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ISO 14001

Sistema de Gesto Ambiental

ndice

CAPTULOS TTULO 1 2 3 4 5 6 7 8 Introduo Evoluo da Questo Ambiental Guia para Utilizao ISO 14001 Norma NBR ISO 14001 Estudo de Caso e Cenrios Anexos Histrico da Legislao Ambiental Brasileira Legislao Ambiental Aplicada ao SGA

PGINAS

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C APTULO 1
Introduo

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Preocupaes com o Meio Ambiente

Oznio ; Discusso das Questes Globais Efeito Estufa e Camada de

rgida;

As Legislaes relativas ao Meio Ambiente esto cada vez mais

Grandes Acidentes Internacionais Bhopal na ndia, Exxon Valdez

no Alasca, Chernobyl na URSS;

Araucria ;

Grandes Acidentes Nacionais Cubato, Baa de Guanabara,

Presso dos Partidos Verdes e ONGs;

Princpio

do

POLUIDOR

PAGADOR

Indstria

tem

responsabilidades tributrias pela gerao de poluio. (Pilhas e baterias, pneus...).


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Questes Ambientais esto cada vez mais Prximas das Econmicas


Geram reduo de custos como conseqncia da economia dos recursos; Minimizao na gerao e no custo de disposio de resduos; Melhora a imagem no mercado; Gerenciamento no atendimento s regulamentaes ambientais; Facilidade com rgos de financiamento; Abrem mercados restritos como o da comunidade europia.

Presses sobre o Meio Ambiente

Industrializao;

Aumento da Produtividade

Aumento do Consumo de Matria Prima; Aumento do Consumo de Energia;

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Crescimento Populacional;

Aumento do Uso da Terra;

Demanda por mais Produtos;

Melhoria nos Padres de Vida;

Maiores Expectativas

Presses sobre as Empresas


Cliente;

Acionistas
;

Fornecedores
;

Organismos de Regulamentao
;

Seguradora e Bancos;
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Comunidades Locais;

Veculos de Comunicao;

Funcionrios
;

Grupos Ambientalistas.

Objetivo da Gesto Ambiental


Prevenir a Poluio; Minimizar resduos; Reduzir o impacto dos resduos; Reciclar materiais; Evitar o uso de substncias nocivas; Educar funcionrios, clientes e fornecedores.

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C APTULO 2
Evoluo da Questo Ambiental
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Evoluo
Dcada de 60 Regulamentao mnima Dcada de 70/80 Atitude reativa Reconhecimento mnimo dos resduos perigosos Ausncia total de responsabilidade corporativa Interferncias no meio ambiente livres ou quase livres Controle End of Pipe Incio das tecnologias limpas Responsabilidade corporativa funcionalmente isolada Incio da internalizao de custos Regulamentao de multas por danos ambientais Integrao total do meio ambiente em todas as atividades Contabilidade dos custos ambientais internos e externos Dcada de 90 Atitude proativa Preveno Desempenho superior s normas Adoo do ciclo de vida

Foco limitado gua e ar Cumprimento das normas

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Evoluo da Questo Ambiental


Anterior dcada de 60:

Recursos abundantes Uso indiscriminado Gerao de resduos com baixssimo nvel de preocupao Enfoque: diluir e dispersar

Dcada de 60:

no futuro

Aumento da populao e do consumo - esgotamento dos recursos

Incio do processo de descontaminao do Tmisa - Inglaterra

Dcada de 70:

Japo Baia de Minamata Contaminao Ambiental com Hg


50 mortos 2200 vtimas de envenenamento.

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1972 Conferncia de Estocolmo.


Foram especificamente discutidos temas ambientais.

Voltada para o estabelecimento de polticas de controle de poluio

ambiental, principalmente do ar e gua. O Brasil declarou na conferncia que ... No se importaria de pagar pelo seu

desenvolvimento o preo da degradao ambiental....

1973 Primeira crise do petrleo preocupao com o uso racional tambm para
outros recursos. Alternativas energticas de fontes renovveis.

1976 Itlia Acidente de Seveso


Exploso em planta de processo Contaminao de grande rea devido a emisso de dioxina.

1978 Selo ecolgico (produtos ambientalmente corretos)


Alemanha (Blauer Angel) Primeiro a instituir foi a Holanda em 1972.

Criao de rgos de controle como a SEMA (Federal, CETESB (SP), FEEMA (RJ)). Incio da conscientizao da populao e criao dos primeiros movimentos
ambientalistas.

Dcada de 80:

Surgimento em grande parte dos pases, de leis regulamentando a atividade industrial


no tocante a poluio.

Incluso do planejamento ambiental ao planejamento estratgico das empresas. Alasca Acidente com petroleiro Exxon Valdez.
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Prejuzo da Exxon 10 bilhes de dlares.

Em Cubato, duas exploses e incndio causados por vazamento de gs causaram a


morte de 150 pessoas em Vila Soc.

1981 - Criao da Poltica Nacional do Meio Ambiente, que menciona o Estudo de


Impacto Ambiental.

1984 ndia Bhopal - Vazamento de Isocianeto de Metila.


Fbricas associadas Union Carbide 2.500 mortos 200.000 intoxicados.

Aes caram pela metade do preo prejuzos incalculveis financeiros e

de imagem.

Unio Sovitica Tchernobyl - Exploso do reator n 4 apenas o Hemisfrio Sul ficou


livre de contaminao radioativa (Csio 137). Morte de 31 pessoas e 1000.000 evacuadas.

E.U.A. Incidente Love Canal


Resultado de 20.000 toneladas de produtos qumicos txicos enterrados. 1985 Introduo da Atuao Responsvel pela indstria qumica canadense.

1986 A Resoluo n 1/86 do CONAMA torna obrigatria a Anlise de Impactos


Ambientais, para atividades especficas e para atender determinao do rgo de controle ambiental.
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1987 A comisso Brundtland publicou o relatrio Nosso Futuro Comum que


estabeleceu os conceitos do Desenvolvimento Sustentvel.

Dcada de 90:

Grande impulso com relao conscincia ambiental. Preocupao com a racionalizao do uso na energia e de recursos naturais
(matria-prima).

Empenho e estmulos reciclagem e reutilizao evitar desperdcio. Responsabilidade dos produtos e sub-produtos desde a obteno da matriaprima at a disposio final dos mesmos como resduos (Princpio Bero ao Tmulo).

Fase da Gesto Ambiental. Adoo da Atuao Responsvel pela ABIQUIM. 1990 Nos EUA, o presidente da Borjohn Optical Technology foi multado em US$
400.000,00 e preso por 26 meses pela emisso de substncias txicas no esgoto local e sua empresa ficou inelegvel para contratos com o governo.

1991 A Cmara de Comrcio Internacional promulgou a Carta de Roterd com 16


princpios.

1992 Brasil: Conferncia das Naes Unidas sobre o Meio Ambiente e o


Desenvolvimento (Participao 170 pases). Rio92 Eco92 Cpula da Terra.

Criao da BS 7750.
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1993 Criao do EMAS Eco-Management and Audit Scheme. Formao do Comit TC 207 da ISO para o desenvolvimento da ISO 14001. Criao do GANA Grupo de Apoio Normalizao Ambiental da ABNT (representante
oficial do Brasil junto ISO).

1995 Certificao do SGA no Brasil, conforme a BS 7750.

1996 Em setembro, emisso da ISO 14001 como Norma Internacional; a NBR ISO
14001 foi emitida em outubro96.

1997 At dezembro de 1997 foram certificados, no Brasil, 30 Sistemas de Gesto


Ambiental.

Evoluo da Gesto Ambiental


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Conscientizao

Sistematizao
Integrao de todas as partes do sistema, Planejamento de maneira pr-ativa. Depois de planejados, Esta fase tem os processo e carter Controle preventivo, j que impactos ambientais a fase da inspeo, se analisa os so monitorados totalmente reativa. futuros impactos continuamente para se Primeiro gera e evitar problemas. Caso ambientais. depois pensa o que Objetiva-se evitar ocorram, existe um vai ser feito com o os erros desde o plano de ao para refugo. corrigi-los. projeto.

Eficincia -

Dcada de 70

Dcada de 80

Dcada de 90

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C APTULO 3
Guia para Utilizao da ISO 14001

O que ISO?

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ISO uma organizao internacional com sede em Genebra

chamada International Organization Standardization.

ISO no a sigla de International Standardization Organization;

A origem da palavra ISO grega e significa igual; A escolha da palavra ISO foi feita em funo do objetivo desta

entidade que a padronizao.

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No Incluem

Mtodos de ensaios para poluentes (TCs 43,146,147,190); Estabelecer valores limites para poluentes ou efluentes;

Estabelecer nveis de desempenho; Normalizao de produtos.

ISO 14001
A ISO 14001 determina os elementos para um sistema de Gesto Ambiental eficaz; aplicvel a todos os tipos e tamanhos de organizao;

Tem a sua origem na BS 7750, da mesma forma que a ISO 9001 foi criada a partir da
BS 5750;

O grande objetivo desta norma conciliar a proteo ambiental com as necessidades


scio-econmicas da populao.

Os Pilares do SGA segundo a ISO 14001 so:


Preveno no lugar da correo;
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Planejamento de todas as atividades, produtos e processos; Estabelecimento de critrios; Coordenao e integrao entre as partes (Subsistemas); Monitorao Contnua; Melhora Contnua.

O SGA deve:
Trabalhar em cima dos Impactos Ambientais Significativos; Maximizar os efeitos benficos e minimizar os efeitos adversos; Evoluir em funo das mudanas circunstanciais.

A ISO 14001 determina:


Identificar a legislao relevante; Satisfazer, no mnimo, a legislao.

Definio de Termos:
Meio Ambiente: Conjunto de condies, leis, influncias e interaes de ordem fsica
e biolgica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Para a norma ISO 14000, a rea de influncia onde a organizao opera, incluindo ar, gua, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas interaes. O meio ambiente, neste contexto, prolonga-se desde a organizao at o sistema global.

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rea de Influncia: rea delimitada geograficamente e que pode ser afetada, direta
ou indiretamente, pelas atividades da organizao.

Aspecto Ambiental: Elemento das atividades produtos ou servios de uma


organizao que pode interagir com o meio ambiente.

Impacto Ambiental: Qualquer alterao das propriedades fsicas, qumicas e biolgicas do Meio Ambiente, causada por qualquer forma de matria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

A sade, a segurana e o bem-estar da populao; As atividades sociais e econmicas; A biota; As condies estticas e sanitrias do Meio Ambiente; A qualidade dos recursos ambientais.

Poluio: Degradao da qualidade ambiental resultante de um impacto ambiental. Degradao da Qualidade Ambiental: Alterao adversa das caractersticas do Meio
Ambiente.

Poluidor: Pessoa fsica ou jurdica, de direito pblico ou privado, responsvel, direta


ou indiretamente, por atividade causadora de degradao ambiental.

Poluente: Qualquer forma de matria ou energia lanada no Meio Ambiente com


intensidade ou em quantidade que tornem ou possam tornar as guas, o ar ou o solo imprprios, nocivos ou ofensivos sade, inconvenientes ao bem-estar pblico, danosos aos materiais, fauna e flora, e prejudiciais segurana, ao uso e gozo da propriedade e s atividades normais da comunidade.

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Avaliao de Impacto Ambiental: Processo cujo objetivo final fornecer aos


responsveis pela tomada de deciso da organizao as indicaes de conseqncias ambientais potenciais que possam resultar de seus atos.

Anlise do Ciclo de Vida do Produto: Uma avaliao do impacto ambiental de seu


ciclo de vida, desde a sua origem at sua morte (bero ao tmulo).

Gesto Ambiental: Aspectos da funo global da gesto ambiental da organizao


que desenvolvem, implementam, realizam, revisam e mantm a Poltica Ambiental (ISO 14001).

Sistema de Gesto Ambiental: Estrutura organizacional, responsabilidades, prticas,


procedimentos, processos e recursos para a implementao e manuteno da Gesto Ambiental (ISO 14001).

Poltica Ambiental: Declarao das intenes e princpios da organizao em relao


ao desempenho do Meio Ambiente que seja proporcional a estrutura para aes e para posicionamento dos seus objetivos e metas ambientais (ISO 14001).

Partes

Interessadas:

Indivduo

ou

grupo

preocupado

ou

afetado

pelo

desenvolvimento ambiental da organizao (ISO 14001).

