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Critrios de Avaliao - 5S Reviso 13

SEIRI
ITEM 1
1.1. Utilizao dos recursos existentes nos locais abertos
Em vrios locais foram encontradas diversas anormalidades no uso e adequao de recursos (no compartilhamento, excesso, improvisaes, recursos desnecessrios, recursos inadequados ou usados inadequadamente, falta ou desperdcio).

2
Em vrios locais foi encontrada uma ou outra anormalidade no uso e adequao de recursos (no compartilhamento, excesso, improvisaes, recursos desnecessrios, recursos inadequados ou usados inadequadamente, falta ou desperdcio).

NOTA 3
Em um ou outro local foram encontradas diversas anormalidades no uso e adequao de recursos (no compartilhamento, excesso, improvisaes, recursos desnecessrios, recursos inadequados ou usados inadequadamente, falta ou desperdcio). Em um ou outro local foram encontradas diversas anormalidades no uso e adequao de recursos (no compartilhamento, excesso, improvisaes, recursos desnecessrios, recursos inadequados ou usados inadequadamente ou falta). No h problemas de conservao generalizados. Porm, um ou outro compromete a segurana (no por conta de resduos), levando-se em considerao as caractersticas do ambiente.

4
Em um ou outro local foi encontrado uma ou outra anormalidade no uso e adequao de recursos (no compartilhamento, excesso, improvisaes, recursos desnecessrios, recursos inadequados ou usados inadequadamente, falta ou desperdcio).

5
Todos os recursos existentes nos pisos, mesas e outros locais abertos so compartilhados e usados adequadamente (no h excesso, improvisaes, recursos desnecessrios, recursos inadequados ou usados inadequadamente, falta ou desperdcio). Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente.

1.2. Utilizao dos recursos existentes nos compartimentos fechados

Em vrios locais foram encontradas diversas anormalidades no uso e adequao de recursos (no compartilhamento, excesso, improvisaes, recursos desnecessrios, recursos inadequados ou usados inadequadamente ou falta). H problemas de conservao generalizados comprometendo a segurana (no por conta de resduos), levando-se em considerao as caractersticas do ambiente.

Em vrios locais foi encontrada uma ou outra anormalidade no uso e adequao de recursos (no compartilhamento, excesso, improvisaes, recursos desnecessrios, recursos inadequados ou usados inadequadamente ou falta).

Em um ou outro local foi encontrado uma ou outra anormalidade no uso e adequao de recursos (no compartilhamento, excesso, improvisaes, recursos desnecessrios, recursos inadequados ou usados inadequadamente ou falta).

Todos os recursos existentes nos armrios, arquivos, gavetas e outros compartimentos fechados so compartilhados e usados adequadamente (no h excesso, improvisaes, recursos desnecessrios, recursos inadequados ou usados inadequadamente ou falta). Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente.

1.3. Estado de conservao de instalaes e recursos

H problemas de conservao generalizados, mas nenhum compromete a segurana, levando-se em considerao as caractersticas do ambiente.

No h problemas de conservao generalizados. Nenhum compromete a segurana, levando-se em considerao as caractersticas do ambiente.

Todas as instalaes e recursos esto em bom estado de conservao. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente.

1.4. Controle dos No h providncia para a maioria dos problemas de problemas de conservao encontrados conservao
(quando h problemas generalizados).

H providncia para a maioria dos problemas de conservao encontrados (quando h problemas generalizados).

No h providncia para alguns problemas de conservao encontrados (quando no h problemas generalizados).

No h providncia para um ou outro problema de conservao encontrados (quando no h problemas generalizados).

H justificativa formal para todos os problemas de conservao, levandose em considerao as caractersticas do ambiente. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente.

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Critrios de Avaliao - 5S Reviso 13 SEITON


ITEM 1
2.1. Identificaes e H deficincias de Sinalizaes identificao e sinalizao para a maioria das necessidades. No h providncias concretas para a correo da maioria.

2
H deficincias de identificao e sinalizao para maioria das necessidades. No h providncias concretas para a correo de algumas.

NOTA 3
No h deficincias de identificao e sinalizao para a maioria das necessidades. No h providncias concretas para a correo uma ou outra.

4
No h deficincias de identificao e sinalizao para a maioria das necessidades. H providncias concretas para a correo de todas.

5
Em todos os locais h identificaes e sinalizaes que facilitam a localizao e evitam perda de tempo e riscos. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente. H locais definidos e adequados para todos os recursos utilizados (formato, dimenses, tipo de material, etc.). Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente. Todos os recursos esto classificados e organizados (no h recursos teis fora dos locais de guarda, mistura, dificuldade de localizao visual e fsica ou risco). Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente. A disposio de todos os recursos produtivos e de apoio est adequada, facilita a circulao e o acesso, evitando riscos, desgaste e desperdcio de tempo. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente.

2.2. Definio e Adequao de locais para a guarda de recursos (no inclui layout)

Em vrios ambientes h diversos recursos sem locais de guarda definidos e adequados (formato, dimenses, tipo de material, etc.).

Em vrios ambientes h um ou outro recurso sem local de guarda definido e adequado (formato, dimenses, tipo de material, etc.).

Em um ou outro ambiente h vrios recursos sem locais de guarda definidos e adequados (formato, dimenses, tipo de material, etc.).

Em um ou outro ambiente h um ou outro recurso sem local de guarda definido e adequado (formato, dimenses, tipo de material, etc.).

Em vrios locais foram 2.3. Ordem dos recursos (no inclui encontrados diversos recursos desordenados, layout) dificultando o acesso (h recursos teis fora dos locais de guarda, mistura, dificuldade de localizao visual ou fsica ou risco).

Em vrios locais foi encontrado um ou outro recurso desordenado dificultando o acesso (h recursos teis fora dos locais de guarda, mistura, dificuldade de localizao visual ou fsica ou risco).

