia de que proveedores pueden ser vitales y afectaran la produccin.
Produccin
Tener la base para iniciar la evaluacin e informacin para un producto critico.
Produccin
Tener una forma estandarizar parcialidad al momento de evaluar a los proveedores.
Produccin
Conocer el nivel de proveedores y sub contratistas calificados con el fin de establecer planes de accin y toma de riesgos.
Produccin
Responsable(s)
Gerente General Lideres de Proceso comercial Lder proceso Administrativo Gerente General Lideres de Proceso comercial Lder proceso Administrativo Gerente General Lideres de Proceso comercial Lder proceso Administrativo Gerente General Lideres de Proceso comercial Lder proceso Administrativo
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Fecha Seguimiento
Registro
Noviembre de 2012
Base de datos
Noviembre de 2012
Base de datos
Noviembre de 2012
COMITES DE LA CALIDAD Y REVISION POR LA DIRECCIN.
Evaluacin y registro de seguimiento a indicadores.
Grado Cumplimiento
Cumplir con el plan de mantenimiento de infraestructura, de trabajo y calibracin de equipos de medicin

No Actividad
Realizar plan de mantenimiento de infraestructura y ambiente de trabajo
Realizar hojas de vida de maquinas, herramientas y equipo de medicin.
Compra de elementos de medicin posteriormente enviarlos a Calibracin.
Terminar la pavimentacin del anden
Crear el rea de almacn y dispones de todas las condiciones para el almacenamiento de materiales e insumos.
Realizar plan de mantenimiento de equipos de computo.
Realizar inventario de activos de la empresa.
Realizar la obra para construir la recepcin en el primer piso.
Instalar cmaras de seguridad y medio para la apertura de puerta principal.
10
Implementar la metodologa 5S
miento de infraestructura, ambiente de equipos de medicin

