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Boletim Tcnico

Desonerao da Folha de Pagamento - Integrao SIGAGPE x SIGAFIN


Produto Chamado Pas(es) : : : Microsiga Protheus Gesto de Pessoal / Financeiro verso 10 TEYWP9 Brasil Data da publicao Banco(s) de Dados : : 05/07/12 Todos

Implementada melhoria com a disponibilizao da Integrao do mdulo Gesto de Pessoal com o mdulo Financeiro, que permite efetuar a apurao da receita financeira. Este valor utilizado para o clculo da Contribuio Previdenciria Patronal das empresas beneficiadas pela Lei n 12.546/2011. As informaes advindas de Notas Fiscais so consideradas atravs da Integrao SIGAFAT x SIGAGPE (consulte o Boletim Tcnico Plano Brasil Maior), os demais valores que compem a Receita Bruta so tratados atravs desta nova Integrao SIGAFIN x SIGAGPE. Na Integrao entre SIGAFIN x SIGAGPE, so considerados os Ttulos a Pagar e a Receber, Aplicaes Financeiras, Juros, Multas, Variaes Cambiais e a subtrao dos descontos para composio do faturamento total da empresa. Observe atentamente a configurao dos parmetros MV_RENTRIB, MV_APLFIN e MV_APLAPRO, pois estes parmetros habilitam os itens que so considerados para a composio da receita financeira.

Para contemplar o Plano Brasil Maior e seus reflexos referentes Desonerao da Folha de Pagamento, a TOTVS liberou anteriormente trs pacotes que se encontram documentados com seus respectivos Boletins Tcnicos: 1. Contribuio Previdenciria (Chamado TECK69) Liberada nova tabela S033 para contemplar clculo sobre faturamento. Plano Brasil Maior (PBM) - Contribuio Previdenciria sobre a Receita (Chamado TEFOM5) Liberada Integrao dos mdulos: SIGAFAT, SIGAFIS e SIGAGPE. Desonerao Folha (Chamado TERZBV) Liberado tratamento para clculo da Contribuio Previdenciria Patronal proporcionalizado, sendo uma parte da contribuio calculada sobre o faturamento e outra calculada sobre o total da folha de pagamento.

2.

3.

Esta implementao um complemento liberao realizada nos chamados: TECK69, TEFOM5 e TERZBV.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO


Para viabilizar essa melhoria, necessrio aplicar o pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO


Pr-Requisitos: 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parmetros (CFGX017). Configure o(s) parmetro(s) a seguir:

SIGAGPE / SIGAFIN - Desonerao da Folha de Pagamento Integrao SIGAGPE x SIGAFIN

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Parmetro MV_RENTRIB

Contedo .T.

Descrio Considera as receitas financeiras no tributveis. Ao ativar este parmetro, necessrio preenche o parmetro MV_NATRNT com o cdigo da natureza. Considera as aplicaes financeiras. Ao ativar este parmetro, necessrio preencher o parmetro MV_APLNAT com o cdigo da natureza. Define qual registro de apropriao ser utilizado. Se estiver Cofigurado com.T., ser utilizado tabela SEI e, caso seja configurado com.F., ser utilizada a tabela SR5.

MV_APLFIN

.T.

MV_APLAPRO

1.

Em Gesto de Pessoal (SIGAGPE) acesse Atualizaes/Definies Clculo/Parmetro (GPEA150). O Sistema apresenta uma janela com os parmetros de clculo.

2. 3. 2.

Posicione o cursor sobre o parmetro 14 Encargos Empresa, clique em Alterar. Preencha o campo Rec.Fatur. (X14_RECFAT) conforme orientao do help de campo. Em Gesto de Pessoal (SIGAGPE) acesse Atualizaes/Definies Clculo/Manuteno Tabela (GPEA320). O Sistema apresenta uma janela com as tabelas auxiliares cadastradas.

3. 4.

