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Principal Relator Assunto

: Secretaria Estadual Extraordinria da Copa do Mundo FIFA 2014 : Conselheiro Antonio Joaquim Rodrigues Neto : Relatrio Extraordinrio obras da Copa FIFA 2014 Situao em 31/12/2012

Excelentssimo Conselheiro Relator.

Dentro das atribuies do controle externo simultneo e em atendimento determinao de V. Exa., em 18 de setembro de 2012, durante a tarde de trabalho na Arena Pantanal, apresenta-se Relatrio Extraordinrio sobre as obras necessrias para realizao da Copa do Mundo FIFA 2014. Este relatrio abrange a anlise do avano fsico de 24 contratos, no valor total de R$ 2.244.924.584,78 e reflete a situao em 31/12/2012.

Contrato 1 2 3 09/2010 19/2011

Descrio da Obra Construo da Arena Multiuso, o Novo Verdo, em Cuiab/MT. Duplicao da Av. Juliano da Costa Marques

Valor Contratado (R$) 420.113.185,74 2.498.683,05 3.994.333,32

Construo Ponte em Concreto Armado sobre o rio Coxip, do entroncamento da Rua dos Eucaliptos ao entroncamento da Avenida Arquime09/2012 des Pereira de Lima, no Bairro Jd. Das Palmeiras, com 130,00 metros de extenso, no Municpio de Cuiab-MT. Construo, Duplicao e Reforo de Ponte de Concreto Armado sobre o 014/2012 Rio Pari com 56,00 e 54,55m de extenso, localizada na Estrada da Guarita, nos Bairros Guarita I e II, no Municpio de Vrzea Grande/MT. "Trincheira Mrio Andreazza, localizada na Interseo da Avenida Ciraco Cndia com a Avenida Miguel Sutil, Bairros Santa Isabel e Cidade 015/2012 Verde, em Cuiab/MT, totalizando 379,35 (trezentos e setenta e nove vrgula trinta e cinco) metros de extenso.

2.911.105,65

5.879.619,75

Contrato

Descrio da Obra

Valor Contratado (R$)

Trincheira Santa Rosa Obras de Adequao da Capacidade e Melhoria da Segurana Viria da Travessia Urbana de Cuiab e Vrzea Grande na 016/2012 Rodovia BR-163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Centro de Eventos do Pantanal Entr. Rua Gal. Ramiro de Noronha), extenso 2,48 km. Trincheira Santa Isabel Obras de Adequao da Capacidade e Melhoria da Segurana Viria da Travessia Urbana de Cuiab e Vrzea Grande na 017/2012 Rodovia BR-163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Rua Gal. Ramiro de Noronha Entr. Rod. Mrio Andreazza MT-444), extenso 2,32 km. Execuo da Obra de Duplicao da Estrada da Guarita, trecho compreendido entre o entroncamento com a Avenida Ulisses Pompeu de Cam020/2012 pos e Passagem da Conceio, totalizando 8.472,39 metros de extenso, localizado nos Bairros Guarita I e II, municpio Vrzea Grande-MT. Trincheira Jurumirim Obras de Adequao da Capacidade e Melhoria da Segurana Viria da Travessia Urbana de Cuiab e Vrzea Grande na 023/2012 Rodovia BR-163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Rua Bela Vista no Jardim Leblon Entr. Av. Marechal Deodoro), extenso 2,40 km. Pavimentao da Avenida Camburiu/ rua cabeceiras, trecho urbano, totalizando 1.136,50 metros de extenso, no Municpio de Cuiab-MT. Prolongamento da Rua dos Eucaliptos, trecho compreendido entre o entroncamento com Avenida das Palmeiras e o entroncamento com a 025/2012 Avenida Archimedes Pereira Lima, totalizando 1.235,32 metros de extenso, localizado no Bairro Jardim das Palmeiras, no Municpio de Cuiab-MT. Viaduto do Despraiado Obras de Adequao da Capacidade e Melhoria da Segurana Viria da Travessia Urbana de Cuiab e Vrzea Grande 032/2012 na Rodovia BR-163/364/070/MT,Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Av. Marechal Deodoro Entr. Centro de Eventos do Pantanal), extenso 1,80 km. 024/2012

23.374.107,80

19.968.950,54

29.220.521,04

39.345.540,47

10

1.878.029,15

11

1.624.336,21

12

18.974.928,43

13

Implantao dos Corredores Estruturais de Transporte Coletivo na Regi037/2012 o Metropolitana do Vale do Rio Cuiab, no modal Veculo Leve sobre 1.477.612.277,15 Trilho - VLT Implantao da Ligao da Avenida Beira Rio Rua Antnio Dorileo, 038/2012 trecho compreendido entre a Avenida Beira e a Rua Antnio Dorileo, totalizando 2.551,67 metros de extenso. Ponte de Concreto Pr-Moldado sobre o Rio Coxip, trecho compreen039/2012 dido entre a Avenida beira e a Rua Antnio Dorileo, com 155,00 metros de extenso e 12,80 metros de largura. 40/2012 41/2012 Pavimentao de ruas no Entorno da Arena Pantanal Pavimentao da Avenida Itaparica 7.884.001,60

14

15 16 17

5.156.718,23 2.624.008,33 1.674.419,63

Contrato 18
19

Descrio da Obra

Valor Contratado (R$) 30.141.135,72 16.723.705,93 25.535.184,42

Execuo do Complexo Virio do Tijucal e Adequao Viria da Travessia Urbana da Av. Miguel Sutil no Trecho Areo / Jardim Leblon 049/2012 Construo do viaduto Entr. MT050B/351B Entr. Av. da FEB com Av. Dom Orlando Chaves, extenso 2,90 km. 42/2012 055/2012 Contratao de empresa de engenharia especializada na rea civil para execuo dos servios necessrios construo do Centro Oficial de Treinamento da Barra do Pari, em Vrzea Grande MT, com rea total de 52.170,00m2, contemplando fornecimento de mo-de-obra, materiais, equipamentos e outros servios afins e correlatos previsto em projeto. 056/2012 Contratao de empresa de engenharia para execuo da Obra de Reforma e readequao do complexo de atletismo e drenagem de guas pluviais no Campus da UFMT, no Municpio de Cuiab-MT. 060/2012 Contratao de empresa de engenharia para execuo das obras de Restaurao de Diversas Ruas no Entorno da Arena Pantanal no Municpio de Cuiab-MT, compreendendo as seguintes Ruas e Avenidas: Thogo Pereira, General Rabelo, das Orqudeas, das Violetas, dos Girassis, Cuiab, So Sebastio, Comandante Costa, Joaquim Murtinho, Baro de Melgao, Dom Bosco, Crisntemos, Tulipas, Agrcola Paes de Barro 063/2012 Contratao de empresa de engenharia para execuo da Obra de Restaurao do Crrego Man Pinto, Restaurao da Av. Oito de Abril e Implantao do Coletor Tronco Emissrios da Sub-bacia 16 e 17, com uma extenso de 3.167,00 m no Municpio de Cuiab-MT 065/2012 Contratao de empresa para realizao de obras e servios de engenharia relacionados ao Aeroporto Internacional Marechal Rondon. TOTAL

20

21

201.237,75

22

10.168.145,03

23

19.849.814,45

24

77.289.283,09 2.244.708.625,25

1. O PPA e a LOA

O Plano Plurianual 2012-2015 do Estado de Mato Grosso estabelece trs programas para atender s demandas especficas da Copa do Mundo 2014, que so apresentados no quadro a seguir.

Programa 325 Copa Verde

Objetivo Estratgico

rgo Executor

10- Expandir a atividade econmica com agregao de valor SECOPA produo local 7. Reduzir a violncia e a insegu- Secretaria de Estado rana do cidado de Segurana Pblica

336 Segurana na Copa

Implantao de Aes 5. Ampliar a rede de ateno e Secretaria de Estado 341 Estratgicas de Sade vigilncia em Sade de Sade para a Copa 2014

Um dos programas engloba as aes na rea de segurana pblica e outro na rea de sade e esto sendo executados pelas Secretarias afins. O programa Copa Verde que compete Secopa abrange aes referentes construo e adequao dos espaos para a realizao do evento, como a Arena e todo o entorno, aos Centros de Treinamento, ao FanFest, s intervenes nos sistemas de transporte, capacitao de pessoas, publicidade e ao fomento a novos negcios. Na Lei Oramentria Anual de 2012 os recursos alocados para a SECOPA compreendem trs programas, apresentados no quadro seguinte.

LOA 2012 Programa 36 325 996 TOTAL Nome do Programa Apoio Administrativo Copa Verde Operaes Especiais: Outras % total Inicial Alterao Autorizado aut. 1,62% 25.926.464,60 -10.475.476,10 15.450.988,50 704.004.646,00 231.380.964,96 935.385.610,96 98,02% 0,36% 3.474.020,40 0,00 3.474.020,40 733.405.131,00 220.905.488,86 954.310.619,86 100,00%

O Programa Copa Verde responsvel por 98,02% dos recursos autorizados para a SECOPA na LOA 2012. Apresenta-se a seguir as aes previstas no Programa Copa Verde.

Aes 5000 5001 5002 5003 5004 5006 5009 5021 5027 5032 5036 5044 5070 5074 5076 5077 5079 5081 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112 5887 7015 7019

Programa 325 - COPA VERDE Estruturao da Arena Multiuso Implantao do Entorno da Arena Multiuso Implantao de Centros Oficiais de Treinamento Organizao FIFA FAN FEST Ampliao da Mobilidade e Acessibilidade Urbanas na Regio Metropolitana para a Copa 2014 Melhoria da Infra-Estrutura Urbana na Regio Publicidade, Promoo e Divulgao da Copa do Mundo FIFA 2014 Insero de aes sustentveis de Incentivo ao Esporte Portal de Comunicao da Copa Estmulo Participao Voluntria de Grupos Org da Sociedade para Eventos Relacionados Copa do Mundo Fomento s Atividades Ldicas nas Escolas para o Fortalecimento do Esprito da Copa Fomento Captao de Investimento e Gerao de Novos Negcios Estmulo Produo de Programas Especiais Sobre Mato Grosso Fomento a Articulao das Aes do Turismo para a Copa do Mundo FIFA 2014 Promoo de eventos Tursticos voltados para a Copa do Mundo Mobilizao de Fornecedores de Suprimento para Copa do Mundo FIFA 2014 Implantao do Selo da Copa Fomento Qualificao de Mo de Obra Especializada para o Receptivo Turstico da Copa do Mundo FIFA 2014 Implantao dos Projetos de sustentabilidade e gesto dos Legados Fsicos Revitalizao de reas Urbanas Elaborao de Estudo de Impacto dos Investimentos Pblicos na Realizao da Copa do Mundo FIFA 2014 Gesto das Aes Interinstitucionais Gesto dos Legados Sociais Criao e Ampliao da Oferta de Acomodaes da Atendimento da demanda para Copa do Mundo Implantao do Sistema Modal de Transporte Coletivo Capacitao dos Servidores Implementao de Tecnologia de Informao da Comunicao - TIC Desenvolvimento de Planos de Segurana e de Defesa Civil, com Indicadores, para Atendimento das Exigncias Contribuio com a Proteo ao Meio Ambiente e ao Desenvolvimento Sustentvel do Estado na Programao da Copa Aquisio de Equipamentos de Tecnologia da Informao - SECOPA

O quadro a seguir apresenta os valores alocados na Lei Oramentria Anual (LOA 2012) e suas alteraes referentes ao Programa Copa Verde. Est em destaques sete aes referentes a obras e servios de engenharia de maiores recursos oramentrios.

AO 5000 5001 5002 5003 5004 5006 5009 5021 5027

PROGRAMA 325 - COPA VERDE Estruturao da Arena Multiuso Implantao do Entorno da Arena Multiuso

PROGRAMA 325 Dotao Inicial 181.133.933,01 40.334.610,00 20.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 25.000.400,01 500.000,00 1.000.000,00

Alterao -8.111.605,14 5.602.703,31 -9.620.731,33 -2.998.654,13 267.698.863,50 21.124.233,00 847.085,14 489.054,13 -1.000.000,00

Autorizado 173.022.327,87 45.937.313,31 10.379.268,67 1.345,87

% alterado -4,48% 13,89% -48,10% -99,96%

Implantao de Centros Oficiais de Treinamento Organizao FIFA FAN FEST Ampliao da Mobilidade e Acessibilidade Urbanas na Regio Metropolitana para a Copa 2014 Melhoria da Infra-Estrutura Urbana na Regio Publicidade, Promoo e Divulgao da Copa do Mundo FIFA 2014 Insero de aes sustentveis de Incentivo ao Esporte Portal de Comunicao da Copa Estmulo Participao Voluntria de Grupos Org da Sociedade para Eventos Relacionados Copa do Mundo Fomento s Atividades Ldicas nas Escolas para o Fortalecimento do Esprito da Copa Fomento Captao de Investimentone Gerao de Novos Negcios Estmulo Produo de Programas Especiais Sobre Mato Grosso Fomento a Articulao das Aes do Turismo para a Copa do Mundo FIFA 2014 Promoo de eventos Tursticos voltados para a Copa do Mundo Mobilizao de Fornecedores de Suprimento para Copa do Mundo FIFA 2014 Implantao do Selo da Copa Fomento Qualificao de Mo de Obra Especilizada para o Receptivo Turstico da Copa do Mundo FIFA 2014 Implantao dos Projetos de sustentabilidade e gesto dos Legados Fsicos Revitalizao de reas Urbanas Elaborao de Estudo de Impacto dos Investimentos Pblicos na Realizao da Copa do Mundo FIFA 2014 Gesto das Aes Interinstitucionais Gesto dos Legados Sociais Criao e Ampliao da Oferta de Acomodaes da Atendimento da demanda para Copa do Mundo Implantao do Sistema Modal de Transporte Coletivo Capacitao dos Servidores Implementao de Tecnologia de Informao da Comunicao - TIC Desenvolvimento de Planos de Segurana e de Defesa Civil, com Indicadores, para Atendimento das Exigncias Contribuio com a Proteo ao Meio Ambiente e ao desenvolvimento Sustentvel do Estado na Programao da Copa Aquisio de Equipamentos de Tecnologia da Informao - SECOPA

270.198.863,50 10707,95% 21.624.233,00 25.847.485,15 989.054,13 0,00 4224,85% 3,39% 97,81% -100,00%

5032 5036 5044 5070 5074 5076 5077 5079

500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.620.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 206.849,00

-500.000,00 -150.000,00 -500.000,00 -1.620.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 -200.000,00

0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 6.849,00

-100,00% -30,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 0,00% -96,69%

5081 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112

3.500.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 98.000,00 100.000,00 45.000,00 100.000,00 410.614.653,98 300.000,00 3.000.000,00

-1.950.000,00 -1.000.000,00 -3.000.000,00 20.000,00 -50.753,00 -45.000,00 121.000,00 -36.849.000,00 -100.000,00 7.188,44

1.550.000,00 0,00 0,00 118.000,00 49.247,00 0,00 221.000,00 373.765.653,98 200.000,00 3.007.188,44

-55,71% -100,00% -100,00% 20,41% -50,75% -100,00% 121,00% -8,97% -33,33% 0,24%

5887

651.600,00

686.659,04

1.338.259,04

105,38%

7015 7019 TOTAL

1.000.000,00 799.600,00 704.004.646,00

4.644.922,00 -165.000,00 231.380.964,96

5.644.922,00 634.600,00 935.385.610,96

464,49% -20,64% 32,87%

Da anlise das alteraes nas dotaes oramentrias dessas sete aes destacam-se:
a. As aes 5004 e 5006 que tratam da ampliao da mobilidade e acessibilidade e da melhoria da infraestrutura urbanas receberam grandes acrscimos de recursos referentes a convnios firmados com rgos federais (fonte 161) que no estavam formalizados por ocasio da elaborao da LOA. b. As aes 5002 e 5003 que tratam da Implantao dos Centros Oficiais de Treinamento e da Organizao da FIFA FAN FEST tiveram significativas redues oramentrias, pois sofreram grandes atrasos.

O quadro a seguir apresenta os valores alocados para a SECOPA na LOA 2012, por fonte de recursos.

