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Sistema de Gestin Ambiental

Codigo del Procedimiento Pg.: 1 / 5 Fecha de Elaboracin: Fecha de revisin: Nivel de Rev.: 00

TITULO: IDENTIFICACION Y EVALUACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES /SEGURIDAD E HIGIENE

1. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos para identificar los aspectos ambientales y de seguridad de las actividades, productos y servicios de Nombre de la empresa, para determinar aquellos que pudieran tener un impacto significativo en el medio ambiente.

2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todas las actividades, productos y servicios que Nombre de la empresa pueda controlar o sobre aquellos que se pueda tener influencia.

3. TERMINOLOGIA:
Aspecto Ambiental: Componente de las actividades, productos y servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. Impacto Ambiental: Cualquier cambio al medio ambiente, ya sea adverso o benfico, que resulte total o parcialmente de las actividades, producto y servicios de la organizacin. Aspecto Significante: Cualquier aspecto o actividad en el entorno de trabajo que tiene o puede tener un impacto ambiental. PAA o PGA: Programa de Administracin Ambiental / Programa de Gestin Ambiental CRETIB: Criterio de clasificacin de materiales y residuos peligrosos: C= Corrosivo; Infeccioso. R= Reactivo; E= Explosivo; T= Txico; I= Inflamable; B= Biolgico-

Medio ambiente: Lo que rodea a la empresa incluyendo el aire, agua, tierra, personas y la ecologa. Ecologa: Las plantas, animales, insectos en el rea de la empresa. Seguridad e Higiene: Todo aquel medio sea acto inseguro o condicin insegura que ponga en riesgo la salud de los trabajadores

4. RESPONSABILIDADES:
4.1 Puesto de la persona responsable del sistema de gestin ambiental: Es responsable de asegurar que este procedimiento sea implementado, comprendido, monitoreado y revisado cuando sea requerido o necesario, as como el asegurar que todos los elementos relacionados sean revisados anualmente y es responsable de evaluar la aplicabilidad de los impactos identificados conforme a legislacin y normatividad correspondiente. 4.2 Comit o Equipo ambiental: Es responsable de la identificacin de los aspectos e impactos ambientales y de Seguridad as como de la evaluacin de su significancia. Tambin asegurar que este procedimiento sea evaluado como mnimo una vez al ao para su aplicacin continua e inclusin de cualquier aspecto nuevo debido a algn cambio o modificacin de productos, servicios o equipo existente.

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Aprob: Fecha de Elaboracin / Efectividad

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Rev.: 00 Codificacin:

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TITULO: IDENTIFICACION Y EVALUACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES /SEGURIDAD E HIGIENE Revis: Responsable ambiental Aprob: GERENTE GENERAL 4.3 Responsable de nuevos proyectos: es responsable de asegurar que los aspectos ambientales de los nuevos productos servicios y equipos sean incluidos en la revisin.

5. PROCEDIMIENTO O INSTRUCCION:
5.1 Identificacin de Aspectos Ambientales. 5.1.1 Para los propsitos de identificacin y evaluacin, aquellas actividades, productos o servicios con caractersticas similares pueden ser agrupadas. 5.1.2 Puesto de la persona responsable del sistema de gestin ambiental convoca a reunin a los integrantes del Equipo ambiental para identificar los Aspectos Ambientales. El Equipo ambiental puede convocar a otros participantes como sea necesario. 5.1.3 El Equipo ambiental identificar los aspectos ambientales en todas las actividades, productos y servicios, basados en la informacin disponible, as como el mismo conocimiento y experiencia de los miembros del equipo. No. De formato en que se documentara la actividad. 5.1.4 El Equipo ambiental revisar al menos una vez al ao toda la informacin desarrollada durante la identificacin y evaluacin, comparndola contra la operacin actual para asegurar la continua adecuacin de las evaluaciones. Durante esta revisin o antes en caso de ser necesario, podr haber cambios o adiciones a los aspectos iniciales. 5.1.5 El Equipo ambiental llena la Nombre y nmero del formato en donde se registraran los aspectos ambientales. 5.1.6 Se pueden originar cambios en esta informacin como resultado de, por ejemplo: a) Incorporacin de nuevos productos b) Adquisicin de nueva maquinaria o procesos c) Cambios en el flujo del proceso que tengan implicaciones ambientales d) Cambio de materias primas o consumibles e) Accidentes o eventos ambientales no contemplados inicialmente. f) Nuevas leyes o regulaciones gubernamentales que apliquen. g) Requerimientos externos de partes interesadas. h) Cambios en general a cualquiera de las condiciones inicialmente evaluadas 5.1.7 El llenado del formato se realiza de acuerdo a los siguientes criterios:

a)
b) c)

d)
e)

f)
g)

Numero de Aspecto rea Funcional, Actividad o Proceso. Generacin de residuos: Impacto al Aire: Impacto al Agua. Impacto al Suelo por manejo de Residuos: Otros impactos potenciales.