Em um ou outro local foram encontrados diversos recursos desordenados, dificultando o acesso (h recursos teis fora dos locais de guarda, mistura, dificuldade de localizao visual ou fsica ou risco).

Em um ou outro local foi encontrado um ou outro recurso desordenado, dificultando o acesso (h recursos teis fora dos locais de guarda, mistura, dificuldade de localizao visual ou fsica ou risco).

2.4. Layout

H algumas deficincias de Layout (distribuio inadequada dos recursos produtivos e/ou de apoio dificultando a circulao e o acesso; espao incompatvel com o volume, etc.). No h providncias concretas para a correo de todas.

H algumas deficincias de Layout (distribuio inadequada dos recursos produtivos e/ou de apoio dificultando a circulao e o acesso; espao incompatvel com o volume, etc.). H providncias concretas para a correo de todas.

H uma ou outra deficincia de Layout (distribuio inadequada dos recursos produtivos e/ou de apoio dificultando a circulao e o acesso; espao incompatvel com o volume, etc.). No h providncias concretas para a correo de todas.

H uma ou outra deficincia de Layout (distribuio inadequada dos recursos produtivos e/ou de apoio dificultando a circulao e o acesso; espao incompatvel com o volume, etc.). H providncias concretas para a correo de todas.

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Critrios de Avaliao - 5S Reviso 13 SEISO


ITEM 1
3.1. Nvel de limpeza Em vrios locais h sujeira, (sujeira provocada por falha inclusive algumas provocadas das pessoas) pelas pessoas do prprio ambiente.

2
Em vrios locais h sujeira, todas provocadas por pessoas de outros ambientes ou por no cumprimento da sistemtica de limpeza.

NOTA 3
Em um ou outro local h sujeira, uma ou outra provocada pelas pessoas do prprio ambiente ou por no cumprimento da sistemtica de limpeza da prpria equipe.

4
Em um ou outro local h sujeira provocada apenas, e claramente, por pessoas de outros ambientes ou apenas por no cumprimento da sistemtica de limpeza de terceiros. A fonte de sujeira de possvel eliminao no gera riscos de acidentes. H um prazo definido para a eliminao da fonte.

5
No h sujeira provocada pelas pessoas nem por falta de cumprimento da sistemtica de limpeza. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente. A fonte de sujeira (mquinas, equipamentos, manuseio de produtos) no gera riscos de acidentes e a extino de sua(s) fonte(s) foi considerada invivel tcnica e financeiramente pelos rgos competentes da empresa. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente. H uma freqncia definida e adequada para a limpeza de todo o tipo e local de sujeira (gerada por processos, manuseio de produtos, intempries, animais, rvores, transportes, etc.). A sistemtica inclui todos os locais de difcil acesso. Todos os coletores de resduos slidos so adequados e usados adequadamente (quantidade, localizao, conservao, higiene, tipo e tamanho, freqncia de retirada, identificao, sinalizao, prtica da coleta seletiva, etc.). Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente.

3.2. Controle das Fontes de Em vrios locais h fonte de Sujeira (caso existam) sujeira de possvel eliminao, gerando riscos de acidentes.

A fonte de sujeira de possvel Em um ou outro local h fonte de sujeira de possvel eliminao, eliminao no gera riscos de gerando riscos de acidentes. acidentes. No h um prazo definido para a eliminao da fonte.

3.3. Sistemtica de limpeza No h uma freqncia definida e/ou adequada para a limpeza de vrios tipos ou locais de sujeira (gerada por processos, manuseio de produtos, aes da natureza, animais, rvores, transportes, etc.).

3.4. Coletores de resduos slidos

No h uma freqncia definida e/ou adequada de limpeza apenas para um ou outro tipo ou local de sujeira ou local de difcil acesso (gerada por processos, manuseio de produtos, aes da natureza, animais, rvores, transportes, etc.). H vrias deficincias nos H algumas deficincia nos H uma ou outra deficincia coletores de resduos slidos coletores de resduos slidos nos coletores de resduos (quantidade, localizao, (quantidade, localizao, slidos (quantidade, localizao, conservao, higiene, tipo e conservao, higiene, tipo e conservao, higiene, tipo e tamanho, freqncia de retirada, tamanho, freqncia de retirada, tamanho, freqncia de retirada, identificao, sinalizao, identificao, sinalizao, prtica identificao, sinalizao, prtica prtica da coleta seletiva, etc.). da coleta seletiva, etc.). da coleta seletiva, etc.).

No h uma freqncia definida e/ou adequada de limpeza para alguns tipos ou locais de sujeira (gerada por processos, manuseio de produtos, aes da natureza, animais, rvores, transportes, etc.).

H uma freqncia definida e adequada para a limpeza de todo o tipo e local de sujeira (gerada por processos, manuseio de produtos, aes da natureza, animais, rvores, transportes, etc.). A sistemtica no inclui todos os locais de difcil acesso. H deficincia apenas na prtica da coleta seletiva

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Critrios de Avaliao - 5S Reviso 13 SEIKETSU


ITEM 1
4.1. Padronizaes A grande maioria das identificaes ou sinalizaes no obedece aos padres da empresa e no esto uniformes

2
Algumas identificaes ou sinalizaes no obedecem aos padres da empresa ou no esto uniformes

NOTA 3
Uma ou outra identificao ou sinalizao no obedece aos padres da empresa ou no est uniforme. No h aes concretas para a padronizao de tudo que significante H um ou outro problema que afeta a sade no ambiente de trabalho e h estudo para solucion-lo e pode existir um ou outro problema de higiene pessoal no local de trabalho.

4
Uma ou outra identificao ou sinalizao no obedece aos padres da empresa ou no est uniforme, mas h aes concretas para a padronizao

5
Todas as identificaes e sinalizaes obedecem aos padres da empresa ou esto uniformes. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente. No h nenhum problema que afeta a sade ou de higiene pessoal no local de trabalho. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para a sade das pessoas.

