NOMBRE Y APELLIDO: FLOR MIRELLE ARROSPIDE LANDA TRABAJO DE EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS PERFIL DE PROYECTO: AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO I.ASPECTOS GENERALES: 1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL En el ao de 1993 (periodo censal anterior) el Distrito de Desaguadero contaba con una poblacin de 8.737 habitantes y en el censo del ao 2005 cuenta con 12.423 habitantes, y en este ltimo censo del ao 2007 se cuenta con 20009 habitantes de los cuales 14365 de poblacin urbana. La falta de una adecuada infraestructura de agua y desage pone en riesgo la salud de la poblacin de la ciudad de Desaguadero, especialmente de aquellos barrios que no cuentan con el sistema de alcantarillado; en razn a que realizan el vertido de las aguas residuales en los patios de sus casas o directamente a la va pblica, generando focos de contaminacin e infeccin, por lo que las enfermedades gastrointestinales y de la piel son comunes en los nios en edad pre escolar y escolar. Para la determinacin de la poblacin afectada, por el problema, primero se ha tenido que definir el rea del proyecto o rea de intervencin, en este sentido, el rea de intervencin es la zona urbana de la Localidad de Desaguadero. 1.1.1 Situacin Actual de los servicios de saneamiento a) El sistema de agua potable: La cobertura del servicio ha logrado alcanzar hasta el 62.73% de la poblacin total en el mbito urbano. El servicio en la actualidad es deficiente debido a que este servicio solo se brinda por dos horas al da y no cubre la demanda del servicio; por lo que los conectados al sistema de agua potable almacenan el agua en cilindros en condiciones no sanitarias. El actual sistema de agua potable del distrito que es por bombeo, se encuentra en deficientes condiciones de operatividad y conservacin. Este sistema se abastece de un pozo manantial ubicado en la Comunidad de Cumi, a 3,6 Km del reservorio de 310 m (ubicado en el corte de Apacheta) Los pobladores no conectados al servicio de agua potable 40.47% acarrean agua de sus vecinos conectados al sistema o, tienen pozos artesanales, en los que generalmente no cloran el agua; en poca de lluvias captan las aguas de los techos de las viviendas. El sistema de bombeo ubicado en la localidad de santa cruz de Cumi tiene una antigedad ms de 20 aos por lo que ya presenta dificultades en su funcionamiento llegando su operatividad por 4 horas mxima pasado dicho tiempo recalienta el motor de bombeo. Este

tiempo no es suficiente para poder llenar el reservorio, por lo que solo se abastece de agua potable a los usuarios por menos de 2 horas diarias. En lo que respecta a los redes de impulsin se encuentra deteriorados debido a que los materiales utilizados no son adecuados para el propsito, llegando en algunos tramos reventar los tubos por la presin el mismo que dificulta el abastecimiento de agua a los usuarios. Las lneas de distribucin de agua potable presentan prdidas de lquido elemento por lo que es necesario realizar las pruebas de prdida de agua y cambios de tuberas en algunos tramos. Los barrios urbanos marginales no cuentan con red de distribucin de agua potable. Solo el 10% cuentan con un sistema de micro medicin, por lo que las prdidas del lquido vital son enormes debido al mal uso de dicho elemento y a falta de concientizacin a los usuarios el cual afecta en la provisin de los servicios a los usuarios que se encuentran en lugares ms alejados. b) El servicio de desage y laguna de tratamiento: La red de colectores del sistema de alcantarillado tiene una longitud de 5.032 metros lineales de tubera de concreto reforzado y 100 buzones de inspeccin que funcionan por bombeo y se encuentran instalados en las principales calles de la localidad de Desaguadero segn diagnostico realizado por el Especialista segn informe; su capacidad se encuentra diseado para conducir la carga de toda la ciudad hacia los emisores y hacia la laguna de oxidacin ubicado en la Comunidad de Carancas. La poblacin actual que cuenta con el servicio de alcantarillado es el 48,7% en el mbito urbano. Esta cobertura se efecta en el centro de la ciudad (Informe Tcnico de Diagnostico efectuado por el Especialista). Existe una poblacin de 7372 habitantes (1482 familias) que no cuentan con servicio de alcantarillado ni conexiones domiciliarias, especialmente la poblacin ubicada en la zona perifrica de la ciudad y la parte alta de la ciudad de Desaguadero (Fuente: Diagnstico efectuado por el equipo tcnico segn informe, que se adjunta en Anexos). Del 48.70% de los no conectados al sistema de alcantarillado, el 2.72 % utilizan pozos ciegos (en estos pozos se arrojan tanto excretas, como aguas residuales, no es lo mismo que una letrina o un pozo de pre colacin) instalados en los canchones de sus casas, y letrinas (solo se arrojan excretas) las aguas residuales las arrojan a la va pblica y el resto (39.72%) realiza sus necesidades fisiolgicas al aire libre (Fuente: Diagnstico realizado por el equipo tcnico). El caison de bombeo de desage ubicado en el barrio Challacollo con sistema seco por lo que en algunas oportunidades empieza a rebalsar las aguas servidas llegando a inundar los equipos de bombeo. No cuenta con sistema automatizado, teniendo que sumergirse en las aguas residuales los encargados del sistema para poder operatizar dichos equipos. La Laguna de Oxidacin ubicado en la Comunidad de Carancas (Sector Patni) solamente cuenta con dos lagunas primarias, faltando las dos secundarias El sistema existente actualmente no cuenta con la limpieza adecuada y oportuna.

2.