5.1.8 Una vez completada esta parte del formato NUMERO DEL FORMATO, el equipo ambiental se rene y revisa que la informacin contenida sea correcta y en caso necesario realiza los ajustes correspondientes. 5.1.9 Los resultados de la identificacin y evaluacin de aspectos/impactos ambientales y Seguridad deben ser revisados como parte del proceso de Revisin de la Direccin. Basado en esta revisin, la
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Codigo del Procedimiento Pg.: 3 / 5 Fecha de Elaboracin: Fecha de revisin: Nivel de Rev.: 00

TITULO: IDENTIFICACION Y EVALUACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES /SEGURIDAD E HIGIENE Gerencia General puede determinar la necesidad de actualizar los objetivos y metas establecidos para cada aspecto/impacto ambiental. 5.2. Evaluacin de los aspectos ambientales y de Seguridad 5.2.1 La evaluacin de los aspectos ambientales y de Seguridad se determinan en nombre de la empresa, usando una combinacin de experiencia y conocimientos de los miembros del equipo ambiental, as como una serie de criterios que a continuacin se describen. 5.2.2 Los aspectos a evaluar, son considerados bajo condiciones normales y anormales de operacin. Las condiciones normales se consideran aquellas planeadas y programadas en el trabajo da a da. Las condiciones anormales son aquellas no planeadas o fuera de programa (generalmente el resultado de accidentes, derrames, etc). 5.2.3 Los siguientes criterios deben ser seguidos y completados en el formato nombre del formato, con el objeto de jerarquizar los aspectos ambientales identificados.

a) Requerimientos Regulatorios. b) Procedimiento de Control Operacional o Instruccin de Trabajo. c)

Objetivo / Meta PAA. 5.2.4 Una vez evaluada la significancia de los impactos ambientales y de Seguridad, el Puesto de la persona responsable del sistema de gestin ambiental prepara el listado de aspectos e impactos ambientales significativos, formato nombre del formato en donde se resumen dichos impactos en relacin a las actividades y operaciones aplicables, realizando de esta manera un anlisis por impacto significativo, actividad crtica y operaciones. La revisin de los Listados de Impactos y aspectos Ambientales y Seguridad sern revisados en sus cambios, adecuacin y mejora continua, dentro de la junta de Revisin Gerencial, donde se estipula la periodicidad de las revisiones y los responsables asignados a la revisin en caso de requerir alguna modificacin u actualizacin. 5.2.4.1 Actualizacin. Una vez revisados los aspectos ambientales , de Seguridad se actualizan en su contenido y se le agregar la fecha de revisin, se mantendrn en la carpeta de Revisin Gerencial. Cualquier cambio debe notificarse al Puesto de la persona responsable del sistema de gestin ambiental. 5.2.5 Una vez realizado el resumen, se puede derivar la aplicacin del procedimiento nombre del procedimiento Objetivos, Metas Y Programas o bien del procedimiento nombre del procedimiento Control Operacional. Los criterios para la aplicacin de uno u otro procedimiento son: 5.2.5.1 Se aplica el nombre del procedimiento Objetivos, Metas y Programas, cuando el impacto significativo este asociado a una declaracin establecida en la Poltica Ambiental o en el marco de la misma, o bien que no este controlado, se quiera reducir o eliminar y no sea factible incluir de forma inmediata su control en un procedimiento. 5.2.5.2 Se aplica el nombre del procedimiento Control Operacional cuando el impacto significativo este controlado y se pueda incluir de forma inmediata en un procedimiento de control. 5.2.6 Conforme se vayan concluyendo los Programas de Gestin Ambiental, el equipo actualiza los formatos nombre del formato correspondientes, indicando el # de PAA. 5.3 Proyectos y nuevos productos.
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TITULO: IDENTIFICACION Y EVALUACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES /SEGURIDAD E HIGIENE 5.3.1 Cuando haya un proyecto nuevo producto, el encargado de nuevos proyectos debe hacer una Evaluacin potencial de los posibles aspectos e impactos en el formato nombre del formato Anlisis de Riesgos en funcin de los diagramas de flujo, fotos de maquinara, materiales usados y comparacin con los procesos ya existentes, todo esto para definir si existen nuevos aspectos e impactos significativos. Las reas de Ingeniera y Manufactura deben aplicar el proceso definido en este procedimiento, dependiendo la naturaleza de la evaluacin. 5.3.2. Actualizacin de la informacin Poner especial nfasis en los nuevos productos qumicos aplicando lo que dice el procedimiento nombre del procedimiento. 5.3.3 La evaluacin debe realizarse para cada proyecto o producto nuevo, y se mantendr en la condicin de Evaluacin potencial, hasta que se entre en operacin o produccin el proyecto o producto analizado. 5.3.4 Al iniciar la produccin del producto o entrada en funcin del proyecto, se debe confirmar que la evaluacin potencial es adecuada. En caso de requerirse cambios, estos se realizan, modificando la evaluacin potencial y actualizando el listado de aspectos e impactos ambientales significativos formato nombre del formato de hallazgos ambientales. 5.3.5 Se debe integrar la evaluacin como definitiva a otras evaluaciones con que se cuenta en planta. 5.4 Definicin del criterio de significanca. 4 = Mayor o Catastrfico 3 = Moderado 2 = Pequeo 1 = Menor 0 = No ocurre No aplica

6. 7. 8. 9.

PROCEDIMIENTOS DE REFERENCIA: ANEXOS: INSTRUCCIONES: HISTORIAL DEL DOCUMENTO : Fecha Rev. Descripcin de la revisin/modificacin 00/00/00 00 Elaboracin
00/00/00 01 Revisin anual/ cambio en tal pagina

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