PROCEDIMENTO DOCUMENTADO 

AUDITORIA INTERNA

 
 
 
 

REVISÃO 
N.º 
01 
 
 

DATA 
11/09/2011 
 
 

CAPITULO 

DESCRIÇÃO DA REVISÃO
Versão inicial
 
 

 

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO 
DATA 
11/09/2011 
 
 

DESTINATÁRIO
Todos os colaboradores, fornecedores, clientes e outros interessados, através do sistema informático do SGQ 
 
 

 
 
ELABORADO: 

VERIFICADO: 

APROVADO: 

Paulo Margalhau 

Paulo Margalhau 

Paulo Margalhau 

 AGOSTO, 2011 

«ORIGINAL RUBRICADO» 

 AGOSTO, 2011

«ORIGINAL RUBRICADO» 

 AGOSTO, 2011 

«ORIGINAL RUBRICADO» 

2.1 ‐ AUDITORIA INTERNA   .2.PROCEDIMENTO DOCUMENTADO AUDITORIA INTERNA                                                 «PÁGINA EM BRANCO»   R01 11/09/2011    PÁGINA 2 DE 9  PQ 8.

............................2 FLUXOGRAMA .................................8 IMPLEMENTAÇÃO DAS ACÇÕES CORRECTIVAS ....................................................... 9          PQ 8.............. 8 5.....................................4 QUALIFICAÇÃO DOS AUDITORES ....................................... 7 5..................................................... DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA................... 9 5........................................................................................ 6 5..................... 6 5................. DOCUMENTOS ASSOCIADOS .............................................................. 5 4..................................................1 FREQUENCIA ......................................................3....................... 7 5.............................................7 RELATÓRIO DAS AUDITORIAS .........................................................................1 ‐ AUDITORIA INTERNA    PÁGINA 3 DE 9  R01 11/09/2011  ...........................................................................5 PLANEAMENTO E EXECUÇÃO DAS AUDITORIAS .................................................................................................................................................9 ARQUIVO.................................................................. 5 3...................2.........................................................3................................................11 AUDITORIAS EFECTUADAS POR ENTIDADES EXTERNAS ... 8 5........... 5 4..................................................... PROCESSO .......................................... ÂMBITO ................................................................... 9 5.....................................................................................................................................3 PROGRAMA DAS AUDITORIAS ..............................2 DEFINIÇÕES ..................................1 OBJECTIVO DAS AUDITORIAS AO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ............................................. 6 5.1 ABREVIATURAS .................................. 7 5......................................................10 AUDITORIAS NÃO PROGAMADAS .................................................................. 9 6........................................................................................................................................................................2.................................................................................... 5 5................................................................................................................................................................................................................... ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES .....................................................PROCEDIMENTO DOCUMENTADO  AUDITORIA INTERNA         ÍNDICE  1...... 7 5................... OBJECTIVO ... 9 5..............6 REALIZAÇÃO DA AUDITORIA .................................................... 5 2........................... 5 4..........................................2 PROGRAMA DE AUDITORIA ............. 7 5.......................................................

2.2.PROCEDIMENTO DOCUMENTADO AUDITORIA INTERNA                                                 «PÁGINA EM BRANCO»  R01 11/09/2011  PÁGINA 4 DE 9    PQ 8.1 ‐ AUDITORIA INTERNA   .

 são adequadas aos objectivos da organização e se são adequadas.  AUDITORIA  AO  SISTEMA  DA  QUALIDADE:  Análise  sistemática  e  independente  com  o  objectivo  de  determinar se as actividades e os resultados referentes à qualidade satisfazem as disposições estabelecidas  e se estas estão.  possuidor  de  conhecimento e experiência relevante que lhe permita conduzir e tomar decisões relativas à condução das  auditorias. O auditor coordenador deve ser independente das áreas e actividades auditadas.  NÃO CONFORMIDADE: Não cumprimento de um objectivo estabelecido.PROCEDIMENTO DOCUMENTADO  AUDITORIA INTERNA 1.  4. a NP EN ISO 9001:2008.1 ‐ AUDITORIA INTERNA  PÁGINA 5 DE 9  R01 11/09/2011  .  3.2 DEFINIÇÕES  AUDITADO: Todos os colaboradores da organização auditada. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  É documento de referência para o presente procedimento.  AUDITOR  COORDENADOR:  Individuo  responsável  por  todas  as  fases  das  auditorias.1 ABREVIATURAS   GQ – Gestor da qualidade   SGQ – Sistema de gestão da qualidade   PAI – Programa de auditorias internas  4. OBJECTIVO  O objectivo deste procedimento é determinar a metodologia para a programação e realização de auditorias  internas ao sistema de gestão da qualidade e a forma de abordar as não conformidades que durante esta  venham a ser identificadas.2.  CORRECÇÃO:  Acção  desencadeada  para  tratar  uma  não  conformidade  com  o  objectivo  de  repor  a  sua  conformidade com o que está estabelecido no respectivo procedimento. ÂMBITO  Este procedimento aplica‐se ao sistema de gestão da qualidade e a todos os colaboradores da organização.2. efectivamente. ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES  4.  PQ 8.  2.