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1 Identificacin del Problema Central El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, ha permitido establecer que el problema principal que afecta directamente a la localidad, es la Alta Incidencia de Enfermedades infecciosas intestinales, drmicas y parasitarias en la poblacin de Desaguadero; la cual se explica por los frecuentes casos de enfermedades de origen hdrico (parasitosis, diarreicas y drmicas), particularmente de la poblacin infantil, como se aprecia en el siguiente cuadro este grupo de enfermedades viene aumentando entre los aos 2004 y 2006, siendo la tasa de incidencia de 40,75% de acuerdo a la Unidad de Estadstica e Informtica de las Redes Chucuito-Juli; entre las razones podra ser el consumo de agua de mala calidad, y; las enfermedades drmicas por la insuficiente cobertura de instalaciones domiciliarias de desage, ya que en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de excretas. Tambin se observa inadecuadas prcticas y hbitos de higiene de la poblacin (escaso aseo, falta de limpieza en los alimentos ingeridos). 2.2.2 Caractersticas del Problema Existe informacin reportada por el Centro de Salud de la localidad de Desaguadero, sobre la incidencia de enfermedades infecciosas, por el deficiente servicio de agua y alcantarillado y la presencia de muladares y aniegos, en varios puntos de la ciudad, debido a la carencia de un sistema de eliminacin de excretas y aguas; lo que se ha evidenciado durante el trabajo de campo realizado, fundamentalmente, en el cercado de la localidad (Av. Panamericana), as como en la zona baja de la localidad. Debido a esta carencia, los pobladores de esta zonas arrojan sus aguas servidas a la va pblica y peor aun eliminan sus excretas en espacios de propiedad privada y va Pblica, pues esta no solo ocasiona malos olores, sino peligro de propagacin de enfermedades a travs de diversos vectores de contagio como insectos, perros vagabundos, entre otros. Estas actitudes pueden ocasionar la propagacin de enfermedades en el mbito urbano de la localidad de Desaguadero. Asimismo el problema evidencia la contaminacin de las aguas del Ro Desaguadero, debido a que muchas de las viviendas por no estar conectadas al sistema de desage, evacuan sus aguas residuales directamente al ro o en letrinas mal diseadas que contaminan las aguas subterrneas y superficiales del ro. El sistema de agua potable en la localidad es deficiente, debido a que solo se cuenta por algunas horas con este servicio de vital importancia, lo que conlleva a que se consuma agua contaminada de pozos artesianos al encontrarse la capa fretica a una profundidad de 1 metro, generando las enfermedades intestinales, drmicas y parasitarias en la poblacin, lo cual es necesario revertirla.

II.-

MERCADO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA:

3.2 ANALISIS DE DEMANDA La demanda del proyecto est compuesta por los beneficiarios directos, en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con el sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado. Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua est representada por la poblacin del rea urbana del distrito de Desaguadero. Actualmente el servicio es deficiente, por la baja e insuficiente cobertura de los sistemas de agua y alcantarillado; por lo que actualmente la demanda es de 40 lt/hab/da (Diagnstico efectuado por el Equipo Tcnico, se adjunta en Anexos), y con proyecto se demandar 120 lt/hab/da (ver parmetros establecidos del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento), las familias actualmente se abastecen de agua a travs de otros medios como pozos artesianos para completar su consumo diario. Dotacin de agua (lt/hab/da): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotacin de 40 lt/hab/da actualmente (Diagnstico efectuado por el Equipo Tcnico), dotacin que se encuentra por debajo del rango establecido por el sector para localidades urbanas de la sierra (ver Parmetros del Sector Saneamiento del Ministerio de Vivienda); asimismo se estima un 50% de prdidas en el sistema en la actualidad por no contar con micro medidores y un mantenimiento inadecuado (verificar el Informe Tcnico elaborado por el Equipo Tcnico el mismo que se adjunta en anexos). Poblacin total: La poblacin total de la ciudad de Desaguadero es de 14,365 habitantes al ao cero (2008). REVISAR EL CUADRO DE ANEXO 1. 3.3 ANALISIS DE OFERTA 3.3.1 Oferta Sin Proyecto. Oferta actual del sistema existente (capacidad (m3/ao) Actualmente la ciudad de Desaguadero, cuenta con sistema de agua por bombeo, cuya fuente de agua se ubica a una distancia de 3,6 Km. de la localidad; la cobertura del servicio alcanza aproximadamente al 42.02% de la poblacin. La dotacin de agua es de 62.000 m3/ao en la actualidad, con la cual se raciona el agua a 2 horas por da y un consumo actual de 40 litros por habitante por da, es decir por debajo del rango de consumo diario (Diagnostico efectuado por el Equipo Tecnico, se adjunta Informe en Anexos. El sistema est conformado por los siguientes componentes:

(i)

Captacin; no cumple con los requerimientos tcnicos que deben cumplir las captaciones para sistemas de agua potable. (ii) Conduccin; la lnea de conduccin tiene 3,6 Km. de longitud con tuberas PVC de 6, expuesto a roturas por estar mal enterradas. (iii) Lnea de aduccin y red de distribucin; aparentemente en buenas condiciones (tiene 15 aos de antigedad) y la red de distribucin solo alcanza a la parte cntrica y algunas calles principales. El dimetro de las redes son de diferentes dimensiones (2, 3, 4 y 6). (iv) El agua pasa por un proceso de cloracin, por lo que es adecuado para el consumo humano. Nmero de conexiones existentes de agua Segn informe del Administrador de EMSA Oficina Desaguadero se tiene aproximadamente 1,800 conexiones; y de ellas 1,215 conexiones domiciliarias activas. Principales restricciones que la afectan: El deterioro y la mala construccin de la captacin que no cumple con las caractersticas tcnicas de las captaciones para sistemas de agua potable. El mal estado del reservorio y la caseta de vlvulas que no prestan un servicio adecuado. Saneamiento: El 34.36% cuenta con servicio de disposicin sanitaria de excretas a travs de red pblica dentro de la vivienda. Este servicio desage en las afueras de la localidad de Desaguadero a travs de un sistema de bombeo de desage, en la laguna de estabilizacin de la Comunidad de Carancas que no est en buen estado de funcionamiento. Las aguas servidas una vez llegado a las lagunas, tienen un tratamiento natural, finalmente desembocando al ro desaguadero. Esta contaminacin es mnima en razn a que actualmente no hay muchos usuarios conectados, si estos se incrementan, necesariamente se tiene que plantear como alternativa mejorara las lagunas de estabilizacin. El sistema de saneamiento, tambin funciona por bombeo 3.3.2 Oferta Con Proyecto. Oferta futura (capacidad (m3/ao)): Con la implementacin del proyecto la distribucin de redes domiciliarias de agua ser en su integridad, es decir la cobertura del servicio alcanzara al 100% de la poblacin, sin embargo es posible que solo el 95% de los usuarios se conecten al sistema, ya que el proyecto no considera conexiones domiciliarias, ello ir aumentando con el programa de sensibilizacin a los usuarios.

La dotacin de agua con el proyecto para el primer ao ser de 331,119m3/ao, ello ir aumentando de ao en ao, es decir de 120 lt/hab/da, a lo largo del horizonte del proyecto. El sistema de redes tendr los siguientes componentes: (i) Red de distribucin de 19.02Km de longitud con tuberas de PVC de 110 mm con respectivos accesorios, grifos contra incendio, vlvulas de purga, vlvulas de aire, conservacin del medio ambiente y mitigacin de riesgos; (ii) 3171instalaciones de micro medicin en el primer ao. N de conexiones existentes de agua: A lo largo de horizonte del proyecto las conexiones de redes de agua a los domicilios ser al 98%. Saneamiento: La oferta de servicio de disposicin sanitaria de excretas ser a travs del sistema de alcantarillado en su integridad, sin embargo las instalaciones domiciliarias se prev que alcanzara al 90% que ir aumentando paulatinamente. 3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA 3.4.1 Balance del Componente Agua Sin Proyecto. La comparacin de la oferta actual y la demanda en la situacin sin proyecto, nos muestra que en la localidad de Desaguadero, existir un dficit de volumen de agua en el ao 0 de 222,000 m3/ao, como se aprecia en el cuadro N 2 del anexo y su grafica. 3.4.2 Balance del Componente Agua Con Proyecto. La comparacin de la oferta actual y la demanda en la situacin con proyecto, nos muestra que con la implementacin del mismo, tanto sin y con proyecto nos da un dficit en el ao cero de 16,000 m3/ao, como se detalla en el cuadro N 3 del anexo y su grafica.

