PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO: INSTALACIN DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE UNICAN, DIST. DE MIRACOSTA, PROV. CHOTA, REG. CAJAMARCA N Expediente : 0320110115 Linea de inversin: Letrinas Departamento: Cajamarca Provincia: Chota Distrito: Miracosta Localidad: SAN JUAN DE UNICAN Fecha: 02/07/2012 Zona Mes y Ao Act.: 1 JULIO - 2012

ITEM

DESCRIPCION

UND

METRADO

COSTO UNITARIO

SUB-TOTAL

TOTAL

01.00.00- LETRINAS SANITARIAS 100.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03

01.02.00 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03.00 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04

OBRAS PRELIMINARES Cartel de obra 2.40x3.60 Placa recordatoria Murete para placa recordatoria TRABAJOS PRELIMINARES
Trazo y Replanteo Preliminar Limpieza de Terreno Manual Colocacin de Cal Viva/etrinas Rusticas existentes M2 M2 KG

1891.11 Und Und Und 1.00 1.00 1.00 1,186.51 450.00 254.60 1186.51 450.00 254.60 1,106.49 255.78 255.78 46.00 .
M3 M3 M2 M3

0.39 0.67 18.16

99.75 171.37 835.36 2,319.53

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavaciones Masivas Manual Hoyo (Aporte Comunal) Excavaciones Masivas Manual / Cimiento Refine excavaciones Acarreo de Material Excedente D=100.00 M

0.00 79.11 658.88 230.53

10.99 10.99 0.28 5.49

0.00 869.44 184.49 1265.60

PRESUPUESTO DE OBRA
PROYECTO: INSTALACIN DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE UNICAN, DIST. DE MIRACOSTA, PROV. CHOTA, REG. CAJAMARCA N Expediente : 0320110115 Linea de inversin: Letrinas Departamento: Cajamarca Provincia: Chota Distrito: Miracosta Localidad: SAN JUAN DE UNICAN Fecha: 02/07/2012 Zona Mes y Ao Act.: 1 JULIO - 2012

ITEM
01.04.00 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.05.00 01.05.01 01.05.02 01.05.03 01.06.00 01.06.01 01.06.02 01.06.03 01.07.00 01.07.01 01.07.02 01.07.03 01.08.00 01.08.01 01.08.02 01.08.03 01.08.04 01.08.05 01.08.06 01.08.07 01.09.00 01.09.01 01.10.00 01.01.01 01.10.02 01.10.03 01.11.00 01.11.01

DESCRIPCION
DEMOLICION Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Demolicin de Letrinas Rusticas Existentes Desmontaje Techo Acarreo de Material Excedente D=30.00 M OBRAS DE CONCRETO CICLOPEO Concreto Cimiento Corrido 1:10 + 30% P.G. Concreto Sobrecimiento mezcla 1:10 + 30% P.M. Encofrado y desencofrado PREPARACION DE LA BASE DE APOYO Formacion de terraplen compactado Tronco de madera Eucalipto D=6" (Base Letrinas) Madera para Borcales - liston de 2"x4"x1.30m CONCRETO ARMADO EN LOSAS Concreto Simple F'c=175 Kg/Cm2, sin mezcladora Acero Fy=4200 Kg/Cm Encofrado y Desencofrado en Losa CASETA DE ADOBE CON TECHO DE CALAMINA Y VIGUETAS Muro de Adobe Asent. C/Barro, Adobe 40x20x10, E=.20 Cobertura con techo de calamina 2.40x0.83x30mm Viguetas ver detalle en Plano PD-04 Acero para anclajes Mortero Mezcla 1:10 Puerta de madera con calamina Galv. Incl. Marco Ext. Enlucido de yeso sobre muros de adobe Instalacion tuberia de ventilacion Ventilacin para letrina, D = 6" PINTURA Pintura en calaminas de letrina dos manos (Esmalte) Pintutra en madera Cierre automtico artesanal VARIOS Inodoro de granito

UND

METRADO

COSTO UNITARIO

SUB-TOTAL

TOTAL 849.43

M2 Und M3

207.00 46.00 64.86

1.65 3.30 5.49

341.55 151.80 356.08 12,797.53

M3 M3 M2

79.11 22.48 272.60

83.68 86.24 15.55

6619.92 1938.68 4238.93 11,204.51

m3 ml ml

16.18 348.00 301.60

9.74 19.94 13.62

157.59 6939.12 4107.79 4,841.96

M3 Kg M2

7.35 573.56 30.16

271.85 4.21 14.23

1998.10 2414.69 429.18 37,522.49

M2 UND UND Kg M3 UND M2

270.28 58.00 58.00 106.98 0.61 58.00 1262.08

15.32 108.94 164.44 6.78 87.31 143.17 6.69

4140.69 6318.52 9537.52 725.32 53.26 8303.86 8443.32 4,609.84

UND

58.00

79.48

4609.84 7,061.70

M2 m2 Und

841.46 173.54 58.00

5.59 7.05 19.56

4703.76 1223.46 1134.48 2,101.92

Und

58.00

36.24

2101.92

TOTAL DEL PRESUPUESTO 01 S/. 02.00.00 FLETE TERRESTRE Y RURAL 02.01.00 02.01.01 02.01.02 FLETE TERRESTRE FLETE TERRESTRE FLETE EN ZONA RURAL (NO AFECTO A IGV) GLB. GLB. 1.00 1.00 13012.78 42428.77
13012.78 42428.77

87,733.69

55,441.56

TOTAL DEL PRESUPUESTO 02 S/.

55,441.56

PRESUPUESTO DE OBRA
PROYECTO: INSTALACIN DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE UNICAN, DIST. DE MIRACOSTA, PROV. CHOTA, REG. CAJAMARCA N Expediente : 0320110115 Linea de inversin: Letrinas Departamento: Cajamarca Provincia: Chota Distrito: Miracosta Localidad: SAN JUAN DE UNICAN Fecha: 02/07/2012 Zona Mes y Ao Act.: 1 JULIO - 2012

ITEM

DESCRIPCION

UND

METRADO

COSTO UNITARIO

SUB-TOTAL

TOTAL

03.00.00.- MODULO INDUMENTARIA 03.01.00 MODULO DE INDUEMENTARIA RURAL 1.00 619.19

619.19

619.19

TOTAL DEL PRESUPUESTO 03 S/.

619.19

04.00.00.- MEDIDAS DE MITIGACION 04.01.00 04.02.00 04.03.00 RECOJO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES GLB 1.00 1.00 1.00 256.00 256.00 320.00
256.00 256.00 320.00

832.00

RECOJO DE RESTOS DE CONCRETO Y BOLSAS DE CEMENTO GLB RESTAURACION DE AREAS DISTURBADAS EN CANTERAS GLB

TOTAL DEL PRESUPUESTO 04 S/.

