Mapro

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL N 09HUAURA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS-UGEL.N 09-HUAURA-2010
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PRESENTACIN
La Unidad de Gestin Educativa Local N 09 -Huaura, a travs del rea de Gestin Institucional-Equipo de Racionalizacin, ha elaborado el Manual de Procedimientos (MAPRO), el mismo que tiene por finalidad unificar criterios y establecer los procedimientos generales en el marco de una cultura administrativa de calidad y los lineamientos de poltica educativa nacional , regional y local.
Este Documento Normativo constituye una gua de trabajo que contiene las diversas etapas por la que se realiza el trmite de un documento o expediente o la realizacin de las funciones que realizan los trabajadores de la Sede Administrativa en el Marco de la Gestin Pblica del Sector Educacin en la Provincia de Huaura.
Jefatura de Gestin Institucional
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INDICE
Pg. PRESENTACIN..................................................................................................................................................1 INDICE...................................................................................................................................................................2
ORGANO DE DIRECCIN...............................................................................................................................7
Comisin de Procesos...........................................................................................................................................8 TITULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS Inscripcin de Grados y Ttulos Pedaggicos Universitarios................................................. ............................................................................................................................................................................... 13 Equivalencia de Ttulo de Tcnico o Profesional Tcnico...................................................... ............................................................................................................................................................................... 19 Expedicin de Certificados de Estudios Duplicados para Ex alumnos de Centros Educativos Recesados o Clausurados....................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... 21 Visacin de Certificados de Estudios de Ex Alumnos de Centros Educativos Recesados o Clausurados del ao 1964 a la actualidad...............................................................................................................................................2 Visado de Certificado de Estudios de capacitacin de Centros de Educacin Ocupacional Pblicos y Privados.................................................................................................................. 23 Visacin de Certificados de Estudios de los cinco Primeros Puestos .................................. ............................................................................................................................................................................... 24 Visado de Nminas de Matrcula de C.E Pblicos y Privados .............................................. ............................................................................................................................................................................... 26 Visacin de Actas de Centros Educativos Pblicos y Privados ............................................ ............................................................................................................................................................................... 27 Visado de Actas de Evaluacin, Recuperacin Aplazados y Subsanaciones de Centros Educativos................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................... 29 Expedicin de Constancia de haber firmado Actas de Exmenes de Evaluacin Final para los docentes que han trabajado en Centro Educativos................................................................................. ............................................................................................................................................................................... 30 TRAMITE DOCUMENTARIO Ingreso de Documentos por Trmite Documentario.............................................................................................. ............................................................................................................................................................................... 31 Aprobacin y Distribucin de Resoluciones Directorales...................................................................................... ............................................................................................................................................................................... 32
REA DE GESTIN PEDAGGICA..............................................................................................................

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Supervisin y monitoreo a Centros Educativos..................................................................................................... 35 Capacitacin Docente............................................................................................................................................ 38 Auspicio de Eventos de Capacitacin.................................................................................................................... 40 Estudio de Expedientes......................................................................................................................................... 41 Ejecucin de programas extraescolares................................................................................................................ 42 Atencin de Expedientes de Asociaciones de padres de Familia......................................................................... 44
REA DE GESTIN DE GESTION INSTITUCIONAL.................................................................................