LOA 2012 FONTE 100 151 161 202 351 TOTAL RECURSOS ORDINRIOS DO TESOURO ESTADUAL OPERAES DE CRDITO ADM DIRETA CONVNIO COM OUTRA ESFERA DE GOVERNOE ONGs FIRMADOS ADM DIRETA FETHAB, FUNDEIC E FUNDESMAT PARA FUNDO DA COPA DO MUNDO OPERAES DE CRDITO ADM DIRETA EXERCCIO ANTERIOR Dot Inicial 0,00 570.499.265,00 Alterao 4.039.849,45 Autorizado 4.039.849,45 % alterao -0,00% -12,21% -30,12%

0,00 570.499.265,00

0,00 187.005.364,60 187.005.364,60 162.905.866,00 0,00 19.892.247,00 182.798.113,00 9.968.027,81 9.968.027,81

733.405.131,00 220.905.488,86 954.310.619,86

2. Execuo Oramentria

2.1. Fonte dos recursos

Apresenta-se a seguir o quadro com as despesas realizadas pela SECOPA em 2012, classificadas por fonte de recursos, referentes aos trs programas definidos no PPA e na LOA. 7

FONTE 100 151 161 202 351 TOTAL RECURSOS ORDINRIOS DO TESOURO ESTADUAL OPERAES DE CRDITO ADM DIRETA CONV COM OUTRA ESFERA DE GOV E ONGs FIRMADOS ADM DIRETA FETHAB, FUNDEIC E FUNDESMAT PARA FUNDO DA COPA DO MUNDO OPERAES DE CRDITO ADM DIRETA EXERC ANTERIOR

Autorizado 4.039.849,45

Empenhado 1.042.494,43

Liquidado 1.042.494,43 96.434.066,96 26.318.925,88 97.263.158,01 9.968.027,81 231.026.673,09

Pago 739.229,43 96.039.030,45 26.318.925,88 84.913.072,94 9.968.027,81 217.978.286,51

% total liquidado 0,45% 41,74% 11,39% 42,10% 4,31% 100,00%

570.499.265,00 115.402.880,41 187.005.364,60 34.204.192,39

182.798.113,00 112.835.036,69 9.968.027,81 9.968.027,81

954.310.619,86 273.452.631,73

Destaca-se o montante dos recursos oriundos de operaes de crdito e da fonte 202 que se refere a recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT. Os recursos da fonte 202 so utilizados tambm para cobrir as despesas correntes com pessoal e manuteno. A tabela seguinte apresenta os contratos de financiamento das obras da copa firmados pela SECOPA. A taxa de juros total compreende os juros, taxa de administrao e taxa de risco definidos nos contratos. O valor da parcela mensal mdia corresponde ao valor mensal a ser pago pelo Estado no perodo definido nos contratos e foi estimado segundo as condies contratuais considerando-se os valores atuais da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e sem considerar a correo monetria.
contrato n 0364.02134/2012 0319.62824/2010 0364.02134/2012 0364.18621/2012 TOTAL Cedente / obra beneficiada BNDES / Arena Pantanal e entorno Caixa Econmica Federal / Corredor Mrio Andreazza Caixa Econmica Federal / VLT BNDES / Caixa Econmica Federal / VLT Valor (R$) Lei autorizativa 9380/10 9440/10 9439/10 31.000.000,00 423.700.000,00 727.920.000,00 1.575.572.860,00 9379/10 9439/10 9694/12 9647/12 14 18 14 8,50 8,20 TJLP + 2,1% 275.669,00 3.269.500,00 13.667.992,00 21.520.591,00 240 360 74 carncia (meses) 14 juros anual total % TJLP + 1,9% parcela mensal mdia (R$) 4.307.430,00 n parcelas 144

392.952.860,00

Apresenta-se, a seguir, uma projeo de gastos do Estado de Mato Grosso para pagamento desses financiamentos (sem computar a correo monetria).
perodo valor estimado a ser pago anualmente (R$)

1 ao 6 ano 7 ao 12 ano 13 ao 20 ano 21 ao 30 ano

258.247.092,00 94.231.188,00 42.542.028,00 39.234.000,00

Considerando-se que o valor total liquidado em 2012 na dotao 4490 5100 (Obras e Instalaes aplicaes diretas) foi de R$ 326.500.012,60, estima-se que, nos seis primeiros anos aps a carncia (de maro/2014 a abril/2020), o pagamento anual desses emprstimos corresponder a 79% do investimento em obras e instalaes realizado em 2012, implicando em comprometimento dos investimentos da prxima gesto do Estado.

2.2. Execuo dos contratos

O quadro a seguir apresenta um resumo da situao dos contratos em 31/12/2012. Obteve-se o percentual executado comparando-se o valor executado acumulado constante da medio de dezembro/2012 com o valor contratual. O valor previsto at 31/12/2012 foi obtido no cronograma fsico e financeiro vigente. O atraso em dias apontado a defasagem entre a data de 31/12/2012 e a data no cronograma da obra em que o valor medido acumulado em 31/12/2012 deveria ser atingido. Esse atraso no reflete a complexidade da obra, onde alguns servios esto em dia e outros apresentam diferentes graus de atraso. Grficos com a situao de cada tipo de servio sero apresentados no relatrio de cada obra. 9

Contrato

Descrio da Obra

Valor Contratado (R$)

Valor executado ltima medio (R$) 1.960.862,63 192.473.038,32

% executado

Valor previsto at 31/12/12 (R$)

% previsto

Atraso em dias

1. 2.

019/2011 009/2010

Duplicao da Avenida Vereador Juliano Costa Marques, com extenso de 3.120 metros, compreendidos entre entr. Av. Historiador Rubens de Mendona Entr. Av. Jurumirim/Av. Dos Trabalhadores. Construo da Arena Multiuso, o Novo Verdo, em Cuiab/MT. Construo Ponte em Concreto Armado sobre o rio Coxip, do entroncamento da Rua dos Eucaliptos ao entroncamento da Avenida Arquimedes Pereira de Lima, no Bairro Jd. Das Palmeiras, com 130,00 metros de extenso, no Municpio de Cuiab-MT. Construo, Duplicao e Reforo de Ponte de Concreto Armado sobre o Rio Pari com 56,00 e 54,55m de extenso, localizada na Estrada da Guarita, nos Bairros Guarita I e II, no Municpio de Vrzea Grande/MT. "Trincheira Mrio Andreazza, localizada na Interseo da Avenida Ciraco Cndia com a Avenida Miguel Sutil, Bairros Santa Isabel e Cidade Verde, em Cuiab/MT, totalizando 379,35 (trezentos e setenta e nove vrgula trinta e cinco) metros de extenso. Trincheira Santa Rosa Obras de Adequao da Capacidade e Melhoria da Segurana Viria da Travessia Urbana de Cuiab e Vrzea Grande na Rodovia BR-163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Centro de Eventos do Pantanal Entr. Rua Gal. Ramiro de Noronha), extenso 2,48 km. Trincheira Santa Isabel Obras de Adequao da Capacidade e Melhoria da Segurana Viria da Travessia Urbana de Cuiab e Vrzea Grande na Rodovia BR-163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Rua Gal. Ramiro de Noronha Entr. Rod. Mrio Andreazza MT-444), extenso 2,32 km.

2.498.683,05 420.113.185,74

78,48% 45,81%

2.498.683,05 226.678.626,90

100,00% 53,96%

232 60

3.

009/2012

3.994.333,32

3.780.238,78

94,64%

3.994.333,32

100,00%

47

4.

014/2012

2.911.105,65

2.636.160,78

90,56%

2.369.471,18

81,39%

--

5.

015/2012

5.879.619,75

4.050.453,51

68,89%

4.233.147,56

72,00%

1 a 30

6.

016/2012

23.374.107,80

1.237.926,36

5,30%

4.869.130,98

20,83%

210 a 240

7.

017/2012

19.968.950,54

1.502.137,21

7,52%

6.517.134,41

32,64%

210 a 240

10

Contrato

Descrio da Obra

Valor Contratado (R$)

Valor executado ltima medio (R$)

% executado

Valor previsto at 31/12/12 (R$)

% previsto

Atraso em dias

8.

020/2012

Execuo da Obra de Duplicao da Estrada da Guarita, trecho compreendido entre o entroncamento com a Avenida Ulisses Pompeu de Campos e Passagem da Conceio, totalizando 8.472,39 metros de extenso, localizado nos Bairros Guarita I e II, municpio Vrzea Grande-MT. Trincheira Jurumirim Obras de Adequao da Capacidade e Melhoria da Segurana Viria da Travessia Urbana de Cuiab e Vrzea Grande na Rodovia BR-163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Rua Bela Vista no Jardim Leblon Entr. Av. Marechal Deodoro), extenso 2,40 km. Pavimentao da Avenida Camburiu/ rua cabeceiras, trecho urbano, totalizando 1.136,50 metros de extenso, no Municpio de Cuiab-MT. Prolongamento da Rua dos Eucaliptos, trecho compreendido entre o entroncamento com Avenida das Palmeiras e o entroncamento com a Avenida Archimedes Pereira Lima, totalizando 1.235,32 metros de extenso, localizado no Bairro Jardim das Palmeiras, no Municpio de Cuiab-MT. Viaduto do Despraiado Obras de Adequao da Capacidade e Melhoria da Segurana Viria da Travessia Urbana de Cuiab e Vrzea Grande na Rodovia BR-163/364/070/MT,Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Av. Marechal Deodoro Entr. Centro de Eventos do Pantanal), extenso 1,80 km. Prestao de servios tcnicos especializados de engenharia, arquitetura e sistemas ferrovirios para a elaborao dos projetos bsicos, executivos e as built, realizao das obras, obteno das licenas ambientais e fornecimento e montagem de sistemas e material rodante para implantao dos corredores estruturais de transporte coletivo na Regio Metropolitana do Vale do Rio Cuiab RMVRC. Implantao da Ligao da Avenida Beira Rio Rua Antnio Dorileo, trecho compreendido entre a Avenida Beira e a Rua Antnio Dorileo, totalizando 2.551,67 metros de extenso.

29.220.521,04

4.578.138,87

15,67%

26.776.353,84

91,64%

210 a 240

9.

023/2012

39.345.540,47

8.011.261,35

20,36%

28.819.982,41

73,25%

150 a 180

10.

024/2012

1.878.029,15

1.749.727,11

93,17%

1.838.603,08

97,90%

90

11.

025/2012

1.624.336,21

664.521,99

40,91%

1.485.628,01

91,46%

60

12.

032/2012

18.974.928,43

10.329.342,12

54,44%

11.651.117,60

61,40%

1 a 30

13.

037/2012

1.477.617.277,15

0,00%

500.575.892,61

33,88%

180

14.

038/2012

7.884.001,60

2.068.924,29

26,24%

7.884.001,60

100,00%

120 a 150

11

Contrato

Descrio da Obra

Valor Contratado (R$) 5.156.718,23

Valor executado ltima medio (R$) 3.335.166,14

% executado 64,68%

Valor previsto at 31/12/12 (R$) 3.720.454,48

% previsto

Atraso em dias 1 a 30

15.

039/2012

16.

040/2012

17.

041/2012

Ponte de Concreto Pr-Moldado sobre o Rio Coxip, trecho compreendido entre a Avenida beira e a Rua Antnio Dorileo, com 155,00 metros de extenso e 12,80 metros de largura. Pavimentao de Ruas Diversas no Entorno da Arena Pantanal, trecho compreendido entre a Rua Begnias (Entr. Rua das Tulipas - Entr. Av. das Flores /Entr. Rua das Violetas - Entr. Av. 8 de Abril). Rua dos Crisntemos (Entr. Rua das Begnias - Entr. Ruas das Camlias). Rua Onze de Maio (Entr. Rua A Entr. Av. Miguel Sutil ), Rua das Papoulas (Entre. Rua das Begnias - Entr. Rua das Margaridas). Av. Dom Carlos L. Damour (Entr. Av. Agrcola Paes de Barros - Entr. Av. Ciraco Candia), Rua das Almas ( Entr. Av. Miguel Sutil Entr. Rua da F ) e Rua da Caridade (Entr. Av. Miguel sutil - Entr. Rua da F), totalizando 2.231,99 metros. Contratao de empresa de engenharia para execuo da Obra de Pavimentao da Avenida Itaparica, trecho urbano, totalizando 816 metros de extenso, bairro Vista Alegre, no Municpio de Cuiab-MT, conforme descrio deste Edital e seus anexos, conforme descrio do Edital de Concorrncia n 005/2012/SECOPA e seus anexos Obras de Adequao da Capacidade e Melhoria da Segurana Viria da Travessia Urbana de Cuiab e Vrzea Grande na Rodovia BR163/364/070/MT, Trecho : Divisa MS/MT Divisa MT/PA, Subtrecho 01: Entr. MT-407 (Rod. Imigrantes) Acesso Tijucal (Contorno de Cuiab), extenso 2,90 km; Subtrecho 02: Entr. Av. Miguel Sutil (Areo) - Entr. Rua Bela Vista (Jardim Leblon), extenso 1,00 km. Complexo Virio do Tijucal- Areo. Construo do viaduto Entr. MT050B/351B Entr. Av. da FEB com Av. Dom Orlando Chaves, extenso 2,90 km.

72,15%

2.684.361,10

224.450,20

8,36%

2.684.361,10

100,00%

30 a 60

1.674.419,63

408.379,04

24,39%

466.304,62

27,85%

30

18.

042/2012

30.141.135,72

3.462.735,78

11,49%

5.420.118,68

17,98%

1 a 30

19.

049/2012

16.723.705,93

95.082,79

0,57%

2.275.422,22

13,61%

60 a 90

12

Contrato

Descrio da Obra

Valor Contratado (R$)

Valor executado ltima medio (R$)

% executado

Valor previsto at 31/12/12 (R$)

% previsto

Atraso em dias

20.

055/2012

Contratao de empresa de engenharia especializada na rea civil para execuo dos servios necessrios construo do Centro Oficial de Treinamento da Barra do Pari, em Vrzea Grande MT, com rea total de 52.170,00m2, contemplando fornecimento de mo-de-obra, materiais, equipamentos e outros servios afins e correlatos previsto em projeto. Contratao de empresa de engenharia para execuo da Obra de Reforma e readequao do complexo de atletismo e drenagem de guas pluviais no Campus da UFMT, no Municpio de Cuiab-MT. Contratao de empresa de engenharia para execuo das obras de Restaurao de Diversas Ruas no Entorno da Arena Pantanal no Municpio de Cuiab-MT, compreendendo as seguintes Ruas e Avenidas: Thogo Pereira, General Rabelo, das Orqudeas, das Violetas, dos Girassis, Cuiab, So Sebastio, Comandante Costa, Joaquim Murtinho, Baro de Melgao, Dom Bosco, Crisntemos, Tulipas, Agrcola Paes de Barro Contratao de empresa de engenharia para execuo da Obra de Restaurao do Crrego Man Pinto, Restaurao da Av. Oito de Abril e Implantao do Coletor Tronco Emissrios da Sub-bacia 16 e 17, com uma extenso de 3.167,00 m no Municpio de Cuiab-MT Contratao de empresa para realizao de obras e servios de engenharia relacionados ao Aeroporto Internacional Marechal Rondon. TOTAL TOTAL SEM A OBRA DO VLT

25.535.184,42

0,00%

8.647.702,63

33,87%

60 a 90

21.

056/2012

201.237,75

140.682,78

69,91%

201.237,75

100,00%

30 a 60

22.

060/2012

10.168.145,03

0,00%

1.831.650,00

18,01%

47

23.

063/2012

19.849.814,45

0,00%

1.461.674,30

7,36%

34

24.

065/2012

77.289.283,09 2.244.708.625,25 769.091.348,10

0 242.709.230,05 242.709.230,05

0,00% 10,81% 31,64%

0 856.901.032,33 356.325.139,72

0,00% 38,17% 46,33%

--

13

Da anlise deste quadro destacam-se:


a. A Obra Construo da Arena Multiuso apresentava grandes atrasos e teve aditamento de servios, de valor e de prazo e novo cronograma definido. As primeiras medies aps esse aditamento apresentaram valores abaixo do previsto no novo cronograma, a indicar que os atrasos seriam agravados. No final de 2012 houve alteraes na equipe da contratada que gerencia o contrato com ampliao de turno de servio com o objetivo de acelerar a obra. Foram excludos do contrato servios essenciais referentes a instalaes que precisam ser contratados com urgncia. Em 31 meses foram executados 45% dos servios contratados. Restam 11 meses para a execuo dos 55% restantes. Portanto o valor mdio mensal dos servios a serem executados em 2013 dever ser 3,3 vezes maior que o valor mdio mensal dos servios executados at agora. b. A obra Duplicao da Av. Juliano Costa Marques apresentou patologias e falhas construtivas. A contratada teve que refazer parte dos servios que esto em fase de concluso. c. A obra de Duplicao da Estrada da Guarita (Contrato n 20/2012) apresenta atrasos nas desapropriaes e ritmo lento devido a no liberao de todo o trecho para a execuo dos servios. necessrio que a Secopa agilize as desapropriaes e liberao de todos os trechos antes de abril, quando as condies climticas permitiro um ritmo acelerado das obras. d. Para obra de implantao do VLT, iniciada em 21/06/2012, ainda no foi disponibilizada medio, implicando num atraso de 180 dias. e. Algumas obras foram recm contratadas, ainda no tiveram medies apresentadas e constaro dos prximos relatrios com mais detalhes. f. Das obras iniciadas apenas duas no apresentam atrasos na sua execuo.

g. Constatou-se a execuo de 10,81% dos contratos em andamento, restando 90,19% a executar.

