COSTO EN LA SITUCION OPTIMIZADA

PRECIO PRIVADO

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO (S/.)

COSTO TOTAL (S/.)

COSTOS DE OPERACIN Remuneraciones Jefe INC- Vilcashuaman Tesorero Vigilante Bienes y Servicios Insumos para control y operativos Servicios (luz, agua, telfono) Utiles de oficina COSTOS DE MANTENIMIENTO

22,800 20,400 12,000 4,800 3,600 2,400 1,200 600 600

12 12 12

mes mes mes

1,000 400 300

12 12 12

veces mes mes

100 50 50

9,200

Remuneraciones Arqueologo Asistente Bienes y Servicios Insumos para control y operativos PRESUPUESTO TOTAL

4 4

trimestre trimestre

1,000 800

7,200 4,000 3,200 2,000 2,000 32,000

trimestre

500

COSTOS EN SITUACION SIN PROYECTO OPTIMIZADA OPERACION 1 JEFE INC - VILCASHUAMAN TESORERO VIGILANTE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL 1000 400 300 200 1900 ANUAL

22800

MANTENIMIENTO 1 1 MANTENIMIENTO AYUDANTE MATERIALES E INSUMOS ARQUEOLOGO TRIMESTRAL 1000 800 500 2300

INGRESOS EN SITUACION SIN PROYECTO OPTIMIZADA TICKET NUMERO DE TURISTAS INGRESO TOTAL ANNUAL S/. 5.00 5155 25775

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS ANNUAL AO1 INGRESOS INGRESO TOTAL 25775 COSTOS 32000 OPERACION 22800 MANTENIMIENTO 9200 BENEFICIOS -6225

ECIO PRIVADO

PRECIO SOCIAL

FACTOR DE CONVERSION

COSTO TOTAL (S/.)

20,562 18,545 10,909 4,364 3,273 2,017 1,008 504 504

0.91 0.91 0.91

0.84 0.84 0.84

8,226

0.91 0.91

6,545 3,636 2,909 1,681 1,681 28,788

0.84

7000 6000 2000 ANUAL 4000 3200 2000 9200

COSTO ALTERNATIVA 1
PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL

COSTO ALTERNATIVA 1
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL (S/.) 1,493,282 FACTOR DE CONVER COSTO TOTAL (S/.) 1,156,563 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS TRIMESTRAL PRIMER SEGUNDO TERCER TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 40,500 165,282 38,000 427,000 330,000

DESCRIPCION

I. FASE DE INVERSION

COMPONENTE I. PLAN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORISO TURISTICO Y UN ADECUADO INVENTARIO Y CONSOLIDACIN DE LOS RESTOS ARQUEOLGICOS DE VILCASHUAMN 1,168,000 983,575

Actividad 1.A. Elaboracin de Plan de Uso Turistico a) Diseo y diagnostico de patrimonio historico Especialistas en planificacin (1) Especialistas en turismo (1) Actividad 1.B. Delimitacin del Centro Historico de Vilcashuaman a) Saneamiento fsico y verificacin de la ocupacin actual de las reas b) Elaboracin del planos Actividad 1.C Inventariar y evaluar el patrimonio turistico de la zona a) Diseo y diagnostico de patrimonio historico Especialistas en arqueologia (1) Especialistas en turismo (1) b) Consolidacin del Inventario del Patrimonio Historico Especialistas(1)

1 2 2 1 3 1 1 2 2 2

Plan de uso turistico

mes mes Registro Publico de Propiedad unidad unidad Inventario Turistico

3,000 3,000

12,000 12,000 6,000 6,000 8,000 3,000 5,000 18,000 12,000 6,000 6,000 6,000 6,000

0.91 0.91

10,909 10,909 5,455 5,455 6,723 2,521 4,202 16,364 10,909 5,455 5,455 5,455 5,455 -

12,000 12,000 6,000 6,000 8,000 3,000 5,000 18,000 12,000 6,000 6,000 6,000 6,000 -

1,000 5,000

0.84 0.84

mes mes mes Recuperacion fisica de area intangible

3,000 3,000 3,000

0.91 0.91 0.91

Actividad 1.D. Recuperacin y remodelacin del Centro Historico 1 a) Demolicin de infraestructuras ilegalmente ubicadas en el Centro Historico b) Reubicacin de infraestructuras ilegalmente ubicadas en el Centro Historico Actividad 1.E. Investigacin y conservacin (limpieza y consolidacin de las estructuras monumentales) a) Estudio de orden arqueologico y de monumentos b) Estudio de orden de ing. Civil y arquitectura para monumentos c) Estudio para la conservacion de sitios arqueologicos d) Implementacin de obras

10 10

unidad unidad Patrimonio Turistico consolidado

1,000 15,000

160,000 10,000 150,000

0.84 0.84

134,454 8,403 126,050

150,000 150,000

1 1 1 1 1

estudios estudios estudios obras civiles

80,000 100,000 440,000 350,000

970,000 80,000 100,000 440,000 350,000 60,000

0.84 0.84 0.84 0.84 -

815,126 67,227 84,034 369,748 294,118 50,420

180,000 80,000 100,000

COMPONENTE II. PISTAS, VEREDAS Y CIRCUITOS PEATONALES EN EL CENTRO HISTORICO DE VILCASHUAMAN 1500 metros de circuitos peatonales construidos 1 1 estudios obras civiles 10,000 50,000