45 ESTADSTICA Informacin Estadstica al Inicio del Ao Escolar.................................................................................................. 46 Censo del Medio Ao............................................................................................................................................. 48 Informacin Estadstica de fin de Ao................................................................................................................... 50 Estimacin de Matrculas por el Mtodo Cifras Relativas...................................................................................... 51 Calendario de Produccin Estadstica................................................................................................................... 52 Estadstica Econmica Financiera......................................................................................................................... 53 Elaboracin del Padrn de Centros Educativos.................................................................................................... 54 Censo de Talla en escolares.................................................................................................................................. 55 FINANZAS Programacin y Formulacin del presupuesto Anual............................................................................................ 57 Elaboracin del Calendario de Compromisos Mensuales..................................................................................... 59 Evaluacin del Presupuesto................................................................................................................................... 60 Actualizacin del Cuadro de Plazas Permanentes ............................................................................................... 61 Ampliacin del Calendario de Compromisos ........................................................................................................ 62 Inclusin de los Recursos Directamente Recaudados en el Presupuesto Anual ................................................. 63 Traslado de Pagos de Pensiones.......................................................................................................................... 64 Desagregacin Trimestral del Presupuesto........................................................................................................... 67 INFRAESTRUCTURA Registro de Tenencia Legal de terreno.................................................................................................................. 68
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Asesoramiento para remodelacin o Mantenimiento de la Infraestructura Educativa........................................... 69 Elaboracin de la Carta Educativa......................................................................................................................... 71 Supervisin al Mantenimiento de la Infraestructura de Centros Educativos.......................................................... 72 Elaboracin de documentos Tcnicos para el saneamiento Legal de los terrenos del ME.................................. 74 Elaboracin de Expediente Tcnico de Obras de Construccin, Ampliacin, Remodelacin etc. De los Centros Educativos.............................................................................................................................. 75 PLANIFICACIN Elaboracin del Plan Operativo Institucional......................................................................................................... 76 Elaboracin de Plan Estratgico Regional............................................................................................................. 78 Evaluacin Trimestral del Plan Operativo Institucional.......................................................................................... 80 Asesoramiento y Evaluacin de los Planes Operativos de las Instituciones Educativas...................................... 81 Monitoreo y Seguimiento de los Planes de Trabajo, Proyectos de Innovacin de Centros Educativos de la Jurisdiccin................................................................................................................... 82 Elaboracin de cuadro de Necesidades de Plazas Docentes y Administrativas................................................... 83 Capacitacin de Directores, Personal docente y Administrativo de los Centros Educativos................................ 84 Aprobacin del Cuadro de Horas de las Instituciones Educativas........................................................................ 85
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85 RACIONALIZACIN Apertura y Funcionamiento de Centros Educativos de Gestin Privada............................................................... 87 Ampliacin de nivel, Modalidad, Ao, Grado u opciones ocupacionales de los Centros o Programas Educativos de Gestin Privada........................................................................................... 91 Apertura y Funcionamiento de centros de Educacin Ocupaciones de Gestin Privada..................................... 94 Autorizacin de Apertura y Funcionamiento de Programas No Escolarizados de Gestin Privada (Educacin Inicial, primaria y Secundaria de Adultos)............................................................................. 96 Creacin de Centros Educativos Estatales............................................................................................................ 98 Receso Temporal y Definitivo en forma Parcial o Total de Centros Educativos de Gestin Privada................................................................................................................................................................... 100 Reapertura de Centros y Programas Educativos de Gestin Privada................................................................... 102 Autorizacin de Traslado de un Centro o Programa Educativo Privado por Cambio de Domicilio................................................................................................................................................................. 104 Reconocer el cambio de Director de un Centro o Programa Educativo de Gestin Privada................................ 106 Transferencia de Promotora de un Centro o Programa Educativo Privado.......................................................... 108 Designacin o Cambio de Nombre de Centro Educativo...................................................................................... 110 Racionalizacin de Material y Mobiliario................................................................................................................ 112 Racionalizacin de Personal.................................................................................................................................. 113 Elaboracin del Reglamento Interno...................................................................................................................... 115 Elaboracin del Manual de Organizacin y Funciones.......................................................................................... 117 Supervisin de Institutos de Educacin Superior (IESP y IEST)........................................................................... 119 Fusin de Centro Educativos de Gestin Estatal.................................................................................................. 120
