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l nd co

Apresentao .............................................................................................................................J
1 ntroduo ............................................................................................................................4
1.1 Escopo ............................................................................................................................4
1.2 0bjetivo Ceral ...................................................................................................................4
2 Aprovao de Fornecedores e Planejamento da Produo ....................................................................5
2.1 Aprovao de Fornecedores ...................................................................................................5
2.2 Planejamento para a Qualidade do Produto ou Servio ...................................................................5
2.J Caracteristicas Especiais .......................................................................................................5
2.4 Pequisitos para Aprovao de Produto e nicio de Fornecimento .......................................................5
2.5 Amostras niciais ................................................................................................................6
2.6 Processo de Aprovao do Produto ...........................................................................................6
2.7 7ericao do produto adquirido .............................................................................................6
2.8 Carantia ..........................................................................................................................6
J Controle de fabricao ..............................................................................................................6
J.1 Estampos, padres, moldes, ferramentas especiais e embalagens retornveis .......................................6
J.2 Alteraes de produtos e processos aprovados ou desvios de material no conforme ...............................7
J.J Pelatorio de No Conformidade (PNC) .......................................................................................7
J.4 Peunio de Q ....................................................................................................................8
J.5 denticao do produto e embalagem .....................................................................................8
J.6 Controle de Subcontratados ..................................................................................................9
J.7 Encargos administrativos aplicveis a no conformidades ...............................................................9
J.8 Servios ...........................................................................................................................9
4 Sistemtica de Seleo, 0esenvolvimento, Avaliao e Vonitoramento de Fornecedores ...............................10
Tabela 1: 0escrio do 0CF .......................................................................................................11
4.1 Avaliao do ndice de Cesto do Fornecedor (CF) .......................................................................11
4.1.1 Questionrio de Seleo de Fornecedores .............................................................................11
4.1.2 Homologao ...............................................................................................................12
Tabela 2: Pontuao Homologao ................................................................................................12
4.1.J Auditoria ....................................................................................................................12
Tabela J: Classicao do fornecedor em Auditoria ...........................................................................12
4.2 Avaliao do ndice de 0esempenho Comercial (0C) .....................................................................1J
4.2.1 Credibilidade de Entrega .................................................................................................1J
Tabela 4: Percentuais para a Credibilidade de Entrega .......................................................................1J
4.2.2 Pelacionamento Comercial ...............................................................................................1J
4.2.J Credibilidade de Entrega de 0ocumentos ..............................................................................1J
4.J Avaliao do ndice de 0esempenho de Fornecimento (0F) .............................................................14
4.J.1 Numero de falhas PPV (partes por milho) ............................................................................14
Tabela 5: Critrio para a pontuao do PPV ....................................................................................14
4.J.2 Eccia das Aes Corretivas ...............................................................................................14
Tabela 6: Critrios para a pontuao da Eccia das Aes Corretivas .....................................................14
4.J.J No Qualidade ..............................................................................................................14
Tabela 7: Critrio para a pontuao da No Qualidade ........................................................................15
4.4 Nota e conceitos do 0CF ......................................................................................................15
4.5 Status Qualidade Assegurada QA ............................................................................................16
5 Elaborao do Vanual ...............................................................................................................17
6 Pegistro de Edies ..................................................................................................................17
7 Peferncias ..........................................................................................................................18
8 Aprovao .............................................................................................................................19
Anexos .................................................................................................................................... 20
Anexo A Pequisitos para Aprovao de Produto ...............................................................................21
Anexo 8 Lista de 7ericao de Processo ......................................................................................24
Anexo C Solicitao de tens para Amostra/Prototipo .......................................................................28
Anexo 0 Solicitao de Ao do Fornecedor ...................................................................................29
Anexo E Questionrio de Seleo de Fornecedores ..........................................................................J0
Anexo F Caracteristicas Especiais Empresas Pandon .......................................................................41
Anexo C Avaliao de Fornecedores de Servios Temporrios e/ou Especicos .........................................4J
Anexo H Acronimo .................................................................................................................46
Anexo 0enies .................................................................................................................47
Anexo J Pequisitos Frasle ........................................................................................................48
4 edio Vaio de 2006
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
02
Apr os ont uuo
As Empresas Pandon vm aprimorando continuamente o relacionamento com sua cadeia
de fornecedores, a m de garantir a melhoria nos processos que envolvem componentes e
servios adquiridos.
No que diz respeito aos quesitos de qualidade, estamos lanando a 4 Edio do Vanual
de Pequisitos para Fornecedores, revisada e atualizada, o qual traz esclarecimentos sobre
o 0esenvolvimento e Avaliao de Fornecedores, que vm sendo sistematizado de forma
compartilhada para todas as Empresas Pandon.
0s procedimentos aqui determinados e adotados vm sendo prtica comum junto
aos nossos clientes da industria automotiva, o que resulta em aes mais efetivas no
desenvolvimento de novos componentes/fornecedores, resoluo dos problemas de qualidade
e custos de noqualidade, revertendo em melhorias nas tratativas de noconformidades.
0s indices de performance de fornecedores, com base nos requisitos e mtricas de
avaliao, esto disponiveis no Portal de Fornecedores Pandon. Nossas equipes esto
disposio para esclarecimentos que se faam necessrios.

Atenciosamente,
Comit de Suprimentos Empresas Pandon
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
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Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
1 - l nt r oduuo
1.1 Escopo
0s critrios previstos neste Vanual contemplam a sistemtica de seleo, desenvolvimento,
avaliao e monitoramento de fornecedores e so considerados requisitos minimos para forne
cimento de materiais e servios para as Empresas Pandon. Salvo requisitos especicos conforme
descrito no Anexo J.
1.2 Dbjetivo CeraI
0 objetivo deste documento comunicar os requisitos e apresentar os mtodos de desenvol
vimento, avaliao e monitoramento aplicados aos fornecedores das Empresas Pandon como parte
da estruturao de um sistema fundamental de gerenciamento da qualidade dessas empresas.
Esses requisitos esto baseados na S0 9001:2000 e S0/TS 16949:2002.
So ainda exigidas dos fornecedores melhorias continuas como forma de:
a) Atingir o status de Qualidade Assegurada QA;
b) Carantir 100 de credibilidade de entrega;
c) 0esenvolver e implementar prticas e procedimentos para a realizao do produto, de
acordo com os requisitos da S0 9001:2000 e/ou S0/TS 16949:2002, caso os fornecedores
faam parte da cadeia automotiva (Vanual de referncia do APQP do QA nstituto de Qua
lidade Automotiva ou similar), e Planos de Controle, a m de assegurar a conformidade com
todos os requisitos constantes neste manual;
d) Proporcionar evidncias objetivas de que todos os produtos e/ou servios fornecidos aten
dam todos os requisitos do Processo de Aprovao do Produto (Vanual do PPAP ou similar),
caso os fornecedores faam parte da cadeia automotiva;
e) Comprometerse com a melhoria continua dos processos e caracteristicas do produto e/ou
servios, enfatizando a reduo da variao entre peas e a eliminao de todos os desper
dicios, e utilizar tcnicas estatisticas apropriadas para controle e melhoria desses processos,
quando aplicvel (Vanual de referncia de CEP do QA nstituto de Qualidade Automotiva
ou similar);
f) 0 fornecedor deve conduzir suas operaes excedendo e/ou mantendose em conformida
de com todas as leis e regulamentaes ambientais e sociais aplicveis na jurisdio onde o
fornecedor exerce suas atividades e outros regulamentos requeridos pelo cliente e, quando
aplicvel, s normas 8S 8800:1996, S0 14001:2004, S0/EC 17025:2001, 0HSAS 18001:1999
e SA8000:2001;
g) Satisfazer os requisitos das Empresas Pandon em relao ao uso, controle e acondiciona
mento de embalagens;
h) 0s fornecedores de servio de ensaios e/ou calibrao devem ser certicados pela S0/EC
17025 ou comprovar o atendimento aos requisitos da mesma. Este requisito tambm dever
ser atendido para os fornecedores que realizam ensaios e/ou calibraes em suas instala
es, como por exemplo, anlises de amostras de itens para fornecimento. (Este requisito
aplicvel somente para as empresas que fornecem para a cadeia automotiva);
Nota: Para os casos de fornecedores certicados pela S0/TS 16949:2002 o requisito acima
j est previamente atendido.
i) Atender aos requisitos especicos de clientes sempre que requerido.
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Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
2 - Apr ovuuo do lor nocodor os o
P unoj umont o du Pr oduuo
2.1 Aprovao de Fornecedores
Como prrequisito para fornecimento de materiais e/ou servios s Empresas Pandon, os
fornecedores atuais e em potencial devem ser capazes de demonstrar, com evidncia objetiva (co
pia do certicado e/ou consulta a pgina do C825 Comit 8rasileiro da Qualidade da A8NT www.
abntcb25.com.br), que implementaram e mantm um sistema da qualidade em conformidade
com os requisitos da S0 9001:2000 e/ou S0/TS 16949:2002, caso os fornecedores faam parte da
cadeia automotiva.
A aprovao de produtos baseada nos Pequisitos para Aprovao de Produto, conforme o
anexo A.
0 detalhamento do processo de Aprovao de Fornecedores apresentado no item 4 desse
manual.
2.2 PIanejamento para a uaIidade do Produto ou Servio
0 processo de Planejamento Avanado da Qualidade utilizado deve ter a inteno de iden
ticar:
a) Todos os riscos potenciais e reais que afetam a integridade do produto;
b) Todas as oportunidades de incorporar tcnicas prova de erros (pokayoke);
c) 0 atendimento dos indices minimos de capabilidade (1,JJ 1,67) exigidos para todas as
caracteristicas signicativas dos produtos de acordo com o item 1.2 e;
d) Todas as mudanas relativas aos produtos e processos devem ser comunicadas e aprovadas
pelas Empresas Pandon.
2.3 Caractersticas Especiais
As Empresas Pandon identicam suas caracteristicas especiais usando a simbologia indicada
no Anexo C, podendo, quando requerido, usar a simbologia do cliente.
Caso o fornecedor queira utilizar simbologia propria, dever denir sua correlao de acordo
com as simbologias especicas estabelecidas pelas empresas.
2.4 Pequisitos para Aprovao de Produto e Incio de Fornecimento
No inicio do fornecimento de novos produtos e/ou servios recomendada, para fornece
dores atuais ou potenciais, a disponibilizao de todas as informaes referentes ao processo de
fornecimento. Questes tcnicas, de qualidade, fabricao, engenharia, compras, entrega e co
merciais, devem ser estabelecidas, para dar ao fornecedor um melhor entendimento do processo.
Poder ser ainda solicitada a realizao de uma auditoria de processo no fornecedor.
0s formulrios utilizados para este m encontramse nos anexos A e 8.
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2.5 Amostras Iniciais
As amostras ou prototipo de engenharia devem estar acompanhados por relatorio garantindo
a conformidade com as especicaes que inclui, quando aplicvel:
resultados dimensionais completos;
resultados de testes e de desempenho;
resultados de material;
cha de segurana do produto.
As amostras e/ou prototipos devem ser acondicionados e identicados em embalagens ade
quadas conforme Solicitao de tens para Amostra Prototipo previsto no Anexo C.
2.6 Processo de Aprovao do Produto
Todas as submisses de peas de produo devem ocorrer em conformidade com os requi
sitos denidos no item 4.1.2 dentro do ndice de Cesto do Fornecedor CF deste manual. Na
ausncia de quaisquer instrues especicas, o fornecedor deve utilizar como padro o nivel J de
submisso do PPAP.
Qualquer remessa de produtos em produo sem que seja antes obtida a aprovao formal
da Engenharia de Fornecedores das Empresas Pandon ou um desvio aprovado de engenharia (con
cesso), classica o embarque como produto defeituoso, estando esse sujeito a noticao via
PNC Pelatorio de No Conformidade.
As condies determinadas para uma resubmisso de produto e/ou servio esto estipuladas
no Vanual do PPAP do QA (nstituto da Qualidade Automotiva) ou indicadas pela rea responsvel
da Qualidade de Fornecedores das Empresas Pandon. Quaisquer custos decorrentes do no cum
primento do estabelecido no PPAP sero de responsabilidade do fornecedor.
2.7 Vericao do produto adquirido
0 fornecedor deve permitir que, tanto as Empresas Pandon como os seus clientes, tenham
o direito de vericar se os produtos e os servios subcontratados esto em conformidade com os
requisitos especicados.
2.8 Carantia
0 fornecedor responsvel pelas garantias solicitadas de produtos e servios que fornece,
desde a entrega desses nas Empresas Pandon at o trmino do periodo de garantia determinado
ao produto nal entregue ao cliente.
3 - Cont r o o do f ubr cuuo
3.1 Estampos, padres, moIdes, ferramentas especiais e embaIagens
retornveis
Todo o ferramental do cliente e embalagens retornveis do fornecedor devem ser identi
cadas permanentemente, constando sempre o nome da Empresa Pandon. 0 fornecedor deve
estabelecer procedimentos de manuteno preventiva e/ou preditiva para todas as ferramentas e
equipamentos chaves dos processos. Pegistros de historicos e tabelas das manutenes preventi
vas e/ou preditivas devem ser documentados e disponibilizados para reviso.
0 fornecedor responsvel por estabelecer um sistema que assegure que as ferramentas,
padres, moldes e embalagens retornveis sejam mantidos de maneira a garantir a integridade
dos mesmos.
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3.2 AIteraes de produtos e processos aprovados ou desvios de materiaI
no conforme
politica das Empresas Pandon no aceitar produtos que no atendam aos requisitos dos
desenhos e especicaes aplicveis. As solicitaes de alteraes de produto e/ou processo ou
solicitaes de concesso sobre produtos noconformes e/ou suspeitos devem ser encaminhadas
ao responsvel pelo 0esenvolvimento da Qualidade de Fornecedores. As alteraes ou o aceite
somente podem ser implementados apos aprovao por escrito da Engenharia de Produto das Em
presas Pandon e/ou do cliente.
Qualquer solicitao deve ser acompanhada por uma explicao detalhada da causa raiz da
no conformidade, bem como das medidas tomadas para eliminar essa causa e evitar a recorrn
cia. A data de disponibilidade de produto deve ser informada, juntamente com uma conrmao
de sua rastreabilidade e forma de identicao.
Solicitaes de desvio para proposito de melhoria so encorajadas e no incorrem em encar
gos administrativos.
nstrues especicas podem ser obtidas com o responsvel pelo 0esenvolvimento da Qua
lidade de Fornecedores atravs de formulrio de Solicitao de Ao do Fornecedor, conforme
previsto no anexo 0, formulrio especico do fornecedor ou conforme acordado previamente.
3.3 PeIatrio de No Conformidade (PNC)
Um Pelatorio de No Conformidade emitido quando as Empresas Pandon recebem produtos
ou tm servios executados que no estejam em conformidade com as especicaes requeridas.
Em caso do fornecedor ser noticado, atravs de um PNC, duas aes podero ser requeridas
pelas Empresas Pandon:
- Ao de Conteno: Num prazo mximo de 24 horas dever ser enviado um comunicado
apresentando aes de conteno para o material no conforme, compreendendo as peas em
poder das Empresas Pandon, em trnsito e no proprio fornecedor. Neste caso o fornecedor deve:
a) Comunicar o modo pelo qual o produto e/ou servio ser identicado como inspecionado,
tanto na embalagem quanto individualmente, este ultimo quando requerido;
b) Nas circunstncias que impeam o fornecedor de apoiar a produo das Empresas Pandon,
de maneira rpida e eciente, o fornecedor deve nomear uma equipe de inspeo local de
terceira parte para representlo nas atividades do plano de conteno;
c) Prestar suporte local, em conjunto com o pessoal das Empresas Pandon, aos clientes,
como parte do plano de conteno, se requerido.
- AnIise 80 (8 discipIinas): Num prazo mximo de 7 dias dever ser enviada uma anlise das
8 disciplinas, conforme uxo PNC constante no Portal de Fornecedores.
0s custos associados ao embarque, manuseio, processamento, retrabalho, inspeo e subs
tituio de material no conforme, inclusive os custos de operaes de valor agregado antes da
identicao do problema, so de responsabilidade do fornecedor. (ver item J.7)
DS: Um PNC poder ser gerado a partir de um problema na Credibilidade de Entrega.
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3.4 Peunio de I
Fornecedores que no atenderem s expectativas de desempenho das Empresas Pandon po
dem ser convidados a participar de uma reunio de Q (ndice de Qualidade).
0s critrios nos quais um fornecedor poder ser solicitado a participar de uma reunio de Q
incluem:
a) 0esempenho da performance da qualidade em PPV;
b) 0esempenho de entrega;
c) Anlise e resposta de PNCs;
d) 0esempenho em soluo de problemas;
e) 0esempenho na submisso de pea de produo;
f) Atendimentos a clientes Empresas Pandon;
g) 0esempenho em auditorias das Empresas Pandon;
h) ndice de 0esempenho Clobal do Fornecedor (0CF).
Nesta reunio o fornecedor dever apresentar as aes que venham solucionar o assunto
abordado. 0 resultado esperado de uma reunio de Q a concordncia mutua em relao a um
plano de aes com objetivos e metas realistas, no qual o fornecedor monitorado at o encer
ramento do assunto.
A necessidade de submisso s reunies de Q so analisadas criticamente pelas reas de
0esenvolvimento da Qualidade de Fornecedores e Suprimentos das Empresas Pandon.
NDTA: Caso as Empresas Pandon julgarem conveniente, o orgo certicador do fornecedor
deve ser informado da situao e/ou avaliao dos planos de ao apresentados pelo fornecedor.
3.5 Identicao do produto e embaIagem
0s critrios de identicao relacionados segurana devem estar conformes, no minimo,
com todos os requisitos legais e/ou do cliente das Empresas Pandon.
As embalagens dos produtos devem estar legivelmente identicadas contendo, no minimo,
as seguintes informaes:
nome do fornecedor;
codigo do produto descrito no projeto das Empresas Pandon;
quantidade do produto;
Vediante acordo prvio as informaes abaixo podem ser requeridas:
data de fabricao;
data de expedio;
ordem de produo, servio, fabricao ou manufatura;
numero de peas produzidas por ordem de produo, servio, fabricao ou manufatura;
codigo ou numero de rastreabilidade do lote produzido por ordem;
resultado de inspeo nal ou de liberao.
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A m de assegurar que os produtos do fornecedor sejam transportados de maneira a prevenir
danos, os fornecedores so responsveis por manter instrues escritas, detalhando a forma de
acondicionamento dos itens e embarque de seus produtos.
Para embalagens que possam sofrer deteriorao, quando expostas a intempries, as mes
mas devero ser armazenadas em local coberto.
A identicao do produto deve permitir a rastreabilidade at os registros especicos de
fabricao e inspeo do fornecedor, quando aplicvel.
3.6 ControIe de Sub-contratados
Cada fornecedor das Empresas Pandon tambm responsvel pelo controle e esforos de
melhoria continua dos seus subcontratados, que tambm devem implantar e documentar contro
les apropriados.
0s fornecedores das Empresas Pandon devem exigir de seus subcontratados a conformidade
com os requisitos especicados no presente manual.
Com o proposito de desenvolvimento de subcontratados, a conformidade com a Norma S0
9001:2000 recomendada, e desenvolvimentos de sistema S0/TS 16949:2002, quando for aplic
vel, compem um sistema adequado.
As Empresas Pandon e, se for o caso, o seu cliente, reservamse o direito de visitar subcon
tratados quando requerido.
3.7 Encargos administrativos apIicveis a no conformidades
Um encargo minimo de PS 200,00 (duzentos reais) ser imposto para a emisso de um Pela
torio de NoConformidade de um item, servio ou credibilidade de entrega.
Entretanto, outros encargos especicos podem ser identicados a critrio da rea de Quali
dade de Fornecedores das Empresas Pandon.
3.8 Servios
A denio do escopo e abrangncia dos requisitos aplicveis a fornecedores de servios
determinada pela periodicidade dos servios prestados.
0s critrios estabelecidos neste manual se aplicam aos fornecedores de servios regulares,
incluindo ou no os determinados abaixo:
Calibrao;
Transportes;
Vanuteno ndustrial;
Vatrizarias/Ferramentarias;
Tratamento Trmico;
Tratamento Supercial;
Usinagem;
Corte/0obra;
Solda.
Fornecedores de servios temporrios e/ou especicos esto dispensados do escopo deste
manual. A avaliao destes fornecedores realizada segundo critrios descritos no anexo C, e a
responsabilidade da contratao, avaliao e monitoramento pertence (ao) rea/setor requisi
tante.

