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TRATAMENTO DE NO CONFORMIDADES, AO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SSTMA

DESCRIO DAS REVISES

REV 00

DATA 08/12/09

ALTERAO Emisso Inicial

OBSERVAO N/A

OBSERVAO: O USURIO RESPONSVEL PELA ELIMINAO DAS REVISES ULTRAPASSADAS DESTE DOCUMENTO
ELABORAO ANLISE CRTICA Nome e Rubrica: Nome: Nelson da Costa Alves
Funo: Gestor do Negcio Meio Ambiente

Nome e Rubrica: Nome: Jadyr Prudente Quintella


Funo: Gestor do Negcio Segurana Trabalho

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Nome e Rubrica: Nome: Francisco Wagner G. Sieiro


Funo: Gestor do Negcio Sade Ocupacional

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APROVAO

Nome e Rubrica: Nome: Jadyr Prudente Quintella


Funo: Gestor do Negcio Segurana Trabalho

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Controle de recebimento

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1. OBJETIVO Com parte do Pilar de Sustentao Verificao do PG-C-001-Programa Integrado de Sade e Segurana do Trabalho e Meio Ambiente PI-SSTMA este procedimento define uma sistemtica para o processo de Tratamento de No-Conformidades, Ao Preventiva e Corretiva em SSTMA no Consorcio Santo Antonio Civil, visando: A investigao de causas bsicas e o tratamento de no conformidades reais ou potenciais de SSTMA; A verificao da necessidade de aes e a implementao das aes preventivas e corretivas, bem como, o gerenciamento destas aes; A anlise crtica da eficcia das aes corretivas e preventivas executadas. 2. ABRANGNCIA Este Procedimento se aplica ao Consorcio Santo Antonio Civil CSAC, Subcontratados e Prestadores de Servio que desempenham suas atividades dentro das instalaes do Empreendimento.

3. DOCUMENTOS DE REFERNCIA PG-C-05 Inspees de SSTMA. PG-C-06 Monitoramento, Medio e Mensurao de Desempenho em SSTMA; PG-C-09 Auditorias de SSTMA; PG-C-15 APNR Anlise Preliminar de Nveis de Risco; PG-C-28 Investigao de Incidentes e Acidentes; PG-C-29 Qualimetria em SSTMA;

4. DEFINIES:

Acidente: um incidente que resultou em leso, doena ou morte. Ao Corretiva: Ao adotada pelo Consorcio Santo Antonio Civil CSAC para eliminar a causa bsica / raiz de uma No Conformidade real identificada prevenindo a sua recorrncia.
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Ao Preventiva: Ao adotada pelo Consorcio Santo Antonio Civil CSAC para eliminar a causa bsica / raiz de uma potencial No Conformidade identificada, prevenindo a sua ocorrncia. Ao de Correo/Mitigao/Disposio: Ao a ser implementada pelo Consorcio Santo Antonio Civil CSAC para eliminar a causa imediata de uma no-conformidade, de modo a solucionar ou mitigar suas conseqncias para SSTMA. Esta ao pode ser suficiente e definitiva ou ainda requerer uma ao preventiva e/ou corretiva. Aspecto Ambiental Significativo: Aspecto ambiental que tem ou possa vir a ter um impacto ambiental significativo associado. Auditoria: Processo sistemtico, documentado e independente, para obter evidncias da auditoria e avali-la objetivamente para determinar a extenso na qual os critrios de auditoria so atendidos. Causa Bsica / Raiz: Causa de uma No Conformidade obtida atravs de um processo de investigao consistente, abrangente e registrada, a partir do qual, podem ser estabelecidas aes preventivas ou corretivas. Cenrio / Situao de Emergncia: Eventos ou condies no planejadas e identificveis, com potencial de causar riscos sade, segurana no trabalho ou ao meio ambiente, implicando em estado de perturbao parcial ou total do CSAC e exigindo, em funo de sua extenso e graduao, procedimentos especiais e/ou requerendo auxlio externo. Normalmente, so exemplos: incndios, exploses, incidentes envolvendo lquidos perigosos e/ou inflamveis, incidentes de transporte, acidentes de trabalho, intoxicao alimentar, falha e/ou colapso de estruturas e sistemas, vazamentos e derramamentos, etc. Doena: Condies mentais, fsicas ou sociais adversas identificveis surgidas e / ou agravada em funo de uma atividade ocupacional ou relacionada ao trabalho. Evidencias Objetivas: Fatos, Declaraes, Informaes, Constataes que sejam verificveis. Incidente: Evento relacionado ao trabalho no qual uma leso ou uma doena,

