00 Perfil Creacion Plaza Santiago Apostol Ananea Final

Perfil de Proyecto: Creacin de la Plaza Santiago Apstol Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina Puno
Perfil de Proyecto:
CREACIN DE LA PLAZA SANTIAGO APSTOL LOCALIDAD DE ANANEA, DISTRITO DE ANANEA SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO SNIP 209308
SAMUEL RAMOS QUISPE ALCALDE

GESTIN MUNICIPAL: 2011 a 2014
ANANEA, Marzo de 2012
Pg. 1
CONTENIDO Pg.
1. RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................... 5 A. Nombre del Proyecto .......................................................................................................... 5 B. Objetivo del proyecto ......................................................................................................... 5 C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP .............................................. 5 D. Descripcin tcnica del proyecto........................................................................................ 5 E. Costos del proyecto. ........................................................................................................... 6 F. Beneficios del proyecto ...................................................................................................... 7 G. Resultados de la evaluacin social ..................................................................................... 9 H. Sostenibilidad del PIP. ....................................................................................................... 9 I. Impacto ambiental. ............................................................................................................. 9 J. Conclusiones y recomendaciones ....................................................................................... 9 K. Marco lgico..................................................................................................................... 13 2. ASPECTOS GENERALES ...................................................................................................... 15 2.1. Nombre del proyecto ........................................................................................................ 15 2.2. Estructura funcional programtica. .................................................................................. 15 2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora ..................................................................................... 15 2.3.1. Unidad Formuladora................................................................................................. 15 2.3.2. Unidad Ejecutora ...................................................................................................... 15 2.4. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios ................................. 16 2.5. Marco de Referencia ........................................................................................................ 18 2.5.1. Antecedentes del proyecto........................................................................................ 18 2.5.2. Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto ........................................... 19 2.6. Ubicacin de la zona de referencia................................................................................... 21 2.7. Localizacin del Proyecto. ............................................................................................... 22 2.7.1. Ubicacin Poltica. ................................................................................................... 22 2.7.2. Accesibilidad. ........................................................................................................... 24 3. IDENTIFICACION .................................................................................................................. 27 3.1. Diagnstico de la Situacin Actual .................................................................................. 27 3.1.1. Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto. ........................................... 27 3.1.2. Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. ...................... 27 3.1.3. Caractersticas generales del rea de influencia. ...................................................... 29 3.1.4. Zona y poblacin afectada. ....................................................................................... 32 3.1.5. Intentos anteriores de Solucin. ............................................................................... 42 3.2. Definicin del problema y sus causas .............................................................................. 42 3.2.1. Problema Central ...................................................................................................... 43 3.2.2. Identificacin de las causas y efectos ....................................................................... 43 3.2.3. Identificacin de los principales efectos del problema. ........................................... 43 3.2.4. rbol de Causas y Efectos........................................................................................ 44 3.3. Objetivos del proyecto...................................................................................................... 45 3.3.1. Definicin del objetivo central. ................................................................................ 45 3.3.2. Determinacin de los medios y fines........................................................................ 45 3.3.3. rbol de objetivos o medios - fines. ......................................................................... 46 3.4. Alternativas de solucin. .................................................................................................. 47 3.4.1. Medios fundamentales como imprescindibles o no.................................................. 47 3.4.2. Planteamiento y relacin de acciones. ..................................................................... 47 3.4.3. Descripcin de proyectos alternativos a considerar. ................................................ 48 4. FORMULACION ..................................................................................................................... 50 4.1. El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin ......................................................... 50 4.2. Anlisis de Demanda ........................................................................................................ 50 4.2.1. El rea de influencia del proyecto. ........................................................................... 51
Pg. 2
Perfil de Proyecto: Creacin de la Plaza Santiago Apstol Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina Puno 4.2.2. Poblacin demandante efectiva ................................................................................ 51 4.2.3. Proyeccin de la poblacin demandante .................................................................. 52 4.3. Anlisis de la oferta. ......................................................................................................... 52 4.3.1. Proyeccin de la oferta optimizada ......................................................................... 53 4.4. Balance Oferta Demanda................................................................................................. 53 4.5. Descripcin tcnica de las alternativas ............................................................................. 54 4.5.1. Desarrollo de las alternativas.................................................................................... 54 4.6. Secuencia de etapas y actividades de proyectos alternativos .......................................... 55 4.7. Costos del proyecto. ......................................................................................................... 56 4.7.1. Costos en la situacin Sin proyecto ...................................................................... 56 4.7.2. Costos en la situacin Con proyecto a Precios de Mercado.................................. 56 4.7.1. Costos en la situacin Con proyecto a Precios Sociales ....................................... 61 4.7.2. Costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado y social. ..................... 62 4.8. Costos incrementales. ....................................................................................................... 65 4.9. Cronograma de avance financiero. ................................................................................... 67 4.10. Beneficios. ........................................................................................................................ 71 4.10.1. Beneficios Con Proyecto....................................................................................... 71 5. EVALUACION ........................................................................................................................ 74 5.1. Evaluacin Social. ............................................................................................................ 74 5.1.1. Metodologa de costo efectividad ............................................................................. 74 5.1.2. Resultados de evaluacin a precios de mercado y a precios sociales del proyecto y aplicacin de costo efectividad. .............................................................................................. 75 5.2. Anlisis de sensibilidad. ................................................................................................... 75 5.3. Sostenibilidad. .................................................................................................................. 77 5.4. Impacto Ambiental. .......................................................................................................... 78 5.4.1. Impactos positivos .................................................................................................... 78 5.4.2. Impactos negativos ................................................................................................... 78 5.4.3. Caracterizacin del impacto ambiental..................................................................... 80 5.5. Seleccin de alternativas. ................................................................................................. 81 5.6. Plan de implementacin del proyecto............................................................................... 82 5.7. Organizacin y gestin del proyecto. ............................................................................... 83 5.8. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada. ................................................. 85 6. CONCLUSIN Y RECOMENDACIONES. ........................................................................... 87 6.1. Conclusiones .................................................................................................................... 87 6.2. Recomendaciones ............................................................................................................. 89 7. ANEXOS. ................................................................................................................................. 90
Pg. 3
Pg. 4
1.
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
Creacin Plaza de
Santiago Apstol Localidad Ananea, Distrito de
Ananea - San Antonio de Putina Puno
B.
Objetivo del proyecto
Adecuadas condiciones de espacio para el desarrollo de actividades sociales, culturales, econmicas, de esparcimiento y recreacin en la localidad de Ananea.
C.
Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
Realizando el anlisis respectivo, es
que se puede contar, con
oferta N U L A y as cubrir la demanda de Poblacin., calculada para el horizonte del proyecto.

Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
OFERTA
POBLACION ADECUADAMENTE ATENDIDA PERSONAS
POBLACION ADECUADAMENTE DEMANDA ATENDIDA PERSONAS 1,951 POBLACION ADECUADAMENTE ATENDIDA PERSONAS 1,951
2,076 2,210 2,352 2,503 2,664 2,835 3,018 3,212 2,076 2,210 2,352 2,503 2,664 2,835 3,018 3,212
3,418
DEFICIT
-3,418
D.
Descripcin tcnica del proyecto.
Construccin de muro de contencin de concreto armado de 44.914 ml, altura promedio 3.75 m.; construccin de 05 ambientes para operadores de maquinaria pesada de la municipalidad de Ananea., y 02 ambientes de rea construida de 3.50x3.75 m(c/u).; instalacin de graderos de concreto con relleno de material afirmado de 03 pasos y contrapasos.de 41.78 ml ; construccin de una plaza con piso de concreto coloreado y bruas decorativas en un rea de 782.40 m2, y contemplar de un rea de relleno con material seleccionado (hormign) para transito de caballos, el rea a construir es de 99.09 m2.; instalacin de reas verdes de 126.50 m2 Pg. 5
y estructura que albergara a los plantones sern de tipo cajn de concreto. .

E. Costos del proyecto.
RESUMEN DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I

Comp. RUBROS / DETALLE COMPONENTES UNIDAD MEDIDA Global Global Global Global Global Global Global Documento Global Global Global CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 PRECIO UNITARIO 15,955.000 65,685.000 115,370.000 51,777.000 85,902.000 9,311.000 10,000.000 TOTAL Prec. Mercado 15,955.00 65,685.00 115,370.00 51,777.00 85,902.00 9,311.00 10,000.00 354,000.00 10,500.00 27,801.00 9,869.00 8,000.00 56,170.00 410,170.00
1 OBRAS PROVISIONALES 2 MURO DE CONTENCION 3 4 5 6 7 AMBIENTES GUARDIANIA Y STAND GRADERIOS PLAZA AREAS VERDES FLETE TERRESTRE TOTAL COSTO DIRECTO Expediente Tcnico (2.96%) Gastos Generales (7.85%) Gastos de Supervisin (2.78%) Gastos de Liquidacin(2.25%) TOTAL COSTO INDIRECTO COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Fuente: elaborado en base a los presupuestos-Anexos
RESUMEN DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II

NRO RUBROS / DETALLE COMPONENTES UNIDAD MEDIDA Global Global Global Global Global Global Global Documento Global Global Global CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 PRECIO UNITARIO 15,954.600 65,685.030 115,370.640 51,776.640 111,898.930 9,310.610 10,000.000 TOTAL 15,954.60 65,685.03 115,370.64 51,776.64 111,898.93 9,310.61 10,000.00 379,996.45 10,500.00 27,801.00 9,869.00 8,000.00 56,170.00 436,166.45
1 OBRAS PROVISIONALES 2 MURO DE CONTENCION 3 4 5 6 7 AMBIENTES DORMITORIOS Y STAND GRADERIOS PLAZA AREAS VERDES FLETE TERRESTRE TOTAL COSTO DIRECTO Expediente Tecnico (2.96%) Gastos Generales (7.85%) Gastos de Supervisin (2.78%) Gastos de Liquidacin(2.25%) TOTAL COSTO INDIRECTO COSTO TOTAL DEL PROYECTO
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RESUMEN DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

Comp. RUBROS / DETALLE COMPONENTES UNIDAD MEDIDA Global Global Global Global Global Global Global Documento Global Global Global TOTAL Prec. Mercado 15,955.00 65,685.00 115,370.00 51,777.00 85,902.00 9,311.00 10,000.00 354,000.00 10,500.00 27,801.00 9,869.00 8,000.00 56,170.00 410,170.00 Factor de Correccion 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.910 0.850 0.910 0.850 TOTAL Prec. Sociales 13,561.750 55,832.250 98,064.500 44,010.450 73,016.700 7,914.350 8,500.000 300,900.00 9,555.000 23,630.850 8,980.790 6,800.000 48,966.64 349,866.64
1 OBRAS PROVISIONALES 2 MURO DE CONTENCION 3 4 5 6 7 AMBIENTES GUARDIANIA Y STAND GRADERIOS PLAZA AREAS VERDES FLETE TERRESTRE TOTAL COSTO DIRECTO Expediente Tecnico (2.96%) Gastos Generales (7.85%) Gastos de Supervisin (2.78%) Gastos de Liquidacin(2.25%) TOTAL COSTO INDIRECTO COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Fuente: elaborado en base a los factores de correccin y presupuestos a precios de mercado-Anexos
RESUMEN DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

NRO RUBROS / DETALLE COMPONENTES UNIDAD MEDIDA Global Global Global Global Global Global Global Documento Global Global Global TOTAL 15,954.60 65,685.03 115,370.64 51,776.64 111,898.93 9,310.61 10,000.00 379,996.45 10,500.00 27,801.00 9,869.00 8,000.00 56,170.00 436,166.45 Factor de Correccion 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.910 0.850 0.910 0.850 TOTAL Prec. Sociales 13,561.410 55,832.276 98,065.044 44,010.144 95,114.091 7,914.019 8,500.000 322,996.98 9,555.000 23,630.850 8,980.790 6,800.000 48,966.64 371,963.62
F.
Beneficios del proyecto
Los principales beneficios cualitativos que generarn el proyecto creacin de la plaza de localidad de Ananea es de:
Santiago Apstol Santiago Apstol de la
Contribuir con presentar una localidad desarrollada.
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Cubrir la demanda de los habitantes con la creacin de infraestructura de la plaza y que cuente con los requerimientos de diseo y satisfaccin de los pobladores beneficiados directamente. Garantizar una mejor actividad turstica. Aumento el valor arquitectnico de la plaza. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica e incrementando la convivencia. Mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la zona. En conclusin con la creacin de la plaza se mejorara la condicin social de la vida en cuanto a aspectos sociales, culturales y econmicos. Los Beneficios del Proyecto son: La Socializacin de la Poblacin a travs de un Espacio Pblico de Recreacin, Mejorando las Condiciones de vida de los Pobladores, es decir, se contar con una Infraestructura adecuada para el sano esparcimiento y paseo de los pobladores del Distrito de Ananea. El proyecto desarrollar un lugar de esparcimiento y recreacin pasiva, mejorar el ornato de la ciudad, permitiendo una identificacin de la localidad de Ananea provincia de San Antonio de Putina; as mismo, favorecer eventos cvicos culturales, econmicos y sociales. por tanto, se brindar a los usuarios una mejor prestacin de servicio urbano y rural de la misma forma se mejorar el nivel de vida de la poblacin de Ananea provincia de San Antonio de Putina-puno
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Perfil de Proyecto: Creacin de la Plaza Santiago Apstol Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina Puno G. Resultados de la evaluacin social
RESUMEN COMPARATIVO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIN.

