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PLAN DE NEGOCIO MASCOTILANDIA SAC

Promotores:
-

Hernndez Snchez Flor de Mara Jaimes Guevara Lucy Mrquez Medina Soledad Millasaky Valenzuela Alice Muoz Montoya Sahara Salcedo Lpez Eduardo

SERVICIOS VETERINARIOS LUCY Y SUS AMIGOS S.A.C. AV. La molina con separadora industrialAte. Telf. 354-5555

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MASCOTILANDIA S.A.C.

Tabla de contenido
INTRODUCCIN ....................................................................................................................................... 2 1 2 3 4 5 6 7 8 INFORMACION GENERAL ................................................................................................................ 3 RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................................... 6 DEFINICION DEL NEGOCIO .............................................................................................................. 8 PLAN DE MARKETING ...................................................................................................................... 9 PLAN DE OPERACIONES ................................................................................................................. 14 PLAN DE ORGANIZACIN .............................................................................................................. 20 PLAN FINANCIERO ......................................................................................................................... 24 CALENDARIO DE IMPLANTACIN .................................................................................................. 28

Anexo I................................................................................................................................................... 29 Anexo II.................................................................................................................................................. 31 Anexo III................................................................................................................................................. 44 Anexo IV ................................................................................................................................................ 46 Anexo V ................................................................................................................................................. 47

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INTRODUCCIN
Hoy en da, las mascotas cuentan con un mayor nivel de importancia para sus dueos asimismo las iniciativas de algunas Municipalidades de los distritos limeos, las cuales tratan de brindar nuevos espacios para la interaccin de los dueos con sus mascotas. En la actualidad son ms las personas que acceden a una variedad de productos y servicios, que en un principio no son considerados como necesidades prioritarias, pero esta oferta se encuentra mal satisfecha, lo que genera insatisfaccin en los consumidores. Es por ello, que la idea planteada de nuestro negocio trata de cubrir esta necesidad, ofreciendo un lugar que rena todos los productos y servicios, que logre la satisfaccin de nuestros clientes. Para conocer la posibilidad de concretarse este negocio, se realiz un estudio de mercado que permiti conocer la valoracin de la idea, las necesidades de los consumidores, el perfil de los mismos y las caractersticas que debe de tener nuestro negocio. El estudio realizado se bas en 25 encuestas que se realizaron a los habitantes de los seis distritos de nuestro pblico objetivo: Miraflores, San Isidro, Pueblo Libre, San Borja, Surco y La Molina. Luego se procedi a realizar el anlisis del mercado actual para poder establecer las estrategias promocionales adecuadas, que se adapten mejor a las caractersticas de nuestro negocio, con la finalidad de fidelizar a nuestros clientes. Posteriormente, analizamos el plan operativo del negocio para determinar los principales procesos aplicados a la comercializacin de productos y oferta de servicios. Finalmente, se realiz un anlisis financiero que permiti comprobar y validar la rentabilidad que generara nuestro para el inversionista.

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1 1.1

INFORMACION GENERAL NOMBRE


Servicios Veterinarios Lucy y sus amigos MASCOTILANDIA S.A.C.

Razn Social: S.A.C. Nombre Comercial:

1.2

NATURALEZA
Actividad Econmica: Servicios.

Tipo de Servicio: Servicios Veterinarios de guardera y Spa para mascotas domsticas de compaa.

1.3

UBICACIN
Departamento: Provincia: Distrito: Zona: Lima Ate Av. La Molina entre Separadora Industrial Lima

La ubicacin ha sido determinada en base a dos factores: Por considerarse una zona estratgica gracias a que nuestro pblico objetivo se encuentra en los distritos aledaos. La zona nos facilita implementar un local amplio y cmodo para las mascotas de nuestros clientes.

1.4

PRESENTACION DE PROMOTORES DEL PROYECTO

- Hernndez Snchez Flor de Mara - con experiencia en relaciones pblicas, contactar y captar clientes.

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- Jaimes Guevara Lucy - con experiencia de 7 aos en estudios de marketing y ventas contribuir con el cumplimiento de los objetivos de la empresa y aplicara estrategias para el crecimiento del negocio.

- Marquez Medina Soledad - con experiencia de 5 aos en servicios logsticos con el cual desempeara el control e inventario de los recursos de la empresa y el abastecimiento de las dems reas, asimismo 2 aos de experiencia en gestin de proyectos, crditos y cobranzas.

- Millasaky Valenzuela Alice - con experiencia de 5 aos en contabilidad y finanzas con los cuales desempeara el control de los recursos financieros de la empresa, elaboracin de planillas y adems llevara la contabilidad de la misma. - Muoz Montoya Sahara - con experiencia de 4 aos en temas financieros, contables, atencin al cliente y atencin de reclamos, contribuir en la gestin con el inversionista para la obtencin de inversin y capital de trabajo para la empresa.

- Salcedo Lpez Eduardo Luis con experiencia de 6 aos en temas financieros, atencin al cliente, atencin de reclamos manejo de personal, liderazgo.