Preveno da Poluio: Uso de processos, prticas, materiais, produtos ou energia


que evita ou reduz a gerao de poluio ou refugo (Isto pode incluir reciclagem, mudanas de processo, mecanismos de controle, eficincia de recursos e energia e substituio de materiais (ISO 14001)).

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Captulo 4
Norma NBR ISO 14001

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A Estrutura da ISO 14000


A ISO 14001 est dividida da seguinte maneira: As primeiras partes so introdutrias e visam apresentar a norma e seus objetivos; Os demais itens so:

Item 3 Definies; Item 4 Sistema de Gesto Ambiental. So os itens da norma que sero auditados
na empresa;

Anexo A Trazem informaes adicionais sobre os itens da norma.


A numerao do anexo feita da seguinte maneira: Se o item da norma tem o nmero 4.3.3, o item do anexo ter a indicao A.3.3. O anexo B traz a relao entre a ISO 14001/96 e a ISO 9001/94 e vice-versa.

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ndice da Norma ISO 14001


4.1 Requisitos Gerais 4.2 Poltica Ambiental 4.3 Planejamento 4.3.1 Aspectos Ambientais 4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos 4.3.3 Objetivos e Metas 4.3.4 Programa(s) de Gesto Ambiental 4.4 Implementao e Operao 4.4.1 Estrutura e Responsabilidade 4.4.2 Treinamento, Conscientizao e Competncia 4.4.3 Comunicao 4.4.4 Documentao do Sistema de Gesto Ambiental 4.4.5 Controle de Documentos
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4.4.6 Controle Operacional 4.4.7 Preparao e Atendimento a Emergncias 4.5 Verificao e Ao Corretiva 4.5.1 Monitoramento e Medio 4.5.2 No Conforme e Aes Corretiva e Preventiva 4.5.3 Registros 4.5.4 Auditoria do SGA 4.6 Anlise Crtica pela Administrao

O Modelo da NBR ISO 14001


Poltica Ambiental

Melhoria Contnua

Anlise Crtica pela Administrao

Verificao e Ao Corretiva Monitoramento e Medio No-conformidade e ao corretiva/ preventiva Registros Auditorias do SGA Implementao e Operao Estrutura e responsabilidade Treinamento, conscientizao e competncia Comunicao Documentao do SGA Controle de documentos Controle operacional Preparao e resposta a

Planejamento Aspectos Ambientais Requisitos legais e outros Objetivos e metas Programa de Gesto Ambiental

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Melhoria Contnua
Anlise Crtica pela Direo 4.6

O Modelo da Norma ISO 14001


Poltica Ambiental 4.2

Verificao e Ao Corretiva 4.5

Auditoria do SGA 4.5.4

Aspectos Ambientais 4.3.1

Planejamento 4.3

Registros 4.5.3 Requisitos Legais e Outros 4.3.2 No Cnform. Ao Prev. e Cor. 4.5.2

Monitoramento e Medio 4.5.1

Prep. Atendimen. a Emergncias 4.4.7

Comprometimento da Alta Administrao

Objetivos e Metas 4.3.3

Programa(s) de Gesto Ambiental 4.3.4

Controle Operacional 4.4.6

Estrutura e Responsabilidade 4.4.1

Controle de Documentos 4.4.5

Treinamento, Consc. e Competncia 4.4.2.

Documentao do SGA 4.4.4

Comunicaes 4.4.3

Implementao e Operao 4.4


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S ISTEMAS D E G ESTO A MBIENTAL E SPECIFICAO E D IRETRIZES P ARA U SO.


S UMRIO 1. Objetivo e campo de aplicao. 2. Referncias normativas. 3. Definies. 4. Requisitos do sistema de gesto ambiental. 4.1. Requisitos gerais 4.2. Poltica Ambiental. 4.3. Planejamento. 4.3.1. Aspectos ambientais. 4.3.2. Requisitos legais e outros requisitos. 4.3.3. Objetivos e metas. 4.3.4. Programa(s) de gesto ambiental. 4.4. Implementao e operao. 4.4.1. Estrutura e responsabilidade 4.4.2. Treinamento, conscientizao e competncia 4.4.3. Comunicao. 4.4.4. Documentao do sistema de gesto ambiental. 4.4.5. Controle de documentos. 4.4.6. Controle operacional. 4.4.7. Preparao e atendimento a emergncias. 4.5. Verificao e ao corretiva. 4.5.1. Monitoramento e medio. 4.5.2. No-conformidade e aes corretiva e preventiva. 4.5.3. Registros. 4.5.4. Auditoria do sistema de gesto ambiental. 4.6. Anlise crtica pela administrao. A NEXOS A - Diretrizes para uso da especificao. B - Correspondncias entre NBR ISO 14001 E NBR ISO 9001. C - Bibliografia.

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P REFCIO A ABNT Associao Brasileira de Normas Tcnicas o Frum Nacional de Normalizao. As Normas Brasileiras, cujo contedo de responsabilidade dos Comits Brasileiros (CB) e dos Organismos de Normalizao Setorial (ONS), so elaboradas por Comisses de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratrios e outros). Os projetos da Norma Brasileira, elaborados no mbito dos CB e ONS, circulam para Votao Nacional entre os associados da ABNT e demais interessados. Esta Norma foi elaborada pelo GT-01 Sistemas de Gesto Ambiental, formado por especialistas brasileiros representantes dos setores envolvidos, do SCM-16 Gesto Ambiental. Os anexos A, B e C desta Norma so informativos. I NTRODUO Organizaes de todos os tipos esto cada vez mais preocupadas em atingir e demonstrar um desempenho ambiental correto, controlando o impacto de suas atividades, produtos ou servios no meio ambiente levando em considerao sua poltica e seus objetivos ambientais. Esse comportamento se insere no contexto de uma legislao cada vez mais exigente, do desenvolvimento de polticas econmicas, de outras medidas destinadas a estimular a proteo ao meio ambiente e de uma crescente preocupao das partes interessadas em relao s questes ambientais e ao desenvolvimento sustentvel. Muitas organizaes tm efetuado anlises ou auditorias ambientais a fim de avaliar seu desempenho ambiental. No entanto, por si s, tais anlises e auditorias podem no ser suficientes para proporcionar a uma organizao a garantia de que seu desempenho no apenas atende, mas continuar a atender, aos requisitos legais e aos de sua prpria poltica. Para que sejam eficazes, necessrio que esses procedimentos sejam conduzidos dentro de um sistema de gesto estruturado e integrado ao conjunto das atividades de gesto. As Normas internacionais de gesto ambiental tm por objetivo prover s organizaes os elementos de um sistema de gesto ambiental eficaz, passvel de integrao com outros requisitos de gesto, de forma a auxili-las a alcanar seus objetivos ambientais e econmicos. Essas Normas, como outras Normas internacionais, no foram concebidas para criar barreiras comerciais no-tarifrias, nem para ampliar ou alterar as obrigaes legais de uma organizao. NBR ISO 14001/1996 Esta Norma especifica os requisitos de tal sistema de gesto ambiental, tendo sido redigida de forma a aplicar-se a todos os tipos e portes de organizaes e para adequar-se a diferentes condies geogrficas, culturais e sociais. A base desta abordagem representada na figura 1. O sucesso do sistema depende do comprometimento de todos os nveis e funes, especialmente da alta administrao. Um sistema deste tipo permite a uma organizao estabelecer e avaliar a eficcia dos procedimentos destinados a definir uma poltica e objetivos ambientais, atingir a conformidade com eles e demonstr-la a terceiros. A finalidade desta Norma equilibrar a proteo ambiental e a preveno de poluio com as necessidades socioeconmicas. Convm notar que muitos desses requisitos podem ser abordados simultaneamente ou reapreciados a qualquer momento. Existe uma importante distino entre esta especificao, que descreve os requisitos para certificao/registro e/ou autodeclarao do sistema de gesto ambiental de uma organizao, e uma diretriz no-certificvel destinada a prover orientao genrica a uma organizao que visa implementar ou aprimorar um sistema de gesto ambiental. A gesto ambiental abrange uma vasta gama de questes,

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inclusive aquelas com implicaes estratgicas e competitivas. A demonstrao de um processo bemsucedido de implementao desta Norma pode der utilizada por uma organizao para assegurar s partes interessadas que ela possui um sistema de gesto ambiental apropriado em funcionamento. Orientao sobre tcnicas de apoio gesto ambiental far parte de outras Normas. Esta Norma contm apenas aqueles requisitos que podem ser objetivamente adotados para fins de certificao e/ou autodeclarao. Recomenda-se quelas organizaes que necessitem de orientao adicional sobre outras questes relacionadas a sistemas de gesto ambiental consultar a NBR ISO 14004:1996, Sistemas de questo ambiental Diretrizes gerais sobre princpios, sistemas e tcnicas de apoio. Convm observar que esta Norma no estabelece requisitos absolutos para o desempenho ambiental alm do comprometimento, expresso na poltica, de atender legislao e regulamentos aplicveis e com a melhoria contnua. Assim, duas organizaes que desenvolvam atividades similares, mas que apresentem nveis diferentes de desempenho ambiental, podem, ambas, atender aos seus requisitos. A adoo e implementao, de forma sistemtica, de um conjunto de tcnicas de gesto ambiental pode contribuir para a obteno de resultados timos para todas as partes interessadas. Contudo, a adoo desta Norma no garantir, por si s, resultados ambientais timos. Para atingir os objetivos ambientais, convm que o sistema de gesto ambiental estimule as organizaes a considerarem a implementao da melhor tecnologia disponvel, quando apropriado e economicamente exeqvel. Alm disso, recomendado que a relao custo/benefcio de tal benefcio seja integralmente levada em considerao. Esta Norma no pretende abordar e no inclui requisitos relativos a aspectos de gesto de sade ocupacional e segurana no trabalho. No entanto, ela no procura desencorajar uma organizao pretenda desenvolver a integrao de tais elementos no sistema de gesto. Entretanto o processo de certificao/registro somente ser aplicvel aos aspectos do sistema de gesto ambiental. Esta Norma compartilha princpios comuns de sistemas de gesto com a srie de Normas NBR ISO 9000 para sistemas de qualidade. As organizaes podem decidir, utilizar um sistema de gesto existente, coerente com a srie NBR ISO 9000, como base para seu sistema de gesto ambiental. Entretanto, convm esclarecer que a aplicao dos vrios elementos do sistema de gesto pode variar em funo dos diferentes propsitos e das diversas partes interessadas. Enquanto os sistemas de gesto da qualidade tratam das necessidades dos clientes, os sistemas de gesto ambiental atendem s necessidades de um vasto conjunto de partes interessadas e s crescentes necessidades da sociedade sobre proteo ambiental. No necessrio que os requisitos do sistema de gesto ambiental especificados nesta Norma sejam estabelecidos independentemente dos elementos do sistema de gesto existente. Em alguns casos, ser possvel atender aos requisitos adaptando-se os elementos do sistema de gesto existentes. 1 - O BJETIVO E CAMPO DE APLICAO Esta Norma especifica os requisitos relativos a um sistema de gesto ambiental, permitido a uma organizao formular uma poltica e objetivos que levem em conta os requisitos legais e as informaes referentes aos impactos ambientais significativos. Ela se aplica aos aspectos ambientais que possam ser controlados pela organizao e sobre os quais presume-se que ela tenha influncia. Em si, ela no prescreve critrios especficos de desempenho ambiental. Esta Norma se aplica a qualquer organizao que deseje:

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a) implementar, manter e aprimorar um sistema de gesto ambiental; b) assegura-se de sua conformidade com sua poltica ambiental definida; c) demonstrar tal conformidade a terceiros; d) buscar certificao/registro do seu sistema de gesto ambiental por uma organizao externa; e) realizar uma auto-avaliao e emitir auto declarao de conformidade com esta Norma. Todos os requisitos desta Norma de destinam a ser incorporados em qualquer sistema de gesto ambiental. O grau de aplicao depender de fatores como a poltica ambiental da organizao, a natureza de suas atividades e as condies em que ela opera. Esta Norma prov, no anexo A, diretrizes informativas sobre o uso da especificao. O campo de aplicao para utilizao desta Norma deve ser claramente identificado. NOTA Para facilidade de uso, as subsees da especificao e do anexo A possuem nmeros correlatos; por exemplo, 4.3.3 e A.3.3 tratam dos objetivos e metas ambientais, e 4.5.4 e A.5.4 tratam de auditoria do sistema de gesto ambiental 2. R EFERNCIAS NORMATIVAS No existem referncias normativas at o momento. 3. D EFINIES Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes definies: 3.1. M ELHORIA CONTNUA : processo de aprimoramento do sistema de gesto ambiental, visando atingir melhorias no desempenho ambiental global de acordo com a poltica ambiental da organizao. NOTA No necessrio que o processo seja aplicado simultaneamente a todas as reas de atividade. 3.2. M EIO AMBIENTE : circunvizinhana em que uma organizao opera, incluindo ar, gua, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relaes. NOTA Neste contexto, circunvizinhana estende-se do interior das instalaes para o sistema global. 3.3. A SPECTO AMBIENTAL : elemento das atividades, produtos ou servios de uma organizao que pode interagir com o meio ambiente. NOTA Um aspecto ambiental significativo aquele que tem ou pode ter um impacto ambiental significativo. 3.4. I MPACTO AMBIENTAL : qualquer modificao do meio ambiente, adversa ou benfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou servios de uma organizao. 3.5. S ISTEMA DE GESTO AMBIENTAL : a parte do sistema de gesto global que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, prticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a poltica ambiental. 3.6. A UDITORIA DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL : processo sistemtico e documentado de verificao, executado para obter e avaliar, de forma objetiva, evidncias que determinem se o sistema de gesto

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ambiental de uma organizao esta em conformidade com os critrios de auditoria do sistema de gesto ambiental estabelecido pela organizao, e para comunicar os resultados desta processo administrao. 3.7. O BJETIVO AMBIENTAL : propsito ambiental global, decorrente da poltica ambiental, que uma organizao se prope a atingir, sendo quantificado sempre que exeqvel. 3.8. D ESEMPENHO AMBIENTAL : resultados mensurveis do sistema de gesto ambiental, relativos ao controle de uma organizao sobre seus aspectos ambientais, com base na sua poltica, sues objetivos e metas ambientais. 3.9. P OLTICA AMBIENTAL : declarao da organizao, expondo suas intenes e princpios em relao ao seu desempenho ambiental global, que prov uma estrutura para ao e definio de seus objetivos e metas ambientais. 3.10. M ETA AMBIENTAL : requisito de desempenho detalhado, quantificado sempre que exeqvel, aplicvel organizao ou partes dela, resultante dos objetivos ambientais e que necessita ser estabelecido e atendido para que tais objetivos sejam atingidos. 3.11. P ARTE INTERESSADA : indivduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho ambiental de uma organizao. 3.12. O RGANIZAO: companhia, corporao, firma, empresa ou instituio, ou parte ou combinao destas, pblica ou privada, sociedade annima, limitada ou com outra forma estatutria, que tem funes e estrutura administrativa prprias. NOTA Para organizaes com mais de uma unidade operacional, cada unidade isolada pode ser definida como uma organizao. 3.13. P REVENO DE POLUIO : uso de processos, prticas materiais ou produtos que evitem, reduzam ou controlem a poluio, os quais podem incluir reciclagem, tratamento, mudanas no processo, mecanismos de controle, uso eficiente de recursos e substituio de materiais. NOTA Os benefcios potenciais da preveno de poluio incluem a reduo de impactos ambientais adversos, a melhoria da eficincia e a reduo de custos.

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4.REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL 4.R Norma Comentada: A norma NBR ISO 1401/96 estruturada

em elementos seguindo o ciclo do P.D.C.A. Cada requisito foi elaborado pensando-se em subsistemas que esto interligados abrangendo setor ou setores de uma empresa e os seus processos. Sua concepo foi idealizada de forma a aplicar-se a todos os tipos de organizaes, independente de suas condies geogrficas, culturais, sociais, econmicas, etc.
4.1.REQUISITOS GERAIS 4.1.R A organizao deve estabelecer e manter um sistema de gesto ambiental, cujos requisitos esto descritos nesta seo.

Norma Comentada: Este item apenas determina que para se implementar e manter um sistema de Gesto Ambiental baseado na norma NBR ISO 14001/96 deve-se atender os requisitos descritos nesta seo. O que significa que no existe nenhum requisito especifico a ser atendido neste item e conseqentemente tambm no h nada para ser auditado.
4.2.POLTICA AMBIENTAL 4.2.P A alta administrao deve definir a poltica ambiental da organizao e assegurar que ela: a) seja apropriada natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, produtos ou servios; b) inclua o comprometimento com a melhoria contnua e com a preveno da poluio; c) inclua o comprometimento com o atendimento legislao e normas ambientais aplicveis, e demais requisitos subscritos pela organizao; d) fornea a estrutura para o estabelecimento e reviso dos objetivos e metas ambientais; e) seja documentada, implementada, mantida e comunicada a todos os empregados; f) esteja disponvel para o pblico.

Norma Comentada: A Poltica Ambiental declarao do compromisso da alta administrao com as partes interessadas em relao s questes ambientais. a diretriz que orienta toda a organizao e at terceiros que atuam para a empresa nos assuntos relativos ao meio ambiente. A Poltica deve traduzir o tipo da organizao quanto aos aspectos e impactos que as suas atividades, produtos ou servios possam causar ao meio ambiente.

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A Poltica Ambiental deve ser documentada (papel ou informatizado) e comunicada aos funcionrios da organizao. A Poltica deve trazer uma declarao explcita quanto ao comprometimento em prevenir a poluio, atender aos regulamentos legais e a melhoria contnua. Deve tambm indicar em quais assuntos relativos a meio ambiente a direo ir definir os objetivos e metas a serem atingidos. A poltica precisa estar disponvel ao pblico, o que no significa que obrigatrio uma ao proativa de divulgao mas no pode ser negada o seu contedo aos que interessem em conhece-la. A anlise da Poltica Ambiental quanto a sua adequao e necessidade de alterao deve fazer parte da anlise crtica pela administrao. (requisito 4.6)
4.3.PLANEJAMENTO 4.3.P Norma Comentada: Esta etapa o P (plan = planejar) do

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ciclo P.D.C.A, onde a organizao est na fase do planejamento do seu SGA. (Sistema de Gesto Ambiental). Como ser apresentado nos sub-itens seguintes, a fase dos levantamentos e definio dos programas que iro viabilizar a realizao dos objetivos e metas ambientais definidos pela organizao.
4.3.1. A SPECTOS AMBIENTAIS A organizao deve estabelecer e manter procedimento(s) para identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos ou servios que possam por ela ser controlados e sobre os quais presume-se que ela tenha influncia, a fim de determinar aqueles que tenham ou possam ter impacto significativo sobre o meio ambiente. A organizao deve assegurar que os aspectos relacionados a estes impactos significativos sejam considerados na definio de seus objetivos ambientais. A organizao deve manter essas informaes atualizadas.

Norma Comentada: Como a definio da prpria norma, aspecto ambiental qualquer interao possvel de ocorrer entre a organizao e o meio ambiente. Se imaginarmos a empresa envolvida em uma redoma, qualquer elemento resultante das atividades, produtos ou servios da organizao que cruza esta fronteira um aspecto ambiental. Este requisito da norma refere-se identificao dos aspectos ambientais que causam ou podem causar impactos significativos ao meio ambiente.

Define-se como impacto ambiental qualquer aspecto que cause modificao ao meio ambiente seja ela adversa ou benfica. Estes impactos podem ser reais ou potenciais, pois em se tratando de SGA precisamos atuar no s corretivamente mas tambm preventivamente. Neste levantamento dos aspectos ambientais levamos em considerao aqueles que a empresa possa controlar ou que tenha influncia no seu controle ou at na sua modificao. O levantamento dos aspectos e impactos uma parte primordial do planejamento, quando a organizao ir levantar todas as atividades executadas em todos os cantos da empresa, seja por pessoal prprio ou terceirizado. interessante envolver pessoas de outras reas em conjunto com o pessoal responsvel do local pra este levantamento, pois aspectos rotineiros que passam desapercebidos para o pessoal do setor podem chamar a ateno do pessoal de fora do setor. Vemos na prtica que se um aspecto ambiental no foi percebido e apontado durante o levantamento, o impacto causado conseqentemente no ser considerado e controlado ou tratado adequadamente no Sistema de Gesto Ambiental. Aps a identificao dos aspectos ambientais que causam impactos ambientais, reais ou potenciais, precisamos criar um critrio para a avaliao da significncia destes impactos para que possamos priorizar a atuao do SGA. Como a avaliao de significncia dos impactos geralmente um exerccio subjetivo deve ser efetuado por equipes multidisciplinares onde todos os pontos de vista das partes interessadas devem ser apresentados e levados em considerao. Como critrios para a avaliao da significncia, temos observado na prtica que as empresas adotam vrios itens, como por exemplo: Condio: normal, anormal ou emergencial Benfico ou adverso Direto ou indireto Severidade: baixa, mdia ou alta Abrangncia: dentro dos limites da empresa ou at rea circunvizinha Probabilidade de ocorrncia: baixa, mdia ou alta Leis aplicveis: sim ou no Etc.

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Assim, aps a pontuao dos impactos a empresa consegue avaliar quais so os impactos mais significativos. Deve-se decidir uma linha de corte na pontuao, acima da qual a empresa definir em princpio seus objetivos e metas, com prazos, responsabilidades e recursos necessrios. Alguns impactos talvez no necessitem de investimentos mas apenas de um programa de monitorizao para mant-los sob controle. Caso no levantamento de aspectos a empresa identifique leis ambientais aplicveis recomendado que crie procedimentos para garantir o seu cumprimento ao logo do tempo. No esquecer tambm dos passivos ambientais: atitudes ou aes que foram feitas ou deixaram de ser feitas no passado e que agora precisam ser corrigidos para se adequar s leis ou mesmo para atender as atitudes gerenciais atuais. necessrio criar uma sistemtica para rever estes aspectos, principalmente antes de uma expanso ou do lanamento de novos produtos, da alterao de processos produtivos, etc. e uma reviso a intervalos definidos caso nenhum destes eventos ocorrer.
4.3.2. R EQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS A organizao deve estabelecer e manter procedimentos para, identificar e ter acesso legislao e outros requisitos por ela subscritos aplicveis aos aspectos ambientais de suas atividades, produtos ou servios.

Norma Comentada: Uma dos requisitos para a empresa certificar-se na Norma ISO 14001/96, de que a alta administrao deve declarar na Poltica Ambiental o seu comprometimento com o atendimento de todas as leis e outro requisitos ambientais aplicveis e os subscritos pela organizao. A identificao dos requisitos legais(seja de origem municipal, estadual ou federal) e outros requisitos de suma importncia para a fase de planejamento do SGA porque so os requisitos mnimos que empresa dever estar atendendo no momento da certificao. Aqui estamos dando enfoque ao processo de auditoria, mas o cumprimento das leis obrigatrio, independente se a empresa busca uma certificao ambiental ou no. Caso a empresa verifique durante o levantamento o no atendimento parcial ou total de algum requisito legal ela precisar priorizar e destinar os recursos para o seu enquadramento.

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Assim, deve-se tomar cuidado para no fazer declaraes comprometedoras alm do atendimento s leis na sua Poltica e no conseguir os recursos para realiz-las. Como os requisitos legais ambientais esto em constante modificao, a empresa precisa criar uma sistemtica para garantir a sua atualizao, divulgao s reas aplicveis e a sua implementao. Quando a norma cita outros requisitos est se referindo aos compromissos assumidos pela empresa com a classe (por exemplo Atuao Responsvel da Abiquim) com os funcionrios (acordos com sindicatos), declaraes de iniciativa da empresa, normas ambientais sobre o produto, etc.
4.3.3. O BJETIVOS E METAS A organizao deve estabelecer e manter objetivos e metas ambientais documentados em cada nvel e funo pertinente da organizao. Ao estabelecer e revisar seus objetivos, a organizao deve considerar os requisitos legais e outros requisitos, seus aspectos ambientais significativos, sua opes tecnolgicas, seus requisitos financeiros, operacionais e comerciais, bem como a viso das partes interessadas. Os objetivos e metas devem ser compatveis com a poltica ambiental, incluindo o comprometimento com a preveno de poluio.