Por qu? Aspecto
Para garantizar la realizacin eficaz de cada una de las actividades de los procesos
Infraestructura
Tener un control sobre las herramientas, maquinas y equipos; adems de reducir costos por mantenimientos correctivos.
Infraestructura
Requisito NTC-ISO 9001:2008
Infraestructura
Mejora la entrada a la organizacin.
Infraestructura
Controlar la materia prima e insumos; adems de mejorar el orden y aseo.
Infraestructura
Tener siempre los equipos de computo en optimo funcionamiento.
Infraestructura
Generar una responsabilidad sobre los bienes y servicios entregados a cada persona; adems de conocer el total de bienes, herramientas y equipos dentro de la organizacin y donde estn ubicados.
Financiera
Mejorar la recepcin de los clientes.
Infraestructura
Por seguridad y control de la produccin.
Administrativa
Mejorar el orden y aseo.
Administrativa
Responsable(s)
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Gerente General Lder de Produccin
Gerente General Lder de la Gestin administrativa.
Gerente General Lder de la Calidad Lder de produccin
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Fecha Seguimiento
Noviembre de 2012
Noviembre de 2012
Noviembre de 2012
Octubre de 2012
Diciembre de 2012
Noviembre de 2012
Diciembre de 2012
Diciembre de 2012
Diciembre de 2012
Comte mensual de la calidad
Registro
Grado Cumplimiento
Plan de mantenimiento.
Manual de hojas de vida.
Elementos de medicin y certificado de calibracin.
Pavimentacin y registro fotogrfico.
Almacn y procedimientos.
Plan de mantenimiento.
Informe inventario
Recepcin y registro fotogrfico.
Cmaras instaladas.
Informe de implementacin.
Cumplir con los requisitos legales y reglamentari
No
Actividad
Realizacin de la demarcacin de reas.
Realizacin de la sealizacin de la empresa en cuanto a riesgos.
Disear e implementar el plan de manejo de residuos integral
Disear e implementar el plan Ambiental
Disear e implementar plan SISO
Determinar los elementos de proteccin necesarios para el personal de la organizacin.
Gestionar el problema de contratacin del personal.
Compra Botiqun de primeros auxilios y camilla de emergencias.
Realizar matriz de Requisitos legales y reglamentarios.
Programa de salud ocupacional.
Realizar procedimiento de actualizacin de la informacin.
Comprar extintores.
s legales y reglamentarios
Por qu?
Aspecto
Infraestructura
Infraestructura
HSE
HSE
HSE
Resolucin 2400 y Cdigo sustantivo del trabajo.
HSE
Para dar cumplimiento a la ley 100, en el pago de ARP, EPS, FONDO DE PENSIONES.
Recurso Humano
HSE
Conocer los requisitos aplicables a la organizacin referente a legales y reglamentarios y normas tcnicas para el producto.
Recurso Humano
HSE
Mantener la actualizada la informacin referente aspectos legales y reglamentarios.
HSE
HSE
Responsable(s)
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Gerente General Lder de la Calidad Lder Gestin Administrativa
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Fecha Seguimiento
Noviembre de 2012
Noviembre de 2012
Marzo de 2013
Marzo de 2013
Marzo de 2013
Enero de 2013
Noviembre de 2012
Noviembre de 2012
Noviembre de 2012
Noviembre de 2012
Noviembre de 2012
Noviembre de 2012
Registro
Grado Cumplimiento
Actas de Reunin y plan de demarcacin.
Actas de Reunin y plan de sealizacin.
Plan
Plan
Actas de Reunin
Actas de Reunin
Actas de Reunin
Actas de Reunin y elementos instalados.
Actas de Reunin
PROGRAMA
PROCEDIMIENTO
Actas de Reunin extintores.
No
Proceso
Objetivo de Proceso
No
1
Indicador
Formula
Unidad
Mnimo
Meta
Esperado Optimo
Frecuencia de medicin Mensual Trimestral
Cumplimiento de Objetivos (Resultados de objetivos * peso objetivos)/meta objetivos)*100 Estratgicos Cumplimiento plan de estrategias Cumplimiento de plan de seguimiento y control del S.G.C. Eficacia de los planes de mejora
(Actividades ejecutadas del plan estrategias/Actividades del plan de estrategias)*100 (Actividades Realizadas/Actividades planeadas)*100 (Total de acciones correctivas y preventivas cerradas/total de acciones correctivas y preventivas generadas)*100 (Ventas reales mes)/(Ventas proyectadas mes)*100
% % %
90% 85% 90% 85% 95%
95% 90% 95% 90% 98%
100% 100% 100% 95% 100%
Implementar estrategias Eficaces 2
Realizar seguimiento y control a cada uno de los procesos a travs de auditorias internas, revisin por la direccin, evaluacin de la encuesta de satisfaccin del cliente de forma oportuna. Adems de garantizar la eficacia de los planes de mejora.
Semestral
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Mensual
Proyeccin de ventas
Mensual Mensual Mensual
Gestin Comercial
Cumplir la proyeccin de ventas y garantizar la satisfaccin de los clientes.
Quejas y Reclamos
(Q y R / Productos entregados)*100
Satisfaccin del cliente
(Clientes satisfechos/ Clientes encuestados)*100
Eficacia del diseo Oportunidad de diseos Efectividad de planes de diseo Calidad del producto Oportunidad en tiempo Oportunidad en tiempo
(Diseos aceptados)/(Diseos realizados)*100 (Diseos entregados tiempo/ Diseos entregados)*100 (Planes efectivos/Total de planes desarrollados) Producto No conforme/Total de productos fabricados y adecuados Productos entregados a tiempo/ productos fabricados y adecuados (Pedidos entregados a tiempo/ Pedidos entregados)*100 (Pedidos entregados completos/ Pedidos entregados)*100 (Pedidos con no conformes por logstica/ Pedidos entregados) *100 (Pedidos de compra recibidos a tiempo/ Total de pedidos de compra)*100 (Pedidos de compra con no confinidades devueltos/ Total de Compra) * 100 (Promedio Calificacin obtenida proveedores / Total de proveedores evaluados)*100 ( calificacin personal / Total evaluados)*100 (Actividades Realizadas/Actividades planeadas)*100 (Empleados satisfechos/ Total Evaluados)*100 (Actividades de mantenimiento ejecutadas/ actividades programadas) * 100 (Costo de mantenimiento ejecutados/ Presupuesto de mantenimiento) * 100 (Cuentas por pagar oportunas/ Cuentas por pagar)*100 (Recaudo de cartera obtenido/Cartera)*100 (Informes entregados a Tiempo/ Informes entregados)*100 (Actividades ejecutadas/Actividades programadas)*100
90% 90% 90% 92% 92%
95% 95% 95% 95% 95%
100% 100% 100% 100% 100%
Mensual Mensual Trimestral Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Trimestral
Desarrollar planes de diseo que satisfagan las necesidades de los clientes de forma oportuna, eficaces y efectivos.
9 10 11
Gestin de Produccin
Fabricar y adecuar productos con calidad y oportunidad 12 13
Gestin de Logstica
Realizar la entrega de los productos a los clientes de forma oportuna, completa y garantizando la preservacin de la carga.
14 15 16
Pedidos completos No conformes (Daos o deterioro) Cumplimiento en las compras Devolucin a proveedores Evaluacin de proveedores Nivel de competencia Cumplimiento plan de formacin Clima Organizacional Cumplimiento plan de mantenimiento Presupuesto de mantenimiento Cumplimiento de tesorera
Gestin de Compras
Adquirir productos y servicios necesarios para la realizacin del producto y los procesos de apoyo, cumpliendo los requisitos de la calidad, la oportunidad y los costos.
17 18 19
75% 90%
80% 95%
90% 100%
Trimestral Mensual Semestral
Asegurar que la organizacin tenga personal competente y motivado necesarias para el optimo desempeo.
20 21
Suministrar y mantener la infraestructura, equipos y ambiente de trabajo necesarios para los procesos de forma oportuna, asegurando y controlar adecuadamente las inversiones y costos de mantenimiento. Mantener actualizada y controlada la informacin del S.G.C.
22 23 24 25
90%
95%
100%
Trimestral Mensual Mensual Mensual Semestral Semestral
Recaudo de cartera Oportunidad de la informacin financiera Cumplimiento del calendario de obligaciones Cumplimiento de presupuesto de gastos administrativos
10
Gestin Financiera
Administrar los recursos financieros garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones y los requisitos legales, el control de gasto y entrega oportuna de la informacin financiera.
26
27
28
(Gastos reales/Presupuesto de gastos) *100
Mensual