832.00

05.00.00- MODULO DE CAPACITACION 05.01.00 05.01.01 MODULO DE CAPACITACION EN LETRINAS MODULO PARA CAPACITACION EN LETRINAS MOD. 1.00 242.75
242.75

242.75

TOTAL DEL PRESUPUESTO 05 S/.

242.75

056.00.00.- APORTE COMUNAL 06.01.00 06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERAS EXCAVACIONES MASIVAS MANUAL M3 116.00 10.67
1237.72

1237.72

TOTAL DEL PRESUPUESTO 06 S/.

1237.72

07.00.00.- PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 07.01.00 07.01.01 ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETO ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETO UND 6.00 40.00
240.00

240.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO 07S/.

240.00

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO S/.

146,346.91

HOJA DE METRADOS - LETRINAS PROYECTO: INSTALACIN DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE UNICAN, DIST. DE MIRACOSTA, PROV. CHOTA, REG. CAJAMARCA
DMA

ITEM

DESCRIPCION

UND

Nro VECES LARGO

DIMENSIONES ANCHO ALTURA

PARCIAL

TOTAL

01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00

02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 03.00.00 03.01.00 03.01.03

OBRAS PRELIMINARES Cartel de obra Placa recordatoria (inluye murete) Murete para placa recordatoria TRABAJOS PRELIMINARES
Limpieza de Terreno Manual Trazo y Replanteo Preliminar Colocacin de Cal Viva en letrinas rustica existentes M2 M2 KG

UND UND UND

1 1 1

1 1 1

1 1 1

58 58 46

2.10 2.10

2.10 2.10 1.00

255.78 255.78 1.00

255.78 255.78 46.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacin Manual hoyo Hoyo Excavcaion de Cimiento M3 M3

58 1 58 1.00 1.00 2.00

2.00 2.00 1.36 0.55 0.55 0.40 0.40 2.10 1.00 0.92 0.44

116.00

79.11

03.01.01

Cimiento

M3 M3

2 2

03.02.00 03.02.01

Refine excavaciones Refine cimiento

M2 M2 M2

58 2 2 4 2.10 2.10 1.00 0.40 0.40 2.00

11.36 1.68 1.68 8.00

658.88

03.02.02

Refine Hoyo

M2

03.04.00 04.00.00 04.01.00

Acarreo de Material Excedente D=100.00 M DEMOLICION Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES DEMOLICIN LETRINAS RUSTICAS EXISTENTES

M3

249.95

230.53

M2

46 3 1.00 1.00 1.00 1.50

4.50 4.50 1.00 64.86

207.00

04.02.00 04.03.00 05.00.00 05.01.00

DEMONTAJE DE TECHO Acarreo de Material Excedente D=30.00 M OBRAS DE CONCRETO CICLOPEO Cimiento mezcla 1:10 + 30% P.G. Vista Frontal Vista porsterir

UND M3

46 1

46.00 64.86

M3 M3 M3 M3 M3 M3 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

58 2 2 58 2 2 58 1.80 1.30 0.25 0.25 0.25 0.25 2.10 1.00 0.55 0.55 0.4 0.4

1.36 0.92 0.44 0.39 0.23 0.16 4.70 1.60

79.11

05.02.00

Sobrecimiento mezcla 1:10 + 30% P.M. Vista Frontal Vista porsterir

22.48

05.03.00

Encofrado y desencofrado Cimiento Vista Frontal Vista porsterir Sobrecimiento Vista Frontal Vista porsterir

272.60

2 2

1 1

0.4 0.4

0.80 0.80 3.10

4 4

1.8 1.3

0.25 0.25

1.80 1.30

HOJA DE METRADOS - LETRINAS PROYECTO: INSTALACIN DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE UNICAN, DIST. DE MIRACOSTA, PROV. CHOTA, REG. CAJAMARCA
DMA

ITEM

DESCRIPCION

UND

Nro VECES LARGO

DIMENSIONES ANCHO ALTURA

PARCIAL

TOTAL

06.00.00 06.01.00

PREPARACION DE LA BASE DE APOYO Formacion de terraplen compactado M3

58 2 2 2.10 1.00 0.3 0.3 0.15 0.15

0.28 0.19 0.09

16.18

06.02.00 06.02.01

Colocacin de Madera Rolliso de 6"x2.2m Longitud rolliso=1.30m+0.10m c/lado [empotramiento]=1.50m

ML ML

58 4 1.50

6.00 6.00 5.20 1.3 5.20

348.00

06.02.02

Madera para Brocales - liston de 2.5"x4"x1.6m Longitud brocal=1.30m

ML

58 4

301.60

07.00.00 07.01.00 07.02.00 07.03.00 08.00.00 08.01.00

CONCRETO ARMADO EN LOSAS Concreto Simple F'c=175 Kg/Cm2 Encofrado y Desencofrado en Losa Acero Fy=4200 Kg/Cm CASETA DE ADOBE CON TECHO DE CALAMINA Y VIGUETAS Muro de adobe Vista frontal Vista posterior M2 M2 M2 UND UND UND M3 M2 KG

58 58 58

0.1268 0.52 9.89

7.35 30.16 573.56

58 1 3 58 58 58 0.53 1.80 2.00 2.00

4.66 1.06 3.60 1.00 1.00 1.00

270.28

08.02.00 08.03.00 08.04.00 08.05.00 08.06.00 08.07.00 08.08.00

Techo de Calamina Vigas de acero corrugado Puerta de madera con calamina Anclaje vigas de acero Acero Concreto Mezcla 1:10 TARRAJEO MUROS Vista frontal Exterior Vista lateral Exterior Vista frontal Interior Vista lateral Interior Vestidura de derrames

58.00 58.00 58.00

KG M3 M2 M2 M2 M2 M2 M2

58 348 58 1.00 3.00 1.00 3.00 2.00 0.78 1.80 0.30 1.30 0.25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.30 0.076 0.076

1.84 0.002 21.76 1.56 10.80 0.60 7.80 1.00

106.98 0.61 1,262.08

09.00.00 09.02.03 10.00.00 10.01.00

Instalacion tuberia de ventilacion Tubera PVC SAL 6" PINTURA Pintura dos manos (02 ) esmalte y anticorrosivo pintura en calamina M2 M2 UND

58

1.00

58.00

58 2 2.40 1.80 2.99 2.40 0.83 2.00 11.52 11.52 2.99 2.99 1.00

841.46 668.16

Pintado de puerta 10.02.00 10.03.00 11.00.00 11.01.00 Pintutra en madera Cierre artesanal VARIOS Inodoro de Granito

M2 M2 UND

58 58 58

173.30 173.54 58.00

UND

58

58.00

PLANILLA DE METRADOS CONRETO ARMADO Y VIGAS DE ACERO CORRUGADO

PROYECTO: INSTALACIN DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE UNICAN, DIST. DE MIRACOSTA, PROV. CHOTA, REG. CAJAMARCA

Metrado para una letrina

CONCRETO
N Part. Descripcin Cant Nro Vec. Long. Dimensiones Ancho Altura TOTAL Parcial m
3

ENCOFRADO Dimensiones
Cant Nro Vec. Lon. Ancho Parcial

ACERO TOTAL
D m
2

Dimensiones N. Elem Long. Elem.

