Cdigo doc

Ttulo Descarga resina

Ed

9001
No se hace as, calidad no firma ningn documento No contempla la recepcin de materiales en cuanto a calidad Error en diagrama de flujo (muestra prototipo). No queda registrada la aprobacin por parte del cliente Indicara los datos de entrada y resultados requeridos por la 9001

14001
OK OK No hace referencia a identificacin aspectos (revisin lista) Incluir elementos de entrada especficos 14001

22000
No hace referencia a PPR, Anlisis de peligros No hace referencia a PPR, Anlisis de peligros Definicin de las caractersticas Incluir elementos de entrada especficos 22000

TO_L_PRO_0001 TO_L_SOP_0001 TO_Q_PRO_0001

Compras Solicitud nuevo producto Revisin por la Direccin

D C D

TO_Q_PRO_0002

Control de documentos

Ambito: dirigir? Mejor controlar los procesos / Responsabilidad en Matrix dudosa / Incluir documentacin Incluir documentacin especfica en Flujograma: lista comunicacin falta calidad. / especfica en responsabilidades responsabilidades y comunicacin. Recomendado unificar control documentos y y comunicacin. control registros. el listado de equipos de medicin no es registro de calidad? / En el diagrama de flujo se refiere a registros o a formatos ? No menciona nada acerca de la propiedad del cliente (cmo proceder). / Mantenimiento: no meciona un listado de equipos, ni mantenimiento preventivo de equipos y estructura. / Diagrama flujo: se echa en falta la presencia y conformidad de ptos de control. Actualizar, an figura Crown. / Gestion de los pedidos: toda autorizacin requiere evidencia.. / Revisar diagrama cuando no es nuevo cliente ni nuevo producto... / no hay un procedimiento slo para los nuevos productos? pq se incluyen aqu? Incluir los formatos de registros especficos Incluir los formatos de registros especficos

TO_Q_PRO_0003

Control de registros

TO_Q_PRO_0004

Realizacin del producto

No hace referencia a PPR, Anlisis de peligros, HACCP

TO_Q_PRO_0005

Revisin contrato

No hace referencia a identificacin aspectos (revisin lista)

Definicin de las caractersticas

TO_Q_PRO_0006

Auditora interna

Programacin: la 9001:2000 es obsoleta ya / Se echa en falta que diga qu es lo que hace que una persona de la empresa pueda ser tanto auditor jefe como asistente... definicin de funcin auditor interno?

Programacin: la 9001:2000 es obsoleta ya / Se echa en falta que diga qu es lo que hace que una persona de la empresa pueda ser tanto auditor jefe como asistente... definicin de funcin auditor interno?

Programacin: la 9001:2000 es obsoleta ya / Se echa en falta que diga qu es lo que hace que una persona de la empresa pueda ser tanto auditor jefe como asistente... definicin de funcin auditor interno?

Cdigo doc TO_Q_PRO_0007

Ttulo Identificacin y trazabilidad

Ed C

9001

14001

22000
Aadir en mbito algo de identificacin manipulacin y retirada de no inocuos. Rehacer el pr entero para cumplir con: identificacin, evaluacin, manipulacin y retirada de no inocuos. Correcciones, evaluaciones en proceso y/o PPR y PCC. / Requerir un formato de no conformidad completito..

Codificacin ????? /

TO_Q_PRO_0008

Producto no conforme

Deteccin: Aadir identificacin de producto nc. / Mantener como uno de los dos posibles caminos: calidad funcional y esttica VS calidad alimentaria (no inocuidad)

TO_Q_PRO_0009 TO_Q_PRO_0010

Accion correctiva y preventiva C Equipos de medicin C

5.1: calibracin externa de patrones, todos incluidos en lista equipos. / 5.3.2: patrones trazables /

QMA-Version F-Torres Manual

Debera estar en concordancia con la 9001:2008, no del 2000. / En el alcance debera figurar el mismo En concordancia con 14001 / que el del certificado, pq en este Figura MAM en organigrama caso falta rrhh, mantenimiento... / en el flujograma deberan figurar los controles de calidad / Slo hace referencia a las responsabilidades, pero no a la competencia, formacin y habilidades requeridas para cada puesto. / No figura como funcin el auditor interno. Cmo se difunde? Yo no la he visto...

En concordancia con 22000 / Figura Alimentaria en organigrama

TO-Q-DIR-0001

Manual de funciones

Aadir lider equipo inocuidad

Poltica de QHSEAL

18001

18001