Norma Comentada: A organizao precisa definir e documentar os seus objetivos e metas. Todas as reas e funes que tem relao direta ou indireta com estas metas devem conhec-las e atuar para o seu atendimento. Para a definio destes objetivos e metas a empresa deve levar em considerao os requisitos legais, os impactos significativos priorizados e a poltica definida pela alta administrao. Tambm deve ser considerado as suas opes tecnolgicas, seus requisitos financeiros e a viso das partes interessadas. Os objetivos no s devem atender s questes tcnicas, mas tambm de necessidades de treinamentos e capacitao profissional, programas de conscientizao ambiental, comunicao e outros. Enfim so as necessidades que a empresa percebe e julga que devam ser atendidas para a elaborao e implementao de um SGA adequado e eficaz para a sua organizao.

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Costuma-se dizer que para a definio dos objetivos e metas deve-se aplicar os fatores SMART: S = specific (especfico) M = measurable (mensurvel) A = agreed (acordado) R = realistic (realista) T = time-limited ( com prazos) aconselhvel a observao destes fatores principalmente quando estiver definindo as metas, para que no incorramos no erro de estabelecer metas inatingveis, sem prazo, no mensurveis, etc. aconselhvel que as metas sejam mensurveis, embora algumas vezes as empresas acabem definindo algumas metas subjetivas e de difcil medio direta. Os objetivos e metas devem ser monitorados periodicamente, fornecendo informaes para a alta administrao gerenciar o SGA e o processo de melhoria contnua e quando necessrio deve servir de base para uma reorientao do Sistema de Gesto Ambiental. Algumas vezes a organizao prev atravs do monitoramento que no conseguir atingir algumas das metas estabelecidas ou em outras ocasies ultrapassar os valores definidos como meta, principalmente quando o SGA relativamente novo e como a empresa no dispunha de dados histricos as metas foram definidas muito mais por sentimentos do que baseado em nmeros reais. Quando a empresa percebe estas variaes deve-se fazer uma anlise crtica e redefinir as suas metas. Os objetivos e metas devem fazer parte da anlise crtica pela administrao. (requisito 4.6)
4.3.4. P ROGRAMA ( S ) DE GESTO AMBIENTAL A organizao deve estabelecer e manter programa(s) para atingir seus objetivos e metas, devendo incluir: a) a atribuio de responsabilidades em cada funo e nvel pertinente da organizao, visando atingir os objetivos e metas; b) os meios e o prazo dentro do qual eles devem ser atingidos. Para projetos relativos a novos empreendimentos e atividades, produtos ou servios, novos ou modificados, o(s) programa(s) deve(m) ser revisado(s), onde pertinente para assegurar que a gesto ambiental se aplica a esses projetos.

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Norma Comentada: O PGA - Programa de Gesto Ambiental a sistemtica criada para garantir que a organizao atinja os objetivos e metas estabelecidas. Este programa estabelece os responsveis, os recursos e os prazos necessrios em cada nvel pertinente da organizao envolvida na realizao das metas. A organizao deve ficar muito atenta quanto aos novos Aspectos e Impactos Ambientais, porque alteraes podem implicar em novas Leis Ambientais aplicveis, novos Objetivos e Metas e alterao no seu Programa de Gesto Ambiental. Sempre que ocorrerem estas modificaes, ou melhor, antes de ocorrerem, a empresa deve revisar seu PGA para assegurar que a gesto ambiental atende as necessidades atuais e futuras.
4.4.IMPLEMENTAO E OPERAO 4.4.I Norma Comentada: Quando chegamos nesta etapa j

conhecemos os impactos ambientais significativos da organizao, os requisitos legais aplicveis e se existe algum que a empresa no atende e a Poltica Ambiental que a diretriz da alta administrao, ou seja, o que ela pretende com o SGA que est sendo elaborada e planejada. Devemos saber tambm em que aspectos iremos concentrar nossos esforos e os recursos pois as metas e os objetivos j devem estar estabelecidos. Atravs do PGA tambm esto definidos as metas, os prazos, os responsveis e como iremos medir para monitorar se estamos atingindo as metas. Caso necessrio, foram criados grupos de trabalho, planejado a contratao de pessoal especializado, compra de banco de dados, etc. Esta etapa que est iniciando o D (do = fazer) do ciclo P.D.C.A. a fase de execuo do SGA que planejamos na etapa anterior. a implantao e operao em todas os setores da organizao com o envolvimento de todos os funcionrios.
4.4.1. E STRUTURA E RESPONSABILIDADE As funes, responsabilidades e autoridades devem ser definidas, documentadas e comunicadas a fim de facilitar uma gesto ambiental eficaz. A administrao deve fornecer recursos essenciais para a implementao e o controle do sistema de gesto ambiental, abrangendo recursos humanos, qualificaes especficas, tecnologia e recursos financeiros. A alta administrao da organizao deve nomear representante(s) especficos que, independente de outras

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atribuies,

deve(m)

ter

funes,

responsabilidades

autoridade definidas para: a) assegurar que os requisitos do sistema de gesto ambiental sejam estabelecidos, implementados e mantidos de acordo com esta Norma; b) relatar alta administrao o desempenho do sistema de gesto ambiental, para anlise crtica, como base para o aprimoramento do sistema de gesto ambiental.

Norma Comentada: Atribuio de responsabilidades e autoridades Para que um Sistema de Gesto seja realmente implementado e mantido necessrio o estabelecimento e definio das responsabilidades e autoridades. A norma ISO 14001/96 define que estas informaes precisam estar documentadas e comunicadas a todos os envolvidos no SGA para garantir uma gesto eficaz. Na prtica a empresa comunica oficialmente quem so os responsveis em uma reunio de lanamento convidando todos os funcionrios, fixa CIs nos quadros de comunicao e documenta estas responsabilidade no Manual do Sistema de Gesto, todos devidamente aprovados. Recursos A alta administrao deve avaliar e prover os recursos necessrios para a implementao e manuteno do SGA. Os recursos necessrios ficam claros quando se estabelece o PGA. Estes recursos devem contemplar recursos humanos (ex.:pessoas, se necessrio), treinamentos e qualificaes especficas (ex. auditores internos), tecnologia, equipamentos (ex.: aparelhos para controle de caractersticas legais), recursos financeiros (ex.: verba para anlise externa de efluentes, contratao de banco de dados das leis ambientais, disposio correta dos resduos, etc) Representante da administrao A alta administrao deve nomear um representante, geralmente chamado de RA Representante da Administrao. Este cargo normalmente acumulado por pessoas que j desempenham outras atividades na empresa, a no ser em empresas muito grandes em que a pessoa indicada no teria tempo para se dedicar a outros assuntos. As responsabilidades e autoridades do RA devem ser documentadas e comunicadas organizao e a empresa deve deixar bem claro que funo ou pessoa o

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Representante da Administrao. O Representante da Administrao serve de elo de ligao entre a operao do SGA e a alta administrao e quem assegura que o sistema de gesto ambiental est implementado e mantido e relata direo o desempenho do sistema para o aprimoramento e a melhoria contnua. Normalmente quem assume esta posio algum que tem assento nas reunies da diretoria e quando necessrio criamse funes de coordenadores para as atividades mais diretas.
4.4.2. T REINAMENTO , CONSCIENTIZAO E A organizao deve identificar
COMPETNCIA

as

necessidades

de

treinamento. Ela deve determinar que todo o pessoal cujas tarefas possam criar um impacto significativo sobre o meio ambiente receba treinamento apropriado. A organizao deve estabelecer e manter procedimentos que faam com que seus empregados ou membros, em cada nvel e funo pertinente, estejam conscientes. a) da importncia da conformidade com a poltica ambiental, procedimentos e requisitos do sistema de gesto ambiental; b) dos impactos ambientais significativos, reais ou potenciais, de suas atividades e dos benefcios ao meio ambiente resultantes da melhoria do seu desempenho pessoal; c) de suas funes e responsabilidades em atingir a conformidade com a poltica ambiental, procedimentos e requisitos do sistema de gesto ambiental, inclusive os requisitos de preparao e atendimento a emergncias; d) das potenciais conseqncias da inobservncia de procedimentos operacionais especificados. O pessoal que executa tarefas que possam causar impactos ambientais significativos deve ser competente, com base em educao, treinamento e/ou experincia apropriados.

Norma Comentada: Em relao ao item treinamento a organizao precisa identificar todos os cargos que durante a execuo das suas funes possa causar impacto significativo sobre o meio ambiente. A organizao deve providenciar treinamento adequado para quem executa estas tarefas. Caso exista alguma tarefa realizada por terceiros e que possa causar algum impacto ambiental, deve-se providenciar ou exigir o treinamento deste pessoal tambm. Esta necessidade de treinamento precisa ser verificada de tempos em tempos para garantir a capacitao adequada do

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pessoal. esperado do pessoal que desempenha funo cujas tarefas tem ou possam ter um impacto significativo uma conscientizao e atitudes ambientalmente corretas, o que deve ou no deve ser feito, como agir em casos de acidentes envolvendo o meio ambiente em situaes reais ou potenciais que possam ocorrer na rea de sua atuao. Em relao aos impactos ambientais de suas atividades este pessoal deve ser competente com base em treinamento, educao ou experincias anteriores. Novamente devemos nos preocupar quanto conscientizao dos prestadores de servios, principalmente aqueles que executam tarefas de durao muito curta, mas que no esto livres de causarem grandes impactos ambientais nas instalaes da empresa a qual esto prestando os servios.
4.4.3. C OMUNICAO Com relao aos seus aspectos ambientais e sistemas de gesto ambiental, a organizao deve estabelecer e manter procedimentos para: a) comunicao interna entre vrios nveis e funes da organizao; b) recebimento, documentao e resposta a comunicaes pertinentes das partes interessadas externas. A organizao deve considerar os processos de comunicao externa sobre seus aspectos ambientais significativos e registrar sua deciso.

Norma Comentada: Para o atendimento deste requisito a organizao deve prever processos de comunicao tanto para o seu pblico interno como para as partes interessadas externas. A comunicao interna objetiva melhorar a conscientizao e o comprometimento dos funcionrios em relao a Poltica Ambiental e o SGA. A organizao pode definir quais informaes do seu SGA comunicada para os diferentes nveis da organizao, por exemplo: os setores ou funes envolvidas em algumas das metas ficaro mais engajados quando participarem e acompanharem os resultados alcanados. Quanto s partes interessadas externas a norma determina que a organizao implemente procedimentos para recebimento, documentao e resposta s comunicaes relevantes relacionadas aos seus aspectos ambientais e ao

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Sistema de Gesto Ambiental. Na prtica a empresa precisa definir procedimentos e responsveis para receber todo o tipo de reclamaes, sugestes, queixas de origem externa em relao ao meio ambiente e providenciar as respostas de modo que atenda estas necessidades externas. Neste item, normalmente as empresas definem o(s) responsvel(is) para falar oficialmente em nome da empresa nas questes relativas ao meio ambiente. Quando as reclamaes so recebidas nos finais de semana ou feriados ou nos horrios noturnos, geralmente a portaria fica responsvel de registra-los e encaminhar to logo possa aos responsveis que geralmente trabalham no horrio administrativo. Mas preciso montar um sistema de chamadas urgentes para os casos de maior gravidade para que o responsvel pela portaria possa localizar os responsveis a qualquer hora e qualquer lugar. Para as situaes em que o impacto ambiental possam causar problemas externos, a organizao precisa considerar como sero os processos de comunicao e deixar registrado esta deciso. Por exemplo, caso alguma atividade, produto ou servio da organizao possa causar situaes emergenciais que afetem a circunvizinhana, a organizao precisa considerar como far a comunicao para alertar ou mesmo evacuar as pessoas e deixar registrado esta deciso.
4.4.4. D OCUMENTAO
DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL

A organizao deve estabelecer e manter informaes, em papel ou em meio eletrnico, para: a) descrever os principais elementos do sistema de gesto e a interao entre eles; b) fornecer orientao sobre a documentao relacionada.

