PROYECTO: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-4590 Y P-37-73 CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

. 09/12/2012 PAG: 1 DE 19

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-4590 Y P-37-73 CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 09/12/2012 PAG: 2 DE 19

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

NDICE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ANTECEDENTES OBJETIVOS ORGANIZACIN EMPRESARIAL FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES METODOLOGA DE GESTIN PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA CONTROL DOCUMENTAL CONTROL DE MATERIALES A SER INCORPORADOS CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES GESTION DE MEJORA CONTINUA IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO Y PREVENCIN LIBERACIN FINAL Y ENTREGA DE OBRAS TERMINOLOGIA OBJETIVOS DE CALIDAD POLTICA DE CALIDAD ORGANIZACIN ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS INSTRUCCIONES DE TRABAJO REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD APROBACION Y ENMIENDAS DE LOS DOCUMENTOS A OBRA

PROYECTO: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-4590 Y P-37-73 CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 09/12/2012 PAG: 3 DE 19

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

1.

ANTECEDENTES Para la ejecucin de las presente obras la empresa Shougang Hierro Per S.A.A; establece un Plan de Control y Calidad, a partir de la presente Especificacin Tcnica que forma parte del expediente tcnico, la empresa GLOBESTAR S.A.C, desarrollar su propio control de la calidad aplicable para la ejecucin de la obra: PROYECTO: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-45-90 Y P-37-73

2.

OBJETIVO Dar a conocer el procedimiento de control de la calidad de GLOBESTAR S.A.C aplicable a obras civiles para la ejecucin de la obra en licitacin.

3.

ORGANIZACIN EMPRESARIAL Para el desarrollo de la presente obra, GLOBESTAR S.A.C; ha dispuesto una organizacin la cual tendr a su cargo las diferentes funciones y responsabilidades inherentes al control de la calidad con la finalidad de lograr el nivel previsto por Shougang Hierro Per. El personal asignado est conformado entre otros por profesionales y tcnicos especialistas en dichas reas, personal asistente con experiencia en este tipo de actividades. GLOBESTAR S.A.C; efectuar los trabajos de control de calidad, en concordancia con el Plan de Calidad establecido por el cliente.

4.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES El personal en obra de GLOBESTAR S.A.C cumplir con el control de calidad para la presente obra, en concordancia con el plan de aseguramiento de calidad, especificaciones y estndares establecidos por el cliente. 4.1 GERENTE DE OPERACIONES El Gerente de Operaciones de GLOBESTAR S.A.C en su calidad de ejecutivo de la ms alta responsabilidad de la organizacin en cuanto a la direccin de la misma, designar al Ing. Civil Residente. Es por esta razn que dicha persona tiene plena responsabilidad y est totalmente comprometida con la implantacin del Plan de Control de Calidad, para la presente obra. Teniendo como metas: Asegurar que se dispongan y asignen los recursos humanos calificados para el desarrollo de la obra.

PROYECTO: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-4590 Y P-37-73 CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 09/12/2012 PAG: 4 DE 19

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

Asegurar que se dispongan de los recursos materiales necesarios para el flujo ptimo de los procesos. Responsable del cumplimiento del cronograma de ejecucin aplicable. Coordina la planificacin de los trabajos a efectuar con la periodicidad que requiera el Ing. Civil Residente.

4.2

ING. CIVIL RESIDENTE Responsable de la plena implantacin y aplicabilidad del Plan de Control de la Calidad elaborado para la ejecucin de la presente obra. Responsable por parte de GLOBESTAR S.A.C ante la Supervisin del Cliente para garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales en la ejecucin del presente proyecto. Garantiza que GLOBESTAR S.A.C disponga de los recursos humanos calificados segn cronograma de obra Garantiza que GLOBESTAR S.A.C disponga de los recursos materiales, equipos y herramientas segn cronograma de obra Supervisa el desarrollo de todos los procesos y el cumplimiento de los plazos de ejecucin de estos. Efecta las coordinaciones tcnicas relacionadas a los planos con el cliente y con los responsables correspondientes. Emite las aclaraciones oportunas ante las solicitudes de consulta de los responsables de las obras civiles. Formula los metrados de obra. Proporciona los reportes diarios a la supervisin del cliente. Instruye al personal sobre la correcta aplicacin de las actividades.