3.4.3 Balance del Componente Alcantarillado. En la situacin sin proyecto la oferta de alcantarillado es 82000 m3 de aguas residuales que se captan por el sistema de desage actual; sin embargo la demanda del mismo es de 203.000 m3 en el primer ao y de 121,000 m3/ao en el periodo 01. Por lo que el dficit va incrementando de ao en ao, como se detalla el cuadro N 4 del anexo y su grafica respectiva. En la situacin con proyecto la oferta de alcantarillado ira incrementndose cada 5 aos, de acuerdo al incremento de la demanda; lo cual se piensa lograr a travs de campaas de sensibilizacin. III.TECNOLOGIA:

ALTERNATIVA I:

Tecnologa: el tipo de captacin a emplearse ser de bombeo, con el empleo de bombas elctricas (20 hp de potencia c/u), las cuales succionaran las aguas subterrneas a travs de pozos tubulares, la caseta de bombeo contara con control electrnico para alternar las bombas de impulsin y controlar y registrar la dotacin diaria de agua ALTERNATIVA II: Tecnologa: El tipo de captacin es por gravedad ya que se aprovecha la altura a la que se encuentra la fuente natural, esta es absorbida a travs de una cmara de captacin convencional, la cual cuenta con sistemas de drenaje, limpieza y rebose para su mantenimiento peridico IV.4.1 COSTOS: COSTOS DEL PROYECTO

Los costos de inversin del proyecto (sistema de agua potable y alcantarillado), para las dos alternativas estn constituidos por los costos directos y costos indirectos a precios de mercado y a precios sociales y otros costos de operacin y mantenimiento con y sin proyecto, los cuales se detallan a continuacin. 4.1.1 Costos de Inversin a Precios Privados. a) Costos de Inversin del Componente de Agua Potable Los costos de inversin a precios de mercado para la Alternativa 1 asciende a S/. Asciende a 4,199.756.59 cuyo costo directo es de S/. 2,710.989.92; para la Alternativa 2 asciende a S/. 4,920.622.92 cuyo costo directo es de S/. 3,223.279.8 y para la Alternativa 3 asciende a S/. 6.236.569,37 cuyo costo directo es de 4,158.468.91, cuyos resmenes se muestran en los cuadros 5 y 6 de los anexos.

b)

Costos de Inversin del Componente Alcantarillado El costo de inversin a precio de mercado para la alternativa nica asciende a 2715,355.78 Nuevos Soles, cuyo resumen se muestra en el anexo cuadro N 7

4.1.2 Costos de Inversin a Precios Sociales. Para la estimacin de los costos sociales se hace referencia y uso de los factores de correccin establecidos en las guas de formulacin y elaboracin de perfiles de proyectos de inversin social. Para cuyo efecto se considera el Factor de Correccin (FC) de los siguientes componentes: Mano de obra calificada de 0.909 Mano de obra no calificada (en caso de la sierra urbano) de 0.60 Bienes no transables de 0.84. Bienes transables de 0.86 En el presente caso, haciendo todos los clculos se ha determinado utilizar el factor de correccin de 0.84 para costos de inversin, el mismo que es el promedio ponderado. Costos de Inversin a Precios Sociales del Componente Agua Potable El costo de inversin a precios sociales asciende para la Alternativa 1 a 3,517.795.04 Nuevos Soles, para la Alternativa 2 a 4,117067.83 Nuevos Soles, y para la Alternativa 3 a 5,211,044.41 Nuevos Soles, cuyo detalle se muestra en los cuadros siguientes. (ver anexo cuadro 8). Costos de Inversin a Precios Sociales del Componente Alcantarillado El costo de inversin para la alternativa nica a precio social asciende a 2,046,721.89 Nuevos Soles, conforme los clculos estimados, en la parte de estimacin de costos sociales. BENEFICIOS DEL PROYECTO

a)

b)

V.-

Los beneficios sociales de un proyecto refleja el valor que asigna la sociedad al aumento de la disponibilidad del servicio de agua potable: los beneficios sociales de proyecto en estudio, estn asociados a: a) La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto tenan que dedicar tiempo y esfuerzo en acarrear el agua a un precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio pblico. b) El incremento del consumo de agua, al reducirse el precio unitario de abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la poblacin, valorada a travs de la mxima disposicin a pagar (DAP) por el mayor consumo de agua. La DAP, es una medida monetaria del cambio en el bienestar del consumidor que tiene acceso a unidades adicionales (M3 de agua), definido como el mximo monto de ingresos que el consumidor estara

dispuesto a gastar para obtener unidades adicionales del servicio. La DAP incorpora la valoracin del usuario al impacto favorable del proyecto en la reduccin de sus costos de salud al disminuir la incidencia de morbilidad, al mejorarse la calidad del servicio de agua potable, de la misma manera por la reduccin de los costos al acarrear agua. CLCULO DE BENEFICIOS: Se tiene como referencia la curva de demanda estimada en el proyecto y es de la siguiente manera: Q = 12 0.99Px Donde: Q = Cantidad consumida (m3/mes) por familia de agua

P = Precio del agua (S/. /mes)

5.1

BENEFICIOS POR LIBERACION DE RECURSOS

Los beneficios unitarios S/./fam. De los nuevos usuarios que pasan de consumir 1.75m3 de agua a un precio de 6.61soles/m3 a 8.6 m3 de agua a un precio de 1.21 S/./m3, con los cuales se tiene un beneficio por familia de 10.40 nuevos soles, los cuales se obtienen de multiplicar el precio por la cantidad consumida 1.74*9.61=16,72. 5.2 BENEFICIO POR MAYOR CONSUMO DE AGUA

Corresponde a los beneficios por mayor consumo de 1.75 M3/fam/mes de agua a 8.6 M3/fam/mes, de los cuales se puede obtener un beneficio por mayor consumo de 54.02soles/mes/familia, medido debajo de la curva de demanda. Los beneficios totales de los nuevos usuarios por liberacin de recursos ms los beneficios por mayor consumo suman 70.74 nuevos soles/vivienda/mes. 5.3 BENEFICIOS DE ANTIGUOS USUARIOS:

Los antiguos usuarios son los conectados actualmente al sistema de agua por red pblica, pero que estn afectados por el racionamiento del suministro, es decir solo se tiene agua por pocas horas y la inadecuada calidad del agua suministrada, los cuales sern superadas con la intervencin del proyecto. Los beneficios en este caso, provienen fundamentalmente del incremento en el consumo de agua, medido bajo el rea de la curva de demanda Los beneficios actuales en trminos cuantitativos del anlisis de la curva de la demanda y excedente del consumidor, se tiene un beneficio unitario de 12.47 S/./Fam/Mes para los antiguos usuarios por la eliminacin del racionamiento,

definido por el mayor consumo al pasar de 6.09m3 a 11.09m3 de consumo de agua, medido bajo la curva de demanda

Oferta Mxima s/p

Oferta Mxima c/p

11.09

6.09=12-0.99Px Px=5.967 BMC= (5.967-0.98)*(11.09-6.09)/2 BMC = 12.47

5.4

BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS: INFORMACION PARA EL CLCULO DE LOS BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS nuevos usuarios Variable cantidad cantidad (m3) Precio (S/./m3) Variable precio

0 Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero

Precio mximo al cual no se demandara agua 11,71 potable Precio econmico del agua para los no conectados al 3 9,61 sistema (S/./m ) Tarifa de la EPS o propuesta (S/. M3)

1,74

8,6 9,6

1,21 0,0

(m3/mes/vivi.)

VI.-

EVALUACION DEL PROYECTO

Por la naturaleza del proyecto y las exigencias de evaluacin que se detallan posteriormente, se proceder a evaluar el proyecto para el sistema de agua potable empleando el mtodo de Costo Beneficio y para el sistema de alcantarillado por el mtodo Costo Efectividad. Adems para la evaluacin es necesaria la siguiente informacin: Evaluacin Privado del Componente Agua Potable. EVALUACION ECONOMICA DEL COMPONENTE AGUA POTABLE PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
1 2 P oblacion Total 3 P oblacin C onectada (%) 4a 4b 4c N de F ilias conectadas al am servicio Antiguas N uevas Total 5a 5b 5c 6 Inversin T otal a precios sociales (S/.) 7 P roduccin de agua (m 3/ao) 8 C ostos de O peracin y m antenim iento increm entales 9 Flujo neto a precios sociales 10 Factor de descuento 11% -4.199.756,59 331.119 355.921 380.996 407.833 436.567 467.332 500.312 535.593 573.377 611.388 340.000 674.669 721.507 771.606 829.422 891.539 909.269 977.361 1.050.550 1.129.256 1.200.041 88.487,52 89.806,98 91.141,01 92.568,72 94.097,36 106.534,05 108.288,60 110.165,55 112.175,64 114.197,85 129.444,39 131.936,16 134.601,42 137.677,27 140.981,88 154.993,13 158.615,60 162.509,24 166.696,40 170.462,19 1.501.623,96 1.661.794,50 1.834.869,67 2.020.124,40 2.219.489,32 2.422.803,27 2.653.594,32 2.901.057,93 3.167.121,24 3.453.843,15 3.545.600,93 4.226.759,88 4.592.937,78 4.987.127,33 5.410.156,32 5.525.337,07 5.990.035,60 6.489.344,80 7.025.826,16 7.603.424,37 1,000 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 0,535 0,482 0,434 0,391 0,352 0,317 0,286 0,258 0,232 0,209 0,188 0,170 0,153 0,138 0,124 11 Valor actual del flujo neto a precios sociales Beneficios Brutos (S/.ao)

Aos

Antiguas

N uevas

Total

4.199.756,59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15441 16598 17841 19177 20613 22157 23817 25601 27519 29580 31796 34178 36738 39490 42448 45627 49044 52717 56666 60910 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 1.910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1433 1683 1953 2242 2553 2887 3247 3633 4048 4495 5187 5719 6290 6905 7565 7765 8490 9269 10106 11006 3343 3593 3863 4152 4463 4797 5157 5543 5958 6405 7097 7629 8200 8815 9475 9675 10400 11179 12016 12916 664.451 664.451 664.451 664.451 664.451 664.451 664.451 664.451 664.451 664.451 664.451 664.451 664.451 664.451 664.451 664.451 664.451 664.451 664.451 664.451 925.661 1.087.151 1.261.560 1.448.242 1.649.136 1.864.887 2.097.432 2.346.773 2.614.846 2.903.590 3.350.595 3.694.245 4.063.088 4.460.354 4.886.687 5.015.879 5.484.200 5.987.403 6.528.072 7.109.436 1.590.111 1.751.601 1.926.011 2.112.693 2.313.587 2.529.337 2.761.883 3.011.223 3.279.297 3.568.041 4.015.045 4.358.696 4.727.539 5.124.805 5.551.138 5.680.330 6.148.651 6.651.854 7.192.523 7.773.887

-4.199.756,59 1.352.814,37 1.348.749,70 1.341.640,89 1.330.718,51 1.317.158,88 1.295.329,57 1.278.126,02 1.258.845,90 1.238.106,15 1.216.389,95 1.124.960,02 1.208.180,52 1.182.746,95 1.156.987,73 1.130.746,19 1.040.377,90 1.016.105,41 991.715,80 967.299,14 943.082,43

EVALUACION ECONOMICA DEL COMPONENTE AGUA POTABLE PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2

1 2 Poblacion Total 3 Poblacin Conectada (%) 4a 4b 4c N de Familias conectadas al servicio Antiguas Nuevas Total 5a 5b 5c 6 Inversin Total a precios sociales (S/.) 7 Produccin de agua (m3/ao) 8 Costos de Operacin y mantenimiento increm entales 9 Flujo neto a precios sociales 10 Factor de descuento 11% -4.920.622,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.687,52 25.006,98 26.341,01 27.768,72 29.297,36 33.094,05 34.848,60 36.725,55 38.735,64 40.757,85 46.500,39 48.992,16 51.657,42 54.733,27 58.037,88 61.594,73 65.217,20 69.110,84 73.298,00 77.063,79 1.566.423,96 1.726.594,50 1.899.669,67 2.084.924,40 2.284.289,32 2.496.243,27 2.727.034,32 2.974.497,93 3.240.561,24 3.527.283,15 3.968.544,93 4.309.703,88 4.675.881,78 5.070.071,33 5.493.100,32 5.618.735,47 6.083.434,00 6.582.743,20 7.119.224,56 7.696.822,77 1,000 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 0,535 0,482 0,434 0,391 0,352 0,317 0,286 0,258 0,232 0,209 0,188 0,170 0,153 0,138 0,124 11 Valor actual del flujo neto a precios sociales Beneficios Brutos (S/.ao)

