Colegio tecnico menorahTecnologia e informatica

DISTRIBUCIONES PEAR PC LTDA.

NIT. 789.263.412-4

COTIZACIN
N 001
DIRECCION: PLAZO DE ENTREGA: VENDEDOR: CANTIDAD 25 40 20 20 calle 1 36-45 5 dias habiles Carlos hernandez VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 900,000 22,500,000 1,000,000 40,000,000 1,200,000 24,000,000 1,000,000 20,000,000 Subtotal: Valor Total: 106,500,000 Lady Ortega

Nit: Valiez de la oferta: Condiciones de pago: ITEM 110 190 245 202 VALOR (en letras) ciento seis millones de pesos Observaciones: Cotizado por: Distribuciones Pear Pc

NIT. 789.263.412-4 903.097.818-6 30 de mayo efectivo ARTICULOS Y/O SERVICIOS HP MINI HP NOTEBOOK PCS OMNI ALL IN ONE DELL PAVILION DV

Aceptada: Lady Ortega

Atentamente: c.c. 52101622

Lady Dayana Ortega Arias

1001 jm

1 10/31/2012 8:15 AM

DISTRIBUCIONES PEAR PC LTDA.

PEDIDO
N 001

NIT. 789.263.412-4

NIT. 789.263.412-4

Nombre: Nit: Valiez de la oferta: Condiciones de pago: ITEM 110 190 245 202

SIL AGUS 903.097.818-6 30 de mayo efectivo ARTICULOS Y/O SERVICIOS HP MINI HP NOTEBOOK PCS OMNI ALL IN ONE DELL PAVILION DV

CIUDAD Y FECHA: DIRECCION: PLAZO DE ENTREGA: VENDEDOR: CANTIDAD 25 40 20 20

Bogota D.C. 30 de abril de 2012 calle 1 36-45 5 dias habiles Carlos hernandez VALOR UNITARIO 900,000 1,000,000 1,200,000 1,000,000 Subtotal: Valor Total:

VALOR (en letras) ciento seis millones de pesos Observaciones: Cotizado por: Distribuciones Pear Pc

Aceptada: Lady Ortega

Atentamente: c.c. 52101622

30 de abril de 2012

VALOR TOTAL 22,500,000 40,000,000 24,000,000 20,000,000

106,500,000 Lady Ortega

DISTRIBUCIONES PEAR PC LTDA.

NIT. 789.263.412-4

Nombre: Nit: Transportadora: REFERENCIA 110 190 245 183 Observaciones:

Sil agus Ciudad y fecha: 903.097.818-6 Direccion: Servientrega Conductor: Jairo toledo DESPACHAMOS AUSTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS DESCRIPCION CANTIDAD 25 Hp Mini 40 Hp Notebook 20 Omni All 20 Dell Pavilion
Despachado por: Transportado por:

Mauricio Herrera

Jairo lopez

REMISION
N 001

Bogota D.C 11 de mayo de 2012 Telefono: Placa del Vehiculo: ADT 204

455 78 69

DESCRIPCION

Recibido por : Lady Ortega

CAJAS

Peso Total: 150 k

SIL AGUS S.AS

NIT. 903.097.819-6 Fecha: 17 de mayo de 2012 Pagado a: Distribuciones pear pc Por concepto de: Venta de computadores al por mayor.

RECIBO DE CAJA
N 001 N 001 $ 12,000,000

Valor en letras: Codigo: Aprobado: Lady Ortega

Doce millones de pesos.

ASF 001

Firma de Recibido: C.C. O NIT.

Carlos Hernandez 67124855

DISTRIBUCIONES PEAR PC LTDA. NIT. 789.263.412-4

Resolucion DIAN numero 01122334455 de 9 de abril de 2012 Autorizada de 011 a 1111

Nombre: Nit: Condiciones de pago: ITEM 110 190 245 202 VALOR (en letras):

Sil Agus s.a.s 903.097.818-6 efectivo ARTICULOSY/O SERVICIOS HP MINI HP NOTEBOOK ONMI DELL

Ciudad y fecha: Direccion: Vendedor: CANTIDAD 25 40 20 20

Ciento veintritres millones cuatrocientos veinte mil pesos.

Observaciones: Cotizado por: Sil Agus

Aceptada: Carlos Hernandez

Atentamente: c.c.

FACTURA
N 001

o 01122334455

torizada de 011 a 1111

9 de abril de 2012 calle 19a 1c-19 Patricia Lopez VALOR UNITARIO 800,000.0 1,000,000.0 900,000.0 1,200,000.0 Subtotal: IVA: Descuento: Total: Carlos Hernandez 23,101,622 VALOR TOTAL 20,000,000.0 40,000,000.0 18,000,000.0 24,000,000.0 102,000,000.0 16320000 5100000 123,420,000.0

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097-818-6

NOTA DEBITO
NIT. 789.263.412-4 FECHA: CUENTA No. 424352

SEORA: YULLY KATERINE HERRERA DIRECCION: Calle 19 a 62 - 45 CONCEPTO

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA Pago de equipos de computacion y comunicacin

SON: Ciento veintri tres mil cuatrocisentos veinte millones de pesos CODIGO: ELABORADA REVISADA 54564 Lady Ortega Luis Montero

AUTORIZADA Carolina Rey

DEBITO

VALOR 123,420,000

123,420,000 CONTABILIZADA Lady Ortega

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097-818-6

NOTA CREDITO
NIT.789.263.412-4 FECHA: CUENTA No. 424352

SEORA: YULLY KATERINE HERRERA DIRECCION: Calle 19 a 62 - 45 CONCEPTO

LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA Pago de equipos de computacion y comunicacin