4.2. Higiene e Sade No foi feito nenhum estudo ou levantamento sobre problemas que afetam a sade no ambiente de trabalho e podem existir alguns problemas de higiene pessoal no local de trabalho.

H um ou outro problema que afeta a sade no ambiente de trabalho, mas no h nenhum estudo para solucion-lo e podem existir alguns problemas de higiene pessoal no local de trabalho.

H um ou outro problema que afeta a sade no ambiente de trabalho e h aes concretas para solucion-lo ou pode existir um ou outro problema de higiene pessoal no local de trabalho.

4.3. Rotinas e Sistemtica para manuteno do 5S

No h sistemtica para a H uma sistemtica para a manuteno do 5S. A prtica melhoria contnua do 5S, mas aleatria. h deficincia em alguns aspectos (faltam autoavaliaes mensais registradas, planos de ao, diviso de responsabilidade, estabelecimento e divulgao de regras, reunies mensais, padres de ordem e limpeza, divulgao de resultados e planos, registro de sugestes, etc.). No h uma estruturao definida para a utilizao e guarda da maioria dos documentos eletrnicos e no h uma freqncia definida e adequada para a limpeza de arquivos obsoletos. No h uma estruturao definida para a utilizao e guarda da maioria dos documentos eletrnicos ou no h uma freqncia definida e adequada para a limpeza de arquivos obsoletos.

H uma sistemtica para a melhoria contnua do 5S, mas h deficincia em um ou outro aspecto (faltam auto-avaliaes mensais registradas, planos de ao, diviso de responsabilidade, estabelecimento e divulgao de regras, reunies mensais, padres de ordem e limpeza, divulgao de resultados e planos, registro de sugestes, etc.).

H uma sistemtica eficiente para a melhoria contnua do 5S (autoavaliaes mensais registradas, planos de ao, diviso de responsabilidade, estabelecimento e divulgao de regras, reunies mensais, padres de ordem e limpeza, divulgao de resultados e planos, registro de sugestes, etc.). Mas uma ou outra atividade tem menos de 3 meses. No h uma estruturao definida para a utilizao e guarda de um ou outro documento eletrnico. H uma freqncia definida e adequada para a limpeza de todos os tipos de arquivos obsoletos.

H uma sistemtica eficiente para a melhoria contnua do 5S (autoavaliaes mensais registradas, planos de ao, diviso de responsabilidade, estabelecimento e divulgao de regras, reunies mensais, padres de ordem e limpeza, divulgao de resultados e planos, registro de sugestes, etc.). Todas as atividades tm mais de 3 meses sucessivos.

4.4. Estruturao dos documentos eletrnicos (quando houver)

No h uma estruturao definida para a utilizao e guarda de um ou outro documento eletrnico. No h uma freqncia definida e adequada para a limpeza de todos os tipos de arquivos obsoletos.

H uma estruturao definida para a utilizao e guarda de todos os documentos eletrnicos. H uma freqncia definida e adequada para a limpeza de todos os arquivos obsoletos. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente.

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Critrios de Avaliao - 5S Reviso 13

SHITSUKE
ITEM 1 2
5.1. Autodisciplina Menos da metade das pessoas Entre 50% e 70% das pessoas praticam o 5S no dia-a-dia sem praticam o 5S no dia-a-dia, na prtica do 5S

NOTA 3

5
Acima de 90% das pessoas praticam o 5S no dia-a-dia, independente de monitoramento e cobrana. No h problema comportamental de 5S na auditoria ou auto-avaliaes e o 5S de nenhuma outra rea prejudicada pelo comportamento das pessoas auditadas Acima de 95% das pessoas cumprem regras, normas e procedimentos de trabalho, sem necessidade de monitoramento ou cobrana. Nenhuma rea prejudicada pelo comportamento das pessoas auditadas

Entre 71% e 80% das Entre 81% e 90% das pessoas praticam o 5S pessoas praticam o 5S no dia- no dia-a-dia, independente de necessidade de monitoramento independente de monitoramento a-dia, independente de monitoramento e cobrana ou o 5S de uma ou cobrana ou so encontrados e cobrana ou so encontrados monitoramento e cobrana ou ou outra rea prejudicado. No foi vrios problemas alguns problemas foi encontrado um ou outro encontrado nenhum problema comportamentais de 3S na comportamentais de 3S na problema comportamental de comportamental de 3S na auditoria ou autoauditoria ou auto-avaliaes auditoria ou auto-avaliaes 3S na auditoria ou autoavaliaes avaliaes Menos da metade das pessoas cumprem regras, normas e procedimentos de trabalho, sem necessidade de monitoramento ou cobrana ou algumas outras reas so prejudicadas com freqncia. Entre 50 e 70% das pessoas cumprem regras, normas e procedimentos de trabalho, sem necessidade de monitoramento ou cobrana ou uma ou outra rea prejudicada com frequncia Entre 71 e 90% das pessoas cumprem regras, normas e procedimentos de trabalho, sem necessidade de monitoramento ou cobrana ou algumas reas so prejudicadas eventualmente. Entre 91 e 95% das pessoas cumprem regras, normas e procedimentos de trabalho, sem necessidade de monitoramento ou cobrana ou uma ou outra rea prejudicada eventualmente.