1.5

IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

La idea de hacer una guardera- spa para animales domesticas de compaa, surgi por una necesidad mal satisfecha que se puedo observar por parte de la competencia, donde el cliente no puede acceder a diversos servicios en un solo lugar, para ello MASCOTILANDIA ofrece una gama de servicios diferenciados a los dems, el cliente encuentra todo lo que busca para su mascota en un solo lugar ahorrando as tiempo y dinero y a la vez cubrimos este segmento que presenta el mercado, para satisfacer de esta manera la necesidad que tienen casi todos los dueos de mascotas que trabajan mucho durante el da o en ocasiones tienen que ausentarse, y no les alcanza el tiempo para dedicarse al cuidado que necesita su mascota para ser feliz y tambin porque actualmente existe una gran

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demanda al coexistir compaa.

una numerosa

poblacin que posee animales de

Las necesidades insatisfechas que atenderemos son: Afiliacin y seguridad, al ser la mascota un integrante de la familia los propietarios requieren las tranquilidades de contar con un centro de atencin especial para su cuidado mientras estos se encuentran ausentes del hogar. Es por ello que ofrecemos todo tipo de atencin integral para todo tipo de mascotas domesticas de compaa.

1.6

PRODUCTO O SERVICIO

Mascotilandia ofrece los siguientes servicios las 24 horas del da y los siete das de la semana (incluido los feriados): -Servicio de hospedaje: cuidado de la mascota en un ambiente amplio, limpio y adecuado con zonas de juego. Las mascotas no duermen en jaulas o perreras sino en ambientes adecuados para cada mascota, la alimentacin es con productos de calidad. (3 veces al da) y se les da paseos en el campo (2 veces al da). -Servicio de atencin mdica: vacunas, desparasitacin, esterilizacin, emergencias. Asimismo brindamos el servicio de atencin telefnica y online. -Servicio de atencin a domicilio: contamos con una unidad mvil diseada para atender servicios mdicos y estticos con personal calificado. -Servicio de esttica: cortes, tintes, manicure, pedicure, peinados, planchado, alisado, cepillado, disfraces para eventos. -Servicio de adiestramiento: personal con experiencia en entrenamiento canino con mtodos orientados al aprendizaje sin aplicar la violencia. Bienes: -juguetes de entretenimiento -accesorios para traslado de mascotas -productos de alimentacin balanceada para todo tipo de mascotas de diferentes marcas. -accesorios para alimentacin e hidratacin de la mascota.

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-atencin en las diferentes especialidades. -Accesorios de limpieza para la mascota: champs, jabones, despulpadoras, guantes, cepillos, toallas, peines, rastrillos, gel, lacas, - productos mdicos: vacunas, vitaminas, antibiticos, sueros, calmantes. -disfraces. Servicios: - buena atencin - rapidez al atencin a las emergencias a domicilio - buenos orientadores del servicio - estandarizacin de servicios para mascotas - horario extendido - ambiente agradable

RESUMEN EJECUTIVO

Ubicado en el lmite de Ate y La Molina, Mascotilandia es una empresa que brinda servicios veterinarios para mascotas de compaa. Mascotilandia nace con una idea clara: Brindar Comodidad, satisfaccin y distincin, nuestro servicio es brindado a animales como: Perros, Gatos, canarios, pericos, loros, hmsteres y cuyes. Nuestro servicio est orientado a satisfacer las necesidades de alojamiento para su mascota gracias a la colaboracin de un amplio staff

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de mdicos y asistentes veterinarios, personal de adiestramiento y colaboradores con amplia experiencia en servicios veterinarios. La Visin de nuestra empresa es brindar un excelente servicio de guardera y cuidado integral de las mascotas domsticas de compaa, con estndares de calidad y seguridad, nuestra Visin es ser la empresa peruana lder en brindar servicios de excelencia en guardera y spa para mascotas domesticas de compaa a nivel nacional. Nuestra principal razn de existir radica en que existen pocos servicios orientados a brindar hospedaje y a la vez servicios veterinarios, ese es el mercado que queremos atender. Nuestra filosofa es fusionar estos servicios y potenciarlos para brindar una excelente atencin, servicio diferenciado de calidad y altos estndares de satisfaccin en los amos y sus mascotas, de esta manera nuestra marca adquirir un alto valor pues se diferenciara de la competencia y har que tengamos una gran participacin en el mercado. Contaremos inicialmente con 2 asistente de adiestrador, 1 asistente administrativo, 1 mdico encargados de las reas de spa y guardera. veterinaria, veterinario, 1 2

La inversin requerida para este negocio es de S/. 220 000.00, teniendo como capital propio S/. 120 000.00 y se requerir de un prstamo externo de S/. 100 000.00 a pagarse a dos aos. En cuanto al periodo de repago se considera lo siguiente: De acuerdo a los anlisis de tiempo y riesgo calculamos que el retorno de la inversin ser en un plazo de 2 aos teniendo un retorno sobre la inversin del 40.11%. Tiene un viaje de negocios, vacaciones o simplemente desea que alguien pueda cuidar de su mascota el tiempo que Ud. necesite para realizar sus actividades, qudese tranquilo, A continuacin pasaremos a explicar algunos de los servicios brindados. Mascotilandia tiene a su disposicin una variedad de servicios para hacer que la estancia de su mascota sea placentera. Hotel para mascotas (Periodos largos) y guardera (por da)

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Cada mascota recibe un chequeo general desde su ingreso por parte de nuestros especialistas para diagnosticar cualquier anomala en su desarrollo. Alimentacin balanceada de acuerdo a la raza, tamao y condicin. Servicios de Spa (masajes, tratamiento de uas, limpieza de odos y dientes, baos medicados, peinado, cepillado y planchado, disfraces, cambio de look, reas de juegos, sesin de gimnasio, Amplia zona de esparcimiento, propicia para la interaccin de las mascotas de acuerdo a su especie. Servicio de Adiestramiento, llevados por niveles: . Mascotibasic . Obediencia . Agilidad . Ciudadano Mascotilandia de excelencia Si se le hace difcil traerlo, contamos con un servicio de transporte nico y especializado que recoge a su engredo y lo lleva de retorno a casa. En cuanto al impacto ambiental haremos Difusin de la conciencia de cuidado ecolgico ambiental. Como se puede apreciar consideramos que Mascotilandia, aportara a nuestros clientes un alto factor de afiliacin y seguridad para sus mascotas lo cual har que nuestro negocio perdure en el tiempo dando un valor agregado a nuestros servicios.