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4 - S s t omt cu do So ouo,
Dos onvo v mont o, Avu uuo o
Mon t or umont o do lor nocodor os
Fluxograma:

0 uxograma apresenta o resumo da Sistemtica de Avaliao, 0esenvolvimento e Avaliao
de Fornecedores das Empresas Pandon, sendo que esta prtica pode ser complementada com pla
nos de ao especicos, dependendo do indice de desempenho global do fornecedor 0CF.
0 equilibrio da pontuao apresentado na tabela 1.
lNlClC
NCVC
lCRNLCLDCR
:
N
S
ULS1lCNARlC
DL SLLLAC
DL lCRNLCLDCRLS
L/CU AUDl1CRlA
DL PRCCLSSC
MAlCR
UL 50
HCMCLCCAAC
APRCVA:
MCNl1CRA
lDCl
RLUNlAC
lN1LRNA
CCN1lNUA: CK
PLANC
DL AAC
N
N
N
N
N
S
S
S
S
1
2
2
1
lASL 1 SLLLAC
lASL 2 MCNl1CRAMLN1C
A.C ANALlSL CRl1lCA
Dopondo du fuso
om quo so oncontru
o dosonvovmonto.
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TabeIa 1: 0escrio do I0CF
(ndice de 0esempenho CIobaI do Fornecedor)
P0NT0S
0CF
tens Avaliados
0ES008PAVENT0 0A P0NTUAA0

C
F
J
0
CF
Questionrio de Seleo de Fornecedores
(AutoAvaliao)
Homologao
Auditorias
0A P0NTUAA0 P0NT0S
20
J0
50
6,00
9,00
15,00
J0,0

0
C
J
5
0C
Credibilidade de Entrega
Pelacionamento Comercial
Entrega de 0ocumentos
0A P0NTUAA0 P0NT0S
60
J0
10
21,00
10,50
J,50
J5,0

0
F
J
5
0F
PPV
Eccia das Aes Corretivas
NQ = nterna + Externa (Carantias)
0A P0NTUAA0 P0NT0S
60
25
15
21,00
8,75
5,25
J5,0
100 100

0 Sistema de 0esenvolvimento e Avaliao de Fornecedores das Empresas Pandon deve ser
aplicado aos fornecedores de itens e/ou servios envolvidos no processo produtivo. 0 acompanha
mento deve ser feito por meio do Portal de Fornecedores das Empresas Pandon - Site: https://
e.randon.com.br/PortalFornecedor
4.1 AvaIiao do ndice de Cesto do Fornecedor (ICF)
A avaliao do ndice de Cesto do Fornecedor representa o esforo do mesmo com relao
implantao e manuteno de Sistemas de Cesto, comprometimento ambiental e gerencial, alm
das qualidades intrinsecas do produto e/ou servio contratado e de performance de processo.
0 CF ponderado de acordo com os itens 4.1.1 a 4.1.J, representando J0 da pontuao
nal no ndice de 0esempenho Clobal do Fornecedor (0CF).
4.1.1 Questonro de Seleo de Fornecedores
0 Questionrio de Seleo de Fornecedores representa 20 do CF, e preenchido pelo for
necedor e/ou Empresas Pandon, conforme Questionrio de Seleo de Fornecedores, previsto no
Anexo E.
0 questionrio tem suas questes divididas em reas especicas de acordo com a norma ou
requisito avaliado. 0essa forma, as perguntas podero ser direcionadas aos interesses inerentes a
cada empresa.
Questes 511 relativas a S0 9001:2000 (21 itens avaliados);
Questo 12 relativa a S0/TS16949:2002 (77 itens avaliados);
Questes 1J2J relativas a S0 14001:2004 (11 itens avaliados);
Questes 2427 relativas a 0HSAS 18001:1999 / 8S 8800:1996 (04 itens avaliados);
Questes 28J5 relativas a SA 8000:2001 (08 itens avaliados);
Questes J6J8 relativas a S0/EC17025:2001 (15 itens avaliados);
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Questes J946 relativas condio Comercial (8 itens avaliados);
Questes 4748 relativas condio Financeira (02 itens avaliados);
Questes 4958 relativas condio Tcnica/Comercial (10 itens avaliados).
0 questionrio apresenta itens que so avaliados de forma objetiva (Sim) e (No), ou que
podem ser dispensados pelas Empresas Pandon e no avaliados quando identicados com (NA).
A pontuao do Questionrio de Seleo de Fornecedor o resultado da soma de pontos
obtidos nos itens avaliados dividido pelo numero de itens aplicveis.
NDTA: Este requisito compulsorio e necessita de atendimento minimo de 50 para que haja
continuidade do processo de desenvolvimento.
4.1.2 Homoloyao
A Homologao representa J0 do CF, realizada atravs de PPAP e/ou ensaios tcnicos
(fornecedor, empresa e terceiros, testes de campo e laboratoriais) e sua pontuao determinada
conforme tabela 2.
TabeIa 2: Pontuao HomoIogao
Status da documentao requerida Percentual da Pontuao
Aprovado 100
Condicionalmente Aprovado 50
Peprovado 0
NDTA 1: PPAP Processo de Aprovao de Pea de Produo, conforme manual de PPAP - edi
o atualizada QA nstituto de Qualidade Automotiva de acordo com os requisitos especicos
descritos no Anexo J para cada uma das Empresas Pandon, quando aplicvel.
4.1.3 Audtora
A Auditoria representa 50 do CF e, quando aplicvel, o fornecedor ser avaliado por meio
de auditorias de processo (anexo 8), de sistema (anexo E) ou de cliente. 0 fornecedor poder
tambm ser avaliado por meio de vericao dos registros apresentados durante o processo de
homologao de itens, produtos ou servios.
A auditoria de processo toma como base os relatorios apresentados pelo fornecedor orga
nizao durante o processo de homologao e/ou relatorios de no conformidade.
A pontuao referente auditoria calculada atravs do percentual de respostas "sim" so
bre respostas vlidas e a classicao do fornecedor neste processo obedece tabela J.