5.2. Autodisciplina no cumprimento de regras, normas e procedimentos de trabalho

5.3. Pr-atividade para melhorias do 5S 5.4. Autodisciplina na manuteno da estrutura de arquivos eletrnicos (s
do item 4.4)

Menos de 30% das pessoas apresenta sugestes de melhorias relacionadas ao 5S

Entre 30 e 50% das pessoas apresentam sugestes de melhorias relacionadas ao 5S H vrias anormalidades na utilizao ou guarda de um ou outro tipo de documentos eletrnicos ou usurio. No est sendo feita a limpeza de arquivos obsoletos de acordo com a freqncia definida

Entre 51 e 70% das pessoas Entre 71 e 80% das pessoas apresentam apresentam sugestes de sugestes de melhorias relacionadas ao 5S melhorias relacionadas ao 5S H uma ou outra anormalidade na utilizao ou guarda de documentos eletrnicos ou usurio. No est sendo feita a limpeza de arquivos obsoletos de acordo com a freqncia definida H uma ou outra anormalidade na utilizao ou guarda de documentos eletrnicos ou usurio. Est sendo feita a limpeza de arquivos obsoletos de acordo com a freqncia definida

Acima de 80% das pessoas apresentam sugestes de melhorias relacionadas ao 5S Todos os documentos eletrnicos so utilizados e esto guardados de acordo com a estruturao definida. So feitas limpezas de arquivos obsoletos de acordo com a freqncia definida.

H vrias anormalidades na utilizao ou guarda de vrios tipos de documentos eletrnicos ou usurios. No est sendo feita a limpeza de arquivos obsoletos de acordo com a aplicvel 6 meses aps a implementao freqncia definida

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AVALIAO 3S
rea: Auditor(es): Acompanhante(s):

Data Durao Nota (1 a 5)

Itens de avaliao (Reviso 13) SEIRI 1.1. Utilizao dos recursos existentes nos locais abertos 1.2. Utilizao dos recursos existentes nos compartimentos fechados 1.3. Estado de conservao de instalaes e recursos 1.4. Controle dos problemas de conservao SEIRI SEITON 2.1. Identificaes e Sinalizaes 2.2. Definio e Adequao de locais para a guarda de recursos (no inclui layout) 2.3. Ordem dos recursos (no inclui layout) 2.4. Layout SEITON SEISO 3.1. Nvel de limpeza (sujeira provocada por falha das pessoas) 3.2. Controle das Fontes de Sujeira (caso existam) 3.3. Sistemtica de limpeza 3.4. Coletores de resduos slidos SEISO MDIA 3S
Registros da Avaliao Item Signficante Sem Plano H riscos

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Reincidente

Total

AVALIAO 5S
rea: Auditor(es): Acompanhante(s):

Data Durao Nota (1 a 5)

Itens de avaliao (Reviso 13) SEIRI 1.1. Utilizao dos recursos existentes nos locais abertos 1.2. Utilizao dos recursos existentes nos compartimentos fechados 1.3. Estado de conservao de instalaes e recursos 1.4. Controle dos problemas de conservao SEIRI SEITON 2.1. Identificaes e Sinalizaes 2.2. Definio e Adequao de locais para a guarda de recursos (no inclui layout) 2.3. Ordem dos recursos (no inclui layout) 2.4. Layout SEITON SEISO 3.1. Nvel de limpeza (sujeira provocada por falha das pessoas) 3.2. Controle das Fontes de Sujeira (caso existam) 3.3. Sistemtica de limpeza 3.4. Coletores de resduos slidos SEISO SEIKETSU 4.1. Padronizaes 4.2. Higiene e Sade 4.3. Rotinas e Sistemtica para manuteno do 5S 4.4. Estruturao dos documentos eletrnicos (quando houver) SEIKETSU SHITSUKE 5.1. Autodisciplina na prtica do 5S 5.2. Autodisciplina no cumprimento de regras, normas e procedimentos de trabalho 5.3. Pr-atividade para melhorias do 5S 5.4. Autodisciplina na manuteno da estrutura de arquivos eletrnicos (s aplicvel 6 meses aps a implementao do item 4.4) SHITSUKE MDIA 3S MDIA 4 e 5 S MDIA 5S
Registros da Avaliao Item Signficante Sem Plano H riscos

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Reincidente

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0 Peso

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Dicas para Auditores de 5S Reviso 13

SEIRI
ITEM Padro 1.1. Utilizao dos recursos Todos os recursos existentes nos pisos, mesas e existentes nos locais abertos outros locais abertos so compartilhados e usados adequadamente (no h excesso, improvisaes, recursos desnecessrios, recursos inadequados ou usados inadequadamente, falta ou desperdcio). Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente. 1.2. Utilizao dos recursos existentes nos compartimentos fechados Todos os recursos existentes nos armrios, arquivos, gavetas e outros compartimentos fechados so compartilhados e usados adequadamente (no h excesso, improvisaes, recursos desnecessrios, recursos inadequados ou usados inadequadamente ou falta). Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente. Dicas 1. Para saber se o recurso usado adequadamente, questionar o usurio. Se necessrio comparar a utilizao com outra pessoa que realiza tarefa similar ou consultar o responsvel pela rea. 2. O auditor pode desconfiar de uma anormalidade, mas no pode fazer a sua opinio prevalecer sobre a do usurio. 3. No confundir este item com a desordem. Por exemplo, um material que est largado, mas utilizado naquele local, no deve ser criticado neste item e sim no SEITON. Perguntar/Observar Pergunte s pessoas da rea: * O que ocorreria se a quantidade de um determinado item fosse reduzido? * H algum recurso ou instalao improvisada por no ter o recurso adequado? * H documentos obsoletos ou sem uso sobre as mesas? * Todos os objetos do ambiente so teis? * Est faltando algum recurso que existia ou que utilizado no dia-a-dia? * H um consumo inadequado ou descarte precipitado de algum item? 1. Faa a mesma pergunta do item 1.1, porm para compartimentos fechados 2. No se limite a tentar encontrar problemas. Pergunte s pessoas da rea: * Se voc fizer uma anlise de cada documento arquivado, que percentual seria descartado? * Na gaveta ou armrio pessoal h algum material de trabalho? Se positivo, este compartimento ser auditado * Qual a perda que a sua rea teria se alguns destes materiais pessoais no ficassem na empresa?

