Projet de mise en place de la redevance incitative

Quel service de collecte des ordures mnagres pour demain la communaut de communes de lAulne Maritime?

Diaporama
Etat des lieux de lexistant Prsentation de 2 scnarios
1 collecte en porte porte (conteneurs individuels pucs) 2 collectes en apport volontaire (colonnes ariennes, semi-enterres ou enterres)

Fonctionnement des scnarios Solution prconise sur le territoire Aspects financiers

Etat des lieux de lexistant

Contexte actuel mnagres

Pr-collecte :

des

ordures

550 conteneurs de regroupement de 500 1100 litres Conteneurs individuels linitiative des usagers Sacs

Collecte :
Avec une benne 26 T de 2006, 1 chauffeur + 2 ripeurs, 4 tournes (lundi, mardi, jeudi et vendredi) Particuliers et professionnels sans distinction donc sans facturation spcifique pour les professionnels (normalement redevance spciale pour les professionnels). Frquences :
1 tourne sur la totalit du territoire de la CCAM (except centre bourg du Faou + Pont de Buis) 2 tournes sur le centre bourg du Faou + le centre bourg de Pont de Buis + Collecte sur le territoire de la CC Pays de Landerneau Daoulas : sur la commune de Hanvec, Zone de Kerangueven + route de Lanvoy

Rpartition gographique : 61% de la population en campagne 39% en urbain

Contexte actuel collecte des dchets recyclables (tri slectif)

Pr-collecte : 18 points dapport volontaire en 3 flux (verre, emballages lgers, journaux revues magazines) Collecte : Avec des prestataires du secteur priv (SITA OUEST et Transport Le GOFF) Frquence: 1 fois toutes les 2 semaines pour les colonnes dapport volontaire 1 fois toutes les 3 semaines pour les aires grillages (1 fois toutes les 2 semaines en t)

Cots actuels Poste de collecte (hors traitement)

(extrait du compte administratif 2010)

Dpenses Collecte ordures mnagres rsiduelles Collecte dchets demballages mnagers Total

2010 (TTC)

144 000,00

40 000,00

184 000,00

Le traitement des ordures mnagres (extrait Bilan du Service 2010)

1. Lincinration Les ordures mnagres de la communaut de communes de lAulne Maritime sont incinres au Spernot Brest. Soit un cout dincinration de 165 000 / an 75 km aller/retour sont parcourus pour aller vider le camion benne aprs chaque tourne, ce qui reprsente plus de 15 000 km/an. 2. La dchterie Le cout de lexploitation de la dchterie slve 188 000 pour 2010 Ce cout intgre les parcours des dchets pour tre trait.

COUT GLOBAL DU SERVICE : 535 000

Dficit 2010 : - 92 000

Parcours des ordures mnagres et dchets de tri et dchterie

Mise en place dune tarification incitative : pourquoi ?

La tarification incitative est une obligation rglementaire (Grenelle 1) qui implique de trouver une solution pour rduire le volume des dchets dici 2015. Linstauration de la tarification incitative permet lapplication du principe pollueur payeur . Le niveau de production des dchets par lusager impactera directement sur le montant de la facture : Actuellement lusager est soumis la Taxe dEnlvement des Ordures Mnagres (TEOM) pour le paiement du ramassage des ordures mnagres calcule sur le foncier Au passage la redevance incitative la redevance prendra en compte le nombre de personnes dans le foyer et non le foncier bti : quit La redevance incitative implique deffectuer un tri efficace pour rduire sa facture. Matrise et transparence du cot du service : quilibre budgtaire obligatoire avec une connaissance prcise des cots et de leur volution au travers dun budget annexe Objectif : rduire le tonnage des ordures mnagres incinres de 261kg/pers/an 150 KG par an et par habitant

Ltude sur la redevance incitative

La communaut de communes a lanc un appel doffres pour laccompagner dans ce projet. Le SICTOM Loir et Sarthe a t retenu pour mener cette tude et sa mise en uvre en juillet 2010.
Le cot de la prestation slve 75 347