TabeIa 3: CIassicao do fornecedor em Auditoria
Percentual da Pontuao Ao requerida
100 90 No requer aes
de 89 70
Pequer Plano de Aes corretivas e sua
implementao em noventa dias
de 69 0 Pequer nova auditoria em at seis meses
A auditoria poder tambm ser realizada contemplando o sistema de gesto do fornecedor,
utilizando como ferramenta o Questionrio de Seleo de Fornecedores, previsto no Anexo E, sen
do que a pontuao ser direcionada para o requisito 4.1.1.
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
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4.2 AvaIiao do ndice de 0esempenho ComerciaI (I0C)
A avaliao do 0C representa o esforo do fornecedor com relao manuteno da eccia
dos processos dos clientes e da logistica da cadeia de fornecimento.
Nessa avaliao, so abordados aspectos de exibilidade, agilidade, pontualidade e compro
metimento do fornecedor.
0 0C ponderado de acordo com os itens 4.2.1 a 4.2.J e representa J5 da pontuao nal
do fornecedor no ndice de 0esempenho Clobal do Fornecedor (0CF).
4.2.1 Credbldade de Entreya
A avaliao da Credibilidade de Entrega representa 60 do 0C. A avaliao da pontualidade,
agilidade, exibilidade e a quantidade entregue pelo fornecedor realizada segundo os critrios
da tabela 4:
TabeIa 4: Percentuais para a CredibiIidade de Entrega
Entregas realizadas Percentual da pontuao obtida*
No prazo, ou com at dois dias de antecedncia 100
Entre trs e quatro dias de antecedncia 70
Entre cinco e seis dias de antecedncia 40
At sete dias de antecedncia 10
Acima de sete dias de antecedncia 0
Um ou mais dias de atrasos 0
*0 percentual de pontuao obtida alterado em funo da divergncia das quantidades
recebidas em relao ao pedido.
A pontuao da Credibilidade de Entrega resultante da mdia das avaliaes de entregas
realizadas dentro do ultimo periodo.
NDTA: 0s fornecedores que possuem o sistema de entregas continuadas (ordens de compra
abertas, Kanban, JT), sero avaliados conforme critrio abaixo:
1) Produto em linha 100;
2) Parada de Linha 0 para o item no periodo.
4.2.2 Relaconamento Comercal
A avaliao do Pelacionamento Comercial representa J0 do 0C, e feita a partir das res
postas referentes s questes de J9 a 46 do Questionrio de Seleo do Fornecedor, as quais sero
reavaliadas semestralmente pelos compradores das Empresas Pandon.
A pontuao referente ao PC calculada atravs do percentual de respostas "sim" sobre as
respostas vlidas.
4.2.3 Credbldade de Entreya de 0ocumentos
A avaliao da Credibilidade de Entrega de 0ocumentos representa 10 do 0C, e avalia o
comprometimento do fornecedor para com as entregas de documentos.
A pontuao obtida atravs da relao entre a quantidade de documentos entregues pela
quantidade de documentos solicitada. Esses documentos so denidos a critrio de cada empresa
Pandon, podendo constar PPAP, PNC, laudos, certicados de anlise de lotes fornecidos, boletins
tcnicos, especicaes, cha de segurana de produto, etc.
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
13
4.3 AvaIiao do ndice de 0esempenho de Fornecimento (I0F)
0 0F ponderado de acordo com os itens 4.J.1 a 4.J.J e representa J5 da pontuao nal
do fornecedor no ndice de 0esempenho Clobal do Fornecedor (0CF).
4.3.1 Nmero de jalhas PPM (artes or mlho)
A avaliao do numero de falhas representa 60 do 0F. A pontuao calculada conforme
formula abaixo:
PPh = (quantidade totaI no conformelquantidade totaI fornecida) * 1.000.000
A pontuao do PPV para clculo do 0F resulta da aplicao dos critrios descritos na tabela 5.
TabeIa 5: Critrio para a pontuao do PPh
PPV Pontuao
0e 0 a 1000 100
0e 1001 a J000 80
0e J001 a 5000 60
0e 5001 a 7000 40
0e 7001 a 10000 20
Acima de 10001 0
NDTA: 0s critrios para inspeo de recebimento so denidos conforme cada uma das Em
presas Pandon.
4.3.2 Ecca das Aes Corretvas
A avaliao da Eccia das Aes Corretivas representa 25 do 0F. A pontuao resultante
da avaliao da eccia de aes corretivas apresentadas dentro do ultimo periodo.
TabeIa 6: Critrios para a pontuao da Eccia das Aes Corretivas
Vericao da Eccia
Numero minimo de lotes fornecidos
consecutivamente ou pelo prazo minimo de dias.
Ecaz (100X) 5 lotes ou 120 dias
No Ecaz (0X)
Peincidncia do problema dentro dos prazos
denidos acima.
4.3.3 No Qualdade
A avaliao da No Qualidade representa 15 do 0F, envolvendo ocorrncia, retrabalho, per
das, fretes extras e garantias. A pontuao resulta da aplicao dos critrios conforme tabela 7.
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
14
TabeIa 7: Critrio para a pontuao da No uaIidade
No Qualidade Peso
0corrncia
SV NA0
0C0PPEU PP08LEVA: 20 0 100
0C0PPEU PETPA8ALH0: 20 0 100
0C0PPEPAV PEP0AS: 20 0 100
0C0PPEU FPETE EXTPA: 10 0 100
S0LCTAA0 0E CAPANTA 00 PP00UT0: J0 0 100
NDTAS:
1. Dcorrncia de probIemas: considerase como ocorrncia de problema a existncia de
materiais no conformes com as especicaes.
2. PetrabaIho: por retrabalho consideramse as aes para inspeo e segregao com a
nalidade de conteno do problema, bem como atividades para correo da no conformi
dade para utilizao do item.
3. Perdas: consideramse como perdas a parada de linha, sucateamento de materiais, su
cateamento de produtos semiacabados ou acabados, e tambm as perdas em virtude da
realizao de processos anteriores deteco da no conformidade.
4. Frete Extra: considerase frete extra os custos adicionais para recebimento de matria
prima e/ou envio de produto acabado devido a problemas de fornecimento.
5. Carantias: por garantia consideramse problemas detectados no cliente e/ou no campo
que afetem, ou venham a afetar, o desempenho do produto, decorrentes de no conformi
dades oriundas do fornecedor.
4.4 Nota e conceitos do I0CF
0 desempenho global de um fornecedor mostra sua performance em relao aos requisitos
de fornecedores das Empresas Pandon detalhados neste manual. A pontuao uma ponderao
entre os indices descritos atravs da formula abaixo:
I0CF (X) = (0,3 x ICF + 0,35 x I0C + 0,35 x I0F) x 100.
A classicao do fornecedor e a periodicidade de vericao dos critrios utilizados para
realizar a avaliao, seguem nas tabelas a seguir:

I0CF: ndice de 0esempenho CIobaI do Fornecedor
- I0CF 50X Fornecedor CIasse 0;
(recomendase desenvolver novo fornecedor)
- 50X I0CF 70X Fornecedor CIasse C; mantmse o fornecedor e fazse o
acompanhamento de lotes e/ou Aes Corretivas;
(no recomendado em novos desenvolvimentos)
- 70X I0CF 0X Fornecedor CIasse ; ainda requer acompanhamento de
lotes e/ou Aes Corretivas;
(recomendado em novos desenvolvimentos)
- I0CF > 0X Fornecedor CIasse A.
(prioridade em novos desenvolvimentos)

Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
15
ndice Ferramenta Periodicidade
ICF:
Questionrio de Seleo de Fornecedores
Homologao
Auditoria
A cada 0J anos
Para cada novo item/alterao
Quando aplicvel
I0C:
Credibilidade de Entrega
Pelacionamento Comercial
Entrega de 0ocumentos
Vensal
Semestral
Para cada ocorrncia
I0F:
Eccia AC (Aes Corretivas)
PPV
No Qualidade
Para cada 0corrncia
Vensal
Para cada ocorrncia
I0CF:
Vonitoramento
Progresso
Vensal
Trimestral

4.5 Status uaIidade Assegurada - A
0 fornecedor receber o status de QA Qualidade Assegurada nos itens fornecidos conforme
o estabelecido nos procedimentos internos de cada uma das Empresas Pandon. Esses itens sero
destinados diretamente ao processamento sem inspeo.
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
16
5 - L ubor uuo do Munuu
Caso deseje fazer comentrios ou perguntas relativas ao Vanual de Pequisitos para Fornece
dores das Empresas Pandon, favor contatar:
FPAS-LE S.A.: rodrigob@frasle.com.br, fone: (0XX54) J209 1711; fax: (0XX54) J209 1685,
endereo: PS 122 km 66, 10945, Caxias do Sul PS 8rasil, CEP: 95052070, em ateno de Po
drigo de 8ortoli SL0C Frasle;
JDST SISTEhAS AUTDhDTIVDS LT0A.: tobias@jost.com.br ou ladair@jost.com.br, por
fone: (0XX54) J209 2841; fax: (0XX54) J209 2811, endereo: Avenida Abramo Pandon, 1200, nter
lagos, Caxias do Sul PS 8rasil, CEP: 95055010, em ateno de Tobias P. Santos SUPP Jost;
hASTEP SISTEhAS AUTDhDTIVDS LT0A.: pmattos@fmaster.com.br ou wagnerc@fmaster.
com.br, fone: (0xx54) J209 2952, fax: (0xx54) J209 2916, endereo: Pua Atilio Andreazza, J520,
nterlagos, Caxias do Sul PS 8rasil, CEP: 95052070, em ateno de Patricia Pisson de Vattos ou
Wagner Canela Zucco S0AF Vaster;
PACDN - PAN0DN SISTEhAS 0E AUISID SlC LT0A.: giseli@racon.com.br, fone: (0xx54)
27J8, fax: (0xx54) J209 2706, endereo: Avenida Abramo Pandon, 770, nterlagos, Caxias do Sul
PS 8rasil, CEP: 95055010, em ateno de Ciseli Cardoso Pacon;
PAN0DN IhPLEhENTDS E PAPTICIPADES.: cguerra@randon.com.br, fone: (0xx54) J209
2J72, fax: (0xx54) J209 2044, endereo: Avenida Abramo Pandon, 770, nterlagos, Caxias do Sul
- PS - 8rasil, CEP: 95055010, em ateno de Clairton Alexandre Cuerra Pandon mplementos;
PAN0DN VECULDS LT0A.: leonel@randon.com.br,fone: (0xx54) J209 2481, fax: (0xx54)
J209 2488, endereo: Avenida Abramo Pandon, 660, nterlagos, Caxias do Sul PS 8rasil, CEP:
95055010 em ateno de Leonel Lopes Pandon 7eiculos;
SUSPENSYS SISTEhAS AUTDhDTIVDS LT0A.: beraldo@suspensys.com.br; farias@suspensys.
com.br; marciano@suspensys.com.br, fone: (0XX54) J209 J1JJ; fax: (0XX54) J209 J011, endereo:
Avenida Abramo Pandon, 1262, nterlagos, Caxias do Sul PS 8rasil, CEP: 95055010 em ateno
de Carlos E. V. 8eraldo, 0iego de Faria ou Varciano Critti 0esenvolvimento de Fornecedores
Suspensys.
6 - Rog s t r o do Ld oos
Edio 0ata Alterao da Peviso
1 19/12/200J Emisso nicial
2 19/08/2004 Adequao
J 2J/12/2004
Adequao, acrscimo da nota no item 1.2 letra "f"
e acrscimo da letra "h"
4 01/05/2006 Peedio do Vanual
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
17
7 - Rof or nc us
8S 8800:1996;
S0 9001:2000;
S0 14001:2004;
S0/TS 16949:2002;
S0/EC 17025:2001;
Vanual de referncia APQP do QA nstituto de Qualidade Automotiva;
Vanual de referncia CEP do QA nstituto de Qualidade Automotiva;
Vanual de referncia FVEA do QA nstituto de Qualidade Automotiva;
Vanual de referncia PPAP do QA nstituto de Qualidade Automotiva;
Vanual de referncia QSA do QA nstituto de Qualidade Automotiva;
0HSAS 18001:1999;
SA 8000:2001.
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
18
8 - Apr ovuuo
0 processo de consolidao do Vanual de Pequisitos para Fornecedores dado pelo Comit
de Suprimentos das Empresas Pandon
Alexandre Cazzi