A seguir apresenta-se a situao individualizada dos 24 contratos com obras em andamento.

14

2.2.1. Contrato n 09/2010 ARENA MULTIUSO NOVO VERDO


Obra Contrato Contratada Assinatura Valor Prazo 1o Aditivo 2o Aditivo 3o Aditivo Prestao de Servios de Engenharia para execuo completa e perfeita dos servios de Construo da Arena Multiuso, o Novo Verdo, em Cuiab/MT. 09/2010 CONSRCIO SANTA BRBARA - MENDES JUNIOR - BELO HORIZONTE 20/04/2010 R$ 343.630.404,03 R$ 342.060.007,96 (TCE) 960 (novecentos e sessenta) dias. Adita-se o valor contratual com supresso de R$ 28.368,00 (Vinte e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais). Adita-se o valor contratual com o acrscimo de R$ 1.229.307,00 (Hum milho, duzentos e vinte e nove mil, trezentos e sete reais). Adita-se o valor contratual com supresso de R$ 2.282.682,32 (Dois milhes, duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) e acrscimo de R$ 14.343.063,75 (Catorze milhes, trezentos e quarenta e trs mil, sessenta e trs reais e setenta e cinco centavos), totalizando ao aditivo contratual de R$ 12.060.381,43 (Doze milhes, sessenta mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e trs centavos). Aditam-se modificaes nas medies. Acrscimo de R$ 4.135.713,55 Em virtude da extino da AGNCIA ESTADUAL DE EXECUO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO FIFA BRASIL 2014 AGECOPA, o presente termo aditivo tem por finalidade alterar o contratante e o CNPJ para adequar os novos dados SECRETARIA EXTRAORDINRIA DA COPA DO MUNDO FIFA 2014. O valor do contrato fica deduzido de R$ 15.826.637,91 (quinze milhes oitocentos e vinte seis mil e seiscentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos), consoante com o cronograma fsico-financeiro revisado. O presente termo aditivo tem por objetivo expurgar a aplicao do PIS/COFINS da taxa do BDI e dos impostos ICMS, IPI Prazo: aditam-se 330 (trezentos e trinta) dias ao prazo concluso inicial, passando a ser 1.290 (um mil, duzentos e noventa) dias consecutivos, e aditamse 330 (trezentos e trinta) dias ao prazo de vigncia, que passou para 1.470 (um mil, quatrocentos e setenta) dias consecutivos. Valor : R$ 60.656.143,80, passando o contrato para R$ 420.113.185,74 R$ 420.113.185,74 20/04/2010

4o Aditivo 5o Aditivo

6o Aditivo

7o Aditivo

Valor global Ordem Servio Concluso 05/12/2012 Fiscal :Joo Paulo Curvo Borges

15

Acrscimo 2o Aditivo 3o Aditivo 4o Aditivo Reviso do 3o Aditivo 5o Aditivo 7o Aditivo Total acrescido Decrscimo 1 Aditivo 6o Aditivo (RECOPA) Total decrescido Aditivo Acrscimo Decrscimo Total acrescido Arena Contratado Acrescido Decrescido Total atualizado
342.060.007,96 78.081.545,78 15.855.005,91 404.286.547,83
o

1.229.307,00 12.060.381,43 0 4.135.713,55 0 60.656.143,80 78.081.545,78

28.368,00 15.826.637,91 15.855.005,91

78.081.545,78 15.855.005,91 62.226.539,87

Tabela I
Valor contratual R$ 420.113.185,74 31a Medio (perodo 01/11/12 a 30/11/12) Valor acumulado Saldo contratual 192.473.038,30 R$ 227.640.147,44 % executado 45,81%

Tabela II
item Discriminao Contratado (R$) Executado (R$) % executado 91,86% 95,16% 73,15% 76,98% 0,00% 58,14% 82,39% 92,99% 85,83% Previsto (R$) % previsto 91,86% 95,16% 75,59% 71,06% 0,00% 52,25% 100,00% 96,97% 94,70%

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

Servios preliminares Demolies Administrao local Movimento de terra Pavimentao Drenagem Elementos de conteno Elementos de fundao Estrutura de concreto

2.888.677,79 5.896.940,42 18.893.623,98 9.764.444,31 11.421.496,09 5.558.927,75 1.363.125,81 34.444.062,06 69.319.615,82

2.653.515,01 5.611.754,77 13.821.135,79 7.516.238,73 0,00 3.231.805,94 1.123.039,23 32.030.381,18 59.498.635,42

2.653.539,42 5.611.528,50 14.281.690,37 6.938.614,13 0,00 2.904.539,75 1.363.125,81 33.400.406,98 65.645.676,18

16

10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0

Estrutura metlica Instalaes Locao de Equipamentos Acabamentos Campo Drenagem do lenol fretico Colcho Reno Sustentabilidade
TOTAL

122.418.957,95 75.191.480,83 2.962.263,52 53.823.995,74 1.045.705,30 1.815.452,02 841.932,58 2.462.483,77


420.113.185,74

55.012.211,29 3.644.332,92 2.873.395,62 2.165.579,24 0,00 1.815.452,78 0,00 1.475.560,40


192.473.038,32

44,94% 4,85% 97,00% 4,02% 0,00% 100,00% 0,00% 59,92%


45,81%

72.790.312,40 8.609.424,56 2.962.263,52 5.113.279,60 0,00 1.815.452,02 126.289,89 2.462.483,77


226.678.626,9

59,46% 11,45% 100,00% 9,50% 100,00% 15,00% 100,00%


53,96%

Tabela III
Medio Total Valor (R$) 192.473.275,82

DEMONSTRATIVO DOS SERVIOS PREVISTOS X SERVIOS EXECUTADOS


Sustentabilidade Colcho Reno Drenagem do lenol Campo Acabamentos Locao de Equipamentos Instalaes Estrutura metlica Estrutura de concreto Elementos de fundao Elementos de conteno Drenagem Pavimentao Movimento de terra Administrao local Demolies Servios preliminares 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% Servios Executados at 31/12/12 Servios Previstos at 31/12/12

17

DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (ARENA MULTIUSO NOVO VERDO)

Valor Executado at 31/12/12 Valor Previsto at 31/12/12 Valor Contratado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2.2.2. Contrato n 19/2011


DUPLICAO DA AVENIDA JULIANO COSTA MARQUES

Obra

Contrato Contratada Assinatura Valor Prazo 10 Aditivo 20 Aditivo 30 Aditivo

Duplicao da Avenida Vereador Juliano Costa Marques, com extenso de 3.120 metros, compreendidos entre entr. Av. Historiador Rubens de Mendona Entr. Av. Jurumirim/Av. Dos Trabalhadores. 019/2011/AGECOPA ENGEGLOBAL CONSTRUES LTDA 26/07/11 R$ 2.436.589,99 (Dois milhes quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos). 240 (duzentos e quarenta) dias Alterao de AGECOPA para SECOPA Acrscimo de R$ 62.093,06, totalizando R$ 2.498.683,05. Aditou-se o prazo de execuo e vigncia em 45 (quarenta e cinco) dias, sendo que o prazo de execuo ser contado a partir de 28/03/12 com trmino em 12/05/12 e o prazo de vigncia ser contado a partir de 20/06/12 com trmino para 04/08/12.

18

40 Aditivo

Aditou-se o prazo de vigncia em 45 (quarenta e cinco) dias ser contado a partir de 05/08/12 com trmino para 19/09/12. 50 Aditivo Aditou-se o prazo de vigncia em 30 (trinta) dias ser contado a partir de 20/09/12 com trmino para 19/10/12. 50 Aditivo Aditou-se o prazo de vigncia em 90 (noventa) dias ser contado a partir de 20/10/12 com trmino para 16/01/13. Prazo vigncia 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos. Ordem Servio 01/08/2011 Incio 01/08/2011 Concluso 12/05/2012 Fiscal :Gamaliel Cruz Soares Observao :O prazo de vigncia do Contrato no 019/2011 termina em 16/01/2013, porm, o prazo de execuo encontra-se vencido em 12/05/2012. Obra em atraso.

Tabela I
Valor contratual R$ 2.498.683,05 8a Medio (perodo 01/10/12 a 31/10/12) Valor acumulado Saldo contratual R$ 1.960.862,63 R$ 537.820,42 % executado 78,48%

TABELA II
Item 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Discriminao Servios preliminares Terraplenagem Pavimentao Drenagem Sinalizao Obras Complementares Proteo ao meio ambiente TOTAL Valor Contratado (R$) 188.119,35 386.361,90 929.345,72 727.907,58 88.308,95 100.760,35 77.879,20 2.498.683,05 Valor Executado (R$) 153.477,33 362.365,64 620.589,50 655.687,65 52.250,98 91.557,130 24.934,40 1.960.862,63 % valor executado 81,59% 93,79% 66,78% 90,08% 59,17% 90,87% 32,02% 78,48% Valor Previsto (R$) 188.119,35 386.361,90 929.345,72 727.907,58 88.308,95 100.760,35 77.879,20 2.498.683,05 % valor previsto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tabela III
Medio 1a 2a 3a Valor (R$) 153.477,33 234.503,40 319.973,36

19

4a 5a 6a 7a 8a Total

280.464,82 205.793,16 72.640,64 314.540,61 379.505,61 1.960.898,93

DEMONSTRATIVO DOS SERVIOS PREVISTOS X SERVIOS EXECUTADOS

Proteo ao meio ambiente

Obras Complementares

Sinalizao Servios Executados at 31/12/12 Servios Previstos at 31/12/12 Pavimentao

Drenagem

Terraplenagem

Servios preliminares

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00% 100,00% 120,00%

20

DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (DUPLICAO AV. JULIANO COSTA MARQUES)

Valor Executado at 31/12/12 Valor Previsto at 31/12/12 Valor Contratado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Observao : A obra de Duplicao da Avenida Vereador Juliano Costa Marques, encontra-se com o prazo de execuo vencido em 12/05/2012. A empresa contratada foi notificada pela equipe de fiscalizao da SECOPA para correo quanto a execuo do objeto contratual, em decorrncia de inconformidades detectadas na obra. Diante a necessidade de concluso da obra a SECOPA indeferiu o pedido da empresa ENGEGLOBAL CONSTRUES LTDA de recebimento provisrio da obra em questo.

2.2.3. Contrato n 09/2012 PONTE EM CONCRETO ARMADO RIO COXIP Rua dos Eucaliptos / Av. Arquimedes Pereira Lima
Obra Contratao de empresa de engenharia para execuo da obra de Arte Especial denominada Construo Ponte em Concreto Armado sobre o rio Coxip, do entroncamento da Rua dos Eucaliptos ao entroncamento da Avenida Arquimedes Pereira de Lima, no Bairro Jd. Das Palmeiras, com 130,00 metros de extenso, no Municpio de Cuiab-MT. 09/2012 COMRCIO E INDSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PR-MOLDADAS LTDA 02/03/12

Contrato Contratada Assinatura

21

Valor R$ 3.994.333,33 Prazo execuo 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. Prazo vigncia 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos. 3 Aditivo prazo 120 (cento e vinte) dias Ordem Servio 06/03/12 Incio 06/03/12 Concluso 30/12/12 Fiscal : Jorge Henrique Bedin

Objeto Alterao

Assinatura Publicao Prazo Execuo Prazo Vigncia

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 09/2012 Aditar prazo de vigncia e de execuo ao Contrato n 09/2012. Ficam aditados o prazo de execuo e vigncia em 60 (sessenta) dias; o prazo de execuo ser contado a partir de 03/09/12 com trmino em 01/11/12; e o prazo de vigncia ser contado a partir de 28/11/12 com trmino em 26/01/13. 03/09/12 06/09/12 01/11/2012 26/01/2013

Objeto Alterao

Assinatura Publicao Prazo Execuo Prazo Vigncia

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 09/2012 Aditar prazo de vigncia e de execuo ao Contrato n 09/2012. Ficam aditados o prazo de execuo e vigncia em 30 (trinta) dias; o prazo de execuo ser contado a partir de 02/11/12 com trmino em 01/12/12; e o prazo de vigncia ser contado a partir de 27/01/12 com trmino em 25/02/13. 01/11/12 01/12/2012 25/02/2013

Objeto Alterao

Assinatura Publicao Prazo Execuo

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 09/2012 Aditar prazo de vigncia e de execuo ao Contrato n 09/2012. Ficam aditados o prazo de execuo e vigncia em 30 (trinta) dias; o prazo de execuo ser contado a partir de 01/12/12 com trmino em 30/12/12; e o prazo de vigncia ser contado a partir de 25/02/12 com trmino em 26/03/13. 30/11/12 30/12/2012

22

Prazo Vigncia

26/03/2013

Tabela I
Valor contratual R$ 3.994.333,33 8a Medio (perodo 01/12/12 a 17/12/12) Valor acumulado Saldo contratual R$ 3.780.238,16 R$ 214.095,17 % executado 94,64%

Os servios executados na Construo Ponte em Concreto Armado sobre o rio Coxip, do entroncamento da Rua dos Eucaliptos ao entroncamento da Avenida Arquimedes Pereira de Lima,encontram-se em atraso, conforme pode-se constatar pelo cronograma fsico-financeiro do andamento da obra, previsto para o ms de outubro de 2012 : (acumulado at 31/10/2012 287 dias de execuo da obra contados da Ordem de Incio dos Servios : 06/03/2012) Obs. : - No constatou-se a insero no sistema Geoobras-TCE/MTde cronogramados aditivos de prazo para poder comparar os servios previstos com os servios executados. - No constatou-se a insero no sistema Geoobras-TCE/MT do Termo Aditivo de supresso de valor na importncia de R$ 2.024,94, mencionado a partir da 6a medio. Tabela II
item Discriminao Contratado (R$) 74.366,99 660.310,75 449.246,28 2.709.403,21 54.562,43 46.443,66 3.994.333,32 Executado (R$)
74.366,00 660.311,04 449.159,42 2.502.402,24 54.564,50 39.435,58

% executado
100,00% 100,00% 99,98% 92,36% 100,00% 84,91% 94,64%

Previsto (R$)

% previsto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Servios preliminares Infraestrutura Mesoestrutura Superestrutura Acabamentos Transportes TOTAL

3.780.238,78

74.366,99 660.310,75 449.246,28 2.709.403,21 54.562,43 46.443,66 3.994.333,32

Tabela III
Medio 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a Total Valor (R$) 1.048.757,24 682.652,88 376.116,27 333.467,78 623.114,61 255.919,19 234.272,47 225.937,72 3.780.238,16

23

DEMONSTRATIVO DOS SERVIOS PREVISTOS X SERVIOS EXECUTADOS

Transportes

Acabamentos

Superestrutura

Servios Executados at 31/12/12 Servios Previstos at 31/12/12

Mesoestrutura

Infraestrutura

Servios preliminares

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

Concluso : Obra com cronograma fsico financeiro no cumprido, em atraso baseando na 8a medio (17/12/12), conforme Demonstrativo dos Servios Previstos x Servios Executados. Nos servios previstos de Superestrutura e Transporte, previa-se 100% de execuo, porm, a empresa conseguiu executar 92,36% e 84,91% respectivamente, mesmo o prazo desse contrato com prazo original de execuo de 180 dias j ter sido aditado em 120 dias com vencimento em 31/12/12.

