SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO INFORME DE GESTION Septiembre a Noviembre 2006 DIRECCION DE REGISTRO Y PROMOCION

DIAGNOSTICO DE LA FORMA EN LA QUE SE ENCONTRO A LA DIRECCION La estructura de flujos de procesos de registros, validacin, verificacin, promocin al saneamiento legal y conservacin eran cuellos de botellas que relegaban objetivos de gestin fundamentales, para diseo de una poltica clara de la gestin de bienes. El Sistema Electrnico de Registro SER, no implemento avances, ni conclusin en el diseo. El diseo de la estructura funcional, en relacin a la estructura de recursos humanos, no mostraba la divisin del trabajo por producto, en relacin a seguimientos y evaluacin por cronograma establecido. La articulacin de funciones y responsabilidades correspondiente al diseo de OBJETIVOS DE GESTION (Ajustados en base al diagnostico ) ACTIVIDADES PRODUCTOS Y/O RESULTADOS Estrategia de Capacitacin in situ en los 9 departamentos del Pas implementada. IOV = 890 certificados distrubidos por el SENAPE en los tres niveles de Estado. Plan de Verificacin In situ de bienes del Estado implementado en los 9 departamentos del Pas. verificados in

Disear e implementar los instrumentos normativa, y mecanismos para el registro, validacin, verificacin, certificacin, promocin al saneamiento legal, a la valoracin y la conservacin de los bienes del Estado

Elaboraracin y difusin de instrumentos y herramientas para el registro, validacin, verificacin, promocin al saneamiento, valoracin y conservacin de los bienes del Estado Diseo y Elaboracin del Plan de Verificacin de bienes del Estado

IOV = 1210 bienes situ.

Planes de Verificacin in situ de bienes del Estado aplicados en distritales del SENAPE. IOV = 5 Distritales del SENAPE, implementado planes de verificacin in situ de bienes en rea urbana y rural. Plan de verificacin in situ del Poder Ejecutivo en la sede de gobierno. IOV = 40 instituciones del Poder

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normas y polticas y planes, presentaban niveles de vacuidad tcnica. El seguimiento a las consultoras y contratos asumidos por esta instancia, carecen de parmetros de verificacin y evaluacin que solvente la entrega de contra productos (E Marketing. ). No se elaboraron diagnsticos de estado de situacin de reas temticas referidas a la promocin al Saneamiento Legal y Conservacin y Valoracin de los bienes , que sirvan de sustento para la elaboracin de estrategias y/o polticas. Ausencia de normas que promuevan el saneamiento legal y la conservacin. Indefinicin del bienes del Estado. termino Ejecutivo en proceso de verificacin de bienes inmuebles y vehculos. IMI incorporado al SER, como herramienta de valoracin y conservacin de bienes del Estado.

Diagnostico y anlisis de la implementacin del Inventario Municipal de Infraestructura desarrollado por GTZ, como IOV: herramienta de valoracin y 1. Informe de Anlisis de factibilidad conservacin. del IMI, como herramienta de

Ingreso de informacin de registros de bienes del Estado y desarrollo de Reportes Estadsticos en cascada simultneamente.

valoracin. 2. Convenio Interinstitucional entre GTZ y SENAPE. IOV: 3 pasantes de la carrera de Estadstica incorporados a la Unidad de Registro a medio tiempo. 2 Convenios firmados con las UMSA

30 carpetas ingresadas por pasante por da a la base de registros de bienes del Estado.

Diseo e implementacin de IOV: indicadores cuantitativos y porcentuales de los registros a Entidades.

Ausencia de Estrategias de verificacin de registros de los niveles del Estado.

Indicadores por Ciudad implementados Indicadores de registro de bienes por sector. Indicadores de registro de bienes por inmuebles, Vehculos y Maq Equipo.