Le SICTOM a tabli une tude en 4 phases :

Phase 1
Diagnostic Environnemental Initial visant tablir le point zro de rfrence

Phase 2
Scnarios possibles

Phase 3
Mise en uvre de scnario retenu : programme daction

Phase 4
Assistance maitrise douvrage pour la mise en uvre oprationnelle du scnario choisi

Nous sommes actuellement dans la phase 2

Prsentation des 2 scnarios

Scnario 1 1 SCENARIO
Collecte des ordures mnagres en porte porte avec des bacs individuels sur lensemble du territoire Tri slectif en apport volontaire comme actuellement

Scnario 2 2 SCENARIO
Collecte des ordures mnagres dans des colonnes (apport volontaire)

Tri slectif en apport volontaire comme actuellement

Scnario 1 : collecte en porte porte

Des bacs individuels sont fournis par la collectivit chaque foyer, selon des volumes dfinir en fonction de la composition des familles (grille de dotation en bac par foyer). Ces bacs sont quips dune puce didentification, qui permet de comptabiliser le nombre de prsentation du bac la collecte, la puce tant lue lors de la leve du bac (camion quip dun lecteur) A chaque fois que le bac est prsent la collecte, une comptabilit est faite, et transmise pour facturation au service administratif par informatique.

80l 80l

120l 120l

180l

Principe : on paie ce que lon produit comme dchets mnagers

Scnario 1 : pr collecte des ordures mnagres en porte porte

Scnario 1 Avantages
Plus de proximit Mme service pour tous les usagers Dispositif trs fiable Cot dinvestissement modr

Inconvnients
Obligation de stocker et sortir le conteneur Proximit relative (campagne) Maintenance, surtout modification conteneurs selon les demandes Cot de collecte plus lev que dans le scnario actuel (plus de bac)

Service lusager

Pr-collecte ordures mnagres en bac individuel

Collecte du camion

Impact sur temps de collecte et les agents en place

Reste peu prs identique

Scnario 1 : pr collecte en porte porte

Si ce scnario est retenu par la communaut de communes de lAulne Maritime : Ncessit de maintenance prvoir (couvercles casss, roulettes). Changements de conteneurs selon les variations de population (dmnagement, naissance, dcs) Maintenance annuelle sur 15 % du parc environ organiser (cot et moyens humains)

Scnario 1 : pr collecte en porte porte

Dans les bourgs ou en zone urbaine : Sortir les bacs la veille de la collecte et les ranger chez soi aprs Des les zones trop loignes : Bacs en bout de route ou de chemin, avec une cl

Scnario 2 : lapport volontaire dans des colonnes

Colonnes ariennes cl USB

Colonne semi enterre

Colonnes enterres

Scnario 2 : pr collecte en apport volontaire

Les habitants sont munis dune carte ou cl USB, qui ouvre un tambour et chacun dpose son sac dordures mnagres 1 par 1. Louverture du tambour dclenche la facturation du service.
Proposition de rpartition gographique des colonnes dapport volontaire : 1 colonne ordures mnagres pour 160 habitants en moyenne dans les bourgs, (hypothse des cartes prsentes) 1 colonne ordures mnagres pour 100 140 habitants en moyenne dans les zones rurales (notion dfinir)

Ratios prendre avec prcaution et adapter aux situations : Le nombre exact reviendra aux lus communautaires

Scnario 2 : pr-collecte en apport volontaire sur le territoire

Pr tude de la cration de 75 points dapports volontaires sur les 4 communes : Le FAOU: 16 colonnes PONT DE BUIS LES QUIMERCH: 39 colonnes ROSNOEN: 10 colonnes SAINT-SEGAL: 10 colonnes

Scnario 2 : pr collecte en point dapport volontaire (PAV)

Scnario 2
Service lusager

Avantages
Service 24/24h 7/7j vite stockage et sortie du conteneur Mme service pour tous les usagers