  5.2.PROCEDIMENTO DOCUMENTADO AUDITORIA INTERNA ACÇÃO  CORRECTIVA:  Acção  que  visa  eliminar  a  causa  de  uma  não  conformidade  ou  de  qualquer  outra  situação inadequada.  2. Assegurar a conformidade do SGQ relativamente às exigências do referencial NP EN ISO 9001:2008.2. PROCESSO  5. Verificar a eficácia da implementação do sistema e a sua manutenção  3.  5.2 FLUXOGRAMA        R01 11/09/2011  PÁGINA 6 DE 9  PQ 8.1 OBJECTIVO DAS AUDITORIAS AO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE  Os objectivos destas auditorias são:  1. Fornecer informação necessária para o adequado funcionamento do SGQ.1 ‐ AUDITORIA INTERNA   .

3 PROGRAMA DAS AUDITORIAS  5.1 ‐ AUDITORIA INTERNA  PÁGINA 7 DE 9  R01 11/09/2011  .2.  5.3.  5.1 FREQUENCIA  As auditorias da qualidade a realizar quer aos locais quer aos processos são realizadas de acordo com o PAI  elaborado pelo GQ.  Serão indicadas as semanas do mês em que decorrerão as auditorias e posteriormente confirmada a data  exacta com o responsável (ou responsáveis) dos departamento/sector a auditar. sendo no mínimo realizada uma auditoria interna por ano.3.  2.  As auditorias efectuadas por entidades externas serão propostas pelo GQ ao representante da gestão para  sua aprovação.PROCEDIMENTO DOCUMENTADO  AUDITORIA INTERNA 5.2 PROGRAMA DE AUDITORIA  Cabe  ao  GQ  elaborar  um  programa  de  auditorias  internas  da  qualidade  para  cada  ano.  5.  Serão programadas auditorias da qualidade suplementares sempre que:  1. onde se  inclua os seguintes pontos:  PQ 8. O programa de auditorias  será divulgado em toda a organização.  Este  plano  será  aprovado pelo representante da gestão. Se verifique o surgimento sistemático de não conformidades graves. Os  auditores devem ser independentes aos sectores a auditar. Se dêem mudanças significativas. incluindo reorganização dos processos de trabalho e/ou revisões  ao SGQ e/ou sua documentação.5 PLANEAMENTO E EXECUÇÃO DAS AUDITORIAS  O plano de auditoria é elaborado pelo coordenador da equipa auditora num impresso adequado.2.  A formação de equipas de auditoria é da responsabilidade do GQ que designará o auditor coordenador.4 QUALIFICAÇÃO DOS AUDITORES  Os  auditores  internos  deverão  ter  a  qualificação  mínima  de  participação  em  acção  de  formação  com  um  mínimo  de  40  horas  em  metodologia  de  auditorias  internas  aos  sistemas  de  gestão  da  qualidade  e  formação em sistemas de gestão da qualidade.