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(Ver tabla Anexa de avance de datos de REGISTRO SER ) Mdulos del SER en su primera fase en un 50 % concluidos. IOV Modulo de Registro Concluido Modulo de Validacin Concluido Modulo de Bienes en Alquiler Concluido. Modulo de Reportes Concluido. Pagina Web Concluida a ser aprobada. Ajuste datos geogrficos INE SER , concluida. IOV. Informe Tcnico y Anteproyecto de Ley de Saneamiento de Derecho Propietario de los Bienes del Estado sujetos a Registro. Informe Tcnico y Anteproyecto de Decreto Supremo de Readecuacin ,reestructuracin y Funcionamiento del Senape. Informe Tcnico y Anteproyecto de complementacin al D.S. 27327, ART. 20 21, sobre

Diseo e implementacin del Sistema Electrnico de Registro, como herramienta tecnolgica para registrar, validar, verificar y certificar los bienes del Estado

Diseo SER Fase 1 Anlisis de consistencia de Migracin datos SIBES SER. Diseo de Procesos de Registros, Validacin y Verificacin. Ajuste de datos geogrficos del SER. Diagnostico de la compatibilidad del RUBE , con el SIAF.

Diseo y elaboracin de Decretos Reglamentarios, manuales, instructivos, estrategias para la promocin del saneamiento legal y conservacin de los bienes del Estado

Diagnostico del saneamiento legal de los bienes del Estado. Diagnostico de estado de situacin de la Conservacin de los Bienes del Estado. Diseo de Estrategias de Promocin al Saneamiento, Conservacin, Valoracin y Registro. Diagnostico de vacuidades normativas

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la recepcin y disposicin de bienes del Estado , presentado al CONAPES. Diagnostico de estado de situacin del Saneamiento legal de los bienes del Estado. Diagnostico del estado real de los procesos de conservacin del Estado. Diagnostico sobre la disposicin de los bienes del Estado. Documento de Justificacin sobre el anlisis de situacin de los bienes del Estado, para el desarrollo de 4 consultorias relacionadas al PROGBE, presentadas al PRI. 4 TORs, en diseo final presentadas al PRI y BM. Para no objecin. Estrategia de apertura de casa del SENAPE a la sociedad civil, cooperacin internacional y Poder Ejecutivo en marcha. IOV: OPEN HOUSE a la sociedad civil en la feria dominical municipal (1 Octubre del 2006)

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DIRECCION DE DISPOSICION DE BIENES

DIAGNOSTICO
No exista un adecuado control y registro de los bienes en custodia administrados por el SENAPE. No se recepciono inventarios fsicos, de los bienes de las entidades liquidadas y en proceso de liquidacin. Se ha establecido que a la fecha el detalle de documentacin que fue transferida de las entidades liquidadas y en liquidacin para administracin del SENAPE, no se encuentra actualizada. La estructura organizativa de la Direccin no se adecuaba a las funciones y atribuciones para el manejo mediante las unidades respectivas, para ejercer un control a travs de los registros contables de las operaciones generadas por cada institucin. En la administracin del activo exigible, se ha establecido que no existen acciones complementarias para que a travs de autoridades superiores o las relaciones con otras instituciones pblicas, permitan la recuperacin de deudas.

OBJETIVOS DE GESTION
Disponer de acuerdo a normativa vigente de los Bienes transferidos y recuperar aceleradamente los activos exigibles administrados por el SENAPE

ACTIVIDADES
Emisin de reglamentos y manuales de procedimientos, para la administracin de activos exigibles de las entidades en liquidacin y liquidadas. Introduccin de informacin en la base de datos, sobre el inventario fsico de los bienes muebles, que se encuentran en los almacenes de El Alto, as como la Distrital del Beni y Cochabamba.

PRODUCTOS Y/O RESULTADOS

IOV.