OFICINA DE ASESORIA JURDICA

Recepcin, registro, y asignacin de expedientes................................................................................................. 122 Recursos Administrativos....................................................................................................................................... 123 Absolucin de consultas........................................................................................................................................ 124 Procesos Judiciales............................................................................................................................................... 125 Saneamiento Legal de los terrenos del Ministerio de Educacin.......................................................................... 127
REA DE GESTIN DE GESTIN ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 128
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CONTABILIDAD Elaboracin del Libro de inventario y Balances..................................................................................................... 129 Formulacin del Balance Mensual de Comprobacin........................................................................................... 130 Afectacin de Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio................................................................................... 131 Fiscalizacin de Comprobantes de Pago.............................................................................................................. 132 Fiscalizacin de Fondos para Pago en Efectivo.................................................................................................... 133 Elaboracin del Reporte Ejecucin del Presupuesto del Gasto (ANEXO 02)....................................................... 134 Registro en el Libro Diario...................................................................................................................................... 134 Registro en el Libro Mayor..................................................................................................................................... 136 Elaboracin de Notas Contables y Presupuestales............................................................................................... 137 Programacin del Presupuesto del Gasto (PP2)................................................................................................... 138 Balance de Ejecucin del Presupuesto (AP1)....................................................................................................... 139 Programacin del Presupuesto de Ingresos (PP1)................................................................................................ 140 Ejecucin del Presupuesto de Gastos-Captacin de Ingresos (ANEXO 01)......................................................... 141 Remisin e Integracin de la Informacin Contable de las Unidades de Gestin Educativa................................ 142 Revisin del Libro Caja de los Centros Educativos............................................................................................... 144 Registro en el Libro Caja........................................................................................................................................ 145 PERSONAL Contrato de Personal............................................................................................................................................. 146 Ascenso de Nivel Magisterial................................................................................................................................. 148 Destaque de personal............................................................................................................................................ 150 Reasignacin de personal...................................................................................................................................... 152 Permutas................................................................................................................................................................ 154 Rotacin de personal............................................................................................................................................. 155 Encargatura de puesto de Director de Centro Educativo...................................................................................... 156 Comisin de Servicios............................................................................................................................................ 157 Expedicin de Resolucin de Cese y pensin Provisional.................................................................................... 158 Transferencia......................................................................................................................................................... 159
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Expedicin de Resolucin de Pensin Definitiva (ONP)........................................................................................ 161 Expedicin de Resolucin de Pensin de Viudez (ONP)...................................................................................... 163 Expedicin de Resolucin de Pensin de orfandad (ONP)................................................................................... 165 Expedicin de Resolucin de Pensin de Ascendencia ....................................................................................... 167 Expedicin de Resolucin de Pensin de Invalidez.............................................................................................. 169 Incorporacin al Rgimen de pensiones del D.L. 20530 (Regularizacin de Adeudos)........................................ 170 Expedicin de Resolucin de Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio.................................................................. 172 Traslado de Pago de Pensin................................................................................................................................ 174 Nivelacin de Pensin en el Cargo de Mayor Jerarqua Alcanzado...................................................................... 175 Aplicacin de Resolucin Expedida por la Oficina de normalizacin Previsional.................................................. 177 Expedicin de Resolucin de Modificaciones y Ampliaciones de Pensin ........................................................... 178 Bonificacin por Remuneracin Personal (Quinquenio)........................................................................................ 179 Gratificacin por 20, 25 y 30 aos de Servicios..................................................................................................... 181 Bonificacin Familiar.............................................................................................................................................. 182 Licencia sin goce de Remuneraciones por Motivos Particulares........................................................................... 184 Licencia por Maternidad......................................................................................................................................... 