ALTERNATIVA I INDICADORES Monto de Inversin total S/. VACT (al 10% del COK) S/. CAE Indicador de efectividad Numero de Beneficiarios Directos Costo por habitante beneficiario A PRECIOS PRIVADOS 410,170.00 498,965.14 81,204.28 26,239 1,833 223.77 A PRECIOS SOCIALES 349,866.64 425,254.33 69,208.18 26,239 1,833 190.87 ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS 436,166.45 540,630.24 87,985.08 26,239 1,833 237.95 A PRECIOS SOCIALES 371,963.62 460,444.45 74,935.21 26,239 1,833 202.93
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD 19.02 16.21 20.60 17.55 Fuente: Elaboracin en base a los cuadros anteriores de las evaluaciones de las alternativas del proyecto.
H.
Sostenibilidad del PIP.
Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin como para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. El financiamiento en la etapa de pre - inversin e inversin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Ananea. En la etapa de Operacin y Mantenimiento la Municipalidad Distrital, ser tambin la encargada de prever los recursos necesarios para tal efecto.
I. Impacto ambiental.
Por la naturaleza del proyecto no tendr impactos negativos de gran consideracin, los posible impactos sern muy temporales solamente polvo durante la ejecucin de la obra, los cuales sern mitigados previo comunicacin a la poblacin mediante carteles sealizaciones como rea de trabajo.
J.
Conclusiones y recomendaciones
1. En
el presente perfil de proyecto de Creacin de la Plaza Santiago
Apstol Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina Puno se ha planteado dos alternativas estas son:
ALTERNATIVA I: construccin de muro de contencin de concreto armado de 44.914 ml, altura promedio 3.75 m.; construccin de 05 ambientes para operadores de maquinaria pesada de la
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municipalidad de Ananea., y 02 ambientes de rea construida de 3.50x3.75 m.(C/U); instalacin de graderos de concreto con relleno de material afirmado de 03 pasos y contrapasos.de 41.78 ml ; construccin de una plaza con piso de concreto coloreado y bruas decorativas en un rea de 782.40 m2, y contemplar de un rea de relleno con material seleccionado (hormign) para transito de caballos, el rea a construir es de 99.09 m2.; instalacin reas verdes de 126.50 m2 y estructura que albergara sern de tipo cajn de concreto. ALTERNATIVA II: Construccin de muro de contencin de concreto armado de 44.914 ml, altura promedio 3.75 m.; construccin de 05 ambientes para operadores de maquinaria pesada de la a los plantones
municipalidad de Ananea., y 02 ambientes de rea construida de 3.50x3.75 m.(C/U); instalacin de graderos de concreto con relleno de material afirmado de 03 pasos y contrapasos.de 41.78 ml ; construccin de una plaza con piso de piedra laja en un rea de 782.40 m2, y contemplar de un rea de relleno con material seleccionado (hormign) para transito de caballos, el rea a construir es de 99.09 m2.; instalacin reas verdes de 126.50 m2 y estructura que albergara a los plantones sern de tipo cajn de concreto.
2.
El problema central identificado es como resultado del anlisis del diagnostico la misma que se ha identificado como INADECUADAS CONDICIONES DE ESPACIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ECONMICAS, DE ESPARCIMIENTO Y
RECREACIN LA LOCALIDAD DE ANANEA
3. El costo total de la alternativa seleccionada es
la suma de s/.
410,170.00 nuevos soles a precios de mercado, mientras a precios sociales son 349,866.64 nuevos soles respectivamente. 4. La evaluacin econmica demuestra que la alternativa uno es mejor con respecto a la alternativa dos, para la comparacin de ambas alternativa se ha utiliza los indicadores costo efectividad, entonces la Pg. 10
alternativa uno es ms viable por tener menor indicador, lo que significa que la alternativa uno es socialmente viable en comparacin que la alternativa dos. En cuanto al anlisis de sensibilidad con la variable inversin no se encuentra efectos negativos, por lo que tiene una sensibilidad de mas / menos 10% hasta 30%, en lo que no afectara al proyecto para que sea viable
5. Segn las evaluaciones realizadas, el que representa el menor costo efectividad es la alternativa uno, que consiste en la creacin de la plaza de Santiago Apstol, por lo que se opta por esta alternativa para su posterior ejecucin.
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Recomendaciones.Por la urgencia de solucionar la problemtica que pretende el proyecto se recomienda formular los estudios a niveles de Perfil
correspondientes.
El proyecto debe ser
sociabilizado a nivel de
las Autoridades
Municipales y Poblacin en general.
Se recomienda que se realice las gestiones necesarias que aseguren el financiamiento del presente perfil de proyecto. Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
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K.
RESUMEN DE OBJETIVOS
Marco lgico.
FINES/ACTIVIDADES
INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE Incremento las actividades sociales, culturales en la localidad de Ananea.
MEDIOS Y/O FUENTES DE VERIFICACIN Entrevista y observacin directa Entrevista a la poblacin y las autoridades
SUPUESTOS
FIN
MAYOR DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO ECONMICA DE LA LOCALIDAD DE ANANEA
PROPSITO
ADECUADAS CONDICIONES DE ESPACIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ECONMICAS, DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIN EN LA LOCALIDAD DE ANANEA
Poblacin en un 90% con servicio de adecuado en parques y jardines Incremento de los ndices de Desarrollo Humano. Mayor habitabilidad en la zona de la plaza
Estadstica del INEI Estadsticas de la Municipalidad Distrital de Ananea. Mantenimiento de la Infraestructura
Crecimiento vegetativo dentro de los indicadores previstos Existe un marco regulatorio que establezca un tarifa al alcance de la poblacin en impuestos
Obras provisionales Construccin de Muro de COMPONENTES (OBJETIVOS ESPECIFICOS) Contencin Construccin Ambientes y Stand Construccin de Graderos Construccin de Plaza Instalacin de Arreas verde Flete Terrestre Elaboracin de expediente tcnico. Costo Directo de la Obra ACCIONES Gastos generales Gastos de Supervisin Gastos de liquidacin Costo Total de la Obra
Movimiento de tierras y otros por S/: 15,955 225 m2 de construccin por S/: 65,686 360 m2 de construccin por S/. 115,371 45.18 m2 de construccin por S/. 51,777 1,120 m2 de construccin por S/. 85,902. 126.50 m2 de instalacin por S/: 9,311 Traslado de Materiales a obra con un monto de 10,000.00
Informe de seguimiento y monitorio de la instalacin de la infraestructura Registro contable de la entidad ejecutora del proyecto
Los presupuestos requeridos se obtienen de manera oportuna Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de manera oportuna Inters de las instituciones involucradas en la ejecucin del proyecto
01 documento global S/. 10,500.00 354,000.00 nuevos soles. Global S/. 27,801.00 Global S/. 9,869.000 Global S/. 8,000.00
Informe de la unidad ejecutora Reporte de avance fsico de obra Valorizaciones de obra.
El proyecto tiene indicadores econmicos positivos, estudios ambientales Beneficiarios participan en la ejecucin de las obras
S/: 410,170.00
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2.
ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del proyecto Creacin Plaza de Santiago Apstol Localidad Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina Puno
2.2.
Estructura funcional programtica. Funcin Programa Sub Programa Responsable : Vivienda y Desarrollo Urbano : Desarrollo Urbano. : Planeamiento y Desarrollo Urbano : Vivienda
2.3.
Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3.1. Unidad Formuladora Nombre Responsable Proyectista : Oficina de Proyectos : Elmer Ventura Contreras : Ing. Econ. Iris Daniela Carbajal Vilca Ing. Eco. David Benito Vargas Flores Sector Pliego Telfono Direccin : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Ananea : 685077 / 951326771 : Plaza Grau S/N Mz. N Lt. 6
2.3.2. Unidad Ejecutora Nombre Responsable Sector Pliego Telfono Direccin : Sub Gerencia de Infraestructura Urbano Rural : Ing. Edward Arpasi Chambi : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Ananea : 685077 / 951326771 : Plaza Grau S/N Mz. N Lt. 6
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Una de las funciones de la Municipalidad Distrital de Ananea, es la promocin del desarrollo local que bajo los lineamientos de poltica de Estado, debe hacerse de manera concertada y cuya ejecucin se ve materializada mediante la gestin de proyectos como la de infraestructura, y creacin de la Plaza Santiago Apstol del Distrito de Ananea
Bajo esta premisa las diversas instancias de la Municipalidad Distrital de Ananea, se constituyen como unidad formuladora, Ejecutora y de evaluacin. En tal sentido, la Sub Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, asume la funcin de Unidad Ejecutora para el presente proyecto, en razn a contar con recursos: humanos (Ingenieros, Topgrafos y tcnicos), infraestructura, maquinara y
equipo; vale decir, cuenta con capacidad tcnica, administrativa y fsica para la ejecucin de obras del proyecto en cuestin.
2.4.
Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participacin activa y decidida de las autoridades locales y de la poblacin (beneficiarios) para garantizar la buena ejecucin del mismo. La Municipalidad Distrital de Ananea, para poder identificar los problemas que perciben los pobladores del distrito y en base a la normatividad establecida para el proceso del presupuesto participativo, genera un espacio de participacin de los pobladores para as poder identificar sus principales problemas; es as que los pobladores del distrito en coordinacin con sus autoridades y pobladores de la
localidad de Ananea identificaron el problema INADECUADAS CONDICIONES ACTIVIDADES DE ESPACIO PARA EL DESARROLLO ECONMICAS, DE DE
SOCIALES,
CULTURALES,
ESPARCIMIENTO Y RECREACIN EN LA PLAZA APOSTOL DE ANANEA.
SANTIAGO
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La Municipalidad respetando el acuerdo establecido por los pobladores presenta el presente estudio para dar solucin de este problema, especficamente en la creacin de espacios con adecuada
infraestructura en la Plaza Santiago Apstol del Distrito de Ananea La Municipalidad como institucin promotora del desarrollo local sostenible est comprometida en contribuir a la solucin de dicho problema. La poblacin beneficiaria de la zona afectada con el problema, decidieron plantear su preocupacin a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una infraestructura adecuada y en ptimas condiciones. La poblacin, beneficiaria quienes harn uso de la plaza, cada ao se ven afectados directamente, ya que se observa una dificultad para realizar actividades sociales, culturales, econmicas.
A ese efecto, los pobladores, a travs de su Comit de organizaciones, brindaran informacin tanto en campo como en gabinete, acerca de las potencialidades del distrito tanto como el que es el Turismo y la plaza es la carta de presentacin del Distrito. compromiso de autoridades. operacin y As como tambin existe el por parte de las
mantenimiento
Por lo cual, se tiene conocimiento sobre la modalidad de la ejecucin de las obras, para ello el Distrito de Ananea ha creado su Oficina de Programacin de Inversiones OPI, exigencias de la viabilidad de la para poder cumplir con las
Direccin General de Poltica e
Inversiones del Ministerio de Economa y finanzas. El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones pblicas y privadas del Distrito de Ananea, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos de la poblacin de dicha zona, la misma que est relacionada con la problemtica
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ANALISIS DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIA PARA RESOLVER
Municipalidad Distrital de Ananea
Exigencia de la poblacin para contar con espacios donde se desarrollen actividades cvicas, culturales, sociales, econmicas y de recreacin pasiva para los pobladores del Distrito. Dar solucin en el corto plazo a la problemtica existente.
Elaborar el perfil del proyecto.
Evaluacin y declaracin de viabilidad del proyecto en el marco del SNIP. Resolver el dficit de espacios para el desarrollo de actividades cvicas, culturales, sociales, econmicas y de recreacin pasiva.
Inadecuados Espacios de esparcimiento, y deteriorados
Poblacin Beneficiaria Ananea
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades cvicas, culturales, sociales, econmicas y de recreacin.
Abastecerse de espacios de esparcimiento como: plazas, parques y jardines.
Mejorar los parques, plazas y jardines de la localidad de Ananea, para dar un mayor entorno urbanstico
2.5.
Marco de Referencia 2.5.1. Antecedentes del proyecto. El distrito de Ananea conocida como Ciudad Dorada de los Andes es el distrito que explota minerales y que genera puestos de trabajo en su mina y en especial en la rinconada viene experimentando un alto ndice de crecimiento, un factor importante de esto es la afluencia de turistas y otros que visitan la zona por las minas existentes en la zona y comercializacin de los minerales que estos explotan , de los cuales tienen que llegar a descansar algn lugar o visitar un parque o jardn en la que no existe en el distrito de Ananea, siendo el desplazamiento directo hacia las minas existentes por la zona, y no dejando un flujo econmico entre los pobladores de la capital del distrito.
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Las anteriores gestiones trataron de solucionar dicho problema de la Plaza Santiago Apstol, pero todo ello solo quedo en promesas y documentos que nunca se ejecutaron.
Tambin es preciso sealar que gracias a estas ventajas competitivas y reconocimientos hay afluencia constante de turistas, aumentando esto en festividades de la zona como son en los meses de Mayo (Fiesta) , Agosto (Fiesta de San Bartolom), Setiembre (Da de la juventud del Distrito) . En este contexto, se plantea priorizar el proyecto Creacin de la Plaza de Santiago Apstol Localidad Ananea, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina Puno, ya que con la ejecucin de este obra se podr garantizar el esparcimiento de la poblacin del distrito de Ananea que cuenta con una poblacin al ao 2007 de 20572 habitantes y de todos los turistas ya sean forneos, nacionales y extranjeros.
2.5.2. Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto Entre los lineamientos de poltica del sector vivienda y Desarrollo Urbano relacionados con el presente proyecto se encuentran:
Lineamientos de Desarrollo Regional. El Plan de Desarrollo de la Regin Puno 2007 2027, contiene orientaciones y estrategias de acciones y proyectos que se deben considerar y efectuar en la regin Puno; adems menciona entre otros aspectos como es la creacin de plazas, parques y jardines para darles mayor valor agregado a las Comunidades, anexos, Distritos y Provincias, en tal sentido el proyecto de inversin pblica responde a dicho plan.
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Lineamientos Con el Plan De Desarrollo Concertado Ananea 2012-2021 Los lineamientos estn relacionados: EJE ESTRATGICO: Desarrollo Econmico Probablemente, este sea el eje de desarrollo que la poblacin considera ms importante, sin embargo en la propuesta, es un medio para conseguir una mejora en las condiciones de vida de la poblacin, ms no el fin. Aqu se interrelacionan todas las fuerzas econmicas del distrito de Ananea, desde los comerciantes, los los productores de servicios
agropecuarios,
transportistas,
prestadores
(albailes, carpinteros, obreros, etc.), los mineros, acopiadores, transformadores y toda persona u organizacin que se encarga de trabajar para incrementar sus ingresos. Dentro de este eje, se consideran tambin los siguientes ejes temticos: Pecuario, Minera, Turismo, Comercio, Transportes, Vial y Desarrollo Urbano. Objetivo Estratgico 2: Desarrollo Econmico: Ananea, es un distrito altamente productivo y competitivo, considerado eje de desarrollo econmico del Sur, en base a la produccin de camlidos sudamericanos, extraccin minera responsable, amigable con el medio ambiente y Turismo ecolgico, paisajstico e histrico; habiendo generado servicios complementarios de transporte y comercio de calidad, a travs de una articulacin vial adecuada, mostrando una ciudad ordenada que atrae inversiones privadas y oportunidades
econmicas EJE TEMATICO: VIAL, COMERCIO, TRANSPORTE y DESARROLLO URBANO CENTRAL: ANANEA Mejoramiento Integral de las calles (asfaltado), sealizacin, parques, jardines y alumbrado pblico de la ciudad de Ananea Pg. 20
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente). Contenidos Mnimos del Estudio de Perfil de los Proyectos de Inversin a que se refiere el artculo 1 del Decreto de Urgencia N 014-2007 modificado por el Decreto de Urgencia N 015-2007 (Aprobados por Resolucin Directoral N 006-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 06 de Junio de 2007) y sus modificatorias en abril de ao 2011. El proyecto se encuentra dentro del programa de inversiones para el ao 2012, contando con una asignacin presupuestal de 400,000.00 (Cuatrocientos mil con 00/100 nuevos soles), de
acuerdo a lo establecido en el Presupuesto Participativo del ao 2012. 2.6. Ubicacin de la zona de referencia. El distrito de Ananea se ubica a 4.610 msnm, en el sur de Per, es un centro minero-informal de explotacin de oro, con presencia de ganadera de subsistencia. Ubicado en los Andes Centrales, en el flanco oriental, al sur de Per, en la provincia de San Antonio de Putina, en la regin Puno, El nevado de Ananea a 5852 msnm perteneciente a la cordillera de los Andes en su flanco oriental es un constante asiento en su base de campamentos mineros-informales sin medidas de seguridad, ni sanidad, esto debido a su potencial aurfero. En el mbito de distrito se hallan las cuencas: del Ro Grande (Carabaya), que desemboca en el Titicaca con el nombre de Ro Ramis. del Ro Suches, que es usado para delimitar a la repblica de Bolivia con el Per, y desemboca en el Titicaca en territorio boliviano.
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Adems los ros tambin se pueden hallar varias lagunas como Sillacunca o Pampa Blanca, San Miguel, Suches, Inambari, Asnoqocha, Galloqocha, entre otras. El clima de Ananea en general es glido con constantes heladas, esto debido principalmente a la altura en la que se encuentra, registra temperaturas mnimas de hasta 27 Celsius bajo cero. 2.7. Localizacin del Proyecto. 2.7.1. Ubicacin Poltica. Regin Departamento Provincia Distrito : Puno : Puno : San Antonio de Putina : Ananea
rea del proyecto: Zona Urbana y Rural.
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FIGURA N 01 MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
UBICACIN DEL PROYECTO
FIGURA N 02 MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
UBICACIN DEL PROYECTO
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2.7.2. Accesibilidad. La accesibilidad al rea del proyecto est determinada por la ruta, la misma que se muestran a continuacin.
CUADRO N 01 ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