4.3

ING. CIVIL ASISTENTE Responsable de la plena implantacin y aplicabilidad del Plan de Control de la Calidad elaborado para la ejecucin de la presente obra. Colabora y coordina con el Ing. Civil Residente. Elabora los metrados de obra Hace un seguimiento al cronograma de ejecucin de obra. Elabora los reportes diarios. Administra el uso, adecuacin y compatibilizacin del Plan de Control de Calidad (PCC) de la presente obra.

PROYECTO: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-4590 Y P-37-73 CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 09/12/2012 PAG: 5 DE 19

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

4.4

Responsable de verificar que se efecte las actividades operativas establecidas en el PCC. Reporta al Ing. Civil Residente la situacin y/o cumplimiento del PCC. Emite informes de situacin respecto de los avances y/o dificultades en el cumplimiento del PCC. Coordina con QC del cliente los reportes a ser entregados as como las visitas de inspeccin a realizarse. Verifica que se dispongan de los certificados de calidad de los materiales a ser suministrados por GLOBESTAR S.A.C. Asegura el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el ingeniero residente en caso de Solicitudes de Cambio de Ingeniera. Organiza la elaboracin del Dossier de Calidad

ADMINISTRADOR Responsable de la seleccin, adquisicin y entrega de los materiales, equipos y herramientas, permanentes y consumibles a ser suministrados por GLOBESTAR S.A.C. Colabora y coordina con el Ing. Civil Residente. Coordina con el gerente general Se basa en las especificaciones tcnicas, emitidas por el rea tcnica para la seleccin del material equipo que cumpla o exceda las exigencias del proyecto. Se informa y verifica todas las caractersticas y normas de productos de materiales permanentes y equipos que se incorporaran al proyecto.

4.5

SUPERVISOR DE CAMPO Responsables del proceso de obras civiles, fabricacin e instalacin en la presente obra. Para dicha actividad se emplearn nicamente planos aprobados para construccin. Efectan la planificacin de su trabajo, cualquier necesidad es reportada oportunamente al Ing. Residente y/o asistente. Aseguran el empleo de recursos humanos con la capacidad y experiencia para cumplir con los niveles de calidad requeridos por el proyecto. Planifican el trabajo de sus capataces / jefes de grupo con la finalidad de prever las acciones correspondientes a la calidad. Si en el camino de la obra hubiera alguna incompatibilidad entre documentos o falta de informacin tcnica, estos emitirn una No Conformidad al Ing. Asistente de GLOBESTAR S.A.C. para que este haga la consulta respectiva al cliente.

PROYECTO: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-4590 Y P-37-73 CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 09/12/2012 PAG: 6 DE 19

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

Deben cumplir con los requerimientos establecidos en los planos, especificaciones, etc. no podrn tomar decisiones referentes a aspectos que no estn conforme a planos que no estn definidos plenamente.

Son responsables de efectuar los trabajos con pleno cumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad en la presente obra. Debern cumplir con los trabajos y completar los registros de calidad aplicables. Deben solicitar con antelacin los equipos, herramientas necesarias para la ejecucin de los trabajos, con estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y calidad establecidas.

Debern verificar que todos los instrumentos de medicin estn en ptimas condiciones as como verificar la calibracin de los mismos

5.