185 Licencia por Fallecimiento de Padres, Cnyuge e Hijos........................................................................................ 186 Licencia por Estudios de Especializacin, Participacin en Eventos Educativos y Funcin Municipal................................................................................................................................................................ 187 Encargatura del Puesto de sub Director Asesor o Jefe......................................................................................... 189 Ingreso a la Carrera Pblica del Profesorado........................................................................................................ 190 Atencin de Recursos Impugnativos...................................................................................................................... 191 PLANILLAS Actualizacin de planillas de Activos..................................................................................................................... 192 Actualizacin de Planillas de Pensionistas............................................................................................................ 194 Formulacin y aplicacin del calendario mensual de compromisos (Remuneraciones)....................................... 196 Verificacin y atencin de Expedientes e Informes por descuento indebido o crdito Devengado, subsidios por luto y gastos por sepelio.............................................................................................. 197
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TESORERIA Pago de Planilla de Pensiones y Remuneraciones............................................................................................... 199 Elaboracin de la Informacin de ingreso por fuentes de Financiamiento diferentes de recursos ordinarios (T-5)........................................................................................................................................ 200 Elaboracin de la Conciliacin del Movimiento de Fondos de Sub Cuentas (T-4)................................................ 201 Elaboracin de papeletas de depsito a favor del Tesoro Pblico (T-6)............................................................... 202 Elaboracin del Informe Mensual del Gasto (T2).................................................................................................. 203 Expedicin de Constancia de descuentos por concepto de FONAVI.................................................................... 204 Pago de papeletas por movilidad........................................................................................................................... 205 Recaudacin de Ingresos por Caja........................................................................................................................ 206 Rendicin del Fondo para pago en efectivo.......................................................................................................... 207 Renovacin de Fondos para Pago en Efectivo...................................................................................................... 208 Expedicin de Constancias de pago de Remuneraciones y Pensiones................................................................ 209 Expedicin de certificado de Aportes al Sistema Nacional de pensiones............................................................. 210 Pago de Planillas judiciales del Personal Pensionista........................................................................................... 211 Expedicin de Constancia de Derrama Administrativa Magisterial.................................................................... 212 Elaboracin de solicitud de Giro (T-1).................................................................................................................... 213 Pago a proveedores............................................................................................................................................... 214 ABASTECIMIENTOS Registro de Proveedores de Bienes y Servicios.................................................................................................... 215 Programacin de necesidades de bienes y elaboracin del Plan de Adquisiciones............................................. 216 Programacin y Formulacin del Presupuesto de Servicios................................................................................. 217 Atencin de pedidos de Almacn a C.E., rgano intermedio y ADEs.................................................................. 218 Adquisicin de Bienes y Contratacin de Servicios............................................................................................... 220 Recepcin de Bienes adquiridos............................................................................................................................ 222 Registro y control de existencias de bienes de Almacn y material pedaggico.................................................. 223 Distribucin de bienes materiales.......................................................................................................................... 224 Inventario Fsico de Bienes de Almacn Patrimoniales y Material Pedaggico.................................................... 225 Impresin de Documentos..................................................................................................................................... 226
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AUDITORIA INTERNA.......................................................................................................................................
227 Formulacin del Plan Anual de Control.................................................................................................................. 228 Ejecucin del Plan Anual de Control...................................................................................................................... 229 Atencin de Quejas, Denuncias y Reclamos......................................................................................................... 231 Seguimiento y Verificacin del Cumplimiento de las Recomendaciones y Medidas Correctivas............................................................................................................................................................. 233 Evaluacin de la Ejecucin Presupuestal.............................................................................................................. 235
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ORGANO DE DIRECCIN
DIRECCIN UGEL 09 -HUAURA
01
Versin 1.0 CODIGO: D-AT-
PROCEDIMIENTO FIRMA Y NUMERACION DE OFICIO, DIRECTIVA Y RESOLUCIN. OBJETIVO Expedir Oficios, Directivas y Resoluciones emitidas por el rgano de la Unidad de Gestin Educativa Local N 09 Huaura. BASE LEGAL . Ley N 27444 ORIGEN El procedimiento se origina cuando una de las reas organizacionales remite Proyecto de Oficio, Directiva o Resolucin con los respectivos documentos sustentatorios a la Direccin. DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCIN Secretaria 1. Revisa y entrega el proyecto de Oficio, Directiva o Resolucin y otros documentos al Director. Director 2. Revisa los documentos y firma el Oficio, Directiva o Resolucin. Devuelve los documentos a la Secretaria.