3 3.1

DEFINICION DEL NEGOCIO MISION

Somos una organizacin peruana comprometida en brindar un excelente servicio de guardera y cuidado integral de las mascotas domsticas de compaa, con estndares de calidad y seguridad, integrada por un equipo altamente calificado con una infraestructura adecuada, dispuesto a garantizar y satisfacer a nuestros clientes; motivados en forjar conciencia en la proteccin animal.

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3.2

VISION

Ser la empresa peruana lder en brindar servicios de excelencia en guardera y spa para mascotas domesticas de compaa a nivel nacional a travs de nuestros profesionales altamente calificados con vocacin social, fomentando en los clientes y en sus amos comodidad y gustos.

3.3

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

3.3.1 Contar con un programa televisado donde se difunda el cuidado diferenciado de las mascotas en canal de cobertura nacional al quinto ao de actividades. 3.3.2 Tener una participacin de mercado del 50% para lograr que nuestra marca sea reconocida para los prximos 5 aos. 3.3.3 Tener 200,000 contactos suscritos a nuestras redes sociales para el quinto ao de actividad comercial.

PLAN DE MARKETING

a) Anlisis del consumidor Descripcin del Mercado: Segmentos y variables de segmentacin por segmento VARIABLE Edad NSE Estilo de Vida Grado de Instruccin Zona de residencia Tamao del Mercado Alrededor de 106,000.45 viviendas que tienen mascotas en los sectores A, B y C de los seis distritos objetivo La Molina, Surco, San Borja, Miraflores, San Isidro y Pueblo Libre. Etapa de Ciclo de la Industria VALOR 18-70 aos A,B, C Sociables Superior Ciudad

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El pas se ha venido posicionando econmicamente a lo largo de estos aos lo que les ha permitido incrementar el nivel de consumo y tener la posibilidad de acceder a productos y servicios adicionales a los que ofrece Mascotilandia. Por lo tanto se considera que la etapa del ciclo de la industria se encuentra en Crecimiento ya que las familias contaran con el recurso suficiente para cubrir dichos servicios considerando el cuidado de la salud y confort de las mascotas. Factores Clave de xito en este mercado: La atencin va online servicio de movilidad de recojo y entrega a domicilio de mascotas las 24 horas y vehculos Cartera de clientes comprobada. el proveedor no tiene poder de negociacin en nuestro negocio. atencin mdica a domicilio de mascotas domesticas de compaa. trabajadores altamente comprometidos con su labor

Evolucin, crecimiento y tendencias Atenderamos a un 2 % del mercado potencial es decir 5 mascotas atendidas diariamente, en el primer ao. Atenderemos a un 10% del mercado potencial es decir 25 mascotas atendidas diariamente, al tercer ao. Llegaremos a atender al 40 % es decir 100 mascotas atendidas diariamente, cubriendo as las expectativas del mercado potencial, en nuestro quinto ao de operaciones. Factores clave de compra del consumidor Los propietarios de mascotas desean contar en un solo lugar todos los servicios necesarios para el cuidado, esttica y salud para sus mascotas.

b) Anlisis de la oferta (competencia) UBICACIN

NOMBRE

PRINCIPAL

ACCIONES

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DEL COMPETIDOR

VENTAJA

PARA POSICIONARSE

HAPPY PET LURIN

DARLE AL TRASLADOS CLIENTE LA IDA/VUELTA,BAO SEGURIDAD E PARCELA LEN DS, CORTE DE QUE CUIDARAN 9 URB.BUENA UAS,DESPARACI SU MASCOTA VISTA,LURIN TACIN (EXTERNA COMO LO Y INTERNA) HARAN ELLOS MISMOS CALLE LOS SAUCES MZ G LT 11 B, GUERTOS DE VILLA LURIN BRINDARLE HOSPEDAJE Y CUIDADO A LAS ADIESTRAMIENTO MASCOTAS LOS EXCLUSIVAMENTE 365 DIAS DEL PARA CANES AO ATENCIN LAS 24 HORAS,CIRUJANO S ESPECIALIZADOS, ANESTECIA A GAS,ESPECIALIST A EN ANIMALES SILVESTRES,CUEN TAN CON UN LABORATORIO PROPIO,REALIZAN RAYOS X Y RADIOGRAFIAS ATIENDEN EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DEL DA,SERVICIOS MDICOS DE TODAS LAS ESOECIALIDADES,

EL REFUGIO

CLINICA VETERINARIA RONDON

AV. PEDRO DE VENTURO 104 URB.HIGUERETA, SURCO

PIONEROS EN LA ATENCIN VETERINARIA LAS 24 HORAS,CLINICA VETERINARIA RECONOCIDA EN EL MEDIO COMO LA MEJOR

ANIMAL HOUSE - CLINICA VETERINARIA

AV. FLORA TRISTAN 452,SANTA PATRICIA, LA MOLINA

CUENTAN CON ATENCIN A EMERGIAS LAS 24 HORAS DEL DA, CUENTAN CON UN LABORATORIO

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CUENTAN CON LABORATORIO

PROPIO.

c) Anlisis del Marketing Mix Objetivos de marketing: Corto Plazo Captar 150 clientes constantes durante el primer de actividades. Mediano Plazo Que el servicio a domicilio represente el 20% de nuestras ventas al segundo ao de actividades con apoyo de plataforma va pgina web. Largo Plazo Abrir un local en cada una de las tres ciudades de mayor poblacin al 2018.