SON:

Ciento veintri tres mil cuatrocisentos veinte millones de pesos CODIGO: ELABORADA REVISADA 54564 Lady Ortega Maria Guzman

AUTORIZADA Carolina Rey

CREDITO

A No. 424352 VALOR 123,420,000

123,420,000 CONTABILIZADA Lady Ortega

NIT.860.002.964-4

FECHA
DIA 25 MES 08 AO 2012

NOMBRE CONVENIO O EMPRESA RECAUDADORA DISTRIBUCIONES PEAR PC LTDA

REFERENCIA 1

SIL AGUS S.A.S

REFERENCIA 2

FORMA DE PAGO: CHEQUE

EFECTIVO CHEQUE

TOTAL A PAGAR

CODIGO BANCO

NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE

8966589 NOTA: Antes de presentar este comprobante sirvase completamente diligenciado con base en la informacion que le suminist

RECIBO DE CONSIGNACION No.

CUENTA CORRIENTE

CODIGO DE CONVENIO 2221534002

CUENTA AHORROS CUENTA ROTATIVO

UDADORA

ANEXO
$ $ 123,420,000 $ 123,420,000 SIN ANEXO DISQUETE

NUMERO DEL CHEQUE

CIUDAD O PLAZA

5136790 Bogota D.C. se completamente diligenciado con base en la informacion que le suministra la empresa

ON No.
NUMERO 051-00420-8 ESPACIO PARA EL TIMBRE

PAPEL OTRO

NOMBRE DEL DEPOSITANTE SIL AGUS S.A.S

TELEFONO 456 24 63

NUMERO

LUGAR DE EXPEDICION

LETRA DE CAMBIO

462 Bogota D.C. A DISTRIBUCIONES PEAR PC LTDA incondicionalmente por esta unica a la orden de Lady Dayana Ortega Arias La cantidad de :

cinco millones de pesos

Por $ VALOR RECIBIDO QUE CARGARA(N) USTED(ES) EN CUENTA AVISO DE: A NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: DOMICILIO: A pagar: A cargo: A favor: Fecha: No. POBLACION:

SIL AGUS S.A.S kr 73 h 62 d 44 Madelena Bogota D.C., Colombia

DIA

MES

AO

BUENO POR:

28

08

2012

$ 5,000,000
se servira(n) Usted(es) mandar pagar letra de cambio en esta plaza

S) EN CUENTA AVISO DE: ATOS DEL DEUDOR

S.S

FIRMA(S)

PAGARE
VENCIMIENTO: 1 de octubre de 2012

No. 001
CAPITAL $ 123.420.000 INTERESES $ 5.000.000 TOTAL $ 15.000.000

Por este PAGARE, yo LADY DAYANA ORTEGA ARIAS incondicionalmente pagar a la orden de Distribuciones Pear Pc Ltda. la cantidad de : 15.000.000 el dia 22 de 09 de 2012 la suma que SIL AGUS S.A.S ampara este titulo causara intereses a razon de 2 % y a razon de 6 % anual en caso de mora.

Bogota D.C. 25 de agosto de

2012

NOMBRE Y FIRMA DEL SUSCRIPTOR

TERESES $ 5.000.000 OTAL $ 15.000.000 prometo

suma que SIL AGUS S.A.S

DISTRIBUCIONES PEAR PEC LTDA.

NIT.789.263.412-4 NUMERO: 454325 SIL AGUS S.A.S Pago de equipo de computacion y comunicacin CLIENTE: SIL AGUS S.A.S DETALLE:

NOMBRE: CONCEPTO: BANCO: BBVA CUENTA:

Total: Realizado por: LADY ORTEGA Aprobado por : SEBASTIAN BEJARANO

COMPROBANTE DE PAGO No.001

FECHA: 25 de agosto de 2012

CHEQUE: 5136790 DEBE: HABER:

123,420,000 Beneficiario: Distribuciones Pear Pc C.I

123,420,000

Banco BBVA
NIT.758.452.899-6

COMPROBANTE DE TRANSFERENC

FECHA DE EMISION:

OFICINA:

28 de agosto de 2012
ORDENANTE:

Kr 73 h 62 d 44
ENTIDAD ORIGINAL:

SIL AGUS S.A.S

REFERENCIA: TGH-920 CONCEPTO: ESTIMADO CLIENTE:

Bamcomer
VALOR:

132,420,000 Pago de equipos de computacion y comunicacin

Nos es grato comunicarle que hemos abonado en su cuenta, el importe de transferencia el Distribuciones Pear Pc Ltda.

TITULARES DE LA CUENTA:

BANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA N 0010

CODIGO DE CUENTA TELEFONO: ENTIDAD OFICINA

811 42 22
SUCURSAL: N TRANSFERENCIA:

Banco BBVA Centro

BENEFICIARIO:

10110 Distribuciones Pear Pac Ltda.

TIPO DE OPERACIN: IMPORTE:

310205 Comercial

n su cuenta, el importe de transferencia electronica.

BANCO
DIA MES AO 12 de septiembre del ao 2012 GIRADO A: Distribuciones Pear Pc Ltda. PAGUESE A LA ORDEN DE

CHEQUE No.
NUMERO DE CUENTA : 454325

C51

Lady Dayana Ortega Arias

POR CONCEPTO DE : Pago de equipo de computacion y comunicacin VALOR: 123.420.000

LA SUMA DE : Ciento veinti tres mil cuatrocientos veinte millones de p

FIRMA AUTORIZADORA

UE No.

C5136790
$ 123,420,000

a Ortega Arias

rocientos veinte millones de pesos

TORIZADORA