N Vec.

0.25 1/4"

0.58 3/8"

1.02 1/2"

1.6 5/8"

2.2 3/4"

4.04 1"

TOTAL Kg

06.00.00 06.01.00 06.02.00 06.03.00

CONCRETO ARMADO EN LOSAS Concreto Simple F'c=175 Kg/Cm2. Encofrado y desencofrado Acero en losas 1 1 1 1 1.30 0.20 1.30 0.20 0.075 0.075 0.13 0.0030 0.13 0.0030 0.1238 1 4 1.30 0.10 0.52 0.52 3/8" 3/8" 3/8" 1 7 6 0.8 1.25 1.25 SUB - TOTAL TOTAL 1 1 1 0.80 8.75 7.50 17.05 9.89 9.89

08.00.00 08.03.00

CASETA DE ADOBE CON TECHO DE CALAMINA Y VIGUETAS Vigas de acero corrugado VIGA A -A 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1 1 1 1 1 2.2 1.75 0.24 0.15 0.1 SUB - TOTAL TOTAL 1 1 2 14 8 2.20 1.75 0.48 2.10 0.80 7.33 12.75 22.79 1.05 23.93

1/4"

0.08 SUB - TOTAL TOTAL

0.64 0.64 0.48

VIGA B - B

3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

1 1 1 1 1

2.2 1.75 0.26 0.18 0.1 SUB - TOTAL TOTAL

1 1 2 14 8

2.20 1.75 0.52 2.52 0.80 7.79 9.04

1/4"

0.13 SUB - TOTAL TOTAL

1.04 1.04 0.52 22.79

desp 7%

1.07

24.39

08.05.00 08.05.01

Anclaje para vigas de acero Acero 3/8" 3/8" 6 6 0.43 0.05 SUB - TOTAL TOTAL 1 2 2.58 0.60 3.18 1.84 94.06

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO
Nombre del Proyecto: Departamento: Provincia: Distrito: Localidad: Plazo de ejecucin :
PROYECTO: INSTALACIN DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE UNICAN, DIST. DE MIRACOSTA, PROV. CHOTA, REG. CAJAMARCA

CHOTA MIRACOSTA SAN JUAN DE UNICAN 2.00 MESES

DIAM. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

PESO (Kg/ml) 0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97

COSTO DE ACERO AREA (cm2) LONGITUD (m) PRECIO (S/./Varilla) 0.32 9.00 0.71 9.00 13.82 1.27 9.00 1.98 9.00 2.85 9.00 5.07 9.00 PRECIO PROMEDIO (S/. / Kg)

PRECIO (S/./KG) 0.00 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2.7

CALCULO DEL FLETE DE MATERIALES

PROYECTO: INSTALACIN DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE UNICAN, DIST. DE MIRACOSTA, PROV. CHOTA, REG. CAJAMARCA FECHA : JULIO - 2012

1- DATOS GENERALES A-POR PESO MATERIALES CEMENTO FIERRO, CLAV. ETC MADERA YESO INODOROS ROLLIZO UNIDAD BL. KG P2 BL UND P2 AFECTO IGV 351 2,376 2,516 886 58.00 3,565.94 PESO.UNIT. 42.50 1.00 1.50 25.00 10.00 1.50 PESO.TOTAL 14,917.50 2,375.67 3,773.43 22,153.50 580.00 5,348.91

PESO TOTAL B-POR VOLUMEN EN AGREGADOS Y MADERA DESCRIPC. UNIDAD ARENA M3 PIEDRA M3 HORMIGN M3 VARIOS

49,149.01

AFECTOS IGV 4.68 5.28 0.00

SIN IGV 0.00 49.02 84.81

VOLUMEN TOTAL CAPACIDAD DEL CAMION (M3) NUMERO DE VIAJES REDONDEO

9.96 4.00 2.49 2.00

133.83

EN TUBERIA UNIDAD DE (2.20 M. x 3.00 M.) DE CARROCERIA, CON H= 1.50 M. CAPACIDAD DEL CAMION EN TUBOS / VIAJE ML No de tubos Tub, 1", 3/4" y 1/2" 3,360.00 U 0.00 Tub,1 1/2" 1,690.00 U 0.00 Tub 2:" -3" 994.00 U 0.00 Tub de F g 2", 1 1/2", 3/4", 1/2" 470.00 U 0.00 Tub 4": 259.00 U 0.00 Tub 6:" U-PVC 110.00 U 177.00 Tub 8" U-PVC 65.00 U Tub 6'; CSN 160.00 U Tub 8'; CSN 80.00 U NUMERO TOTAL DE VIAJES REDONDEO TUBERIA EN VOLUMEN

No VIAJES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32

0.32 0.50 5

HOJA DE CALCULO DE FLETES

Pag. 13 de 45

2- FLETE TERRESTRE UNIDAD DE TRANSPORTE UNIDAD QUE NO DA COMPROBANTE 4.00 CAPACIDAD DEL CAMION ( M3 ) 880.00 COSTO POR VIAJE S/. 4,000.00 CAPACIDAD DEL CAMION (KG) 220.00 FLETE POR M3 0.22 FLETE POR KG AFECTO IGV 10,812.78 1,760.00 440.00 13,012.78 SIN IGV

UNIDAD QUE DA COMPROBANTE CAPACIDAD DEL CAMION ( M3 ) COSTO POR VIAJE S/. CAPACIDAD DEL CAMION (KG) FLETE POR M3 FLETE POR KG

4.00 880.00 4,000.00 220.00 0.22

FLETE POR PESO FLETE POR VOLUMEN AGREGADOS TUBERIA COSTO TOTAL FLETE TERR.

FLETE POR PESO =Peso Total * Flete por peso FLETE POR VOLUMEN=No viajes*costo por viaje

3- FLETE EN ACEMILA La tubera ser transportada por peones Costos de transporte por viaje Peon S/. 7.00 Acemila S/. 7.00 precio total s/ Cantidad Peso total tubera de agua Peso total tubera desague CSN 0 Peso total tubera desague PVC 550 Numero bolsas de cemento 351.00 Peso resto de materiales 34,231.51 Agregados Total en Kilos 222,874.50 acarreo a viviendas (traslado de losa, brocal, cobertura) 1 COSTO TOTAL DEL FLETE EN ACEMILA S/.