0arci 0e 0avid
Esdnio Nilton Pereira

dair Vonegat

lde Luiz 8orella
van 8olsoni

Jaime 7ergani

Joo Pedro Crespi
Penato Peng

Srgio 8arbosa

Srgio 0nzi

7ladimir 8ortolotto
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
19
Anoxo A
Pequisitos para Aprovao de Produto
Anoxo
Lista de Vericao de Processo
Anoxo C
SoIicitao de Itens para Amostra - Prottipo
Anoxo D
SoIicitao de Ao do Fornecedor
Anoxo L
uestionrio de SeIeo de Fornecedores
Anoxo l
Caractersticas Especiais - Empresas Pandon
Anoxo C
AvaIiao de Fornecedores de Servios Temporrios elou Especcos
Anoxo H
Acrnimo
Anoxo l
0enies
Anoxo }
Pequisitos Fras-Ie
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
20
0escrio da Pea: Codigo: Peviso/0ata:
Fornecedor: Nivel de Submisso:
Prazo Entrega PPAP: Prazo Entrega Cronograma:
1 2 J 4 5
Nota: A documentao dever ser entregue na sequncia dos requisitos determinada abaixo
Pequisitos Anlise Critica
0bservaes
SV NA0 N/A 0K 0K
1. PSW Certicado de
Submisso de Pea
Assinatura do fornecedor
Nivel de reviso (de projeto)
Campos preenchidos
2. 0iagrama do Fluxo
do Processo
Acuracidade
0esignao das Caracteristicas
Especiais
J. Pesultados
0imensionais
0esenho marcado
Ultimo nivel de reviso
Formulrio apropriado/todos os
campos preenchidos
Pesultados Atualizados
7ericao das tolerncias de
projeto (aprovadas/rejeitadas)
0004
Aprovao da Engenharia
4. Pesultados
de Vateriais e
Performance em Testes
Fonte de material aprovada
Especicao de material
Composio Quimica
Testes Vecnicos
Ficha de Segurana
Paio X
Pintura/Tratamento Supercial
Fluoroscopia
Vagnaux
Teste de vibrao
Pastreabilidade
Pesultados atualizados (inferior
a um ano)
Pequisitos especiais
Aprovao da Engenharia
5. FVEA de Processo
Apresentar Planos de Ao
para alto NPP
As caracteristicas de
segurana (SPC) so
apropriadamante pontuadas
6. Plano de Controle
As caracteristicas de segurana
(SPC) so relatadas
So apresentadas frequncias
apropriadas de inspeo
SV: Submeter NA0: Ter documentao, mas NA0 submeter N/A: No Aplicvel
PEUISITDS PAPA APPDVAD 0E PPD0UTD
21
ANEXD A
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
Pequisitos Anlise Critica
0bservaes
SV NA0 N/A 0K 0K
7. Estudo de
Capacidade
7ariabilidade
Critrio de medio
estabelecido: Cp, Cpk, Pp e
Ppk
Todas as QCC's com Cpk
aceitvel
8. VSA Anlise do
Sistema de Vedio
Para todos os calibradores do
plano de controle
VSA (cfe. Edio em vigor)
Assinatura do fornecedor
9. 0ocumentao de
laboratorio qualicado
0 Laboratorio do fornecedor
incluido no Escopo
0s servios externos so
Certicados de acordo com a
S0/EC 17025 ou outra norma
aceitvel
10. Amostra do produto
Fornecer peas sucientes para
anlise dimensional e testes
11. Amostra Padro
Pequer reteno no fornecedor
0errogada por documento
escrito
12. Pelatorio de
Aprovao de
Aparncia
Pelatorio completo, todos
os campos preenchidos e
assinatura do fornecedor
1J. Pegistros de
projeto para produtos
vendidos
Para componentes proprios
(detalhes)
Para todos os outros
componentes (detalhes)
14. 0ocumentos
de alteraes de
Engenharia
0enio junto ao cliente
15. Aprovao pela
Engenharia do Cliente
Conforme acordo com o cliente
16. FVEA Projeto
So apresentados Planos de
Ao para alto NPP
As caracteristicas de
segurana (SPC) relatadas so
apropriadamante pontuadas
17. Lista de vericao
de Vaterial a Cranel
Possui uma lista de vericao
apropriada com os requisitos
para materiais a granel
SV: Submeter NA0: Ter documentao, mas NA0 submeter N/A: No Aplicvel
PEUISITDS PAPA APPDVAD 0E PPD0UTD
ANEXD A
22
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
Pequisitos Anlise Critica
0bservaes
SV NA0 N/A 0K 0K
18. Auxilios para
7ericao
Conforme acordo com o cliente
19. Peteno de
registros
Peter os registros pelo prazo
de ______ anos
Pequisitos Cerais
.1) Peunio de 7isita nicial
.2) Certicado Qualidade
.J) Certicado Qualidade do
Subfornecedor
.4) Licena 0perao
Ambiental
.5) Questionrio de Seleo de
Fornecedores
.6) Solicitao pedido compra
*
1.7) Liberao pela Vanufatura
**
PESULTA00 0A SU8VSSA0
* Se aplicvel, pendncia do cliente
** Aprovao nal ser efetivada somente apos teste na manufatura
Aprovado
Aprovado Condicionalmente at ____/____/____
Pejeitado
0ATA
PESP0NSA7EL
A7ALA00 P0P
APP07A00 P0P
/ /
0utros Pequisitos .1)
.2)
.J)
.4)
.5)
.6)
SV: Submeter NA0: Ter documentao, mas NA0 submeter N/A: No Aplicvel
0ATA
0ATA
0ATA
/ /
/ /
/ /
PEUISITDS PAPA APPDVAD 0E PPD0UTD
ANEXD A
23
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
0ata: Fornecedor:
Empresa Pandon: Contatos: Comercial: _____________________
Auditores : Produo: ______________________
Qualidade: _____________________
Engenharia: ____________________
Logistica: ______________________
LISTA 0E VEPIFICAD 0E PPDCESSD
ANEXD
PPDCESSD S N NA
1 0 uxo do processo real idntico ao planejado:
- Vericar Lay-Dut e instaIaes; acompanhar o processo com o uxograma, quando apIicveI.
Comentrios:
2 0 produto est sendo produzido em local nal, com ferramental de produo, inspeo, processo,
matriaprima e operadores denitivos:
Alteraes recentes ocorreram, e se sim, esto documentadas e foram aprovadas pelo cliente:
Comentrios:
J 0s Planos de Processo esto disponiveis nos postos de trabalho:
0 colaborador conhece e os utiliza:
Comentrios:
4 Quando aplicvel, as atividades indicadas nos Planos de Controle/Cartas de controle para as
peas esto sendo cumpridas na frequncia estipulada:
0 Plano de Controle est atualizado:
0s testes especicados so realizados:
As solues propostas para os problemas detectados nos itens esto sendo cumpridas:
Comentrios:
24
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
5 0s dispositivos de controle do processo e do produto esto:
denticados:
Funcionais:
Armazenados adequadamente:
Comentrios:
6 Existem padres de aceitao nos postos de trabalho:
Comentrios:
7 realizada uma liberao dos processos de produo:
0s registros esto disponiveis:
Comentrios:
8 A manuteno das mquinas e instalaes realizada conforme os planos de manuteno:
- Existem registros das manutenes efetuadas, cumprimento dos perodos de manuteno pIanejados,
medidas para meIhorar a disponibiIidade das mquinas.
Comentrios:
9 A qualidade avaliada atravs de auditorias internas de produto, processo e layout:
Comentrios:
10 0s colaboradores se encontram aptos e qualicados para as tarefas para as quais foram designados:
- Vericar matriz de quaIicao, pIanos de substituio, comprovao de aptido, treinamentos.
Comentrios:
11 Existe uma sistemtica para anlise no caso de falhas relativas ao produto e processo:
So tomadas medidas para atender as exigncias impostas at que tais falhas