Tramos Puno Juliaca Juliaca San Antonio de Putina Condiciones de superficie de rodadura Asfaltado Asfaltado 02 vas Asfaltada provisional 1 va (capa muy delgada) San Antonio de Putina - Ananea Bueno 80 1.30 min Estado Bueno Bueno Longitud en KM 49 90 Tiempo 50 min 1.30 min
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2011 -2021
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FIGURA N 03 ACCESO A LA ZONA Y LOCALIZACION DEL PROYECTO
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Pg. 26
3.
IDENTIFICACION 3.1. Diagnstico de la Situacin Actual 3.1.1. Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto. En la localidad de Ananea, Actualmente la Plaza Santiago Apstol del Distrito, no cuenta con infraestructura y se encuentra en psimas condiciones llenndose de lodo y mucha suciedad en tiempos de lluvia. Tambin no cuenta con rboles, presentan formas irregulares y no reciben ningn tipo de cuidado para que estos sean visibles y al agrado de la poblacin y de los turistas. Se observa tambin que el actual estado del terreno es rea libre y se pretende crear una infraestructura adecuada de acuerdo a las necesidades de sus pobladores. Tambin se observa que no cuenta con postes de alumbrado pblico
Al resolverse este problema el distrito de Ananea conocido por la gran historia dejada por sus ancestros y el trabajo de su gente, que se viene perfilando como un destino turstico importante en la Provincia, sera ms atractiva para el turismo, al mismo tiempo brindara un mayor grado de satisfaccin de esparcimiento y
desarrollo a toda la poblacin del Distrito conjuntamente con sus comunidades.
3.1.2. Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. Actualmente el rea donde se pretenden intervenir est libre y pertenece a la Municipalidad Distrital de Ananea y presentan formas irregulares, sin ninguna identidad cultural, asi mismo podemos observar en las siguientes imgenes
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IMAGEN 01
IMAGEN 02
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IMAGEN 03
3.1.3. Caractersticas generales del rea de influencia. Relieve fsico, condiciones climticas e hidrolgicas. El rea de influencia se caracteriza por su relieve y su topografa plana ondulada con ligeros accidentes en la medida que pertenece al flanco oriental en la cordillera de la sierra y que posteriormente se interna en una vasta planicie con direccin general de Oeste a este confluyendo con el rio San Antonio de Putina. Informacin Socio Demogrfica Del total de la poblacin del Distrito de Ananea (20,572 hb) el 82.18% se encuentra en el rea urbana (16,907 hb) y el 17.81% se encuentra en el rea rural (3665 hb) del distrito de Ananea. En general, la poblacin de las zonas es de extrema pobreza, con bajo nivel socio-econmico, y tienen necesidades bsicas Pg. 29
insatisfechas y uno de ellos es la electrificacin, infraestructura, vas de comunicacin, agua potable, salud, educacin, extensin agrcola entre otros.
Clima topografa y geografa. Las caractersticas climticas del Distrito de Ananea tienen temperatura baja los que son determinados por los pisos
altitudinales en el que se encuentran. Por tanto el clima es frgido y seco en Ananea. En esta zona se puede apreciar en su verdadera magnitud y belleza los diversos fenmenos naturales y meteorolgicos como la lluvia, granizada, la nevada, los rayos, truenos y relmpagos; el arco iris, variedad de nubes (cirros, cmulo, estratos, nimbos), eclipses y el paso de fugaces cometas. Con respecto a las precipitaciones, las cuencas de drenaje poseen un rgimen pluvial claramente diferenciado; en el periodo lluvioso Noviembre - Abril, se produce aproximadamente el 75% de la precipitacin anual mientras que en el periodo de estiaje Mayo Octubre solo se presenta el 25% de la
precipitacin anual. Las precipitaciones medias anuales en estas cuencas de drenaje, ubicadas a mayores altitudes. La topografa del terreno en la zona del proyecto es entre plana a ondulada, con elevaciones con pendientes promedio de 06%, el tipo de suelo predominante es conglomerado con presencia de arcilla, limos, arenas y gravas mal graduadas. A lo largo de toda el rea que abarca el proyecto y su rea de influencia se aprecia, una frtil napa fretica la cual se encuentra a profundidades variables de 1.5m a 5.0m de profundidad.
En conclusin La zona presenta una escasa humedad la mayor parte del ao, siendo el clima es de a mediados del mes de mayo Pg. 30
hasta el mes de julio frio con fuertes heladas, presencia de vientos fuertes en los meses de Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre, en los meses de Diciembre, enero, Febrero y Marzo se tiene precipitaciones pluviales de gran intensidad as granizadas y nevadas. CUADRO N 02 CARACTERISITCAS DE CLIMA DE LA ZONA DISTRITO SAN DE ANTONIO PARAMETROS ANANEA DE PUTINA TEMPERATURA MAXIMA 10.9C 12.5 TEMPERATURA MIMIMA -16.5C -6.9C HUMEDAD 48% 40% DIRECCION PRIDOMINATE: SUR VIENTO NORTE SE-MW VELOCIDAD: VIENTO 2.9Km/h 3.6Km/h VISIBILIDAD 9.99 Km 9.90 Km PRESION ATMOSFERICA 693.7mmHg 644.3mmHg
Fuente: levantamiento de campo (estacin meteorolgica porttil)
Precipitacin Pluvial Registradas en Ananea. El perodo de mayor precipitacin pluvial es de Diciembre a Marzo, en este perodo ocurre el 73% de la precipitacin anual; sin embargo, se observa una amplia desviacin respecto del promedio. Esta periodicidad de las precipitaciones pluviales son las que determinan que las actividades agrcolas tengan el carcter Estacional as por ejemplo se califica como periodo lluvioso a los meses de Diciembre a Marzo, y por periodo seco a los meses de Mayo a Agosto, y un periodo intermedio a los meses de Setiembre a Noviembre y Abril. Las precipitaciones pluviales (incluyen fuertes granizadas) entre los meses Diciembre Abril, con un promedio de 850 mm/ao.
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FIGURA N 04 GEOMORFOLOGIA DE LA ZONA
Fuente: Pagina Web. Copyright 2011.
3.1.4. Zona y poblacin afectada.
a) Las caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin. La poblacin afectada en el rea de influencia del proyecto desarrolla la crianza de camlidos sudamericanos (alpacas, llamas, vacunos, ovinos) y minera en mayor escala as como tambin la agricultura
As mismo se caracteriza por su bajo nivel socio-econmico, aproximadamente el 20% de la poblacin est en edad escolar, mientras que un 60% desarrolla su economa en base a actividades de carcter minero, agropecuario y artesanal. Los pobladores son carentes de tecnologa, sin posibilidad de transformacin de sus productos, sus ingresos econmicos basados en el aspecto minero y agropecuario.
b) Poblacin a Nivel Provincial y Distrital. La poblacin referencial o afectada indirectamente comprende la Pg. 32
provincia de San Antonio de Putina acuerdo a la informacin estadstica del INEI XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda 2007, se estima una poblacin provincial de 50490 habitantes, de los cuales el 66.7% son de rea urbana y el 33.3% de rea rural, que hace el 100%, de la misma forma a nivel distrital es de 20572 habitantes, de los cuales el 82% es de rea urbana y el 12% de la rea rural de la poblacin total para mejor detalle presentamos el siguiente cuadro:
CUADRO N 03 POBLACIN ESTIMADA URBANA Y RURAL DEL 2007 AREA POBLACION % POBLACION DE LA PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA URBANO 33,665 66.70 RURAL 16,825 33.30 TOTAL 50,490 100,00 POBLACION DEL DISTRITAL DE ANANEA Urbano 16.907 82,18 Rural 3,665 17,82 Total 20.572 100,00
Fuente: INEI XI Censo de poblacin VI de vivienda 2007.
Segn el gnero en el distrito de Ananea el 57% de la poblacin son del sexo masculino y el 43% son del sexo femenino, es decir la diferencia es mnima, cuadro siguiente: no es relativa, se puede observar en el
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CUADRO N 04 POBLACIN ESTIMADA SEGN GENERO /DISTRITO DE ANANEA

Edad por Grandes Grupos 0 - 14 15 - 64 65 + Total
P: Segn Sexo Hombre 2,706 8,927 136 11,769 Mujer 2,572 6,129 102 8,803 Total 5,278 15,056 238 20,572
FIGURA N 05 DISTRIBUCION POBLACION INDIRECTAMENTE AFECTADA
Fuente: Elaboracin propia en base al cuadro anterior.
C) Poblacin de la Zona de Intervencin del Proyecto. La poblacin beneficiaria alcanza un total de 3,616 pobladores que representa el 29.98% el detalle se muestra a continuacin: CUADRO N 05 POBLACIN DIRECTAMENTE BENEFICIARIA CATEGORAS CASOS % Urbano 16,907 82.00
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FIGURA N 06 POBLACION INDIRECTAMENTE AFECTADA
Fuente: Elaboracin propia en base al cuadro anterior.
Servicios bsicos. CARACTERSTICAS DE LA EDUCACIN: En la Provincia de SAN ANTONIO DE PUTINA el 88.3% de la poblacin esta alfabetizada y 11.7 % es analfabeta, as mismo en el distrito de ANANEA la tasa de analfabetismo es el 3.9% y la tasa de alfabetismo es el 96.1% segn datos XI censo de Poblacin y VI de vivienda realizado en el ao 2007 por el instituto nacional de estadstica e informtica. CUADRO N 06 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES NO ESCOLARIZADO DISTRITO DE ANANEA
Cdigo modular 2177522 2177523 2177524 2177526 2177527 2177528 2177529 0047503 2177521 Nombre de IE ANANEA RINCONADA HUASCAR COMPUERTA RITICUCHO LOS ANGELES NEVADITOS CERRO LUNAR 1 CERRO LUNAR Nivel / Modalidad Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Inicial no escolarizado Gestin / Dependencia Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Privada - Particular Privada - Particular Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Alumnos Direccin de IE (2011 P/) BARRIO CENTRAL 25 BARRIO CENTRAL 19 BARRIO ALTO HUASCAR 16 BARRIO COMPUERTA 14 BARRIO CENTRAL RITICUCHO 23 MZ C 64 MZ M LOTE 6 28 CERRO LUNAR 24 CERRO LUNAR 17
Fuente. Ministerio de Educacin MINEDU Estadsticas 2012
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CUADRO N 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES JARDIN DISTRITO DE ANANEA

Cdigo modular 1026376 0230086 1443746 1457498 1523752 1523687 1523729 1523737 Nombre de IE 464 821 LUNAR DE ORO JERUSALEN TRAPICHE LUNAR DE ORO RINCONADA RITICUCHO Nivel / Modalidad Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Gestin / Dependencia Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Privada - Particular Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Direccin de IE LA RINCONADA CALLE SAN MARTIN 275 CERRO LUNAR RINCONADA TRAPICHE LUNAR DE ORO RINCONADA RITICUCHO Alumnos (2011 P/) 132 80 60 24 23 24 24 24
CUADRO N 08 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA DISTRITO DE ANANEA

Cdigo modular 0241331 0241190 0227264 0241349 1026384 1153493 1578764 1578798 1578806 0241323 1467984 1471010 Nombre de IE Nivel / Modalidad 72146 Primaria 72132 Primaria 70653 Primaria 72147 Primaria 73030 Primaria SAGRADO CORAZONPrimaria DE JESUS 72747 SANTA ROSA Primaria JOSE ANTONIO ENCINAS Primaria LUZ DE LOS ANDES Primaria 72145 Primaria FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA Primaria ALBERT EINSTEIN Primaria Gestin / Dependencia Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Privada - Particular Pblica - Sector Educacin Privada - Particular Privada - Particular Pblica - Sector Educacin Privada - Particular Privada - Particular Direccin de IE PEA AZUL JIRON 2 DE MAYO S/N TRAPICHE CALLE PRINCIPAL S/N LUNAR DE ORO 3 DE MAYO PHOQUERA RITTI CUCHO LA RINCONADA CHUQUINE CERRO LUNAR JIRON 25 DE JULIO S/N Alumnos (2011 P/) 11 315 40 682 226 0 47 99 0 16 0 43
CUADRO N 09 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIA DISTRITO DE ANANEA

Cdigo modular 0581561 1153501 1030147 1450238 1471028 Nombre de IE Nivel / Modalidad TECNICO INDUSTRIAL DE ANANEA Secundaria SAGRADO CORAZONSecundaria DE JESUS SAN FRANCISCO Secundaria TRAPICHE Secundaria ALBERT EINSTEIN Secundaria Gestin / Dependencia Pblica - Sector Educacin Privada - Particular Pblica - Sector Educacin Pblica - Municipalidad Privada - Particular Direccin de IE JIRON 2 DE MAYO 102 3 DE MAYO LA RINCONADA TRAPICHE JIRON 25 DE JULIO S/N Alumnos (2011 P/) 163 0 559 14 14
CUADRO N 10 INSTITUCION TECNOLOGICA DISTRITO DE ANANEA

Cdigo modular 1434778 Nombre de IE Nivel / Modalidad CETPRO RINCONADACETPRO Gestin / Dependencia Direccin de IE Pblica - Sector Educacin LA RINCONADA Alumnos (2011 P/) 19
Salud Dentro de la salud en el distrito de ANANEA en la zona urbana 1348 habitantes estn afiliados al SIS (sistema integral de salud), 263 personas estn afiliadas a ESSALUD, 221 habitantes en otro tipo de seguro de salud, y 15082 personas no estn afiliadas a ningn tipo Pg. 36
de seguro de salud. En la zona rural 334 habitantes estn afiliados al SIS, 41 a ESSALUD, Y 3240 personas no tienen ningn tipo de seguro de salud. Como se muestra en los siguientes cuadros.
CUADRO N 11 POBLACIN TOTAL, POR AFILIACIN A ALGN TIPO DE SEGURO DE SALUD, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRUPOS DE EDAD
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL Porcentaje Distrito ANANEA Porcentaje URBANA Menos de 1 ao De 1 a 14 aos De 15 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 y mas aos Porcentaje RURAL Menos de 1 ao De 1 a 14 aos De 15 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 y mas aos 100.03 20572 100.04 16907 348 3987 6674 4233 1529 136 100.00 3665 74 869 1259 928 433 102
AFILIADO A ALGN SEGURO DE SALUD SIS (SEGURO INTEGRAL DE SALUD) 8.18 1682 7.97 1348 152 879 212 76 22 7 9.11 334 30 265 24 11 4 5 24 7 4 1 ESSALUD 1.48 304 1.56 263 12 78 72 66 34 1 1.12 41 OTRO SEGURO DE SALUD 1.32 271 1.31 221 8 79 55 44 34 1 1.36 50 5 20 17 5 3 NINGUNO 89.06 18322 89.21 15082 176 2953 6336 4050 1440 127 88.40 3240 39 579 1194 905 422 101
Situacin de ndice de Desarrollo Humano. Respecto al ndice de desarrollo humano departamental que es de puno es considerado como uno de los departamentos ms pobres de los cinco departamentos del Per, quedando el cuarto lugar con un 0.51, ranking 990, en tanto la provincia de San Antonio de Putina 0.55 y ranking 669, dichos datos se muestra en el siguiente cuadro. Pg. 37
CUADRO N 12 INDICADORES DE INDICE DE DESARROLLO HUMANO DEPARTAMENTAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL
Fuente: Elaboracin Propia en base al ndice de Desarrollo Humano PNUD PERU
As mimo el nivel de pobreza del distrito de Ananea es de 93.2 y se espera reducir con el proyecto a 92.0
En cuanto al ndice de Desarrollo humano se espera alcanzar a 0.55, y el ingreso familiar per cpita incrementara a S/. 222.20 FIGURA N 07 INDICADORESA DE DESARROLLO HUMANO
Fuente: INDICE Plan Nacional de Contingencia 2006 - 2009 La tasa de pobreza de las regiones peruanas de Puno, Cajamarca, Huancavelica, Hunuco, es de sobre el 80% y la de pobreza extrema est en sobre el 50%. La tasa de desnutricin crnica infantil en la
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regin es de sobre el 40%
CUADRO N 13 INDICADORES DE LA POBREZA EN LA REGION PUNO