METODOLOGIA DE GESTION 5.1 NORMATIVA APLICABLE GLOBESTAR S.A.C.; se concentrar estrictamente a los documentos aprobados para construccin, siguiendo las recomendaciones tipificadas especificaciones tcnicas del cliente. 5.2 CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA La ejecucin de los trabajos se har estrictamente cumpliendo con la ingeniera desarrollada y aprobada por el Cliente. Salvo indicaciones contraria dada por el cliente. 5.3 CONTROL DE COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS GLOBESTAR S.A.C; suministrara materiales e insumos para la obra, previo control desde la gestin de su adquisicin, solicitndose a los respectivos proveedores la entrega de sus correspondientes certificados de calidad. Todos los materiales suministrados por los proveedores, ser sujetos a un proceso de seleccin y recepcin establecido como rutinario para la presente obra. Slo los materiales aprobados por Control de Calidad sern autorizados para su ingreso al almacn de obra. 5.4 INSPECCIONES APLICABLES Las inspecciones sern llevadas a cabo antes y durante toda la obra. 5.5 CONTROLES DIMENSIONALES Se llevar control dimensional de los elementos y/o estructuras a construir, para ello se emplearan equipos e instrumentos de medicin acorde a la actividad que se ejecuta.

PROYECTO: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-4590 Y P-37-73 CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 09/12/2012 PAG: 7 DE 19

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

5.6

NO CONFORMIDADES GLOBESTAR S.A.C; tiene previsto un control de los productos que no cumplen con los requisitos especificados, estos controles incluyen todos los materiales. Estos productos dependiendo de su situacin sern identificados y separados, temporal o definitivamente, sobre la base de la disposicin que emita el responsable de QC abrir y registrar la No Conformidad a travs del correspondiente formato asociado a la accin correctora. utilizar el formato correspondiente. Se

5.7

GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS GLOBESTAR S.A.C; al hacerse cargo del proyecto aplicara la gestin de la calidad y la mejora continua, es decir que cada vez que se detecte una no-conformidad, se hace el estudio claro y preciso de las causas que originaron el problema para establecer con fundamentos bien definidos las acciones correctivas, que tiene como objetivo principal evitar la repeticin de la no-conformidad. Este proceso es continuo para el desarrollo integral del Plan de Control de Calidad. La gestin de accin correctiva ser de acuerdo al Procedimiento Operativo correspondiente.

5.8

CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD GLOBESTAR S.A.C; ha previsto el diseo y uso de registros de calidad los cuales son citados en los diferentes documentos que conforman el Plan de Control de Calidad del proyecto

5.9

MANIPULACION, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD GLOBESTAR S.A.C; tiene establecido las instrucciones precisas sobra la manipulacin y almacenamiento de los materiales para el proyecto, comprometindose as mismo a seguir los estndares de seguridad que exige SHOUGANG. La seguridad tiene especial importancia para los proyectos y obras desarrolladas por GLOBESTAR S.A.C, estas actividades son planificadas por un Plan Preventivo de Seguridad, el cual brinda plena confiabilidad a los trabajos desarrollados para con sus clientes, el cual traer consigo productos de alta calidad ya que calidad no es solo entregar productos bien terminados sino elaborar mtodos y procedimientos que conlleven a obtener un buen producto sin tener accidentes.

5.10 LIBERACION FINAL Y ENTREGA FISICA DE LA OBRA Previo a liberacin y entrega fsica de la obra por los representantes de GLOBESTAR S.A.C ha los representantes del cliente Shougang Hierro Per se realizara el proceso de verificacin

PROYECTO: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-4590 Y P-37-73 CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 09/12/2012 PAG: 8 DE 19

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

fsica y documental segn PCC de todos los elementos tales como, codificacin de elementos, acabados, verticalidad, nivelacin, etc. Finalmente se efectuar la regularizacin documental con los representantes del cliente. 5.11 ENTREGA DOCUMENTAL (DOSSIER DE CALIDAD) Este proceso ser efectuado por el responsable de QC de GLOBESTAR S.A.C en coordinacin con el Ing. Residente, esta documentacin deber ser organizada y foliada. Al trmino de los trabajos GLOBESTAR S.A.C har entrega de la documentacin de calidad con todo el historial de la obra y como una evidencia de haberse llevado a conformidad el presente Plan de Calidad. El Dossier del proyecto bsicamente incluir: 6. Plan de Calidad aprobado. Procedimientos empleados. Registros de Calidad (controles debidamente firmados). Certificados de Calidad de materiales empleados. Informes de Ensayo. Cualquier otra informacin solicitada o contractual.

PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD GLOBESTAR S.A.C, cuenta con protocolos de calidad propios para cada tipo de obras, las cuales sern presentadas al cliente desde el inicio de las labores. Los protocolos de calidad que forman parte de la obra son los siguientes:

Resane de grietas con mortero Polyepox, incluye el picado. Resane de fisuras en piso con mezcla. Tratamiento de muros salitrados con aditivo Sika Impermur. Picado de muro y colocacin de grapas. Aplicacin de transformador de xido. Reparacin de estructuras de madera; reparacin y mantenimiento a puertas, ventanas, zcalos, closets, reposteros (incluyendo la instalacin) Excavacin de terreno suelto. Relleno y compactado con material propio. Loza Maciza vaciada con concreto fc=175 kg/cm2, incluyendo aditivo impermeabilizante e inhibidor de corrosin. Tarrajeo primario y rayado 1:5. Vestidura de derrames. Cielo raso 1:4.

PROYECTO: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-4590 Y P-37-73 CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 09/12/2012 PAG: 9 DE 19

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

Contra piso E=40mm base 3cm Provisin e instalacin de piso vinlico. Provisin e instalacin de piso cermico. Cerrajera, provisin y colocacin de bisagras capuchinas, cerraduras de perilla, cerraduras dobles, picaporte de bronce, jaladores y/o manijas. Pintura, en muros interiores, exteriores, cielo raso, puertas, ventanas, contra zcalos. Vidrios. Instalaciones Elctricas. Instalaciones Sanitarias, Sistema de Agua Fra y Agua Caliente, Sistema de desage.

7.

CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA Todos los trabajos sern ejecutados cumpliendo estrictamente con la ingeniera del proyecto aprobada por SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. tal documentacin ser la nica vlida para efectos de la ejecucin de todos los procesos. De acuerdo a las coordinaciones efectuadas, efectuar las consultas o solicitar informacin canalizados a travs de los Formatos necesarios y aprobados por la supervisin de SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. Segn lo descrito anteriormente, GLOBESTAR S.A.C. formalizar cualquier consulta o cambio a la ingeniera del proyecto de acuerdo a lo establecido por los procedimientos indicados. La finalidad de la formalizacin es que cualquier cambio de ingeniera puede traer efectos en el plazo y/o costo de ejecucin, esta considerada la atencin de los cambios de ingeniera propuestos por SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A., para lo cual es prudencial el tiempo de entrega del requerimiento.

8.

CONTROL DOCUMENTAL Toda la documentacin que contenga datos e informacin que pueda afectar a la calidad de los trabajos por ejecutar ser controlada por la Oficina Tcnica de obra. Los objetivos buscados son evitar que los procesos a ejecutar tengan como resultado incumplimientos por el uso de documentacin y/o datos obsoletos y/o no aplicables los que estarn al alcance de la Supervisin de SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

PROYECTO: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-4590 Y P-37-73 CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 09/12/2012 PAG: 10 DE 19

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

9.

CONTROL DE MATERIALES A SER INCORPORADOS A OBRA Todos los materiales que se incorporen al proyecto SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. Se har uso de materiales, equipos y/o componentes debidamente aprobados como resultado del control de recepcin. Cualquier material y/o equipo deteriorado y en desuso ser reportado oportunamente a travs del formato establecido para tal. sern sujetos a la verificacin fsica y documental por parte del almacn de obra, con la participacin de ser posible de la Supervisin de

10. CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS Se desarrollar un programa de inspeccin y ensayos. Los instrumentos a emplear para las correspondientes pruebas y ensayos debern ser calibrados. El procedimiento de soldadura ser calificado, mediante ensayos establecidos por el cdigo ASME seccin IX. La inspeccin de Piping ser a travs de END (Ensayos No Destructivos), primero visual, luego por RX o PT o UT segn lo defina la Supervisin de SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

11. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Ante una no-conformidad el Residente emitir un Reporte de No-Conformidad, el cual deber ser atendido y solucionado bajo el pleno respaldo de los responsables de produccin de obra, de acuerdo al formato establecido para esta situacin aprobado por la Supervisin de SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. El objetivo bsico es evitar ejecutar actividades sobre resultados no conformes respecto de los requisitos especificados de cualquiera de las especialidades presente en la ejecucin de la obra. Se tiene entendido que las inspecciones realizadas por SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. o su representante generarn un informe de estos a travs del Formato respectivo, segn el estado de la inspeccin realizada. Se efectuar la gestin requerida para levantar estas observaciones tanto fsica como documental. 12. GESTION DE MEJORA CONTINUA La implementacin del Plan del Control de Calidad es una accin muy importante relacionada con la gestin de la calidad; por lo que, es una muestra de las acciones presentadas a la mejora continua que debe ser practicada por el personal de obra. Esta se sustenta en el anlisis de resultados y en los compromisos asumidos por las personas que participan en las reuniones de planificacin de los trabajos de la obra.

PROYECTO: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-4590 Y P-37-73 CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 09/12/2012 PAG: 11 DE 19

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

Basndose en la revisin de los eventos sucedidos el Residente de Obra con el apoyo de los jefes de obra, debern definir acciones concretas y necesarias para mejorar los resultados mismos de la obra. Estas acciones orientadas a la mejora continua se traducen en mejora del margen de ganancia ampliacin de perspectivas en nuevos contratos, disminucin de los costes de no calidad (paralizaciones, reproceso, Tiempos, muertos, etc.). Las herramientas de anlisis para la mejora continua, estn basadas en los indicadores de gestin del proyecto. 13. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS El uso de los diferentes procedimientos y documentos previstos, significan la ejecucin de controles y/o pruebas durante los diversos procesos, ste seguimiento permitir efectuar la identificacin y la tras habilidad de los materiales, equipos, componentes y materiales que sern incorporados de forma permanente a la obra. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD Se ha desarrollado diversos formatos para los registros de calidad los cuales constituyen la evidencia objetiva de los trabajos de produccin realizados por el personal de obra. Tiene importancia que la actitud de control se ejecute en forma oportuna. Los formatos han sido cuidadosamente elaborados teniendo en cuenta los requerimientos mnimos del control los mismos que sern puestos a consideracin de la Supervisin de REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-45-90 Y P-37-73, para su aprobacin. El llenado de los formatos (protocolos) dependiendo de la actividad, puede ser llenado por personal de produccin. Las actividades sealadas como crticas tendrn la presencia obligatoria de Ingeniera, para lo cual es importante la firma del supervisor en los protocolos, de inmediato se alcanzar estos al rea correspondiente para ser incorporados en la documentacin correspondiente. 14. MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO Y PREVENCIN Se dispondr de reas y/o ambientes de almacenamiento adecuados segn la naturaleza de los equipos, materiales, y componentes con la finalidad de evitar daos y de esta forma prever los incumplimientos de los requisitos especificados por SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. En todos los casos el responsable de Almacn deber reportar al Ingeniero Residente cualquier situacin anmala que haya detectado durante el control de recepcin. La prevencin del uso de equipos materiales y componentes estn establecidos en los procedimientos administrativos por el rea de Prevencin de GLOBESTAR S.A.C.

PROYECTO: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-4590 Y P-37-73 CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 09/12/2012 PAG: 12 DE 19

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

15.