independentemente de sua gravidade / severidade / conseqncia (magnitude do dano) ocorreu ou poderia ter ocorrido. Inspees de SSTMA / LVs Listas de Verificao: Mecanismo de monitoramento atravs do qual se evidencia a conformidade ou no com os requisitos especificados em determinado procedimento, em geral operacionais, do PG-C-001-Programa Integrado de Sade e Segurana do Trabalho e Meio Ambiente PI-SSTMA. Integrante: Corresponde ao funcionrio do Consorcio Santo Antonio Civil.
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No Conformidade: No atendimento de um requisito especificado no PG-C-001-Programa Integrado de Sade e Segurana do Trabalho e Meio Ambiente PI-SSTMA como, por exemplo, incidentes, procedimentos, prticas, requisitos legais, etc. Observao: uma No Conformidade em potencial identificada em eventos de Auditoria Interna, de Cliente ou de Organismo de Certificao 3 Parte. Oportunidade de Melhoria: Uma constatao que permite um potencial avano do PG-C-001Programa Integrado de Sade e Segurana do Trabalho e Meio Ambiente PI-SSTMA com propsito de atingir um aprimoramento nos resultados / indicadores mensurveis do CSAC sobre seus aspectos ambientais e / ou perigos e riscos, em geral, associada melhoria no nvel de preveno, a reduo de custos de preveno, ganhos de produtividade, etc. Partes Interessadas: Indivduo ou Grupo interessado ou afetado pelo Desempenho de SSTMA do CSAC. Pendncias: Itens com aes a serem implantadas decorrentes da aplicao de Inspees de SSTMA e / ou requisitos no conforme identificados pela sistemtica de Qualimetria, que no puderam ser tratados / solucionados, persistiram e/ ou que foram recorrentes. Perigo: Fonte, Situao ou Ato com potencial de dano em termos de leso ou doena ou, uma combinao destes. Prestador de Servio: Empresa externa contratada para a prestao de servios associados a uma atividade fora do escopo do CSAC. Preveno em SSTMA: Uso de processos, prticas, tcnicas, materiais, produtos, servios, infra-estrutura ou procedimentos para evitar, reduzir ou controlar a ocorrncia de quaisquer incidentes, exposies ou poluio. Qualimetria: Processo de verificao e mensurao qualitativa de desempenho em SSTMA, com foco em preveno da Liderana, envolvendo os Supervisores / Lderes e Encarregados das Frentes de Trabalho, tendo como base, a adoo de conceitos de abordagem positiva, de observao e de interao entre a Equipe Dirigente, os Integrantes e os subcontratados, atravs da conduo de avaliaes das prticas e posturas operacionais e comportamentais desse pblico-alvo. Quase Acidente: um incidente no qual no ocorre leso, doena ou fatalidade. Registro: Documento que apresenta os resultados obtidos da aplicao de determinado procedimento ou fornece evidncias objetivas do atendimento a requisitos do PG-C-001Programa Integrado de Sade e Segurana do Trabalho e Meio Ambiente PI-SSTMA ou de atividades realizadas.
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Relatrio de No Conformidade de SSTMA RNC: Modelo de planilha utilizada para registrar a identificao e o tratamento dos desvios em prticas, procedimentos, planos, requisitos legais e outros, desempenho ou qualquer outro associado ao atendimento a um requisito especificado no PG-C-001-Programa Integrado de Sade e Segurana do Trabalho e Meio Ambiente PI-SSTMA. Risco: Combinao da probabilidade de ocorrncia e da conseqncia/severidade (magnitude do dano) que pode ser causada por um evento ou exposio a determinado perigo. Risco Aceitvel: Risco que tenha sido reduzido a um nvel que pode ser aceito pelo CSAC levando-se em considerao os requisitos legais aplicveis, a Poltica Integrada de SSTMA e eventuais Compromissos de SSTMA locais. Subcontratadas: Empresas externas contratadas para a prestao de servios associados atividade prevista dentro do escopo do CSAC.