60,000

Actividad 2.A Habilitar circuitos peatonales en el Centro Historico a) Estudio de obras de circuitos peatonales y sealizacion b) Implementacin de obras

60,000 10,000 50,000 143,282

0.84 0.84 -

50,420 8,403 42,017 122,568 -

60,000 10,000 50,000 41,782

COMPONENTE III. DIFUSIN, CAPACITACIN Y PROMOCIN DE LOS SERVICIOS TURSTICOS Oficina municipal de turismo fortalecida Actividad 3.A. Fortalecer la Oficina Municipal de Servicios de Informacin al Turista 1

71,500

17,282

15,208

17,282

COSTO ALTERNATIVA 1
PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL

COSTO ALTERNATIVA 1
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL (S/.) FACTOR DE CONVER 0.84 0.84 0.84 0.84 0.91 COSTO TOTAL (S/.) 2,520 3,597 1,917 1,680 9,091 9,091 3,636 3,636 3,636 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS TRIMESTRAL PRIMER SEGUNDO TERCER TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 3,000 4,282 2,282 2,000 10,000 10,000 4,000 4,000 4,000

DESCRIPCION a) Firma de convenios colaborativos b) Taller de trabajo para coordinacin institucional c) Equipamiento Computadoras Impresora d) Sistema de inteligencia de mercados en turismo Especialista en mercados y turismo Actividad 3.B. Creacin de un sitio web de promocin y desarrollo del turismo a) Diseo y construccion del sitio web Especialistas en diseo de pag web

5 1 1 2 1 1

evento equipo equipo mes Habilitacion de pagina web meses Caseta informativa habilitada

600 2,282 2,000 5,000

3,000 4,282 2,282 2,000 10,000 10,000 4,000 4,000 4,000

4,000

0.91

Actividad 3.C. Habilitar una caseta informativa en Huamanga de los servicios turisticos a) Equipamiento de caseta b) Taller de trabajo para coordinacin institucional c) Publicacin y difususin de material informativo

1 1 1 1,000 caseta evento documento Implementacion del programa de capacitacion turistica 1 1 5 2,000 plan evento documentos 10,000 7,500 10 10,000 4,500 10

24,500 10,000 4,500 10,000

0.84 0.84 0.84

20,580 8,400 3,780 8,400

24,500 10,000 4,500 10,000

Actividad 3.D. Contratar un programa para la capacitacin tcnia y turistica del personal involucrado en los servicios turisticos a) Formulacin de planes de capacitacin en turismo Especialistas en turismo (planes y exp. tcnicos) b) Cursos de capacitacin basica Cursos Materiales de capacitacin

67,500 10,000 10,000 57,500 37,500 20,000

0.91 0.84 0.84

57,391 9,091 9,091 48,300 31,500 16,800

67,500 10,000 10,000 57,500 37,500 20,000

Difusion de los atractivos turisticos Actividad 3.E. Programas de disfusin de las ventajas turistica de para la inversion Vilcashuaman 1 a) Definir Estrategias y campanas de Promocion institucional para la Inversion Privada en Servicios Turisticos Especialistas en Marketing Turistico (1) 1 consultoria b) Seminarios y conferencias para impulsar la inversion privada 4 eventos en Huamanga 4 eventos en Lima c) Publicacin de instrumentos 1,000 documento COMPONENTE IV ADMINISTRACION DEL PROYECTO a) Jefe de proyectos b) Asistente (1) c) Equipamiento d) Auditoria

8,000 1,000 2,000 10

30,000 8,000 8,000 4,000 8,000 10,000 122,000 84,000 18,000 15,000 5,000

0.91 0.84 0.84 0.84

25,753 7,273 7,273 3,360 6,720 8,400 109,970 76,440 16,380 12,600 4,550

#REF!

12 12 1 1

mes mes ao ao

7,000 1,500 15,000 5,000

0.91 0.91 0.84 0.91

40,500 21,000 4,500 15,000

25,500 21,000 4,500

25,500 21,000 4,500

PRESUPUESTO X COMPONENTE PRIVADO SOCIAL I. FASE DE INVERSION 1,493,282 1,266,533 COMPONENTE I. PLAN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORISO TURISTICO Y UN ADECUADO INVENTARIO Y CONSOLIDACIN DE LOS RESTOS ARQUEOLGICOS DE VILCASHUAMN 1,168,000 983,575 COMPONENTE II. PISTAS, VEREDAS Y CIRCUITOS PEATONALES EN EL CENTRO HISTORICO DE VILCASHUAMAN 50,420 60,000 COMPONENTE III. DIFUSIN, CAPACITACIN Y PROMOCIN DE LOS SERVICIOS TURSTICOS 143,282 122,568

COSTO ALTERNATIVA 1
PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL

COSTO ALTERNATIVA 1
CANTIDAD 122,000 UNIDAD DE MEDIDA 109,970 COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL (S/.) FACTOR DE CONVER COSTO TOTAL (S/.) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS TRIMESTRAL PRIMER SEGUNDO TERCER TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