 O relatório de  auditoria inclui a descrição de todas as não conformidades detectadas devidamente classificadas.  assim  como  disponibilizarem‐se para a realização de entrevistas com a equipa de auditores.  As  auditorias  poderão  ser  realizadas  segundo  listas  de  verificação  elaboradas  com  base  na  legislação.  devendo  incluir  sempre  questões  relacionadas com não conformidades eventualmente detectadas em auditorias anteriores.2.7 RELATÓRIO DAS AUDITORIAS  O relatório das auditorias é elaborado pela equipa auditora e entregue pelo auditor coordenador ao GQ em  reunião de fecho da auditoria na presença de todos os responsáveis pelas áreas auditadas.  5.  O  plano  de  auditoria  é  datado  e  assinado  e  enviado  ao  GQ  e  a  todos  os  responsáveis  pelos  sectores  a  auditar.  Na  reunião  abertura  será  apresentada  a  equipa  de  auditores  e  os  objectivos  da  auditoria. Horário da auditoria.1 ‐ AUDITORIA INTERNA   .  5.  R01 11/09/2011  PÁGINA 8 DE 9  PQ 8.  5.6 REALIZAÇÃO DA AUDITORIA  Durante  a  auditoria  serão  ser  analisados  documentos  e  registos  referentes  às  actividades  auditadas.  Sempre  que  necessário  serão  confirmados  aspectos  resultantes  do  plano  de  auditoria e conciliadas agendas.  Todas as constatações apuradas pela equipa de auditores serão devidamente documentadas transmitidas  oralmente aos auditados.  3. Sectores ou requisitos a auditar.PROCEDIMENTO DOCUMENTADO AUDITORIA INTERNA 1.  Cabe ao auditor coordenador proceder à convocação e presidir à reunião de abertura da auditoria.  6.2.  responsável  pelo  sistema  de  gestão  da  qualidade  e  responsáveis  pelas  áreas  a  auditar.  documentação  de  referência  e  demais  documentação  aplicável. Responsáveis a contactar.  4. Data e local de realização. Equipa auditora. Objectivo e âmbito da auditoria.  cabendo  aos  seus  responsáveis  os  disponibilizar  prontamente  assim  que  solicitados. a qual  contará  com  a  presença  do  representante  da  gestão.  2.

2.0.2.11 AUDITORIAS EFECTUADAS POR ENTIDADES EXTERNAS  As auditorias efectuadas por entidades subcontratadas não têm de seguir obrigatoriamente a metodologia  e utilizar os impressos da organização.2.2. DOCUMENTOS ASSOCIADOS   IM 5.  5.PROCEDIMENTO DOCUMENTADO  AUDITORIA INTERNA É da responsabilidade do GQ de.3.5. proceder à  distribuição  do  relatório  de  auditoria  pelos  responsáveis  dos  sectores  auditados  e  dar  conhecimento  das  conclusões do mesmo ao representante da gestão.1 ‐ RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS   IM 8.  5.2 ‐ PLANO DE AUDITORIA   IM 8. Os  mesmos serão mantidos por um período nunca inferior a 3 anos.2.8 IMPLEMENTAÇÃO DAS ACÇÕES CORRECTIVAS  Os responsáveis pelos sectores auditados preenchem e apresentam ao GQ em reunião marcada para prazo  máximo de 5 dias úteis após recepção do relatório de auditoria.2.  5.3 ‐ RELATÓRIO DE AUDITORIA   IM 8.0.  prazos e recursos necessários para a sua implementação.  5.  pelo  gestor  so  sistema  da  qualidade  ou  pelos  responsáveis  sectoriais.1 ‐ AUDITORIA INTERNA  PÁGINA 9 DE 9  R01 11/09/2011  .  A  implementação  das  acções  correctivas  será  acompanhada  pelo  GQ  de  acordo  com  o  que  é  descrito  no  respectivo procedimento.2.9 ARQUIVO  A responsabilidade pelo arquivo de todos os registos e documentos resultantes da auditoria cabe ao GQ.2 ‐ LISTA DE OCORRÊNCIAS  PQ 8.  6.2 ‐ ACTA DE REUNIÃO   IM 8.  A  alteração  ao  plano  de  auditorias  será objecto de aprovação pelo representante da gestão. no prazo máximo de 5 dias úteis após conclusão da auditoria.5.1 ‐ PLANO ANUAL DE AUDITORIAS   IM 8.5.2. indicando quais as acções correctivas propostas.10 AUDITORIAS NÃO PROGAMADAS  As auditorias não programadas poderão ser solicitadas a qualquer momento pelo representante da gestão. uma ficha de registo de não conformidade  e acções correctivas por cada não conformidade apurada.

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