Selecione a tabela S033 Faturamento Mensal e clique em Visualizar para verificar os registros atuais. Em Gesto de Pessoal (SIGAGPE) acesse Relatrios/Mensais/DARF (GPER055). O Sistema apresenta uma janela para escolha do tipo de recolhimento.

5. 6. 7.

Selecione a segunda opo: DARF de Contribuio Previdenciria. Clique em Parmetros. Informe os dados conforme orientao do help de campo e observe o preenchimento dos campos: Ms/Ano Competncia: Informe o perodo para busca na tabela S033. Verificar Faturamento?: Caso configure com a opo Sim, ser efetuada a apurao dos valores das Notas Fiscais de Sada da competncia selecionada e a gravao do clculo do faturamento e contribuio a recolher. Se configurado com a opo No, ser gerada a guia para as filiais que possuem informaes na tabela S033. Verificar Financeiro?: Se configurado com a opo Sim, ser efetuada a apurao dos ttulos a pagar e a receber e a gravao do clculo do faturamento e contribuio a recolher. Se configurado com a opo No, ser gerada a guia para as filiais que possuem informaes na tabela S033.

Ao executar a rotina para o clculo do imposto INSS Patronal, no mdulo Gesto de Pessoal, e seja definido no parmetro que o processamento deve ser gerado por integrao com o financeiro, ser verificado o parmetro

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Ms/Ano Competncia e assim, processa do primeiro ao ltimo dia do mesmo, retornando o valor total bruto do faturamento, agrupado de acordo com o cdigo de atividade do produto e das receitas financeiras. 8. 9. Em Gesto de Pessoal (SIGAGPE) acesse Miscelnea/Clculos/Folha (GPEM020). Preencha os parmetros e clique em Ok.

10. Em Gesto de Pessoal (SIGAGPE) acesse Relatrios/Mensais/Folha Pagamento (GPER040). 11. Clique em Parmetros. 12. Informe os dados conforme orientao do help de campo e observe o preenchimento do campo: Impr. Total Filial?: Caso configure com a opo Sim, ser impresso a totalizao dos eventos para cada filial calculada.

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Acesse a rotina Guia DARF (GPER055) e, quando solicitado, selecione a opo DARF de Contribuio Previdenciria

Sim

Integrao com o Protheus SIGAFAT?

No

Integrao com o Protheus SIGAFIN?

No

Sim C

Integrao com o Protheus SIGAFIN?

No D

Sim

Emitir a guia DARF

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Acesse a rotina Clculo da Folha (GPEM020) e efetue o Clculo da competncia em aberto.

Efetue a emisso do Relatrio da Folha de Pagamento (GPER040) A

Fim do processo Verifica as Notas Fiscais de Sada

Produto recolhe INSS Patronal?

Sim

Produto possui cdigo de atividade?

No

Compe o faturamento total da empresa

No

Sim

Agrupa o faturamento por cdigo de atividade. Este valor ser utilizado para o clculo da contribuio previdenciria patronal sobre o faturamento

Grava a apurao do faturamento na tabela S033 Faturamento Mensal

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Verifica os ttulos a pagar e a receber sem nota fiscal vinculada.

Busca a alquota da contribuio atravs do cdigo de atividade do produto na tabela CG1.

Verifica os juros, multas e variao cambial

Verifica os emprstimos e movimentao bancria

Efetua a apurao da contribuio previdenciria, atravs do clculo da alquota sobre o faturamento.

F Compe a receita financeira da empresa

Grava a apurao da receita financeira na tabela S033 Faturamento Mensal

ES TCNICAS

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INFORMAES TCNICAS
RCB - Configurao de Parmetros; Tabelas Utilizadas RCC - Parmetros; SE1 - Contas a Receber; SRX - Itens Parmetros de Folha. GPEM070 Clculo da Proviso; GPER040 - Relatrio da Folha de Pagamento; Funes Envolvidas GPER055 - Guia DARF; GPEXCALC - Biblioteca de Funes; GPEXFUN - Biblioteca de Funes; MATXATU - Biblioteca de Funes. Sistemas Operacionais Windows/Linux

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