Aos

Antiguas

Nuevas

Total

4.920.622,92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15441 16598 17841 19177 20613 22157 23817 25601 27519 29580 31796 34178 36738 39490 42448 45627 49044 52717 56666 60910 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 1.910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1433 1683 1953 2242 2553 2887 3247 3633 4048 4495 5187 5719 6290 6905 7565 7765 8490 9269 10106 11006 3343 3593 3863 4152 4463 4797 5157 5543 5958 6405 7097 7629 8200 8815 9475 9675 10400 11179 12016 12916 664.451 925.661 1.590.111 1.751.601 1.926.011 2.112.693 2.313.587 2.529.337 2.761.883 3.011.223 3.279.297 3.568.041 4.015.045 4.358.696 4.727.539 5.124.805 5.551.138 5.680.330 6.148.651 6.651.854 7.192.523 7.773.887 664.451 1.087.151 664.451 1.261.560 664.451 1.448.242 664.451 1.649.136 664.451 1.864.887 664.451 2.097.432 664.451 2.346.773 664.451 2.614.846 664.451 2.903.590 664.451 3.350.595 664.451 3.694.245 664.451 4.063.088 664.451 4.460.354 664.451 4.886.687 664.451 5.015.879 664.451 5.484.200 664.451 5.987.403 664.451 6.528.072 664.451 7.109.436

-4.920.622,92 1.411.192,75 1.401.342,83 1.389.022,09 1.373.404,28 1.355.614,53 1.334.593,59 1.313.499,02 1.290.713,47 1.266.815,66 1.242.254,38 1.259.153,09 1.231.889,31 1.204.106,22 1.176.230,31 1.148.081,84 1.057.964,09 1.031.948,83 1.005.989,15 980.158,01 954.667,00

EVALUACION ECONOMICA DEL COMPONENTE AGUA POTABLE PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 3

1 2 Poblacion Total 3 Poblacin Conectada (%) 4a 4b 4c N de Familias conectadas al servicio Antiguas Nuevas Total 5a 5b 5c 6 Inversin Total a precios sociales (S/.) 7 8 9 Flujo neto a precios sociales 10 Factor de descuento 11% -6.217.122,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.004,03 80.511,97 82.036,59 83.668,25 85.415,27 96.885,77 98.890,97 101.036,05 103.333,30 105.644,40 120.051,87 122.899,61 125.945,62 129.460,88 133.237,58 145.931,58 150.071,54 154.521,41 159.306,74 163.610,50 1.511.107,45 1.671.089,51 1.843.974,09 2.029.024,87 2.228.171,41 2.432.451,55 2.662.991,95 2.910.187,43 3.175.963,58 3.462.396,60 3.894.993,45 4.235.796,43 4.601.593,58 4.995.343,72 5.417.900,62 5.534.398,62 5.998.579,66 6.497.332,63 7.033.215,82 7.610.276,06 11 Valor actual del flujo neto a precios sociales Beneficios Brutos (S/.ao) Costos de Produccin de Operacin y agua (m3/ao) mantenimiento incrementales

Aos

Antiguas

Nuevas

Total

6.217.122,28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15441 16598 17841 19177 20613 22157 23817 25601 27519 29580 31796 34178 36738 39490 42448 45627 49044 52717 56666 60910 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 1.910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1433 1683 1953 2242 2553 2887 3247 3633 4048 4495 5187 5719 6290 6905 7565 7765 8490 9269 10106 11006 3343 3593 3863 4152 4463 4797 5157 5543 5958 6405 7097 7629 8200 8815 9475 9675 10400 11179 12016 12916 664.451 925.661 1.590.111 1.751.601 1.926.011 2.112.693 2.313.587 2.529.337 2.761.883 3.011.223 3.279.297 3.568.041 4.015.045 4.358.696 4.727.539 5.124.805 5.551.138 5.680.330 6.148.651 6.651.854 7.192.523 7.773.887 664.451 1.087.151 664.451 1.261.560 664.451 1.448.242 664.451 1.649.136 664.451 1.864.887 664.451 2.097.432 664.451 2.346.773 664.451 2.614.846 664.451 2.903.590 664.451 3.350.595 664.451 3.694.245 664.451 4.063.088 664.451 4.460.354 664.451 4.886.687 664.451 5.015.879 664.451 5.484.200 664.451 5.987.403 664.451 6.528.072 664.451 7.109.436

1,000 -6.217.122,28 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 0,535 0,482 0,434 0,391 0,352 0,317 0,286 0,258 0,232 0,209 0,188 0,170 0,153 0,138 0,124 1.361.358,06 1.356.293,73 1.348.297,96 1.336.581,53 1.322.311,28 1.300.487,93 1.282.652,47 1.262.807,43 1.241.562,84 1.219.402,34 1.235.816,43 1.210.763,54 1.184.975,94 1.158.893,89 1.132.364,78 1.042.084,12 1.017.554,76 992.936,52 968.316,53 943.932,27

6.1 Evaluacin Social del Componente Agua Potable. METODOLOGA COSTO / BENEFICIO Para valorizar los beneficios que generara la ejecucin del sistema de agua potable en la ciudad de desaguadero, nos conduce a efectuar la Evaluacin mediante el mtodo de Costo Beneficio, para cuyo efecto se toman los costos incrementales y los beneficios: Utilizando los indicadores del Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Cuyas formulas a usarse en la evaluacin son:
n

VN S= A
t=0

F t C (1 +r)t

VN = A
t=0

F t C (1 +T )t IR

Donde: VANS FCt r TIR n t = Valor Actual Neto social = Flujo neto de caja en ao t = Es la tasa de descuento social = Tasa Interna de Retorno del proyecto = Vida til del proyecto = Periodo de tiempo

ALTERNATIVA 1 Realizando la evaluacin econmica del sistema de agua potable de esta alternativa, se obtuvo un valor actual neto social de 9,577.487.04, Nuevos Soles, considerando una Tasa de Descuento Social de 11%, el resultado del indicador de la Tasa Interna de Retorno es de 52%. A continuacin se muestra el siguiente cuadro resumen: EVALUACIN ECONOMICA SISTEMA DE AGUA DETALLE Inversin social Tasa de descuento social (%) VANS (S/.) RESULTADOS 4.199.756,59 11 9,577,487.04

TIR (%) econmica. ALTERNATIVA 2

52% Fuente: Elaboracin propia, resumen de evaluacin

Realizando la evaluacin econmica del sistema de agua potable de esta alternativa, se obtuvo un valor actual neto social de 9,320.250.00 Nuevos Soles, considerando una Tasa de Descuento Social de 11%, el resultado del indicador de la Tasa Interna de Retorno es de 46%. A continuacin se muestra el siguiente cuadro resumen: EVALUACIN ECONOMICA SISTEMA DE AGUA DETALLE Inversin social Tasa de descuento social (%) VANS (S/.) TIR (%) econmica. Esta alternativa es ms rentable econmica y socialmente comparado con las alternativas 1 y 3. ALTERNATIVA 3 Al realizar la evaluacin econmica del sistema de agua potable de la alternativa 1, se obtuvo un valor actual neto social de 7,929,493.20 Nuevos Soles, considerando una Tasa de Descuento Social de 11%, el resultado del indicador de la Tasa Interna de Retorno es de 36%. Por lo que el proyecto es rentable en trminos sociales; a continuacin se muestra el siguiente cuadro resumen: EVALUACIN ECONOMICA SISTEMA DE AGUA DETALLE Inversin social Tasa de descuento social (%) VANS (S/.) RESULTADOS 6.217.122,28 11 7,929,493.20 RESULTADOS 4.920.622,92 11 9,320,250.00 46% Fuente: Elaboracin propia, resumen de evaluacin

TIR (%)

36%

Fuente: Elaboracin propia, resumen de evaluacin econmica.