LIBERACIN FINAL Y ENTREGA DE OBRAS El proceso de entrega ser efectuado por representantes de la Empresa y SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. La Liberacin final comprende la aceptacin por parte de SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A o su representante, as como la verificacin fsica y documental que respalda los trabajos ejecutados. El sistema de aseguramiento de calidad que GLOBESTAR S.A.C ofrece para la ejecucin del proyecto REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-45-90 Y P-37-73, permite asegurar a SHOUGAN HIERRO PERU que se cumplirn los requisitos de calidad especificados y entregar evidencia objetiva de ello (Opcional). Esta es posible gracias a la gestin de calidad practicada por todos quienes tengan responsabilidad sobre la Calidad del producto y sobre todo sin necesidad de tener una inspeccin externa. Las base del Sistema de Calidad son los documentos, el primero de los cuales es el Plan de Calidad de la Obra, que se desarrolla para cumplir los requisitos especficos del contrato. Este plan de calidad describe en trminos generales el sistema de calidad para el proyecto REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-45-90 Y P-37-73, indicando los objetivos, organizacin y procedimientos que se utilizarn. Los procedimientos se dividen en dos categoras, denominadas procedimientos de gestin y procedimientos operativos. Los procedimientos de gestin describen los elementos del sistema de calidad y estn basados en la norma internacional ISO-9001 (lo cual no implica estar certificado) reconocido como modelo de los sistema de aseguramiento calidad. Los procedimientos operativos describen las actividades que se desarrollarn para garantizar la calidad de cada uno de los procesos de terreno crticos para la calidad. Los elementos del sistema calidad las unidades operativas de KAI - SEN SAC buscan objetivos como los siguientes: Asegurar la calidad del suministro incorporado por el proveedor Mantener las caractersticas de calidad del suministro provisto por el cliente. Controlar los procesos a travs de procedimientos e instrucciones documentadas de trabajo. Aplicar sistemas de inspeccin en cada etapa del proceso Controlar la adecuada recepcin, distribucin y actualizacin de los documentos. Mantener un sistema de control de registros de calidad que permitan respaldar objetivamente la calidad del producto entregado al cliente. Detectar y corregir oportunamente los productos no conformes.

PROYECTO: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-4590 Y P-37-73 CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 09/12/2012 PAG: 13 DE 19

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

Tomar acciones correctivas para evitar la reiteracin de no conformidades Mantener un control peridico sobre el cumplimiento y efectividad de los procedimientos a travs de auditorias Controlar el estado de calibracin de los equipos usados para las inspecciones y asegurar as su correcta medicin. 16. TERMINOLOGIA: El aseguramiento de calidad utiliza una serie de trminos que tienen un significado especfico, muchas veces distinto al de uso diario. Por este motivo, definimos a continuacin los principales vocablos usados en el lenguaje de calidad. Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar las causas de no conformidades u otras situaciones indeseables, para evitar que se repitan. Auditoria de calidad: Anlisis y evaluacin de las actividades de calidad y sus resultados, para determinar si stas cumplen lo planificado y si se logran los objetivos planteados. Calidad: Conjunto de caractersticas que permiten satisfacer las necesidades establecidas o implcitas. No conformidad: No cumplimiento de un requisito de calidad. Este requisito puede estar en planos, normas, especificaciones o procedimientos. Plan de Calidad: Documento que establece las prcticas de calidad, recursos, objetivos y mtodos para conseguir la calidad de un producto, proyecto o contrato particular. Plan de Inspeccin de Recepcin: Documento que establece la metodologa para aceptar productos conformes por la obra, esto incluye caractersticas, responsabilidades, registros, oportunidad, etc. Plan de Inspeccin y Ensayo: Documento que establece la secuencia de inspecciones para asegurar la calidad de un proceso, incluyendo responsables y registrando su cumplimiento. Procedimiento: Manera especificada de ejecutar una actividad. El sistema de calidad exige que se generen procedimientos escritos para las actividades en las cuales su ausencia afecte la calidad. Proveedor: Organizacin que entrega un producto al cliente. En este caso HV S.A. Contratistas es el proveedor del cliente motivo del contrato de obra. En casos de adquisiciones los proveedores son aquellas empresas que suministran productos e insumos para ejecutar la obra. Registro: Documento que entrega evidencia objetiva de actividades efectuadas o resultados obtenidos. Sistema de Calidad: Conjunto de recursos, procesos, organizacin para implementar la gestin de calidad Unidad Operativa: obra en curso y procedimientos necesarios

PROYECTO: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-4590 Y P-37-73 CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 09/12/2012 PAG: 14 DE 19

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

17.

OBJETIVOS DE CALIDAD El Objetivo de la empresa GLOBESTAR S.A.C, en la participacin de la Obra: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-45-90 Y P-37-73, es asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados y lograr de esta manera la plena satisfaccin de nuestro cliente, en este caso SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

18.