Estrategias de Producto Centro de atencin integral para animales domsticos de compaa donde podrn encontrar toda la gama de productos y servicios como; hospedaje, atencin mdica a domicilio, adiestramiento, servicios de esttica, transporte de la mascota a domicilio, consultas telefnicas y va web, las 24 horas del da los 365 das del ao.

Estrategias de precio La estrategia de precio que utilizaremos ser de precios altos siendo que nuestro servicio es de calidad y dar status a nuestros clientes. BAOS, CORTES, TINTES El precio de una bao esta en promedio S/.15 a S/. 30, pero si se le incluye el servicio del corte el precio sube a S/. 40. Tambin depende mucho del tamao y estado de la mascota. Cambios radicales a las mascota, como tintado de pelo, S/. 10 a S/. 50 adicionales Baos medicados tambin para perros con piel sensible, para ellos utilizamos productos especiales y el costo para ello se incrementar.

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Por consulta mdica Cobramos 30 soles, vacunas entre 30 a 60 soles, tratamiento entre 40 a 100 soles, anlisis entre 30 a 200 soles, y por consultas de emergencia S/.90. Las medicinas para los tratamientos entre los S/. 10 y S/.50 por cada medicina. El entrenamiento (3 veces por semana) El perro sale entre 1 hora y 1 hora, y el costo es de S/.60. Es la tarifa estndar, si es un perro ms complicado se cobra un poco ms. Guardera de mascotas Cobramos S/. 20 diarios. Servicio a Domicilio Se cobra un recargo ya sea en el producto (medicinas, comida) por ello para cubrir los costos. Servicio ONLINE GRATIS

Estrategias de promocin La promocin ser realizara tanto fuera como dentro del distrito de operacin. SE TOMARAN EN TRES MOMENTOS: Primero con un acercamiento inicial con el cliente, con el objetivo de crear expectativas suficientes antes del inicio de las operaciones de MASCOTILANDIA. En segundo momento se dar una amplia informacin acerca del negocio, productos y servicios a ofrecer para dar a conocer el servicio diferenciado y los beneficios que ofrecer nuestro negocio. En tercer momento se trabajara en la recordacin de nuestra marca, con el objetivo de fidelizar a nuestros clientes. Para ello utilizaremos: Promociones de servicios y descuentos por atenciones (por ejemplo despus del 4to bao el 5to es gratis) sticker para autos que se le
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obsequiara por las primeras atenciones, Pet card donde se acumulara puntos por los servicios y productos adquiridos, los cuales luego podr canjearlos).

Estrategias de plaza Nuestros servicios se brindarn a travs de canal 1 directo exclusivo, y sern brindados tanto en nuestras instalaciones como en el domicilio de nuestros clientes dependiendo de sus necesidades, como de la particularidad del servicio.

Estrategias de personas

- Jvenes con vocacin de servicio que aman a los animales con responsabilidad social. - rpido y eficientes y de trato agradable y bueno. - conocimiento en servicios veterinarios y atencin a mascotas. - atentos y con iniciativa para atencin al pblico. - responsables y honrados. - respetosos con el cuidado del medio ambiente.

PLAN DE OPERACIONES
Ubicacin del local (sustento)

Ubicado en el cruce de la av. La molina y separadora industrial, porque es una zona industrial bastante amplia nos facilita el desarrollo de nuestras actividades.

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Descripcin del proceso productivo Consta de 5 procesos principales como son: Proceso de atencin al cliente, proceso de baos y cortes, proceso de delivery, proceso de atencin online. Proceso de atencin al cliente Consiste en que el cliente ingrese a nuestras instalaciones y solicita informacin sobre los diferentes servicios a la recepcionista quien le presentara las distintas opciones de servicios y tarifas. Asimismo la recepcionista solicitara al cliente sus datos y la de su mascota para la apertura de la historia clnica. El proceso culmina con la aceptacin y cancelacin del servicio, a menos que el cliente requiera informacin por otro servicio, de ser el caso el proceso se repetira. Adicionalmente la recepcionista llamara al cliente para confirmar la satisfaccin del servicio y as validar la cartera del cliente. Proceso de baos y cortes Inicia con la mascota en espera para ser colocada en la baera; para tal proceso se acondiciona el ingreso de la mascota al rea de baos. Culminado el bao se podr pasar al corte, sino fue requerido el servicio se pasara directamente al secado y cepillado (proceso posterior al corte); luego se le realizara el corte de uas, limpieza de iodos y concluir con el perfumado y la colocacin de una cinta temtica (de acuerdo a la
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temporada). Ejecutando los pasos mencionados la mascota se encontrara lista para ser entregada a su dueo. Proceso de delivery Muchos amos prefieren el recojo de sus mascotas a llevarlos personalmente a la veterinaria, ante esta necesidad contamos con el servicio de recojo a domicilio el cual recoge a la mascota desde su vivienda y las devuelve al culminar el servicio. Consiste en registrar el pedido va telefnica el cual ser recibido por la recepcionista, quien a su vez brindara los tipos de servicio que se brindan por este canal y los costos, si el cliente acepta se coordina el horario de recojo de la mascota con el amo, la recepcionista se contactara con el chofer de la unidad mvil. El proceso requiere de una programacin de rutas que el chofer sigue conforme la distribucin del recojo para los distritos en que se solicit el servicio. El chofer al culminar cada servicio de ruta deber reportar los pagos realizados por los clientes, ya sea en efectivo o con tarjeta; l se har responsable de los ingresos por los servicios hasta la entrega del reporte con el dinero en efectivo. El proceso de delivery no incorporar un cargo adicional. Proceso de atencin de consultas online Se inicia cuando el cliente llama a la central de atencin solicitando una consulta por una emergencia, el tcnico veterinario recibe la atencin dando las pautas a seguir al cliente de acuerdo al tipo de emergencia, si la mascota responde al proceso de atencin se concluye el servicio, no responde al tratamiento preliminar se proceder al envi de la unidad mvil para una atencin personalizada. Al trmino de la atencin el cliente cancelara los servicios.