1. Observe que a diferena deste item para o item 1.1 que este trata do nvel de utilizao dos recursos que esto em compartimentos fechados. Isto porque as pessoas tendem a manter nestes locais os recursos desnecessrios e em excesso que estavam expostos em locais abertos. Logo, se voc no perguntar ao auditado se o que est sendo guardado realmente est adequado, voc ter dificuldade de apontar problemas. Uma dica, desconfie sempre que voc registrar menos problemas no item 1.2 em relao ao item 1.1. 2. Pea para o auditado abrir os compartimentos fechados e proceda como no item anterior. Lembre-se que os compartimentos particulares no so auditados internamente. 3. Considerar compartimentos particulares ou pessoais somente aqueles destinados guarda de objetos que pertencem ao funcionrio, e no empresa e que no so necessrios para a sua funo, ou seja, se o funcionrio for deslocado para outro local poderia lev-los (no confundir com materiais confidenciais ou de uso restrito do funcionrio). 4. Se h bastante material ou espao ocupado por recursos pessoais, questionar ao lder da rea para saber se h coerncia em se manter estes objetos, nesta quantidade, na empresa. 1. Deve ser verificada a gravidade e a dimenso do problema com relao ao processo. 2. Neste item deve ser apontada a evidncia do problema, sem levar em considerao possveis justificativas. uma forma de retratar os reais problemas de conservao das instalaes prediais, eltricas, hidrulicas e dos recursos produtivos e de apoio da empresa. 3. No confundir problemas de conservao com sujeira. Sujeira eliminada com limpeza, problema de conservao eliminado com reparo. 4. Comprometer a funcionalidade significa que o possvel problema de conservao da instalao, recurso produtivo ou de apoio, na situao atual, reflete diretamente na produtividade do processo auditado. Lembre-se qual o processo principal que est sendo auditado. Por exemplo, um problema em uma sala administrativa de um processo produtivo no deve ser visto com a mesma criticidade de um processo administrativo. 5. Considerar problemas generalizados quando houver uma degradao exposta e que gere impacto a qualquer pessoa que visitar o ambiente 1. Este item verifica se as pessoas esto atentas para os problemas de conservao do ambiente, alm de estarem tomando providncias para a sua correo. 2. Pode ser cobrada a documentao que comprove a solicitao para a correo. Documentaes j esquecidas (caducas que nem o prprio solicitante lembra quando e por quem foi emitida), bem como um volume de solicitaes emitidas em vsperas de auditorias no devem ser aceitas como justificativas formais. 3. Observe que para a rea receba a pontuao mxima neste item, o problema deve estar monitorado de forma que no gera risco. Podem ser desenvolvidos pela rea sistemas provisrios adequados de sinalizao, isolamento ou at mesmo procedimento especfico para aqueles afetados pelo possvel problema. 4. Verificar tambm se a soluo apontada evitar a reocorrncia do problema, por no est sendo atacada a sua causa

1.3. Estado de conservao de instalaes e recursos

Todas as instalaes e recursos esto em bom estado de conservao. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente.

Para cada problema de conservao, pergunte ao auditado: * Voc verifica algum risco de acidente provocado por este problema? * Este problema influencia o desempenho da rea em algum aspecto?

1.4. Controle dos problemas de conservao

H justificativa formal para todos os problemas de conservao, levando-se em considerao as caractersticas do ambiente. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente.

Para cada problema de conservao, pergunte ao auditado: * J existe uma providncia formal para solucionar o problema? * Voc tem controle sobre a situao, ou seja, voc sabe em que situao se encontra a sua solicitao? * A soluo do problema evitar que o mesmo volte a ocorrer? * Enquanto o problema no solucionado, que providncia est sendo tomada para evitar riscos?

PDCA

Dicas para Auditores de 5S Reviso 13

SEITON
ITEM 2.1. Identificaes e Sinalizaes Padro Em todos os locais h identificaes e sinalizaes que facilitam a localizao e evitam perda de tempo e riscos. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente. Dicas 1. Este item verifica se as pessoas tm a preocupao em evitar desperdcio de tempo e riscos, no s para elas como para outras pessoas que freqentam o ambiente. 2. Quem deve definir a necessidade ou no de identificao o usurio. Lembrando que a identificao deve ser feita para facilitar o acesso e interpretao por qualquer pessoa que precise utilizar o recurso. 3. A identificao tambm deve ser feita para que substitutos eventuais ou efetivos tenham a mesma facilidade de acesso que o responsvel atual pelos recursos. 4. Deve ser avaliada neste item a facilidade de rastreamento de documentos fsicos. 5. Podem ser verificadas sinalizaes de segurana e de acesso aos locais e postos de trabalho. 6. Qualquer problema de identificao e sinalizao, exceto a padronizao, deve ser classificado neste item, mesmo que conceitualmente pertenam outros S (desgaste, improvisaes, problemas de localizao, dificuldade para leitura e/ou interpretao). 7. No cobrar identificao de locais de guarda quando estes no estiverem definidos. Perguntar/Observar Pergunte no s ao auditado, mas tambm s pessoas da rea: * Por falta de identificao deste recurso, local de guarda ou ambiente, algumas pessoas podem perder tempo ou ter que perguntar a algum para acessar ao recurso ou ambiente? * Por falta de uma demarcao no h a possibilidade do espao ser ocupado por outro recurso ou a reposio no ser exatamente na mesma posio? * A falta de identificao em uma demarcao tem provocado algum problema? Exemplo: outros recursos so indevidamente colocado na rea demarcada? * Para que existe esta identificao ou sinalizao? para uma utilidade prtica ou apenas para atender a auditoria? O que ocorreria se ela no existisse?

2.2. Definio e Adequao de locais para a guarda de recursos (no inclui layout)

H locais definidos e adequados para todos os recursos utilizados (formato, dimenses, tipo de material, etc.). Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente.