5. RESPONSABILIDADES Cabe ao Diretor de Contrato: Garantir os recursos essenciais para a implantao deste procedimento associado infra-estrutura, financeiros, humanos e materiais; Delegar s Equipes Dirigentes a implantao das aes corretivas e preventivas identificadas nos respectivos relatrios de No-Conformidades abertos em funo de cada desvio identificado e monitorada nos seus respectivos programas de SSTMA. Cabe a Equipe Dirigente: Emitir, em conjunto com a rea de SSTMA, o Relatrio de No-Conformidade decorrente dos Processos / Atividades sob suas competncias; Investigar e definir a causa bsica / raiz, com apoio de SSTMA; Promover a implantao das aes de correo / mitigao, aes preventivas ou corretivas nos prazos definidos; Analisar criticamente todas as aes propostas, antes da implantao das mesmas, atravs da sistemtica do PG-C-15 Anlise Preliminar de Nveis de Riscos APNR e PG-C-16 Programa de Identificao e Avaliao de Aspectos e Impactos Ambientais - PIAIA, quando tais aes vierem a inserir controles ou perigos e riscos de SST novos ou modificados;
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Disponibilizar todos os recursos necessrios para implantao das aes; Acompanhar a rea de SSTMA nas verificaes de implantao e de eficcia / anlise crtica das aes corretivas / preventivas. Cabe Responsvel por SSTMA: Apoiar a Equipe Dirigente na caracterizao e emisso do Relatrio de NoConformidade, na definio das aes de Correo / Mitigao, na investigao e definio de causa bsica / raiz da No-Conformidade real ou potencial e de aes preventiva ou corretiva; Conduzir, em conjunto com a rea envolvida, as verificaes de implementao e de eficcia / anlise crtica das aes preventivas / corretivas; Formalizar o fechamento da No-Conformidade aps as devidas verificaes de implementao e de eficcia / anlise crtica das aes preventivas / corretivas; Promover o registro e a devida numerao das no-conformidades no Anexo 3 - Mapa de Monitoramento dos Mecanismos de Verificao do PI-SSTMA e monitorar todo o processo de tratamento das no-conformidades; Assegurar que quaisquer mudanas resultantes de aes corretivas e aes preventivas sejam executadas na estrutura documental do PG-C-001-Programa Integrado de Sade e Segurana do Trabalho e Meio Ambiente PI-SSTMA.

PROCEDIMENTO

5.1 Identificao de No Conformidades

A identificao de uma No-Conformidade real ou potencial e respectiva solicitao de aes de correo / mitigao, preventivas ou corretivas de SSTMA no CSAC pode originar-se de uma entre as seguintes fontes, porm no restritas a: Atividades de monitoramento / medio; Atividades de Controle Operacional, incluindo preparao e atendimento a

emergncias; Verificao de conformidade legal e de outros requisitos;

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Simulados de situaes de emergncia. Aplicvel somente para no-conformidades potenciais (ao preventiva); Comunicao de Partes Interessadas; Anlise crtica pela Alta Direo (Diretor de Contrato e Equipe Dirigente) do Consorcio Santo Antonio Civil; Auditorias internas e externas no PG-C-001-Programa Integrado de Sade e Segurana do Trabalho e Meio Ambiente PI-SSTMA; Ocorrncia de incidentes; Inspees de SSTMA; Qualimetria em SSTMA; 6.2 Processo de Investigao e Tratamento de No-Conformidades