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Diagrama del proceso

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Distribucin fsica del local (plano) Especificacin de requerimientos Materias primas y suministros. Equipos, muebles y vehculos. Mano de obra.

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6 6.1

PLAN DE ORGANIZACIN
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

PRIMER AO
ORGANIGRAMA FUNCIONAL

GERENTE GENERAL ASISTENTE ADM ASISTENTE CONTABLE

VETERINARIO

AREA DE SPA

AREA DE GUARDERIA MANUAL DE FUNCIONES GERENTE GENERAL: Es el encargado de dirigir, organizar, planificar y controlar a cada una de las reas de le empresa a travs de una constante comunicacin y elaborando planes de corto, mediano y largo plazo que ayuden al crecimiento de la empresa, asimismo detectara las posibles oportunidades de negocio. ASISTENTE ADMINISTRATIVO: Es aquella persona que ayudara al administrador a cumplir con los objetivos trazados por la organizacin, sus actividades incluirn: Elaboracin de documentacin propia del rea, contestar llamadas telefnicas, asistir a reuniones de coordinacin. ASISTENTE CONTABLE: Es el encargado de toda la partes econmica y financiera del negocio, se encargara de velar por la buena distribucin del dinero, pago de impuestos, elaboracin de planillas, pago a proveedores. VETERINARIO: Se encargara de velar por la salud y el cuidado de cada uno de las mascotas.

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AREA DE SPA: En esta rea se encargaran de brindar la atencin esttica a cada una de las mascotas, el servicio que se brindara ser el de: Corte de cabello, corte de uas, bao, atencin esttica a pedido del cliente. AREA DE GUARDERIA: Esta rea se encargara de velar por el cuidado y el bienestar de las mascotas durante su estada, asimismo tendr bajo su responsabilidad el traslado de las mascotas a su domicilio. Poltica Salarial los gastos del personal se incluyen los sueldos y salarios con la seguridad social que corre a cargo de la empresa. El personal ser el que se indic en el apartado de la organizacin y recursos humanos. El costo de la planilla se distribuir mensualmente del modo siguiente: Salarios ms beneficios de ley. Gerente General S/. 1,000.00 Veterinario S/. 2,000.00 Asistente de veterinario S/. 1,000.00 Asistente administrativo S/. 1,000.00 Auxiliar de mantenimiento S/. 750.00 Poltica para un buen clima laboral Implementacin de un sistema de reconocimiento mensual al colaborador destacado. Programacin de actividades de recreacin peridicas para todo el staff. Charla de motivacin y estimulacin del personal una vez por semana. Capacitacin en atencin al cliente

6.2 QUINTO AO ORGANIGRAMA FUNCIONAL

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GERENTE GENERAL

GERENTE DE PRODUCCION

GERENTE DE MARKETING

GERENTE DE FINANZAS

VETERINARIO

SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES

CUIDADORES

ADIESTRADORES

CONDUCTOR

PERSONAL DE SEGURIDAD

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

MANUEL DE FUNCIONES GERENTE GENERAL: Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de las actividades de la Empresa en cumplimiento de las polticas adoptadas por la Junta Directiva. Presentar a la Junta Directiva los planes que se requieran para desarrollar los programas de la entidad en cumplimiento de las polticas adoptadas. Estarn en constante comunicacin con todas las reas de la Empresa y velara por el logro de los objetivos y las metas trazadas.

GERENTE DE FINANZAS: Se encargara de la elaboracin del presupuesto anual y velara para que este se cumpla en los plazos establecidos asimismo se encargara de la administracin y distribucin de los ingresos de la empresa, elaborar los estados de Ganancias y Prdidas, el Balance General, los Flujos de Caja, pago de impuestos, trmites ante la SUNAT, elaboracin de planillas y pago a proveedores. Estarn en constante comunicacin con todas las reas de la entidad para supervisar el cumplimiento de presupuesto asignado a cada una de ellas.