DESCRIPCION COMPONENTE IV ADMINISTRACION DEL PROYECTO

COSTO ALTERNATIVA 1 COSTO ALTERNATIVA 1

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS TRIMESTRAL DESCRIPCION CUARTO TRIMESTRE I. FASE DE INVERSION 860,500

COMPONENTE I. PLAN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORISO TURISTICO Y UN ADECUADO INVENTARIO Y CONSOLIDACIN DE LOS RESTOS ARQUEOLGICOS DE VILCASHUAMN 800,000

Actividad 1.A. Elaboracin de Plan de Uso Turistico a) Diseo y diagnostico de patrimonio historico Especialistas en planificacin (1) Especialistas en turismo (1) Actividad 1.B. Delimitacin del Centro Historico de Vilcashuaman a) Saneamiento fsico y verificacin de la ocupacin actual de las reas b) Elaboracin del planos Actividad 1.C Inventariar y evaluar el patrimonio turistico de la zona a) Diseo y diagnostico de patrimonio historico Especialistas en arqueologia (1) Especialistas en turismo (1) b) Consolidacin del Inventario del Patrimonio Historico Especialistas(1) -

Actividad 1.D. Recuperacin y remodelacin del Centro Historico 10,000 a) Demolicin de infraestructuras ilegalmente ubicadas en el Centro Historico 10,000 b) Reubicacin de infraestructuras ilegalmente ubicadas en el Centro Historico Actividad 1.E. Investigacin y conservacin (limpieza y consolidacin de las estructuras monumentales) a) Estudio de orden arqueologico y de monumentos b) Estudio de orden de ing. Civil y arquitectura para monumentos c) Estudio para la conservacion de sitios arqueologicos d) Implementacin de obras

790,000

440,000 350,000

COMPONENTE II. PISTAS, VEREDAS Y CIRCUITOS PEATONALES EN EL CENTRO HISTORICO DE VILCASHUAMAN -

Actividad 2.A Habilitar circuitos peatonales en el Centro Historico a) Estudio de obras de circuitos peatonales y sealizacion b) Implementacin de obras

COMPONENTE III. DIFUSIN, CAPACITACIN Y PROMOCIN DE LOS SERVICIOS TURSTICOS 30,000

Actividad 3.A. Fortalecer la Oficina Municipal de Servicios de Informacin al Turista

COSTO ALTERNATIVA 1 COSTO ALTERNATIVA 1

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS TRIMESTRAL DESCRIPCION CUARTO TRIMESTRE a) Firma de convenios colaborativos b) Taller de trabajo para coordinacin institucional c) Equipamiento Computadoras Impresora d) Sistema de inteligencia de mercados en turismo Especialista en mercados y turismo Actividad 3.B. Creacin de un sitio web de promocin y desarrollo del turismo a) Diseo y construccion del sitio web Especialistas en diseo de pag web

Actividad 3.C. Habilitar una caseta informativa en Huamanga de los servicios turisticos a) Equipamiento de caseta b) Taller de trabajo para coordinacin institucional c) Publicacin y difususin de material informativo

Actividad 3.D. Contratar un programa para la capacitacin tcnia y turistica del personal involucrado en los servicios turisticos a) Formulacin de planes de capacitacin en turismo Especialistas en turismo (planes y exp. tcnicos) b) Cursos de capacitacin basica Cursos Materiales de capacitacin

Actividad 3.E. Programas de disfusin de las ventajas turistica de Vilcashuaman 30,000 a) Definir Estrategias y campanas de Promocion institucional para la Inversion Privada en Servicios Turisticos 8,000 Especialistas en Marketing Turistico (1) 8,000 b) Seminarios y conferencias para impulsar la inversion privada 4,000 8,000 c) Publicacin de instrumentos 10,000 COMPONENTE IV ADMINISTRACION DEL PROYECTO a) Jefe de proyectos b) Asistente (1) c) Equipamiento d) Auditoria 30,500 21,000 4,500 5,000

PRESUPUESTO X COMPONENTE I. FASE DE INVERSION COMPONENTE I. PLAN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORISO TURISTICO Y UN ADECUADO INVENTARIO Y CONSOLIDACIN DE LOS RESTOS ARQUEOLGICOS DE VILCASHUAMN COMPONENTE II. PISTAS, VEREDAS Y CIRCUITOS PEATONALES EN EL CENTRO HISTORICO DE VILCASHUAMAN COMPONENTE III. DIFUSIN, CAPACITACIN Y PROMOCIN DE LOS SERVICIOS TURSTICOS

COSTO ALTERNATIVA 1 COSTO ALTERNATIVA 1

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS TRIMESTRAL DESCRIPCION CUARTO TRIMESTRE COMPONENTE IV ADMINISTRACION DEL PROYECTO