Secretaria
3.
Sella el original del Oficio, Directiva o Resolucin y sus copias y entrega a Trmite Documentario.
TRAMITE DOCUMENTARIO Especialista Administrativo 4. Numera y registra el Oficio, Directiva y Resolucin. 5. Entrega el original, las copias del Oficio, Directiva y Resolucin a la Oficina de origen y hace firmar registro como cargo de recepcin. OFICINA DE ORIGEN Secretaria 6. Retiene 1 copia para su Archivo y remite al interesado el original 7. Folia los antecedentes y da el trmite respectivo. FIN La Secretaria prepara la documentacin que es derivada al exterior, previo cargo, la misma que es entregada a Trmite Documentario o al conserje para su distribucin.
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ORGANO DE DIRECCIN
COMISIN DE PROCESOS
01 PROCEDIMIENTO APERTURA DE PROCESO ADMINISTRATIVO. OBJETIVO Garantizar equidad y justicia en salvaguarda de los derechos del trabajador y del inters del servicio educativo BASE LEGAL Ley 24029 y su modificatoria Ley 25212 Ley N27444 Ley General de Procesos Administrativos, vigencia 11-10-2001 D.Leg. 276 D.S. 019-90-ED D.S. 005-90-PCM Reglamento Interno de la Comisin de Procesos Administrativos REQUISITOS Denuncias y/o informes de Auditora Interna Documentos probatorios en original o copia autenticada, debidamente foliados en orden cronolgico. En caso de abandono del cargo, certificado por el Director del Centro Educativo, verificado por el Coordinador y canalizado a rganos Superiores. ORIGEN En el caso fehacientemente comprobado se desarrolla el procedimiento por personal, de no ser fehaciente el hecho se origina con el informe de Auditora Interna.: formula y presenta la peticin de sancin con la justificacin y documentacin respectiva con las recomendaciones del caso. DESCRIPCIN AUDITORIA INTERNA 1. PROCEDIMIENTO D-TD-01 INGRESO DE DOCUMENTOS. 2. ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIN DIRECCION Secretaria 3,. Recibe los documentos y anota en los Libros de Registro. Director 4. 5. 6. RE Revisa el Informe. De ser pertinente, devuelve y solicita ampliacin de investigacin. Corre traslado a la Comisin de Procesos Administrativos u Oficina de Personal.
Versin 1.0 CODIGO: D-CP-
SECRETARIA DE COPROA 7. Recibe el Expediente y solicita el informe escalafnario. TCNICO DE ESCALAFN
8. Elabora el Informe Escalafnario respectivo.

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
9. Revisa el expediente y verifica la informacin del informe escalafnario, firma y dispone se derive a la
Comisin Permanente de Procesos Administrativos.