Norma Comentada: A organizao deve possuir um procedimento que descreva os principais elementos do sistema de gesto ambiental e como estes se interrelacionam e tambm sobre a documentao que fazem parte do SGA. Na prtica, na maioria das vezes, as empresas acabam criando o Manual do Sistema de Gesto Ambiental, embora pela norma no seja obrigatrio. Este procedimento pode ser em cpia fsica ou em meio eletrnico.
4.4.5. C ONTROLE
DE DOCUMENTOS

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A organizao deve estabelecer e manter procedimentos para o controle de todos os documentos exigidos por esta Norma, para assegurar que: a) possam ser localizados; b) sejam autorizado; c) as verses atualizadas dos documentos pertinentes estejam disponveis em todos os locais onde so executadas operaes essenciais ao efetivo funcionamento do sistema de gesto ambiental; d) documentos obsoletos sejam prontamente removidos de todos os pontos de emisso e uso ou, de outra forma, garantidos contra o uso no-intencional; e) quaisquer documentos obsoletos retidos por motivos legais e/ou para preservao de conhecimento sejam adequadamente identificados. A documentao deve ser legvel, datada (com datas de reviso) e facilmente identificvel, mantida de forma organizada e retida por um perodo de tempo especificado. Devem ser estabelecidos e mantidos procedimentos e responsabilidades referentes criao e alterao dos vrios tipos de documentos. periodicamente analisados, revisados quando necessrio e aprovados, quanto sua adequao, por pessoal

Norma Comentada: Para garantir que as atividades relacionadas com o sistema de gesto ambiental sejam realizadas conforme planejadas sempre so elaborados e documentados planos, instrues, procedimentos, etc. Embora a norma exija poucos procedimentos documentados, estes devem ser analisados e aprovados por pessoal autorizado e estar disponveis onde so executadas tarefas que causam ou podem causar impactos significativos. Um cuidado especial deve ser tomado para que os documentos obsoletos sejam prontamente retirados dos locais de uso e caso ocorra a necessidade de sua reteno estes documentos devem estar bem identificados quanto a sua obsolescncia. Resumindo: documentos precisam estar aprovados por pessoal autorizado (definido pela empresa), precisa estar disponvel para o pessoal que executa estas tarefas (funcionrios ou no), no pode ter documento obsoleto sem identificao que deixe claro o seu status, deve ser legvel, com data e com ttulos que as identifiquem facilmente.
4.4.6. C ONTROLE
OPERACIONAL

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A organizao deve identificar aquelas operaes e atividades associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo com sua poltica, objetivos e metas. A organizao deve planejar tais atividades, inclusive manuteno, de forma a assegurar que sejam executadas sob condies especficas atravs: a) do estabelecimento e manuteno de procedimentos documentados, para abranger situaes onde sua ausncia possa acarretar desvios em relao poltica ambiental e aos objetivos e metas; b) da estipulao de critrios operacionais nos procedimentos;

c)

do estabelecimento e manuteno de procedimentos

relativos aos aspectos ambientais significativos identificveis de bens e servios utilizados pela organizao, e da comunicao dos procedimentos e requisitos pertinentes a serem atendidos por fornecedores1 e prestadores de servio2.

Norma Comentada: Neste requisito se enquadram todos os aspectos relacionados ao gerenciamento do Sistema de Gesto Ambiental. Como itens internos que precisam ser controlados, temos por exemplo que verificar se a organizao est atendendo: - os objetivos e as metas, - a Poltica Ambiental, - a legislao aplicvel, - aos critrios ambientais operacionais, inclusive manuteno. - etc Geralmente as empresas esquecem as atividades fora do seu negcio principal, mas estes, na realidade geram impactos ambientais significativos. Atividades tais como: - separao e disposio dos resduos (lquidos ou slidos) - servios de manuteno (prprio ou terceirizado) - ambulatrio - cozinha e refeitrio - jardinagem e limpeza - pintura - etc Na etapa do levantamento dos aspectos e impactos a organizao verificou os impactos ambientais significativos gerados pelas suas atividades, produtos ou servios, sejam estes reais ou potenciais. Neste requisito o SGA da organizao ir garantir que todos os impactos significativos esto sob controle operando em condies previamente definidas. Quanto aos fornecedores e prestadores de servio

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necessrio a comunicao dos requisitos e dos procedimentos que estes devem atender, no h a exigncia quanto a avaliao e qualificao de fornecedores. O mnimo de controle que deve ser exercido sobre os requisitos exigidos de empresas contratadas para fornecer a disposio dos resduos e este controle deve ser rigoroso. Perante as leis ambientais o gerador o responsvel pelo resduo at a sua degradao total. Vemos na prtica vrios processos judiciais contra empresas que pagaram a terceiros a disposio dos seus resduos e estes acabaram descartando em algum terreno baldio, contrariando o contrato e o preo pago. Nestes casos sempre o nome da empresa geradora que acaba aparecendo na mdia.
4.4.7. P REPARAO
E ATENDIMENTO A EMERGNCIAS

A organizao deve estabelecer e manter procedimentos para identificar o potencial e atender a acidentes e situaes de emergncia, bem como para prevenir e mitigar os impactos ambientais que possam estar associados a eles. A organizao deve analisar e revisar, onde necessrio, seus procedimentos de preparao e atendimento a emergncias, em particular aps ocorrncia de acidentes ou situaes de emergncia. A organizao deve tambm testar periodicamente tais procedimentos, onde exeqvel.

Norma Comentada: Este requisito objetiva o estabelecimento de procedimentos e o treinamento do pessoal envolvido para atuao em casos de emergncia. Mesmo com um SGA implantado e mantido sempre h a possibilidade da ocorrncia de situaes fora de controle e que acabam causando impactos ambientais significativos. As situaes de emergncia podem envolver: incndio, derramamentos, exploso, etc. No momento do levantamento dos aspectos e impactos estas situaes j devem ter sido levantadas com a utilizao de tcnicas ou baseadas em acidentes e incidentes j ocorridos que foram lembrados por pessoal com mais tempo na rea ou na empresa ou com pessoas com experincia naquele tipo de atividade. A norma tambm fala em mitigar os impactos, isto , se no pudermos evitar totalmente o impacto devemos tomar aes para atenuar a sua severidade. Uma das aes que se verifica na prtica a providncia de kits de emergncia (com areia, material absorvente, ps, baldes, etc) localizados prximos aos locais onde possam ocorrer vazamentos, evitando com o uso destes materiais que

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todo o produto atinja por exemplo a canaleta de gua pluviais. Ateno com a disposio aps uso do material do kit contaminado com produtos qumicos. Outra medida que se observa na prtica a instalao de diques de conteno ou comportas para estancar ou reter parte do produto vazado. Estes procedimentos devem ser analisados e revisados se necessrio, principalmente aps a ocorrncia de algum acidente porque na prtica pode ser que foi percebido que as aes podem ser melhorados. Tambm deve se testar, onde possvel, estes procedimentos na prtica (como feito com o abandono de prdio em simulaes de incndio). Nos grandes acidentes que temos assistido na mdia percebemos que o impacto ambiental poderia ser bem menor caso as pessoas estivessem preparadas para enfrentar aquelas situaes. Normalmente o problema se agrava devido ao tempo de reao muito lento at o incio da tomada das medidas mitigadoras. As pessoas no tinham sido treinadas e os equipamentos para estes casos no estavam no local ou no funcionaram adequadamente no momento que no poderiam falhar.
4.5.VERIFICAO 4.5.V

E AO CORRETIVA

Norma Comentada: Esta a fase que corresponde ao C (check = checagem) do P.D.C.A. Neste momento a rotina do SGA j est implantado, assim precisamos monitorar, medir, tomar as aes corretivas quando ocorrerem situaes que fugirem do planejado, guardar os registros importantes para verificaes futuras e fazer as auditorias do Sistema de Gesto Ambiental.
4.5.1. M ONITORAMENTO
E MEDIO

A organizao deve estabelecer e manter procedimentos documentados para monitorar e medir, periodicamente, as caractersticas principais de suas operaes e atividades que possam ter um impacto significativo sobre o meio ambiente. Tais procedimentos devem incluir o registro de informaes para acompanhar o desempenho, controles operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas ambientais da organizao. Os equipamentos de monitoramento devem ser calibrados e mantidos, e os registros desse processo devem ficar retidos, segundo procedimentos definidos pela organizao.

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A organizao deve estabelecer e manter um procedimento documentado para avaliao peridica do atendimento legislao e regulamentos ambientais pertinentes.
1

Para os efeitos desta Norma, fornecedor corresponde ao Para os efeitos desta Norma, prestador de servios

subcontratado ou subfornecedor da NBR ISO 8402.


2

corresponde ao subcontratado ou subfornecedor da NBR ISO 8402.

Norma Comentada: Neste requisito exigido que a organizao estabelea procedimentos documentados (ateno porque aqui a norma exige procedimento documentado) para monitorar e medir as caractersticas ambientais principais de suas atividades que causam ou possam causar impactos significativos. exigido tambm que a organizao registre as informaes resultantes destes monitoramentos e medies para poder acompanhar ao longo do tempo o desempenho do SGA. Este monitoramento tambm deve incluir o acompanhamento dos objetivos e das metas estabelecidas. Enfim o recado aqui : tudo aquilo que importante como parmetro para que a organizao verifique se o SGA est implementado e eficaz deve ser monitorado. Caso a empresa utilize equipamentos para realizar o monitoramento ou medio de caractersticas ambientais, estes devem ser calibrados e os registros devem ficar retidos segundo procedimentos estabelecidos. Esta norma no exige que a calibrao e ajuste sejam executados em laboratrios com padres rastreveis, mas na prtica acabam-se enviando para estes locais pela maior confiabilidade. Deve-se tambm estabelecer e manter procedimento documentado (aqui novamente a exigncia do procedimento documentado) para verificar periodicamente se a empresa atende todos os requisitos legais aplicveis. Normalmente os requisitos legais verificados na fase do planejamento j so conhecidos pela organizao e esto controlados por procedimentos documentados, assim, ateno especial deve ser dispensada aos novos requisitos legais aplicveis organizao que so aprovados ou assinados durante a manuteno do SGA.

4.5.2. N O- CONFORMIDADE

E AES CORRETIVA E PREVENTIVA

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A organizao deve estabelecer e manter procedimentos para definir responsabilidade e autoridade para tratar e investigar as no-conformidades, adotando medidas para mitigar quaisquer impactos e para iniciar e concluir aes corretivas e preventivas. Qualquer ao corretiva ou preventiva adotada para eliminar as causas das no-conformidades, reais ou potenciais, deve ser adequada magnitude dos problemas e proporcional ao impacto ambiental verificado. A organizao deve implementar e registrar quaisquer mudanas nos procedimentos documentados, resultantes de aes corretivas e preventivas.

Norma Comentada: No conformidades so situaes que fogem ao controle planejado. Funes definidas pela empresa devem investigar as no-conformidades, adotar medidas mitigadoras e caso necessrio iniciar as aes corretivas ou preventivas. A ao corretiva a atuao para eliminar a causa de um problema que j ocorreu. Para eliminar um problema na sua origem necessrio uma investigao para chegar a sua causa raiz. Isto deve ser feito de modo estruturado para assegurar que o problema no venha a ocorrer novamente. Ao preventiva uma atuao semelhante sendo que o problema potencial, no chegou a ocorrer ainda. Normalmente esta ao iniciada analisando-se os dados e verificando as tendncias. Uma sistemtica que se observa na prtica , normalmente todos os funcionrios ou mesmo terceiros podem registrar uma no-conformidade quando observam alguma irregularidade, mas a abertura de um processo de ao corretiva ou preventiva delegada a algumas funes que so treinados para avaliar a necessidade. Quando ocorrerem mudanas nos procedimentos documentados, originadas pelas aes corretivas ou preventivas estas alteraes devem ser implementados e registradas. Normalmente este registro feito no prprio documento. O objetivo de valorizar as aes corretivas ou preventivas que so ferramentas de melhoria contnua de sistemas de gesto.

4.5.3. R EGISTROS

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A organizao deve estabelecer e manter procedimentos para a identificao, manuteno e descarte de registros ambientais. Estes registros devem incluir registros de

treinamento e os resultados de auditorias e anlises crticas. Os registros ambientais devem ser legveis e identificveis, permitindo rastrear a atividade, produto ou servio envolvido. Os registros ambientais devem ser arquivados e mantidos de forma a permitir sua pronta recuperao, sendo protegidos contra avarias, deteriorao ou perda. O perodo de reteno deve ser estabelecido e registrado. Os registros devem ser mantidos, conforme apropriado ao sistema e organizao, para demonstrar conformidade aos requisitos desta Norma.