24

DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (PONTE EM CONCRETO ARMADO RIO COXIP Rua dos Eucaliptos / Av. Arquimedes Pereira Lima)

Valor Executado at 31/12/12 Valor Previsto at 31/12/12 Valor Contratado

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

2.2.4. Contrato n 14/2012 PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO PARI


Obra Contratao de empresa de engenharia para Construo, Duplicao e Reforo de Ponte de Concreto Armado sobre o Rio Pari com 56,00m e 54,55m de extenso, localizado na Estrada da Guarita, nos Bairros Guarita I e II, no Municpio de Vrzea Grande/MT. Contrato 14/2012 Contratada ATRATIVA ENGENHARIA LTDA Assinatura 19/03/12 Valor original R$ 2.914.157,93 Valor suprimido R$ 3.052,28 Valor atual R$ 2.911.105,65 Prazo execuo 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. Prazo vigncia 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos. Aditivo prazo 2 150 (cento e cinquenta) dias Ordem Servio 23/03/12 Incio 23/03/12 Concluso 15/02/13 Fiscal : Camila DielBobrzyk

25

Objeto Alterao

Assinatura Publicao Prazo Execuo Prazo Vigncia

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 014/2012 Aditar prazo e valor ao Contrato n 014/2012. Suprimiu do referido contrato o valor de R$ 3.052,28 (Trs mil, cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), que passa ser de R$ 2.911.105,65 (Dois milhes, novecentos e onze mil, cento e cinco reais e sessenta e cinco centavos). O prazo de concluso e vigncia fica acrescido em 90 (noventa) dias, aps a dilao do prazo o trmino da execuo ser em 17/12/2012 e da vigncia em 14/03/2013. 16/09/12 05/10/12 18/12/2012 14/03/2013 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 014/2012 Aditar prazo ao Contrato n 014/2012. O prazo de concluso e vigncia fica acrescido em 60 (sessenta) dias, aps a dilao do prazo o trmino da execuo ser em 15/02/2013 e da vigncia em 13/05/2013. 18/12/12 15/02/2013 13/05/2013

Objeto Alterao

Assinatura Publicao Prazo Execuo Prazo Vigncia

Tabela I
Valor contratual R$ 2.911.105,65 9a Medio (perodo 01/12/12 a 31/12/12) Valor acumulado Saldo contratual R$ 2.636.160,78 R$ 274.944,87 % executado 90,56%

Tabela II
Item Discriminao Contratado (R$) 1.559.506,65 938.600,78 412.998,22 Executado (R$)
1.542.028,57 804.803,34 289.328,87 70,06%

% executado
98,88% 85,75%

Previsto (R$)

% previsto
100,00% 83,39% 6,61%

1.0 2.0 3.0

Construo de Ponte de Concreto Armado Duplicao de Ponte de Concreto Armado Reforo de Ponte existente sobre o Rio Pari TOTAL

1.559.506,65 782.672,98 27.291,55

2.911.105,65

2.636.160,78

90,56%

2.369.471,18

81,39%

26

1.0 2.0 3.0

Servios Construo de Ponte de Concreto Armado Duplicao de Ponte de Concreto Armado Reforo de Ponte existente sobre o Rio Pari

Previsto 100%
83,39% 6,61%

Executado
98,88% 85,75% 70,06%

Tabela III
Medio 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a Total Valor (R$) 335.499,75 946.061,33 305.678,03 283.936,39 399.430,86 54.095,17 0,00 55.951,30 255.507,95 2.636.160,78

A obra compreende construo de ponte de concreto armado, duplicao de ponte em concreto armado e reforo ponte existente sobre o Rio Pari.

DEMONSTRATIVO DOS SERVIOS PREVISTOS X SERVIOS EXECUTADOS

Reforo de Ponte existente sobre o Rio Pari Servios Executados at 31/12/12 Duplicao de Ponte de Concreto Armado

Servios Previstos at 31/12/12

Construo de Ponte de Concreto Armado

0%

20%

40%

60%

80% 100% 120%

27

DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (PONTE EM CONCRETO ARMADO RIO PARI)

Valor Executado at 31/12/12 Valor Previsto at 31/12/12 Valor Contratado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2.2.5. Contrato n 15/2012

TRINCHEIRA MRIO ANDREAZZA


Obra Execuo da obra denominada Trincheira Mrio Andreazza, localizada na Interseo da Avenida Ciraco Cndia com a Avenida Miguel Sutil, Bairros Santa Isabel e Cidade Verde, em Cuiab/MT, totalizando 379,35 (trezentos e setenta e nove vrgula trinta e cinco) metros de extenso. 015/2012 STER ENGENHARIA Ltda 19/03/12 R$ 5.879.619,75 Reduo do valor para R$ 5.238.811,52, devido a iseno de ICMS. R$ 5.238.811,52 210 (duzentos e dez) dias consecutivos. 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos. 75 (setenta e cinco) dias 19/03/12

Contrato Contratada Assinatura Valor original 10 Aditivo Valor atual Prazo execuo Prazo vigncia Prazo aditado Ordem Servio

28

Incio 19/03/12 Concluso 29/12/12 Fiscal : Felipe Nascimento Fernandes

Objeto

Alterao Assinatura Publicao Prazo Execuo Prazo Vigncia

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 015/2012 Acrescentar os dispositivos que dispe sobre a aplicao do Convnio ICMS 73, de 15 de julho de 2011, onde concede a iseno do ICMS para a contratadano valor do Contrato n 015/2012. O valor total do contrato ser reduzido para R$ 5.238.811,52 22/03/12 15/10/12 14/12/12

Objeto Alterao

Assinatura Publicao Prazo Execuo Prazo Vigncia

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 015/2012 Aditar prazo ao Contrato n 014/2012. Ficaacrescido 75 (setenta e cinco) dias ao prazo de concluso e vigncia, aps a dilao do prazo o trmino da execuo ser em 29/12/12 e da vigncia em 27/02/2013. 16/10/12 29/12/12 27/02/13

Objeto Alterao

Assinatura Publicao Prazo Execuo Prazo Vigncia

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 015/2012 Aditar prazo ao Contrato n 014/2012. Ficaacrescido 60 (sessenta) dias ao prazo de concluso e vigncia, aps a dilao do prazo o trmino da execuo ser em 27/02/12 e da vigncia em 28/04/2013. 28/12/12 21/01/13 27/02/12 28/04/13

TABELA I
Valor contratual R$ 5.879.619,75 8a Medio (perodo 01/12/12 a 31/12/12) Valor acumulado Saldo contratual R$ 4.050.453,51 1.829.166,24 % executado 68,89%

29

Os servios executados na Trincheira Mrio Andreazza, encontram-se em atraso, conforme pode-se constatar pelo cronograma fsico-financeiro do andamento da obra, previsto para execuo at o dia 31 de dezembro de 2012.

TABELA II
Item 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 Discriminao Servios preliminares Terraplenagem Pavimentao Drenagem Sinalizao Obras de Artes Especiais Proteo ao meio ambiente Projeto Executivo 8A MEDIO Contratado (R$) 54.784,45 254.499,57 283.687,07 71.165,45 58.381,06 4.941.038,92 29.018,41 187.044,82 5.879.619,75 Executado (R$) 30.080,85 178.124,90 0,00 0,00 0,00 3.655.202,94 0,00 187.044,82 4.050.453,51 % executado 54,91% 69,99% 0,00% 0,00% 0,00% 73,98% 0,00% 100,00% 68,89% Previsto (R$) 30,080,85 204.414,05 0,00 0,00 0,00 3.841.657,7 6 0,00 187.044,82 4.233.147,56 % previsto 54,91% 80,32% 0,00% 0,00% 0,00% 77,75% 0,00% 100,00% 72,00%

Tabela III
Medio 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a Total Valor (R$) 325.387,06 409.992,99 243.440,94 648.153,48 370.540,03 705.242,98 823.592,71 524.103,33 4.050.453,52

30

DEMONSTRATIVO DOS SERVIOS PREVISTOS X SERVIOS EXECUTADOS

Projeto Executivo Proteo ao meio ambiente Obras de Artes Especiais Sinalizao Drenagem Pavimentao Terraplenagem Servios preliminares 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% Servios Executados at 31/12/12 Servios Previstos at 31/12/12

DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (TRINCHEIRA MRIO ANDREAZZA)

Valor Executado at 31/12/12 Valor Previsto at 31/12/12 Valor Contratado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

31

2.2.6. Contrato n 16/2012

TRINCHEIRA SANTA ROSA


Obra Obras de Adequao da Capacidade e Melhoria da Segurana Viria da Travessia Urbana de Cuiab e Vrzea Grande na Rodovia BR163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Centro de Eventos do Pantanal Entr. Rua Gal. Ramiro de Noronha), extenso 2,48 km. Trincheira Santa Rosa. 016/2012 STER ENGENHARIA LTDA 19/03/12 R$ 23.374.107,80 (vinte e trs milhes trezentos e setenta e quatro mil, cento e sete reais e oitenta centavos) 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos. 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos.

Contrato Contratada Assinatura Valor

Prazo execuo Prazo vigncia Recurso Ordem Servio 19/03/12 Incio 19/03/12 Concluso 14/03/13 Fiscal: Felipe Nascimento Fernandes

Tabela I
Valor contratual R$ 23.374.107,80 R$ 22.843.299,86 8a Medio (perodo 01/12/12 a 31/12/12) Valor acumulado Saldo contratual % executado R$ 3.759.128,70 19.614.979,10 16,08% a Valor constando a partir da 4 medio

Os servios executados na Trincheira Santa Rosa, encontram-se em atraso, conforme pode-se constatar pelo cronograma fsico-financeiro do andamento da obra, previsto para o ms de dezembro de 2012,tendo decorrido 288 dias de execuo :

32

TABELA II Acompanhamento da obra at a 3a medio 31/07/2012.


Item 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 Discriminao Servios preliminares Terraplenagem Pavimentao Drenagem Sinalizao Obras Complementares Obras de Artes Especiais Proteo ao meio ambiente TOTAL Contratado (R$) 1.110.143,70 403.004,42 4.545.082,73 2.150.552,78 219.726,96 524.719,69 14.341.941,46 78.936,06 23.374.107,80 Executado (R$) 555.071,84 0,00 33.311,20 29.729,06 0,00 0,00 619.814,26 0,00 1.237.926,36 % executado 50% 0% 0,73% 1,38% 0% 0% 4,32% 0% 5,30% Previsto (R$) 1.110.143,70 173.291,90 1.272.623,16 559.143,72 0,00 173.157,50 1.577.613,56 3.157,44 4.869.130,98 % previsto 100% 43% 28% 26% 0% 33% 11% 4% 20,83%

A partir da 4a medio o engenheiro fiscal Felipe Nascimento Fernandes, adotou-se nova planilha com alterao de servios em todas as etapas da obra, porm, o contrato no teve o devido aditamento. O Contrato que originalmente de R$ 23.374.107,80, passou a ser lanado nas medies posteriores com o valor de R$ 22.843.299,86, todavia, no existe nenhum termo aditivo que justificasse tal procedimento. A nova planilha adotada pelo fiscal da obra a partir da 4a medio e a seguinte :
Item 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 Discriminao Servios preliminares Terraplenagem Pavimentao Drenagem Sinalizao Obras Complementares Obras de Artes Especiais Proteo ao meio ambiente TOTAL Valor contratado (R$) 1.110.143,70 403.004,42 4.545.082,73 2.150.552,78 219.726,96 524.719,69 14.341.941,46 78.936,06 23.374.107,80 Valor aditado (R$)

1.116.392,05 594.544,53 4.340.884,41 2.739.390,03 205.544,03 525.746,50 13.250.682,34 70.115,97


22.843.299,86

33

Da anlise da 8a medio, considerando o cronograma 270 dias corridos, tem-se :

Item 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

Discriminao Servios preliminares Terraplenagem Pavimentao Drenagem Sinalizao Obras Complementares Obras de Artes Especiais Proteo ao meio ambiente TOTAL

Contratado (R$) 1.116.392,05 594.544,53 4.340.884,41 2.739.390,03 205.544,03 525.746,50 13.250.682,34 70.115,97 22.843.299,86

Executado (R$) 554.993,39 0,00 33.326,29 237.677,85 0,00 0,00 2.933.131,17 0,00 3.759.128,70

% executado 49,71% 0,00% 0,77% 8,68% 0,00% 0,00% 22,14% 0,00% 16,46%

Previsto (R$) 1.116.392,05 535.090,07 3.255.663,30 1.917.573,02 0,00 420.597,20 8.281.676,46 43.822,48 15.570.814,58

% previsto 100,00% 90,00% 75,00% 70,00% 0,00% 80,00% 62,50% 62,50% 68,16%

Tabela III
Medio 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a Total Valor (R$) 485.664,26 670.302,57 255.257,32 370.194,85 413.037,82 694.859,79 700.577,86 233.058,81 3.822.953,28

34

DEMONSTRATIVO DOS SERVIOS PREVISTOS X SERVIOS EXECUTADOS


Proteo ao meio ambiente Obras de Artes Especiais Obras Complementares Sinalizao Drenagem Pavimentao Terraplenagem Servios preliminares 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Servios Executados at 31/12/12 Servios Previstos at 31/12/12

Concluso :Os servios efetivamente executados na obra Trincheira Santa Rosa, no condizem com o estabelecido no cronograma fsico-financeiro, apresentado pela empresa STER ENGENHARIA LTDA. Nas etapas de terraplenagem, obras complementes e proteo ao meio ambiente, previam-se respectivamente 90%, 80% e 62,5% de servios a serem executados at 31/12/12, porm, a empresa no excetuou servios nessas etapas. Os servios de pavimentao e drenagem executados encontram-se aqum do previsto no cronograma, obra com nvel de atraso elevado.

DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (TRINCHEIRA SANTA ROSA)

Valor Executado at 31/12/12 Valor Previsto at 31/12/12 Valor Contratado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

35

2.2.7. Contrato n 17/2012 TRINCHEIRA SANTA ISABEL - VERDO


Obra LOTE IV - Obras de Adequao da Capacidade e Melhoria da Segurana Viria da Travessia Urbana de Cuiab e Vrzea Grande na Rodovia BR163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Rua Gal. Ramiro de Noronha Entr. Rod. Mrio Andreazza MT-444), extenso 2,32 km. Trincheira Santa Isabel. 017/2012 STER ENGENHARIA LTDA 19/03/12 R$ 19.968.950,54 (dezenove milhes novecentos e sessenta e oito mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos). 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos. 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos.

Contrato Contratada Assinatura Valor

Prazo execuo Prazo vigncia Recurso Ordem Servio 19/03/12 Incio 19/03/12 Concluso 14/03/13 Fiscal : Felipe Nascimento Fernandes

Tabela I
Valor contratual R$ 19.968.950,54 R$ 20.877.984,44 8a Medio (perodo 01/12/12 a 31/12/12) Valor acumulado Saldo contratual % executado R$ 5.249.041,12 R$ 14.719.909,42 26,29% a Valor constando a partir da 4 medio

TABELA II Acompanhamento da obra at a 3a medio 31/07/2012.


Item 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 Discriminao Servios preliminares Terraplenagem Pavimentao Drenagem Sinalizao Obras Complementares Obras de Artes Especiais Proteo ao meio ambiente TOTAL Contratado (R$) 1.110.143,70 354.502,57 4.583.074,85 2.896.339,52 168.267,62 410.480,71 10.369.569,60 76.571,97 19.968.950,54 Executado (R$) 555.071,84 0,00 38.334,01 440.107,02 0,00 0,00 468.624,34 0,00 1.502.137,21 % executado 50% 0% 0,84% 15,20% 0% 0% 4,52% 0% 7,52% Previsto (R$) 1.110.143,70 152.436,11 1.283.260,96 955.792,04 0,00 94.410,56 2.903.479,49 17.611,55 6.517.134,41 % previsto 100% 43% 28% 33% 0% 23% 28% 23% 32,64%

36

A partir da 4a medio o engenheiro fiscal Felipe Nascimento Fernandes, adotou nova planilha com alterao de servios em todas as etapas da obra, porm, o contrato no teve o devido aditamento. O Contrato que originalmente de R$ 19.968.950,54, passou a ser lanado nas medies posteriores com o valor de R$ 20.877.984,44, todavia, no existe nenhum termo aditivo que justificasse tal procedimento. A nova planilha adotada pelo fiscal da obra a partir da 4a medio e a seguinte:
Item 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 Discriminao Servios preliminares Terraplenagem Pavimentao Drenagem Sinalizao Obras Complementares Obras de Artes Especiais Proteo ao meio ambiente TOTAL Valor contratado (R$)
1.110.143,70 354.502,57 4.583.074,85 2.896.339,52 168.267,62 410.480,71 10.369.569,60 76.571,97 19.968.950,54

Valor aditado (R$) 1.116.784,52 485.687,48 4.321.474,97 3.916.538,84 214.266,85 548.966,71 10.204.580,18 69.684,89 20.877.984,44

Da anlise da 8a medio considerando cronograma de 287 dias corridos at 31/12/12, tem-se:


Item 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 Discriminao Servios preliminares Terraplenagem Pavimentao Drenagem Sinalizao Obras Complementares Obras de Artes Especiais Proteo ao meio ambiente
TOTAL

Contratado (R$) 1.116.784,52 485.687,48 4.321.474,97 3.916.538,84 214.266,85 548.966,71 10.204.580,18 69.684,89
20.877.984,44

Executado (R$) 555.071,84 0,00 36.153,10 1.354.543,40 0,00 0,00 3.303.272,78 0,00
5.249.041,12

% executado 49,70% 0,00% 0,84% 34,59% 0,00% 0,00%


32,37%

Previsto (R$) 1.116.784,52 437.118,73 3.241.106,23 3.133.231,07 0,00 384.276,70 7.653.435,14 48.779,42
16.014.731,81

% previsto 100,00% 90,00% 75,00% 80,00% 0,00% 70,00% 75,00% 70,00%


76,71%

0,00%
25,14%

37

Tabela III
Medio 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a Total Valor (R$) 540.727,37 825.546,22 310.937,99 1.122.382,15 1.115.729,98 846.487,03 363.569,53 123.660,85 5.249.041,12

DEMONSTRATIVO DOS SERVIOS PREVISTOS X SERVIOS EXECUTADOS

Proteo ao meio ambiente

Obras de Artes Especiais

Obras Complementares Servios Executados at 31/12/12

Sinalizao

Drenagem

Servios Previstos at 31/12/12

Pavimentao

Terraplenagem

Servios preliminares

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00% 100,00% 120,00%

38

Concluso :Os servios efetivamente executados na obra Trincheira Santa Isabel, no condizem com o estabelecido no cronograma fsico-financeiro, apresentado pela empresa STER ENGENHARIA Ltda. Nas etapas de terraplenagem, obras complementes e proteo ao meio ambiente, previam-se respectivamente 90%, 70% e 70% de servios a serem executados at 31/12/12, porm, a empresa no excetuou servios nessas etapas. Os servios de pavimentao, drenagem e obras de artes especiais executados encontram-se aqum do previsto no cronograma, obra com nvel de atraso elevado.