Indicadores FGT (%)
Ubigeo Departamento, provincia y distrito Incidencia (FGT0) 211000 211001 211002 211003 211004 211005 SAN ANTONIO DE PUTINA PUTINA ANANEA PEDRO VILCA APAZA QUILCAPUNCU SINA 69.4 87.0 44.2 80.7 87.3 Brecha (FGT1) 26.7 38.1 11.9 28.4 34.5 Severidad (FGT2) 13.1 20.2 4.6 12.5 16.4 22.9 154 1,307 361 142 53 Ranking de pobreza 1/
91.3 42.3 Fuente: Mapa de pobreza FONCODES 2011.
Saneamiento Podemos observar el resumen en el siguiente cuadro
CUADRO N 14 SERVICIOS HIGIENEICOS EN LAS VIVIENDAS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA Y DISTRITO DE ANANEA
P o b la c i n e n v i v i e nd a s : Ho g a re s e n v i v i e nd a s : S in a g ua p o r re d p b l i c a d e nt ro d e l a v i v i e nd a 3 / S i n d e s a g e p o r re d p b l ic a d e nt ro d e l a v i v ie nd a 4 / S i n a g ua p o r re d p b l i c a d e nt ro d e l a v i v i e nd a 3 / S i n d e s a g e p o r re d p b l i c a d e nt ro d e l a v i v i e nd a 4 /
D e p a rt a me nt o , p ro v i nc i a y d i s t ri t o
C a nt id a d
(% )
C a nt i d a d
(% )
C a nt i d a d
(% )
C a nt id a d
(% )
SAN ANTONIO DE PUTINA PUTINA ANANEA PEDRO VILCA APAZA QUILCAPUNCU SINA
47 074 19 389 18 933 2 486 4 853 1 413
93.6 93.5 92.4 98.5 96.1 96.0
48 997 20 626 19 478 2 503 4 918 1 472
97.4 99.4 95.0 99.2 97.4 100.0
14 776 4 111 7 739 1 059 1 390 477
94.6 93.7 94.2 99.0 96.4 96.4
15 248 4 362 7 918 1 063 1 410 495
97.7 99.4 96.4 99.3 97.8 100.0
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ABASTECIMIENTO DE AGUA CUADRO N 15 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS VIVIENDAS DISTRITO DE ANANEA

Categoras Red pblica Dentro de la viv. (Agua potable) Red Pblica Fuera de la vivienda Piln de uso pblico Camin-cisterna u otro similar Pozo Ro, acequia.manantial o similar Vecino Otro Total Casos 456 69 47 2,923 581 1,113 44 2,895 % Acumulado % 5.61 0.85 0.58 35.96 7.15 13.69 0.54 35.62 5.61 6.46 7.04 43.00 50.15 63.84 64.38 100.00 100.00
8,128 100.00
Energa elctrica Con respecto al servicio de alumbrado elctrico se observa en el siguiente cuadro
CUADRO N 16 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS VIVIENDAS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA Y DISTRITO DE ANANEA
Poblacin en viviendas: Departamento, provincia y distrito Sin alumbrado elctrico Cantidad
SAN ANTONIO DE PUTINA PUTINA ANANEA PEDRO VILCA APAZA QUILCAPUNCU SINA 27 583 10 247 10 372 2 117 3 744 1 103
Hogares en viviendas: Sin alumbrado elctrico Cantidad

54.9 49.4 50.6 83.9 74.1 74.9 9 126 2 333 4 400 914 1 088 391
(%)
(%)
58.5 53.2 53.6 85.4 75.5 79.0
Vivienda.
Las viviendas que poseen las familias en la zona de intervencin del proyecto de acuerdo al trabajo de campo se ha observado que en su gran mayora son de Material noble y material rustico
(adobe) con techos de paja y calamina y otros materiales de zona.
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FIGURA N 08 ACTIVIDAD PECUARIA EN LA ZONA DEL PROYECTO
Principales actividades: Las principales actividades del distrito de Ananea se describen en el siguiente cuadro.
CUADRO N 17 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS VIVIENDAS DISTRITO DE ANANEA
Segn el cuadro precedente, se define las actividades econmicas en el distrito de Ananea, donde se puede apreciar, que la actividad Pg. 41
predominante es la minera, puesto que tiene un 70.4% de la Poblacin se dedica a esta actividad, siguindole en, orden de importancia la actividad comercial, Agricultura, y Alimentacin los que en trminos porcentuales representan el 11%, 3.9% y 3.4% respectivamente. 3.1.5. Intentos anteriores de Solucin. Anteriormente no hubo intentos de solucionar la situacin negativa que acontece en la actualidad, es en tal contexto, sigue su persistencia de la problemtica y a dems la poblacin del mbito y autoridades por la dbil organizacin y por poco conocimiento de sus autoridades de la gestin no realizaron gestiones a las
instituciones competentes del sector para lograr as la creacin de la Plaza de Santiago Apstol de la Localidad de Ananea. Las anteriores autoridades no realizaron ningn tipo de accionar ni le tomaron inters para la ejecucin de una infraestructura en el lugar de intervencin del proyecto.
3.2.
Definicin del problema y sus causas La situacin negativa que se plantea en la actualidad en la zona del proyecto es que EL DISTRITO DE ANANEA CUENTA CON UN REA PBLICA EL MISMO QUE NO REUNE LAS CONDICIONES PARA QUE LA POBLACION PUEDA PROMOVER UNA CULTURA DE CIVISMO LOCAL, NI DE RECREACIN Y ESPARCIMIENTO DEBIDO A QUE EN LA ACTUALIDAD ESTE AREA DENOMINADO PLAZA DE SANTIAGO APOSTOL, SE ENCUENTRA SIN NINGUNA INFRAESTRUCTURA, EN DICHO LUGAR EN POCAS DE LLUVIA SE FORMAN CHARCOS DE AGUA, PERJUDICANDO DE EL TRNSITO PEATONAL Y LA Y
REALIZACIN SOCIALES
ACTIVIDADES
CVICAS,CULTURALES
Pg. 42
3.2.1. Problema Central En el Distrito de Ananea existen INADECUADAS CONDICIONES DE ESPACIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ECONMICAS, DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIN EN LA LOCALIDAD DE ANANEA., por lo cual la poblacin no puede desarrollar en pleno sus capacidades humanas que les permitan insertarse en una sociedad de oportunidades
3.2.2. Identificacin de las causas y efectos Causas directas. Inexistencia de Infraestructura para el Desarrollo Socio-Cultural. Inadecuado Entorno Urbanstico.
Causas indirectas. Inapropiado muro de contencin, graderos, ambientes, plaza y
reas verdes. Limitadas condiciones de zonas recreativas
3.2.3. Identificacin de los principales efectos del problema. Efectos directos. Limitada Afluencia de Turistas Inadecuado Ornato y Paisaje Incremento de la Delincuencia Nocturna
Efectos indirectos. Mala Imagen del Distrito Malestar de la Poblacin
Efecto final. Retraso en el Desarrollo de Actividades Socio Econmica
Pg. 43
3.2.4. rbol de Causas y Efectos. DIAGRAMA N 01 ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS EFECTOS)
RETRAZO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO ECONMICA
MALA IMAGEN DEL DISTRITO
MALESTAR DE LA POBLACIN
LIMITADA AFLUENCIA DE TURISTAS INADECUADO ORNATO Y PAISAJE INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA NOCTURNA
INADECUADAS CONDICIONES DE ESPACIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ECONMICAS, DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIN EN LA LOCALIDAD DE ANANEA.
INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
INADECUADO ENTORNO URBANISTICO.
INAPROPIADO
MURO
DE
CONTENCIN, GRADEROS, AMBIENTES, PLAZA Y AREAS VERDES.
LIMITADAS CONDICIONES DE ZONAS RECREATIVAS.
Pg. 44
3.3.
Objetivos del proyecto. 3.3.1. Definicin del objetivo central. Permitir que la poblacin beneficiara, tenga una adecuada articulacin para la realizacin de las actividades Sociales, culturales y econmicas, as mejorar la calidad de vida poblacin. de la
Problema Central
INADECUADAS CONDICIONES DE ESPACIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ECONMICAS, DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIN EN LA LOCALIDAD DE ANANEA.
Objetivo Central
PROYECTO
3.3.2. Determinacin de los medios y fines Medios de primer nivel. Adecuada Infraestructura para el Desarrollo Socio-Cultural. Adecuado Entorno Urbanstico.
Medio fundamental Apropiada Infraestructura de muro de contencin, graderos,
ambientes, plaza y reas verdes. Adecuadas Condiciones de Zonas Recreativas.
Fines directos Incremento de Afluencia de Turistas Adecuado Ornato y Paisaje Disminucin de la Delincuencia Nocturna
Fines indirectos Buena Imagen del Distrito Poblacin Segura y Satisfecha Pg. 45
Fin ultimo Mayor Desarrollo de Actividades Socio Econmicas
3.3.3. rbol de objetivos o medios - fines. DIAGRAMA N 02 ARBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS - FINES)
MAYOR DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO ECONMICA
BUENA IMAGEN DEL DISTRITO INCREMENTO DE AFLUENCIA DE TURISTAS ADECUADO ORNATO Y PAISAJE
POBLACION SEGURA Y SATISFECHA
DISMINUCION DE LA DELINCUENCIA NOCTURNA
ADECUADAS CONDICIONES DE ESPACIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ECONMICAS, DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIN EN LA LOCALIDAD DE ANANEA.
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL.
ADECUADO ENTORNO URBANISTICO.
APROPIADA INSFRAESTRUCTURA MURO DE DE
ADECUADAS CONDICIONES DE ZONAS RECREATIVAS.
CONTENCIN, AMBIENTES,
GRADEROS,
PLAZA Y AREAS VERDES.
Pg. 46
3.4.
Alternativas de solucin. 3.4.1. Medios fundamentales como imprescindibles o no. DIAGRAMA N 03 CLASIFICACION DE MEDIOS FUNADAMENTALES
Imprescindible
APROPIADA INSFRAESTRUCTURA DE MURO DE CONTENCIN, GRADEROS, AMBIENTES, PLAZA Y AREAS VERDES.
Imprescindible
3.4.2. Planteamiento y relacin de acciones. DIAGRAMA N 04 MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS.
Mutuamente Excluyente
APROPIADA INSFRAESTRUCTURAS DE MURO DE CONTENCIN,
Complementario
GRADEROS, AMBIENTES, PLAZA Y AREAS VERDES.
Accin 1
Accin 2 Ubicacin de bancas y piletas en el lugar adecuado, y reas verdes para el esparcimiento recreativo
ACCION: 1A
OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA GUARDIANIA Y STANDS CONSTRUCCION DE GRADERIOS CONSTRUCCION DE PLAZA CON PISO COLOREADO INSTALACION DE AREAS VERDES
NOTA:
Accin mutuamente excluyente. Accin complementaria. ACCION: 1B

OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA GUARDIANIA Y STANDS CONSTRUCCION DE GRADERIOS CONSTRUCCION DE PLAZA CON PISO DE PIEDRA LAJA INSTALACION DE AREAS VERDES
Pg. 47
3.4.3. Descripcin de proyectos alternativos a considerar. ALTERNATIVA I: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO DE 44.914 ML, ALTURA PROMEDIO 3.75 M.; CONSTRUCCION DE 05 AMBIENTES PARA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE ANANEA., Y 02 AMBIENTES DE AREA CONSTRUIDA DE 3.50X3.75 M(c/u).; INSTALACION DE GRADERIOS DE CONCRETO CON RELLENO DE MATERIAL AFIRMADO DE 03 PASOS Y
CONTRAPASOS.DE 41.78 ML ; CONSTRUCCION DE UNA PLAZA CON PISO DE CONCRETO COLOREADO Y BRUAS DECORATIVAS EN UN AREA DE 782.40 M2, Y COMTEMPLARA DE UN AREA DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (HORMIGON) PARA TRANSITO DE
CABALLOS, EL AREA A CONSTRUIR ES DE 99.09 M2.; INSTALACIONDE AREAS VERDES DE 126.50 M2 Y ESTRUCTURA QUE ALBERGARA A LOS PLANTONES SERAN DE TIPO CAJON DE CONCRETO. ALTERNATIVA II: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO DE 44.914 ML, ALTURA PROMEDIO 3.75 M.; CONSTRUCCION DE 05 AMBIENTES PARA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE ANANEA., Y 02 AMBIENTES DE AREA CONSTRUIDA DE 3.50X3.75 M.(c/u); INSTALACION DE GRADERIOS DE CONCRETO CON RELLENO DE MATERIAL AFIRMADO DE 03 PASOS Y
CONTRAPASOS.DE 41.78 ML ; CONSTRUCCION DE UNA PLAZA CON PISO DE PIEDRA LAJA EN UN AREA DE 782.40 M2, Y COMTEMPLARA DE UN AREA DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
(HORMIGON) PARA TRANSITO DE CABALLOS, EL AREA A CONSTRUIR ES DE 99.09 M2.; INSTALACIONDE AREAS VERDES DE 126.50 M2 Y ESTRUCTURA QUE ALBERGARA A LOS PLANTONES SERAN DE TIPO CAJON DE CONCRETO.
Pg. 48
Pg. 49
4.
FORMULACION 4.1. El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin El proyecto en sus dos alternativas tendr una vida til de 10 aos desde su operacin, por lo que el periodo de evaluacin que se plantea es para dicho periodo. La ejecucin del proyecto se estima para un tiempo de dos meses para la alternativa uno, para la alternativa dos es de tres meses. Para una mayor referencia se detalla el siguiente
diagrama.
CUADRO N 18 DIAGRAMA DE GANT PARA LAS FASES DEL PROYECTO ALTERNATIVA I

FASES PRE INVERSION INVERSION PERIODOS (AOS) 0 ACTIVIDADES ESTUDIO DE PERFIL 1 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 MES EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION DE OBRA 2 MESES OPERACIN POST INVERSION MANTENIMIENTO Fuente: - Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP (3) - (*) Art. 6 Fases de los Proyectos de Inversin Pblica PIP (2)
CUADRO N 19 DIAGRAMA DE GANT PARA LAS FASES DEL PROYECTO ALTERNATIVA II