Unidades de Carga 2 2 2 2 1 1

Capacidad de Carga 50 50 50 1.0 50 50

Nmero de Viajes 0.00 11.00 351.00 684.63 4,457.49

Flete no Afecto a IGV 0.00 153.93 4,914.00 4,792.41 31,202.43 1,366.00 42,428.77

RESUMEN FLETE DE MATERIALES

FLETE TERRESTRE FLETE EN ACEMILA FLETES TOTALES S/. AFECTO IGV 13,012.78 13,012.78 SIN IGV 42,428.77 42,428.77

55,441.56

HOJA DE CALCULO DE FLETES

Pag. 14 de 45

PROYECTO: INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE ANDANGA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION DE CAJAMARCA

REALCION DE INSUMOS
CODIGO IC0437 IC0702 EA0010 IC0372 IC0373 IC0481 IC0513 IC0911 IC1432 IC2455 FL0004 FL9999 HR0181 HR0210 IA1647 IC0061 IC0062 IC0305 IC0307 IC0623 IC0646 IC0840 IC0908 IC0699 IC0857 IC0017 IC0120 IC0121 NA0019 NA0133 NA0370 NA0518 NA0658 EA0009 IC0324 IC2106 NA5620 HR0002 HR0003 IC0053 IC0353 HR0979 HR1012 IC0262 IC0419 EA0033 IC3496 EA0024 EA0038 EA0207 EA0259 DESCRIPCION DE INSUMOS YESO (BOLSA DE 25 KG) CEMENTO PORTLAND TIPO I PLUMONES P/G. (CAJA/10 UNIDADES) PINTURA ANTICORROSIVA PINTURA ESMALTE COLA SINTETICA PEGAMENTO PLASTICO PVC THINNER PRESERVANTE DE MADERA PINTURA PARA TRAFICO NEGRA FLETE TERRESTRE FLETE EN ZONA RURAL (NO AFECTO AL IGV) EQUIPO DE SOLDADURA EQUIPO DE OXI-CORTE CAL VIVA ALAMBRE NEGRO # 8 ALAMBRE NEGRO # 16 CLAVOS 3" CLAVOS 6" CLAVOS 1 1/2" FIERRO FY=4200 KG/CM2 CLAVOS 2 1/2" SOLDADURA CELLOCORD A.P. MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO MALLA MOSQUITERO DE PLASTICO PIEDRA CHANCADA 1/2" ARENA FINA ARENA GRUESA AGUA (NO AFECTO IGV) BARRO (NO AFECTO IGV) PIEDRA MEDIANA (NO AFECTO IGV) PIEDRA GRANDE DE RIO (NO AFECTO IGV) HORMIGON (NO AFECTO IGV) PAPEL BOND A4 CORDEL TUBERIA PVC SAL 6" MAD.TRONCO EUCAL.D=6",L=1M.(NO AFECT IGV REGLA DE MADERA ANDAMIO MADERA PARA ENCOFRADO MADERA TORNILLO O SIMILAR GUANTES DE CUERO BOTAS DE JEBE CALAMINA GALVANIZADA 2.40X0.83X0.30MM TRIPLAY DE 4X8X 6 MM PAPEL CRAFT ENSAYO RESISTENCIA COMPRESION CONCRETO CINTA MASKIN TAPE CUADERNO CUADRICULADO (100 HOJAS) LAPICEROS LIBRO DE ACTAS UNID BL BL CAJA GL GL GL GL GL GL GL GLB GLB HM HM KG KG KG KG KG KG KG KG KG M2 M2 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 MILL ML ML ML P2 P2 P2 P2 PAR PAR PL PL PLIE PROB ROLL UN UN UN P.UNITARI 4.00 20.50 12.00 35.00 37.00 18.00 90.00 32.00 28.00 35.00 11060.92 39018.20 50.00 40.00 3.50 4.00 4.00 4.00 4.00 5.50 3.15 4.00 15.00 4.00 4.00 69.80 36.90 40.90 3.00 25.00 5.00 5.00 5.00 25.00 0.40 16.50 14.00 3.00 3.00 3.50 4.75 6.90 13.90 32.00 45.00 0.50 40.00 2.00 3.00 1.00 10.00 CANT.TOTAL 901.29 347.76 1.00 31.87 60.03 5.90 0.59 26.47 3.53 6.20 1.00 1.00 38.89 3.36 230.00 47.50 62.05 26.38 49.68 12.59 2184.52 33.75 89.59 12.98 9.44 5.36 0.36 4.41 88.22 35.74 10.29 39.44 86.00 0.25 177.00 177.00 371.70 12.84 235.61 677.62 1878.71 5.00 14.00 177.00 3.00 25.00 6.00 1.00 50.00 50.00 1.00 COSTO TOTAL 3605.16 7212.00 12.00 1115.43 2221.15 106.20 53.10 847.17 98.86 217.12 11060.92 39018.20 1944.70 134.52 805.00 189.99 248.19 105.51 198.71 69.22 6881.25 134.98 1343.82 51.92 37.76 374.17 13.10 180.32 264.67 893.56 51.44 197.18 430.00 6.25 70.80 2920.50 5203.80 38.52 706.83 2371.66 8923.88 34.50 194.60 5664.00 135.00 12.50 240.00 2.00 150.00 50.00 10.00

HR0274 HR0985 HR1006 HR1008 HR1013 IC0348 IC1930 IC1968 IC2047 IC3393 IC3468 IC3483 IC3536 IC3566 NA1160 IC3508 IC3509 IC3511 ZZ0002 ZZ0003 ZZ0004

WINCHA METALICA DE 3 M. PISON CASCO BLANCO NACIONAL 6 PUNTOS CASCO ROJO NACIONAL 6 PUNTOS POLO DE ALGODON LIJA PARA MADERA GANCHO DE COLOR DE LOZA INODORO DE GRANITO C/ACCES. SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 6" BISAGRA 3" BROCHA PEQUEA PLACA RECORDATORIA DE ACRILICO .40MX.60M CALAMINA GALVANIZADA 1.83X0.83X0.22MM SILICONA X 300 CC ADOBE 40 X 30 X 12 CM (NO AFECTO IGV) ARMELLA PLOMO TIRADOR OPERARIO OFICIAL PEON HERRAMIENTAS

UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN. UN. UN. HH HH HH GLOBAL

5.00 3.00 12.00 12.00 15.00 1.20 0.53 28.00 19.00 5.00 10.25 450.00 23.50 12.00 0.50 3.00 4.50 3.50 8.00 6.60 4.00

1.04 8.23 1.00 14.00 14.00 4.94 708.00 59.00 59.00 177.00 8.78 1.00 59.00 8.85 5773.74 177.00 59.00 59.00 1454.31 213.20 2489.33

5.20 24.69 12.00 168.00 210.00 5.93 375.24 1652.00 1121.00 885.00 90.04 450.00 1386.50 106.20 2886.87 531.00 265.50 206.50 11634.46 1407.14 9957.32 644.95