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ORGANO DE DIRECCIN
COMISIN DE PROCESOS
01 COMISIN PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SECRETARA CP. 10. Registra el expediente y documentos en el cuaderno de registro general. 11. Verifica la foliacin de los documentos. 12. Separa los expedientes clasificndolos en docentes y administrativos. PRESIDENTE. 13. Revisa y designa al asesor encargado, la atencin del expediente. Asesor 14. Analiza el expediente de apertura de proceso 15. Evala las pruebas que sustentan las acusaciones y define los cargos con arreglo a las normas vigentes. 16. Elabora el informe de opinin. COMISION DE PROCESOS 17. Revisan el expediente y el informe del asesor , se pronuncia sobre si existen causales para aperturar el proceso administrativo al servidor. Secretario de la Comisin 18. Relata las secuencias en el libro de actas de la Comisin, firma y recaba las firmas en el informe de pronunciamiento y el informe final. PRESIDENTE. 19. Analiza y firma los informes de la Comisin, pronunciamiento y finales. Asesor 20. Elabora el Proyecto de Resolucin Directoral, de apertura de procesos conteniendo el resumen de las imputaciones as como el sustento legal y la nocin administrativa que se instaura. PRESIDENTE 21. Revisa el Proyecto de Resolucin y lo visa. Secretara 22. Tipea el Proyecto de Resolucin y recaba el visto bueno del Director de Administracin. 23. Gestiona la reproduccin del proyecto de Resolucin en impresiones (35 ejemplares). 24. Cuando son devueltos, coloca el sello del Presidente de la Comisin Permanente de Procesos Administrativos y lo enva al despacho Directoral. DIRECCIN. 25. PROCEDIMIENTO D-TD-02 Aprobacin y Distribucin de Resolucin. 26. Devuelve el expediente a la Comisin de Procesos.
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ORGANO DE DIRECCIN
COMISIN DE PROCESOS
01 COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Asesor 27. Analiza detenidamente el expediente y extrae en detalle las imputaciones 28. Elabora el Proyecto de Pliego de Cargos o Imputaciones de manera clara e Indubitable ( nunca en forma de interrogatorio) de manera que sean absueltas de manera precisa. PRESIDENTE. 29. Revisa y firma el pliego de cargos. Dispone su envo al servidor procesado ORGANO DE DIRECCIN 30. El Oficio y Pliego de Cargos, es derivado a trmite documentario, para que sean entregados al trabajador procesado adjunta a la Resolucin de Apertura del Proceso. Trabajador Procesado
31. Recibe la resolucin de Apertura de proceso y es puesto a disposicin del rea de Gestin Administrativa
por recomendacin de Auditora Interna o cuando la Resolucin de apertura de Proceso lo dispone, en cuyo caso hace entrega de cargo a su Jefe Inmediato Superior, mediante un acta de entrega de cargo. 32. Recibe el Pliego de Cargos y presenta sus pruebas de descargo dentro del plazo establecido. Trmite documentario 33. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de documentos a Trmite Documentario. 34. Entrega de las pruebas de descargo a la comisin de procesos administrativos del servidor procesado. COMISIN PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Secretara 35. Recibe las pruebas de descargo del trabajador, las registra y anexa al expediente correspondiente. Comisin 36. Revisa el expediente y adopta acuerdos y recomendaciones por mayora de votos o unanimidad, elabora el informe final y dispone se elabore y eleve al despacho Directoral el Proyecto de Resolucin correspondiente dentro del plazo establecido. Asesor 37. Elabora el Proyecto de Resolucin Directoral de sancin. DIRECCIN 38. Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones, a las respectiva reas de Ejecucin , Centro Educativo e Interesado, para los fines pertinentes. FIN El expediente con lo actuado, incluyendo el informe final y las recomendaciones de la Comisin de Procesos Administrativos; as como la Resolucin Directoral de sancin son archivadas en trmite documentario y la Oficina de Administracin; ejecutar el cumplimiento de las disposiciones de la resolucin respectiva.
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ORGANO DE DIRECCIN
COMISIN DE PROCESOS
02 PROCEDIMIENTO RECURSO DE RECONSIDERACIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS. OBJETIVO Expedir las resoluciones por reconsideracin de procesos administrativos. BASE LEGAL Ley 24029 y su modificatoria la Ley 25212 Ley 27444 Ley General de Procesos Administrativos D.Leg. 276 D.S. 019-90-ED D.S. 005-90-PCM Reglamento Interno de la Comisin de Procesos Administrativos REQUISITOS Solicitud en Formulario nico de Trmite. Documentos probatorios en original o copia autenticada, debidamente foliados en orden cronolgico. Se deben presentar dentro de los 15 das hbiles de haber sido notificado. ORIGEN El Usuario presenta solicitud en Trmite Documentario. DESCRIPCIN TRMITE DOCUMENTARIO
1.