Inconvnients
Obligation de se dplacer aux colonnes Cot cach pour l usager Distance variable selon les usagers Cout dinvestissement trs lev Matriel encore en cours dexprimentation Maintenance plus complexe et difficile prvoir sur les PAV

Pr-collecte des ordures mnagres

Collecte des ordures mnagres Impact sur temps de collecte et les agents en place

Le scnario le moins couteux Agent pour la maintenance + lavage Nette diminution du temps de service et donc du nombre dagents pour la collecte

Cot des colonnes

4000 /unit : total 75 colonnes = 300 000

10 700 (gnie civil) : total 75 colonnes = 802 500

12 500 (gnie civil) : total 75 colonnes = 937 500

Cout dachat du matriel Scnario 1 et Scnario 2

Scnario 1 : Collecte en porte porte Conteneurs individuels : 122 000 euros soit 33 par foyer Scnario 2 : Collecte en apport volontaire pour 75 Colonnes : - 81 par foyer en arien - 217 par foyer en semi arien - 253 par foyer en colonne enterre

Le financement se fera par emprunt

Plan de financement en Investissement des 2 scnarios

SCENARIO 1
Dpenses Investissement Recettes subvention + FCTVA Solde = Emprunt TTC 194 000 54 000 140 000

Annuit demprunt de 17 500 sur 10 ans

SCENARIO 2 : (100 colonnes)
Dpenses Investissement (TTC) Recettes Subvention + FCTVA Solde = Emprunt Arienne Semienterre 1 358 000 380 000 978 000

688 000 192 000 496 000

Annuit sur 15 ans :

46 000

91 000

Economie de dpenses value 54 000 /an (1 ou 2)

Fonctionnement des scnarios

Scnario 1 : collecte des ordures en porte porte : fonctionnement

Maintien du personnel existant mais optimisation des tournes :
1 seule tourne par semaine sur tout le territoire Rpartition : Bourg 39 % Campagne 61 % + de kms parcourir que la collecte actuelle en points de regroupement (550 bacs collectifs) Conteneurs en bout de chemin dans les carts Prsentation des bacs alatoires (parfois seulement 1 fois tous les 15 jours)

Scnario 1 : taux de prsentation des conteneurs en porte porte

Les besoins en fonctionnement peuvent diminuer en fonction de la baisse des dchets produits par les mnages : principe de lincitation Aprs des annes dexpriences dans certaines collectivits, les bacs individuels ne sont ramasss que tous les 15 jours Baisse du nombre des tournes = Baisse du fonctionnement Lefficacit du tri permet de diminuer le taux de prsentation des bacs.

Scnario 2 : collecte des ordures en apport volontaire : fonctionnement

2 solutions :
Avec les agents actuels
Achat dun camion grue + 2 bennes 40 m3 : cot 160 000 HT Revente de la benne ordures mnagres actuelle : estimation faire

Avec des prestataires privs

Diffrents tarifs avec part fixe + variable en fonction du nombre dapport, du territoire (kms) Prix constats 50 80 TTC/tonne Mais impossible de collecter les professionnels avec ce type dquipement. Autre mode de collecte prvoir.

Scnario 2: collecte des dchets des professionnels

Soit avec le personnel existant
o

Soit en prestation prive

Collecte spcifique en porte porte avec le camion actuel sans quipement informatique Facturation au cot rel au volume et au nombre de conteneurs en place Comptage la main par le chauffeur

Avec des entreprises choisies par la CCAM

Facturation 100 % aux pros + frais de gestion CCAM

Fonctionnement des scnarios et le personnel de la Com Com de lAulne Maritime

Rappel : Aujourdhui : 5 agents polyvalents
1 chauffeur / 2 ripeurs : forme lquipage du camion 1 gardien de dchterie 1 agent en Travaux Divers dentretien (TD)