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GERENTE DE MARKETING: Se encargara de realizar constantes investigaciones de mercado para evaluar el grado de satisfaccin de los clientes con respecto al servicio que brindamos, se encargara de definir cul ser el canal de comunicacin ms efectivo para informar a nuestros clientes sobre los servicios que ofrecemos, determinara el momento en que se deban utilizar estrategias de ventas, elaborara el material publicitario de la empresa. GERENTE DE PRODUCCION: Se encargara de supervisar y controlar cada uno de los procesos. VETERINARIO: Se encargara de velar por la salud y el bienestar de las mascotas durante su estada. SUPERVISOR DE SERVICOS GENERALES: Se encargara de supervisar el trabajo de las personas a su cargo, elaborara inventarios, recibir y tramitara los requerimientos de cada rea, recepcionara el material que ingrese a la empresa, tendr a su cargo el almacn y se encargara de abastecer con lo que necesiten a todas las reas de la empresa CUIDADORES: Se encargaran de cuidar, alimentar las mascotas durante su estada en Mascotilandia. a cada una de

ADIESTRADORES: Se encargaran de corregir el comportamiento de las mascotas. CONDUCTOR: Se encargaran de transportar a las mascotas. SEGURIDAD: Se encargaran de velar por la seguridad de las mascotas as como de las instalaciones de la empresa. PERSONAL DE MANTENIMIENTO: Se encargara de mantener las instalaciones limpias.

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7 7.1

PLAN FINANCIERO Presupuesto de lanzamiento (Inversin)

7.2

Presupuesto de Funcionamiento (capital de trabajo)

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7.3

Balance proyectado

7.4

Estado de Ganancias y prdidas proyectado

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7.5

Flujo de caja proyectado

7.6

TIR y VAN

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CALENDARIO DE IMPLANTACIN

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Anexo I
Metodologa de eleccin del negocio PRODUCTO O SERVICIO Guardera y Spa para mascotas NECESIDAD O PROBLEMA QUE SATISFACE Servicio integral Afiliacin y seguridad, al ser la para todo tipo de mascota un integrante de la mascotas familia los propietarios requieren domesticas de las tranquilidades de contar con compaa. un centro de atencin especial para su cuidado mientras estos se encuentran ausentes del hogar. Es por ello que ofrecemos todo tipo de atencin integral para todo tipo de mascotas domesticas de compaa. Dotamos de La necesidad que satisfacemos es conocimiento a que todo emprendedor que tenga nuevos una idea de negocio pueda lograr emprendedores a la hacer posible su idea con buena formacin, asesora y llegar a ser una realizacin y empresa de prestigio y exitosa. desarrollo de proyectos. Ofrece variedades Fisiolgicas: satisfacemos la de comida y necesidad de alimentacin y de ambientes de diversin en los diversos diversin nocturna. ambientes del lugar. Una forma diferente Satisfacemos la necesidad de un de presentacin de producto diferenciado. los platos criollos, postres y tragos en helados. Se ofrece que se Autorrealizacin: satisfacemos el mantenga el problema de que todas las contenido de los madres agilicen el tiempo en biberones a una alimentar a los bebs ya sea temperatura ideal durante la noche o durante viajes en el transcurso del sin la necesidad de tener que da o por largo volver a calentar el alimento y periodo de horas. llevar muchos recipientes en los maletines. CARCTERSTICAS

Asesoramiento empresarial

Restaurante y diversin nocturna. Helados de platos criollos

Bibern trmico

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Servicio de belleza Ofrece servicio Autorrealizacin y fisiologa: a domicilio personalizado satisfacemos la necesidad de integral de spa para ahorrar tiempo en salir a un saln ambos sexos. de belleza y relajacin y fisiolgicas ya que las personas al recibir el servicio experimentan descanso.

IDEA

NIVEL DE INNOVACI N 3 2 2 3 4

Guardera y Spa para mascotas Asesoramien to empresarial Restaurante y diversin nocturna. Helados de platos criollos Bibern trmico

MERCAD CONOCIMIEN REQUERIMIEN TOTA O TO TCNICO TO DE L POTENCI CAPITAL AL 4 3 4 14.0 0 3 4 3 3 3 5 3 1 3 2 3 2 11.0 0 13.0 0 12.0 0 10.0 0

Se tomaron como caractersticas de los negocios propuestos: Nivel de Innovacin Mercado Potencial
Conocimiento Tcnico Requerimiento de capital Para cada uno de ellos, calificando del 1 al 5 (siendo 1 menor dominio y 5 mayor dominio) para definir el negocio a iniciar.

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Anexo II
Formato de Encuesta MODELO DE ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADO SPA PARA MASCOTAS Edad: Sexo: Profesin u ocupacin: Nivel socioeconmico:

1. TIENE USTED UNA MASCOTA? a). SI b).NO

2. QUE SIGNIFICA SU MASCOTA PARA USTED? a) Un miembro ms de su familia b) Su mejor amigo c) Su mascota 3. CUANTO TIEMPO LE DEDICA A SU MASCOTA? a) b) c) d) Solo los fines de semana 2 horas al da 1 hora al da No le dedico tiempo

4. CUANDO USTED VIAJA DONDE Y CON QUIEN DEJA A SU MASCOTA? a) b) c) d) Con amigo Con un familiar Con vecino Lo lleva con usted

5. CON QUE FRECUENCIA LLEVA A SU MASCOTA AL VETERINARIO? a) 1 vez al mes b) Cada 15 das c) 1 vez por semana
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d) 1 vez cada ms de un mes

6. SE PREOCUPA POR LA ESTETICA DE SU MASCOTA? a) Si b) No 7. CUALES SON LOS SERVICIOS FRECUENTES QUE USTED SOLICITA EN UN VETERINARIO? a) b) c) d) e) Solo atencin mdica Atencin mdica y bao Atencin mdica, bao y corte de cabello Masajes para las mascotas Adiestramiento para mascotas