Matriz de Politicas y Objetivos

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Gestin de Seguimiento, Control y mejora

PROCESOS QUE PROVEEN UN PRODUCTO

Gestin de Planeacin y Diseo

Gestin de Recursos Humanos

Infraestructura y ambiente trabajo adecuado, directrices administrativas

Gestin de Seguimiento, Control y mejora

PROCESOS QUE RECIBEN UN PRODUCTO

Gestin de Planeacin y Diseo

Gestin de Recursos Humanos

Fecha de Emision: 20/09/2012 Version: 01

Gestin de Seguimiento, Control y mejora

Gestin de Gestin de Produccin Planeacin y Diseo

REALIZACIN DEL PRODUCTO

MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA

MATRIZ DE PESOS DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Aumentar la satisfaccin Cumplir la proyeccin de nuestros clientes de ventas

Aumentar la satisfaccin de nuestros clientes

Cumplir la proyeccin de ventas

Realizar la apertura de nuevas sedes a nivel nacional

Controlar los gastos operativos y administrativos.

Mantener la eficacia del S.G.C.

Mantener el nivel de competencia del personal de la organizacin.

Garantizar la efectividad de nuestros productos en cuanto a calidad y oportunidad.

Aumentar la efectividad en la planificacin y diseo de productos.

Aumentar el numero de proveedores calificados.

Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios

Igual Mas importante Menos importante

Aumentar la satisfaccin de nuestros clientes

Realizar la apertura de nuevas sedes a nivel nacional

Controlar los gastos operativos y administrativos.

Mantener la eficacia del S.G.C.

Mantener el nivel de competencia del personal de la organizacin.

Aumentar la atisfaccin de uestros clientes

Cumplir la proyeccin de ventas

Realizar la apertura de nuevas sedes a nivel nacional

Controlar los gastos operativos y administrativos.

Mantener la eficacia del S.G.C.

Garantizar la efectividad de nuestros productos en cuanto a calidad y oportunidad.

Mantener la eficacia del S.G.C.

Mantener el nivel de competencia del personal de la organizacin.

Garantizar la efectividad de nuestros productos en cuanto a calidad y oportunidad.

Aumentar la efectividad en la planificacin y diseo de productos.

Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios

Aumentar la efectividad en la planificacin y diseo de productos.

Aumentar el numero de proveedores calificados.

Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios

Realizar la apertura d nacional

Controlar los gastos o

Mantener el nivel de la organizacin.

Garantizar la efectivid cuanto a calidad y op

Aplicar nuevos mtod para la optimizacin

Aumentar la efectivid de productos.

Aumentar la satisfaccin de nuestros clientes

Cumplir la proyeccin de ventas

Mantener la eficacia del S.G.C.

Aumentar la satisfaccin de nuestros clientes

Cumplir la proyeccin de ventas

Realizar la apertura de nuevas sedes a nivel nacional

Controlar los gastos operativos y administrativos.

Mantener la eficacia del S.G.C.

Mantener el nivel de competencia del personal de la organizacin.

Garantizar la efectividad de nuestros productos en cuanto a calidad y oportunidad.

Aumentar la efectividad en la planificacin y diseo de productos.