2.3. Ordem dos recursos (no inclui layout)

2.4. Layout

1. Este item verifica se h uma preocupao em definir o local de guarda de cada recurso mvel, visando a facilidade de acesso, a reposio, a segurana, o conforto e a preservao. Isto inclui objetos pessoais como bolsa, pasta, casaco, palet, guarda-chuva, sapatos, etc. 2. Objetos que a guarda fortuita e no repetitiva como presentes, ornamentos, compras para pequenas reformas, no precisam ter um local permanente para a sua guarda, porm devem ser colocados em locais que no dificultem o acesso e a circulao e/ou no gerem riscos. 3. De maneira geral, deve ser evitada a colocao de recursos teis ao ambiente diretamente no piso ou sobre armrios. 4. Classificar neste item todos os problemas de recursos teis ao ambiente mas sem local definido e que estejam soltos ou em outros locais. 5. Cuidado para no incluir neste item se a localizao dentro do ambiente est adequada (isto ser layout, item 2.4). Todos os recursos esto classificados e organizados 1. Neste item se avalia a preocupao das pessoas no dia-a-dia em manter os recursos ordenados. Portanto, (no h recursos teis fora dos locais de guarda, um item que pode ter um padro variando ao longo das auditorias. mistura, dificuldade de localizao visual e fsica ou 2. Observar que materiais espalhados sobre mesas e bancadas no obrigatoriamente esto em desacordo com risco). Pode existir uma ou outra irregularidade este item, desde que estejam sendo analisados e utilizados no momento. insignificante para as caractersticas do ambiente. 3. Empilhamento de materiais e documentos dificulta o acesso fsico e visual, alm de promover a desordem na reposio. Por isto deve ser criticado neste item. O mesmo ocorre com armazenamento de materiais diferentes em prateleiras, dificultando o acesso. A disposio de todos os recursos produtivos e de 1. Neste item se avalia a capacidade de planejamento para manter o ambiente funcional, ou seja, a distribuio apoio est adequada, facilita a circulao e o acesso, dos recursos permanentes deve facilitar o acesso, circulao, limpeza, etc. evitando riscos, desgaste e desperdcio de tempo. 2. Para auditar este item pergunte ao auditado quais so os problemas que os funcionrios da rea enfrentam no Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante dia-a-dia por limitaes de espao, por problemas de projeto, por circulao de meios de transporte ou de para as caractersticas do ambiente. pessoas de outras reas, por limitao de sistemas de tecnologia de informao ou monitoramento a distncia, etc. 3. No devem ser avaliadas neste item as deficincias de seqncia de produo ou localizao de prdios e ambientes. 4. Tambm no devem ser confundidas as deficincias de layout (planejamento inadequado) com a desordem (relaxamento). 5. Problemas de layout que no dependem da equipe e/ou que estejam para serem resolvidos tambm devem ser apontados neste item, at que sejam definitivamente solucionados.

Alm de voc perceber algum recurso sem local definido ou adequado, pergunte s pessoas da rea: * Este local de guarda (gaveta, armrio, prateleira, suporte, palete, etc) o mais adequado para este recurso? * O espao disponvel est de acordo com o volume dos recursos?

Pergunte s pessoas da rea: * Da forma que este local est organizado qualquer recurso pode ser acessado em menos de 8 segundos? * Da forma que estes recursos esto mantidos h facilidade de acesso e reposio sem provocar desordem? * A mesa contm somente os documentos possveis de serem utilizados no dia? No se limite a tentar encontrar problemas fsicos. Pergunte ao auditado e s pessoas: * A disposio dos recursos no ambiente traz alguma perda de tempo ou dificuldade de acesso ou movimentao? * A disposio dos recursos no ambiente traz algum risco de acidentes? * H providncias concretas, com prazo definido, para os problemas de layout que tm soluo? * Este problema de layout provisrio ou permanente ou freqente?

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SEISO
ITEM Padro 3.1. Nvel de limpeza (sujeira No h sujeira provocada pelas pessoas nem por falta provocada por falha das de cumprimento da sistemtica de limpeza. Pode pessoas) existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente. 3.2. Controle das Fontes de A fonte de sujeira (mquinas, equipamentos, Sujeira (caso existam) manuseio de produtos) no gera riscos de acidentes e a extino de sua(s) fonte(s) foi considerada invivel tcnica e financeiramente pelos rgos competentes da empresa. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente. Dicas 1. Neste item avaliada a falta de interesse e at de tempo das pessoas em manter o ambiente limpo. Isto inclui o no cumprimento da sistemtica de limpeza, independente do motivo. 2. No so considerados neste item a sujeira em roupas ou em calados. 1. Este item avalia o esforo da equipe e da organizao para extinguir as fontes de sujeira. 2. Observe que a ausncia de sujeira no momento da auditoria no evidncia de que a fonte de sujeira no exista ou esteja sob controle. Logo, pergunte ao auditado quais so as fontes de sujeira existentes no ambiente. 3. Resduos gerados por fontes que no tm soluo conhecida, mas tm intervalos previstos para a limpeza, no devem ser considerados como sujeira. 4. Tambm no pode ser considerada como sujeira os resduos contidos que sero removidos aps concluda uma atividade ou em perodos definidos (desde que no estejam acumulados e/ou provocando riscos). 5. Para a sujeira provocada pelo ambiente externo, intempries ou por animais devem ser cobradas as providncias para bloque-la ou reduzi-la. 6. Uma questo que gera dvidas entre auditores sobre vazamentos e derramamentos de produtos em funo de problemas de conservao. Neste caso, quando o problema no contido, gerando riscos de acidente, contaminao do piso e/ou possibilita que as pessoas ou meios de transportes espalhem a sujeira em outros pontos, deve ser considerado neste item tambm, alm de ser criticado como problema de conservao (Item 1.3). 7. Para ambientes puramente administrativos, onde no h fontes de sujeira, este item no deve ser avaliado. Perguntar/Observar Para os resduos verificados no ambiente, pergunte: * Esta sujeira pode ter sido provocada pela sua prpria equipe? * A sujeira atual est dentro do intervalo previsto para a limpeza? * A sujeira atual j devia ter sido removida durante a rotina de limpeza? No se limite a encontrar sujeira no momento da auditoria. Pergunte ao auditado: * Vocs j levantaram todas as fontes de sujeira do ambiente? * Para cada fonte de sujeira, que aes concretas esto sendo tomadas? * Para fontes de sujeira sem soluo, o que est sendo feito para reduzir os esforos com a limpeza? * H alguma fonte de sujeira que gera riscos? Se positivo, que providncia concreta est sendo tomada para evitar o acidente?