Norma Comentada: A preocupao deste requisito o de manter o histrico do Sistema de Gesto Ambiental. So os resultados das medies e monitoramentos que as reas com atividades relacionadas ao SGA anotam no dia a dia e que comprovam que o desempenho do sistema atende as especificaes planejadas e demonstram a conformidade com os requisitos da norma. Estas informaes servem tambm para iniciar aes corretivas ou preventivas caso alguns parmetros no atendam aos requisitos definidos pela empresa. Os registros precisam estar identificadas, (com nome, ou ttulo, ou nmero,etc) para poder relacionar os registros com a atividade, produto ou servio envolvido. Para que se mantenha estas informaes recuperveis (possveis de serem encontradas e consultadas) a qualquer momento elas precisam ser armazenadas com alguns critrios. A organizao precisa estabelecer o tempo de guarda destes registros e esta deciso precisa ser registrada. Normalmente criada uma planilha relacionando todos os registros que so armazenados e em uma das colunas a empresa registra o tempo de guarda aps o qual pode ser destrudo. Pela norma, devem ser inclusos os seguintes registros: registros de treinamento (certificados, listas de presena, fotos, etc.) resultados de auditoria interno ou externo (relatrios, check-lists preenchidos, etc) e registro de anlises crticas (ata de reunio, vistos em relatrios, etc) Neste item interessante que algum (alguma funo) com a viso geral do sistema defina os prazos de guarda de todos

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os registros da organizao e no delegue isto para que cada rea defina aleatoriamente os do seu departamento. Isto porque, muitas vezes algum problema ou m operao em uma determinada rea detectado nos registros de outras reas. Assim pode ser que um registro importante para a rea que a coleta mas mais importante para atividades executadas em outros departamentos.
4.5.4. A UDITORIA DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL A organizao deve estabelecer e manter programa(s) e procedimentos para auditorias peridicas do sistema de gesto ambiental a serem realizadas de forma a: a) determinar se o sistema de gesto ambiental 1.est em conformidade com as disposies planejadas para a gesto ambiental, inclusive os requisitos desta Norma e 2.foi devidamente implementado e tem sido mantido e b) fornecer administrao informaes sobre os resultados das auditorias. O programa de auditoria da organizao, inclusive o cronograma, deve basear-se na importncia ambiental da atividade envolvida e nos resultados de auditorias anteriores. Para serem abrangentes, os procedimentos de auditorias devem considerar o escopo da auditoria, a freqncia e as metodologias, bem como as responsabilidades e requisitos relativos conduo de auditorias e apresentao dos resultados.

Norma Comentada: A auditoria uma verificao sistemtica para averiguar se aquilo que foi planejado em temos de sistema de gesto ambiental est efetivamente implantado e mantido. A auditoria tambm deve verificar a eficcia do SGA em relao ao atendimento Poltica Ambiental e aos objetivos e metas estabelecidos. A organizao deve estabelecer procedimentos e programas para a realizao destas auditorias peridicas. O programa deve levar em considerao a importncia da rea e os resultados de auditorias anteriores, quer dizer, se existe uma rea mais suscetvel a variaes e riscos ambientais, deve-se fazer auditorias mais freqentes nestes locais; se em uma auditoria um determinado setor apresentou maior nmero de irregularidades deve-se tambm realizar auditorias com menor periodicidade. Em contrapartida, caso as atividades de

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um departamento no tenha impactos ambientais significativos ou a rea tem apresentado controles adequados em auditorias anteriores pode-se aumentar o intervalo entre auditorias nestes locais. Os resultados da auditoria devem ser um dos itens a serem contemplados nas anlises crticas pela alta administrao, servindo como uma ferramenta de medio da melhoria contnua e, caso necessrio, para tomada de algumas medidas de correo. Ateno deve ser dispensada na formao dos auditores internos devido ao assunto meio ambiente ser bastante abrangente e algumas vezes muito tcnico, estar em constante mudana principalmente em relao s leis ambientais. As metodologias para a execuo das auditorias e os critrios para qualificao de auditores esto descritas detalhadamente nas normas: ISO 14010/14011 e 14012.
4.6.A NLISE
CRTICA PELA ADMINISTRAO

A alta administrao da organizao, em intervalos por ela predeterminados, deve analisar criticamente o sistema de gesto ambiental, para assegurar sua convenincia, adequao e eficcia contnuas. O processo de anlise crtica deve assegurar que as informaes necessrias sejam coletadas, de modo a permitir administrao proceder a esta avaliao. Essa anlise crtica deve ser documentada. A anlise crtica pela administrao deve abordar a eventual necessidade de alteraes na poltica, objetivos e outros elementos do sistema de gesto ambiental luz dos resultados de auditorias do sistema de gesto ambiental, da mudana das circunstncias e do comportamento com a melhoria contnua.

Norma Comentada: Este requisito da norma o A (action=ao) do ciclo P.D.C.A. uma avaliao contnua pela alta administrao do desempenho do SGA com o objetivo de verificar se o sistema continua adequado s necessidades da organizao. A alta administrao deve re-orientar o SGA caso este no atenda mais plenamente aos propsitos. A anlise crtica deve fornecer subsdios para o aperfeioamento contnuo do SGA identificando oportunidades para melhorar o desempenho ambiental global da organizao. Deve-se garantir que as informaes necessrias para esta

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anlise crtica sejam coletadas e disponibilizadas para a alta administrao para assegurar uma avaliao eficaz. Esta anlise deve ser suficientemente ampla para incluir os aspectos relacionados as atividades, produtos e servios da organizao, englobando: constataes das auditorias anlise dos objetivos, metas e desempenho ambientais melhoria contnua avaliao da adequao da Poltica Ambiental e da necessidade de alterao luz de: mudanas na legislao - mudanas nas expectativas e requisitos das partes interessadas alteraes nos produtos ou atividades da organizao etc A organizao deve definir a periodicidade para fazer tal avaliao e os resultantes destas anlises devem ser documentados.
ANEXO A (INFORMATIVO) D IRETRIZES PARA USO DA ESPECIFICAO Este anexo fornece informaes

adicionais

sobre

os

requisitos, tendo por objetivo evitar uma interpretao errnea da especificao. Este anexo refere-se somente aos requisitos de sistema de gesto ambiental constante na seo 4. A.1. R EQUISITOS GERAIS Pretende-se que a implementao de um sistema de gesto ambiental Esta descrito por esta especificao na premissa resulte de que no a aprimoramento do desempenho ambiental. especificao baseia-se organizao ir, periodicamente, analisar criticamente e avaliar o seu sistema de gesto ambiental de forma a identificar oportunidades de melhoria e sua implementao. As melhorias no seu sistema de gesto ambiental visam promover melhorias adicionais no desempenho ambiental. O sistema de gesto ambiental fornece um processo estruturado para atingir a melhoria contnua, cujo ritmo e amplitude so determinados pela organizao luz de circunstncias econmicas e outras. Embora alguma melhoria no desempenho ambiental possa ser esperada devido a adoo de uma abordagem sistemtica, entende-se que o

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sistema de gesto ambiental uma ferramenta que permite organizao atingir, e sistematicamente controlar, o nvel de desempenho ambiental por ela mesma estabelecido. O estabelecimento e operao do sistema de gesto ambiental, por si s, no resultar, necessariamente, na reduo imediata de impactos ambientais adversos. Uma organizao tem liberdade e flexibilidade para definir seus limites e pode optar pela implementao desta Norma para toda a organizao ou para unidades operacionais ou atividades especficas da organizao. Caso esta Norma seja implementada para uma unidade operacional ou atividade especfica, polticas e procedimentos desenvolvidos por outros setores da organizao podem ser utilizados para atender aos requisitos desta Norma, desde que sejam aplicveis unidade operacional ou atividade especfica, que estar sujeita norma. O nvel de detalhamento e complexidade do sistema de gesto ambiental, a amplitude da documentao e os recursos a ele alocados dependem do porte da organizao e da natureza das suas atividades. Isto pode ser o caso, em particular, de pequenas e mdias empresas. A integrao das questes ambientais com o sistema de gesto global da organizao pode contribuir para a efetiva implementao do sistema de gesto ambiental, bem como para sua eficincia e clareza de atribuies. Esta Norma contm requisitos de sistemas de gesto baseados no processo dinmico e cclico de planejar, implementar, verificar e analisar criticamente. recomendado que o sistema permita a uma organizao: a) estabelecer uma poltica ambiental apropriada para si; b) identificar atividades, os aspectos ou ambientais servios decorrentes da de produtos organizao,

passados, existentes ou planejados, para determinar os impactos ambientais significativos; c) identificar aplicveis; d) identificar prioridades e estabelecer objetivos e metas ambientais apropriados; e) estabelecer uma estrutura e programa para implementar a poltica e atingir os objetivos e metas; f) facilitar as atividades de planejamento, controle, monitoramento, ao corretiva, auditoria a anlise crtica, de forma a assegurar que a poltica seja obedecida e que o sistema de gesto ambiental permanea apropriado; g) ser capaz de adaptar-se s mudanas das circunstncias. A.2. P OLTICA
AMBIENTAL

os

requisitos

legais

regulamentares

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poltica

ambiental

elemento

motor

para

implementao e o aprimoramento do sistema de gesto ambiental da organizao, permitindo que seu desempenho ambiental seja mantido e potencialmente aperfeioado. recomendado que, para tanto, a poltica reflita o comprometimento da alta administrao em relao ao atendimento s leis aplicveis e melhoria contnua. A poltica constitui a base para o estabelecimento dos objetivos e meta da organizao. Convm que a poltica seja suficientemente clara para seu entendimento pelas partes interessadas, internas e externas, e que ela seja periodicamente analisada criticamente e revisada, para refletir as mudanas nas condies e informaes. recomendado que sua rea de aplicao seja claramente identificvel. recomendado que a alta administrao da organizao defina e documente sua poltica ambiental no mesmo contexto da poltica ambiental de uma organizao maior da qual seja parte, com o endosso desta, se houver. NOTA A alta administrao pode ser constituda de um indivduo ou de um grupo de indivduos que tenham responsabilidade executiva pela organizao. A.3. P LANEJAMENTO A.3.1. A SPECTOS AMBIENTAIS A subseo 4.3.1 visa prover um processo que permita a uma organizao identificar os aspectos ambientais significativos a serem priorizados pelo seu sistema de gesto ambiental. recomendado que tal processo considere o custo e o tempo necessrios para a anlise e a disponibilidade de dados confiveis. Informaes j desenvolvidas para fins regulamentares ou outros podem ser utilizados neste processo. As organizaes podem, tambm, levar em considerao o grau de controle prtico que elas possam ter sobre os aspectos ambientais em questo. recomendado que as organizaes determinem quais so seus aspectos ambientais, levando em considerao as entradas e sadas associadas s suas atividades, produtos e/ou servios atuais, e passados, se pertinentes. recomendado que, uma organizao que no possua sistema de gesto ambiental estabelea, inicialmente, sua posio atual em relao ao meio ambiente atravs de uma avaliao ambiental inicial. Recomenda-se que o objetivo seja o de considerar todos os aspectos ambientais da organizao como uma base para o estabelecimento do sistema de gesto

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ambiental. Aquelas organizaes que j dispem de um sistema de gesto ambiental em operao no precisam proceder a tal avaliao. Recomenda-se que a avaliao ambiental inicial cubra quatro reas fundamentais: a) requisitos legais e regulamentares; b) identificao dos aspectos ambientais significativos; c) exame de todas as prticas e procedimentos de gesto ambiental existentes; d) avaliao das informaes provenientes de investigaes de incidentes anteriores. recomendado que, em todos os casos, sejam levadas em considerao as operaes normais e anormais da organizao, bem como as potenciais condies de emergncia. Uma abordagem apropriada da avaliao ambiental inicial pode incluir listas de verificao, entrevistas, inspees e medies diretas, resultados de auditorias anteriores ou outras anlises, dependendo da natureza das atividades. recomendado que o processo para a identificao dos aspectos ambientais significativos associados s atividades das unidades operacionais considere, quando pertinente: a) emisses atmosfricas; b) lanamentos em corpos dgua; c) gerenciamento de resduos; d) contaminao do solo; e) uso de matrias-primas e recursos naturais; f) outras questes locais relativas ao meio ambiente e comunidade. recomendado que o processo considere as condies normais de operao e as de parada e partida, bem como o potencial de impactos significativos associados a situaes razoavelmente previsveis ou de emergncia. O processo tem por objetivo identificar aspectos ambientais significativos associados a atividades, produtos ou servios, no sendo sua inteno exigir uma avaliao detalhada de ciclo de vida. As organizaes no precisam avaliar cada produto, componente ou matria-prima utilizada. Podem selecionar categorias de atividades, produtos ou servios para identificar aqueles aspectos com maior possibilidade de apresentar impacto significativo. O controle e a influncia sobre os aspectos ambientais dos produtos variam significativamente, dependendo da situao da organizao no mercado. Um prestador de servio ou fornecedor da organizao pode