METODOLOGA COSTO / BENEFICIO Para valorizar los beneficios que generara la ejecucin del sistema de agua potable en la ciudad de desaguadero, nos conduce a efectuar la Evaluacin mediante el mtodo de Costo Beneficio, para cuyo efecto se toman los costos incrementales y los beneficios: Utilizando los indicadores del Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Cuyas formulas a usarse en la evaluacin son:
n

VN S= A
t=0

F t C (1 +r)t

VN = A
t=0

F t C (1 +T )t IR

Donde: VANS FCt r TIR n t 6.2 = Valor Actual Neto social = Flujo neto de caja en ao t = Es la tasa de descuento social = Tasa Interna de Retorno del proyecto = Vida til del proyecto = Periodo de tiempo Evaluacin Social del Componente Alcantarillado.

METODOLOGA COSTO / EFECTIVIDAD ALTERNATIVA UNICA Frente a la dificultad de poder valorizar los beneficios que generara la ejecucin del proyecto del sistema de alcantarillado, nos conduce a efectuar la Evaluacin mediante el mtodo de Costo Efectividad, para cuyo efecto se

toman los costos incrementales a precios sociales, ya que la mayora de las actividades del proyecto afecta directamente a la sociedad por lo que no se utiliza los precios privados sealados, tomando en cuenta a la poblacin beneficiaria carente que en promedio asciende a 6,108 el mismo que se determina de la sumatoria de la poblacin en el ao 1 mas la poblacin en el ao 20 entre 2.

Promedio de beneficiarios =

1541 + 10675 = 6,108 2

Los que han sido actualizados en el horizonte de evaluacin a una Tasa Social de descuento del 11%.A continuacin mostramos las formulas a usarse en la evaluacin del perfil de proyecto:

VAC = I t +

CI t (1 + 0.11)t

CE =
Donde: CI t It VAC CE PB

VAC PB

= Costo incremental del ao t = Inversin realizada en el ao t = Valor actual de los costos = Costo Efectividad = Poblacin beneficiaria promedio

EVALUACIN ECONOMICA A PRECIO SOCIAL Para la evaluacin econmica a precio social del sistema de alcantarillado, el valor actual de costos es de 2,186,246.80 Nuevos Soles, considerando el costo social de 11%, teniendo un ratio de Costo efectividad de 357.93 a precios sociales, que es menor a la lnea de corte 489,2, por lo que es socialmente rentable
EVALUACIN ECONOMICA ALCANTARILLADO A PRECIO SOCIAL DETALLE RESULTADOS

VACT en funcion al costo total de cada ao POBLAC. BENEF. PROM (PBP) (1541+10675)/2 COK= C/E=VACT/PBP

S/. 2,186,246.80 6,108 11% 357.93

Fuente: Elaboracin propia, resumen de evaluacin econmica.

VII.- CONCLUSIONES: El proyecto Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Desaguadero, tiene como objetivo Disminuir la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, drmicas y parasitarias en la ciudad de Desaguadero. El costo de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1, el mismo que ha sido seleccionada es de S/. 4 199,756.58 y S/. 3,517.795.04, respectivamente. Mientras que el costo de inversin a precios privados y precios sociales de la Alternativa 2 es de S/. 4920,622.90 y S/. 4,117067.83, el mismo que por razones sociales se descarta como alternativa viable tcnicamente; en tanto que el costo de inversin a precios privados y precios sociales de la Alternativa 3 es de S/. 6236,569.77 y S/. 5,211,044.41 respectivamente, que por sus altos costos de inversin se descarta de igual forma. Para el componente Alcantarillado el costo de inversin a precios privados y precios sociales es de S/. 2715,355.78 y S/. 2 046,721.89 como nica alternativa. Los resultados de la evaluacin social del proyecto para el componente de agua potable con la metodologa Costo Beneficio muestra un Valor Actual Neto de S/. 8,778.123.36 y Tasa Interna de Retorno del 43%, para la Alternativa 1, mostrando rentabilidad en trminos sociales como alternativa seleccionada; sin embargo se recomienda realizar un anlisis qumico del agua a travs de un estudio con ms detalle en la siguiente etapa de Prefactibilidad y as definir dicha alternativa, para lo cual se concluye hacer viable a la brevedad posible para la siguiente etapa en razn de que sobre pasa el monto de inversin del SNIP. La evaluacin social del componente alcantarillado con la metodologa Costo - Efectividad presenta un ratio de C/E de S/. 357.93 de inversin por habitante, como alternativa nica.

VIII.- BIBLIOGRAFA: -Directiva General de Inversin Publica, aprobado por RD No 009-2007EF/68.01, anexo SNIP 009 -Metodologa Proyectos de Agua Potable. Ministerio de Planificacin y Cooperacin (MIDEPLAN). Divisin de Planificacin, Estudios e Inversin, de Chile. -Perfil de proyecto:Ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Desaguadero -Preparacin y evaluacin de proyectos, 2da edicin - Sapag Chain

ANEXOS: CUADRO 1 PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

AO
( 1) POBLACION COBERTURA TOTAL (%) ( 2) (3)

POBLACION SERVIDA C/CONEXION (hab)

(4)

VIVIENDAS SERVIDAS C/CONEXION (unidades) TOTAL

(5)

VOLUMEN DESAGUE lts/da

( 8)

ANTIGUAS
( 6)

NUEVAS
(7)

m3/ao
(9)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

14.365 15.441 16.598 17.841 19.177 20.613 22.157 23.817 25.601 27.519 29.580 31.796 34.178 36.738 39.490 42.448 45.627 49.044 52.717 56.666 60.910

48,7% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0%

6.993 13.897 14.938 16.057 17.259 18.552 19.941 21.435 23.041 24.767 26.622 28.616 30.760 33.064 35.541 38.203 41.064 44.140 47.445 50.999 54.819