sejam totalmente eliminadas:
- Vericar mtodo utiIizado para eIiminao de no-conformidades, inspees contnuas de materiaI,
dimensionaI e funcionaI como: FhEA, CPK, CC, 8-0.
Comentrios:
LISTA 0E VEPIFICAD 0E PPDCESSD
ANEXD
25
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
LISTA 0E VEPIFICAD 0E PPDCESSD
ANEXD
12 Existe um procedimento para analisar as causas de no conformidades:
Vedidas de melhorias so implementadas:
- Vericar a eccia, quaI ferramenta utiIiza, monitoramento e meIhoria do produto, dos resuItados das
anIises de causas necessrio concIuir as aes corretivas no mbito da preveno e comprovar sua
execuo.
Comentrios:
AVALIAD A0ICIDNAL S N NA
1J A empresa e os seus fornecedores tm politicas que proibem a utilizao de trabalho infantil:
14 A empresa estimula o comportamento tico e busca assegurar relacionamentos ticos
com todas as partes interessadas:
15 A empresa possui um codigo de tica:
16 A empresa pratica uma politica de remunerao adequada aos requisitos tangiveis SA 8000:
17 A empresa possui atividades que conguram o trabalho forado:
18 garantida a iseno da discriminao na seleo de pessoas na organizao:
19 garantida a iseno nas descries das funes a serem exercidas na organizao:
20 So observados os requisitos especicados nas legislaes trabalhistas
quanto jornada de trabalho:
PESULTA0DS
Dbservaes Cerais:
Pontos Positivos:
26
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
Potenciais de heIhorias:
ConcIuso:
PesuItados Empresas Pandon:
LISTA 0E VEPIFICAD 0E PPDCESSD
ANEXD
27
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
SDLICITAD 0E ITENS PAPA AhDSTPA l PPDTDTIPD
ANEXD C
ENCENHAPIA
Projeto: C.C:
Lider: Fone: email:
Quantidade de Amostras / Prototipos:
Fornecedor:
Pessoa Contatada no Fornecedor: Pobson
Codigo 0escrio Processo Qtd.
tens
Normal
de Linha
(S/N)
SUPPIhENTDS
Pesp.: Fone: email:
0ata de Emisso: 0ata dos itens postos nas Empresas Pandon:
DS.:
1) Todas as peas solicitadas, seno normalizadas, devem estar acompanhadas dos respectivos desenhos em anexo.
2) A identicao em anexo deve ser rigorosamente preenchida com os dados que constam neste formulrio. Para cada codigo
dever ser impressa uma identicao a qual ser enviada juntamente com as peas.
J) Embalagem:
a. Peas de pequeno porte e volume, devem ser embaladas em sacos plsticos.
b. permitido que peas diferentes venham em um mesmo pallet, porm devidamente separadas e identicadas. Lembramos
que a separao deve ser observada quando entregue.
Amostra l Prottipo
Cdigo: 0escrio: td.:
Projeto:
Lder de Projeto: Fone:
Fornecedor: Pesp.:
0ata:
28
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
Solicitao de 0esvio 0ata: ____/_____/_____
Alterao de Processo Alterao do tem
Um relatorio de ao corretiva e o Plano de Controle de Processo alterado devem ser submetidos juntamente com a
Solicitao.
Nome do Fornecedor: Nome do Solicitante:
Planta do Fornecedor/CCC: Cargo do Solicitante:
Endereo: Telefone do Solicitante:
Cidade/Estado:
Numero/Codigo/Peferncia do tem: Peviso:
Empresa(s) Pandon afetada(s): Quantidade:
0escrio da Alterao/0esvio solicitado: (ser especico, incluir desenho marcado, se aplicvel)
Votivo da Alterao/0esvio:
0 Preo do tem foi afetado:
Sim Comentrios:
No
Assinatura do Fornecedor:
0ata: ____/____/____
Pesposta das Empresa Pandon
Pedido Negado Pedido Aprovado
Comentrios:
Assinatura Pepresentante das Empresas Pandon
0ata: ____/____/____
SDLICITAD 0E AD 0D FDPNECE0DP
ANEXD 0
29
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
I0ENTIFICAD 0A EhPPESA
Nome: CCC:
Endereo:
Cidade: Estado:
CEP: Pais:
Fone: Fax:
email: www.
PESPDNSAILI0A0ES
Setor Nome Cargo N Telefone Email
7endas
Produo
Qualidade
Engenharia
Financeiro
Posvendas
Suprimentos
0A0DS A0ICIDNAIS
Numero de Funcionrios: Numero de Fornecedores:
Principais Fornecedores:
Principais Clientes:
Faturamento Anual Liquido (PS):
DSEPVADES INICIAIS:
- Este questionrio foi formulado com questes referentes aos quesitos das normas S0 9001:2000, da Norma S0
14001:2004, S0/TS 16949:2002; S0/EC 17025:2001; 0HSAS 18001:1999; 8S 8800:1996; SA 8000:2001 e requisitos
tcnicos e comerciais/nanceiros;
- Este questionrio de autoavaliao tem o objetivo de proporcionar um conhecimento geral do fornecedor, sua
estrutura, organizao, sistema de qualidade, sistema de preo e requisitos tcnicos;
- Um plano de ao poder ser solicitado e monitorado, com base nesta anlise, caso os requisitos minimos
estabelecidos pela organizao no sejam atingidos. Constatada a necessidade, poder ser efetuada uma visita de
avaliao, auditoria da qualidade/processo e/ou "followup" no fornecedor;
- As informaes devem se referir planta/unidade/escritorio do item ou componente a ser fornecido organizao,
as informaes so tratadas de forma condencial.
Importante!
0s requisitos a seguir devero ser respondidos por extenso quando necessrio, caso contrrio dever ser marcado
um " X " quando a empresa possuir a prtica questionada ou NA quando no aplicvel.
UESTIDNAPID 0E SELED 0E FDPNECE0DPES
ANEXD E
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Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
PEQUST0S:
1 - A empresa possui algum tipo de certicao: S0 9001:2000 S0 TS 16949
S0 14001 0HSAS 18001/ 8S 8800
SA 8000 S0 17025:2001
0utros Especicar
Qual a validade do(s) certicado(s):
Anexar certicado(s).
Caso negativo, a empresa pretende se certicar e quando: (Anexar cronograma)
S N NA
2 - A empresa possui licena de operao (L0) ou similar: (Anexar copia)
Caso armativo, qual sua validade:
A empresa utiliza alguma substncia restrita conforme denido no Anexo deste Vanual:
Caso armativo, descreva qual:
S N NA
J - A empresa se responsabiliza pela parada de produo em decorrncia de no conformidade do item
fornecido:
Caso negativo, explicar:
S N NA
4 - A empresa participa de algum sistema Pegional/Nacional baseado em critrios de Excelncia,
tipo PCQP, PNQ:
Caso armativo, descreva qual:
QUAL0A0E: S N NA
5 - A empresa possui politica da qualidade denida e implementada:
6 - A empresa possui procedimentos documentados e controlados para:
controle e reviso de documentos;
controle de registros da qualidade;
controle de item/produto no conforme;
auditoria interna do sistema da qualidade;
ao corretiva;
ao preventiva.
7 - A empresa possui procedimentos para:
inspeo das caracteristicas identicadas como especiais pelo cliente ou pela propria organizao;
anlise critica de contrato;
anlise critica de projeto e desenvolvimento;
seleo e avaliao de fornecedores;
inspeo e controle do material recebido;
controle de processo;
competncia, conscientizao e treinamento.
8 - A empresa mantm guarda dos registros relativos :
rastreabilidade desde a matria prima at o produto nal (quando exigido);
aprovao do produto nal;
historico das melhorias no processo e produto;
calibrao de dispositivos de medio e monitoramento.
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ANEXD E
31
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
9 - A empresa executa aes corretivas para eliminar as causas da no conformidade, de forma a
evitar sua repetio e registros dos resultados de aes executadas e anlise critica destas aes:
10 - A empresa dene as aes para eliminar as causas das no conformidades potencias, de forma a
evitar a sua ocorrncia e registros dos resultados de aes executadas e anlise critica destas aes:
11 - Existe uma politica de melhoria continua:
Que indicadores so analisados:
NDTA: 0uvidas no preenchimento deste 8loco devero ser consultadas na lista de vericao para
a S0/TS 16949:2002.
12 - A empresa atende aos seguintes requisitos da S0 TS 16949:2002: S N NA
Sistema de gesto da quaIidade (4)
Pequisitos gerais - Suplemento (4.1.1)
Especicaes de engenharia (4.2.J.1)
Peteno de registros (4.2.4.1)
PesponsabiIidade da direo (5)
Ecincia do processo (5.1.1)
0bjetivos da qualidade - Suplemento (5.4.1.1)
Pesponsabilidade pela Qualidade (5.5.1.1)
Pepresentante do cliente (5.5.2.1)
0esempenho do sistema de gesto da qualidade (5.6.1.1)
Entradas para a anlise critica - Suplemento (5.6.2.1)
Cesto de recursos (6)
Habilidade no projeto do produto (6.2.2.1)
Treinamento (6.2.2.2)
Treinamento no local de trabalho (6.2.2.J)
Votivao e empowerment dos funcionrios (6.2.2.4)
Planejamento da planta, instalaes e equipamentos (6.J.1)
Planos de contingncia (6.J.2)
Segurana do pessoal para obter a qualidade do produto (6.4.1)
Limpeza das instalaes (6.4.2)
PeaIizao do produto (7)
Planejamento da realizao do produto - Suplemento (7.1.1)
Critrios de aceitao (7.1.2)
Condencialidade (7.1.J)
Controle de alteraes (7.1.4)
Caracteristicas especiais denidas pelo cliente (7.2.1.1)
Anlise critica dos requisitos relacionados ao produto - Suplemento (7.2.2.1)
7iabilidade de manufatura pela organizao (7.2.2.2)
Comunicao com o cliente - Suplemento (7.2.J.1)
Abordagem multidisciplinar (7.J.1.1)
Entradas de projeto do produto (7.J.2.1)
Entradas de projeto do processo de manufatura (7.J.2.2)
Caracteristicas especiais (7.J.2.J)
Saidas de projeto do produto - Suplemento (7.J.J.1)
Saidas de projeto do processo de manufatura (7.J.J.2)
Vonitoramento (7.J.4.1)
7alidao de projeto e desenvolvimento - Suplemento (7.J.6.1)
Programa de prototipo (7.J.6.2)
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ANEXD E
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Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
Processo de aprovao do produto (7.J.6.J)
Conformidade aos regulamentos (7.4.1.1)
0esenvolvimento do sistema de gesto da qualidade do fornecedor (7.4.1.2)
Fontes de fornecimento aprovadas pelo cliente (7.4.1.J)
Qualidade do produto adquirido (7.4.J.1)
Vonitoramento do fornecedor (7.4.J.2)
Plano de Controle (7.5.1.1)
nstrues de trabalho (7.5.1.2)
7ericao da preparao do trabalho (setup) (7.5.1.J)
Vanuteno preventiva e preditiva (7.5.1.4)
Cesto do ferramental de produo (7.5.1.5)
Programao de produo (7.5.1.6)
Petroalimentao de informaes do servio (7.5.1.7)
Contratos de prestao de servio com o cliente (7.5.1.8)
7alidao dos processos de produo e de fornecimento de servio - Suplemento (7.5.2.1)
denticao e rastreabilidade - Suplemento (7.5.J.1)
Ferramental de propriedade do cliente (7.5.4.1)
Armazenamento e inventrio (7.5.5.1)
hedio, anIise e meIhoria (8)
denticao de ferramentas estatisticas (8.1.1)
Conhecimento dos conceitos estatisticos bsicos (8.1.2)
Satisfao dos clientes - Suplemento (8.2.1.1)
Auditoria do sistema de gesto da qualidade (8.2.2.1)
Auditoria do produto (8.2.2.J)
Planos de auditorias internas (8.2.2.4)
Qualicao dos auditores internos (8.2.2.5)
Vedio e monitoramento de processos de manufatura (8.2.J.1)
nspeo de layout e ensaio funcional (8.2.4.1)
tens de aparncia (8.2.4.2)
Controle de produtos noconforme - Suplemento (8.J.1)
Controle de produtos retrabalhados (8.J.2)
nformao ao cliente (8.J.J)
0erroga do cliente (8.J.4)
Anlise de dados (8.4)
Anlise e uso dos dados (8.4.1)
Velhoria continua da organizao (8.5.1.1)
Velhoria dos processos de manufatura (8.5.1.2)
Pesoluo de problemas (8.5.2.1)
Abordagem prova de erros (8.5.2.2)
mpacto da ao corretiva (8.5.2.J)
Ensaio anlise dos produtos rejeitados (8.5.2.4)
Anexo A (normativo) Plano de Controle
A1 Fases do plano de controle
A2 Elementos do plano de controle
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VE0 AV8ENTE S N NA
1J - A empresa possui politica de meioambiente denida e implementada:
14 - A empresa mantm atualizada lista de produtos ou insumos restritos (lista cinza) ou proibidos (lista
negra) utilizados no processo: 7er listas em anexo ,.
15 - A empresa mantm e estabelece procedimentos para identicar os aspectos ambientais de suas
atividades, produtos/servios que possam por ela ser controlados e sobre os quais presumese tenha
inuncia, a m de determinar aqueles que tenham ou possam ter impacto signicativo sobre o meio
ambiente:
16 - A empresa estabelece e mantm procedimentos que faam com que seus empregados estejam
conscientes de suas responsabilidades em atingir a conformidade com a politica ambiental, dos impactos
ambientais signicativos, reais e potenciais de suas atividades e dos beneficios ao meio ambiente
resultante da melhoria do seu desempenho pessoal com base na educao, treinamento e experincia
apropriada:
17 - A empresa estabelece e mantm procedimentos para o controle de todos os documentos exigidos
pela norma devendo os mesmos atender os seguintes critrios: ser legivel, estar datada, facilmente
identicvel, mantida de forma organizada e retirada por um periodo especicado, responsabilidades
referentes a criao e alterao de documentos:
18 - Na parte da S0 14001, a empresa possui um sistema para identicar a legislao/requisitos
especico do cliente:
19 - A empresa estabelece e mantm procedimentos relativos aos aspectos ambientais signicativos
identicveis de bens e servios utilizados pela organizao e da comunicao de procedimentos e
requisitos pertinentes a serem atendidos por fornecedores e prestadores de servios:
20 - A empresa estabelece e mantm procedimentos p/ identicar o potencial de acidentes e atender