COSTO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 CON PROYECTO

DESCRIPCION
I. FASE DE INVERSION

AOS 0 1,493,282 1 2 3 4 5 6 7 8 -

COMPONENTE I. PLAN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORISO TURISTICO Y UN ADECUADO INVENTARIO Y CONSOLIDACIN DE LOS RESTOS ARQUEOLGICOS DE VILCASHUAMN 1,168,000 COMPONENTE II. PISTAS, VEREDAS Y CIRCUITOS PEATONALES EN EL CENTRO HISTORICO DE VILCASHUAMAN 60,000 COMPONENTE III. DIFUSIN, CAPACITACIN Y PROMOCIN DE LOS SERVICIOS TURSTICOS 143,282 COMPONENTE IV ADMINISTRACION DEL PROYECTO 122,000 II. OPERACION Y MANTENIMIENTO 76,200 76,200 76,200 PERSONAL 45,600 45,600 45,600 MATERIALES Y OTROS 30,600 30,600 30,600 PRESUPUESTO TOTAL POR AO

76,200 45,600 30,600 76,200

76,200 45,600 30,600 76,200

76,200 45,600 30,600 76,200

76,200 45,600 30,600 76,200

76,200 45,600 30,600 76,200

1,493,282 2,255,282 1,890,750

76,200

76,200

76,200

PRESUPUESTO TOTAL VALOR ACTUAL DE COSTOS (14%)

,,,,,,,,,,,,,,

AOS 9 10 -

76,200 45,600 30,600 76,200

76,200 45,600 30,600 76,200

COSTO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTO CON PROYECTO

1,493,282

76,200

76,200
76,200 45,600 30,600

76,200
76,200 45,600 30,600

76,200
76,200 45,600 30,600

76,200
76,200 45,600 30,600

76,200
76,200 45,600 30,600

76,200
76,200 45,600 30,600

76,200
76,200 45,600 30,600

76,200
76,200 45,600 30,600

76,200
76,200 45,600 30,600

I. FASE DE INVERSION 1,493,282 COMPONENTE I. PLAN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORISO TURISTICO Y UN ADECUADO INVENTARIO Y CONSOLIDACIN DE LOS RESTOS ARQUEOLGICOS DE VILCASHUAMN 1,168,000 COMPONENTE II. PISTAS, VEREDAS Y CIRCUITOS PEATONALES EN EL CENTRO HISTORICO DE VILCASHUAMAN 60,000 COMPONENTE III. DIFUSIN, CAPACITACIN Y PROMOCIN DE LOS SERVICIOS TURSTICOS 143,282 COMPONENTE IV ADMINISTRACION DEL PROYECTO II. OPERACION Y MANTENIMIENTO PERSONAL MATERIALES Y OTROS

122,000 -

76,200 45,600 30,600

COSTO SIN PROYECTO

III. OPERACIN Y MANTENIMIENTO

32,000
32,000 1,461,282

32,000
32,000 44,200

32,000
32,000 44,200

32,000
32,000 44,200

32,000
32,000 44,200

32,000
32,000 44,200

32,000
32,000 44,200

32,000
32,000 44,200

32,000
32,000 44,200

32,000
32,000 44,200

32,000
32,000 44,200

COSTOS INCREMENTALES (I+II-III)

PRESUPUESTO TOTAL VALOR ACTUAL DE COSTOS (14%)

1,903,282 1,691,834 ,,,,,,,,,,,,,,

COSTO ANUAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 CON PROYECT

DESCRIPCION
I. FASE DE INVERSION

COMPONENTE I. PLAN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORISO TURISTICO Y UN ADECUADO INVENTARIO Y CONSOLIDACIN DE LOS RES COMPONENTE II. PISTAS, VEREDAS Y CIRCUITOS PEATONALES EN EL CENTRO HISTORICO DE VILCASHUAMAN COMPONENTE III. DIFUSIN, CAPACITACIN Y PROMOCIN DE LOS SERVICIOS TURSTICOS COMPONENTE IV ADMINISTRACION DEL PROYECTO II. OPERACION Y MANTENIMIENTO PERSONAL MATERIALES Y OTROS PRESUPUESTO TOTAL POR AO PRESUPUESTO TOTAL VALOR ACTUAL DE COSTOS (14%)

NATIVA 1 CON PROYECTO

AOS 0 1,266,533 983,575 50,420 122,568 109,970 1 2 3 4 5 6 -

67,166 41,455 25,712 67,166

67,166 41,455 25,712 67,166

67,166 41,455 25,712 67,166

67,166 41,455 25,712 67,166

67,166 41,455 25,712 67,166

67,166 41,455 25,712 67,166

1,266,533 1,938,195 1,616,880

,,,,,,,,,,,,,,

7 -

8 -

9 -

10 -

67,166 41,455 25,712 67,166

67,166 41,455 25,712 67,166

67,166 41,455 25,712 67,166

67,166 41,455 25,712 67,166

COSTO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION

COSTO CON PROYECTO

I. FASE DE INVERSION COMPONENTE I. PLAN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORISO TURISTICO Y UN ADECUADO INVENTARIO Y CONSOLIDACIN DE LOS RES COMPONENTE II. PISTAS, VEREDAS Y CIRCUITOS PEATONALES EN EL CENTRO HISTORICO DE VILCASHUAMAN COMPONENTE III. DIFUSIN, CAPACITACIN Y PROMOCIN DE LOS SERVICIOS TURSTICOS COMPONENTE IV ADMINISTRACION DEL PROYECTO II. OPERACION Y MANTENIMIENTO PERSONAL MATERIALES Y OTROS