1.561 3.102 3.334 3.584 3.852 4.141 4.451 4.785 5.143 5.528 5.942 6.388 6.866 7.380 7.933 8.527 9.166 9.853 10.590 11.384 12.236

1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561

1.541 1.773 2.023 2.291 2.580 2.890 3.224 3.582 3.967 4.381 4.827 5.305 5.819 6.372 6.966 7.605 8.292 9.029 9.823 10.675

223.776 555.880 597.520 642.280 690.360 742.080 797.640 857.400 921.640 990.680 1.064.880 1.144.640 1.230.400 1.322.560 1.421.640 1.528.120 1.642.560 1.765.600 1.897.800 2.039.960 2.192.760

81.678 202.896 218.095 234.432 251.981 270.859 291.139 312.951 336.399 361.598 388.681 417.794 449.096 482.734 518.899 557.764 599.534 644.444 692.697 744.585 800.357

Nota: (4) = (3) x (2) (5) = (4) / densidad por lote (7) = (5) - (6)(8) = (4)*(Dotacin agua por conexin)*(aporte desage) (9) = (8)*365/1000 CUADRO N 2

BALANCE DE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO (Miles m3/ao) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oferta sin Py 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 Demanda 284 331 356 381 408 437 467 500 536 573 611 675 722 772 829 892 909 977 1.051 1.129 1.200 Balance -222 -269 -294 -319 -346 -375 -405 -438 -474 -511 -549 -613 -660 -710 -767 -830 -847 -915 -989 -1.067 -1.138

GRAFICO N 1

Balance Oferta Sin Proyecto - Dem anda de Agua Potable

1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volumen (miles m3/ao)

DEFICIT

Aos

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Oferta de Agua

Demanda de Agua

CUADRO N 3 BALANCE DE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO SIN y CON PROYECTO (Miles m3/ao)

Sin Deman Aos Proyecto da Deficit 1 2 3 4 5 82 82 82 82 82 203 218 234 252 271 -121 -136 -153 -170 -189

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

291 313 336 362 389 418 449 483 519 558 600 644 693 745 800

-209 -231 -255 -280 -307 -336 -367 -401 -437 -476 -518 -563 -611 -663 -719

GRAFICO N 2
Balance Oferta - Demanda de A lcantarillado
850 825 800 775 750 725 700 675 650 625 600 575 550 525 500 475 450 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 1 75 1 50 1 25 1 00 75 50 25 0

Volumen (miles m3/ao)

Demanda de Alcantarillado

Oferta de Alcantarillado Dficit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A os

CUADRO N 4 PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO EN NUEVOS SOLES ALTERNATIVA 1

Cmo e t s o p n ne 1 na g le .I t n ib s 2 Cst s D e t s . o o ir c o 2 S e ad A u P t b .1 ist m e g a oa le
R h b c nP zoT b la C m e a ilita io o uu r u i

P e io P iv d s r c s r ao 4 1 7 .7 4 ,3 5 1 2 1 ,9 9 2 ,7 0 8 .9 2 0 ,9 9 2 ,7 0 8 .9 2 4 1 .6 3 ,1 7 5 4 7 3 .0 2 ,7 1 9 8 0 .3 ,4 3 6 3 ,6 3 5 3 1 .4 8 0 .3 ,4 3 6 4 7 9 .9 8 ,3 4 6 1 8 ,9 4 9 ,0 6 1 .2 4 4 1 .7 1 ,4 1 6 1 ,0 0 0 0 0 .0 2 1 9 .9 7 ,0 8 9 2 ,1 9 0 7 0 .9 1 ,5 4 5 3 5 .9 1 5 4 .5 3 ,5 9 0 3 5 ,3 3 6 ,1 8 0 .2 6 0 7 .6 0 ,0 7 2 4 9 ,7 6 9 ,1 9 5 .5

Ln ad I p l o ( - ,9 0m i e e musi n L3 0 ) Mn nm n d Rse v rod 3 0M a te i i to e e r o i e 1 3 e

R h b c nP zoT b la L p c e a ilita io o u u r u aa

Rh bl co d Ln ad I p l o e a iita i n e i e e musi n Rse v roE v d d 8 2M e r oi l a o e 2 3 e I staa i nd R d s d A u P ta l n l co e e e e g a o be C n x n s D m ii ra d A u P ta l o e io e o i la i s e g a o be c 2 Mig c nd I p c o Ng t o .2 it a io e ma t s e aiv s 3Gst s Gn r le ( 0 ) a o e ea s 1% 4I p e ist s ( % mr v o 1 ) 5E u iod I p c oA b na ( .5 ) st d e ma t mie t l 0 % 6U a ( .5 ) t ilid d 0 % 7 S bTt l Tn ib s u oa a g le I P ET (G = 9 ) MUS O I V 1 % T T L e n e o so s) O A ( n u v s le

CUADRO N5 PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO EN NUEVOS SOLES ALTERNATIVA 2

C mo e t s o p n ne 1 na g le .I t n ib s 2 C st s D e t s . o o ir c o 2 S e ad A u P t b .1 ist m e g a oa le
C pta io R H a tiri a c n io u lla

P e io P iv d s r c s r ao 4 2 2 .9 5 ,0 8 1 3 2 ,2 9 4 ,2 3 7 .8 3 1 ,2 9 4 ,2 3 7 .8 1 7 4 .0 1 ,6 7 6 2 2 0 .8 5 ,1 0 4 8 2 9 .1 1 ,7 4 2 3 ,6 3 5 3 1 .4 8 0 .3 ,4 3 6 4 7 9 .9 8 ,3 4 6 1 8 ,9 4 9 ,0 6 1 .2 4 4 1 .7 1 ,4 1 6 1 ,0 0 0 0 0 .0 3 2 2 .9 2 ,3 7 8 3 ,2 2 0 2 3 .8 1 ,1 6 0 6 1 .4 1 1 6 .9 6 ,1 3 9 3 5 ,1 1 1 ,7 5 2 .0 7 3 7 .9 1 ,4 2 9 4 2 ,6 2 2 ,9 0 2 .9

P n d Ta m n d A u P ta le la ta e r ta i to e g a o b e L e d A u co in a e d c i n
R h b c nP zoT b la L pa a e a ilita io o uu r u c

R h b ita io d Ln ad I p l n e a il c n e i e e m usio R se v r E v d d 8 2M e r o io le a o e 2 3 I sta co d R d s d A u P ta le n la i n e e e e g a o b C n xo e D m iia ia d A u P ta le o e i n s o icl r s e g a o b 2 Mig c nd I p c o N g t o .2 it a io e ma t s e aiv s 3Gst s Gn r le ( 0 ) a o eea s 1% 4I p e ist s ( % mr v o 1 ) 5E u iod I p c oA b na ( .5 ) st d e ma t mie t l 0 % 6Uilid d ( .5 ) t a 0 % 7 S bT t l T n ib s u oa a g le I P ET (G = 9 ) MU S O I V 1 % T T L( nn e o so s) O A e u v s le