a situao de emergncia, bem como para prevenir e mitigar os impactos ambientais que possam estar
associados aos mesmos:
21 - A empresa estabelece e mantm procedimentos documentos para monitorar e medir, periodicamente
as caracteristicas principais de suas operaes e atividades que possam ter um impacto signicativo
sobre o meioambiente, incluindo o registro de informaes p/ acompanhar o desempenho, controles
operacionais e a conformidade com os objetivos e metas do sistema de gesto ambiental:
22 - A empresa mantm os equipamentos de monitoramento calibrados e retm os registros dos processos
analisados:
2J - A organizao estabelece e mantm procedimentos para denir responsabilidades e autoridades
sobre as no conformidades. Qualquer ao corretiva ou preventiva adotada para eliminar as causas das
no conformidades reais ou potenciais deve ser adequada a magnitude dos problemas e proporcional ao
impacto ambiental vericado:
SAU0E E SECUPANA S N NA
24 - Existe sistemtica para avaliao de perigos e riscos nas atividades e processos da empresa:
25 - A empresa atende as legislaes pertinentes a saude e segurana ocupacional:
26 - A empresa estabelece objetivos e metas relacionadas segurana e saude ocupacional:
27 - A empresa possui procedimentos para implementao e monitoramento de aes corretivas e
preventivas:
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PESPDNSAILI0A0E SDCIAL S N NA
28 A empresa e os seus fornecedores tm politicas que proibem a utilizao de trabalho infantil:
29 A empresa estimula o comportamento tico e busca assegurar relacionamentos ticos com todas as
partes interessadas:
J0 A empresa possui um codigo de tica:
J1 A empresa pratica uma politica de remunerao adequada aos requisitos tangiveis SA 8000:
J2 A empresa possui atividades que conguram o trabalho forado:
JJ garantida a iseno da discriminao na seleo de pessoas na organizao:
J4 garantida a iseno nas descries das funes a serem exercidas na organizao:
J5 So observados os requisitos especicados nas legislaes trabalhistas quanto jornada de
trabalho:
CALIPAD S N NA
J6 0 laboratorio est equipado de tal forma que possibilite a realizao das calibraes em segurana, tais como:
Possui o pessoal tcnico responsvel e adequado com o servio prestado:
Possui as acomodaes para realizao dos servios e equipamentos adequados:
Possui as condies ambientais sob controle de modo a no interferir no servio executado:
Comprova, atravs de documentao que seus padres possuem rastreabilidade padres
nacionais e/ou internacionais:
J7 0 laboratorio quanto ao processo de medies:
Utiliza mtodos validados para a execuo das calibraes:
Estima a incerteza de medio para todos os servios e ela expressa na documentao:
Possui procedimentos de controle da qualidade para monitorar a validade das calibraes
realizadas:
J8 0s certicados de calibrao possuem:
0 nome e o endereo do cliente:
denticao do mtodo utilizado e a identicao do tcnico responsvel com assinatura:
Todas as descries necessrias sobre o item ensaiado e observaes importantes da realizao
dos ensaios:
As datas de recebimento, calibrao e emisso da documentao:
Pesultados de ensaios com as unidades de medida, quando existentes:
Pesultados de calibrao realizados antes e depois do ajuste ou reparo, se for o caso:
As condies ambientais sob as quais as calibraes foram realizadas e a incerteza das medies:
Evidncia que as medies so rastreveis e mantm registros para consulta posterior:
CDhEPCIAL S N NA
J9 A empresa possui uma sistemtica clara para o estabelecimento de preo:
40 A solicitao de reajuste de preo feita a partir de planilha de custos aberta:
41 A empresa demonstra comparativos de preos com o mercado nacional e/ou internacional:
42 A empresa negocia as taxas para pagamentos a prazo com seus clientes:
4J A empresa possui tabela de descontos de acordo com o consumo:
44 A empresa possui exibilidade nas quantidades a serem programadas:
45 A embalagem preserva a integridade do material:
46 0 material apresenta na embalagem ou material as condies de rastreabilidade:
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FINANCEIPD S N NA
47 A empresa analisa o balano do exercicio:
48 A empresa disponibiliza o balano dos ultimos trs anos:
TECNICDlCDhEPCIAL S N NA
49 A empresa tem estrutura de desenvolvimento de produto/processo proprio:
50 A empresa tem possibilidade de desenvolver projetos em conjunto:
51 A empresa envia PPAP, relatorios, laudos ou equivalente quando da entrega da amostra conforme
solicitado:
52 A empresa entrega a descrio do uxo de processo de fabricao com os pontos de controle
adotados:
5J A empresa entrega especicao do produto e a cha de segurana (quando aplicvel) do item
quando do envio da amostra:
54 A empresa possui laboratorio/setor de anlise para liberao do material/produto:
Caso no possua, como feita a liberao:
55 Caso a empresa possua laboratorio, h documento de qualicao do mesmo:
56 A empresa envia laudo de anlise para todos os lotes fornecidos quando requerido pelo cliente:
57 solicitado o consentimento do cliente em caso de fornecimento de produtos fora das
especicaes:
58 A empresa informa ao cliente quando da ocorrncia de alteraes do produto fornecido e/ou do
seu processo:
DS.: Este questionrio ser considerado como parte integrante do ndice de 0esempenho Clobal do Fornecedor,
no requisito CF ndice de Cesto do Fornecedor, e suas informaes podero, eventualmente, ser vericadas em
futuras auditorias, as quais podero ser realizadas em momento oportuno.
Coloque aqui informaes adicionais ou dados que julgar necessrio, caso no se enquadre em nenhuma das
questes acima:
Pesponsvel sobre as informaes fornecidas:
Nome: Assinatura:
Cargo: 0ata: l l
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Anexo ,
Substncias de uso proibido ou restrito
(LISTA "NECPA" E "CINZA")
1 - Area de VaIidade
Esta Norma de Fbrica vlida para os produtos e os processos de produo das empresas do grupo Pandon,
que tenham interface com as montadoras de caminhes.
2 - Drientao
Para evitar inuncias prejudiciais de determinadas substncias sobre as pessoas e o meio ambiente, esta norma
lista as substncias que no devem ser empregadas ("Lista Negra") nos produtos e processos de produo das empresas
do grupo Pandon, ou cujo emprego deve ser restrito ("Lista Cinza"). 0 objetivo desta norma, alm disso, assegurar
que as exigncias dos clientes neste sentido sejam atendidas. A exigncia de clientes que fundamenta a incluso de
determinadas substncias na respectiva lista encontrase mencionada como "fonte" nas listas desta norma.
Um documento semelhante a Lista 70A para Substncias de 0eclarao 0brigatoria (Formulrio de Substncias
2J2101), que se mantm vlida independentemente desta norma.
3 - Substncias cujo emprego proibido ("Lista Negra")
A lista relaciona substncias, cujo uso proibido tanto em processos de produo das empresas do grupo Pandon,
quanto em produtos fornecidos as empresas do grupo Pandon.
Quando da introduo de novos produtos, o fornecedor deve comprovar que os mesmos no contm nenhuma das
substncias que integram a lista.
Se houver produtos que j esto sendo fornecidos as empresas do grupo Pandon e que contenham substncias
desta lista, este fato deve ser informado pelo fornecedor. Neste caso, devem ser elaborados planos para as medidas de
retirada, com indicao da data a partir da qual a substncia no ser mais utilizada.
Pestries
A proibio de utilizao no se aplica a produtos que so empregados apenas em quantidades muito pequenas
e pelo pessoal especializado, dentro dos laboratorios das empresas do grupo Pandon. Alm disso, podero ser feitas
excees para substncias cuja utilizao ocorrem em processos nos quais no possivel proibilas totalmente, devido a
regulamentos da legislao vigente ou requisitos de segurana. Nos casos em que for necessrio fazer excees, devero
ser tomadas medidas especiais de segurana para evitar danos s pessoas e ao meioambiente. As excees devem ser
acertadas com os respectivos departamentos de suprimentos das empresas do grupo Pandon.
Pegulamentos de legislao nacional ou local referentes proibio de utilizao de produtos quimicos podero
abranger outros itens alm desta lista. Neste caso, prevalecem as disposies legais.
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Substncias de Uso Proibido ("Lista Negra")
Crupo Nome da Susbtncia N. CAS
1)
Areas de apIicao (Ex.) Pisco
2)
Fonte
Aminas
Fenill6naftilamina 1J5886 Produto antioxidante C 71, S1
Metlenodcnlnc (4, 4') 101779 Catalisador p/ tintas/vernizes C 71, S1
CFC
(CloroFluor
Carbonos)
CFC 11 75694 Prod. refrigerante, Freon 0 71, S1, 02
CFC 11J 761J1 Prod. refrigerante, Freon 0 71, S1, 02
CFC 114 76142 Prod. refrigerante, Freon 0 71, S1, 02
CFC 115 7615J Prod. refrigerate, Freon 0 71, S1, 02
CFC 12 75718 Prod. refrigerante, Freon 0 71, S1, 02
Fibras Asbesto 0iversos Vaterial isolante C 71, S1, 01
Prod. Anti
chamas
0]enl polbromcdo (P88) 0iversos Sintticos, txteis E, N, C 71, S1
steres de d]enl polbromcdo(P80E) 0iversos Sintticos, txteis E, N, C 71, S1
Prods. Quimicos
para produo
de borracha
0ifenilamina (4) e Sais 92671 Corante C 71, S1
8enzidinas e Sais 92875 Corante C 71, S1
Uria de enxofre 62566 8orracha e Sintticos 0 71, S1
Hidrocarbono
Halogenado
Hclon 1211 J5J59J Prod. Antichamas 0 71, S1
Hclon 1J01 756J8 Prod. Antichamas 0 71, S1
Hclon 2402 1247J2 Prod. Antichamas 0 71, S1
Hidrocarbo
netos clorados
HCFC
3)
0iversos Prod. Espumante, Solvente 0 71, S1
PC8 (Hidrocarbonetos policlorados) 1JJ6J6J Vaterial isolante E 71, S1
Hexaclorobutadieno 8768J Solvente E, T 71, S1
Tetraclorocarbono 562J5 Solvente 0, C, T 71, S1
Cloreto de metleno 75092 Solvente em combustivel C 71, S1
1,1,1Tricloroetano 71556 Solvente 0 71, S1
Tetracloroetileno 127184 Solvente C 71, S1
Vetais
Cromato de chumbo 7758976 Pigmento C, A, E, N 71, S1
Cdmio e compostos de cdmio
4)
0iversos Pigmento C, E 71, S1, 02
Vercurio e compostos de mercurio 0iversos Equipamento eltrico N, E 71, S1, 02
Craxas e
lubricantes
Paranas cloradas 0iversos Antichamas em oleo E 71, S1
0leo mineral com PAHs
(Hidrocarbonetos poliaromticos)
5)
0iversos 0leo, lubricantes, etc. C 71, S1
Substncias
para tratamento
de superficies
4Nonilfenol 0iversos Uso como etoxlctos E 71, S1
Etoxlcto de nonl]enol 0iversos Prod. de limpeza E 71, S1
0ctilfenol 0iversos 0so como etoxlctos E 71, S1
Etoxlcto de octl]enol 0iversos Produto de limpeza E 71, S1
1) CASNr.: Chemical Abstract Services. Sistema internacional de numerao para identicao de substncias quimicas.
2) A = Alergnico, C = Cancerigeno, T = Toxico, E = Poluente, N = Neurotoxico, 0 = 0estroi a camada de 0zonio, P = Prejudicial
reproduo
J) HCFC como espumante em espuma de PUP ou como solvente se inclui na "Lista Negra"; o emprego de HCFC como substncia
refrigerante se inclui na "Lista Cinza".
4) 0 emprego de cdmio em baterias classicase na "Lista Cinza"; para outros empregos vale a "Lista Negra".
5) Ser considerado oleo mineral com PAH se o teste padro (Vtodo P J46) resultar "Extrato de 0VS0 J". 7lido para oleos
bsicos utilizados em materiais lubricantes, graxas e outros produtos quimicos.
6) Podem ser feitas excees para benzol em combustiveis.
Fontes: 71 = 70L70 ST0 1009,1; S1 = SCANA ST04158; S2 = SCANA ST04159; 01 = 0AF TL7 00805102 (N. 5.1); 02 = 0AF TL7 00805
102 (N. 5.2)
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4 - Susbtncias de uso restrito ("Lista Cinza")
A lista relaciona substncias, cujo uso deve ser restrito tanto em processos de produo das empresas do Crupo
Pandon, quanto em produtos fornecidos as empresas do Crupo Pandon.
Antes de serem introduzidos novos produtos que contenham uma ou mais substncias da lista, sempre dever ser
feita uma avaliao referente ao emprego de substncias alternativas menos prejudiciais.
Se houver produtos que j esto sendo fornecidos a J0ST/Vaster/Suspensys e que contenham substncias
desta lista, este fato deve ser informado pelo fornecedor. Neste caso, dever haver um controle sobre estes produtos.
Alternativas menos prejudiciais devem ser introduzidas to logo seja tcnica e economicamente vivel.
Pestries:
A norma de restrio referese a concentraes acima de 0,1 da percentagem em peso. Algumas substncias
ainda possuem outros valores limites relacionados nas listas. A norma de restrio no se aplica a produtos que so
empregados apenas em quantidades muito pequenas e pelo pessoal especializado, dentro do laboratorio da J0ST, Vaster
ou a Suspensys. Alm disso, podero ser feitas excees para substncias cuja utilizao ocorre em processos nos quais
no possivel restringilas totalmente, devido a regulamentos da legislao vigente ou requisitos de segurana. Nos
casos em que for necessrio fazer excees, devero ser tomadas medidas especiais de segurana para evitar danos s
pessoas e ao meioambiente. As excees devem ser acertadas com os respectivos departamentos de suprimentos das
empresas do grupo Pandon.
Pegulamentos de legislao nacional ou local referentes proibio de utilizao de produtos quimicos podero
abranger outros itens alm desta lista. Neste caso, prevalecem as disposies legais.
Substncias de Uso Pestrito ("Lista Cinza")