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ter um controle comparativamente reduzido, enquanto que uma organizao responsvel pelo projeto de um produto pode alterar significativamente estes aspectos, mudando, por exemplo, um nico insumo. Apesar de se reconhecer que as organizaes podem ter controle limitado sobre o uso e a disposio final de seus produtos, recomenda-se que elas considerem, onde exeqvel, os meios apropriados de manuseio e disposio final. Estas medidas no pretendem alterar ou aumentar as obrigaes legais das organizaes. A.3.2. R EQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS Exemplos de outros requisitos com que uma organizao pode subscrever so: a) Cdigos de prtica da indstria. b) Acordos com autoridades pblicas; c) Diretrizes de natureza no-regulamentar. A.3.3. O BJETIVOS E METAS recomendado que os objetivos sejam especficos e que as metas sejam mensurveis, onde exeqvel, e que sejam levadas em considerao medidas preventivas, quando apropriado. Ao avaliar suas opes tecnolgicas, uma organizao pode levar em considerao o uso das melhores tecnologias disponveis, quando economicamente vivel, rentvel e julgado apropriado. A referncia aos requisitos financeiros da organizao no implica necessariamente que as organizaes sejam obrigadas a utilizar metodologias de contabilidade de custos ambientais. A.3.4. P ROGRAMA ( S ) DE GESTO AMBIENTAL A criao e o uso de um ou mais programas so elementos essenciais para a implementao bem-sucedida de um sistema de gesto ambiental. recomendado que o programa descreva de que forma os objetivos e metas da organizao sero atingidos, incluindo cronogramas e pessoal responsvel pela implementao da poltica ambiental da organizao. Este programa pode ser subdividido para abordar elementos especficos das operaes da organizao. recomendado que o programa inclua uma anlise ambiental para novas atividades. O programa pode incluir, onde apropriado e exeqvel, consideraes sobre as etapas de planejamento, projeto, produo, comercializao e disposio final. Isto pode ser efetuado tanto para atividades, produtos ou

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servios atuais quanto para os futuros. No caso de produtos, podem ser abordados significativas o
1

projetos, de e,

materiais,

processos ser

produtivos, uso e disposio final. Para instalaes ou modificaes abordados processos, projeto, na ocasio podem planejamento, operao construo, apropriada

comissionamento , atividades. A.4. I MPLEMENTAO

determinada pela organizao, o descomissionamento2 das

E OPERAO

A.4.1. E STRUTURA E RESPONSABILIDADE A implementao bem sucedida de um sistema de gesto ambiental requer o comprometimento de todos os empregados da organizao. Portanto, recomendado que as responsabilidades ambientais no se restrinjam funo ambiental, podendo incluir tambm outras reas da organizao, tais como a gerncia operacional ou outras funes no especificamente ambientais. recomendado que o comprometimento comece nos nveis gerenciais mais elevados da organizao. Da mesma forma, recomendado que a alta administrao estabelea a poltica ambiental da organizao e assegure que o sistema de gesto ambiental seja implementado. recomendado que, como parte desse comprometimento, a alta administrao designe seu(s) representante(s) especfico(s), com responsabilidade e autoridade definidas para a implementao do sistema de gesto ambiental. No caso de grandes ou complexas organizaes, pode existir mais de um representante designado. Em pequenas e mdias empresas, essas responsabilidades podem ser assumidas por apenas um indivduo. igualmente recomendado que a alta administrao assegure o fornecimento de um nvel apropriado de recursos para garantir a implementao e manuteno do sistema de gesto ambiental. tambm importante que as principais responsabilidades do sistema de gesto ambiental sejam bem definidas e comunicadas ao pessoal envolvido.
Para os efeitos desta Norma, comissionamento o processo durante o qual os componentes e sistemas de uma instalao so tornados operacionais e verificados quanto sua conformidade em relao aos critrios de projeto e desempenho.
1

Para os efeitos desta Norma, descomissionamento o processo pelo qual os componentes e sistemas de uma instalao so retirados de operao, de forma planejada, controlada e documentada.
2

A.4.2. T REINAMENTO ,

CONSCIENTIZAO E COMPETNCIA

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recomendado que a organizao estabelea e mantenha procedimentos para a identificao das necessidades de treinamento. recomendado tambm que a organizao requeira que prestadores de servio que estejam trabalhando em seu nome sejam capazes de demonstrar que seus respectivos empregados tenham o treinamento requerido. recomendado que a administrao determine o nvel de experincia, competncia e treinamento necessrio para assegurar a capacitao do pessoal, especialmente daqueles que desempenham funes especializadas de gesto ambiental. A.4.3. C OMUNICAO recomendado que as organizaes implementem um procedimento para receber e documentar as informaes pertinentes e atender as solicitaes das partes interessadas. Esse procedimento pode incluir um dilogo com as partes interessadas e a considerao de suas preocupaes pertinentes. Em certas circunstncias, o atendimento s preocupaes das partes interessadas pode incluir informaes, pertinentes sobre os impactos ambientais associados s operaes da organizao. recomendado que estes procedimentos abordem tambm as comunicaes necessrias com as atividades pblicas, em relao ao planejamento ele emergncias e outras questes pertinentes. A.4.4. D OCUMENTAO DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL recomendado que o nvel de detalhamento da documentao seja suficiente para descrever os elementos principais do sistema de gesto ambiental e sua interao, fornecendo orientao sobre fontes de informaes mais detalhadas sobre o funcionamento de partes especficas do sistema de gesto ambiental. Essa documentao pode ser integrada com as de outros sistemas implementados pela organizao, no precisando estar na forma de um nico manual. A documentao correlata pode incluir: a) informao sobre processos; b) organogramas; c) normas internas e procedimentos operacionais; d) planos locais de emergncia. A.4.5. C ONTROLE DE DOCUMENTOS O objetivo de 4.4.5 assegurar que as organizaes criem e mantenham documentos de forma adequada implementao do sistema de gesto ambiental. Entretanto,

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recomendado que as organizaes tenham como foco principal de sua ateno a efetiva implementao do sistema de gesto ambiental e o seu desempenho ambiental, e no um complexo sistema de controle de documentao. A.4.6. C ONTROLE OPERACIONAL Um texto pode ser includo aqui em uma futura reviso. A.4.7. P REPARAO E ATENDIMENTO A EMERGNCIAS Um texto pode ser includo em uma futura reviso. A.5. V ERIFICAO
E AO CORRETIVA

A.5.1. M ONITORAMENTO E MEDIO Um texto pode ser includo aqui em uma futura reviso. A.5.2. N O - CONFORMIDADE E AES CORRETIVA E PREVENTIVA Ao estabelecer e manter procedimentos para investigar e corrigir no-conformidades recomendado que a organizao inclua os seguintes elementos bsicos: a) identificao da causa da no-conformidade; b) identificao necessria; c) implementao ou modificao dos controles necessrios para evitar a repetio na no-conformidade; d) registro de quaisquer mudanas em procedimentos escritos resultantes da ao corretiva. Dependendo da situao, este processo pode ser efetuado rapidamente e com um mnimo de planejamento formal, ou pode constituir uma atividade complexa e de longo prazo. recomendado que a documentao associada seja apropriada para o nvel da ao corretiva. A.5.3. R EGISTROS recomendado que os procedimentos para identificao, manuteno e descarte de registros sejam focalizados naqueles necessrios implementao e operao do sistema de gesto ambiental e para registro do nvel de atendimento aos objetivos e metas planejados. Os registros podem incluir: a) informaes sobre a legislao ambiental aplicvel ou outros requisitos; b) registros de reclamaes; c) registros de treinamento; d) informaes sobre processos; e implementao da ao corretiva

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e) informaes sobre produtos; f) registros de inspeo, manuteno e calibrao; g) informaes pertinentes sobre prestadores de servios e fornecedores; h) relatrios de incidentes; i) j) l) informaes relativas preparao e atendimento a registros de impactos ambientais significativos; anlises crticas pela administrao. recomendado que as informaes confidenciais da emergncias; k) resultados de auditorias;

organizao sejam tratadas de forma apropriada. A.5.4. A UDITORIA DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL recomendado que o programa e os procedimentos de auditoria abranjam: a) as atividades e reas a serem consideradas nas auditorias; b) a freqncia das auditorias; c) as responsabilidades associadas gesto e conduo de auditorias; d) comunicao dos resultados de auditorias; e) competncia dos auditores; f) de que forma as auditorias sero conduzidas. As auditorias podem ser executadas por pessoal da prpria organizao e/ou por pessoal externo por ela selecionado. recomendado que, em qualquer dos casos, as pessoas que conduzam a auditoria tenham condies de exercer suas funes de forma imparcial e objetiva. A.6. A NLISE CRTICA PELA ADMINISTRAO Para manter a melhoria contnua, adequao e eficcia do sistema de gesto ambiental, e conseqentemente o seu desempenho, recomendado que a administrao da organizao analise criticamente e avalie o sistema de gesto ambiental em intervalos definidos. recomendado que o escopo dessa anlise crtica seja abrangente, uma vez que nem todos os componentes do sistema de gesto ambiental precisam ser abordados ao mesmo tempo, e que o processo de anlise crtica possa se estender por um perodo de tempo. recomendado que a anlise crtica da poltica, objetivos e procedimentos seja efetuada pelo nvel administrativo que os definiu. recomendado que as anlises crticas incluam:

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a) os resultados das auditorias; b) nvel de atendimento aos objetivos e metas; c) a contnua adequao do sistema de gesto ambiental em relao a mudana de condies e informaes; d) as preocupaes das partes interessadas pertinentes. recomendado que as observaes, concluses e recomendaes sejam documentadas, para que as aes necessrias sejam empreendidas. ANEXO B (INFORMATIVO) C ORRESPONDNCIA As tabelas B.1
ENTRE

NBR ISO 14001 B.2

NBR ISO 9001 as ligaes e

identificam

correspondncias tcnicas gerais entre a NBR ISO 14001 e a NBR ISO 9001 e vice-versa. O objetivo da comparao demonstrar a compatibilidade de ambos os sistemas para aquelas organizaes que j esto aplicando uma destas Normas e que desejem aplicar ambas. Uma ligao direta entre subsees das duas Normas foi estabelecida apenas quando os requisitos das duas subsees so amplamente congruentes. Alm disto, existem vrias inter-relaes mais detalhadas, de menor importncia que no caberia apresentar aqui. ANEXO C (INFORMATIVO) B IBLIOGRAFIA [1] NBR ISO 9000-1:1994, Normas de gesto da qualidade e garantia da qualidade Parte 1: diretrizes paia seleo e uso. [2] NBR ISO 9000-2:1993, Normas de gesto da qualidade e garantia da qualidade Parte 2: Diretrizes gerais para aplicao na NBR ISO 9001, NBR ISO 9002 e NBR ISO 9003. [3] NBR ISO 9000-3:1993, Normas de gesto da qualidade e garantia da qualidade Parte3: diretrizes para a aplicao da NBR ISO 9001 ao desenvolvimento, fornecimento e manuteno de software. [4] NBR ISO 9000-4:1993, Normas de gesto da qualidade e garantia da qualidade Parte4: Guia para gesto do programa de dependabilidade. [5] NBR ISO 9001:1994, Sistemas da qualidade Modelo

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para garantia da qualidade em projeto, desenvolvimento, proteo instalao e servios associados. [6] NBR ISO 14004:1996, Sistemas de gesto ambiental Diretrizes gerais sobre princpios, sistemas e tcnicas de apoio. [7] NBR ISO 14010:19961) , Diretrizes para auditoria

ambiental Princpios gerais. [8] NBR ISO 14011:19961), Diretrizes para auditoria ambiental Procedimentos de auditoria Auditoria de sistemas de gesto ambiental. [9] NBR ISO 14012:19961), Diretrizes para auditoria ambiental Critrios de qualificao de auditores ambientais.