COSTO SIN PROYECTO

III. OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS INCREMENTALES (I+II-III)

PRESUPUESTO TOTAL POR AO

VALOR ACTUAL DE COSTOS (14%)

ALTERNATIVA 1
AOS 0 1 2 3 4 5 6

1,266,533
1,266,533 983,575 50,420 122,568 109,970 -

67,166
67,166 41,455 25,712

67,166
67,166 41,455 25,712

67,166
67,166 41,455 25,712

67,166
67,166 41,455 25,712

67,166
67,166 41,455 25,712

67,166
67,166 41,455 25,712

26,880
26,880 1,239,653

26,880
26,880 40,286

26,880
26,880 40,286

26,880
26,880 40,286

26,880
26,880 40,286

26,880
26,880 40,286

26,880
26,880 40,286

1,266,533

67,166

67,166

67,166

67,166

67,166

67,166

1,449,790 ,,,,,,,,,,,,,,

10

67,166
67,166 41,455 25,712

67,166
67,166 41,455 25,712

67,166
67,166 41,455 25,712

67,166
67,166 41,455 25,712

26,880
26,880 40,286

26,880
26,880 40,286

26,880
26,880 40,286

26,880
26,880 40,286

67,166

67,166

METAS FSICAS - ALTERNATIVA 1

COMPONENTE/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

COMPONENTE I. PLAN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO TURISTICO IMPLEMENTADO Plan implementado Centro Historico delimitados 1 1

1.1 Elaboracin de Plan de Uso Turistico 1.2 Delimitacin del Centro Historico de Vilcashuaman 2 COMPONENTE II. INVENTARIOS Y CONSOLIDACIN DE LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE VILCASHUAMAN

2.1 Elaboracin de Plan de Uso Turistico 2.2 Recuperacin y remodelacin del Centro Historico 2.3 Investigacin y conservacin (limpieza y consolidacin de las estructuras monumentales) 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 COMPONENTE III. PISTAS, VEREDAS Y PARQUES MEJORADOS EN EL CENTRO HISTORICO DE VILCASHUAMAN Rehabilitacin de pistas y veredas existentes y deterioradas Rehabilitacin de parques del Centro Historico Habilitar circuitos peatonales en el Centro Historico Construccin nuevas pista y veredas en los lugares que no existen COMPONENTE IV. REDES DE AGUA, DESAGUE Y ALUMBRADO PUBLICO MEJORADOS EN EL CENTRO HISTORICO DE VILCASHUAMAN

Plan implementado Infraestructuras recup/remodeladas Infraestructuras con limp/mantenimiento

1 5 5

Infraestructuras con limp/mantenimiento Circuitos habilitadso Km de vias peatonales Km de vias de acceseo

5 5 3 3

4.1 Mejorar la iluminacin del Centro Historico 4.2 Construir las redes de agua y desguae para ampalira el servicio 5 5.1 6 COMPONENTE V. CARRETERAS DE ACCESOS A LOS RESTOS ARQUEOLOGICO MEJORADOS Construir vas de accesoa a los cirucitos turisticos COMPONENTE VI. DIFUSIN DE LOS SERVICIOS TURISTICOS IMPLEMENTADOS EN EL CENTRO HISTORICO

Centro histiroc iluminado Rede de agua y desague ampliado

1 3

Km de vias de acceseo

6.1 Crear la Oficina Municipal de Servicios de Informacin al Turista 6.2 Creacin de un sitio web de promocin y desarrollo del turismo 6.3 Creacin de la Asociacin de los interes turisticos de la zona en el extranjero 6.4 Habilitar una caseta informativa en Humanag de los servicios turisticos 7 COMPONENTE VII. FACIL ACCESO A LOS SERVICIOS DE CAPACITACIN TECNICA Y TURISTICA

Oficina municipal opernado Sitio web operando Asociacin operando Casesta operativa

1 1 1 1

7.1 Contratar un programa para la capacitacin tcnia y turistica del personal involucrado en los servicios turisticos 7.2 Programa de becas para el perosnal de los serviiso turisticos de la zona 8 8.1 9 COMPONENTE VIII. PROMOCIN PARA EL DESARROLLO DE LA PARTICIPCIN PRIORIZADA EN SERVCIOS TURISTICOS Programas de disfusin de las ventjas turistica de Vilcashuaman GERENCIA DEL PROYECTO

Peeosnas capacitadas Perosnas becadas

300 150

Eventos participativos Informes de Gestin

2 12

METAS CALENDARIZADO AO 1 AO 2 AO 3

1 1

1 1 1

2 1

2 1

1 1 1 1

2 2 1 1

2 2 1 1

1 1

0.5 0.5 0.5 0.5

0.3 0.5 0.5 0.5

0.2

100 50

100 50

100 50

1 4

1 4 4

INGRESOS SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

CONCEPTO I. INGRESOS POR PAGO DE TARIFAS DE TURISMO

TOTAL DE INGRESOS Valor Actual Neto del VNP

INGRESOS CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOS

CONCEPTO I. INGRESOS POR PAGO DE TARIFAS DE TURISMO

TOTAL DE INGRESOS Valor Actual Neto del VNP

AOS 1 20,935 N de tursistas Tarifa en S/. 4,187 5 456,383 11% 2 21,230 4,246 5 462,814 3 21,525 4,305 5 469,245 4 21,825 4,365 5 475,785