DEMONSTRATIVO: VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (TRINCHEIRA SANTA ISABEL)

Valor Executado at 31/12/12 Valor Previsto at 31/12/12 Valor Contratado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2.2.8. Contrato n 20/2012

DUPLICAO DA ESTRADA DA GUARITA


Obra Execuo da Obra de Duplicao da Estrada da Guarita, trecho compreendido entre o entroncamento com a Avenida Ulisses Pompeu de Campos e Passagem da Conceio, totalizando 8.472,39 metros de extenso, localizado nos Bairros Guarita I e II, municpio Vrzea Grande-MT. 020/2012 AGRIMAT ENGENHARIA, INDSTRIA E COMRCIO LTDA 23/03/12

Contrato Contratada Assinatura

39

Valor

R$ 29.220.521,04

Prazo execuo 300 (trezentos) dias consecutivos. Prazo vigncia 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos. Recurso Ordem Servio 23/03/12 Incio 23/03/12 Concluso 17/01/13 Fiscal : Camila DielBobrzyk

Tabela I
Valor contratual 29.220.521,04 7a Medio (perodo 01/09/12 a 30/09/12) Valor acumulado Saldo contratual 4.578.138,80 24.642.382,26 % executado 15,67%

TABELA II
Item Discriminao Contratado (R$) Executado (R$) % executado 1,81% 25,53% 0,00% 26,81% 0,00% 0,00% 0,00% 15,67% Previsto (R$) % previsto 100,00% 100,00% 87,50% 90,00% 30,00% 90,00% 85,00% 91,64%

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Servios preliminares Terraplenagem Pavimentao Drenagem Sinalizao Obras Complementares Proteo ao meio ambiente TOTAL

326.463,25 8.504.689,67 7.604.721,69 8.955.038,92 232.050,82 2.079.919,47 1.517.637,22 29.220.521,04

5.917,50 2.171.625,90 0,00 2.400.595,47 0,00 0,00 0,00 4.578.138,87

326.463,25 8.504.689,67 6.654.131,48 8.059.535,03 69.615,25 1.871.927,52 1.289.991,64 26.776.353,84

Tabela III
Medio 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a Total Valor (R$) 18.863,10 1.160.040,02 574.841,71 502.958,32 583.550,74 344.622,34 1.393.262,53 4.578.138,76

40

DEMONSTRATIVO DOS SERVIOS PREVISTOS X SERVIOS EXECUTADOS


Proteo ao meio ambiente Obras Complementares Sinalizao Drenagem Pavimentao Terraplenagem Servios preliminares 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Servios Executados at 31/12/12 Servios Previstos at 31/12/12

Obs.: O Cronograma Fsico Financeiro inserido no sistema GEOOBRAS, referente ao contrato em anlise foi apresentado com o valor de R$ 26.708.569,41 (valor com iseno do ICMS), estando em desacordo com o valor contratual de R$ 29.220.521,04 (valor sem iseno do ICMS). O monitoramento do cronograma fsico financeiro ocorrer em funo do valor contratado, ou seja, R$ 29.220.521,04 (valor sem iseno do ICMS), conforme a clusula stima do contrato no 20/2012. A Planilha Oramentria Licitante Vencedora (AGRIMAT ENGENHARIA, INDSTRIA E COMRCIO LTDA), inserida no sistema GEOOBRAS, com a importncia de R$ 26.708.569,41, refere-se a PLANILHA DE QUANTIDADES E PREOS UNITRIOS SEM ICMS. Enquanto, que o contrato no 20/2012 na Clusula Stima DO VALOR DA CONTRATAO, REAJUSTAMENTO, FORMA DE PAGAMENTO MEDIES E RECEBIMENTO DOS SERVIOS se obriga a pagar no valor de R$ 29.220.521,04.

DEMONSTRATIVO: VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (DUPLICAO ESTRADA DA GUARITA)

Valor Executado at 31/12/12 Valor Previsto at 31/12/12 Valor Contratado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

41

2.2.9. Contrato n 23/2012

TRINCHEIRA TRABALHADORES JURUMIRIM


Obra LOTE 01 - Obras de Adequao da Capacidade e Melhoria da Segurana Viria da Travessia Urbana de Cuiab e Vrzea Grande na Rodovia BR163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Rua Bela Vista no Jardim Leblon Entr. Av. Marechal Deodoro), extenso 2,40 km. Trincheira Trabalhadores Jurumirim 023/2012 CONSRCIO SOBELLTAR-SECOPA 29/03/2012 R$ 39.345.540,47

Contrato Contratada Assinatura Valor

Prazo execuo 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos. Prazo vigncia 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos. Recurso Ordem Servio 10/04/12 Incio 10/04/12 Concluso 05/04/13 Fiscal : Priscila Guterres Dos Santos

Tabela I
(Valor contratual inicial) Valor acumulado Saldo contratual R$ 8.011.261,35 R$ 31.334.279,12

Valor contratual R$ 39.345.540,47

% executado 20,36%

8a Medio (perodo 01/11/12 a 30/11/12) Valor contratual aditado Valor acumulado Saldo contratual R$ 41.867.290,79 R$ 8.011.261,35 R$ 33.856.029,44

% executado 19,14%

O valor contratualconstante na 4 medio de R$ 41.867.290,79, valor este aditivado, porm, no existe comprovao de Termo Aditivo de valores ao Contrato no 23/2012, logo, mantem-se o valor inicial do contrato em R$39.345.540,47 como referencia para o clculo da demonstrao dos servios executados e previstos.

42

TABELA II
Item 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 Discriminao Servios preliminares Terraplenagem Pavimentao Drenagem Sinalizao Obras Complementares Obras de Artes Especiais Proteo ao meio ambiente TOTAL Contratado (R$) 1.120.945,63 678.694,67 4.069.061,24 2.459.876,76 158.418,61 396.471,01 30.294.878,23 167.194,32 39.345.540,47 Executado (R$) 647.535,21 41.294,93 89.990,70 693.523,56 0,00 21.347,81 6.517.569,14 0,00 8.011.261,35 % executado 57,77% 6,08% 2,21% 28,19% 0,00% 5,38% 21,51% 0,00% 20,36% Previsto (R$) 1.120.945,63 542.955,736 2.441.436,744 1.598.919,894 0,00 277.529,707 22.721.158,67 117.036,024 28.819.982,41 % previsto 100,00% 80,00% 60,00% 65,00% 0,00% 70,00% 75,00% 70,00% 73,25%

Tabela III
Medio Valor (R$) Valor do contrato lanado na respectiva medio (R$) 40.167.643,20 40.167.643,20 39.345.540,47 41.867.290,79 41.867.290,79 41.867.290,79 41.867.290,79 41.867.290,79

1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a Total

69.514,51 659.267,33 1.919.460,55 664.622,04 1.450.592,90 937.849,45 1.401.061,63 911.688,97 8.014.057,38

Da 8a Medio (perodo 01/11/12 a 30/11/12) apresentada pela equipe de fiscalizao de obras da SECOPA, consta na colunaFinanceiro Acumulado Atual o valor de R$ 8.011.261,35(Tabela I), no entanto, a somatria das 8 (oito) medies totaliza-se em R$ 8.014.057,38(Tabela III).
Valor total executado (conforme 8 a medio) Valor total medido (somatrio das 8 medies) Divergncia de valores R$ 8.011.261,35 R$ 8.014.057,38 R$ 2.796,03

Outra irregularidade constatada, refere-se ao valor contratual lanado na 1 , 2 e da 4 a 8 medio com os respectivos valores R$ 40.167.643,20, R$ 40.167.643,20 e R$ 41.867.290,79 (conforme Tabela III), apenas na 3a medio o valor contratual o da planilha oramentria da empresa vencedora, na Concorrncia Pblica no 07/2011 - Lote 01, ou seja, R$39.345.540,47.
a a a a

43

DEMONSTRATIVO DOS SERVIOS PREVISTOS X SERVIOS EXECUTADOS


Proteo ao meio ambiente Obras de Artes Especiais Obras Complementares Sinalizao Drenagem Pavimentao Terraplenagem Servios preliminares 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Servios Executados at 31/12/12 Servios Previstos at 31/12/12

Concluso :Os servios efetivamente executados na obra Trincheira Trabalhadores Jurumirim, no condizem com o estabelecido no cronograma fsico-financeiro, apresentado pela empresa CONSRCIO SOBELLTAR-SECOPA. Todas as execues das etapas da obra encontram-se aqum do previsto no cronograma, obra com nvel de atraso elevado. - Detectou-se divergncia de valores nos servios executados na 8amedio :
Total Geral do contrato no 23/2012 (acumulado atual boletim de medio) Totalizao das 8 (oito) medies (conforme TABELA III) R$ 8.011.261,35 R$ 8.014.057,38

- Detectou-se que na elaborao das planilhas de medies o lanamento do valor contratual diverge do valor que encontra-se determinado no Contrato no 23/2012. (ver Tabela III)

44

DEMONSTRATIVO: VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (TRINCHEIRA JURUMIRIM)

Valor Executado at 31/12/12 Valor Previsto at 31/12/12 Valor Contratado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2.2.10. Contrato n 24/2012 AVENIDA CAMBURIU PARQUE GERGIA Trecho: Entr. Rua Caravela Acesso ao So Gonalo.
Obra Contrato Contratada Assinatura Valor Prazo execuo Prazo vigncia 10 Aditivo 20 Aditivo Pavimentao da Avenida Camburiu/ rua cabeceiras, trecho urbano, totalizando 1.136,50 metros de extenso, no Municpio de Cuiab-MT. 024/2012 CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA 19/04/2012 R$ 1.878.029,15

150 (cento e cinquenta) dias consecutivos. 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos. Suprimiu R$ 502,61, onde o contrato passa a ser de R$ 1.877.526,54. Acrscimo no prazo de execuo e vignciaem 45(quarenta e cinco dias). Prazo de execuo ser contado a partir de 17/09/2012 com trmino em 31/10/2012; Prazo de vigncia ser contado a partir de 16/12/2012 com trmino para 29/01/2013. 30 Aditivo Acrscimo no prazo de execuo e vignciaem 45(quarenta e cinco dias). 0 4 Aditivo Fica aditado o valor do contrato em R$ 206.333,04, passando a ser de R$ 2.083.859,58. Acrscimo no prazo de execuo e vignciaem 45(quarenta e cinco dias). Valor atual R$ 2.083.859,58 Ordem Servio 23/04/12 Incio 23/04/2012 Concluso 29/01/13 Fiscal: Maria Biancra Silva de Souza

45

Objeto Alterao Assinatura Publicao Prazo Execuo Prazo Vigncia

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 024/2012 Supresso de valor do Contrato n 024/2012. Fica suprimido R$ 502,61, onde o contrato passa a ser de R$ 1.877.526,54. 25/07/12 20/09/12 19/12/12 SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO N 024/2012 Aditar prazo ao Contrato n 024/2012. Acrscimo de 45 (quarenta e cinco) dias no prazo de concluso e vigncia, aps a dilao do prazo o trmino da execuo ser em 31/10/2012 e da vigncia em 29/01/13. 17/09/12 31/10/12 29/01/13

Objeto Alterao

Assinatura Publicao Prazo Execuo Prazo Vigncia

Objeto Alterao

Assinatura Publicao Prazo Execuo Prazo Vigncia

TERCEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO N 024/2012 Aditar prazo ao Contrato n 024/2012. Acrscimo de 45 (quarenta e cinco) dias no prazo de concluso e vigncia, aps a dilao do prazo o trmino da execuo ser em 15/12/2012 e da vigncia em 15/03/13. 01/11/12 15/12/12 15/03/13 QUARTOTERMO ADITIVO AO CONTRATO N 024/2012 Aditar valor e prazo ao Contrato n 024/2012. Fica aditado o valor do contrato em R$ 206.333,04, passando a ser de R$ 2.083.859,58. Acrscimo de 45 (quarenta e cinco) dias ao prazo de concluso e vigncia, aps a dilao do prazo o trmino da execuo ser em 29/01/13 e da vigncia em 29/04/13. 14/12/12 29/01/13 29/04/13

Objeto Alterao

Assinatura Publicao Prazo Execuo Prazo Vigncia

46

Tabela I
8a Medio (perodo 01/12/12 a 31/12/12) (considerando aditivado) Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 2.083.859,58 1.749.727,05 334.132,53 83,97% 8a Medio (perodo 01/12/12 a 31/12/12) (sem aditivo) Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual 1.878.029,15 1.749.727,05 R$ 128.302,10

% executado 93,17%

Analisandoaditivos referente ao contrato no 024/2012, pode-se verificar que ao valor original de R$ 1.878.029,15 do contrato foi suprimidono 1o termo aditivoem R$ 502,61, onde o contrato passa a ser de R$ 1.877.526,54. J o 4o termo aditivoaditou-se ao valor do contrato R$ 206.333,04, passando a ser de R$ 2.083.859,58. Tais valores aditados no foram considerados pela fiscalizao quando da elaborao das planilhas de medies, todas constam o valor original de R$ 1.878.029,15.

TABELA II
Item 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Discriminao Servios preliminares Terraplenagem Pavimentao Drenagem Sinalizao Obras Complementares Proteo ao meio ambiente TOTAL Contratado (R$) 70.036,85 142.012,17 330.737,64 1.096.469,57 17.050,87 193.753,05 27.969,00 1.878.029,15 Executado (R$) 57.588,61 132.349,50 330.737,94 1.005.568,22 12.256,79 193.753,05 17.473,00 1.749.727,11 % executado 82,23% 93,20% 100,00% 91,71% 71,88% 100,00% 62,47% 93,17% Previsto (R$) 70.036,85 142.012,17 330.737,64 1.096.469,57 0,00 193.753,05 5.593,80 1.838.603,08 % previsto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 20,00% 97,90%

Tabela III
Medio a 1 a 2 3a 4a 5a 6a a 7 8a Total Valor (R$) 20.910,76 402.404,40 486.515,33 583.608,45 136.806,47 67.829,47 30.657,20 20.994,95 1.749.727,03

DEMONSTRATIVO DOS SERVIOS PREVISTOS X SERVIOS EXECUTADOS 47

Proteo ao meio ambiente Obras Complementares Sinalizao Drenagem Pavimentao Terraplenagem Servios preliminares 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Servios Executados at 31/12/12 Servios Previstos at 31/12/12

Concluso : Apesar dos servios executados de terraplenagem e drenagem estarem abaixo dos servios previstos pelo cronograma fsico-financeiro, a execuo de proteo ao meio ambiente encontra-se a acima do previsto. Considerando que houve equilbrio financeiro, a obra encontra-se no prazo.

DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (AVENIDA CAMBURIU PARQUE GERGIA Trecho : Entr. Rua Caravela Acesso ao So Gonalo).