Crupo Nome da Substncia N. CAS.
1)
Areas de ApIicao (Ex.) Pisco
2)
Fonte
8ocdcs (sem
limite de
concentrao)
Clorocresol (meta) 59507 Craxas, lubricantes, Tintas, vernizes E, A 72, S2
Chlorocresol (orto) 1570645 Craxas, lubricantes, Tintas, vernizes E (provvel) 72, S2
Clorometilisotiazolinone 26172554 Solues aquosas A 72, S2
Vetilisotiazolinone 2682204 Solues aquosas A 72, S2
Compostos orgnicos de zinco
(trialquila)
0iversos Agua refrigerante E 72, S2
Thrcm (TVT0) 1J7268 Tambm como 8iocida A, E 72, S2
Produtos anti
chamas
8romados (no P88 ou P80E) 0iversos Prod. txteis, sintticos, etc. E (possivel) 72, S2
Trifenilfosfato 115866 Tambm antioxidante E 72, S2
HCFC
3)
HCFC 141 b 1717006 Produto refrigerante 0 72, S2
HCFC 142 b 7568J Produto refrigerante 0 72, S2
HCFC 22 75456 Produto refrigerante 0 72, S2
Catalisadores
2,4Toluenodiisocianato 584849 Espuma de PUP, adesivos A (Asma) 72, S2
2,6Toluenodiisocianato 91087 Espuma de PUP, adesivos A (Asma) 72, S2
TCC 2451629 7ernizes em po T(Vutagnico) 72
Visturas
complexas
Colo]ono
(quando 1)
8050097
8050106
7J1J8826
Adesivos, tintas, Prod. de corte A 72, S2
Creosotes 0iversos Prod. de destilao, de enchmento C, E 72, S2
Alcctro 0iversos Prod. de destilao, de enchmento C 72, S2
Solventes
8enzol 714J2 Solvente, 8enzina C 71, S2
2Etoxietanol 110805 Solvente P 71, S2
Acetato de 2 Etoxietanol 111159 Solvente P 71, S2
2Vetoxietanol 109864 Solvente P 71, S2
Acetato de 2 Vetoxietanol 110496 Solvente P 71, S2
Solventes
1,2 0icloroetano 107062 Aditivo p/ combustiveis C 72, S2
nHexano 11054J Solvente N 72, S2
Cloroformio 6766J Solvente C, P 72, S2
Ctrenos
(quando 1)
1J886J
5989275
Solvente A, E 72, S2
Tricloroetileno 79016 Solvente C 72, S2
UESTIDNAPID 0E SELED 0E FDPNECE0DPES
ANEXD E
39
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
Substncias de Uso Pestrito ("Lista Cinza")
Crupo Nome da Substncia N. CAS.
1)
Areas de ApIicao (Ex.) Pisco
2)
Fonte
Vetais
Arsnico e compostos de arsnico 0iversos Prod. p/ tratamento de madeira N, C, E 72, S2
Chumbo e compostos de chumbo 0iversos Pigmentos p/ tintas N, E 72, S2, 02
Cdmio em baterias
4)
0iversos Acumuladores C, E 72, S2
Compostos de cromo 7
5)
0iversos Tratamento de superficies A, C, E 72, S2
Cromato de estroncio 7789062 Pigmento C 72, S2
Cromato de zinco 1J5J0659 Pigmento C 72, S2
Amaciantes,
Plcstccdor
8utlbenzl]tclctos 85687 Adesivos, tintas, etc. E 72, S2
0butl]tclctos 84742 Adesivos, tintas, etc. E 72, S2
0metl]tclctos 1J111J Catalisadores, tintas T 72, S2
Acidos Acido uoridrico (HF) 7664J9J Corrosivos e custicos T 72, S2
Substncias
para
tratamento de
superficies
0HT0VAC (0HT 0imetilcloreto de
amonio)
61789808 Amaciantes E 72, S2
0S0VAC (0isterdimetilcloreto
de amonio)
107642 0etergentes E 72, S2
0T0VAC 6878J788 Prod. P/ manuteno de veiculos E 72, S2
Aditivos
0ifenilamina 122J94 Craxas e Lubricantes E, T 72, S2
Nitrito de sodio
6)
76J2000 Prod. Anticorrosivo C, T 72, S2
1) CASNr.: Chemical Abstract Services. Sistema internacional de numerao para identicao de substncias quimicas.
2) A = Alergnico, C = Cancerigeno, T = Toxico, E = Poluente, N = Neurotoxico, 0 = 0estroi a camada de 0zonio, P = Prejudicial
reproduo
J) HCFC como espumante em espuma de PUP ou como solvente se inclui na "Lista Negra"; o emprego de HCFC como substncia
refrigerante se inclui na "Lista Cinza".
4) 0 emprego de cdmio em baterias classicase na "Lista Cinza"; para outros empregos vale a "Lista Negra".
5) No tratamento de superficies com aceleradores (cromagem), a medida na superficie das peas no deve ultrapassar Jg/cm
2
(Vedio segundo padro 70L70 ST0571J,102).
6) Nitrito pode ser cancerigeno na presena de aminas.
Fontes: 72 = 70L70 ST01009,11; S2 = SCANA ST04159; 02 = 0AF TL7 00805102 (N.. 5.2)
5 - AtuaIizao
A lista elaborada de acordo com as exigncias dos nossos clientes e conforme outros requisitos, sendo atualizada
anualmente, na medida do necessrio.
SDLICITAD 0E AD 0D FDPNECE0DP
ANEXD E
40
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
Caracteristicas de Segurana (0) Caracteristicas mportantes (C) Caracteristicas mportantes (F)
Caracteristica Critica (Segurana) Caracteristica Signicativa Caracteristica Subordinada
@1 @2 @J
Caracteristica Pelacionada
Segurana
Caracteristica Principal
Componente Pelacionado
Segurana
Caracteristica Critica (Segurana) Caracteristica Signicativa Caracteristica Subordinada
NA NA NA
CAPACTEPSTICAS ESPECIAIS - EhPPESAS PAN0DN
ANEXD F
41
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
Caracteristicas de
Segurana
Caracteristica de
Controle
Caracteristica de
Peferncia
Componente Pelacionado
Segurana
CAPACTEPSTICAS ESPECIAIS - EhPPESAS PAN0DN
ANEXD F
tem de Segurana tem de Controle
Componente Pelacionado
Segurana
tem de Segurana tem de Controle
Componente Pelacionado
Segurana
42
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
AVALIAD 0E FDPNECE0DPES 0E SEPVIDS TEhPDPAPIDS ElDU ESPECFICDS
ANEXD C
PESPDNSAILI0A0ES
Setor Nome Cargo N TeIefone E-maiI
7endas
Produo
Qualidade
Engenharia
Financeiro
Posvendas
Suprimentos
0A0DS A0ICIDNAIS
Numero de Funcionrios: 1~PHURGH)RUQHFHGRUHV
Principais Fornecedores:
Principais Clientes:
Faturamento Anual Liquido (PS):
Importante!
0s requisitos a seguir devero ser respondidos por extenso quando necessrio, caso contrrio dever ser marcado um
"X" quando a empresa possuir a prtica questionada ou NA quando no aplicvel.
ICF (0,30)
1 - A empresa possui algum tipo de certicao: S0 9001:2000 S0 TS 16949:2002
S0 17025:2001 S0 14001:2004
0utros - Especicar:
_____________________________
Qual a validade do (s) certicado (s):
Anexar certicado (s).
Caso negativo, a empresa pretende se certicar e quando: (Anexar cronograma)
2 - A empresa possui licena de operao (L0) ou similar: (Anexar copia)
Qual a validade:
I0ENTIFICAD 0A EhPPESA
Nome: CCC:
Endereo:
Cidade: Estado:
CEP: Pais:
Fone: Fax:
email: www.
43
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
J - A empresa participa de algum sistema Pegional/Nacional baseado em critrios de Excelncia, tipo PCQP, PNQ:
No Sim Qual
______________
S N NA
4 - A empresa e os seus fornecedores tm politicas que proibem a utilizao de trabalho infantil:
5 - A empresa estimula o comportamento tico e busca assegurar relacionamentos ticos com todas as
partes interessadas: A empresa possui um codigo de tica:
6 - 0 Fornecedor, bem como seus subcontratados esto em dia com o NSS e com suas obrigaes Fiscais
e Legais: (D Fornecedor dever ser capaz de apresentar a documentao requerida)
Caso o Fornecedor seja certicado no padro S0 9001:2000 no necessrio responder as questes de 7 12.
7 - A empresa possui procedimentos documentados e controlados para:
controle e reviso de documentos;
controle de registros da qualidade;
controle de item/produto no conforme;
auditoria interna do sistema da qualidade;
ao corretiva;
ao preventiva.
8 - A empresa possui procedimentos para:
inspeo das caracteristicas identicadas como especiais pelo cliente ou pela propria organizao;
anlise critica de contrato;
anlise critica de projeto e desenvolvimento;
seleo e avaliao de fornecedores;
inspeo e controle do material recebido;
controle de processo;
competncia, conscientizao e treinamento.
9 - A empresa mantm guarda dos registros relativos a:
rastreabilidade desde a matria prima at o produto nal (quando exigido);
aprovao do produto nal;
historico das melhorias no processo e produto;
calibrao de dispositivos de medio e monitoramento.
10 - A empresa executa aes corretivas para eliminar as causas da no conformidade, de forma a
evitar sua repetio e registros dos resultados de aes executadas e anlise critica destas aes:
11 - A empresa dene as aes para eliminar as causas das no conformidades potencias, de forma a
evitar a sua ocorrncia e registros dos resultados de aes executadas e anlise critica destas aes:
12 - Existe uma politica de melhoria continua:
Que indicadores so analisados:
ICF=
AVALIAD 0E FDPNECE0DPES 0E SEPVIDS TEhPDPAPIDS ElDU ESPECFICDS
ANEXD C
44
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
AVALIAD 0E FDPNECE0DPES 0E SEPVIDS TEhPDPAPIDS ElDU ESPECFICDS
ANEXD C
I0C (0,35)
S N NA
1J - A empresa possui uma sistemtica clara para o estabelecimento de preo:
14 - A solicitao de reajuste de preo feita a partir de planilha de custos aberta:
15 - A empresa demonstra comparativos de preos com o mercado nacional e/ou internacional:
16 - A empresa negocia as taxas para pagamentos a prazo com seus clientes:
17 - A empresa possui tabela de descontos de acordo com o consumo:
18 - A empresa analisa o balano do exercicio:
19 - A empresa disponibiliza o balano dos ultimos trs anos:
I0C=
I0F (0,35)
S N NA
20 - 0 Fornecedor atendeu os requisitos tcnicos de servio solicitado:
21 - 0 Fornecedor possui os recursos necessrios para executar o servio quanto a:
pessoal;
equipamentos para execuo do servio;
equipamentos para produo individual.
22 - 0 Fornecedor atende prontamente quando solicitado para soluo dos problemas:
22 - 0 Fornecedor mantm o preo acordado para execuo do solicitado:
2J - 0 Fornecedor realizou o servio dentro do prazo estipulado:
I0F=
TDTAL I0CF=
DSEPVADES:
Assinatura Avaliador: 0ata:
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Acrnimo Signicado
AA Autoavaliao
A2LA Associao NorteAmericana para Qualicao de Laboratorio
AAC Automotive ndustry Action Croup
APQP Planejamento Avanado da Qualidade do Produto
A7SQ ANFA 7alurazione Sistemi Qualita (tlia)
CEP Controle Estatistico de Processo
EAQF Evaluation Aptitude Qualit Fournisseur (Frana)
FVEA Anlise do Vodo e Efeitos de Falha
C0 E T 0imensionamento e Tolerncias Ceomtricas
H7S Sistemas de 7eiculos Pesados
0CF ndice de 0esempenho Clobal do Fornecedor
CF ndice de Cesto do Fornecedor
0C ndice de 0esempenho Comercial
0F ndice de 0esempenho do Fornecedor
Q ndice de Qualidade
S0 0rganizao nternacional para Padronizao
L7A7 Lista de 7ericao de Auditoria de 7isita nicial
L7S Sistemas de 7eiculos Leves
VSA Anlise do Sistema de Vedio
NQ No Qualidade
0EV Fabricante de Equipamento 0riginal - Vontadora
PPC Percentual de Caracteristicas Criticas ou Signicativas com ndices de Cpk
PST Percentual de Pontos de nspeo que satisfazem as tolerncias indicadas no
PPAP Processo de Aprovao de Pea de Produo
PPV Partes por milho
PS0 Aprovao do Processo (0aimlerChrysler)
PSW Certicado de Submisso de Pea (formulrio CFC1001) Ford
PNC Pelatorio de No Conformidade
P7 Peunio de 7isita nicial
TS SUPP Especicao Tcnica
70A 7erband der Automobilindustrie (Alemanha)
ACPDNIhD
ANEXD H
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Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
Cpk: ndice de capabilidade que leva em considerao a centralizao do processo.
Ppk: ndice de desempenho que leva em considerao a capabilidade inicial do processo.
Servios reguIares: so os servios prestados com constncia ao longo do tempo.
Servios temporrios: so servios que tm demanda espordica ao longo do tempo.
Servios especcos: so aqueles que possuem caracteristicas peculiares atividade executada.
0EFINIDES
ANEXD I
47
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
1. Dbjetivo
0 objetivo desta instruo reunir os requisitos especicos Frasle, que complementam o Vanual de
Pequisitos para Fornecedores das Empresas Pandon.
2. ApIicao
SL0C Sistema de Logistica
SLAQ Sistema de Laboratorio Quimico
SQUA Sistema da Qualidade
F0PNECE00P
3. Pequisitos Fras-Ie
3.1. Homoloyao de novos tens ara jornecmento
J.1.1. Mctrcsprmcs
A Frasle possui corpo tcnico altamente qualicado e dispe de recursos para o desenvolvimento de novos
produtos para o mercado de frico. Estes recursos incluem laboratorios de caracterizao de materiais
e laboratorio de ensaios fisicos em materiais de frico que servem de apoio para a determinao da
adequao dos produtos s exigncias do mercado e dos clientes. Alm destes, ainda podem ser realizados
testes em campo para comprovao dos resultados.
0 processo de homologao de matriasprimas dividido em duas categorias:
a) novas matriasprimas
b) contratipos de materiais j utilizados na Frasle.
Para o caso de novas matriasprimas, o fornecedor ou potencial fornecedor deve submeter amostras do
produto juntamente com informaes tcnicas que sirvam de apoio equipe de desenvolvimento de novos
materiais.
0 processo de homologao de contratipos de matriasprimas j utilizadas no processo e produo da Fras
le receber classicao de prioridade para desenvolvimento em funo das vantagens tcnicocomerciais
e logisticas oferecidas. 0s custos de homologao de cada contratipo podem variar em funo do tipo
de produto e da gama de aplicao na Frasle. Estes custos devero de responsabilidade do fornecedor
interessado na homologao e podem ser obtidos com o responsvel pelo desenvolvimento de fornecedores
na Frasle.
Em ambas as situaes, caso se trate de fornecedor potencial, o mesmo dever obedecer aos requisitos
descritos neste manual.
J.1.2. Mctercs cyreycdos
0 processo de homologao de novos materiais agregados requer a submisso de PPAP ao responsvel pelo
desenvolvimento de fornecedores.