O processo de Investigao e Tratamento de No-Conformidades do PG-C-001-Programa Integrado de Sade e Segurana do Trabalho e Meio Ambiente PI-SSTMA composto pelas seguintes etapas: Caracterizao e Abertura da No-Conformidade; Definio de Aes de Correo / Mitigao / Disposio; Investigao da Causa Bsica / Raiz da No-Conformidade; Definio de Aes Corretivas / Preventivas; Verificao de Implantao e de Eficcia / Anlise Crtica; Fechamento da No-Conformidade.

6.2.1. Caracterizao e Abertura de No Conformidades de SSTMA

A sistemtica para abertura de uma No-Conformidade inicia-se atravs de uma anlise prvia e uma caracterizao do evento como no atendimento real ou potencial a um requisito do PG-C-001-Programa Integrado de Sade e Segurana do Trabalho e Meio Ambiente PI-SSTMA do CSAC.

Uma vez caracterizada a No-Conformidade real ou potencial, deve ser preenchido o Relatrio de No Conformidade, Ao Preventiva e Corretiva RNC, nos termos do modelo constante do Anexo 1.
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O Anexo 2 apresenta um Roteiro para preenchimento do Relatrio de No Conformidade, Ao Corretiva / Preventiva RNC. O Relatrio de No Conformidade RNC considerado formalmente aberto no Programa Integrado de SSTMA do CSAC a partir de sua numerao e respectivo registro na planilha Mapa de Monitoramento dos Mecanismos de Verificao do PI-SSTMA conforme modelo constante no Anexo 3.

Os requisitos No Conforme constatados atravs dos programas de Verificao, associados ao PG-C-05 Inspees de SSTMA e o PG-C-29 Qualimetria em SSTMA, bem como as ocorrncias associadas a incidentes com e sem leso sero consideradas No-Conformidades e sero tratadas conforme cada relatrio de seus respectivos processos (Qualimetria, inspees, lista de verificaes, investigao de incidentes), ao qual se deu a sua origem.

Os requisitos No Conformes identificados nos respectivos processos ao qual se deu sua origem e que no puderem ser tratados / solucionados pela sistemtica descritas nestes processos (Qualimetria, inspees, lista de verificaes, investigao de incidentes), devem ser tratados atravs deste procedimento. 6.2.2. Definio de Aes de Correo / Mitigao / Disposio

Aps a caracterizao e abertura de uma No Conformidade de SSTMA, a rea envolvida deve definir e implementar aes de Correo / Mitigao / Disposio, compatveis com a categoria de risco, buscando a eliminao da causa imediata do no atendimento ao requisito de SSTMA.

Nos casos em que a No-Conformidade esteja associada a uma situao de emergncia SSTMA, pode ser necessrio o acionamento de Planos de Atendimento a Emergncia, visando mitigao dos efeitos de SSTMA.

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A rea envolvida, com apoio de SSTMA, deve avaliar a eficcia das aes de correo e a necessidade de definio de aes corretivas ou preventivas para a preveno de recorrncias. 6.2.3. Investigao da Causa Bsica / Raiz da No-Conformidade

A(s) Causa(s) Bsica(s) / Raiz(es) de No-Conformidades de SSTMA caracterizadas como reais ou potenciais devem ser objeto de investigao e anlise pela rea responsvel, com apoio de SSTMA, bem como, definidas as Aes Preventivas Corretivas / para prevenir, respectivamente, suas recorrncias ou ocorrncias. 6.2.4. Definio de Aes Corretivas e Preventivas

Com base na(s) Causa(s) Bsica(s) / Raiz(es) determinadas pela investigao, devem ser definidas as Aes Preventivas / Corretivas, em funo das conseqncias do desvio, para prevenir a repetio ou a ocorrncia, conforme o caso, e estabelecido um prazo para verificao de implementao dessas aes.