Un Manual, reglamento de administracin de activos exigibles y bienes remanentes de las entidades en liquidacin y liquidadas. Entrega de bienes en calidad de donacin a ocho unidades educativas solicitantes. Certificacin de aos de servicio a ex funcionarios de entidades liquidadas, como ser la CBF, AADAA, Banco del Estado y otros. Inventario fsico de bienes muebles

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DIRECCION DE ENTES GESTORES EN LIQUIDACION

DIAGNOSTICO No exista una organizacin adecuada y funcional proyectada para el cierre de los Entes Gestores. La contabilidad de los Entes Gestores, no presenta grados de confiabilidad reflejados en los Estados Financieros. Ausencia de seguimiento a las Auditorias internas y externas. No exista un cuadro analtico que presente informacin clara, precisa y confiable respecto al pago o devolucin de los REGIMENES ESPECIALES. Los documentos de los bienes , no presentaban inventariacin. No existen Estados Financieros , que muestren datos confiables. No exista inventario actualizado de los muebles pertenecientes a los entes gestores. OBJETIVOS DE GESTION Liquidar y efectuar el cierre contable definitivo de los Ex Entes Gestores de la Seguridad Social Sanear la contabilidad de los Entes Gestores. Desarrollo de inventarios de los bienes de los Entes Gestores. ACTIVIDADES Seguimiento a las diferentes Auditorias internas y externas. Elaboracin de normas que apoyan y agilicen el cierre de los Ex Entes Gestores de la Seguridad Social. PRODUCTOS Y/O RESULTADOS IOV. Cronograma del plan de cierre de los primeros 6 entes gestores de liquidacin hasta diciembre del 2006. Se encuentra determinado los activos y pasivos en un 80% de los Fondos, FOCSSAP, FONCOMIN, FCSSM, FCSSCNS, FONCOPROMIN y FCSSCORDES. Proyecto de Decreto Supremo para baja y registro de los sobrantes y faltantes determinado en los inventarios. Reglamento para la Condonacin de intereses corrientes e intereses penales , reprogramaciones y otras polticas de recuperacin de activos exigibles. Reglamento para la disposicin de bienes

Desarrollo del Plan de Cierre de los Entes Gestores para la presente gestin. Plan de Recuperacin para agilizar la recuperacin de la Cartera de Prestamos de los Entes Gestores. Diseo de un sistema de informacin de los inmuebles de los 27 entes gestores y su estado de situacin.

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provenientes de la liquidacin de los entes gestores de la Seguridad Social.

Sistema Computarizado de Contabilidad que permite registrar los asientos contables , reportes y emisin de Estados Financieros organigrama, manual de funciones, procedimientos y POA de la Direccin , que esta en proceso de implementacin. Base de datos sobre inmuebles de los 27 entes gestores en liquidacin en relacin a las transferencias, comodatos, alquileres.

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DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

DIAGNOSTICO Procesos jurdicos asignados sin parmetros de seguimiento y control. Archivo legal desintegrado. Expedientes incompletos de los procesos. Ausencia de seguimiento a las acciones judiciales de los abogados en la Direccin Jurdica. 60% de los procesos de recuperacin de cartera , estancados. Contratacin de abogados externos sin control de acciones y procedimientos. OBJETIVOS DE GESTION Seguimiento a procesos judiciales , a travs de mecanismo de equiparacin normativa Supervisin de procesos judiciales y administrativos de la Institucin. ACTIVIDADES

.
Supervisin y monitoreo de procesos de cuantas mayores. Seguimiento al Proceso FOCSSAP I II III.

PRODUCTOS Y/O RESULTADOS Memorial de Prevaricato a los jueces y vocales involucrados en el caso de Javier Hinojosa (FOCSSAP II.) Memorial interpuesto ante la Fiscal Santo para la detencin de pago de los 900.000 Sus. Informe a la Judicatura remitiendo pruebas de hecho y cohecho en el caso FOCSAAP II. 849 Procesos judiciales Ejecutivo 151 Coactivos Sociales 425 Laborales 87 Coactivos Fiscales 68 Ordinarios Civiles 77 Penales 31 Contenciosos Tributario 4 Contencioso Bancario 1 Administrativos 4