COSTO TOTAL DE INSUMOS 2804.776 1) INSUMOS AFECTOS AL IGV : COSTO TOTAL DE MATERIALES : COSTO TOTAL DE EQUIPOS : COSTO TOTAL DE FLETE : COSTO TOTAL DE INSUMOS AFECTOS IMPUESTOS IGV (18%) 2) INSUMOS NO AFECTOS AL IGV : COSTO TOTAL DE MATERIALES : COSTO TOTAL DE FLETE : MANO DE OBRA CALIFICADA : MANO DE OBRA NO CALIFICADA : COSTO TOTAL DE INSUMOS NO AFECTOS HERRAMIENTAS COSTO DIRECTO TOTAL 45,553.92 2,943.70 9,373.66 8,199.71 529.87 1,687.26

140,877.68

57,871.28 10,416.83 9,927.51 39,018.20 13,041.60 9,957.32 71,944.62 644.95 140,877.68

PROYECTO: INSTALACIN DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE UNICAN, DIST. DE MIRACOSTA, PROV. CHOTA, REG. CAJAMARCA Mes y Ao Act.: JULIO - 2012 COTIZACIN - PRECIO CODIGO INSUMO UND. 1 2 3 20.60 3.60 4 19.60 3.20 18.00 72.00 135.60 135.60 33.90 24.00 26.00 46.00 41.00 32.00 43.00 32.00 4.50 4.58 5.50 4.50 4.50 4.50 3.90 3.90 3.90 2.74 4.30 3.70 17.00 3.60 3.60 3.60 2.74 1.99 2.70 36.90 40.90 69.80 90.00 96.90 69.80 106.90 13.90 6.90 49.90 36.90 PRECIO PROMEDIO 20.10 3.40 18.00 114.40 33.90 37.00 29.00 43.00 32.00 4.40 4.14 11.25 4.00 4.00 4.00 2.74 1.99 2.70 36.90 40.90 69.80 97.93 13.90 6.90 49.90 18.00 8.00 8.90 10.25 3.90 3.90 0.53 19.00 MAYOR 20.60 3.60 18.00 135.60 33.90 46.00 32.00 43.00 32.00 4.50 4.58 17.00 4.50 4.50 4.50 2.74 1.99 2.70 36.90 40.90 69.80 106.90 13.90 6.90 49.90 18.00 8.00 8.90 13.90 3.90 3.90 0.53 19.00 MENOR 19.60 3.20 18.00 72.00 33.90 24.00 26.00 43.00 32.00 4.30 3.70 5.50 3.60 3.60 3.60 2.74 1.99 2.70 36.90 40.90 69.80 90.00 13.90 6.90 49.90 18.00 8.00 8.90 6.60 3.90 3.90 0.53 19.00

IC0702 IC0437 IC0481 IC0513 IC0372 IC0373 IC2455 IC1432 IC0911 IC0062 IC0061 IC0623 IC0840 IC0305 IC0307 IC0646 IC0699 IC0857 IC0120 IC0121 IC0017 IC2106 HR1012 HR0979 IC0419

CEMENTO PORTLAND TIPO I YESO (BOLSA DE 25 KG) COLA SINTETICA PEGAMENTO PLASTICO PVC PINTURA ANTICORROSIVA PINTURA ESMALTE PINTURA PARA TRAFICO NEGRA PRESERVANTE DE MADERA THINNER ALAMBRE NEGRO # 16 ALAMBRE NEGRO # 8 CLAVOS 1 1/2" CLAVOS 2 1/2" CLAVOS 3" CLAVOS 6" FIERRO FY=4200 KG/CM2 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO MALLA MOSQUITERO DE PLASTICO ARENA FINA ARENA GRUESA PIEDRA CHANCADA 1/2" TUBERIA PVC SAL 6" X 6M BOTAS DE JEBE GUANTES DE CUERO TRIPLAY DE 4X8X 6 MM BASINETE TAPA PARA BASINETE BISAGRA 3" BROCHA PEQUEA CASCO BLANCO NACIONAL 6 PUNTOS CASCO ROJO NACIONAL 6 PUNTOS GANCHO DE COLOR DE LOZA SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 6"

BL BL GL GL GL GL GL GL GL KG KG KG KG KG KG KG M2 M2 M3 M3 M3 ML PAR PAR PL UN UN UN UN UN UN UN UN

18.00 8.00 6.60 8.90 13.90 3.90 3.90 0.53

IC3393 IC3468 HR1006 HR1008 IC1930 IC2047

19.00

DISTRIBUIDORA "JASPLAST" FERRETERIA MATIZA MAESTRO PERU S.A. SODIMAC - CHICLAYO

1 2 3 4

PROYECTO: INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE ANDANGA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION DE CAJAMARCA CUADRO N18 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES INVERSIN - ACTIVOS TANGIBLES Letrinas Hoyo Seco Ventilado (Transportables) 1.-INVERSIN FIJA 1.1.- ACTIVOS TANGIBLES Obras Civiles (Costo Directo) Maquinaria y Equipo Materiales Mano de obra calificada Mano de Obra no calificada Gastos estimados de maestro de obra + almacenero Gastos Nucleo Ejecutor Gastos Capacitacion (social) Gastos Capacitacion (tecnico) Gastos de Replanteo Gastos de Supervisin Gastos de Residente Gastos de Aplicativos Sub Total (1) S/. 2.- INVERSIN - ACTIVOS INTANGIBLES Estudios Gastos de Seguro de Riesgos Capacitacin Sub Total (2) S/. S/. TOTAL DE INVERSIN FIJA (1) + (2) Elaboracin: Formulador del Perfil PRECIOS MERCADO 184,847.70 184,847.70 140,877.70 4,118.52 113,760.26 13,041.60 9,957.32 6,400.00 5,200.00 5,500.00 720 300 8,800.00 15,650.00 1,400.00 43,970.00 1,300.00 1,985.33 2,200.00 5,485.33 190,333.03 Factor de Correccin PRECIOS SOCIALES 156,103.01 156,103.01 116,134.28 3500.742 96696.221 11854.8144 4082.5012 5817.6 4726.8 4999.5 654.48 272.7 7999.2 14225.85 1272.6 39,968.73 1181.7 1804.664081 1999.8 4,986.16 161,089.17

0.85 0.85 0.91 0.41 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 7.27 0.91 0.91 0.91 2.73 2.73

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO
Nombre del Proyecto:
INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE ANDANGA, DISTRITO DE MIRACOSTA, PROVINCIA DE CHOTA - REGION DE CAJAMARCA

Departamento: Provincia: Distrito: Localidad:

Plazo de ejecucin :

CAJAMARCA CHOTA MIRACOSTA ANDANGA

2
CONCEPTO Costo de Formulacin del Estudio Definitivo Presupuesto estimado de Estudio Definitivo Presupuesto estimado de Capacitacin (estudio definitivo) Costo de Construccin Presupuesto estimado de Construccin(costo directo) Costo de Seguro de riesgo(poliza de seguro) Gastos estimado de Maestro de Obra+almacenero Gastos estimado del Ncleo Ejecutor Gastos estimado de Residente Gastos estimado de Supervisin Gastos estimado de Capacitacin (social) Gastos estimado de Capacitacin (tecnico) Gastos de Replanteo Gastos de Aplicativos Total Estimado de la Construccin
TOTAL NUEVOS SOLES (S/.)