3.3. Sistemtica de limpeza

H uma freqncia definida e adequada para a limpeza de todo o tipo e local de sujeira (gerada por processos, manuseio de produtos, intempries, animais, rvores, transportes, etc.). A sistemtica inclui todos os locais de difcil acesso.

3.4. Coletores de resduos slidos

Todos os coletores de resduos slidos so adequados e usados adequadamente (quantidade, localizao, conservao, higiene, tipo e tamanho, freqncia de retirada, identificao, sinalizao, prtica da coleta seletiva, etc.). Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente.

1. Neste item se avalia o planejamento para manter o ambiente limpo, inclusive os locais de difcil acesso, mesmo que o servio de limpeza seja feito por terceiros. 2. A sujeira provocada por intempries, fontes externas e/ou fontes internas mas sem soluo, deve ser removida em perodos definidos e adequados. 3. Observe que a ausncia de sujeira no momento da auditoria no evidncia de que haja uma boa sistemtica de limpeza. Logo, pergunte ao auditado qual a sistemtica de limpeza. 4. muito comum o auditado informar que executa a limpeza em um determinado perodo e/ou que os funcionrios fazem a limpeza medida que sujam. Neste caso utilize-se de evidncias de sujeiras acumuladas, principalmente em locais de difcil acesso, para questionar se h freqncia definida, adequada e escrita para estes pontos. 5. Em ambientes de uso coletivo, deve ser verificada a existncia de avisos eficientes para a manuteno da limpeza pelos usurios. 1. Este item verifica de que forma o ambiente est estruturado para tratar os resduos descartados no dia-a-dia. 2. Todos os problemas relacionados ao descarte, mesmo que pertenam outro "S", deve ser pontuado neste item. 3. Verifique que este item no avalia apenas a prtica da coleta seletiva. Inclusive a coleta seletiva s deve ser cobrada quando a empresa estiver estruturada pratic-la.

Pea para o auditado apresentar a sistemtica de limpeza. Faa as seguintes perguntas: * H uma freqncia definida para a limpeza de todos os locais de difcil acesso, inclusive para os pontos que passam despercebidos (atrs de cortinas, dentro de gavetas, bancas e armrios, luminrias, embaixo de recursos de apoio, etc.)? * A freqncia definida para cada ponto adequada de acordo com as caractersticas do ambiente? * O fato da sistemtica no estar por escrito no pode causar diferentes interpretaes? Caso o auditado informe que no, faa um teste com as pessoas para os pontos de difcil acesso.

No se limite a encontrar problemas nos coletores no momento da auditoria. Pergunte ao auditado: * A quantidade, tamanho, tipo e distribuio dos coletores adequada para o descarte dos resduos da rea? * A freqncia de coleta do lixo adequada?

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SEIKETSU
ITEM 4.1. Padronizaes Dicas Perguntar/Observar Todas as identificaes e 1. Quando houver vrias deficincias de padronizao, as Conhecer os padres da empresa antes das auditorias sinalizaes obedecem aos padres notas devem ser 1 ou 2, independente do plano Para as divergncias, solicitar do auditado o plano para a adequaoo da empresa ou esto uniformes. 2. A uniformidade s deve ser aceita para os casos de Pode existir uma ou outra inexistncia de Padres ou quando esto dentro do prazo irregularidade insignificante para as defindo pela empresa para adequao
caractersticas do ambiente.

Padro

4.2. Higiene e Sade

No h nenhum problema que afeta a sade ou de higiene pessoal no local de trabalho. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para a sade das pessoas.

1. O auditor no precisa ter conhecimento tcnico para afirmar algum problema de ordem ergonmica. Neste caso poder solicitar os estudos, anlises e at mesmo entrevistar as pessoas da rea com relao a algum desconforto ou limitaes. Se necessrio, podero ser consultados especialistas para confirmar determinadas informaes geradas pela rea auditada. 1. No confundir este item com atividades de limpeza, as quais j so avaliadas no item 3.3. 2. Neste item cabe ao auditado justificar a nota que lhe ser atribuda pelo auditor, relatando todas as tticas utilizadas para estimular a prtica contnua do 5S por todos, no dia-a-dia

No se limitar a tentar descobrir problemas. Perguntar s pessoas da rea: * H problemas ergonmicos? Caso positivo, verificar se j do conhecimento do auditado e que medidas esto sendo executadas para eliminar o problema ou conviver adequadamente com ele * H deficincias de higiene pessoal, principalmente nos ambientes coletivos?

4.3. Rotinas e Sistemtica para manuteno do 5S

H uma sistemtica eficiente para a melhoria contnua do 5S (autoavaliaes mensais registradas, planos de ao, diviso de responsabilidade, estabelecimento e divulgao de regras, reunies mensais, padres de ordem e limpeza, divulgao de resultados e planos, registro de sugestes, etc.). Todas as atividades tm
mais de 3 meses sucessivos.