Visando-se assegurar o conceito de preveno, quando as Aes Preventivas / Corretivas inserirem perigos ou controles novos ou modificados no Processo / Atividade associado a No Conformidade, a rea envolvida e em conjunto com SSTMA, devem com base nas informaes do relatrio RNC e utilizando a sistemtica do PG-C-16 Programa de Identificao e Avaliao de Aspectos e Impactos Ambientais -PIAIAA e PG-C-15 Anlise Preliminar de Nveis de Riscos - APNR, avaliar os aspectos / impactos e perigos / riscos novos ou modificados, antes da implementao das aes. Essa avaliao deve ser registrada atravs da reviso das planilhas de PIAIAA e APNR do Processo / Atividade em questo, conforme procedimento PG-C-15 Anlise Preliminar de Nveis de Riscos - APNR e PG-C-15 Anlise Preliminar de Nveis de Riscos - APNR .

De forma geral, as aes corretivas e preventivas podem envolver providncias tais como: o Reviso de Objetivos / Metas de SSTMA;
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o Reviso / Elaborao de Procedimentos / Instrues; o Realizao de Treinamento / Conscientizao; o Alterao das condies de trabalho / processos / infraestrutura; o Reviso / Elaborao de Planos de Atendimento a Situaes de Emergncia.

6.2.5.

Verificao

de

Implementao

de

Eficcia

Anlise

Crtica

Implementao

As equipes de Sade, Segurana do Trabalho e Meio Ambiente, acompanhadas do Responsvel da rea ou processo que apresentou a No-Conformidade, deve proceder verificao da implementao das Aes de Correo / Mitigao e das Aes Corretivas ou Preventivas, quando aplicveis, antes ou nos respectivos prazos estabelecidos na abertura ou na prorrogao concedida no RNC. Caso a implementao das Aes de Correo / Mitigao / Corretivas ou Preventivas seja evidenciada, de maneira objetiva, a rea de SSTMA deve preencher os campos respectivos do RNC e definir, em conjunto com a rea responsvel pela No-Conformidade, um prazo para verificao de eficcia / anlise crtica, realizando as devidas anotaes na planilha, conforme modelo do Anexo 3 - Mapa de Monitoramento dos Mecanismos de Verificao do PI-SSTMA.

A definio de prazo para verificao de eficcia deve considerar um perodo de tempo adequado a no conformidade, bem como, permitir uma representatividade da verificao.

Em caso contrrio, quando as Aes Preventivas ou Corretivas no vierem a ser implementadas, ou ainda estiverem em atraso, a rea de SSTMA deve estabelecer, em comum acordo com o responsvel pela rea envolvida, a prorrogao para implementao dessas aes.

Essa prorrogao pode ser definida entre as partes envolvidas apenas uma vez. Havendo a necessidade de segunda prorrogao, o Gerente da rea deve ser consultado para aprovao formal. A 3 prorrogao somente pode ser concedida mediante aprovao do Diretor de Contrato.
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Eficcia / Anlise Crtica

A rea de SSTMA, em conjunto com os Gestores das respectivas reas responsvel pela No-Conformidade verifica a eficcia / anlise crtica das Aes Preventivas ou Corretivas no vencimento do prazo estabelecido.

Caso a eficcia / anlise crtica das Aes Preventivas ou Corretivas sendo evidenciada objetivamente (fotos antes / depois, lista de presena, Laudos Tcnicos, e-mails, etc.) a rea de SSTMA preenche o campo especfico do Relatrio RNC como Eficaz efetuando as devidas anotaes na Planilha conforme Anexo 3 - Mapa de Monitoramento dos Mecanismos de Verificao do PI-SSTMA.