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C APTULO 5
Estudo de Caso e Cenrios

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ESTUDO DE CASO

I R
INDSTRIAS QUMICAS REUNIDAS S/A

.Q

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Descrio
A Empresa Indstrias Qumicas Reunidas S/A atua no mercado h aproximadamente 45 anos fornecendo produtos qumicos para o mercado nacional e para alguns outros pases da Amrica Latina. Quando a empresa se estabeleceu no local em que est instalada atualmente a rea ao redor era formada por stios hortifrutigranjeiros e fazendas de criao de gado e longe da zona urbana, mas com o passar do tempo as casas foram se aproximando e hoje a indstria se encontra entre um bairro da cidade e a rea rural. (ver mapa de localizao) A Empresa gera empregos diretos para 320 pessoas (deste total 40 so terceirizados) e participa com aproximadamente 40% da arrecadao do municpio. Muitos dos funcionrios vivem neste bairro. Do total de 320 funcionrios, aproximadamente 180 trabalham nos trs turnos de revezamento. A empresa necessita de uma grande quantidade de gua para suas atividades principalmente para os processos de resfriamento e lavagem e que por sua vez acabam gerando um efluente lquido colorido. Para suprir a necessidade de gua ela recorre a captao em poos semi-artesianos e ao rio que passa nos fundos da empresa onde tambm descarta o efluente lquido. O consumo de energia eltrica da empresa equivale praticamente ao consumo do municpio.

Descrio da rea de tratamento de Efluentes


O efluente lquido industrial tratado na ETE-I - Estao de tratamento de Efluentes Industriais sendo que o efluente aps o tratamento lanado no rio a aproximadamente 400 m abaixo do ponto de captao de gua. A ETE-I tem aproximadamente doze anos e nos ltimos dois anos foi ampliado devido ao aumento do volume da produo e conseqentemente dos efluentes. O lodo resultante separado no filtro prensa e enviado em caambas para um aterro municipal prximo a planta industrial. A ETE-D Estao de Tratamento de Efluentes Domsticos est em fase de construo. A Diretoria decidiu pelo investimento aps vrias autuaes do rgo de Controle Ambiental local porque o efluente lanado no estava atendendo legislao.
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Visita a rea de Tratamento de Efluentes


Visitando a rea da ETE o auditor lder percebeu um forte cheiro no ar. Perguntando a respeito ao Supervisor este respondeu que este cheiro era do esgoto domstico que era acumulado em uma lagoa de estabilizao antes de ser descartado ao rio. Esta operao passou a ser feita h um tempo atrs para tentar melhorar a qualidade do efluente antes de ser lanado ao rio devido a algumas multas que o rgo de Controle Ambiental tinha expedido contra a empresa. Ns instalamos alguns aeradores, mas depois verificamos que no eram em nmero suficiente. O supervisor explicou que a empresa estava construindo uma ETE-D e que com isso todo o problema estaria resolvido no mximo em um prazo de seis meses. Visitando a ETE-I o auditor observou que a sada do efluente tratado no apresentava nem cheiro e nem cor que fossem perceptveis. Ao ver vrias caambas cheias de lodo armazenadas sobre o cho de terra o auditor perguntou sobre elas. O Supervisor explicou que devido os custos da rea j terem atingido o valor limite do ms, este lodo s poderia ser enviado ao aterro no ms seguinte. Era perceptvel observar manchas de terra escura ao redor de algumas caambas de lodo. O Operador explicou que devido a chuva que cara no dia anterior algumas caambas mais cheias tinham transbordado. Ele comentou tambm que ha dois meses atrs tiveram o mesmo problema o que causou um vazamento do lodo no trajeto entre a fbrica e o aterro.

Descrio da rea de Reao


a rea da produo com 6 (seis) reatores onde ocorrem as reaes qumicas das matrias primas. Os reatores tm vrias capacidades e a escolha dos equipamentos de acordo com o volume do pigmento a ser produzido. Estes equipamentos necessitam de calor para iniciar a reao o qual fornecido atravs do fludo trmico aquecido em um Aquecedor localizado prximo aos reatores. O Aquecedor utiliza como fonte de energia um leo combustvel com alto teor de enxofre. Como a reao, aps iniciado exotrmica,
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necessrio retirar o calor para manter o processo sob controle, o que feito atravs da passagem da gua na camisa do reator. Aps o tempo de reao o produto descarregado em spaguets atravs de uma vlvula pneumtica na base do reator, sendo resfriado diretamente com gua e cortado em chipspor uma vlvula rotativa. Antes de efetuar uma nova carga feito uma lavagem do reator com um solvente qumico. O Solvente agitado quente no reator por um certo tempo e depois drenado em tambores, o que acaba gerando um volume razovel de resduo qumico. Vrias vlvulas dos reatores tm controle pneumtico alimentados por dois compressores de ar localizados na prpria rea.

Visita a rea de Reao


Na rea de reao o auditor observou que o Aquecedor de Fludo Trmico estava funcionando com vestgios de fumaa na sada da chamin. Verificou tambm alguns tambores de produtos qumicos estocados em um local com piso de concreto, mas no tinha nenhuma barreira de conteno para reter possveis vazamentos. Observou tambm algumas canaletas para coleta de guas pluviais prximos ao local de estocagem deste produto. Como no tinha nenhuma indicao, ele perguntou ao operador que estava manuseando alguns tambores sobre o tipo do produto. O Operador respondeu com toda a presteza que se tratava de um solvente utilizado para a limpeza do reator. Perguntado sobre os cuidados a serem tomados caso ocorresse algum vazamento ele respondeu: Devo recolher com panos ou estopa em um tambor usado e colocar junto com os outros tambores prximo a central de resduos. Andando dentro do prdio de reao ele observou uma tubulao que drenava gua para a rede de canaletas pluviais. O Supervisor da rea explicou que era a sada de gua de resfriamento e que aps algumas anlises qumicas decidiram manter o despejo nesta canaleta porque a nica alterao em relao a entrada era a temperatura. Esta gua era utilizada para o resfriamento dos reatores e os spaguets na sado do reator. O auditor deu uma volta ao redor do prdio e percebeu que os compressores estavam instalados em um anexo ao prdio principal devido ao alto rudo que faziam.
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Organograma

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1. Objetivo

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S ISTEMA

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G ESTO A MBIENTAL

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L EVANTAMENTO

DOS

A SPECTOS
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I MPACTOS A MBIENTAIS

S ITUAES

E MERGNCIA

Definir a sistemtica para a identificao dos aspectos ambientais e a avaliao dos impactos significativos visando o seu controle adequado. 2. Responsabilidades O Representante da Administrao responsvel pela reviso e implantao deste Procedimento. O levantamento dos aspectos e impactos de cada rea executado pelo responsvel do setor.

3. Descrio do Processo 3.1. Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais Verificar todos os processos, atividades ou tarefas executadas na rea pelo pessoal interno ou externo. Listar na Ficha de Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais. (anexo 1) Lembrar que as reas de estocagem de materiais e produtos tambm fazem parte deste levantamento. 3.1.1 Periodicidade Quando ocorrerem alteraes, o responsvel pelo setor onde ocorreu o fato comunica a um membro do Comit de Gesto Ambiental ou ao RA que decide pela necessidade ou no de um levantamento extraordinrio no local em questo.

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ITEM
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

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I MPACTOS A MBIENTAIS

S ITUAES

E MERGNCIA

Tabela 1: Exemplos de Aspectos Ambientais e os correspondentes Impactos ASPECTO


Consumo de leo lubrificante Disposio do leo lub. Usado Consumo de gua Descarte de efluente lquido Consumo de energia eltrica Rudo Emisso atmosfrica de particulados Vibrao Disposio de lodo da ETE Vazamento de gs CFC Emisso de CO2 Emisso de Sox Disposio de Lixo Orgnico

IMPACTO
Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e gua Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e gua Exausto de fontes de energia Poluio sonora desconforto Poluio do ar Vibrao desconforto Contaminao do solo e gua Destruio da camada de Oznio Efeito Estufa Alterao do solo e gua Contaminao do solo/ gua

3.2. Avaliao dos Aspectos e Impactos Aps o levantamento dos Aspectos e dos Impactos pelos responsveis das reas, as listas so encaminhadas ao RA que convoca uma reunio do Comit de Gesto Ambiental para a complementao dos outros itens do formulrio e a pontuao segundo critrios estabelecidos. 3.2.1. Condio Cada Aspecto relacionado deve ser classificado e considerado nas seguintes condies de operao: N Condio Normal: identificar os aspectos e os impactos nas condies normais de operao (operaes programadas do dia-dia) A Condio Anormal: identificar os aspectos e impactos nas situaes de manuteno, partidas aps manuteno, partidas aps ampliaes, modificaes de regime, avarias, etc.
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ou uma emergncia.

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E MERGNCIA

E Condio de Emergncias: identificar os aspectos e impactos nas situaes de risco e suas conseqncias ao Meio Ambiente decorrentes de um incidente, acidente Indicar para as condies a letra (N) Normais, (A) Anormais e (E) Emergenciais. 3.2.3. Efeito Impactos Benficos so aqueles que causam benefcios ao Meio Ambiente e os Impactos Adversos so aqueles que agridem o meio ambiente. Indicar para o efeito do Impacto a seguinte sinalizao: sinal (+) Impactos Benficos sinal (-) Impactos Adversos. 3.2.4. Pontuao Aps o levantamento de todos os aspectos e os impactos ambientais, fazer uma anlise e definir a pontuao conforme critrios de Gravidade, Probabilidade, escala da Magnitude e Imagem da empresa. A significncia do impacto ambiental o resultado do produto destes quatro critrios. A pontuao dos critrios executada em uma reunio do Comit de Gesto Ambiental.

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Descrio Catastrfica Crtica

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E MERGNCIA

Tab. 2 - GRAVIDADE
Categoria 4 3 Definio Danos Ambientais Graves Danos Moderados ao meio ambiente consumo Alto de recursos naturais, gerao Alta de poluio / Rejeitos Danos pequenos ao meio ambiente Marginal 2 consumo moderado de recursos naturais gerao Moderada de poluio / rejeitos No causa danos ao meio ambiente Desprezvel 1 consumo Pequeno de recursos naturais Gerao Pequena de poluio / Rejeitos Tab. 3 - PROBABILIDADE Definio Freqente Provvel Ocasional Remota Improvvel Nvel 5 4 3 2 1 Descrio Ocorre Freqentemente (ou alta probabilidade) ocorre permanentemente quando iniciada a atividade Ir ocorrer vrias vezes na vida do sistema Ir ocorrer algumas vezes ao longo da vida do sistema ou do item. No se espera que ocorra ( embora haja alguma expectativa)ao longo da vida do item ou sistema Pode-se assumir que no ir ocorrer ao longo da vida do sistema ou do item

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Envolve apenas o setor

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I MPACTOS A MBIENTAIS

S ITUAES

E MERGNCIA

Tab. 4 ESCALA DA MAGNITUDE Magnitude Pontuao 1 2 3

Envolve/pode envolver toda a empresa Pode atingir rea fora do limite da empresa

Tab. 5 - IMAGEM DA EMPRESA Impacto sobre a Imagem da Empresa No impacta a imagem da empresa Impacta a imagem da empresa a nvel local Impacta a imagem da empresa a nvel regional/global 3.3. Priorizao de responsabilidade do Comit de Gesto Ambiental definir o ponto (valor) acima da qual os impactos devem ser priorizados. Os impactos priorizados so tratados e quando aplicveis, so estabelecidos os Objetivos e as Metas. 3.4. Legislao Caso o aspecto ou impacto seja regulamentado por alguma lei ou requisito legal, esta lei deve ser citada na coluna referente e devem ser elaborados os procedimentos para o seu controle. Caso alguma atividade, efluente ou situao no atenda a Legislao pontuar com a mxima nota possvel.
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Pontuao 1 2 3

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4. Anexos

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A SPECTOS
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I MPACTOS A MBIENTAIS

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E MERGNCIA

Ficha de Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais.

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Item

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Anexo 1
Setor Atividade Responsvel ______________ Data ___/___/___

Ficha de Levantamento dos Aspectos e Impactos


Situao Efeito
N A E + -

Aspecto

Impacto

Anlise
Grav. Probab. Magn. Imag.

Significn Lei cia Aplicvel

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Item

.Q

Setor

Atividade

Responsvel ______________

Data ___/___/___

Ficha de Levantamento dos Aspectos e Impactos


Situao Aspecto Impacto
N A E

Efeito
+ Grav.

Anlise
Probab. Magn. Imag.

Significncia

Lei Apl ic vel

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