N 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.1

S/. 3,500.00 S/. 1,300 S/. 2,200 S/. 187,492 S/. 141,537 S/. 1,985 S/. 6,400 S/. 5,200 S/. 15,650 S/. 8,800 S/. 5,500 S/. 720 S/. 300 S/. 1,400 S/. 187,492 S/. 861 S/. 295 S/. 1,157 S/. 192,148.47

3 3.1 3.2

Sostenimiento Operacin Anual Manteniemiento Anual Total Estimado de la Sostenimiento TOTAL =1+2+3

Desglose: Costo Estimado de la Inversin (1+2) Costo Estimado del Sostenimiento S/. 190,992 1157

Nombres y Apellidos DNI FORMULADOR

PROYECTO: Duracion obra:

INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE ANDANGA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION DE CAJAMARCA

2 meses RESUMEN DE MATERIALES MATERIALES EQUIPOS FLETES MANO CALIFICADA MANO NO CALIFICADA HERRAMIENTAS Costo Directo Costo Indirecto Costo Total del Proyecto

1 2 3 4 5 6

63,681 3,474 50,079 13,042 9,957 645 S/. 140,877.70 S/. 49,455.33 S/. 190,333

CUADRO N 26: FINANCIAMIENTO

TIPO FONCODES -kfw 78.81% MUNICIPIO DISTRITAL 20.54% LOCALIDAD 0.65% TOTAL DE INVERSION 100.00%

Letrinas

S/. 150,000

S/. 39,095

S/. 1,238

S/. 190,333

Pf = Po(1+rt) Dnde: Pf = Po= r= t=

Familia Vivendad Poblacin Tasa de Crecimiento: 47 47 200 0.21

Poblacin futura (Hab.) Poblacin ao base Tasa de crecimiento (%) Tiempo (aos)
Fam. Viviendas Hab. %

Nota: Tasa de crecimiento es de 0.21% ha sido calculada mediante la formula Pf=Pa(1+Tc)n , cuyos datos ha sido proporcionado por INEI, poblacin del 2007 y poblacin de 1993.

Cuadro N 12: Proyeccin poblacin al ao 2017 N Ao 0 1 2 3 4 5 6 Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Poblacin 200 200 201 201 202 202 203

Cuadro N 14.- Demanda Real Proyectada Sin y Con Proyecto Volumen Familias Cobertura de lodos Volumen de Volumen Atendidas Ao lodos lodos por evacuados Familias+In hab (%) (m3/hab/A Acumulados Familia stituciones o) publicas 2011 200 58 100 0.06 0.06 0.19 2012 200 58 100 0.06 0.11 0.38 2013 201 58 100 0.06 0.17 0.57 2014 201 58 100 0.06 0.22 0.76 2015 202 58 100 0.06 0.28 0.96 2016 202 58 100 0.06 0.33 1.15 2017 203 58 100 0.06 0.39 1.35 Fuente: Formulador del Perfil Poblacin

Demanda Real Proyectada sin y con Proyecto (TOTAL) Let. C/Proy Letr/S.Proy Llenado de Cambio de N Letrinas Hoyo Hoyo 0 0.19 58 0 0.38 58 0 0.57 58 0 0.76 58 0 0.96 58 0 1.15 58 0 1.35 Nuevo hoyo 58

CUADRO N 15 BALANCE OFERTA DEMANDA Balance OfertaOferta (Unidades) Demanda Demanda Ao Sin Con Sin Con (Und) Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 0 58 0 58 0 58 1 58 0 58 0 58 2 58 0 58 0 58 3 58 0 58 0 58 4 58 0 58 0 58 5 58 0 58 0 58 6 58 0 58 0 58 Fuente: Formulador del perfil

Cuadro N 16.- Balance Oferta - Demanda de Letrinas Oferta Demanda Dficit Ao Cantidad Cantidad Cantidad 0 0 58 -58 1 0 58 -58 2 0 58 -58 3 0 58 -58 4 0 58 -58 5 0 58 -58 6 0 58 -58 Elaboracin: Formulador del Perfil

Cuadros N 17 RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIAL PRECIOS PRECIOS DESCRIPCION PRIVADOS SOCIALES INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS 190,333 161,089 OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1,157 718

CUADRO N 17: RESUMEN DE COSTOS COSTOS COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO(A PRECIO PRIVADO) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO(A PRECIO SOCIAL)
ALTERNATIVA UNICA

190,333 161,089 1,157 718

 Cuadro N 19: Costos Operacin y Mantenimento a Precios de Mercado Sin proyecto Con proyecto Rubros P.U. Total Cant. P.Unit. Costo Anual Precios Mercado 14.600 3.625 5.000 5.750 0.225 5.002 5.000 0.002

Costos de Operacin y Administracin. Insumos (cal) Recursos humanos Plancha calamina galvanizada otros (herramientas) Costo Mantenimiento ( anual) Pen Herramientas Costo Total anual/familia

0 0 0 0 0 0 0

7.25 2.00 0.25 3.00 2.00 0.03

0.50 2.50 23.00 0.08 2.50 0.08

Nota: en el caso de las letrinas ser responsabilidad de cada familia

rcado proyecto LETRINAS

Cuadro N 20: Costos Operacin y Mantenimento a Precios S Sin proyecto Rubros 59 861.41 213.88 295 339.25 13.28 295.13 295 0.13 1156.54 Costos de Operacin y Administracin. Insumos (cal) Recursos humanos Plancha calamina galvanizada otros (herramientas) Costo Mantenimiento (anual) Pen Herramientas Costo Total anual/familia Nota: en el caso de las letrinas ser responsabilidad de cada familia P.U. Total

0 0 0 0 0 0 0

Mantenimento a Precios Sociales Con Proyecto Costo Anual Precios Mercado 861.410 213.880 295.000 339.250 13.280 295.130 295.000 0.130 LETRINAS Fac. correccin 59 596.74 179.66 120.95 284.97 11.16 121.06 120.95 0.11 717.8

0.840 0.410 0.840 0.840 0.410 0.840

Elaboracin: Formulador del Perfil

PRECIOS PRIVADOS
Costos Incremntales de Construccion de letrinas a Precios Privados (Alternativa N 01) Rubro INVERSIN FIJA ACTIVOS TANGIBLES Ao 0 1

Obras Civiles (Costo Directo) Maquinaria y Equipo Materiales Mano de obra calificada Mano de Obra no calificada Gastos estimados de maestro de obra + almacenero Gastos Nucleo Ejecutor Gastos Capacitacion (social) Gastos Capacitacion (tecnico) Gastos de Replanteo Gastos de Supervisin Gastos de Residente Gastos de Aplicativos
1.2 ACTIVOS INTANGIBLES