FASES PRE INVERSION INVERSION PERIODOS (AOS) 0 ACTIVIDADES 1 MES ESTUDIO DE PERFIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EXPEDIENTE TECNICO 1 MES EJECUCION DE OBRA 3MESES OPERACIN POST INVERSION MANTENIMIENTO Fuente: - Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP (3) - (*) Art. 6 Fases de los Proyectos de Inversin Pblica PIP (2)
4.2.
Anlisis de Demanda El anlisis de la demanda tiene por objetivo de cuantificar la poblacin que necesita la creacin de la Plaza de Santiago Apstol en beneficio de la poblacin demandante, la misma que repercute a la buena imagen que debe de dar esta infraestructura a los turistas y pobladores del distrito de Ananea, del mismo modo los metros cuadrados de infraestructura que demanda en muro de contencin, ambientes , Pg. 50
graderos, y area de construccin que necesita la plaza, como tambin reas verdes, los mismos que se describen en el siguiente cuadro. CUADRO N 20 DEMANDA DEL PROYECTO
A O POBLADORES ADECUADAMENT E ATENDIDOS INFRAESTRUCTUR A EN MURO DE CONTENCION INFRAESTRUCTUR A EN AMBIENTES INFRAESTRUCTUR A EN GRADERIOS INFRAESTRUCTUR A DE PLAZA AREAS VERDES
RUBRO UNIDA D DE MEDID A 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
HABITANTES 1,833 1,951 2,076 2,210 2,352 2,503 2,664 2,835 3,018 3,212 3,418
M2 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
M2 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
M2 45.18 45.18 45.18 45.18 45.18 45.18 45.18 45.18 45.18 45.18 45.18
M2 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00
M2 126.50 126.50 126.50 126.50 126.50 126.50 126.50 126.50 126.50 126.50 126.50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fuente: - Trabajo de Campo en Metrados y observacin directa
4.2.1. El rea de influencia del proyecto. El rea de influencia del proyecto est conformada por el rea del proyecto y el rea de anlisis de los impactos. La poblacin directamente beneficiaria por el proyecto es estima en 1833 habitantes que se ubican en un rea de influencia de la zona urbana de la capital del Distrito de Ananea.
4.2.2. Poblacin demandante efectiva La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada la poblacin total de la zona urbana de la capital del distrito de Ananea. La cual alcanza un total de 1833 al ao cero. De acuerdo con las coordinaciones realizadas en la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor inters en el uso de la infraestructura.
Pg. 51
CUADRO N 21 POBLACION URBANA DE LA CAPIAL DEL DISTRITO DE ANANEA

AO 2011 N DE FAMILIAS BENEFICIARIAS 747 DENSIDAD POBLACIONAL 2.45 POBLACIN (HAB.) 1,833 POBLACIN TOTAL (HAB.) 1,833
Fuete: Elaboracin propia en base a INEI XI Censo de poblacin VI de vivienda 2007.
4.2.3. Proyeccin de la poblacin demandante Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 6.43%1, asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin. A continuacin se muestra la proyeccin de la
poblacin demandante efectiva, que en el ao 1 se estima en 1951 habitantes y en el ao 10 en 3,418 habitantes, cuyo promedio para los 10 aos es de 2,624 personas y la poblacin total beneficiara total durante la vida til del proyecto es de 26,239, tal como se observa en el siguiente cuadro: CUADRO N 22 POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 POBLACION 1833 1951 2076 2210 2352 2503 2664 2835 3018 3212 3418 NUMERO DE FAMILIAS 748 796 847 902 960 1022 1087 1157 1232 1311 1395
Fuente: Elaboracin Propia en base a INEI XI Censo de poblacin VI de vivienda 2007.

Detalle (Anexos)
4.3.
Anlisis de la oferta. Actualmente, en el mbito de influencia no existe ningn tipo de infraestructura, y no es la adecuada para realizar actividades sociales y
De acuerdo a censos del INEI en las estimaciones de la poblacin distrital.
Pg. 52
de esparcimiento, en vista de que los pobladores del distrito llegan a la capital frecuentemente para realizar sus actividades sociales,
culturales y gestiones en la Municipalidad Distrital de Ananea, siendo la plaza de Santiago Apstol lugar principal y de atractivo para los
turistas, provinciales, regionales y nacionales. La oferta actual es la poblacin urbana que si cuenta con el servicio, por lo que no cuentan con una infraestructura que motiva la visita al distrito, motivo por el cual la poblacin rural est excluida del anlisis de oferta.
4.3.1. Proyeccin de la oferta optimizada La oferta proyectada se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 23 OFERTA DEL PROYECTO

POBLADORES ADECUADAMENT E ATENDIDOS INFRAESTRUCTUR A EN MURO DE CONTENCION
A O
RUBRO UNIDAD DE MEDIDA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
INFRAESTRUCTUR A EN AMBIENTES
INFRAESTRUCTUR A EN GRADERIOS
INFRAESTRUCTUR A DE PLAZA
AREAS VERDES
HABITANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fuente: - Trabajo de Campo en Metrados y observacin directa
4.4.
Balance Oferta Demanda. El balance de la oferta y demanda se realiza por simple diferencia, donde se demuestra que existe un supervit de poblacin que no esta
Pg. 53
adecuadamente atendida y de la infraestructura que se necesita para el proyecto tal como se muestra en el cuadro siguiente.
CUADRO N 24 BALANCE OFERTA DEMANDA

POBLADORES ADECUADAMENT E ATENDIDOS INFRAESTRUCTUR A EN MURO DE CONTENCION
A O
RUBRO UNIDAD DE MEDIDA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
INFRAESTRUCTUR A EN AMBIENTES
INFRAESTRUCTUR A EN GRADERIOS
INFRAESTRUCTUR A DE PLAZA
AREAS VERDES
HABITANTES -1,833 -1,951 -2,076 -2,210 -2,352 -2,503 -2,664 -2,835 -3,018 -3,212 -3,418
M2 -225.00 -225.00 -225.00 -225.00 -225.00 -225.00 -225.00 -225.00 -225.00 -225.00 -225.00
M2 -360.00 -360.00 -360.00 -360.00 -360.00 -360.00 -360.00 -360.00 -360.00 -360.00 -360.00
M2 -45.18 -45.18 -45.18 -45.18 -45.18 -45.18 -45.18 -45.18 -45.18 -45.18 -45.18
M2 -1,120.00 -1,120.00 -1,120.00 -1,120.00 -1,120.00 -1,120.00 -1,120.00 -1,120.00 -1,120.00 -1,120.00 -1,120.00
M2 -126.50 -126.50 -126.50 -126.50 -126.50 -126.50 -126.50 -126.50 -126.50 -126.50 -126.50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fuente: - Elaborado en base a la diferencia entre oferta y demanda
4.5.
Descripcin tcnica de las alternativas 4.5.1. Desarrollo de las alternativas. ALTERNATIVA I: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO DE 44.914 ML, ALTURA PROMEDIO 3.75 M.; CONSTRUCCION DE 05 AMBIENTES PARA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE ANANEA., Y 02 AMBIENTES DE AREA CONSTRUIDA DE 3.50X3.75 M.(c/u); INSTALACION DE GRADERIOS DE CONCRETO CON RELLENO DE MATERIAL AFIRMADO DE 03 PASOS Y
CONTRAPASOS.DE 41.78 ML ; CONSTRUCCION DE UNA PLAZA CON PISO DE CONCRETO COLOREADO Y BRUAS DECORATIVAS EN UN AREA DE 782.40 M2, Y COMTEMPLARA DE UN AREA DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (HORMIGON) PARA TRANSITO DE
CABALLOS, EL AREA A CONSTRUIR ES DE 99.09 M2.; INSTALACIONDE Pg. 54
AREAS VERDES DE 126.50 M2 Y ESTRUCTURA QUE ALBERGARA A LOS PLANTONES SERAN DE TIPO CAJON DE CONCRETO. ALTERNATIVA II: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO DE 44.914 ML, ALTURA PROMEDIO 3.75 M.; CONSTRUCCION DE 05 AMBIENTES PARA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE ANANEA., Y 02 AMBIENTES DE AREA CONSTRUIDA DE 3.50X3.75 M.(c/u); INSTALACION DE GRADERIOS DE CONCRETO CON RELLENO DE MATERIAL AFIRMADO DE 03 PASOS Y
CONTRAPASOS.DE 41.78 ML ; CONSTRUCCION DE UNA PLAZA CON PISO DE PIEDRA LAJA EN UN AREA DE 782.40 M2, Y COMTEMPLARA DE UN AREA DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
(HORMIGON) PARA TRANSITO DE CABALLOS, EL AREA A CONSTRUIR ES DE 99.09 M2.; INSTALACIONDE AREAS VERDES DE 126.50 M2 Y ESTRUCTURA QUE ALBERGARA A LOS PLANTONES SERAN DE TIPO CAJON DE CONCRETO.
4.6.
Secuencia de etapas y actividades de proyectos alternativos
CUADRO N 25 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES PROYECTO ALTERNATIVOS I ETAPA PRE OPERATIVA DETALLE AO MES I. PRE INVERSION
Estudio de pre inversin
ETAPA OPERATIVA 2013 2022 ..
2012 MES MES MES MES 2 3 4 5
II. INVERSION
Expediente tcnico Ejecucin del proyecto
III.POST INVERSION Operacin y mantenimiento
Pg. 55
CUADRO N 26 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES PROYECTO ALTERNATIVOS II ETAPA ETAPA PRE OPERATIVA OPERATIVA DETALLE AO MES I. PRE INVERSION
Estudio de pre inversin
2012 MES MES MES MES MES 2 3 4 5 6 ..
2013 2022
II. INVERSION
Expediente tcnico Ejecucin del proyecto
III.POST INVERSION Operacin y mantenimiento 4.7. Costos del proyecto. 4.7.1. Costos en la situacin Sin proyecto En la situacin sin proyecto, no existe costo alguno, puesto que no existe la infraestructura y no se realiza actividades de operacin y mantenimiento, por lo que el costo es cero. 4.7.2. Costos en la situacin Con proyecto a Precios de Mercado Los costos de inversin a precios de mercado de la alternativa uno se desagrega de la siguiente manera: CUADRO N 27 COSTOS DE INVERSION POR COMPONENTES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
NRO RUBROS / DETALLE COMPONENTES UNIDAD MEDIDA Global Global Global Global Global Global Global CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 PRECIO UNITARIO 15,954.600 65,685.020 115,370.640 51,776.620 85,902.140 9,310.600 10,000.000 TOTAL Prec. Mercado 15,954.600 65,685.020 115,370.640 51,776.620 85,902.140 9,310.600 10,000.000 353,999.620
1 OBRAS PROVISIONALES 2 MURO DE CONTENCION 3 4 5 6 7 AMBIENTES GUARDIANIA Y STAND GRADERIOS PLAZA AREAS VERDES FLETE TERRESTRE TOTAL INVERSIN FIJA
Pg. 56
CUADRO N 28 DESAGREGADO DE COSTOS POR COMPONENTE A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I

NRO 1 2 3 DESAGREGADO DE COSTO DIRECTO COMPONENTE 1 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL INVERSIN FIJA DESAGREGADO DE COSTO DIRECTO COMPONENTE 2 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL INVERSIN FIJA DESAGREGADO DE COSTO DIRECTO COMPONENTE 3 UNIDAD MEDIDA Global Global Global UNIDAD MEDIDA Global Global Global UNIDAD MEDIDA Global Global Global UNIDAD MEDIDA Global Global Global UNIDAD MEDIDA Global Global Global UNIDAD MEDIDA Global Global Global UNIDAD MEDIDA Global Global Global CANTIDAD 1 1 1 PRECIO UNITARIO 6,671.91 0.00 9,282.69 PRECIO UNITARIO 35,560.72 5,139.10 24,985.20 PRECIO UNITARIO 83,235.01 13,354.49 18,781.14 PRECIO UNITARIO 42,383.84 2,841.07 6,551.71 PRECIO UNITARIO 47,448.90 5,291.28 33,161.96 PRECIO UNITARIO 5,866.44 1,047.83 2,396.33 PRECIO UNITARIO 10,000.00 TOTAL Prec. Mercado 6,671.910 9,282.690 15,954.600 TOTAL Prec. Mercado 35,560.720 5,139.100 24,985.200 65,685.020 TOTAL Prec. Mercado 83,235.010 13,354.490 18,781.140 115,370.640 TOTAL Prec. Mercado 42,383.840 2,841.070 6,551.710 51,776.620 TOTAL Prec. Mercado 47,448.900 5,291.280 33,161.960 85,902.140 TOTAL Prec. Mercado 5,866.440 1,047.830 2,396.330 9,310.600 TOTAL Prec. Mercado
NRO 1 2 3
CANTIDAD 1 1 1
NRO
CANTIDAD 1 1 1
1 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 2 MANO DE OBRA CALIFICADA 3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL INVERSIN FIJA DESAGREGADO DE COSTO NRO DIRECTO COMPONENTE 4 1 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 2 MANO DE OBRA CALIFICADA 3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL INVERSIN FIJA DESAGREGADO DE COSTO NRO DIRECTO COMPONENTE 5 1 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 2 MANO DE OBRA CALIFICADA 3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL INVERSIN FIJA DESAGREGADO DE COSTO NRO DIRECTO COMPONENTE 6 1 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 2 MANO DE OBRA CALIFICADA 3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL INVERSIN FIJA DESAGREGADO DE COSTO NRO DIRECTO COMPONENTE 7 1 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 2 MANO DE OBRA CALIFICADA 3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL INVERSIN FIJA
CANTIDAD 1 1 1
CANTIDAD 1 1 1
CANTIDAD 1 1 1
CANTIDAD 1 1 1
10,000.000 10,000.000
Pg. 57
CUADRO N 29 COSTOS DE INVERSION POR COMPONENTES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II

NRO RUBROS / DETALLE COMPONENTES UNIDAD MEDIDA Global Global Global Global Global Global Global CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 PRECIO UNITARIO 15,954.600 65,685.030 115,370.640 51,776.640 111,898.930 9,310.610 10,000.000 TOTAL 15,954.600 65,685.030 115,370.640 51,776.640 111,898.930 9,310.610 10,000.000 379,996.450
1 OBRAS PROVISIONALES 2 MURO DE CONTENCION 3 4 5 6 7 AMBIENTES DORMITORIOS Y STAND GRADERIOS PLAZA AREAS VERDES FLETE TERRESTRE TOTAL INVERSIN FIJA
Fuente: elaborado en base a los presupuestos alternativa 1 de los anexos
CUADRO N 30 DESAGREGADO DE COSTOS POR COMPONENTE A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II