0 nivel de submisso de PPAP varia com a criticidade do item e deve ser obtido com o responsvel pelo
desenvolvimento de fornecedores.
Caso se trate de fornecedor potencial, o mesmo dever obedecer aos requisitos descritos neste manual.
PEUISITDS FPAS-LE
ANEXD J
48
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
3.2. Audtoras de Processo no Fornecedor
0 objetivo das Auditorias de Processo avaliar a adequao do sistema de gesto do fornecedor aos requisitos
S0 9001:2000 e S0 TS 16949:2002, para identicar oportunidades de melhoria na cadeia de fornecedores
para aumentar o numero de fornecedores com status Qualidade Assegurada.
0 Silog - 0esenvolvimento de fornecedores desenvolve um cronograma de auditorias dos fornecedores de
matriasprimas/acessorios e prestadores de servio, com base nos critrios abaixo, no se limitando a
estes:
representatividade na curva A8C de compras;
criticidade dos itens fornecidos;
quebras da qualidade nos produtos fornecidos.
0bs.: cada fornecedor ser reavaliado preferencialmente a cada intervalo de J0 meses.
As auditorias so realizadas com base nos requisitos S0 9000:2000 e S0 TS 16949:2002, utilizando como
base o Anexo 8 do Vanual de Pequisitos para Fornecedores (lista de vericao de processo).
0bs.: Alm da lista de vericao de processo, podero ainda ser utilizados: questionrio de avaliao de
fornecedores ou PPAPs submetidos.
Para todas as auditorias realizadas emitido um Pelatorio de Auditoria, conforme Anexo 8 do Vanual de
Pequisitos para Fornecedores (lista de vericao de processo). A pontuao da Auditoria de Processo segue
a tabela 2 do Vanual de Pequisitos para Fornecedores e divulgada no portal do fornecedor.
3.3. Relaconamento Comercal
0 relacionamento comercial um item importante na avaliao e classicao dos fornecedores. A avaliao
realizada a cada 6 meses pelo(s) comprador(s) que mantm relacionamento direto com o fornecedor.
A pontuao ponderada entre os itens abaixo, com relao s prticas do fornecedor:
clareza da sistemtica para estabelecimento de preos;
utilizao de planilha de custos aberta;
demonstrao de preos comparativos com o mercado nacional/internacional;
negociao de taxas e prazos de pagamento;
utilizao de tabela de descontos de acordo com o volume;
exibilidade na programao.
A pontuao resultante deste item divulgada no Portal dos Fornecedores mediante o preenchimento do
questionrio "Pelacionamento Comercial".
3.4. Crtcdade de tens jornecdos - Classcao
A classicao dos materiais fornecidos a Frasle visa determinar quais itens ou componentes podem interferir
com maior ou menor intensidade sobre a qualidade do produto nal e no processo produtivo.
A Frasle divide os itens adquiridos em duas categorias:
a) Vatriasprimas: todos os materiais adquiridos pela empresa para se tornar, apos transformao, parte
do produto que a mesma produz;
b) Vateriais agregados e auxiliares - todos os materiais que so agregados ao produto nal ou ainda, em
alguns casos, so utilizados como auxiliares na fabricao;
PEUISITDS FPAS-LE
ANEXD J
49
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
As matriasprimas so divididas em familias de materiais, e o critrio para a classicao da criticidade
segue os seguintes aspectos:
1) Quanto ao efeito: relativo ao impacto que o material pode causar no produto nal (2 pontos), no
processo (1 ponto) ou em ambos (J pontos);
2) Quanto abrangncia: relativo ao uso do material em maior ou menor numero de linhas de produo da
Frasle (pontuao de 1 a 5 pontos, dependendo do numero de linhas onde o material utilizado).
A classicao o resultado da multiplicao dos aspectos, conforme abaixo:
Classe = Fator da pontuao de Efeito X Fator de pontuao Uso
Criticos - Pontuao 11 15
mportantes - Pontuao 6 10
Essenciais - Pontuao 1 - 5
A aplicao deste critrio resulta a seguinte tabela de criticidades, por familia de itens fornecidos:
No. Crupol hateriaI Efeito N Linhas 0e Uso CIasse CIassicao
1 8orrachas J 5 15 Critica
2 Fibras J 5 15 Critica
J Crates J 5 15 Critica
8 Pesinas J 5 15 Critica
4 0xidos 2,8 5 14 Critica
5 Silicatos 2,8 5 14 Critica
7 0utros Liquidos 2,5 5 1J Critica
5 Coques J 4 12 Critica
9 Vetais 2 5 10 mportante
10 8arita 2 5 10 mportante
11 Tintas J J 9 mportante
12 Scrap 2,7 J 8 mportante
1J Po Caju J 2 6 mportante
14 Fios J 2 6 mportante
15 Solventes J 2 6 mportante
16 0leos 2,7 J 5 Normal
17 0utros Solidos 2,5 2 5 Normal
18 denticao 1 5 5 Normal
19 0esmoldante 1 5 5 Normal
20 Sulfetos/ Sulfatos 2 2 4 Normal
21 Pesol Liquidas J 1 J Normal
22 Ltex J 1 J Normal
2J Po J 1 J Normal
24 Adesivos J 1 J Normal
25 Carbetos 2 1 2 Normal
26 Cranalha 1 1 1 Normal
A classicao da criticidade de materiais agregados e auxiliares dividida em dois grupos de materiais:
a) grupo - materiais agregados ao produto nal da Frasle;
b) grupo - materiais utilizados como auxiliares no processo produtivo;
PEUISITDS FPAS-LE
ANEXD J
50
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
Para cada grupo, os aspectos considerados e os respectivos pesos na denio das criticidades podem
assim ser resumidas:
1) Quanto ao efeito: relativo ao impacto que o material pode causar no produto nal (perda de
desempenho - 2 pontos), no processo (gerao de perdas ou refugos - 1 ponto) ou em ambos (J pontos);
2) Quanto associao de imagem: relativo a inuncia do produto na aparncia do produto nal; associao
da imagem (5 pontos), sem associao de imagem (J pontos)
J) Quanto Abrangncia: relativo ao uso do material em maior ou menor numero de linhas de produo da
Frasle (pontuao de 1 a 5, dependendo do numero de linhas).
A classicao o resultado da multiplicao dos aspectos, conforme abaixo:
Classe = fator efeito x numero de linhas de produo em que o material utilizado x a associao de
imagem.
Criticos - pontuao 11 - 15
mportantes - pontuao 6 - 10
Normal - pontuao 1 - 5
A aplicao deste critrio resulta na seguinte tabela de criticidades, por familia de itens fornecidos:
Crupo I Efeito
N Linhas
0e Uso
Associao
Imagem
CIasse CIassicao
hATEPIAIS ACPECA0DS
Plaquetas
AntiPuido
Volas
Pebites
ndicador de 0esgaste
Conector/Alarme
J 1 5 15 Critico
Crupo II Efeito
N Linhas
0e Uso
Associao
Imagem
CIasse CIassicao
hATEPIAIS AUXILIAPES
8uchas
Serras 0iamantadas
Navalhas
Pebolos
8rocas
Vatrizes
0ispositivos 0iversos
Cabaritos
Tratamentos Superciais (tmpera,
cromo, nitretao, oxidao preta,
cementao)
Acabamentos Superciais
(polimento, retica, usinagem,
corte a laser, serralheria)
Soldas
J 1 J 9 mportante
Peas para Vquinas e
Componentes
Projetos
Servios Eletronicos
Pastilhas de Vetal 0uro
1 1 J J Normal
PEUISITDS FPAS-LE
ANEXD J
51
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
3.5. Credbldade de Entreya de 0ocumentos
A credibilidade de entrega de documentos visa garantir a rastreabilidade do produto Frasle. 0esta forma,
fundamental que toda a documentao requerida seja devidamente submetida sempre que requerido.
Para o fornecimento de matriasprimas, os documentos exigidos e controlados, sempre que aplicvel, so
os seguintes:
a) 8oletim tcnico do produto ou especicao;
b) Ficha de nformaes sobre a Segurana do Produto (FSPQ) ou Vaterial Safety 0ata Sheet (VS0S);
c) Fluxograma do processo produtivo;
d) Plano de controle (incluindo mtodos de ensaio, frequncia e planos de reao em casos de no
conformidade)
e) Laudo ou certicado de anlise para cada remessa e/ou lote fornecido.
Para os materiais agregados e auxiliares, os documentos requeridos so os seguintes, sempre que
aplicvel:
a) PPAP Para produto inicial montadora;
b) Pelatorio dimensional com desenho boletado para produto inicial reposio;
c) nspeo de layout (frequncia anual).
Alm destes documentos, sempre que houver a emisso de uma solicitao de ao por parte da Frasle
(por meio da abertura de um Pelatorio de No Conformidade - PNC, ou por um Pelatorio de Auditoria,
por exemplo) necessria a resposta formal do fornecedor, obedecendo aos prazos mencionados neste
manual.
0 no cumprimento da entrega da documentao requerida, implica automaticamente no demrito do 0C
e a pontuao ou nota divulgada no Portal do Fornecedor.
3.6. lnseo de recebmento - Sk-lot
0 status skiplot para inspeo de recebimento de itens fornecidos obtido sempre que houver o fornecimento
de 10 lotes ou seis meses, o que acontecer primeiro, sem problemas de qualidade do produto.
A frequncia de inspeo em itens com status skiplot, tanto para matriasprimas como para agregados
assim denida:
Freqncia de inspeo Condies
1:5 (nivel 1)
fornecimento de 10 lotes ou seis meses, sem problemas de
qualidade do produto; e fornecimento da documentao
completa do produto.
1:10 (nivel 2)
Fornecimento de J0 lotes ou 1 ano, sem problemas de
qualidade do produto.
Livre (sem inspeo)
tem Qualidade Assegurada
Atender ao requisito do nivel 2 e ser certicado S0
9001:2000.
0 status skiplot do item perdido sempre que houver a deteco de quaisquer problemas no produto, seja
na inspeo de recebimento, nas linhas de produo da Frasle ou ainda no cliente. 0s custos decorrentes
destas no conformidades sero devidamente comunicados e cobrados do fornecedor responsvel, conforme
descrito neste manual. Nestes casos, o fornecimento passa a ser controlado na relao 1:1 at que seja
eliminada a causa raiz e atendida a condio de skiplot nivel 1.
PEUISITDS FPAS-LE
ANEXD J
52
Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os
3.7. Qualdade Asseyurada
A Frasle possui como objetivo estratgico identicar e utilizar os produtos e servios de fornecedores que
garantam efetivamente a qualidade dos produtos fornecidos.
0s fornecedores atuais da Frasle atingem o status de Fornecedor Qualidade Assegurada sempre que
atingirem as seguintes condies:
a) possuir e manter CF (ndice de Cesto do Fornecedor) de 75 ou superior, pelo tempo minimo de 11
meses consecutivos;
b) obter e manter 0F (ndice de 0esempenho do Fornecedor) de 90 ou superior, pelo tempo minimo de
11 meses consecutivos;
c) ser, no minimo, certicado S0 9001:2000 por orgo certicador reconhecido pelos clientes;
d) 0bter pontuao de no minimo 50 em auditoria de processo realizada pela Frasle, com base nos
requisitos S0 TS 16949:2002.
0s fornecedores que possuem status Qualidade Assegurada possuem preferncia em todos os novos
desenvolvimentos de produto.
A inspeo de recebimento para todos os itens fornecidos por fornecedores com status de Qualidade
Assegurada livre, ou seja, o produto direcionado diretamente s linhas de produo sem a necessidade
de vericao. Fazse exceo, todos os produtos com homologao recente que ainda no possuem historico
de desempenho conhecido.
0 fornecedor perder o status de Qualidade Assegurada sempre que no atender a um dos requisitos listados
acima ou ainda, caso sejam detectados problemas de qualidade do produto fornecido na Frasle ou em
seus clientes. Neste caso, o fornecedor ter um prazo de 2 meses para implementar aes corretivas que
assegurem totalmente a eliminao das causas. Caso neste periodo sejam detectadas reincidncias na
ocorrncia de problemas, o fornecedor automaticamente perder a condio de Qualidade Assegurada.
3.8. Relatros de No Conjormdade
A Frasle emitir um relatorio de no conformidade - PNC em qualquer uma das situaes abaixo:
a) deteco de problemas de qualidade do produto no recebimento de matriasprimas, agregados ou
auxiliares;
b) ocorrncia de falhas no processo ou produto detectados no processo produtivo em funo de no
conformidade do produto adquirido;
c) ocorrncia de falhas do produto em clientes ou no campo, em funo de falhas comprovadas no
produto adquirido;
d) problemas de abastecimento cronicos ou pontuais, que causam paradas signicativas da produo;
Para todas e quaisquer PNC emitidas, os prazos para resposta, contidos neste manual, devem ser rigorosamente
seguidos.
Todas as PNCs sero emitidas eletronicamente por meio do Portal do Fornecedor, juntamente com os custos
decorrentes de cada no conformidade. A emisso da PNC de responsabilidade da rea que vericou ou
detectou a no conformidade. 0s custos da no qualidade so apurados e informados ao fornecedor pelos
responsveis pelo desenvolvimento de fornecedores.
0e posse dos planos de aes corretivas do fornecedor, a Frasle, por meio do SLAQ (Sistema de Laboratorio
Quimico) e SQUA (Sistema da Qualidade), informar no portal do fornecedor a Eccia das Aes Corretivas
apresentadas. 0 fornecedor ser demeritado sempre que no forem entregues devidamente as respostas
as PNCs ou ainda quando as aes apresentadas no forem ecazes com a deteco de reincidncias dos
problemas.
3.9. Custos da Qualdade
0s custos da qualidade decorrentes de problemas no abastecimento (atrasos na entrega, por exemplo) e/ou
da qualidade do produto (detectados no recebimento, no processo produtivo da Frasle ou em clientes)
sero devidamente apurados, comunicados e cobrados do fornecedor responsvel, conforme estabelecido
neste manual.
Adicionalmente, a Frasle se reserva o direito de cobrar PS 100,00 (Cem reais) para cada no conformidade
emitida.
PEUISITDS FPAS-LE
ANEXD J
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Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os Munuu do Roqu s t os pur u lor nocodor os