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DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIAGNOSTICO Existen falencias en el proceso de institucionalizacin, los mismos que han servido de puentes para beneficiar a personas allegadas a las autoridades anteriores. Las funciones operativas de cada unidad se encontraban en un total caos, existiendo funcionarios que pertenecan a direcciones especficas y en la realidad cumplan funciones en otras. No se contaba con los balances y Estados Financieros de la institucin, que permitan dar la confiabilidad de la gestin pasada y de la actual. No estaban regularizados los procesos de contratacin y compras. No contaban con manuales, ni programas operativos aprobados. OBJETIVOS DE GESTION ACTIVIDADES Actualizacin de las normas administrativas existentes (reglamentos especficos, manuales de procedimientos, Reglamento Interno de Personal, etc.) Elaboracin de nuevas normas administrativas (manual de capacitacin, manual de evaluacin del desempeo, etc.) Ordenamiento y sistematizacin de los archivos de recursos humanos e institucionales Evaluacin de seguimiento y ejecucin del POAs y POAI s Evaluacin del Desempeo del Personal Elaboracin del Reglamento de Carrera Administrativa en el SENAPE

Automatizar los procesos administrativos y tcnicos de las diferentes unidades que conforman el SENAPE
Desarrollo e implementacin de los sistemas SAFCO en la institucin. Planificacin y reingeniera estratgica del SENAPE.

PRODUCTOS Y/O RESULTADOS Manual de Funciones y Procedimientos del SENAPE . RE SOA RE SAP Reglamento de Contabilidad y Presupuesto Programacin Operativa 2007 POAIs consolidados de todos los funcionarios del SENAPE. Regularizacin de Estados Financieros de gestiones pasadas. Presupuesto regularizado y aprobado. Pliegos y especificaciones de tcnicas sobre la remodelacin del Edificio Camiri.

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OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SENAPE

Convenios con la Cooperacin Internacional

ACTIVIDADES
Se estableci el convenio interinstitucional con el PRI, para la aprobacin con fuentes de financiamiento por donacin para consultaras en Promocin al saneamiento, Promocin a la conservacin , Diseo del Sistema SER y Valoracin de los bienes del estado Asimismo la GTZ y el SENAPE estn en la elaboracin del convenio de colaboracin mutua, para la incorporacin del Instrument de Inventariacin Municipal de Infraestructura (IMI) y el Sistema Electrnico de Registro (SER), este trabajo principalmente proporcionara a ambas entidades informacin relacionada con la inscripcin de inmuebles, valor actual y el saneamiento de la documentacin legal de los municipios provinciales en primera instancia, pudindose extender a otras instituciones del Estado. Coadyuvando como un instrumento tcnico de referencia que sirva para la valoracin y conservacin de los bienes Los Entes Gestores en liquidacin estn siendo apoyados por el BID. Facilitacin y negociacin con la Confederacin del Magisterio fiscal en relacin a la devolucin de los REGIMENES ESPECIALES y a los Inmuebles.

PRODUCTOS
Convenio de apoyo al PROGBE con el PRI , financiamiento Banco Mundial. .

Convenio firmado con GTZ -PADEP

Prstamo sectorial 1127/SF-BO del BID Equiparacin de puntos de negociacin. Proyecto de Convenio Interinstitucional Conciliacin. Actas de Reuniones Informe General . de

Ex FOCOSSMAF

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Proyecciones legales y financieras del ajuste de los regimenes especiales. Transferencia efectuada.

Impuesto Internos Direccin de Registro Proyecto de ley de Saneamiento de derecho propietario de los bienes sujetos a registro. Estrategias de Conservacin de los bienes del Estado. Estrategia de Valorizacin de los bienes del Estado. Proyecto de readecuacin, reestructuracin y funcionamiento del SENAPE.

Transferencia Onerosa de inmueble

AREAS CRITICAS DEL SENAPE Dir. Entes Gestores en Liquidacin Incorporacin de presupuesto para la contratacin de Personal temporal para el cierre de los fondos

Dir. Jurdica Caso FOCSSAP I, II, III Caso Juntu Huma Recursos Jerrquico enfrentados contra la Superintendencia de Servicio Civil.

Se denominan reas criticas por ser instrumentos y casos que deben ser apoyado y aprobados , para el cumplimiento de metas establecidas.