144,095

1 - PRECIOS PRIVADOS
AOS 1 65,317 N de tursistas Tarifa en S/. 4,354 15.0 744,616 11% 2 67,930 4,529 15.0 774,401 3 70,647 4,710 15.0 805,377 4 73,473 4,898 15.0 837,592

495,791

AOS 5 22,130 4,426 5 482,434 6 22,440 4,488 5 489,192 7 22,755 4,551 5 496,059 8 23,075 4,615 5 503,035 9 23,400 4,680 5 510,120 10 23,730 4,746 5 517,314

AOS 5 76,412 5,094 15.0 871,095 6 79,468 5,298 15.0 905,939 7 82,647 5,510 15.0 942,177 8 85,953 5,730 15.0 979,864 9 89,391 5,959 15.0 1,019,059 10 92,967 6,198 15.0 1,059,821

ANALSIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA 1 CONCEPTO MENOS TARIFA DE TURISMO MAS MENOS GASTO POR DIA POR TURISTA MAS MENOS FLUJO DE TURISTAS MAS MENOS COSTO DE INVERSIN MAS MENOS COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO MAS VARIACION 20% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 20% S/. 12.0 S/. 13.5 S/. 16.5 S/. 18.0 S/. 41.6 S/. 46.8 S/. 57.2 S/. 62.4 S/. 3,483.2 S/. 3,918.6 S/. 4,789.4 S/. 5,224.8 S/. 1,194,625.6 S/. 1,343,953.8 S/. 1,642,610.2 S/. 1,791,938.4 S/. 60,960.0 S/. 68,580.0 S/. 83,820.0 S/. 91,440.0 VAN a precios sociales 239.095 272.054 337.972 370.931 -270.847 17.083 592.942 880.872 -337048 -16195 625512 946366 555984 430498 179527 54041 377279 341146 268879 232746

TARIFA DEL PROYECTO GASTO POR DIA POR TURISTA FLUJO DE TURISTAS COSTO DE INVERSION COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

S/. 15.00 S/. 52.00 4,354.00 S/. 1,493,282.00 S/. 76,200.00

1TIR a precios sociales

19.50 20.20 21.70 22.40 7.10 14.40 27.10 32.90 5.30 13.60 27.70 34.20 30.20 25.00 17.70 15.00 22.60 21.80 20.20 19.30

INGRESOS SIN PROYECTO - A - PRECIOS SOCIALES

CONCEPTO I. INGRESOS POR PAGO DE TARIFAS DE TURISMO

II. INGRESO POR VENTAS POR TURISMO

TOTAL DE INGRESOS Valor Actual Neto del VNP

INGRESOS CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES

CONCEPTO I. INGRESOS POR PAGO DE TARIFAS DE TURISMO

II. INGRESO POR VENTAS POR TURISMO

TOTAL DE INGRESOS Valor Actual Neto del VNP

AGREGAR UNA COLUMNA CON EL FACTOR DE CORRECCION Y UTILIZAR ESA COLUMNA CON LA FORMULA

OCIALES
AOS 1 17,585 N de tursistas Tarifa en S/. 4,187 4 307,252 N de tursistas Dias prom de permanencia Gasto por dia 4,187 1.7 44 324,838 11% 2 17,833 4,246 4 311,582 4,246 1.7 44 329,415 3 18,081 4,305 4 315,911 4,305 1.7 44 333,992 4 18,333 4,365 4 320,314 4,365 1.7 44 338,647

2,235,845

1 - PRECIOS SOCIALES
AOS 1 54,866 N de tursistas Tarifa en S/. 4,354 12.6 479,313 N de tursistas Dias prom de permanencia Gasto por dia 4,354 2.52 44 534,180 11% 2 57,061 4,529 12.6 498,486 4,529 2.52 44 555,547 3 59,344 4,710 12.6 518,425 4,710 2.52 44 577,769 4 61,717 4,898 12.6 539,162 4,898 2.52 44 600,880

4,054,698

COLUMNA CON LA FORMULA

AOS 5 18,589 4,426 4 324,791 4,426 1.7 44 343,380 6 18,850 4,488 4 329,340 4,488 1.7 44 348,190 7 19,114 4,551 4 333,963 4,551 1.7 44 353,078 8 19,383 4,615 4 338,660 4,615 1.7 44 358,043 9 19,656 4,680 4 343,430 4,680 1.7 44 363,086 10 19,933 4,746 4 348,273 4,746 1.7 44 368,206

AOS 5 64,186 5,094 12.6 560,729 5,094 2.52 44 624,915 6 66,753 5,298 12.6 583,158 5,298 2.52 44 649,911 7 69,424 5,510 12.6 606,484 5,510 2.52 44 675,908 8 72,201 5,730 12.6 630,744 5,730 2.52 44 702,944 9 75,089 5,959 12.6 655,973 5,959 2.52 44 731,062 10 78,092 6,198 12.6 682,212 6,198 2.52 44 760,304

FLUJO DE CAJA - ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOS

CONCEPTO AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A-B)