Dans le scnario 1: besoin de 3.5 Emplois

Temps Plein pour collecte + dchetterie Redploiement de 1.5 Emploi

Dans le scnario 2 : besoin de 0.75 Emploi

pour la collecte + 1 pour la maintenance + 1 Gardien dchterie 3 agents redployer

Facturation de la redevance incitative

Aujourdhui, la TEOM est paye sur le foncier au taux de 9% et est encaisse par le trsor public (avec 8% de frais de gestion pour lEtat). Avec la redevance, la facturation est ralise en interne redevance (rcupration des 8%) et prsente en gnral 2 parties : 1 Part fixe : qui correspond aux frais fixes incompressibles (camion, personnel, carburant) ex : 90 part fixe 1 Part variable : qui dpendra du nombre de prsentation du bac la collecte (ex : 0.75 par leve du bac) Le geste de tri a donc une incidence sur une partie de ce que vous devez payer. En gnral, la part fixe est autour de 70% au dbut de la mise en uvre du projet, le reste est en part variable. Ces choix seront faire par vos lus communautaires

Solution prconise pour le territoire par le bureau dtude

Proposition du bureau dtude

Compte tenu :
de la qualit et galit du service rendu lusager en porte porte de lorganisation actuelle avec 5 agents publics des cots dinvestissement levs dans la solution dapport volontaire de lefficacit prouve des conteneurs puce individuels / systmes en apport volontaire (peu dexprience de recul)

Proposition du bureau dtude

Scnario 1 : collecte en porte porte des ordures mnagres et en colonnes dapport volontaire pour le tri (comme aujourdhui)
Avec maintien du personnel existant, avec informatisation du camion actuel et optimisation du service Soit : Collecte avec 1 chauffeur + 1 seul ripeur (et non 2 comme actuellement) 1 seule tourne (sauf pros la demande sur contrat) Collecte sur 5 jours (au lieu de 4 actuellement) Temps de travail : 7 h / jour

Proposition du bureau dtude

Pour le tri slectif

Maintien de la prestation au secteur priv comme aujourdhui Maintien du parc existant mais moderniser (parc vieillissant)

Proposition du bureau dtude

Dchterie : informatiser laccs
Dchterie Total ouverture hebdomadaire Jours douverture Jours de fermeture Horaires Fermeture les jours fris Rosnon 28 heures Lundi, Mercredi, vendredi et Samedi Mardi, Jeudi et dimanche 9 h 12 h et 14 h 18 h Oui

Peu de changement mais accs comptabilis par badge de contrle daccs

Aspects financiers

Consquences dun passage de la Taxe dEnlvement des Ordures Mnagres (TEOM ) la redevance (REOM)
Obligation dquilibrer le budget annexe sans recours au budget gnral partir de la 5e anne Budget 2010 : - 92 107 euros Budget 2009 : - 115 080 euros Consquence : augmentation de 16 % pour quilibrer le budget pour ensuite appliquer la facturation incitative en 2013

Cots rcapitulatifs des scnarios pour la collecte des ordures mnagres (hors traitement et dchterie)
Scnario 2 Apport volontaire (100 colonnes)
Ariennes Semi enter

Cout actuel Scnario 1 Porte porte Collecte Conteneurs/ an Annuit Maintenance 184 000 184 000 10 000

116 930

17 500

46 000

91 000 40 000

Total

184 000 211 500 162 930 247 930

Dbat / discussion
Scnario 1 ou 2

Merci de votre attention

Scnario 1: exemple de grille de dotation en bac selon la famille

Nombre de personnes / foyer Litrage du conteneur correspondant Nombre de foyers (1)

1 et 3 4 et 6 et 8 et

80 L 120 L 5 180 L 7 240 L 9 360 L Total de foyers

2 090 497 606 39 0 3 232

Scnario 2 : pr collecte en apport volontaire ( Le Faou)

14 points dapport volontaire

Scnario 2 : pr collecte en apport volontaire( Pont de Buis Les Quimerch) 11 points dapport volontaire

Scnario 2 : pr collecte en apport volontaire (Rosnon)

10 points dapport volontaire

Scnario 2 : pr collecte en apport volontaire Saint Sgal 10 points dapports

volontaires