POLTICA DE CALIDAD La poltica de GLOBESTAR S.A.C es ejecutar los proyectos de construccin con un sistema de aseguramiento de calidad basado en la responsabilidad individual por el cumplimiento de lo especificado, de manera que cada trabajador est comprometido con la calidad de su actividad y tenga los medios para conseguirla. El contrato ser ejecutado respetando estrictamente los documentos del sistema de calidad, los cuales estarn basados en el modelo de la norma ISO 9002 y orientados especficamente a las exigencias de SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A para este proyecto. El documento maestro del sistema de aseguramiento de calidad es el plan de calidad del proyecto y en su cumplimiento se compromete la ms alta direccin de la obrar.

19.

ORGANIZACIN La organizacin para conseguir los objetivos de calidad contempla bsicamente la implementacin de un departamento de calidad, independiente del rea de terreno, que reporta directamente al Gerente de Calidad. El departamento de calidad tiene la posibilidad verificar soluciones y si es necesario detener aquellos procesos en que existan no conformidades hasta el momento en que se apliquen las acciones dispuestas para resolverlas. El departamento de calidad coordina las inspecciones de subcontratistas especializados, solicitando los procedimientos y registros pertinentes. Tal como lo define la poltica de calidad, la responsabilidad por la calidez del trabajo individual es de quien lo ejecuta. Por lo tanto, la organizacin para la calidad contempla a todo el personal con responsabilidad sobre los procesos, partiendo desde maestros especializados, capataces, supervisores, topgrafos e ingenieros. y autoridad para iniciar acciones que prevengan no conformidades, registrar los problemas de calidad, iniciar acciones correctivas,

PROYECTO: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-4590 Y P-37-73 CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 09/12/2012 PAG: 15 DE 19

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

20.

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD Los elementos del sistema de calidad que se aplicarn en la obra REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-45-90 Y P-37-73, segn lo establecido en los respectivos procedimientos, son los siguientes: Control de documentos y datos. Control de producto suministrado por el cliente Control de procesos Inspeccin y ensayo Control del equipo de inspeccin, medicin y ensayo Control de producto No conforme Accin correctiva y preventiva Manipulacin, almacenamiento, preservacin y entrega Control de registros de calidad Auditoras internas de calidad.

21.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Los procedimientos que guan los procesos de terreno sern revisados y generados al menos una semana antes del inicio de los trabajos. Procedimientos replanteo topogrfico Procedimientos construccin de elementos de concreto armado

22.

INSTRUCCIONES DE TRABAJO Las instrucciones de trabajo sern revisadas y generadas al menos una semana antes del inicio de los trabajos.

23.

REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD Son los formatos ms importantes del sistema de calidad en los cuales se registran las caractersticas de calidad de los productos. Son los siguientes: Planes de Inspeccin y Ensayo Protocolos Otros registros de calidad

PROYECTO: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-4590 Y P-37-73 CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 09/12/2012 PAG: 16 DE 19

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

24.

APROBACIN Y ENMIENDAS DE LOS DOCUMENTOS El plan de calidad es revisado y aprobado por el Gerente de Obra, el Jefe de Campo y el Jefe de Calidad, luego de su aprobacin es enviado al cliente para su conocimiento y comentarios. (Opcional). Cada uno de los procedimientos e instrucciones de trabajo es revisado y aprobado de acuerdo al Plan de Control de Documentos. Estos documentos tambin son enviados al cliente para su revisin, toma de conocimiento y comentarios, (opcional) entendindose que la responsabilidad por el contenido y cumplimiento de cada uno de ellos es del contratista. Todos los documentos del sistema de calidad estn sujetos a sucesivos mejoramientos, de acuerdo a la eficiencia y efectividad que manifiesten en su aplicacin. Las nuevas revisiones siguen los mismos conductos de aprobacin descritos anteriormente.