2.
Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario Entrega los documentos al Despacho Directoral.
ORGANO DE DIRECCIN 3. El Director revisa los documentos y los deriva al Abogado - Asesor Legal.
ABOGADO- ASESOR LEGAL ABOGADO 4. 5. 6. Recibe los documentos y anota en los Libros de Registro. Solicita los antecedentes de la Resolucin impugnada. Revisa el Expediente y dispone la remisin de los actuados a la Comisin de Procesos Administrativos.
COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SECRETARA 1. 2. Recepciona el recurso de impugnacin y sus antecedentes, verifica la foliacin y la Constancia de Notificacin. Registra los documentos en el Cuaderno de Registro.
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ORGANO DE DIRECCIN
Comisin de Procesos
02 PRESIDENTE
3.
Revisa y designa al miembro encargado de la atencin de expedientes. Asesor
4.
Analiza el Expediente, resume las imputaciones y elabora un Informe. COMISIN
5.
Revisa el expediente y el informe del miembro y acuerda si existe mrito para declarar fundado o infundado el recurso de reconsideracin. ASESOR
6.
Elabora el Informe Tcnico correspondiente. SECRETARA
7.
Tipea el Informe Tcnico y recaba las firmas de los miembros de la Comisin. Presidente
8.
Revisa el Informe, lo firma y dispone su remisin junto con el Expediente a Abogado - Asesor Legal. ABOGADO
1.
Elabora el informe legal en base al informe tcnico de la Comisin de Procesos y lo remite a la Oficina de Administracin. Secretara Proyecta la Resolucin , la registra y gestiona su impresin PRESIDENTE Revisa el Proyecto de Resolucin. Si est conforme pone su visto bueno en el Proyecto de Resolucin . Los Proyectos de Resolucin son remitidos a la Direccin, adjuntando el Expediente correspondiente.
16.
17.
18. FIN
DIRECCIN El Director revisar el expediente y de estar conforme se procede al Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones a las Areas respectivas de Ejecucin, Centro Educativo y al interesado.
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ORGANO DE DIRECCIN
Ttulos, Actas y Certificados
02 PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DUPLICADOS PARA EX-ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS RECESADOS O CLAUSURADOS. OBJETIVO Otorgar Certificados de Estudios duplicados para ex-alumnos de Centros Educativos recesados, o clausurados. BASE LEGAL
Ley N 28044 - Ley General de Educacin. D.S. N 048-2001-ED D.S. N 013-2004-E.D., Reglamento de Educacin Bsica Regular D.S. N 016-2004-E.D., Reglamento de Educacin Bsica Alternativa D.S. N 022-2004-E.D Reglamento de Educacin Tcnico Productivo D.S. N 002-2005-E.D., Reglamento de Educacin Bsica Especial R.V.M. N 047- Normas para la Certificacin de Estudios de Educacin Secundaria. R.V.M. N 202-81-ED. Directiva N 63-VME/OA/DIA-UPB-85.