Valor Executado at 31/12/12 Valor Previsto at 31/12/12 Valor Contratado

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

48

2.2.11. Contrato n 25/2012 PROLONGAMENTO DA RUA DOS EUCALIPTOS TRECHO : entre o entroncamento com Avenida das Palmeiras e o entroncamento com a Avenida Archimedes Pereira
Lima. Obra Prolongamento da Rua dos Eucaliptos, trecho compreendido entre o entroncamento com Avenida das Palmeiras e o entroncamento com a Avenida Archimedes Pereira Lima, totalizando 1.235,32 metros de extenso, localizado no Bairro Jardim das Palmeiras, no Municpio de Cuiab-MT. 025/2012 BASE DUPLA SERVIOS E CONSTRUO CIVIL LTDA

Contrato Contratada Assinatura Valor Valor

19/04/2012 R$ 1.727.813,99 (sem iseno de ICMS) R$ 1.624.336,21 (com iseno de ICMS)

Prazo execuo 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos. Prazo vigncia 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos. Prazo aditado 270 dias Ordem Servio 03/05/12 Incio 03/05/12 Concluso 28/01/13 Fiscal :Jhonatan Augusto L. Santana

Objeto Alterao

Assinatura Publicao Prazo Execuo Prazo Vigncia

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 025/2012 Aditar o prazo de execuo e vigncia do contrato no 025/2012 Acrscimo de60 (sessenta) dias ao prazo de concluso e vigncia, aps a dilao do prazo o trmino da execuo ser em 15/11/2012 e da vigncia em 13/02/13. 17/09/12 29/11/12 13/02/13

Objeto Alterao

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SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO N 025/2012 Aditar o prazo de execuo e vigncia do contrato no 025/2012 Acrscimo de60 (sessenta) dias ao prazo de concluso e vigncia, aps a dilao do prazo o trmino da execuo ser em 14/01/2013 e da vigncia em 12/04/13. 14/11/12 28/01/13 14/04/13

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Tabela I
6a Medio (perodo 01/11/12 a 30/11/12) (sem iseno ICMS) Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 1.727.813,99 664.521,99 1.063.292,00 38,46% 6a Medio (perodo 01/11/12 a 30/11/12) (com iseno ICMS) Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 1.624.336,21 664.521,99 959.814,22 40,91%

TABELA II (Contrato sem iseno do ICMS)


Item 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Discriminao Servios preliminares Terraplenagem Pavimentao Drenagem Sinalizao Obras Complementares Proteo ao meio ambiente TOTAL Contratado (R$) 66.314,25 399.091,85 305.541,15 740.641,05 26.108,13 148.148,87 41.968,69 1.727.813,99 Executado (R$) 66.314,25 79.647,56 31.563,08 486.997,10 0,00 0,00 0,00 664.521,99 % executado 100,00% 19,96% 10,33% 65,75% 0,00% 0,00% 0,00% 38,46% Previsto (R$) 66.314,25 399.091,85 305.541,15 740.641,05 13.054,07 37.037,22 20.984,35 1.582.663,94 % previsto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 25,00% 50,00% 91,60%

(Contrato com iseno do ICMS)


Item 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Discriminao Servios preliminares Terraplenagem Pavimentao Drenagem Sinalizao Obras Complementares Proteo ao meio ambiente TOTAL Contratado (R$) 66.314,25 399.091,85 277.390,43 675.185,96 22.707,63 142.125,40 41.520,69 1.624.336,21 Executado (R$) 66.314,25 79.647,56 31.563,08 486.997,10 0,00 0,00 0,00 664.521,99 % executado 100,00% 19,96% 11,38% 72,13% 0,00% 0,00% 0,00% 40,91% Previsto (R$) 66.314,25 399.091,85 277.390,43 675.185,96 11.353,82 35.531,35 20.760,35 1.485.628,01 % previsto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 25,00% 50,00% 91,46%

(Contrato sem iseno do ICMS) Valor considerado para elaborao do DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (R$ 1.727.813,99)
Item Discriminao TOTAL Contratado (R$) 1.727.813,99 Executado (R$) 664.521,99 % executado 38,46% Previsto (R$) 1.582.663,94 % previsto 91,60%

50

Tabela III
Medio 1a 2 3 4 5 6 Total Valor (R$) 178.588,22 29.523,24 106.184,51 176.505,44 97.567,13 79.759,36 668.127,90

Da 6a Medio (perodo 01/12/12 a 31/12/12) apresentada pela equipe de fiscalizao de obras da SECOPA, consta na colunaFinanceiro Acumulado Atual o valor de R$ 664.521,99 (Tabela I), no entanto, a somatria das 6 (seis) medies totaliza-se em R$ 668.127,90(Tabela III).
Valor total executado (conforme 6 a medio) Valor total medido (somatrio das 6 medies) Divergncia de valores R$ 664.521,99 R$ 668.127,90 R$ 3.605,91

Obs.: 1)O Cronograma Fsico Financeiro inserido no sistema GEOOBRAS, referente ao contrato em anlise foi apresentado com o valor de R$ 1.624.336,21 (valor com iseno do ICMS), estando em desacordo com o valor contratual de R$ 1.727.813,99 (valor sem iseno do ICMS). O monitoramento do cronograma fsico financeiro ocorrer em funo do valor contratado, ou seja, R$ 1.727.813,99 (valor sem iseno do ICMS), conforme a Clusula Stima do contrato no 25/2012. 2) A Planilha Oramentria Licitante Vencedora (BASE DUPLA SERVIOS E CONSTRUO CIVIL LTDA), inserida no sistema GEOOBRAS, com a importncia de R$ 1.624.336,21, refere-se a PLANILHA DE QUANTIDADES E PREOS UNITRIOS SEM ICMS. Enquanto, que o contrato no 25/2012 na Clusula Stima DO VALOR DA CONTRATAO, REAJUSTAMENTO, FORMA DE PAGAMENTO MEDIES E RECEBIMENTO DOS SERVIOS se obriga a pagar no valor de R$ 1.727.813,99. A execuo dos servios apresentada na 6a medio (perodo de 01/11/12 a 30/11/12), demonstra que a empresa contratada no cumpriu as etapas previstas no cronograma fsico-financeiro, uma vez que, a Ordem de Servio de 03/05/12, e considerando o fechamento do exerccio em 31/12/12pois foi a ltima medio apresentada (datada de 02/01/13), onde j decorreu-se 242 (duzentos e quarenta e dois) dias de prazo de execuo. Obra em atraso conforme observa-se no demonstrativo a seguir :

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DEMONSTRATIVO DOS SERVIOS PREVISTOS X SERVIOS EXECUTADOS


Proteo ao meio ambiente Obras Complementares Sinalizao Drenagem Pavimentao Terraplenagem Servios preliminares 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Servios Executados at 31/12/12

Obs.: O Cronograma Fsico Financeiro inserido no sistema GEOOBRAS, referente ao contrato em anlise foi apresentado com o valor de R$ 1.624.336,21 (valor com iseno do ICMS), estando em desacordo com o valor contratual de R$ 1.727.813,99 (valor sem iseno do ICMS). O monitoramento do cronograma fsico financeiro ocorrer em funo do valor contratado, ou seja, R$ 1.727.813,99 (valor sem iseno do ICMS), conforme a clusula stima do contrato no 25/2012. A Planilha Oramentria Licitante Vencedora (BASE DUPLA SERVIOS E CONSTRUO CIVIL LTDA), inserida no sistema GEOOBRAS, com a importncia de R$ 1.624.336,21, refere-se a PLANILHA DE QUANTIDADES E PREOS UNITRIOS SEM ICMS. Enquanto, que o contrato no 25/2012 na Clusula Stima DO VALOR DA CONTRATAO, REAJUSTAMENTO, FORMA DE PAGAMENTO MEDIES E RECEBIMENTO DOS SERVIOS se obriga a pagar no valor de R$ 1.727.813,99. Concluso : Os servios efetivamente executados na obra PROLONGAMENTO DA RUA DOS EUCALIPTOS TRECHO: entre o entroncamento com Avenida das Palmeiras e o entroncamento com a Avenida Archimedes Pereira Lima, no condizem com o estabelecido no cronograma fsico-financeiro, apresentado pela empresa BASE DUPLA SERVIOS E CONSTRUO CIVIL LTDA. Nas etapas de sinalizao, obras complementes e proteo ao meio ambiente, previa-se respectivamente 50%, 25% e 50% de servios a serem executados at 31/12/12, porm, a empresa no executou servios nessas etapas. Os servios de terraplenagem, pavimentao e drenagem executados encontram-se aqum do previsto no cronograma, obra com nvel de atraso elevado.

52

DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (PROLONGAMENTO DA RUA DOS EUCALIPTOS TRECHO : entre o entroncamento com Avenida das Palmeiras e o entroncamento com a Avenida Archimedes Pereira Lima).

Valor Executado at 31/12/12 Valor Previsto at 31/12/12 Valor Contratado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2.2.12. Contrato n 32/2012

VIADUTO DO DESPRAIADO
Obra LOTE 02 - Obras de Adequao da Capacidade e Melhoria da Segurana Viria da Travessia Urbana de Cuiab e Vrzea Grande na Rodovia BR163/364/070/MT,Sub-trechoAv. Miguel Sutil (Entr. Av. Marechal Deodoro Entr. Centro de Eventos do Pantanal), extenso 1,80 km. Viaduto do Despraiado. 032/2012 CONSRCIO ATRACON constitudo pelas empresas : ATRATIVA ENGENHARIA LTDA, CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA. 28/05/12 R$ 18.974.928,43 (dezoito milhes novecentos e setenta e quatro mil novecentos e vinte e oito reais e quarenta e trs centavos) sem iseno de ICMS.

Contrato Contratada Assinatura Valor

Prazo execuo 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos. Prazo vigncia 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos. Recurso Ordem Servio 01/06/12 Incio 01/06/12 Concluso 27/05/13 Fiscal :Priscila Guterres dos Santos

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Tabela I
Valor contratual R$ 18.974.928,43 7a Medio (perodo 01/12/12 a 31/12/12) Valor acumulado Saldo contratual 10.329.342,12 8.645.586,31 % executado 54,44%

TABELA II
Item 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 Discriminao Servios preliminares Terraplenagem Pavimentao Drenagem Sinalizao Obras Complementares Obras de Artes Especiais Proteo ao meio ambiente TOTAL Contratado (R$) 1.058.670,89 150.295,77 2.140.902,82 1.320.277,13 102.156,31 330.149,69 13.832.491,19 39.984,63 18.974.928,43 Executado (R$) 545.297,14 80.361,94 192.068,98 247.892,01 0,00 24.788,96 9.238.933,09 0,00 10.329.342,12 % executado 51,51% 53,47% 8,97% 18,78% 0,00% 7,51% 66,79% 0,00% 54,44% Previsto (R$) 1.058.670,89 105.207,04 1.177.496,55 792.166,28 0,00 198.089,81 8.299.494,71 19.992,32 11.651.117,6 % previsto 100,00% 70,00% 55,00% 60,00% 0,00% 60,00% 60,00% 50,00% 61,40%

Tabela III
Medio 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a Total Valor (R$) 253.609,25 336.700,56 819.307,18 854.803,70 2.442.113,18 2.707.563,86 2.816.866,14 10.230.963,87

Da 7a Medio (perodo 01/12/12 a 31/12/12) apresentada pela equipe de fiscalizao de obras da SECOPA, consta na colunaFinanceiro Acumulado Atual o valor de R$ 10.329.342,12(Tabela I), no entanto, a somatria das 7 (sete) medies totaliza-se em R$ 10.230.963,87(Tabela III).
Valor total executado (conforme 7 a medio) Valor total medido (somatrio das 7 medies) Divergncia de valores R$10.329.342,12 R$ 10.230.963,87 R$ 98.378,25

54

DEMONSTRATIVO DOS SERVIOS PREVISTOS X SERVIOS EXECUTADOS


Proteo ao meio ambiente Obras de Artes Especiais Obras Complementares Sinalizao Drenagem Pavimentao Terraplenagem Servios preliminares 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Servios Executados at 31/12/12 Servios Previstos at 31/12/12

Os servios executados no Viaduto do Despraiado, encontram-se em atraso, conforme pode-se constatar pelo cronograma fsico- financeiro do andamento da obra, previsto para o ms de dezembro de 2012. Concluso: Os servios efetivamente executados na obra Viaduto do Despraiado, no condizem com o estabelecido no cronograma fsico-financeiro, apresentado pela empresa CONSRCIO ATRACON constitudo pelas empresas : ATRATIVA ENGENHARIA LTDA, CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA.

DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (VIADUTO DO DESPRAIADO)

Valor Executado at 31/12/12 Valor Previsto at 31/12/12 Valor Contratado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

55

2.2.13. Contrato n 37/2012

VLT.
Obra Prestao de servios tcnicos especializados de engenharia, arquitetura e sistemas ferrovirios para a elaborao dos projetos bsicos, executivos e as built, realizao das obras, obteno das licenas ambientais e fornecimento e montagem de sistemas e material rodante para implantao dos corredores estruturais de transporte coletivo na Regio Metropolitana do Vale do Rio Cuiab RMVRC.

Contrato 037/2012 Contratada CONSRCIO VLT CUIAB VRZEA GRANDE Assinatura 20/06/2012 Valor R$ 1.477.617.277,15 Prazo execuo 630 (seiscentos e trinta) dias consecutivos. Prazo vigncia 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos. Recurso Ordem Servio 21/06/2012 Incio 21/06/12 Concluso 13/03/2014 Fiscal : Rafael Detoni Moraes No foram apresentadas medies referentes a este contrato

2.2.14. Contrato n 38/2012

LIGAO DA AV. BEIRA RIO RUA ANTNIO DORILEO


Obra Implantao da Ligao da Avenida Beira Rio Rua Antnio Dorileo, trecho compreendido entre a Avenida Beira e a Rua Antnio Dorileo, totalizando 2.551,67 metros de extenso. 038/2012 Trs Irmos Engenharia LTDA 25/06/12 R$ 7.884.001,60 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. 300 (trezentos) dias consecutivos.

Contrato Contratada Assinatura Valor Prazo execuo Prazo vigncia

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Recurso Ordem Servio 02/07/12 Incio 02/07/12 Concluso 29/12/12 Fiscal :Tssio de Souza Rodrigues

Tabela I
Valor contratual R$ 7.884.001,60 5a Medio (perodo 01/11/12 a 30/11/12) Valor acumulado Saldo contratual R$ 2.068.924,29 R$ 5.815.077,31 % executado 26,24%

TABELA II
Item 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Discriminao Servios preliminares Terraplenagem Pavimentao Drenagem Sinalizao Obras Complementares Proteo ao meio ambiente TOTAL Contratado (R$) 89.739,51 4.372.111,79 697.716,99 1.929.053,84 213.576,94 174.001,22 407.801,31 7.884.001,60 Executado (R$) 89.739,51 1.404.240,52 15.852,56 559.091,70 0,00 0,00 0,00 2.068.924,29 % executado 100,00% 32,12% 2,27% 28,98% 0,00% 0,00% 0,00% 26,24% Previsto (R$) 89.739,51 4.372.111,79 697.716,99 1.929.053,84 213.576,94 174.001,22 407.801,31 7.884.001,60 % previsto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tabela III
Medio 1a 2a 3a 4a 5a Total Valor (R$) 91.356,47 366.640,81 487.414,77 892.691,56 260.820,68 2.098.924,29

Da 5a Medio (perodo 01/11/12 a 30/11/12) apresentada pela equipe de fiscalizao de obras da SECOPA, consta na colunaFinanceiro Acumulado Atual o valor de R$ 2.068.924,29(Tabela I), no entanto, a somatria das 5 (cinco) medies totaliza-se em R$ 2.098.924,2(Tabela III).
Valor total executado (conforme 5a medio) Valor total medido (somatrio das 5 medies) Divergncia de valores R$ 2.068.924,29 R$ 2.098.924,29 R$ 30.000,00

Os servios executados na Implantao da Ligao da Avenida Beira Rio Rua Antnio Dorileo, encontram-se em atraso, conforme pode-se constatar pelo 57

cronograma fsico-financeiro do andamento da obra. A previso de concluso da obra expirou 29/12/12. DEMONSTRATIVO DOS SERVIOS PREVISTOS X SERVIOS EXECUTADOS
Proteo ao meio ambiente Obras Complementares Sinalizao Drenagem Pavimentao Terraplenagem Servios preliminares 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Servios Executados at 31/12/12 Servios Previstos at 31/12/12

Concluso : Os servios efetivamente executados na obra LIGAO DA AV. BEIRA RIO RUA ANTNIO DORILEO, no condizem com o estabelecido no cronograma fsicofinanceiro, apresentado pela empresa Trs Irmos Engenharia LTDA. A obra encontra-se com contrato vencido. DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (LIGAO DA AV. BEIRA RIO RUA ANTNIO DORILEO).