Estudios Gastos de Seguro de Riesgo Capacitacin

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

190,333.03 184,847.70 140,877.70 4,118.52 113,760.26 13,041.60 9,957.32 6,400.00 5,200.00 5,500.00 720.00 300.00 8,800.00 15,650.00 1,400.00 5,485.33 1,300.00 1,985.33 2,200.00

Mantenimiento
TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.00 190,333.03

1,156.54 1,156.54

Mantenimiento
TOTAL COSTOS INCREMNTALES FA = 9% Valor Actual Neto a Precios Privados Poblacion Beneficiaria Indice Costo Efectividad

0.00 190,333.03 1.00 190,333.03 195,521.17 200.00 977.61

0.00 1,156.54 0.92 1,061.05

Elaboracin: Formulador del Perfil

PRECIOS SOCIALES
Costos Incremntales de Construccion de letrinas a Precios Sociales (Alternativa N 01) Rubro INVERSIN FIJA ACTIVOS TANGIBLES Ao 0 1

Obras Civiles (Costo Directo)

161,089.17 156,103.01 116,134.28

Maquinaria y Equipo Materiales Mano de obra calificada Mano de Obra no calificada Gastos estimados de maestro de obra + almacenero Gastos Nucleo Ejecutor Gastos Capacitacion (social) Gastos Capacitacion (tecnico) Gastos de Replanteo Gastos de Supervisin Gastos de Residente Gastos de Aplicativos
1.2 ACTIVOS INTANGIBLES Estudios Gastos de Seguro de Riesgo Capacitacin COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

3,500.74 96,696.22 11,854.81 4,082.50 5,817.60 4,726.80 4,999.50 654.48 272.70 7,999.20 14,225.85 1,272.60 4,986.16 1,181.70 1,804.66 1,999.80

Mantenimiento
TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.00 161,089.17

717.80 717.80

Mantenimiento
TOTAL COSTOS INCREMNTALES FA = 9% Valor Actual Neto a Precios Sociales Poblacion Beneficiaria Indice Costo Efectividad

0.00 161,089.17 1.00 161,089.17 164,309.17 200.00 821.55

0.00 717.80 0.92 658.53

Elaboracin: Formulador del Perfil

Indice Costo Efectividad Indice Costo Efectividad

977.61 821.55

1,157 1,156.54 1,156.54 1,156.54 1,156.54 1,156.54 1,156.54 1,156.54 1,156.54 1,156.54 1,156.54

0.00 1,156.54 0.84 973.44

0.00 1,156.54 0.77 893.06

0.00 1,156.54 0.71 819.32

0.00 1,156.54 0.65 751.67

0.00 1,156.54 0.60 689.61

717.80 717.80

717.80 717.80

717.80 717.80

717.80 717.80

717.80 717.80

718

0.00 717.80 0.84 604.16

0.00 717.80 0.77 554.27

0.00 717.80 0.71 508.51

0.00 717.80 0.65 466.52

0.00 717.80 0.60 428.00

CUADRO N 24: RELACION COSTO - EFECTIVIDAD ALTERNATIVA UNICA COSTO / INDICADOR A PRECIOS PRIVADOS 195,521.17 200 977.61 A PRECIOS SOCIALES 164,309.17 200 821.55

Valor Actual de Costos (1) Beneficiados durante la Vida til Costo / Efectividad) Elaboracin: Formulador del Perfil

CUADRO N 25:SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA UNICA ALTERNATIVA UNICA % de Sensibilidad VANPS N Personas 200 200 200 Coeficiente Costo/Efectividad 1686.38 1349.1 1124.25 977.61 % de Sensibilidad 1.25 1.20 1.15 1.00

350,764.99 1.30 1.20 269,819.22 1.15 224,849.35 1.00 195,521.17 Elaboracin: Formulador del Perfil

SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA UNICA ALTERNATIVA UNICA Coeficiente % de Sensibilidad VANPS N Personas Costo/Efectividad 294,770.65 1417.18 200 1.30 226,746.65 1133.74 1.20 200 188,955.54 944.78 1.15 200 1.00 164,309.17 821.55

% de Sensibilidad 1.25 1.20 1.15 1.00

CRONOGRAMA DESEMBOLSOS DE LA ALTERNATIVA UNICA CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO (CUADRO N 27) PERIODOS (Nuevos Soles) METAS
3er TRIM 2012 4to TRIM 2012 2do TRIM 2013

Total por Meta

Costo del Estudio Definitivo y Capacitacion Presupuesto elaboracin de estudio Presupuesto de capacitacin (1) Costo de Construccin Presupuesto estimado de Construccin (Costo Directo) Costo de Seguro de riesgo (Pliza de seguro) Gastos estimado de Maestro de obra (Inc. Almacenero) Gasto estimado del Ncleo Ejecutor Gasto estimado de Residente Gasto estimado de Supervisin Gasto estimado de Capacitacin (2) Gastos de Replanteo Gastos de Aplicativos Total por Periodo Elaboracin: Formulador del Perfil 1,300 2,200 . . . . . . . . . . 3,500 141,537 1,985 6,400 5,200 14,085 7,920 6,220 300 1,400 185,047 0 0 0 0 1565 880 0 0 0 2,445 0 0 0 0 1,300 2,200 0 141,537 1,985 6,400 5,200 15,650 8,800 6,220 300 1,400 190,992

CRONOGRAMA DESEMBOLSOS DE LA ALTERNATIVA UNICA CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO (CUADRO N 28) PERIODOS (Nuevos Soles) METAS 3er TRIM 4to TRIM 2do TRIM
2012 2012 2013

Costo del Estudio Definitivo y Capacitacion Presupuesto elaboracin de estudio Presupuesto de capacitacin (1) Costo de Construccin Presupuesto estimado de Construccin (Costo Directo) Costo de Seguro de riesgo (Pliza de seguro) Gastos estimado de Maestro de obra (Inc. Almacenero) Gasto estimado del Ncleo Ejecutor Gasto estimado de Residente Gasto estimado de Supervisin Gasto estimado de Capacitacin (2) Gastos de Replanteo Gastos de Aplicativos Total por Periodo Elaboracin: Formulador del Perfil 100 100 100 100 90 90 100 100 100 0 0 0 0 10 10 0 0 0 100 100 0 0 0 0

VA UNICA RO N 28) Total por Meta

100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO Nombre del Proyecto:

PROYECTO: INSTALACIN DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE UNICAN, DIST. DE MIRACOSTA, PROV. CHOTA, REG. CAJAMARCA

Departamento: Provincia: Distrito: Localidad:

CAJAMARCA CHOTA MIRACOSTA SAN JUAN DE UNICAN

Ejemplo de Poliza de Seguros Plazo de Ejecucin real Rubros Monto total (S/.) Honorarios de Residente Honorarios de Supervisor Capacitador Social Maestro de obra+almacenero Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Total Prima (1.4%) Pensin(22.63%) Salud(19%) Aporte de SCTR total

2.00 15,650.00 8,800.00 7,700.00 6,400.00 10,475.63 9,662.95 58,688.58 821.64 1,007.58 977.75 1,985

TABLA N 1 GASTOS DE CAPACITACION TECNICA POR LINEAS DE INVERSION

FASE INVERSIN

CAPACITACION TECNICA LINEA DE INVERSION Horas 36 48 24 24 48 0 0 39 0 39 36 Monto S/. 1,080 1,440 720 720 1,440 0 0 1,170 0 1,170 1,080

SISTEMAS DE AGUA POTABLE SIN TRATAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE CON TRATAMIENTO POZOS Y BOMBAS MANUALES PARA AGUA POTABLE LETRINAS SISTEMAS DE DESAGUE AULAS PUESTOS DE SALUD INFRAESTRUCTURA VIAL REDES SECUNDARIAS DE ELECTRIFICACION ENERGIA RENOVABLE NO CONVENCIONAL PEQUEOS SISTEMAS DE RIEGO

GASTOS DE NUCLEO EJECUTOR(Ejemplo cuando la cuenta de ahorros del NEM ser aperturada en un banco de Chiclayo)

PROYECTO: PLAZO DE EJECUCION:

N DE VECES A LA OFICINA ZONAL CONCEPTO 1

N DE VECES AL BANCO

N DE VECES EN OBRA

MONTO A LA OFICINA ZONAL

MONTO AL BANCO SUBTOTAL

MOVILIDAD ,VIATICOS Y HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE DEL N.E. MOVILIDAD ,VIATICOS Y HOSPEDAJE DEL TESORERO DEL N.E. MOVILIDAD, VIATICOS Y HOSPEDAJE DEL SECRETARIO MOVILIDAD, VIATICOS Y HOSPEDAJE DEL FISCAL MOBILIARIO (ESCRITORIO+4SILLAS)

0 175 175 1400

0 175 175 1400

0 175 350

0 175 175 1050

1 600 1 400 5200

UTILES DE ESCRITORIO TOTAL

Nota: 1.- Llenar solamente las celdas sombreadas 2.-Los montos de salida a la Oficina Zonal estan en funcin de la distancia donde se ubica el Proyecto y se considera gastos de movilidad de venida y regreso de los miembros representativos del Nucleo Ejecutor los gastos de viaticos y hospedaje es por dos dias. 3.-Los montos de salida al Banco estan en funcin de la distancia donde se ubica el Banco (Interbank) y se considera gastos de movilidad de venida y regreso del tesorero;los gastos de viaticos y hospedaje es por dos das Para el caso de la Provincia de Jan, San Ignacio, se considera la Provincia de Jan (Banco Interbank)

GASTOS PARA RESIDENCIA DE OBRA

Nombre del Proyecto PROYECTO: INSTALACIN DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE UNICAN, DIST. DE MIRACOSTA, PROV. CHOTA, REG. CAJAMARCA Departamento: Departamento: Cajamarca Provincia: Provincia: Chota Distrito: Distrito: Miracosta Duracion DESCRIPCION Honorario a todo Costo del Residente de Obra TOTAL
CONSIDERACIONES: a) b) c) Coeficiente de participacion (0.5) hasta 150,000 Numero de dias de dedicacion al proyecto: 12 dias Honorarios por distancia Tipo A; tiempo de llegada a obra hasta 06 horas Tipo B; tiempo de llegada a obra hasta 15 horas Tipo C; tiempo de llegada a obra mas 15 horas Honorarios por distancia Tipo A; tiempo de llegada a obra hasta 06 horas Tipo B; tiempo de llegada a obra hasta 15 horas Tipo C; tiempo de llegada a obra mas 15 horas
monto honorarios por coef, obra x mes participacion Monto de Obra s/ n maximo de obras N dias de dedicacion al proyecto

Localidad: Localidad: SAN JUAN DE UNICAN 2 meses PARCIAL 15,650.00 15,650.00 COEF. 0.5 T 2.5 P.U. 6,260.00 S/.

s/ s/ s/

2900 3180 3460

0.5

hasta 150,000

12 dias

monto honorarios por coef, obra x mes participacion

Monto de Obra s/

n maximo de obras

N dias de dedicacion al proyecto

s/ s/ s/

5700 6260 6820

Mayor 150,000

24 dias

El Honorario por obra es a todo costo El tiempo incluye los dias elaboracion de informe, asesoria tecnica en la compra de materiales, traslado al sitio de la obra. Del total de dias considerados, se debera permanecer en obra un minimo de 08 dias para el coeficiente 0.5 o dieciseis (16) dias para el coeficiente 1. A los profesionales que se asigne hasta 02 proyectos, de preferencia se considerara que sean cercanos

GASTOS DE SUPERVISION DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto PROYECTO: INSTALACIN DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE UNICAN, DIST. DE MIRACOSTA, PROV. CHOTA, REG. CAJAMARCA Departamento: Cajamarca Provincia: Chota Distrito: Miracosta Localidad: SAN JUAN DE UNICAN

GASTOS DE SUPERVISION DEL PROYECTO DESCRIPCION Honorario a todo Costo para Supervisor de Obra COEF. T

Duracion P.U. PARCIAL

2 meses

0.5

2.50

3,520.00

8,800.00

TOTAL

S/.

8,800.00

CONSIDERACIONES:

b) Numero de dias de dedicacion al proyecto: 12 dias c) Honorarios por distancia Tipo A; tiempo de llegada a obra hasta 06 horas Tipo B; tiempo de llegada a obra hasta 15 horas Tipo C; tiempo de llegada a obra mas 15 horas

monto honorarios por obra x mes s/ 3200 s/ 3520 s/ 3840

El Honorario por obra es a todo costo El tiempo incluye los dias elaboracion de informe, asesoria tecnica en la compra de materiales, obra. Del total de dias considerados, se debera permanecer en obra un minimo de 08 coeficiente 0.5 o dieciseis (16) dias para el coeficiente 1. A los profesionales que se asigne hasta 02 proyectos, de preferencia se considerara que sean o de la misma zona de estudio

COSTO DEL ALMACENERO Y MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto Departamento: Provincia: Distrito: Localidad: Chota Miracosta San Juan de Unican

GASTOS DE SUPERVISION DEL PROYECTO Duracion DESCRIPCION Maestro de Obra Almacenero SEGURO TOTAL costo Directo T 2.00 2.00 1.00 P.U. 2,300.00 900.00 1.00 S/. 141,536.60 PARCIAL

2 meses

4,600.00 1,800.00 1,985.33 8,385.33 141,536.60 149,921.93

1.00