Em caso contrrio, quando as Aes Preventivas ou Corretivas implementadas no se mostrarem eficazes, a rea de SSTMA preenche o campo prprio do Relatrio RNC como No Eficaz promovendo a abertura de um novo RNC.

Para efeitos de rastreabilidade, o nmero da No-Conformidade fechada, bem como, o nmero do novo Relatrio RNC aberto devem ser informados no Anexo 3 - Mapa de Monitoramento dos Mecanismos de Verificao do PI-SSTMA.

Na seqncia, a rea de ocorrncia da no-conformidade deve reiniciar o processo de investigao da causa bsica / raiz e de definio de Aes Preventivas ou Corretivas, conforme o caso, preenchendo os campos pertinentes do novo Relatrio RNC.

6.2.6. Fechamento da No Conformidade de SSTMA

O fechamento formal de uma No Conformidade de competncia da rea de SSTMA em uma das duas hipteses apresentadas no item anterior de Verificao de Eficcia / Anlise Crtica.

Esse fechamento fica tambm condicionado, quando pertinente, efetiva implementao e registro de eventuais alteraes nos respectivos documentos do PG-C-001-Programa Integrado de Sade e Segurana do Trabalho e Meio
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Ambiente PI-SSTMA que tenham sido resultantes de Aes Corretivas ou Preventivas. 6.3 Gerenciamento das Pendncias, Observaes, Oportunidades de Melhoria e No Conformidades de SSTMA

As No-Conformidades de SSTMA devem ser monitoradas pelas reas de SSTMA, atravs dos seguintes controles: Relatrio de No-Conformidades RNCs deve ser registrado, conforme modelo constante no Anexo 3 - Mapa de Monitoramento dos Mecanismos de Verificao do PI-SSTMA. Pendncias de Inspees de SSTMA devem ser registradas no Anexo 3 - Mapa de Monitoramento dos Mecanismos de Verificao do PI-SSTMA, nos termos do Anexo 2 - Roteiro para preenchimento do Relatrio de No Conformidade, Ao Preventiva / Corretiva, para acompanhamento do cumprimento de prazos acordados, bem como, para verificao de implementao e de eficcia das aes de tratamento / eliminao de Itens com Pendncias do PG-C-05 Inspees de SSTMA. Os casos de Inspees com aes em atraso e / ou inspees com pendncias recorrentes devem ser tratadas atravs de RNC e registradas no Anexo 3 - Mapa de Monitoramento dos Mecanismos de Verificao do PI-SSTMA. Requisitos no conforme de Qualimetria: registrados no Anexo 3 - Mapa de Monitoramento dos Mecanismos de Verificao do PI-SSTMA, conforme modelo do Anexo 2 - Roteiro para preenchimento do Relatrio de No Conformidade, Ao Preventiva / Corretiva, para acompanhamento do cumprimento de prazos acordados, bem como, para verificao de implementao e de eficcia das aes de tratamento / eliminao de requisitos no conforme constatados na sistemtica de Qualimetria. Os casos de Qualimetria com requisitos no conforme persistentes ou recorrentes ou com magnitudes no solucionveis pela sistemtica de Qualimetria devem ser tratadas atravs de RNC e registradas no Anexo 3 Mapa de Monitoramento dos Mecanismos de Verificao do PI-SSTMA.

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6.4 Anlise Crtica:

Os Relatrios RNC abertos e fechados, bem como, com Aes Preventivas e Corretivas ou em atraso devem ser apresentadas e submetidas como Item de Entrada nas Anlises Crticas peridicas do PG-C-001-Programa Integrado de Sade e Segurana do Trabalho e Meio Ambiente PI-SSTMA do CSAC.

7. ANEXOS 1 - Relatrio de No Conformidade RNC, Ao Preventiva / Corretiva; 2 - Roteiro para preenchimento do Relatrio de No Conformidade, Ao Preventiva / Corretiva; 3 - Mapa de Monitoramento dos Mecanismos de Verificao do PI-SSTMA;

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