Valor Executado at 31/12/12 Valor Previsto at 31/12/12 Valor Contratado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

58

2.2.15. Contrato n 39/2012 PONTE DE CONCRETO PR-MOLDADO SOBRE O RIO COXIP TRECHO : Av. Beira Rio e a Rua Antnio Dorileo.
Obra
Execuo de Ponte de Concreto Pr-Moldado sobre o Rio Coxip, trecho compreendido entre a Avenida Beira Rio e a Rua Antnio Dorileo, com 155,00 metros de extenso e 12,80 metros de largura.

Contrato 039/2012 ATRATIVA ENGENHARIA LTDA Contratada Assinatura 25/06/2012 Valor R$ 5.156.718,23 Prazo execuo 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. Prazo vigncia 300 (trezentos) dias consecutivos. Situao PARALIZADA A PARTIR DE 03/12/12 Ordem Servio 28/06/12 Incio 28/06/12 Concluso 25/12/12 Fiscal :Tssio de Souza Rodrigues

Objeto Assinatura Publicao Prazo Execuo Prazo Vigncia Obs.:

TERMO DE SUSPENSO DO CONTRATO N 039/2012 Suspenso da contagem dos prazos contratuais, referente ao contrato n 039/2012, a partir de 03/12/12. 12/12/12 21/12/12 25/12/12 21/04/13 Devido a paralizao a partir de 03/12/12 decorreu-se 158 dias de execuo do contrato, restando 22 dias para findar o prazo de execuo.

Tabela I
Valor contratual R$ 5.156.718,23 5a Medio (perodo 01/11/12 a 30/11/12) Valor acumulado Saldo contratual R$ 3.335.166,14 R$ 1.821.552,09 % executado 64,68%

59

Tabela II
item Discriminao Contratado (R$) Executado (R$) % executado
100,00% 100,00% 99,55% 50,01% 0,00% 23,10% 64,68%

Previsto (R$)

% previsto 100,00% 100,00% 100,00% 60,00% 0,00% 83,00%


72,15%

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Servios preliminares Infra-estrutura Mesoestrutura Superestrutura Acabamentos Transportes TOTAL

90.102,75 839.288,89 678.143,28 3.430.038,85 53.004,40 66.140,06


5.156.718,23

90.102,75 839.288,89 675.099,12 1.715.400,12 0,00 15.275,26


3.335.166,14

90.102,75 839.288,89 678.143,28 2.058.023,31 0,00 54.896,25

3.720.454,48

Tabela III
Medio 1a 2a 3a 4a 5a Total Valor (R$) 90.102,75 260.088,03 483.519,55 1.290.821,59 1.208.438,28 3.332.970,20

Da 5a Medio (perodo 01/11/12 a 30/11/12) apresentada pela equipe de fiscalizao de obras da SECOPA, consta na colunaFinanceiro Acumulado Atual o valor de R$ 3.335.166,14 (Tabela I), no entanto, a somatria das 6 (seis) medies totaliza-se em R$ 3.332.970,20(Tabela III).
Valor total executado (conforme 5 a medio) Valor total medido (somatrio das 5 medies) Divergncia de valores R$ 3.335.166,14 R$ 3.332.970,20 R$ 2.195,94

Os servios executados na Construo Ponte de Concreto Pr-Moldado sobre o Rio Coxip, trecho compreendido entre a Avenida Beira Rio e a Rua Antnio Dorileo, encontram-se em atraso, conforme pode-se constatar pelo cronograma fsico-financeiro do andamento da obra, previsto para o ms de novembro de 2012: (acumulado at 03/12/2012 data da paralizao 158 dias de execuo da obra contados da Ordem de Incio dos Servios: 28/06/2012)

60

DEMONSTRATIVO DOS SERVIOS PREVISTOS X SERVIOS EXECUTADOS


Transportes Acabamentos Superestrutura Mesoestrutura Infraestrutura Servios preliminares 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Servios Executados at 30/11/12 Servios Previstos at 30/11/12

DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (PONTE DE CONCRETO PR-MOLDADO SOBRE O RIO COXIP TRECHO : Av. Beira Rio e a Rua Antnio Dorileo)

Valor Executado at 30/11/12 Valor Previsto at 30/11/12 Valor Contratado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

61

2.2.16. Contrato n 40/2012

PAVIMENTAO DE RUAS DIVERSAS NO ENTORNO DA ARENA PANTANAL


Obra
Lote 3: Pavimentao de Ruas Diversas no Entorno da Arena Pantanal, trecho compreendido entre a Rua Begnias (Entr. Rua das Tulipas - Entr. Av. das Flores /Entr. Rua das Violetas - Entr. Av. 8 de Abril). Rua dos Crisntemos (Entr. Rua das Begnias - Entr. Ruas das Camlias). Rua Onze de Maio (Entr. Rua A - Entr. Av. Miguel Sutil ), Rua das Papoulas (Entre. Rua das Begnias - Entr. Rua das Margaridas). Av. Dom Carlos L. Damour (Entr. Av. Agrcola Paes de Barros - Entr. Av. Ciraco Candia), Rua das Almas ( Entr. Av. Miguel Sutil - Entr. Rua da F ) e Rua da Caridade (Entr. Av. Miguel sutil - Entr. Rua da F), totalizando 2.231,99 metros.

CP 02/2012 Contrato Contratada Assinatura Valor Valor atual Prazo execuo Prazo vigncia 10 Aditivo 040/2012 TRS IRMOS ENGENHARIA LTDA 25/06/12 R$ 2.924.008,33 R$ 2.684.349,30 120 (cento e vinte) dias consecutivos. 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos. Suprimiu o valor original do contrato R$ 239.659,03, passando o valor do contrato a ser de R$ 2.684.349,30.

Recurso Ordem Servio 02/07/12 Incio 02/07/12 Concluso 23/12/12 Fiscal :Victor Luciano Souza dos Santos

Objeto Alterao Assinatura Publicao Prazo Execuo Prazo Vigncia

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 040/2012 Supresso de valor do contrato n 040/2012. Fica suprimido do valor original do contrato n 040/2012 R$ 239.659,03, passando a ser o valor do contrato R$ 2.684.349,30. 22/08/12 30/10/12 20/02/13

62

Objeto Alterao

Assinatura Publicao Prazo Execuo Prazo Vigncia

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 040/2012 Aditar prazo de vigncia e de execuo ao Contrato n 040/2012. Ficam aditados o prazo de execuo e vigncia em 60 (sessenta) dias; o prazo de execuo ser contado a partir de 25/10/12 com trmino em 23/12/12; e o prazo de vigncia ser contado a partir de 21/02/12 com trmino em 21/04/13. 25/10/12 23/12/12 21/04/13

Tabela I
Valor contratual R$ 2.684.349,30 4a Medio (perodo 01/11/12 a 30/11/12) Valor acumulado Saldo contratual R$ 224.450,18 R$ 2.459.899,12 % executado 8,36%

Tabela II
item Discriminao Contratado (R$) 126.992,9883 476.502,8553 489.025,36 1.146.368,75 30.989,9875 30.1948,1 112.533,06 2.684.361,10 Executado (R$) 43.209,00 14.648,22 % executado
34,02% 3,07% 0,00% 14,53% 0,00% 0,00% 0,00% 8,36%

Previsto (R$)

% previsto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


100,00%

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Servios preliminares Terraplanagem Pavimentao Drenagem Sinalizao Obras Complementares Proteo ao meio ambiente TOTAL

0,00
166.592,98

0,00 0,00 0,00


224.450,20

126.992,9883 476.502,8553 489.025,36 1.146.368,75 30.989,9875 30.1948,1 112.533,06 2.684.361,10

Tabela III
Medio 1a 2a 3a 4a Total Valor (R$) 5.104,82 121.924,24 37.911,45 59.509,67 224.450,18

63

DEMONSTRATIVO DOS SERVIOS PREVISTOS X SERVIOS EXECUTADOS


Proteo ao meio ambiente Obras Complementares Sinalizao Drenagem Pavimentao Terraplenagem Servios preliminares 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Servios Executados at 23/12/12 Servios Previstos at 23/12/12

Concluso: Os servios efetivamente executados na obra PAVIMENTAO DE RUAS DIVERSAS NO ENTORNO DA ARENA PANTANAL, no condizem com o estabelecido no cronograma fsico-financeiro, apresentado pela empresa TRS IRMOS ENGENHARIA LTDA. DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (PAVIMENTAO DE RUAS DIVERSAS NO ENTORNO DA ARENA PANTANAL).

Valor Executado at 23/12/12 Valor Previsto at 23/12/12 Valor Contratado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

64

2.2.17. Contrato n 41/2012

PAVIMENTAO DA AVENIDA ITAPARICA


Obra
Contratao de empresa de engenharia para execuo da Obra de Pavimentao da Avenida Itaparica, trecho urbano, totalizando 816 metros de extenso, bairro Vista Alegre, no Municpio de Cuiab-MT, conforme descrio deste Edital e seus anexos, conforme descrio do Edital de Concorrncia n 005/2012/SECOPA e seus anexos

Contrato 41/2012 DNAMO CONSTRUTORA LTDA Contratada Assinatura 17/07/12 Valor R$ 1.674.419,63 Prazo execuo 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos. Prazo vigncia 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos. Recurso Ordem Servio 20/07/12 Incio 20/07/12 16/05/13 Concluso Fiscal : Maria Biancra Silva e Souza

Objeto Alterao

Assinatura Publicao Prazo Execuo Prazo Vigncia

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 041/2012 Aditar o prazo de execuo e vigncia do contrato no 041/2012 Acrscimo de 150 (cento e cinquenta) dias ao prazo de concluso e vigncia, aps a dilao do prazo o trmino da execuo ser em 16/05/2013 e da vigncia em 11/08/2013. 18/12/12 16/05/13 11/08/13

Tabela I
Valor contratual R$ 1.674.419,63 2a Medio (perodo 01/11/12 a 30/11/12) Valor acumulado Saldo contratual R$ 408.379,04 R$ 1.266.040,59 % executado 24,39%

65

Tabela II
Item Discriminao Contratado (R$) 74.291,65 122.614,11 266.036,25 1.034.938,84 9.462,33 111.482,55 55.593,90 1.674.419,63 Executado (R$) 0,00 7.549,81 0,00 400.829,23 0,00 0,00 0,00 408.379,04 % executado
0,00% 6,16% 0,00% 38,73% 0,00% 0,00% 0,00% 24,39%

Previsto (R$)

% previsto
6,32% 6,16% 0,00% 43,87% 0,00% 0,00% 0,00% 27,85%

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Servios preliminares Terraplanagem Pavimentao Drenagem Sinalizao Obras Complementares Proteo ao meio ambiente TOTAL

4691,80 7.549,81 0,00 454.063,01 0,00 0,00 0,00 466.304,62

Tabela III
Medio 1a 2a Total Valor (R$) 237.792,71 170.586,33 408.379,04

DEMONSTRATIVO DOS SERVIOS PREVISTOS X SERVIOS EXECUTADOS


Proteo ao meio ambiente Obras Complementares Sinalizao Drenagem Pavimentao Terraplenagem Servios preliminares 0,00%5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% Servios Executados at 31/12/12 Servios Previstos at 31/12/12

66

DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (PAVIMENTAO DE RUAS DIVERSAS NO ENTORNO DA ARENA PANTANAL).

Valor Executado at 31/12/12 Valor Previsto at 31/12/12 Valor Contratado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2.2.18. Contrato n 42/2012 COMPLEXO VIRIO DO TIJUCAL MIGUEL SUTIL(AREO JARDIM LEBLON)
Obra Obras de Adequao da Capacidade e Melhoria da Segurana Viria da Travessia Urbana de Cuiab e Vrzea Grande na Rodovia BR163/364/070/MT, Trecho : Divisa MS/MT Divisa MT/PA, Subtrecho 01: Entr. MT-407 (Rod. Imigrantes) Acesso Tijucal (Contorno de Cuiab), extenso 2,90 km; Subtrecho 02: Entr. Av. Miguel Sutil (Areo) - Entr. Rua Bela Vista (Jardim Leblon), extenso 1,00 km. Complexo Virio do TijucalAreo. 042/2012 CONSRCIO EEF constitudo por : ENGEPONTE CONSTRUES LTDA, ENPA ENGENHARIAE PARCERIA LTDA e FUNSOLOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 27/07/12 R$ 30.141.135,72

Contrato Contratada

Assinatura Valor

Prazo execuo 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos. Prazo vigncia 660 (seiscentos e sessenta) dias consecutivos. Recurso Ordem Servio 30/07/12 Incio 30/07/12 Concluso 21/01/14 Fiscal :Jamir Silva Sampaio

67

Tabela I
Valor contratual R$ 30.141.135,72 6a Medio (perodo 01/12/12 a 31/12/12) Valor acumulado Saldo contratual R$ 3.462.735,48 R$ 26.678.400,24 % executado 11,49%

Tabela II Sub-Trecho1
Item Discriminao Contratado (R$) 294.471,36 44.727,57 44.727,57 2.638.590,90 4.720.252,01 4.847.102,82 295.389,75 37.933,64 94.190,08 213.751,08 14.946.051,25 28.177.188,03 Executado (R$) % executado 99,74% 106,27% 0,00% 5,78% 6,26% 0,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,64% 12,29% Previsto (R$) % previsto 83,64% 100,00% 0,00% 30,00% 12,50% 11,11% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 20,00% 18,50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Instalao e Manuteno do Canteiro Mobilizao Desmobilizao Terraplanagem Drenagem Pavimentao Sinalizao Obras Complementares Proteo ao meio ambiente Paisagismo Obras de Arte Especiais

293.705,73 47.532,34 0,00 152.381,97 295.651,68 36.899,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2.636.564,85 3.462.735,78

246.303,16 44.727,57 0,00 791.577,27 590.031,50 538.566,98 0,00 0,00 11.773,76 0,00 2.989.210,26 5.212.190,50

Sub-Trecho2
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Discriminao Instalao do Canteiro Manuteno do Canteiro Mobilizao Desmobilizao Drenagem Pavimentao Sinalizao Proteo ao meio ambiente Paisagismo Contratado (R$) 143.296,47 78.273,30 40.547,63 40.547,63 1.087.207,30 465.338,98 66.268,00 10.400,00 32.068,37 1.963.947,68 Executado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % executado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Previsto (R$) 143.296,47 24.084,08 40.547,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.928,18 % previsto 100,00% 30,77% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,59%

Sub-Trecho 1 + Sub-Trecho2 :
Contratado Sub-Trecho1 Sub-Trecho2 Total
28.177.188,03

Executado
3.462.735,78

1.963.947,69 30.141.135,72

0,00 3.462.735,78

% executado 12,29% 0,00% 11,49%

Previsto
5.212.190,50 207.928,18

% previsto 18,50% 10,59% 17,98%

5.420.118,68

68

Tabela III
Medio 1a 2a 3a 4a 5a 6a Total Valor (R$) 0,00 273.605,70 322.754,81 700.103,17 487.758,86 1.678.512,94 3.462.735,48

Obs. : O contrato no 042/2012 encontra-se com a execuo da obra decorridos 154 dias, com 06 (seis) medies realizadas totalizando R$ 3.462.735,48, porm, a SECOPA incorre na irregularidade de no haver inserido nenhuma medio no sistema Geoobras-TCE/MT, conforme abaixo.

DEMONSTRATIVO DOS SERVIOS PREVISTOS X SERVIOS EXECUTADOS Sub-Trecho1


Obras de Arte Especiais Paisagismo Proteo ao meio ambiente Obras Complementares Sinalizao Pavimentao Drenagem Terraplanagem Desmobilizao Mobilizao Instalao e Manuteno do Canteiro 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%120,00% Servios Executados at 31/12/12 Servios Previstos at 31/12/12

Sub-Trecho2

69

Paisagismo Proteo ao meio ambiente Sinalizao Pavimentao Drenagem Desmobilizao Mobilizao Manuteno do Canteiro Instalao do Canteiro 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% Servios Executados at 30/11/12 Servios Previstos at 30/11/12

DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (COMPLEXO VIRIO DO TIJUCAL MIGUEL SUTIL (AREO JARDIM LEBLON)

Valor Executado at 31/12/12 Valor Previsto at 31/12/12 Valor Contratado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

70

2.2.19. Contrato n 49/2012

VIADUTO DOM ORLANDO CHAVES.


Obra Construo do viaduto Entr. MT050B/351B Entr. Av. da FEB com Av. Dom Orlando Chaves, extenso 2,90 km.