8. LE GUSTARIA CONTAR CON UN LUGAR QUE LE OFREZCA LOS SERVICIOS MENCIONADOS EN LAS PREGUNTA ANTERIORES? a) Si b) No 9. NORMALMENTE CUANTO GASTA AL LLEVAR A SU MASCOTA AL VETERINARIO? a) b) c) d) S/. 50 S/. 100 S/. 150 Ms de S/. 150

10. CONOCE USTED UN LUGAR QUE LE OFREZCA TODOS ESTOS SERVICIOS? a) Si b) No 11. CON QUE INSTALACIONES LE GUSTARIA QUE CUENTE EL LUGAR? a) Camas o ambientes de descanso con control de temperatura b) Amplios espacios para distensin de las mascotas

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c) Ambientes especiales para mascotas de razas peligrosas d) reas de adiestramiento 12. CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR POR LA SALUD DE SU MASCOTA? a) b) c) d) S/. 50 S/. 100 S/. 150 ms de S/. 150

13. EN CUANTO A ESTETICA, CUALES SON LOS SERVICIOS QUE MAS SOLICITA? a) b) c) d) Corte y bao Corte, bao y pedicure Solo bao Solo corte

14. MARQUE CON UNA X CUALES SON LOS ACCESORIOS QUE MAS COMPRA PARA SU MASCOTA? a) b) c) d) Correa Platos Ropa Juguetes

15. QUE MARCA DE ALIMENTO PREFIERE PARA DARLE A SU MASCOTA? a) b) c) d) Pedigree Mi mascott Doq Chuo Rico Can

16. De existir un lugar que le ofrezca los servicios de atencin mdica, hospedaje y cuidado integral para su mascota. Lo contactara?

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a) Si b) No 17. a) b) c) d) De ser la respuesta Si, Cul de los nombres escogera? Mundo de la Mascotas Mascotilandia Spa pet Pet house

Tabulacin de las respuestas y los grficos de los resultados de la encuesta


1 Tiene usted mascota? a) S b) No FRECUENCIA 15 0

1 Tiene usted mascota?


0%

a) S b) No 100%

2 Qu significa su mascota para usted? a) Un miembro ms de su familia b) Su mejor amigo c) Su mascota

FRECUENCIA 12 3 0

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2 Qu significa su mascota para usted?


0% 20% a) Un miembro ms de su familia b) Su mejor amigo 80% c) Su mascota

3) Cunto tiempo le dedica a su mascota? a) Solo los fines de semana b) 2 horas al da c) 1 hora al da d) No le dedico tiempo

FRECUENCIA 2 4 9 0

3) Cunto tiempo le dedica a su mascota?


0% 13% 27% a) Solo los fines de semana b) 2 horas al da 60% c) 1 hora al da d) No le dedico tiempo

4) Cuando usted viaja dnde y con quin deja a su mascota? a) Con un amigo b) Con un familiar

FRECUENCIA 2 12

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c) Con un vecino d) Lo lleva con usted

0 1

4) Cuando usted viaja dnde y con quin deja a su mascota?


0% 7% 13% a) Con un amigo b) Con un familiar 80% c) Con un vecino d) Lo lleva con usted

5) Con qu frecuencia lleva a su mascota al veterinario? a) 1 vez al mes b) Cada 15 das c) 1 vez por semana d) 1 vez cada ms de un mes

10 3 0 2

5) Con qu frecuencia lleva a su mascota al veterinario?


0% 13% a) 1 vez al mes b) Cada 15 das 67% c) 1 vez por semana d) 1 vez cada ms de un mes

20%

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6) Se preocupa por la esttica de su mascota? a) S b) No

FRECUENCIA 15 0

6) Se preocupa por la esttica de su mascota?


0%

a) S b) No 100%

7) Cules son los servicios frecuentes que usted solicita en un veterinario? a) Solo atencin mdica b) Atencin mdica y bao c) Atencin mdica, bao y corte de cabello d) Masaje para las mascotas e) Adiestramiento para mascotas

FRECUENCIA 1 7 7 0 0

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7) Cules son los servicios frecuentes que usted solicita en un veterinario?


0% 0% 7% b) Atencin mdica y bao 47% 47% c) Atencin mdica, bao y corte de cabello d) Masaje para las mascotas e) Adiestramiento para mascotas a) Solo atencin mdica

8) Le gustara contar con un lugar que le ofrezca los servicios mencionados en las preguntas anteriories? a) S b) No

FRECUENCIA 15 0

8) Le gustara contar con un lugar que le ofrezca los servicios mencionados en las preguntas anteriories?
0% a) S b) No 100%

9) Normalmente cunto gasta al llevar a su mascota al veterinario? a) S/. 50.b) S/. 100.c) S/. 150.d) ms de S/. 150.-

FRECUENCIA 5 2 5 3

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9) Normalmente cunto gasta al llevar a su mascota al veterinario?


20% 33%

a) S/. 50.b) S/. 100.c) S/. 150.-

33%

13%

d) ms de S/. 150.-

10) Conoce usted un lugar que le ofrezca todos estos servicios? a) S b) No

FRECUENCIA 3 12

10) Conoce usted un lugar que le ofrezca todos estos servicios?


20% a) S b) No 80%

11) Con qu instalaciones le gustara que cuente el lugar? a) Camas o ambientes de descanso con control de temperatura b) Amplios espacios para distensin de las mascotas c) Ambientes especiales para mascotas de razas peligrosas

FRECUENCIA 0 12 2

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d) reas de adiestramiento

11) Con qu instalaciones le gustara que cuente el lugar?