A. INGRESOS SI A. INGRESOS CON PROYECTO I. INGRESOS POR PAGO DE TARIFAS DE TURISMO B. INGRESOS SIN PROYECTO I. INGRESOS POR PAGO DE TARIFAS DE TURISMO

20,935
-

44,382
65,317 65,317 -

46,700
67,930 67,930 21,230 21,230

49,122
70,647 70,647 21,525 21,525

51,648
73,473 73,473 21,825 21,825

54,282
76,412 76,412 22,130 22,130

57,028
79,468 79,468 22,440 22,440

59,892
82,647 82,647 22,755 22,755

62,878
85,953 85,953 23,075 23,075

65,991
89,391 89,391 23,400 23,400

69,237
92,967 92,967 23,730 23,730

20,935 20,935

20,935 20,935

2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (C-D)

C. COSTOS CON PROYECTO I. FASE DE INVERSION II. OPERACION Y MANTENIMIENTO D. COSTOS SIN PROYECTO III. OPERACIN Y MANTENIMIENTO

1,461,282
1,493,282 1,493,282

44,200
76,200 0 76,200

44,200
76,200 0 76,200 32,000 32,000

44,200
76,200 0 76,200 32,000 32,000

44,200
76,200 0 76,200 32,000 32,000

44,200
76,200 0 76,200 32,000 32,000

44,200
76,200 0 76,200 32,000 32,000

44,200
76,200 0 76,200 32,000 32,000

44,200
76,200 0 76,200 32,000 32,000

44,200
76,200 0 76,200 32,000 32,000

44,200
76,200 0 76,200 32,000 32,000

32,000 32,000

32,000 32,000

3. BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A-B) - (C-D)

E. BENEFICIOS CON PROYECTO (A-C) F. BENEFICIOS SIN PROYECTO (B-D)

(1,440,347) (1,493,282) (11,065) 0

182 (10,883) (11,065) (1,383,808)

2,500 (8,270) (10,770)

4,922 (5,553) (10,475)

7,448 (2,727) (10,175)

10,082 212 (9,870)

12,828 3,268 (9,560)

15,692 6,447 (9,245)

18,678 9,753 (8,925)

21,791 13,191 (8,600)

25,037 16,767 (8,270)

4. VALOR ACTUAL NET0 - VAN (14%)

El VAN a precios de mercado nos muestra que se recupera el monto de la inversin, se recupera el costo de oportunidad y nos queda un excende ascendete as S/. 5817,677 El TIR es mayor que la tasa de actualizacin el proyecto, indicando que el proyecto es rentable INDICAR LA SITUACION NEGATIVA DE LOS FLIJOS DE INGRESOS SIN PROYECTO SE ASUME QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO SE SEGUIRA ATENDIENDO EL MISMO NUMERO DE TURISTA QUE SIN PROYECTO

FLUJO DE CAJA - ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES

CONCEPTO

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A-B)

A. INGRESOS SI A. INGRESOS CON PROYECTO I. INGRESOS POR PAGO DE TARIFAS DE TURISMO II. INGRESO POR VENTAS POR TURISMO B. INGRESOS SIN PROYECTO I. INGRESOS POR PAGO DE TARIFAS DE TURISMO II. INGRESO POR VENTAS POR TURISMO

2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (C-D)

C. COSTOS CON PROYECTO I. FASE DE INVERSION II. OPERACION Y MANTENIMIENTO D. COSTOS SIN PROYECTO III. OPERACIN Y MANTENIMIENTO

3. BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A-B) -(C-D)

E. BENEFICIOS CON PROYECTO (A-C) F. BENEFICIOS SIN PROYECTO (B-D)

4. VALOR ACTUAL NET0 - VAN (14%) 5. TASA INTERNA DE RETORNO

El VAN a precios sociales nos muestra que se recupera el monto de la inversin, se recupera el costo de oportunidad y nos queda un excende El TIR es mayor que la tasa de actualizacin el proyecto, indicando que el proyecto es rentable