PROYECTO: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-4590 Y P-37-73 CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 09/12/2012 PAG: 17 DE 19

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

COMPROMISO CON LA CALIDAD

Cumplir con la calidad requerida por SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A el cliente Las metas de este objetivo tienen como finalidad comprometer a cada uno de nosotros con la calidad de nuestro trabajo y por ende la satisfaccin de nuestros clientes. Las metas son: Reducir a cero los reclamos de SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A significa que la calidad de nuestro trajo debe y tiene que ser el mejor. No generar ms de una No conformidad mayor cada 50.000 HH. Esto tiene como objeto colocar un lmite en la generacin de las no conformidades mayores. Lograr un 80% de conocimientos de los procedimientos operativos en los responsables de los procedimientos. Esto se logra con capacitaciones peridicas tanto en salas de capacitacin como la divulgacin de estos en terreno. Lograr ms de un 80% de cumplimiento de los procedimientos operativos vigentes. Lograr la comprensin de la filosofa del aseguramiento de calidad en los supervisores de la obra GARAJE PARA AMBULANCIAS-MINA Las metas de este objetivo es lograr dar a entender la filosofa del sistema de aseguramiento de calidad. El resultado de esto se comprobar con la realizacin peridica de exmenes de conceptos y sus resultados nos darn la pauta a seguir. Lograr un 80% de comprensin de los conceptos del sistema de calidad en los supervisores SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A Lograr la generacin de los registros de calidad en el momento oportuno por parte del personal de terreno. Lograr que el personal de terreno genere los registros de calidad en el momento oportuno, con esto logramos que la documentacin este de acuerdo a lo que se construye. REQUERIMIENTO DE MATERIALES OBJETIVOS Establecer las condiciones que garanticen un correcto pedido de materiales de modo tal que stos arriben a la obra con la calidad, en la cantidad y en el plazo solicitado por GARAJE PARA AMBULANCIAS-MINA respecto a la calidad. Eso

PROYECTO: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-4590 Y P-37-73 CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 09/12/2012 PAG: 18 DE 19

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

ALCANCE Para los requerimientos de materiales solicitados a Almacn a la Oficina Central y a terceros. PROCEDIMIENTO Pedido de Materiales Para la solicitud de compra y envo de materiales mediante la Gerencia de Compras de la Oficina Central se utilizar el formato Pedido de Materiales Los Jefes de Campo/rea enviarn por escrito al Jefe de Almacn un listado de los materiales requeridos en sus frentes indicando: Descripcin Unidad Cantidad Fase Fecha de llegada a obra El Jefe de Almacn llenar el PM con la informacin recibida por los Jefes de Campo/rea El Jefe de Almacn coordinar con el Jefe de Campo/rea la fecha requerida en obra de los materiales requeridos. Una vez llenada la informacin mnima (Nro. tem, cantidad, Unidad, Descripcin, Fase y Fecha de Campo/rea quien verificar su correcto llenado y firmar en seal de conformidad. Firmado por el Solicitante, el Jefe de Almacn llevar al Gerente de Obra el PM quin lo aprobar y firmar. Finalmente, el Jefe de Almacn enviar va fax o Correo Electrnico a la Oficina Central el documento con atencin al Gerente de Compras anotando la fecha y hora de envo, y asimismo, realizando una persona Para confirmar el correcto envi anotando el nombre de la persona que confirmo el envo.

PROYECTO: REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN 2 VIVIENDAS P-4590 Y P-37-73 CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 09/12/2012 PAG: 19 DE 19

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

GESTION DE EQUIPO 1. 2. 3. OBJETIVOS: Definir la metodologa para asegurar el correcto control, calibracin y manutencin de los equipos de inspeccin y ensayo de la Obra: GARAJE PARA AMBULANCIAS-MINA ALCANCES: Todos los equipos de inspeccin y ensayos usados en los procesos indicados en el plan de calidad. DEFINICIONES: 3.1 Precisin.- Nivel de variacin que posee un instrumento para medir una determinada magnitud. 3.2 Exactitud.- Facultad de un instrumento de ubicarse repetida y consistentemente sobre el valor real medido.