Contrato 049/2012 Contratada CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA Assinatura 21/09/2012 Valor R$ 16.723.705,93 Prazo execuo 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos. Prazo vigncia 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos. Recurso Ordem Servio 27/09/12 Incio 27/09/12 Concluso 22/09/13 Fiscal :Alexandre ZigoskiAmerico Vieira

Tabela I
Valor contratual R$ 16.723.705,93 3a Medio (perodo 01/11/12 a 30/11/12) Valor acumulado Saldo contratual R$ 95.082,79 R$ 16.628.623,14 % executado 0,5685%

Obs. : A 1a e 2a medio (zerada)

Tabela II
Item Discriminao Contratado (R$) 424.449,05 1.607.350,27 8.260.512,96 3.692.299,62 943.918,33 814.604,69 965.719,12 Executado (R$) 2.349,89 0,00 12.633,70 0,00 0,00 0,00 75.384,24 % executado 0,55% 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 7,81%
270.401,35

Previsto (R$)

% previsto 32,00% 28,00% 17,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,00%

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

8.0

Terraplenagem Obras de Arte Correntes Obras de Arte Especial Pavimentao Sinalizao Obras Conmplementares Instalao e Manuteno Canteiro de Obras Mobilizao e Desmobilizao

135.823,70 450.058,08 1.404.287,20 0,00 0,00 0,00

14.851,89

4.714,96

31,75%

14.851,89

100,00%

71

TOTAL

16.723.705,93

95.082,79

0,57%

2.275.422,22

13,61%

Tabela III
Medio 1a 2a 3a Total Valor (R$) 0,00 0,00
95.082,79

95.082,79

DEMONSTRATIVO DOS SERVIOS PREVISTOS X SERVIOS EXECUTADOS


Mobilizao e Desmobilizao Instalao e Manuteno Canteiro de Obras Obras Conmplementares

Sinalizao

Servios Executados at 31/12/12 Servios Previstos at 31/12/12

Pavimentao

Obras de Arte Especial

Obras de Arte Correntes

Terraplenagem 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (VIADUTO DOM ORLANDO CHAVES).

72

Valor Executado at 31/12/12 Valor Previsto at 31/12/12 Valor Contratado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2.2.20. Contrato n 55/2012 CENTRO OFICIAL DE TREINAMENTO DA BARRA DO PARI - VG.


Obra Contratao de empresa de engenharia especializada na rea civil para execuo dos servios necessrios construo do Centro Oficial de Treinamento da Barra do Pari, em Vrzea Grande MT, com rea total de 52.170,00m2, contemplando fornecimento de mo-de-obra, materiais, equipamentos e outros servios afins e correlatos previsto em projeto. 55/2012 Consrcio Barra do Pari constitudo pelas empresas : - ENGEGLOBAL CONSTRUES LTDA; - TRS IRMOS ENGENHARIA LTDA; - VALOR ENGENHARIA LTDA. 10/10/12 R$ 25.535.184,42 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos. 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos. 15/10/12 15/10/12 10/10/13

Contrato Contratada

Assinatura Valor Prazo execuo Prazo vigncia Recurso Ordem Servio Incio Concluso Fiscais :

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- Julia Martinaitis Gonalves (Arquiteta e Urbanista) - Jorge Henrique Bedin (Engenheiro Civil)

2.2.21. Contrato n 56/2012 REFORMA E READEQUAO DO COMPLEXO ATLETISMO E DRENAGM DE GUAS PLUVIAISNO CAMPUS DA UFMT.
Obra Contratao de empresa de engenharia para execuo da Obra de Reforma e readequao do complexo de atletismo e drenagem de guas pluviais no Campus da UFMT, no Municpio de Cuiab-MT.

Contrato 056/2012 Contratada X Nova Fronteira Construes LTDA EPP Assinatura 15/10/12 Valor original R$ 179.497,56 Valor retificado R$ 179.493,46 Valor 1o aditivo R$ 183.936,33 Valor 2o aditivo R$ 201.237,75 Prazo execuo 60 (sessenta) dias consecutivos. Prazo vigncia 90 (noventa) dias consecutivos. Valor atual R$ 183.936,33 Ordem Servio 15/10/12 Incio 15/10/12 Concluso 14/12/12 Fiscal : Julia Martinaitis Gonalves AVISO DE RETIFICAO AO RESULTADO PREGO PRESENCIAL N 016/2012/SECOPA Objeto Retificao ao resultado Prego Presencial no016/2012 : onde se l R$ 179.497,56, leia-se R$ 179.493,46. Assinatura 05/11/12 Publicao 06/11/12

Objeto Alterao Assinatura Publicao Prazo Execuo Prazo Vigncia

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 056/2012 Aditar o valor contrato no 056/2012 Fica aditado o valor contratual em 2,47%, que corresponde ao valor de R$ 4.442,87, passando o valor global paraR$ 183.936,33. 10/12/12 14/12/12 13/01/13

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Objeto Alterao

Assinatura Publicao Prazo Execuo Prazo Vigncia

SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO N 056/2012 Aditar o valor e prazo ao contrato no 056/2012. Fica acrescido o valor de R$ 17.301,42, o valor global para a presenta contratao ser de R$ 201.237,75. Adita o prazo de vigncia em 30 (trinta) dias a partir de 14/01/13 com trmino em 12/02/13. 14/01/13 24/01/13 14/12/12 12/02/13

Tabela I
Valor contratual R$ 201.237,75 1a Medio (perodo 15/10/12 a 28/11/12) Valor acumulado Saldo contratual R$ 140.682,78 R$ 60.554,97 % executado 69,91%

Tabela II
item 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 Discriminao Servios preliminares Administrao local da obra Movimento de solos Piso Servios construtivos complementares Urbanismo Limpeza Drenagem Limpeza e Desobstruo Deslocamento de guia e grelha Substituio de grelhas Complementao do sistema de drenagem Instalaes eltricas TOTAL Contrato inicial (R$) 27.172,61 11.999,42 27.869,85 43.534,71 10.154,43 39.804,70 7.726,40 439,32 1.488,24 72,87 5.464,82 8.208,96 183.936,33 Contrato aditado (R$) 27.172,61 11.999,42 27.869,85 60.836,13 10.154,43 39.804,70 7.726,40 439,32 1.488,24 72,87 5.464,82 8.208,96 201.237,75

item

Discriminao

Contratado (R$) 27.172,61 11.999,42 27.869,85 60.836,13 10.154,43

Executado (R$) 27.172,61 11.999,42 27.869,85 281,16 10.154,43

% executado
100,00% 100,00% 100,00% 0,46% 100,00%

Previsto (R$)

% previsto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Servios preliminares Administrao local da obra Movimento de solos Piso Servios construtivos

27.172,61 11.999,42 27.869,85 60.836,13 10.154,43

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6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0

complementares Urbanismo Limpeza

Drenagem Limpeza e Desobstruo Deslocamento de guia e grelha Substituio de grelhas Complementao do sistema de drenagem
Instalaes eltricas TOTAL

39.804,70 7.726,40 439,32 1.488,24 72,87 5.464,82

39.804,70 7.726,40 439,32 1.488,24 72,87 5.464,82

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

39.804,70 7.726,40 439,32 1.488,24 72,87

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

5.464,82 8.208,96

12.0

8.208,96 201.237,75

8.208,96 140.682,78

100,00% 69,91%

100,00%
100,00%

201.237,75

Tabela III
Medio 1a Total Valor (R$) R$ 140.682,78 R$ 140.682,78

DEMONSTRATIVO DOS SERVIOS PREVISTOS X SERVIOS EXECUTADOS

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Instalaes eltricas Complementao do Substituio de grelhas Deslocamento de guia e Drenagem Limpeza e Limpeza Urbanismo Servios construtivos Piso Movimento de solos Administrao local da obra Servios preliminares 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% Servios Previstos at 31/12/12 Servios Executados at 31/12/12

DEMONSTRATIVO: VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (REFORMA E READQUAO COMPLEXO ATLETISMO DRENAGEM NO CAMPUS UFMT).

Valor Executado at 31/12/12 Valor Previsto at 31/12/12 Valor Contratado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

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2.2.22. Contrato n 60/2012 RESTAURAO DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DA ARENA PANTANAL.


Obra Contratao de empresa de engenharia para execuo das obras de Restaurao de Diversas Ruas no Entorno da Arena Pantanal no Municpio de Cuiab-MT, compreendendo as seguintes Ruas e Avenidas: Thogo Pereira, General Rabelo, das Orqudeas, das Violetas, dos Girassis, Cuiab, So Sebastio, Comandante Costa, Joaquim Murtinho, Baro de Melgao, Dom Bosco, Crisntemos, Tulipas, Agrcola Paes de Barro

Contrato 060/2012 Contratada Trs Irmos Engenharia LTDA Assinatura 05/11/2012 Valor R$ 10.168.145,03 Prazo execuo 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos. Prazo vigncia 330 (trezentos e trinta) dias consecutivos. Recurso Ordem Servio 13/11/2012 Incio 13/11/2012 Concluso 11/07/2013 Fiscal :Gamaliel Cruz Soares.

2.2.23. Contrato n 63/2012 RESTAURAO DA AV. 8 DE ABRIL E CRREGO MAN PINTO.


Obra Contratao de empresa de engenharia para execuo da Obra de Restaurao do Crrego Man Pinto, Restaurao da Av. Oito de Abril e Implantao do Coletor Tronco Emissrios da Sub-bacia 16 e 17, com uma extenso de 3.167,00 m no Municpio de Cuiab-MT 063/2012 ENGEGLOBAL CONSTRUES LTDA 21/11/2012 R$ 19.849.814,45 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos. 330 (trezentos e trinta) dias consecutivos. 26/11/2012

Contrato Contratada Assinatura Valor Prazo execuo Prazo vigncia Recurso Ordem Servio

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Incio 26/11/2012 Concluso 24/07/2013 Fiscal :Jhonatan Augusto Lazarin Santana.

2.2.24. Contrato n 65/2012

AEROPORTO INTERNACIONALMARECHAL RONDON


Obra Contrato Contratada Contratao de empresa para realizao de obras e servios de engenharia relacionados ao Aeroporto Internacional Marechal Rondon. 065/2012 Consrcio Marechal Rondon - ENGEGLOBAL CONSTRUES LTDA - FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES S. A. - MULTIMETAL ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA. 12/12/2012 R$ 77.289.283,09 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos. 510 (quinhentos e dez) dias consecutivos.

Assinatura Valor Prazo execuo Prazo vigncia Recurso Ordem Servio 13/12/2012 Incio 13/12/2012 Concluso 08/03/2014 Fiscal : Lauro Pepiliasco.

3. Obras ainda no iniciadas, em licitao e a licitar

Alm dessas obras com contrato j firmado, constam das planilhas enviadas pela SECOPA as seguintes obras com licitao em andamento ou com licitao ainda no iniciada.

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Obras licitadas e ainda no iniciadas 1 2 3 4 Concluso da Complementao da pavimentao da Av. Jurumirim e entorno (contrato anterior rescindido) Restaurao e Duplicao da Av. Arquimedes Pereira Lima Construo da Av. Parque do Barbado (Lote 1) Restaurao do Crrego Man Pinto, Restaurao da Av. 8 de Abril e Implantao do Coletor Tronco

Obras em licitao 1 Construo do Centro Oficial de Treinamento da UFMT - COT UFMT

Obras a licitar 1 2 3 4 5 6 Concluso da pavimentao da Av. Mrio Palma (contrato anterior rescindido) Construo do Centro Oficial de Treinamento do CPA - COT - CPA Construo do Fan Park Construo da Av. Parque do Barbado (Lote 2) Implantao da Av. Hlio Ponce de Arruda interligando Av. Rubens de Mendona Rodovia Emanuel Pinheiro Servios excludos do contrato n 09/2010 de construo da Arena Pantanal

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4. Concluses

4.1. Para execuo das obras necessrias Copa do Mundo, o Estado de Mato Grosso est contraindo emprstimos num montante de R$ 1.575.572.860,00 a serem pagos num prazo entre 6 e 30 anos. Nos primeiros seis anos a partir de maro de 2014 (fim do perodo de carncia dos contratos de financiamento), o valor anual dos pagamentos para quitao desses emprstimos corresponde a cerca de 79% do total do investimento em obras e instalaes (aplicaes diretas) realizado em 2012 e pode comprometer investimentos futuros.

4.2. Das 24 obras medidas analisadas neste relatrio, duas no apresentaram atrasos, cinco apresentaram atraso inferior a 30 dias, sete apresentaram atrasos entre 30 e 60 dias, trs apresentaram atraso entre 60 e 90 dias e sete apresentaram atrasos superiores a 120 dias, conforme quadro a seguir:

Situao Sem atraso Atraso at 30 dias Atraso entre 31 e 60 dias Atraso ente 61 e 90 dias Atraso entre 121 e 150 dias Atraso entre 151 e 180 dias Atraso entre 211 e 240 dias Total

Quantidade de obras 2 5 7 3 1 2 4 24

4.3. O relatrio anterior mostrou a situao das obras em 30/09/2012 com a execuo de 8,48% das obras em andamento. Observa-se que o ritmo dos servios aps essa data foi aqum do necessrio. Isso evidencia que as medidas tomadas para agilizar as obras no se mostraram efetivas. Urge a adoo de novas 81

medidas e o acompanhamento de sua implementao sob pena de no se conseguir concluir as obras no prazo necessrio.

4.4. Constatou-se a execuo de 10,81% dos contratos em andamento. Excluindo-se a obra de implantao do VLT, o percentual executadodos contratos em andamento passa a ser de 31,64%. Esse nmero evidencia as dificuldades que a SECOPA ter que enfrentar at a Copa do Mundo.

4.5. Algumas aes essenciais realizao do evento, como a construo dos Centros Oficiais de Treinamento e do Fan Park esto iniciando-se ou nem foram ainda licitadas. A Secopa deve agilizar essas aes.

4.6. A obra Construo da Arena Multiuso teve novo cronograma estabelecido e as medies subsequentes ficaram aqum do previsto, agravando-se o atraso da obra. No final de 2012 foram tomadas medidas saneadoras que incluem a substituio da equipe gerenciadora do contrato por parte do Consrcio, a criao de um novo turno de trabalho e o estabelecimento de um plano de ao para agilizar a obra. A efetividade dessas medidas dever ser avaliada.

4.7. A Secopa ainda no obteve os benefcios da iseno tributria do programa Recopa referente s obras dos estdios para a Copa do Mundo. Esse atraso est trazendo prejuzo aos cofres pblicos, j que os benefcios no retroagem.

4.8. Referente obra da Arena Multiuso, no foi cumprido determinado no Acrdo 4118/2011 que trata das contas anuais de gesto do exerccio de 2010 da Agecopa que determinava a retificao do 4 termo aditivo e adoo de diversas medidas para corrigir o pagamento indevido de

R$ 16.614.931,02. Continuaram a ser medidos aquisio de ao para estrutura

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metlica, fabricao de estrutura metlica e fabricao de lajes e peas pr fabricadas de concreto acumulando at a 31 medio R$ 35.310.791,22 medidos e pagos em desacordo com o referido acrdo.

4.9. Descontados os R$ 35.310.791,22 pagos indevidamente, o valor total medido referente ao contrato de construo da Arena Pantanal cai de 192.473.038,32 (45,81% do total) para R$ 157.162.247,10 (37,41% do total contratado)

4.10.A SECOPA tem divulgado em seu stio na Internet a execuo de 55% da obra de Construo da Arena Multiuso. Essa informao no corresponde ao percentual de execuo da obra levantado neste relatrio, que de 37,41 %.

4.11. A Obra de Duplicao da Av. Ver. Juliano Costa Marques est com o prazo de execuo vencido. Foram constatadas inconformidades e patologias na obra. A contratada est executando os ajustes e reparos nos servios.

4.12. Se o ritmo de execuo das obras no for intensificado, muitas obras no sero finalizadas tempestivamente. importante destacar que no bastam os prazos de execuo das obras serem aditivados, por que a realizao da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 com incio marcado para junho de 2014, no ser adiada.

4.13. Referente obra de Construo da Arena Pantanal, at a medio analisada foram medidos em mdia R$ 6.208.807,00 por ms. Para se cumprir o prazo contratual aditado h que se medir em mdia R$ 20.694.558,00 at o final do prazo previsto. Esse valor, levantado no relatrio anterior que mostrava a situao trs meses antes, era de R$ 17.335.948,00 por ms. Portanto, a obra ter que caminhar num ritmo 3,3 vezes mais rpido que o verificado at o momento.

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Recomenda-se a V. Exa. que determine que o Gestor da SECOPA informe as providncias que esto sendo tomadas para compensar os atrasos constatados. A critrio de V.Exa., cpia deste relatrio pode ser encaminhada para o Governador do Estado e para Assembleia Legislativa com a ressalva de que o Gestor da SECOPA deve apresentar um Plano de Providncias para compensar os atrasos e para evitar outros atrasos.

o relatrio.

Andr Luiz Souza Ramos Auditor Pblico Externo

Waldir Marinho da Silva Tcnico de Controle Pblico Externo

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