NRO DESAGREGADO DE COSTO DIRECTOCOMPONENTE 1 UNIDADMEDIDA CANTIDAD Global Global Global 1 1 1 PRECIO UNITARIO 6,671.91 0.00 9,282.69 TOTALPrec. Mercado 6,671.910 9,282.690 15,954.600 UNIDAD MEDIDA Global Global Global CANTIDAD PRECIO UNITARIO 35,560.73 5,139.10 24,985.20 TOTAL Prec. Mercado 35,560.730 5,139.100 24,985.200 65,685.030 UNIDAD MEDIDA Global Global Global UNIDAD MEDIDA Global CANTIDAD PRECIO UNITARIO 83,235.01 13,354.49 18,781.14 PRECIO UNITARIO 42,383.86 TOTAL Prec. Mercado 83,235.010 13,354.490 18,781.140 115,370.640 TOTAL Prec. Mercado 42,383.860
1 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 2 MANO DE OBRA CALIFICADA 3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL INVERSIN FIJA DESAGREGADO DE COSTO NRO DIRECTO COMPONENTE 2 1 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 2 MANO DE OBRA CALIFICADA 3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL INVERSIN FIJA DESAGREGADO DE COSTO NRO DIRECTO COMPONENTE 3 1 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 2 MANO DE OBRA CALIFICADA 3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL INVERSIN FIJA DESAGREGADO DE COSTO NRO DIRECTO COMPONENTE 4 1 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL
1 1 1
1 1 1
CANTIDAD
Pg. 58
2 MANO DE OBRA CALIFICADA 3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL INVERSIN FIJA DESAGREGADO DE COSTO NRO DIRECTO COMPONENTE 5 1 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 2 MANO DE OBRA CALIFICADA 3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL INVERSIN FIJA DESAGREGADO DE COSTO NRO DIRECTO COMPONENTE 6 1 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 2 MANO DE OBRA CALIFICADA 3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL INVERSIN FIJA DESAGREGADO DE COSTO NRO DIRECTO COMPONENTE 7 1 INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 2 MANO DE OBRA CALIFICADA 3 MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL INVERSIN FIJA
Global Global
1 1
2,841.07 6,551.71
2,841.070 6,551.710 51,776.640
UNIDAD MEDIDA Global Global Global UNIDAD MEDIDA Global Global Global
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 73,445.69 5,291.28 33,161.96 PRECIO UNITARIO 5,866.45 1,047.83 2,396.33
TOTAL Prec. Mercado 73,445.690 5,291.280 33,161.960 111,898.930 TOTAL Prec. Mercado 5,866.450 1,047.830 2,396.330 9,310.610
1 1 1
CANTIDAD
1 1 1
UNIDAD MEDIDA Global Global Global
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 10,000.00 -
TOTAL Prec. Mercado
1 1 1
10,000.000 10,000.000
Fuente: elaborado en base a la relacin de insumos por componente
Pg. 59
A continuacin se muestra el resumen de inversin para la alternativa I es de 410,170.00 nuevos soles, mientas que para la alternativa II es de 436,166.65 nuevos soles, los cuales se detallan en los siguientes cuadros. CUADRO N 31 RESUMEN DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
Comp. RUBROS / DETALLE COMPONENTES UNIDAD MEDIDA Global Global Global Global Global Global Global Documento Global Global Global CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 PRECIO UNITARIO 15,955.000 65,685.000 115,370.000 51,777.000 85,902.000 9,311.000 10,000.000 TOTAL Prec. Mercado 15,955.00 65,685.00 115,370.00 51,777.00 85,902.00 9,311.00 10,000.00 354,000.00 10,500.00 27,801.00 9,869.00 8,000.00 56,170.00 410,170.00
1 OBRAS PROVISIONALES 2 MURO DE CONTENCION 3 4 5 6 7 AMBIENTES GUARDIANIA Y STAND GRADERIOS PLAZA AREAS VERDES FLETE TERRESTRE TOTAL COSTO DIRECTO Expediente Tcnico (2.96%) Gastos Generales (7.85%) Gastos de Supervisin (2.78%) Gastos de Liquidacin(2.25%) TOTAL COSTO INDIRECTO COSTO TOTAL DEL PROYECTO
CUADRO N 32 RESUMEN DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II

NRO RUBROS / DETALLE COMPONENTES UNIDAD MEDIDA Global Global Global Global Global Global Global Documento Global Global Global CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 PRECIO UNITARIO 15,954.600 65,685.030 115,370.640 51,776.640 111,898.930 9,310.610 10,000.000 TOTAL 15,954.60 65,685.03 115,370.64 51,776.64 111,898.93 9,310.61 10,000.00 379,996.45 10,500.00 27,801.00 9,869.00 8,000.00 56,170.00 436,166.45
Pg. 60
4.7.1. Costos en la situacin Con proyecto a Precios Sociales Los costos para la alternativa I a precios sociales ascienden a la suma de S/. 349,866.64 nuevos soles y para la alternativa es de 371,963,32 nuevos soles, para la conversin de precios de mercado a costos sociales se utilizo los factores de correccin para cada rubro, es decir para mano de obra calificada se asume el factor de correccin 0.91,mano de obra no calificada es de 0.41 para la zona rural de la sierra, materiales 0.85 y equipos y herramientas 0.85, para los gastos generales se utilizo 0.85, gastos de liquidacin y supervisin que realizan profesionales en la materia como son Ing. Civil y Contador Pblico colegiado es de 0.91, los resultados se muestran a continuacin en el cuadro siguiente. Los costos de inversin a precios de sociales de cada alternativa se desagrega de la siguiente manera:
CUADRO N 33 RESUMEN DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

Comp. RUBROS / DETALLE COMPONENTES UNIDAD MEDIDA Global Global Global Global Global Global Global Documento Global Global Global TOTAL Prec. Mercado 15,955.00 65,685.00 115,370.00 51,777.00 85,902.00 9,311.00 10,000.00 354,000.00 10,500.00 27,801.00 9,869.00 8,000.00 56,170.00 410,170.00 Factor de Correccion 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.910 0.850 0.910 0.850 TOTAL Prec. Sociales 13,561.750 55,832.250 98,064.500 44,010.450 73,016.700 7,914.350 8,500.000 300,900.00 9,555.000 23,630.850 8,980.790 6,800.000 48,966.64 349,866.64
1 OBRAS PROVISIONALES 2 MURO DE CONTENCION 3 4 5 6 7 AMBIENTES GUARDIANIA Y STAND GRADERIOS PLAZA AREAS VERDES FLETE TERRESTRE TOTAL COSTO DIRECTO Expediente Tecnico (2.96%) Gastos Generales (7.85%) Gastos de Supervisin (2.78%) Gastos de Liquidacin(2.25%) TOTAL COSTO INDIRECTO COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Pg. 61
CUADRO N 34 RESUMEN DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

NRO RUBROS / DETALLE COMPONENTES UNIDAD MEDIDA Global Global Global Global Global Global Global Documento Global Global Global TOTAL 15,954.60 65,685.03 115,370.64 51,776.64 111,898.93 9,310.61 10,000.00 379,996.45 10,500.00 27,801.00 9,869.00 8,000.00 56,170.00 436,166.45 Factor de Correccion 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.910 0.850 0.910 0.850 TOTAL Prec. Sociales 13,561.410 55,832.276 98,065.044 44,010.144 95,114.091 7,914.019 8,500.000 322,996.98 9,555.000 23,630.850 8,980.790 6,800.000 48,966.64 371,963.62
4.7.2. Costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado y social. Los costos de operacin y mantenimiento anual para la presente alternativa se estima en 14,451.00 nuevos soles, el cual contempla en los costos de operacin y mantenimiento, materiales de limpieza que son la adquisicin de artculos como son escobas, recogedores entre otros, y los costos de personal de limpieza que se realizara diario, motivo por el cual tendr que tener un sueldo mnimo, para la conversin de precios de mercado a los precios sociales se utilizan factores de correccin de 0.847 para materiales y 0.41 para mano de obra no calificada, mano de obra calificada 0.909, siendo el costo a precios sociales para la alternativa I de S/. 7,549.70 nuevos soles, los mismos que se muestran en el cuadro siguiente:
Pg. 62
CUADRO N 35 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA I

RUBRO Unidad de Cantidad medida Precio Unitario Eventos al ao COSTO A PRECIOS DE MDO 12,090.00 Unidad Unidad Global 1.00 1.00 1.00 1,090.00 800.00 850.00 1.00 1.00 12.00 1,090.00 800.00 10,200.00 2,361.00 Bolsa Global Global valde unidad unidad unidad Global 20.00 1.00 2.00 20.00 1.00 1.00 1.00 1.00 25.00 500.00 175.00 23.50 80.00 12.50 8.50 90.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 12.00 6.00 2.00 500.00 500.00 350.00 470.00 160.00 150.00 51.00 180.00 14,451.00 7,549.70 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.410 0.410 FACTOR DE CORRECCIN COSTO A PRECIOS SOCIALES 5,433.23 923.23 328.00 4,182.00 1,999.77 423.50 423.50 296.45 398.09 135.52 127.05 43.20 152.46 7,549.70
OPERACIN Oficial Peon Cuidante /Barrendero MANTENIMIENTO Cemento Agregados Herramientas Pintura Carretilla Escobas Recogedores Implementos de Seguridad limpieza
COSTO TOTAL A PRECIOS MERCADO COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES
Los costos de operacin y mantenimiento para la alternativa II, son mas elevados debido a que se contara con un maestro de obra para supervisar el cambio de los metros cuadrados de la piedra laja en el piso, siendo el costo a precios de mercado de 17,001.00 nuevos soles y a precios sociales de 9,802.55 nuevos soles, tal como se puede observar en el siguiente cuadro
Pg. 63
CUADRO N 36 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA II

RUBRO Unidad de Cantidad medida Precio Unitario Eventos al ao COSTO A PRECIOS DE MDO 13,590.00 Unidad Unidad Global Global 1.00 1.00 1.00 1.00 1,090.00 800.00 1,500.00 850.00 1.00 1.00 1.00 12.00 1,090.00 800.00 1,500.00 10,200.00 3,411.00 Bolsa m2 Global Global valde unidad unidad unidad Global 20.00 10.00 1.00 2.00 20.00 1.00 1.00 1.00 1.00 25.00 80.00 500.00 300.00 23.50 80.00 12.50 8.50 90.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 12.00 6.00 2.00 500.00 800.00 500.00 600.00 470.00 160.00 150.00 51.00 180.00 17,001.00 9,802.55 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.410 0.909 0.410 FACTOR DE CORRECCIN COSTO A PRECIOS SOCIALES 6,796.73 923.23 328.00 1,363.50 4,182.00 2,889.12 423.50 677.60 423.50 508.20 398.09 135.52 127.05 43.20 152.46 9,802.55
OPERACIN Oficial Peon Maestro de obra Cuidante /Barrendero MANTENIMIENTO Cemento Piedra Laja Agregados Herramientas Pintura Carretilla Escobas Recogedores Implementos de Seguridad limpieza COSTO TOTAL COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES
Pg. 64
4.8.
Costos incrementales. Los costos incrementales de ambas alternativas de la situacin con proyecto y sin proyecto en todo el horizonte del proyecto precios de mercado y social son los que se muestran a continuacin en los cuadros siguientes. CUADRO N 37 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I.
DETALLE 2012 0 410,170.00 410,170.00 2013 1 14,451.00 2014 2 14,451.00 2015 3 14,451.00 2016 4 14,451.00 2017 5 14,451.00 2018 6 14,451.00 2019 7 14,451.00 2020 8 14,451.00 2021 9 14,451.00 2022 10 14,451.00
CON PROYECTO INVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO INVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTO INCREMENTAL
0.00 0.00
12,090.00 2,361.00 0.00
12,090.00 2,361.00 0.00
12,090.00 2,361.00 0.00
12,090.00 2,361.00 0.00
12,090.00 2,361.00 0.00
12,090.00 2,361.00 0.00
12,090.00 2,361.00 0.00
12,090.00 2,361.00 0.00
12,090.00 2,361.00 0.00
12,090.00 2,361.00 0.00
410,170.00
0.00 0.00 14,451.00
0.00 0.00 14,451.00
0.00 0.00 14,451.00
0.00 0.00 14,451.00
0.00 0.00 14,451.00
0.00 0.00 14,451.00
0.00 0.00 14,451.00
0.00 0.00 14,451.00
0.00 0.00 14,451.00
0.00 0.00 14,451.00
CUADRO N 38 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

DETALLE CON PROYECTO INVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO INVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTO INCREMENTAL 2012 0 349,866.64 349,866.64 2013 1 12,269.00 2014 2 12,269.00 2015 3 12,269.00 2016 4 12,269.00 2017 5 12,269.00 2018 6 12,269.00 2019 7 12,269.00 2020 8 12,269.00 2021 9 12,269.00 2022 10 12,269.00
0.00
5,433.23 6,835.77 0.00
5,433.23 6,835.77 0.00
5,433.23 6,835.77 0.00
5,433.23 6,835.77 0.00
5,433.23 6,835.77 0.00
5,433.23 6,835.77 0.00
5,433.23 6,835.77 0.00
5,433.23 6,835.77 0.00
5,433.23 6,835.77 0.00
5,433.23 6,835.77 0.00
349,866.64
0.00 0.00 12,269.00
0.00 0.00 12,269.00
0.00 0.00 12,269.00
0.00 0.00 12,269.00
0.00 0.00 12,269.00
0.00 0.00 12,269.00
0.00 0.00 12,269.00
0.00 0.00 12,269.00
0.00 0.00 12,269.00
0.00 0.00 12,269.00
Pg. 65
CUADRO N 39 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II

DETALLE CON PROYECTO INVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 SIN PROYECTO INVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTO INCREMENTAL 0.00 0.00 2012 0 436,166.45 436,166.45 2013 1 17,001.00 2014 2 17,001.00 2015 3 17,001.00 2016 4 17,001.00 2017 5 17,001.00 2018 6 17,001.00 2019 7 17,001.00 2020 8 17,001.00 2021 9 17,001.00 2022 10 17,001.00
13,590.00 3,411.00 0.00
13,590.00 3,411.00 0.00
13,590.00 3,411.00 0.00
13,590.00 3,411.00 0.00
13,590.00 3,411.00 0.00
13,590.00 3,411.00 0.00
13,590.00 3,411.00 0.00
13,590.00 3,411.00 0.00
13,590.00 3,411.00 0.00
13,590.00 3,411.00 0.00
436,166.45
0.00 0.00 17,001.00
0.00 0.00 17,001.00
0.00 0.00 17,001.00
0.00 0.00 17,001.00
0.00 0.00 17,001.00
0.00 0.00 17,001.00
0.00 0.00 17,001.00
0.00 0.00 17,001.00
0.00 0.00 17,001.00
0.00 0.00 17,001.00
CUADRO N 40 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

DETALLE CON PROYECTO INVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO INVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO OPERACIN COSTO INCREMENTAL 2012 0 371,963.62 371,963.62 2013 1 14,399.85 2014 2 14,399.85 2015 3 14,399.85 2016 4 14,399.85 2017 5 14,399.85 2018 6 14,399.85 2019 7 14,399.85 2020 8 14,399.85 2021 9 14,399.85 2022 10 14,399.85
0.00
11,510.73 2,889.12 0.00
11,510.73 2,889.12 0.00
11,510.73 2,889.12 0.00
11,510.73 2,889.12 0.00
11,510.73 2,889.12 0.00
11,510.73 2,889.12 0.00
11,510.73 2,889.12 0.00
11,510.73 2,889.12 0.00
11,510.73 2,889.12 0.00
11,510.73 2,889.12 0.00
0.00 0.00 371,963.62 14,399.85
0.00 0.00 14,399.85
0.00 0.00 14,399.85
0.00 0.00 14,399.85
0.00 0.00 14,399.85
0.00 0.00 14,399.85
0.00 0.00 14,399.85
0.00 0.00 14,399.85
0.00 0.00 14,399.85
0.00 0.00 14,399.85
Pg. 66
4.9.
Cronograma de avance financiero. La ejecucin del proyecto ser de 2 MESES para la alternativa I, y para la alternativa II es de 3 meses el cual se muestra en el cuadro siguiente. CUADRO N 41 CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO ALTERNATIVA I
RUBROS 1. Expediente Tcnico (2.96%) 2. Etapa de Inversin Fija 2.1. Inversin Fija (Tangibles) OBRAS PROVISIONALES MURO DE CONTENCION AMBIENTES GUARDIANIA Y STAND GRADERIOS PLAZA AREAS VERDES FLETE TERRESTRE 2.2. Gastos Generales (7.85%) 2.3 Gastos de Supervisin (1.91%) 2.4. Gastos de Liquidacin(2.25%) TOTAL INVERSIN MES 1 10,500.00 10,500.00 MES 2 194,284.52 176,999.81 7,977.30 32,842.51 57,685.32 25,888.31 42,951.07 4,655.30 5,000.00 13,900.46 3,384.25 194,284.52 202,284.52 176,999.81 7,977.30 32,842.51 57,685.32 25,888.31 42,951.07 4,655.30 5,000.00 13,900.46 3,384.25 8,000.00 202,284.52 MES 3 TOTAL 10,500.00 396,569.04 353,999.62 15,954.60 65,685.02 115,370.64 51,776.62 85,902.14 9,310.60 10,000.00 27,800.92 6,768.50 8,000.00 407,069.04
Pg. 67
CUADRO N 42 CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO ALTERNATIVA I