CUADRO N 6 PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO EN NUEVOS SOLES ALTERNATIVA 3

C A R C MA A I OD L SC S O AP E I SP I A O U D O O P R TV E O O T S R CO RV D S C mo e t s o p n ne 1 na g le .I t n ib s 2 C st s D e t s . o o ir c o 2 S e ad A u P t b .1 ist m e g a oa le
C pa c nd l L g T a a a ta io e a o itic c

P e io P iv d s r c s r ao 4 1 7 ,0 7 .4 6 0 4 5 .4 8 1 .1 8 6 ,9 4 4 .4 8 1 .1 8 6 ,9 7 4 8 ,7 1 .2 5 1 1 5 .5 4 0 .2 0 0 ,2 1 4 5 ,9 9 .9 7 8 4 7 9 ,9 8 .3 4 6 1 8 .9 4 9 .0 6 1 ,2 4 4 1 ,7 1 .4 1 7 1 .0 0 0 0 0 ,0 4 5 4 ,8 1 .8 6 9 4 .5 4 9 1 8 ,6 2 .7 2 4 0 9 ,3 2 7 2 ,4 0 .9 3 5 4 4 .6 6 8 .8 4 1 ,2 9 0 7 ,0 2 .4 7 9 6 3 .5 9 7 .2 6 6 ,3

P n d Ta m n d A u P ta l la ta e r ta i to e g a o be e Le d I pl o in a e musi n R se v r Ee a od 8 2M e r o io l v d e 2 3 I sta co d R d s d A u P ta l n la i n e e e e g a o be C n xo e D m ila i s d A u P ta le o e i n s o ic i ra e g a o b 2 Mig c nd I p c o N g t o .2 it a io e ma t s e aiv s 3Gst s Gn r le ( 0 ) a o e ea s 1% 4I p e ist s ( % mr v o 1 ) 5E u iod I p c oA b na ( .5 ) st d e ma t mie t l 0 % 6U a ( .5 ) t ilid d 0 % 7 S bT t l T n ib s u oa a g le I P E T (G = 9 ) MU S O I V 1 % T T L( nn e o so s) O A e u v s le

CUADRO N 7 PRESUPUESTO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO A PRECIOS DE MERCADO EN NUEVOS SOLES

C A R C M A A I OD L S C ST S AP E I S P I A O U D O O P R TV E O O O R C O RV D S C m o en o p n tes 1.I ta gib n n les 1. C sto D o s irecto s 1.1 A p ci d D g m lia n e esa e Instalacion de R edes de A lcantarillado B on de Inspeccion uz Instalaciones D iciliarias om 1.2 Sistem d tra m tod a a serv a a e ta ien e gu s id s C onstruccion de L aguna de E stabiliz acion R ehabilitacion y L piez de L im a aguna de E stabiliz acion 1.3 M cio d I p cto N tiv s itiga n e m a s ega o 3 G sto G era (10% a s en les ) 4 I p isto (1% m rev s ) 5 E d d I p ctoA b stu io e m a m ienta (0.5% l ) 6 U a (0.5% tilid d ) 7 Su T ta T n les b o l a gib I P E O(I V 19% M U ST G = ) T T L(enn ev s so OA u o les) P recio P a o s riv d s 375103,8 1.688.067,23 1.368.739,50 7 .84 4 01 8,7 85 4,2 .71 9 5 1 7 ,4 8 .1 6 7 305.327,73 2 0 1 ,6 8 .1 7 5 2 .2 0 8 5 1 ,0 14.000,00 168.806,72 16.880,67 8.440,34 84.403,36 1.966.598,32 373.653,68 2.715.355,80

CUADRO N 8 CUADRO COMPARATIVO DE LOS COSTOS APRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 Componentes Precios Privados 2.710.98 9,92 224.625,2 9 261.807,9 8 2.069.992, 21 154.564,4 4 1.488.76 6,67 271.098,9 9 27.109,90 13.554,95 135.549,5 0 600077,61 88 441.375,7 1 4.199.75 6,59 0,90 0,84 0,84 0,84 0,84 0,89 0,68 0,84 0,84 Factor Correcci n Precios Sociales 2.246.573 ,52 199.916,5 1 178.029,4 3 1.738.793, 46 129.834,1 3 1.271.221 ,52 227.723,1 5 22.772,32 11.386,16 113.861,5 8 498240,17 75 397.238,1 4 3.517.795 ,04

Costos Directos Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales requeridos Equipos Requeridos Costos Indirectos Gastos Generales 5.82% Imprevistos (1%) Estudio de Impacto Ambiental (0.5%) Utilidad (0.5%) IMPUESTO (IGV=19%) Intangibles TOTAL

CUADRO COMPARATIVO DE LOS COSTOS APRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 Componentes Factor Precios Correcci Privados n 3,223,27 9.84 267,072.2 5 311,281.2 7 2,461,154. 17 183,772.1 5 1,697,34 3.08 322,327.9 8 32,232.80 16,116.40 161,163.9 9 713472.99 26 452,028.9 1 4,920,62 2.92 0.90 0.84 0.84 0.84 0.84 0.89 0.68 0.84 0.84 Precios Sociales 2,671,10 3.68 237,694.3 0 211,671.2 6 2,067,369. 51 154,368.6 0 1,445,96 4.15 270,755.5 1 27,075.55 13,537.78 135,377.7 5 592391.54 96 406,826.0 2 4,117,06 7.83

Costo Directo Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales requeridos Equipos Requeridos Costo Indirecto Gastos Generales 10% Imprevistos (1%) Estudio de Impacto Ambiental (0.5%) Utilidad (0.5%) IMPUESTO (IGV=19%) Intangibles TOTAL

CUADRO COMPARATIVO DE LOS COSTOS APRECIOS SOCIALES Componentes Costo Directo Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales requeridos Equipos Requeridos Costo Indirecto Gastos Generales 10% Imprevistos (1%) Estudio de Impacto Ambiental (0.5%) Utilidad (0.5%) IMPUESTO (IGV=19%) Intangibles TOTAL Precios Privados 4.158.468,91 344.559,49 401.595,13 3.175.223,26 237.091,04 2.078.100,46 415.846,89 41.584,69 20.792,34 207.923,45 920477,0932 471.476,00 6.236.569,37 0,90 0,84 0,84 0,84 0,84 0,89 0,68 0,84 0,84 Factor Correcci on Precios Sociales 3.446.086,64 306.657,95 273.084,69 2.667.187,54 199.156,47 1.764.957,77 349.311,39 34.931,14 17.465,57 174.655,69 764265,5816 424.328,40 5.211.044,41