0% 7% 13% a) Camas o ambientes de descanso con control de temperatura b) Amplios espacios para distensin de las mascotas c) Ambientes especiales para mascotas de razas peligrosas d) reas de adiestramiento

80%

12) Cunto est dispuesto pagar por la salud de su mascota? a) S/. 50.b) S/. 100.c) S/. 150.d) ms de S/. 150.-

FRECUENCIA 4 2 6 3

12) Cunto est dispuesto pagar por la salud de su mascota?


20% a) S/. 50.b) S/. 100.13% 40% c) S/. 150.d) ms de S/. 150.-

27%

13) En cuanto a esttica, cules son los servicios que ms solicita? a) Corte y bao b) Corte, bao y pedicure c) Solo bao
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FRECUENCIA 6 9 0

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d) Solo corte

13) En cuanto a esttica, cules son los servicios que ms solicita?


0% 0%

a) Corte y bao 40% 60% b) Corte, bao y pedicure c) Solo bao d) Solo corte

14) Cules son los accesorios que ms compra para su mascota? a) Correas b) Platos c) Ropa d) Juguetes

FRECUENCIA 4 0 3 8

14) Cules son los accesorios que ms compra para su mascota?

27%

a) Correas b) Platos 0%

53% 20%

c) Ropa d) Juguetes

15) Qu marca de alimento prefiere para darle a su mascota? a) Pedigree

FRECUENCIA 3

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b) Mi Maskot c) Doq Chuo d) Rico Can

5 4 3

15) Qu marca de alimento prefiere para darle a su mascota?


20% 20% a) Pedigree b) Mi Maskot c) Doq Chuo 27% 33% d) Rico Can

16) De existir un lugar que le ofrezca los servicios de atencin mdica, hospedaje y cuidado integral para su mascota, lo contratara? a) S b) No

FRECUENCIA 15 0

16) De existir un lugar que le ofrezca los servicios de atencin mdica, hospedaje y cuidado integral para su mascota, lo contratara?
a) S 100% b) No

17) De ser la respuesta S a la pregunta anterior, Cul de los siguientes nombres escogera?
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FRECUENCIA

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a) Mundo de las mascotas b) Mascotilandia c) Spa Pet d) Pet House

5 8 1 1

17) De ser la respuesta S a la pregunta anterior, Cul de los siguientes nombres escogera?
7% 7% a) Mundo de las mascotas 33% b) Mascotilandia c) Spa Pet 53% d) Pet House

Interpretacin de los Resultados

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Anexo III
Curva de Valor

Al observar la curva nos damos cuenta que Mascotilandia le ofrece a sus clientes mayor diversidad y calidad en servicio de atencion veterinaria, estetica y traslado de mascotas, servicios convencionales ofrecidos por otros establecimientos, pero nos enfocamos ms en brindar servicios diferenciados en cuanto a hospedaje, zonas de juego, adiestramiento y atencion de mascotas no tradicionales. Creando de esta manera que en Mascotilandia nuestros clientes encuentren servicios y productos para su mascota en un solo lugar sin que tenga que recurrir a otros servicios donde no se cuente con la atencin integral para sus "engreidos". FACTORES A diferencia de las clnicas veterinarias tradicionales Mascotilandia ofrece un precio superior pues apuntamos a un mercado con mayor capacidad adquisitiva.

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Mientas que en lo que se refiere a atencin veterinaria Mascotilandia mantiene estndares elevados como exige el mercado. Con respecto a esttica Mascotilandia cuenta con profesionales de primer nivel especializados en exclusivamente este servicio. El hospedaje es un servicio que integramos a nuestro portafolio con el que no cuentan las veterinarias tradicionales. Nuestro local cuenta con espacios de esparcimiento para las mascotas porque consideramos que la salud emocional de ellas es de importancia para su integro bienestar. A diferencia de la mayora veterinarias tradicionales Mascotilandia atiende las 24 horas.

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Anexo IV
Plan Estratgico -Incrementar la publicidad en los medios de comunicacin aun no utilizados (paneles en las calles) -centrarnos en las necesidades mal satisfecha de nuestros clientes, brindando un servicio de calidad -tener una mejor comunicacin con el cliente, a travs de la iniciativa de nuestros colaboradores. -Se ofrecer promociones de los servicios como descuentos, y ofertas por temporada. -Realizacin de sorteos, con la finalidad de incrementar la venta de productos de baja rotacin. -Creacin de un sistema de software acumula puntos PET CARD para incentivar la fidelizacin del cliente. -Hacer alianzas estratgicas con Clnicas y Centros de veterinarias que cuentan con especialistas en diferentes modalidades de servicio como: Laboratorio, Oncologa. -Adopcin de una nueva mascota en caso de muerte o extravi y quieren tener nuevamente una con ellos se realizara una estrecha relacin con los albergues municipales. -Brindar tiempos cortos de respuesta, que permitan que los clientes identifiquen que siempre estamos ah, que somos proactivos y acudimos con prontitud para dar solucin oportuna a los problemas o situaciones que se presenten en un servicio. -Cuando el cliente realiza un nmero determinado de visitas le obsequiamos un regalo como Collar y correa con el logotipo de la empresa.

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Anexo V
Estimacin de la demanda
El numero de clientes potenciales es de: 5,000 a 7,000 clientes posibles de atender.

El consumo unitario aparente por cliente es de: 300 soles

El consumo mensual aparente del mercado es de: 2,100,000

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