RUBROS 1. Expediente Tcnico (2.96%) 2. Etapa de Inversin Fija
2.1. Inversin Fija (Tangibles) OBRAS PROVISIONALES MURO DE CONTENCION AMBIENTES GUARDIANIA Y STAND GRADERIOS
MES 1 100.00
MES 2 -
MES 3 -
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -
PLAZA AREAS VERDES 2.2. Gastos Generales (7.85%) 2.3 Gastos de Supervisin (1.91%) 2.4. Gastos de Liquidacin(2.25%)
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 -
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00
Pg. 68
CUADRO N 43 CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO ALTERNATIVA II

RUBROS 1. Expediente Tcnico (2.76%) 2. Etapa de Inversin Fija 2.1. Inversin Fija (Tangibles) OBRAS PROVISIONALES MURO DE CONTENCION AMBIENTES DORMITORIOS Y STAND GRADERIOS PLAZA AREAS VERDES FLETE TERRESTRE 0 2.2. Gastos Generales (7.31%) 2.3 Gastos de Supervisin (1.78%) 2.4. Gastos de Liquidacin(2.10%) TOTAL INVERSIN MES 1 10,500.00 10,500.00 MES 2 194,364.57 178,808.33 7,977.30 32,842.52 57,685.32 25,888.32 44,759.57 4,655.31 5,000.00 12,510.41 3,045.83 194,364.57 194,364.57 178,808.33 7,977.30 32,842.52 57,685.32 25,888.32 44,759.57 4,655.31 5,000.00 12,510.41 3,045.83 194,364.57 MES 3 MES 4 33,836.73 22,379.79 22,379.79 2,780.09 676.85 8,000.00 33,836.73 TOTAL 422,565.87 379,996.45 15,954.60 65,685.03 115,370.64 51,776.64 111,898.93 9,310.61 10,000.00 27,800.92 6,768.50 8,000.00 433,065.87
Pg. 69
CUADRO N 44 CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO ALTERNATIVA II

RUBROS 1. Expediente Tcnico (2.76%) 2. Etapa de Inversin Fija 2.1. Inversin Fija (Tangibles) OBRAS PROVISIONALES MURO DE CONTENCION AMBIENTES DORMITORIOS Y STAND GRADERIOS PLAZA AREAS VERDES FLETE TERRESTRE 0 2.2. Gastos Generales (7.31%) 2.3 Gastos de Supervisin (1.78%) 2.4. Gastos de Liquidacin(2.10%) 45.00 45.00 45.00 45.00 10.00 10.00 100.00 MES 1 100.00 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
50.00 50.00 50.00 50.00 40.00 50.00 50.00
50.00 50.00 50.00 50.00 40.00 50.00 50.00
20.00 -
Pg. 70
4.10. Beneficios. En el presente proyecto Creacin de la Plaza de Santiago Apstol
Localidad Ananea, Distrito de Ananea-San Antonio de Putina-Puno, es difcil de cuantificar monetariamente los beneficios, por tratarse netamente de un proyecto social para la satisfaccin de una necesidad de la poblacin, relacionado con la creacin en infraestructura de su plaza, es decir los beneficios que se va brindar ser de satisfaccin, ya que ofrecer una infraestructura adecuada con comodidad para los pobladores del distrito y los turistas.
4.10.1.
Beneficios Con Proyecto Los principales beneficios cualitativos que generarn el proyecto creacin de la plaza de
Santiago Apstol Santiago
Apostol de la localidad de Ananea es de: Contribuir con presentar una localidad desarrollada. Cubrir la demanda de los habitantes con la creacin de infraestructura de la plaza y que cuente con los requerimientos de diseo y satisfaccin de los pobladores beneficiados directamente. Garantizar una mejor actividad turstica. Aumento el valor arquitectnico de la plaza. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica e incrementando la convivencia. Mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la zona. En conclusin con la creacin de la plaza se mejorara la condicin social de la vida en cuanto a aspectos sociales, culturales y econmicos. Los Beneficios del Proyecto son: La Socializacin de la Poblacin a travs de un Espacio Pblico de Recreacin, Mejorando las Condiciones de vida de los Pobladores, es decir, se contar con una Infraestructura adecuada para el Pg. 71
sano esparcimiento y paseo de los pobladores del Distrito de Ananea. El proyecto desarrollar un lugar de esparcimiento y recreacin pasiva, mejorar el ornato de la ciudad, permitiendo una identificacin de la localidad de Ananea provincia de San Antonio de Putina; as mismo, favorecer eventos cvico culturales, econmicos y sociales. por tanto, se brindar a los usuarios una mejor prestacin de servicio urbano y rural de la misma forma se mejorar el nivel de vida de la poblacin de Ananea provincia de San Antonio de Putina-puno
Pg. 72
Pg. 73
5.
EVALUACION 5.1. Evaluacin Social. La evaluacin social de la alternativa uno parte de la informacin planteada del mismo ya sea en inversin y gastos de operacin y mantenimiento durante proyeccin de los diez aos, tal como se observo en los cuadros anteriores. 5.1.1. Metodologa de costo efectividad La evaluacin del proyecto se efecta con la metodologa de CostoEfectividad, en razn de que las actividades son de carcter social, los mismos que no generaran ingresos en trminos monetarios, teniendo en cuenta que los beneficios para la poblacin son cualitativos.
C/E= Costo Efectividad = VACT/N de beneficiarios

VACT = FC VR t (1 + COK ) (1 + COK ) n
Donde: VACT = Es el valor Actual de Costos Totales al 11% de Costo de Oportunidad del Capital. FC = Es el flujo de costos del periodo t que incluye inversiones y los costos de operacin y mantenimiento. VR = Es el valor residual de la inversin al final del horizonte del proyecto. 1/(1+COK) t = Factor de Actualizacin. t = Nmero de aos durante donde t= 1,2,,n) COK = Es el Costo de Oportunidad del Capital (10%). El N de Beneficiarios = 1833 Habitantes. Para fines de evaluacin de los costos se utiliza la poblacin proyectada promedio de 10 aos. el horizonte del proyecto,
Pg. 74
5.1.2. Resultados de evaluacin a precios de mercado y a precios sociales del proyecto y aplicacin de costo efectividad. CUADRO N 45 RESUMEN COMPARATIVO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIN.
ALTERNATIVA I INDICADORES Monto de Inversin total S/. VACT (al 10% del COK) S/. CAE Indicador de efectividad Numero de Beneficiarios Directos Costo por habitante beneficiario A PRECIOS PRIVADOS 410,170.00 498,965.14 81,204.28 26,239 1,833 223.77 A PRECIOS SOCIALES 349,866.64 425,254.33 69,208.18 26,239 1,833 190.87 ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS 436,166.45 540,630.24 87,985.08 26,239 1,833 237.95 A PRECIOS SOCIALES 371,963.62 460,444.45 74,935.21 26,239 1,833 202.93
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD 19.02 16.21 20.60 17.55 Fuente: Elaboracin en base a los cuadros anteriores de las evaluaciones de las alternativas del proyecto.
Del cuadro anterior se puede observar que la alternativa uno la inversin asciende a 410,170.0 nuevos soles a precios de
mercado y a precios sociales es 349,866.64 nuevos soles, mientras la alternativa dos es 436,166.45 nuevos soles a precios de mercado y a precios sociales es respectivamente. Siendo el indicador ms beneficioso el correspondiente a la 371,963,62 nuevos soles
alternativa I, por tener menor indicador. Lo que significa que se invertir 16.21 nuevos soles por poblador durante la vida til del proyecto el mismo que causara la misma satisfaccin que en trminos monetarios con la creacin de la infraestructura de la plaza.
5.2.
Anlisis de sensibilidad. Para el anlisis de sensibilidad se identifico como variable critica a la inversin, los indicadores de valor anual equivalente y el ndice de costo efectividad ya que generalmente es la variable que vara en muchos proyectos de inversin pblica; es as, que para este trabajo se hizo variar a la inversin en 10%,20% y 30% respectivamente hacia arriba y abajo. Los resultados se muestran en el cuadro siguiente:
Pg. 75
CUADRO N 46
ALTERNATIVA I PRECIOS DE MERCADO VACT CAE Costo Efectividad ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I INVERSIN % (+) INVERSIN % (+) INVERSIN % (+) INVERSIN % INVERSIN % (-) INVERSIN % (-) INVERSIN % (-) 10.00 20.00 30.00 10.00 20.00 30.00 ^0 % 410,170.00 536,292.29 87,279.10 20.44
577,309.29 93,954.43 22.00
618,326.29 100,629.76 23.57
498,965.14 81,204.28 19.02
454,258.29 73,928.45 17.31
413,241.29 67,253.12 15.75
388,362.55 63,204.22 14.80
Fuente: Elaboracin en base a los cuadro de evaluacin del proyecto.
CUADRO N 47
ALTERNATIVA II PRECIOS DE MERCADO VACT CAE Costo Efectividad ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II INVERSIN % (+) INVERSIN % (+) INVERSIN % (+) INVERSIN % INVERSIN % (-) INVERSIN % (-) INVERSIN % (-) 10.00 20.00 30.00 ^0 % 10.00 20.00 30.00 436,166.45 579,905.93 94,377.02 22.10
623,522.57 101,475.43 23.76
667,139.22 108,573.84 25.43
540,630.24 87,985.08 20.60
492,672.64 80,180.20 18.78
449,055.99 73,081.79 17.11
405,439.35 65,983.39 15.45
CUADRO N 48
ALTERNATIVA I PRECIOS SOCIALES VACT CAE Costo Efectividad ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I INVERSIN % (+) INVERSIN % (+) INVERSIN % (+) INVERSIN % INVERSIN % (-) INVERSIN % (-) INVERSIN % (-) 10.00 20.00 30.00 ^0 % 10.00 20.00 30.00 349,866.64 457,108.29 492,094.96 527,081.62 425,254.33 387,134.96 352,148.30 317,161.64 74,392.27 80,086.19 85,780.11 69,208.18 63,004.43 60,140.02 51,616.60 17.42 18.75 20.09 16.21 14.75 13.42 12.09
Para caso a precios de mercado para ambas alternativas, del cuadro anterior se puede apreciar si la inversin de la alternativa uno aumenta en 10 por ciento el valor anual equivalente es 74,392.27, y el ndice costo efectividad es 17.42 nuevos soles, si disminuye en 10 por ciento el valor anual equivalente es
63,004.43 y el costo efectividad es 14.75 nuevos soles todos a precios de mercado, igual caso se puede observar para alternativa II. CUADRO N 49
ALTERNATIVA II PRECIOS SOCIALES VACT CAE Costo Efectividad ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II INVERSIN % (+) INVERSIN % (+) INVERSIN % (+) INVERSIN % INVERSIN % (-) INVERSIN % (-) INVERSIN % (-) 10.00 20.00 30.00 ^0 % 10.00 20.00 30.00 371,963.62 500,384.31 544,000.95 587,617.60 460,444.45 413,151.02 369,534.37 325,917.73 81,435.24 88,533.65 95,632.06 74,935.21 67,238.43 60,140.02 53,041.61 19.07 20.73 22.39 17.55 15.75 14.08 12.42
Del cuadro anterior se puede apreciar si la inversin de la
alternativa uno
aumenta en 10% el valor anual equivalente es 81,435.24, y el ndice costo
Pg. 76
efectividad es 19.07 nuevos soles, si disminuye en 10% el valor anual equivalente es 67,238.43 y el costo efectividad es 15.75 nuevos soles todos a precios sociales. 5.3. Sostenibilidad.
a) Institucin o entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento.
La Municipalidad distrital de Ananea asumirn los costos de operacin y mantenimiento con cargo a su presupuesto institucional.
b) Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y preoperacin del proyecto.
Actualmente se cuenta con personal necesario y suficiente para la operacin de la infraestructura.
c) La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin.
La etapa de inversin del proyecto estar a cargo de la poblacin organizada as como la participacin de la Municipalidad Distrital de Ananea y su equipo tcnico, por lo tanto se tiene asegurada la capacidad de organizacin y gestin del proyecto, por la experiencia de esta institucin.
d) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, sealando cuales y para qu son los aportes de las partes interesadas (estado, beneficiarios y otros).
Los costos operativos, asumirn la Municipalidad Distrital de Ananea. As mismo la poblacin tiene el compromiso de participar durante el proceso de ejecucin con mano de obra no calificada, con la nica finalidad de lograr y contar con una creacin de infraestructura de la plaza
e) Participacin de los beneficiarios.
Este proyecto se ejecuta sobre la base de la prioridad establecida por los beneficiarios, Los beneficiarios no efectuarn aportes en forma de Pg. 77
cuota inicial, pero si tienen el compromiso de participar durante el proceso de ejecucin con mano de obra no calificada y otros apoyos que puedan darse.
5.4.
Impacto Ambiental. Por la naturaleza del proyecto no tendr impactos negativos de gran consideracin, los posible impactos sern muy temporales solamente polvo durante la ejecucin de la obra, los cuales sern mitigados previo comunicacin a la poblacin mediante carteles sealizaciones como rea de trabajo. Los posibles impactos se muestran en el siguiente cuadro.
5.4.1. Impactos positivos o En trminos sociales, la poblacin disfrutar de buena salud, satisfaccin. o La creacin de la plaza generar un nmero de puestos de trabajo de construccin de corto plazo para operadores expertos en mano de obra o Incremento y mejoramiento en las condiciones de vida de la poblacin. o Comodidad de la poblacin de la zona 5.4.2. Impactos negativos Medio Fsico Natural: El proyecto no generar efectos negativos que afecten al suelo, agua, y aire. A. Contaminacin del agua Durante la ejecucin de las obras de alguna manera se originaran aguas residuales, debido al movimiento de equipos y levantamiento de polvo entre otros. Pero una vez concluido las obras deben volver a su normalidad.
Pg. 78
B. Contaminacin del suelo Los efectos fsicos incluyen impactos en la topografa, estabilidad geolgica y suelos, y en la esttica. Se emplear las medidas de mitigacin en la medida de lo posible. b.1) Compactacin de suelos El proyecto reducir la permeabilidad y capacidad para absorber escorrentas. Se prev que las construcciones o modificaciones no tendrn impactos significativos sobre la permeabilidad del suelo o absorcin de escorrenta, ya que el rea no es lo suficientemente amplia como para causar alguna interrupcin. b.2) Exposicin a erosiones La mayora de los suelos a lo largo de la plaza no presenta una capa orgnica pobremente desarrollada, como es tpico en los sistemas altiplnicos donde los suelos son
relativamente antiguos.
b.3) Calidad del Suelo
La calidad de los suelos que contienen capas orgnicas que se ver alterada de alguna manera pero solamente en la zona de proyecto.
b.4) Movimiento de tierras
Las
excavaciones de
originarn suelo y
un
deterioro
del
suelo,
apilamientos
nivelaciones,
escorrenta,
compactacin del suelo, aumento de sustancias peligrosas en el suelo durante la ejecucin de obra, una vez terminada volver a la normalidad. C. Contaminacin del aire El aire se contaminar a consecuencia de: c.1) Polvareda
Pg. 79
Provocado por el movimiento de tierras y excavaciones, esta variable afecta directamente a los habitantes del entorno de la ejecucin del proyecto. Medio Biolgico: Las diversas plantas presentes incluyen: pajonales, humedales y cultivos.
a) Prdida de vegetacin
Los impactos en la vegetacin y el ecosistema comprenden la prdida directa de vegetacin y especies de malezas. La prdida de la vegetacin puede tambin ocasionar impactos en el hbitat Todas las reas que se alteren durante la construccin se recuperarn inmediatamente despus de esta etapa con plantas. Medio Social:
a) Demografa
Debido a la naturaleza del proyecto, se espera que no tenga efectos significativos en las caractersticas demogrficas del rea. Sin embargo, ocurrir alteraciones en la ubicacin o distribucin de la poblacin humana del lugar y que ser de muy poca duracin.
b) Campamentos temporales
El proyecto ocasionar un ligero incremento en la poblacin del lugar, debido a la presencia del personal encargado de la ejecucin de obra. 5.4.3. Caracterizacin del impacto ambiental Despus de haber identificado las variables afectadas por el proyecto, caracterizamos el impacto considerando cuatro
categoras: Tipo de efecto, Temporalidad, Espacio y Magnitud.
Pg. 80
CUADRO N 50 IMPACTO AMBIENTAL Y ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTO

EFECTO PERMANENTE NEGATIVO POSITIVO NEUTRO TEMPORALIDAD TRANSITORIOS NACIONAL REGIONAL LOCAL CORTA LARGA MEDIA LEVES ESPACIALES MAGNITUD MODERADOS X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x FUERTES
VARIABLES DE INCIDENCIA
Medio Fsico Natural Agua Calidad de Agua Intensidad de Uso Vertidos Suelo Compactacin Erosiones Calidad Movimiento de tierras Derrames Desmontes Aire Emisiones de chimeneas y escapes Polvareda Olores Medio Biolgico Perdida de vegetacin Modificacin del hbitat Perdida del hbitat Migracin de aves Medio Social Salud y seguridad Demografa Niveles de empleo Uso de tierras Modificacin del paisaje natural Ruido local y vibraciones Atraccin de excursionistas Campamentos temporales x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
Fuente: Elaboracin de acuerdo a la Gua General de Perfil Publicada por el MEF- Julio del 2003.
5.5.
Seleccin de alternativas. Despus de realizado el anlisis de cada una de las alternativas, la elegida es la: Alternativa uno esta alternativa seleccionada consiste en la creacin de la Plaza de Santiago Apstol.
Pg. 81
CUADRO N 51 RESULTADO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA A PRECIOS SOCIALES

RESUMEN DE INDICADORES PARA CONCLUSIONES
DETALLE INVERSIN VACT C/E INDICADOR C/E Precios de mercado 410,170.00 498,965.14 223.77 19.02 Precios sociales 349,866.64 425,254.33 190.87 16.21
Fuente: Flujo de Costos Incrementales a Precios sociales
5.6.
Plan de implementacin del proyecto. El Plan de Implementacin del Proyecto Creacin de la Plaza de Santiago Apstol Localidad Ananea, Distrito de Ananea, Provincia de San Antonio de Putina-Puno surge a partir de la necesidad objetiva de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la zona Para la concrecin del plan se debe tener en cuenta la necesidad de lograr el compromiso y accin articulada de las entidades involucradas en la implementacin del proyecto, tales como: Gobierno Local (Municipalidad Distrital de Ananea), la poblacin beneficiaria, la representatividad de la Sociedad Civil, las Organizaciones de Base, las Instituciones Pblicas, y Privadas que tienen su sede en el mbito de influencia del proyecto. Al asumir la responsabilidad de coordinar los esfuerzos tendientes a su implementacin deben asumir funciones que deben hacer posible en el horizonte de planeamiento del Proyecto, los siguientes logros:

Creacin de la Plaza tal como se describe en la alternativa I El establecimiento de una estrecha coordinacin y concertacin entre el Gobierno local, Municipalidad Provincial Distrital de
Ananea, la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y la Sociedad Civil a travs de las diferentes instancias en razn a sus competencias pertinentes, encaminadas a la gestin y administracin institucional eficiente y acorde a los lineamientos de Poltica a nivel Nacional, Regional y Local.
Pg. 82
CUADRO N 52
PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL PIP: " Creacin de la Plaza Santiago Apstol Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina Puno
ACTIVIDADES ETAPA DE PRE INVERSION ELABORACION DE PERFIL DE PROYECTO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SENSIBILIZACION A LA POBLACION IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION ETAPA DE EJECUCION EJECUCION DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION DE ANDENES OPERACIN Y MANTENIMIENTO RESPONSABLES GOBIERNO LOCAL MUNICIPIO DE ANANEA GOBIERNO LOCAL MUNICIPIO DE ANANEA MUNICIPALIDAD DE ANANEA MUNICIPALIDAD DE ANANEA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
5.7.
Organizacin y gestin del proyecto. Una de las funciones de la Municipalidad Distrital de Ananea, es la promocin del desarrollo local que bajo los lineamientos de poltica de Estado, debe hacerse de manera concertada y cuya ejecucin se ve materializada mediante la gestin de proyectos como los de
infraestructura, de desarrollo de capacidades, promocin del desarrollo econmico. La poblacin beneficiaria en la fase de pre inversin, participan en la formulacin identificando el problema y posibles alternativas, as como colaborando con la recoleccin de datos de la zona en estudio, con participar en las entrevistas y encuestas realizadas.
Bajo esta premisa las diversas instancias de la Municipalidad Distrital de Ananea se constituyen como unidades formuladoras, Ejecutoras o de evaluacin. En tal sentido, la Sub Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, asume la funcin de Unidad Ejecutora para el presente proyecto, en razn a contar con recursos: humanos (Ingenieros, Topgrafos y tcnicos), infraestructura, maquinara y equipo; vale
decir, cuenta con capacidad tcnica, administrativa y fsica para la ejecucin del proyecto.
Pg. 83
As mismo los costos de organizacin y gestin estn incluidos en el presupuesto de inversin para la buena marcha del proyecto.
Pg. 84
5.8.
RESUMEN DE OBJETIVOS
Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE Incremento las actividades sociales, culturales en la localidad de Ananea. MEDIOS Y/O FUENTES DE VERIFICACIN Entrevista y observacin directa Entrevista a la poblacin y las autoridades SUPUESTOS
FINES/ACTIVIDADES
FIN
MAYOR DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO ECONMICA DE LA LOCALIDAD DE ANANEA
PROPSITO
Poblacin en un 90% con servicio de adecuado en parques y jardines Incremento de los ndices de Desarrollo Humano. Mayor habitabilidad en la zona de la plaza
Estadstica del INEI Estadsticas de la Municipalidad Distrital de Ananea. Mantenimiento de la Infraestructura
Crecimiento vegetativo dentro de los indicadores previstos Existe un marco regulatorio que establezca un tarifa al alcance de la poblacin en impuestos
Obras provisionales Construccin de Muro de COMPONENTES (OBJETIVOS ESPECIFICOS) Contencin Construccin Ambientes y Stand Construccin de Graderos Construccin de Plaza Instalacin de Arreas verde Flete Terrestre Elaboracin de expediente tcnico. Costo Directo de la Obra ACCIONES Gastos generales Gastos de Supervisin Gastos de liquidacin Costo Total de la Obra
Movimiento de tierras y otros por S/: 15,955 225 m2 de construccin por S/: 65,686 360 m2 de construccin por S/. 115,371 45.18 m2 de construccin por S/. 51,777 1,120 m2 de construccin por S/. 85,902. 126.50 m2 de instalacin por S/: 9,311 Traslado de Materiales a obra con un monto de 10,000.00
Informe de seguimiento y monitorio de la instalacin de la infraestructura Registro contable de la entidad ejecutora del proyecto
Los presupuestos requeridos se obtienen de manera oportuna Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de manera oportuna Inters de las instituciones involucradas en la ejecucin del proyecto
01 documento global S/. 10,500.00 354,000.00 nuevos soles. Global S/. 27,801.00 Global S/. 9,869.000 Global S/. 8,000.00
Informe de la unidad ejecutora Reporte de avance fsico de obra Valorizaciones de obra.
El proyecto tiene indicadores econmicos positivos, estudios ambientales Beneficiarios participan en la ejecucin de las obras
S/: 410,170.00
Pg. 85
Pg. 86
6.
CONCLUSIN Y RECOMENDACIONES. 6.1. Conclusiones

3. En
el presente perfil de proyecto de Creacin de la Plaza Santiago
Apstol Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina Puno se ha planteado dos alternativas estas son:
ALTERNATIVA I: construccin de muro de contencin de concreto armado de 44.914 ml, altura promedio 3.75 m.; construccin de 05 ambientes para operadores de maquinaria pesada de la
municipalidad de Ananea., y 02 ambientes de rea construida de 3.50x3.75 m.(C/U); instalacin de graderos de concreto con relleno de material afirmado de 03 pasos y contrapasos.de 41.78 ml ; construccin de una plaza con piso de concreto coloreado y bruas decorativas en un rea de 782.40 m2, y contemplar de un rea de relleno con material seleccionado (hormign) para transito de caballos, el rea a construir es de 99.09 m2.; instalacin reas verdes de 126.50 m2 y estructura que albergara sern de tipo cajn de concreto. ALTERNATIVA II: Construccin de muro de contencin de concreto armado de 44.914 ml, altura promedio 3.75 m.; construccin de 05 ambientes para operadores de maquinaria pesada de la a los plantones
municipalidad de Ananea., y 02 ambientes de rea construida de 3.50x3.75 m.(C/U); instalacin de graderos de concreto con relleno de material afirmado de 03 pasos y contrapasos.de 41.78 ml ; construccin de una plaza con piso de piedra laja en un rea de 782.40 m2, y contemplar de un rea de relleno con material seleccionado (hormign) para transito de caballos, el rea a construir es de 99.09 m2.; instalacin reas verdes de 126.50 m2 y estructura que albergara a los plantones sern de tipo cajn de concreto.
4.
El problema central identificado es como resultado del anlisis del diagnostico la misma que se ha identificado como INADECUADAS Pg. 87
CONDICIONES DE ESPACIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ECONMICAS, DE ESPARCIMIENTO Y
RECREACIN LA LOCALIDAD DE ANANEA
3. El costo total de la alternativa seleccionada es
la suma de s/.
410,170.00 nuevos soles a precios de mercado, mientras a precios sociales son 349,866.64 nuevos soles respectivamente.
ALTERNATIVA I INDICADORES Monto de Inversin total S/. VACT (al 10% del COK) S/. CAE Indicador de efectividad Numero de Beneficiarios Directos Costo por habitante beneficiario INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD 19.02 A PRECIOS PRIVADOS 410,170.00 498,965.14 81,204.28 26,239 1,833 223.77 16.21 A PRECIOS SOCIALES 349,866.64 425,254.33 69,208.18 26,239 1,833 190.87 20.60 ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS 436,166.45 540,630.24 87,985.08 26,239 1,833 237.95 17.55 A PRECIOS SOCIALES 371,963.62 460,444.45 74,935.21 26,239 1,833 202.93
4. La evaluacin econmica demuestra que la alternativa uno es mejor con respecto a la alternativa dos, para la comparacin de ambas alternativa se ha utiliza los indicadores costo efectividad, entonces la alternativa uno es ms viable por tener menor indicador, lo que significa que la alternativa uno es socialmente viable en comparacin que la alternativa dos. En cuanto al anlisis de sensibilidad con la variable inversin no se encuentra efectos negativos, por lo que tiene una sensibilidad de mas / menos 10% hasta 30%, en lo que no afectara al proyecto para que sea viable
5. Segn las evaluaciones realizadas, el que representa el menor costo efectividad es la alternativa uno, que consiste en la creacin de la plaza de Santiago Apstol, por lo que se opta por esta alternativa para su posterior ejecucin.
Pg. 88
6.2.
Recomendaciones Por la urgencia de solucionar la problemtica que pretende el proyecto se recomienda formular los estudios a niveles de Perfil
correspondientes.
El proyecto debe ser
sociabilizado a nivel de
las Autoridades
Municipales y Poblacin en general.
Se recomienda que se realice las gestiones necesarias que aseguren el financiamiento del presente perfil de proyecto. Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
Pg. 89
7.
ANEXOS.
Pg. 90
CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

Cmo se interpreta el crecimiento geomtrico y que nos muestra? Mediante el empleo de una curva de este tipo, se asume que la poblacin crece (o decrece) a una misma tasa promedio en cada unidad de tiempo, usualmente un ao. Este tipo de crecimiento se describe a partir de la siguiente ecuacin:
donde "r" es la tasa de crecimiento promedio anual (constante) del perodo y puede calcularse de la siguiente forma:
aplicando logaritmos, a fin de facilitar el clculo:
Pg. 91

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Perfil de Proyecto: Creacin de la Plaza Santiago Apstol Localidad de Ananea, Distrito de Ananea San Antonio de Putina Puno

SAMUEL RAMOS QUISPE ALCALDE

Santiago Apstol Localidad Ananea, Distrito de

Ananea - San Antonio de Putina Puno

Objetivo del proyecto

Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

Realizando el anlisis respectivo, es

que se puede contar, con

oferta N U L A y as cubrir la demanda de Poblacin., calculada para el horizonte del proyecto.

POBLACION ADECUADAMENTE ATENDIDA PERSONAS

Descripcin tcnica del proyecto.

y estructura que albergara a los plantones sern de tipo cajn de concreto. .

RESUMEN DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I

Fuente: elaborado en base a los presupuestos-Anexos

RESUMEN DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II

Fuente: elaborado en base a los presupuestos-Anexos

RESUMEN DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

Fuente: elaborado en base a los factores de correccin y presupuestos a precios de mercado-Anexos

RESUMEN DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

Fuente: elaborado en base a los factores de correccin y presupuestos a precios de mercado-Anexos

Beneficios del proyecto

Santiago Apstol Santiago Apstol de la

Contribuir con presentar una localidad desarrollada.

RESUMEN COMPARATIVO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIN.

Sostenibilidad del PIP.

el presente perfil de proyecto de Creacin de la Plaza Santiago

RECREACIN LA LOCALIDAD DE ANANEA

3. El costo total de la alternativa seleccionada es

El proyecto debe ser

Municipales y Poblacin en general.

MAYOR DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO ECONMICA DE LA LOCALIDAD DE ANANEA

Estadstica del INEI Estadsticas de la Municipalidad Distrital de Ananea. Mantenimiento de la Infraestructura

Informe de la unidad ejecutora Reporte de avance fsico de obra Valorizaciones de obra.

Unidad Formuladora y Ejecutora

ESPARCIMIENTO Y RECREACIN EN LA PLAZA APOSTOL DE ANANEA.

Direccin General de Poltica e

Municipalidad Distrital de Ananea

Elaborar el perfil del proyecto.

Inadecuados Espacios de esparcimiento, y deteriorados

Poblacin Beneficiaria Ananea

Abastecerse de espacios de esparcimiento como: plazas, parques y jardines.

rea del proyecto: Zona Urbana y Rural.

FIGURA N 01 MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO

UBICACIN DEL PROYECTO

FIGURA N 02 MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO

UBICACIN DEL PROYECTO

CUADRO N 01 ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2011 -2021

FIGURA N 03 ACCESO A LA ZONA Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

desarrollo a toda la poblacin del Distrito conjuntamente con sus comunidades.

FIGURA N 04 GEOMORFOLOGIA DE LA ZONA

Fuente: Pagina Web. Copyright 2011.

3.1.4. Zona y poblacin afectada.

CUADRO N 04 POBLACIN ESTIMADA SEGN GENERO /DISTRITO DE ANANEA

Fuente: INEI XI Censo de poblacin VI de vivienda 2007.

FIGURA N 05 DISTRIBUCION POBLACION INDIRECTAMENTE AFECTADA

Fuente: Elaboracin propia en base al cuadro anterior.

FIGURA N 06 POBLACION INDIRECTAMENTE AFECTADA

Fuente: Elaboracin propia en base al cuadro anterior.

Fuente. Ministerio de Educacin MINEDU Estadsticas 2012

CUADRO N 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES JARDIN DISTRITO DE ANANEA

Fuente. Ministerio de Educacin MINEDU Estadsticas 2012

CUADRO N 08 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA DISTRITO DE ANANEA

Fuente. Ministerio de Educacin MINEDU Estadsticas 2012