Pergunte ao auditado se: * H uma sistemtica de treinamento para novos colaboradores? * H uma frequncia definida para discusso do 5S com toda a equipe? * H uma freqncia definida para auto-avaliaes das reas de trabalho? * H uma divulgao eficaz dos resultados das auditorias e auto-avaliaes? * H um plano de ao para os problemas verificados nas auditorias e auto-avaliaes incluindo prazos? * H uma definio da freqncia para manuteno do 3S em locais gerais ou especficos (lavagem da oficina, organizao de armrios, inspeo de equipamentos, repintura de pisos, padronizao de identificaes e sinalizaes, coleta seletiva, etc.)? * Que estratgia a rea tem para estimular a participao do maior nmero de pessoas para sugrir melhorias relacionadas ao 5S? J foram discutidos os problemas comportamentais mais frequentes e consensadas regras de convivncia? J foram divulgadas as regras de convivncia definidas pela empresa?

4.4. Estruturao dos documentos eletrnicos (quando houver)

H uma estruturao definida para a utilizao e guarda de todos os documentos eletrnicos. H uma freqncia definida e adequada para a limpeza de todos os arquivos obsoletos. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caractersticas do ambiente.

1. Conhecer o padro de estruturao dos arquivos eletrnicos definidos pela empresa e a sua abrangncia 2. Verificar com o auditado se a estrutura para a guarda de arquivos eletrnicos obedece aos padres da empresa e se facilita o acesso e a ordem.

Perguntar a so auditado e depois, se for o caso, a mais dois funcionrios: * Foi feita uma limpeza e ordenao geral dos arquivos eletrnicos? * Houve um consenso de como ordenar as pastas? * H um perodo consensado para a limpeza e ordenao dos arquivos eletrnicos? * Foi definido como tratar os documentos particulares?

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SHITSUKE
ITEM 5.1. Autodisciplina na prtica do 5S Padro Acima de 90% das pessoas praticam o 5S no dia-a-dia, independente de monitoramento e cobrana. No h problema comportamental de 5S na auditoria ou auto-avaliaes e o 5S de nenhuma outra rea prejudicada pelo comportamento das pessoas auditadas Dicas 1. Entreviste pessoas da prpria rea, de reas vizinhas, clientes internos, profissionais das reas de segurana e servios gerais, auditores da prpria rea, gerente, etc. 2. Sempre conduza as perguntas para valores percentuais (quando a equipe for igual ou superior a 20 pessoas) ou nmeros absolutos (quando a equipe for menor de 20 pessoas) Perguntar/Observar Evidncias da Auditoria: 1. Anlise dos relatrios de auto-avaliaes 2. Possveis problemas comportamentais de 3S verificados na auditoria 3. Conhecimento dos problemas da rea por um dos auditores 4. Entrevistas com Representantes da rea auditada e de possveis reas ou pessoas afetadas

5.2. Autodisciplina no cumprimento de regras, normas e procedimentos de trabalho

Acima de 95% das pessoas cumprem regras, normas e procedimentos de trabalho, sem necessidade de monitoramento ou cobrana. Nenhuma rea prejudicada pelo comportamento das pessoas auditadas

5.3. Pr-atividade para melhorias do 5S

Acima de 80% das pessoas apresentam sugestes de melhorias relacionadas ao 5S

1. Antes da visita verifique quais so as reas e pessoas que devem ser entrevistadas. Planeje realizar as entrevistas (antes, durante ou aps a visita) 2. Algumas deficincias podem ser detectadas durante a visita rea, bastando muita ateno. 3. bom lembrar que qualquer problema visto durante a auditoria ganha uma repercusso muito grande na nota deste item. 4. Podem ser consultados os profissionais que coordenam estas atividades e os lderes da equipe. 5. Cuidado para no misturar as informaes com o item 5.2. 6. Sempre conduza as perguntas para valores percentuais (quando a equipe for igual ou superior a 20 pessoas) ou nmeros absolutos (quando a equipe for menor de medida que o auditor percorre as reas faz uma amostragem com 2 a 3 1. 20 pessoas) pessoas e pergunta quais foram as sugestes relacionadas ao 5S que elas apresentaram nos ltimos 3 meses 2. Pea ao auditado registros das sugestes, mesmo que esteja em documentos no especficos de 5S

Evidncias da Auditoria: 1. Anlise dos relatrios de auto-avaliaes 2. Possveis descumprimentos de Normas verificado na auditoria 3. Conhecimento dos problemas da rea por um dos auditores 4. Entrevistas com Representantes da rea auditada e de possveis reas afetadas 5. Entrevista com Responsveis pelas reas de Segurana, Qualidade e Meio Ambiente 6. Possveis descumprimentos de Regras 7. Possveis descumprimentos dos tpicos do item 4.3 8. Planos de ao desatualizados

Evidncias da Auditoria: 1. Registros de Sugestes relacionadas ao 5S 2. Sugestes de 5S divulgadas e/ou implementadas 3. Sugestes lembradas pelas pessoas amostradas pelos auditores

5.4. Autodisciplina na Todos os documentos eletrnicos manuteno da estrutura so utilizados e esto guardados de arquivos eletrnicos (s de acordo com a estruturao aplicvel 6 meses aps a definida. So feitas limpezas de implementao do item 4.4) arquivos obsoletos de acordo com a freqncia definida.

1. Verificar, por amostragem, a disciplina das pessoas em manter no computador e rede apenas os arquivos utilizveis. Uma suspeita pode ser a data de ltimo acesso. Outra suspeita pode ser arquivos com denominaes abreviadas ou incompletas (verificar se o usurio sabe de que se trata antes de abri-los). 2. Quando no houver padro de denominao estabelecido pelo ambiente, possveis problemas no so penalizados neste item (e sim no Seiketsu). Logo a nota fica em branco.

Ao analisar os arquivos eletrnicos, verificar com um ou dois funcionrios: 1. Nvel de ordenao das pastas e documentos 2. Se est sendo feita a limpeza e ordenao dos arquivos eletrnicos, conforme acertado 3. As denominaes dos arquivos e pastas so explcitos, facilitando o entendimento

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