AOS 0 1 2 3 4

324,838

209,342
534,180 54,866 479,313 -

226,132
555,547 57,061 498,486 329,415 17,833 311,582

243,777
577,769 59,344 518,425 333,992 18,081 315,911

262,232
600,880 61,717 539,162 338,647 18,333 320,314

324,838 17,585 307,252

324,838 17,585 307,252

1,239,653
1,266,533 1,266,533 0 26,880 26,880 0

40,286
67,166 0 67,166 26,880 26,880

40,286
67,166 0 67,166 26,880 26,880

40,286
67,166 0 67,166 26,880 26,880

40,286
67,166 67,166 26,880 26,880

(914,816) (1,266,533) 297,958 0 14

169,056 467,014 297,958 486,536 21.0%

185,846 488,381 302,535

203,490 510,603 307,112

221,946 533,713 311,767

el costo de oportunidad y nos queda un excende ascendete as S/, 14,963,081

AOS 5 6 7 8 9

281,535
624,915 64,186 560,729 343,380 18,589 324,791

301,722
649,911 66,753 583,158 348,190 18,850 329,340

322,830
675,908 69,424 606,484 353,078 19,114 333,963

344,901
702,944 72,201 630,744 358,043 19,383 338,660

367,976
731,062 75,089 655,973 363,086 19,656 343,430

40,286
67,166 0 67,166 26,880 26,880 0

40,286
67,166 0 67,166 26,880 26,880

40,286
67,166 0 67,166 26,880 26,880

40,286
67,166 0 67,166 26,880 26,880

40,286
67,166 67,166 26,880 26,880

241,249 557,749 316,500

261,435 582,745 321,310

282,544 608,742 326,198

304,615 635,778 331,163

327,690 663,896 336,206

10

392,098
760,304 78,092 682,212 368,206 19,933 348,273

40,286
67,166 0 67,166 26,880 26,880

351,812 693,138 341,326

OBJETIVOS FIN INCREMENTO EN LOS NIVELES DE VIDA EN LA POBLACION PROPOSITO ADECUADA EXPLOTACION TURISTICA DE LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DEL DISTRITO DE VILCASHUAMAN COMPONENTES: COMPONENTE I. PLAN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORISO TURISTICO Y UN ADECUADO INVENTARIO Y CONSOLIDACIN DE LOS

INDICADORES DE IMPACTO Incremento en el ingreso de los pobladores vinculados al Sector Turismo DE RESULTADO

MEDIOS DE VERIFICACION Estadisticas del INEI Estadisticas de DIRCETUR/Municipalidad de

SUPUESTOS Se mantiene la politica de promocin al turismo

15% de incremento del flujo de turistas a Vilcashuamn para el 2008 Vilcashuamn 30% de incremento del nivel de ventas por servicios de turismo Cmara de Comercio de Ayacucho y 50% de la poblacin promueve y protege el patrimonio turistico Encuestas

Normativida adecuada Participacin activa de inversionistas pblicos y

DE PRODUCTOS
01 inventario del patrimonio natural y cultural 01 Plan Turistico implementado Consolidacin y recuperacin de los restos arqueolgicos en el primer ao

Informes de gestion Informes de actividades Estudios de obras civiles

COMPONENTE II. PISTAS, VEREDAS Y CIRCUITOS PEATONALES EN EL CENTRO HISTORICO DE VILCASHUAMAN

Construccin y sealizacin del circuito peatonal turstico

Contratos y licitaciones Planos y maquetas de obras civiles Estudios de obras civiles Que la poblacion se identifique con el proyecto Disponibilida de medios fisicos y humanos para el desarrollo de obras civiles Participacin activa de la poblacin en actividade en pro de turismo Asisgnacin de recursos para activiades de capacitacin

COMPONENTE III. DIFUSIN, CAPACITACIN Y PROMOCIN DE LOS SERVICIOS TURSTICOS Nmero de personas capacitadas en turismo
05 Firmas de Convenios 01 Page web operando 01 Caseta informativa

6 talleres de trabajo / 5 cursos de capacitacin y 8 seminarios y conferencias

Convenios realizados Resgistro de visitas a page web Caseta informativa funcionando Registro de asistentes

COMPONENTE IV ADMINISTRACION DEL PROYECTO ACTIVIDADES:

COMPONENTE I. PLAN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORISO TURISTICO Y UN ADECUADO INVENTARIO Y CONSOLIDACIN DE LOS RESTOS ARQUEOLGICOS DE VILCASHUAMN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Actividad 1.A. Elaboracin de Plan de Uso Turistico Actividad 1.B. Delimitacin del Centro Historico de Vilcashuaman Actividad 1.C Inventariar y evaluar el patrimonio turistico de la zona Actividad 1.D. Recuperacin y remodelacin del Centro Historico Actividad 1.E. Investigacin y conservacin (limpieza y consolidacin de las estructuras monumentales)

DE INSUMO

1,168,000 12,000 8,000 18,000 160,000 970,000 60,000 60,000 143,282 17,282 4,000 24,500 67,500 30,000 Facturas por compras de bienes y servicios Liticaciones y contratos de obras Actas de constitucin y reglamentos Estudios y planos de infraestructura Informes de actividades

COMPONENTE II. PISTAS, VEREDAS Y CIRCUITOS PEATONALES EN EL CENTRO HISTORICO DE VILCASHUAMAN 2.1 Actividad 2.A Habilitar circuitos peatonales en el Centro Historico COMPONENTE III. DIFUSIN, CAPACITACIN Y PROMOCIN DE LOS SERVICIOS TURSTICOS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Actividad 3.A. Fortalecer la Oficina Municipal de Servicios de Informacin al Turista Actividad 3.B. Creacin de un sitio web de promocin y desarrollo del turismo Actividad 3.C. Habilitar una caseta informativa en Huamanga de los servicios turisticos Actividad 3.D. Contratar un programa para la capacitacin tcnia y turistica del personal involucrado en los servicios turisticos Actividad 3.E. Programas de disfusin de las ventajas turistica de Vilcashuaman

Disponibilidad de recursos para ejecucin de actividades

COMPONENTE IV ADMINISTRACION DEL PROYECTO a) Jefe de proyectos b) Asistente (1) c) Equipamiento d) Auditoria

122000 84000 18000 15000 5000

PROYECCIONES AO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DPV/SP PIV 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 DPV/CP

4187 4246 4305 4365 4426 4488 4551 4615 4680 4746
4812 4879

4354 4529 4710 4898 5094 5298 5510 5730 5959 6198 6446 6704