REQUISITOS Solicitud FUT. Boleta de Pago. 02 Fotografas. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud y requisitos establecidos en Tramite Documentario. DESCRIPCIN TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario. 2. Entrega a Especialista Administrativo. TITULOS ACTAS Y CERTIFICADOS Especialista Administrativo Recepciona y revisa que los documentos estn de acuerdo con los requisitos establecidos. En la Hoja de Registro de Expedientes (original), coloca el nmero de expediente, escribe el nombre del interesado, asunto y dependencia a donde se deriva. Coloca el sello de recepcin y la fecha. 5. Coloca con el nmero de Expediente en la Solicitud (original y copia). 6. Coloca el sello de foliacin y numera en forma manual cada folio del Expediente. 7. Registra los Certificados en la Lista de Distribucin de Expedientes: N de Expediente, folios, asunto y nombre del recurrente. 8. Ubica los legajos correspondientes y anota en el Taln del Certificado el N de Expediente, nombre del interesado, nombre del Centro Educativo y los aos solicitados. 9. Escribe los siguientes datos en el formato del Certificado: Nombre de la entidad emisora, Nombre del alumno, Centro Educativo, Notas de las Actas de Evaluacin y fecha de expedicin, de acuerdo con las normas vigentes. 10. Firma el Certificado y lo remite los documentos al Despacho Directoral, para su visacin; si es para un trmite en el Extranjero se efectuar la Legalizacin del Certificado 3. 4. FIN El Especialista Administrativo entrega el Certificado al usuario, previo registro del nombre y firma del usuario como cargo de entrega.
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ORGANO DE DIRECCIN
Ttulos, Actas y Certificados
03 PROCEDIMIENTO VISACIN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EX-ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS, RECESADOS O CLAUSURADOS DEL AO 1964 A LA ACTUALIDAD. OBJETIVO Visar los Certificados de Estudios de ex-alumnos de Centros Educativos, recesados o clausurados a partir del ao 1964 a la fecha. BASE LEGAL
D.S. N 014-2004-ED (TUPA.)
REQUISITOS Solicitud FUT. Certificado de estudios. Recibo de Pago. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trmite Documentario. DESCRIPCION TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario. 2. Entrega a Especialista Administrativo. ACTAS Y CERTIFICADOS Especialista Administrativo 3. Recepciona y revisa que los documentos estn de acuerdo con los requisitos establecidos. 4. En la Hoja de Registro de Expedientes (original) coloca el nmero de expediente, escribe el nombre del interesado, asunto, y dependencia a donde se deriva. Coloca el sello de recepcin y la fecha. 5. Coloca con el nmero de Expediente en la Solicitud (original y copia). 6. Coloca el sello de foliacin y numera en forma manual cada folio del Expediente. 7. Registra los Certificados en la Lista de Distribucin de Expedientes: N de Expediente, folios, asunto y nombre del recurrente. 8. Ubica los legajos correspondientes, verifica las Notas del Certificado con las Actas de Evaluacin, las firmas de los directores y que los cursos estn de acuerdo con la currcula del Ministerio de Educacin. 9. De estar conforme, coloca el sello de visacin en el reverso del Certificado y llena los datos: N de registro correlativo anual, fecha y Centro Educativo. Especialista Administrativo 10. Firma el Certificado y lo remite los documentos al Despacho Directoral, para su visacin; si es para un trmite en el Extranjero se efectuar la Legalizacin del Certificado FIN El Especialista Administrativo de Actas y Certificados entrega el Certificado al interesado, recabando en el FUT la Firma, fecha y N de Libreta Electoral como cargo de entrega.
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ORGANO DE DIRECCIN
Ttulo, Actas y Certificados Versin 1.0 CODIGO: D-AT-
04
PROCEDIMIENTO VISADO DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE CAPACITACIN DE CENTROS DE EDUCACIN OCUPACIONAL/TCNICOS PRODUCTIVOS PBLICOS Y PRIVADOS. OBJETIVO Visar los Certificados de Estudios de alumnos de Centros de Educacin Ocupacional Pblicos o Privados que deseen viajar al extranjero y seguir estudios. BASE LEGAL
D.S N 022-2004-ED REGLAMENTO DE EDUCACIN TCNICO PRODUCTIVA
REQUISITOS Solicitud FUT. Certificado de Capacitacin Caligrafiados. Recibo de Pago. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trmite Documentario (Actas y Certificados). DESCRIPCION TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario. 2. Entrega a Especialista Administrativo. TITULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS Especialista Administrativo 3. Recibe la documentacin. 4. Ubica los legajos correspondientes y anota en el Taln del Certificado el N de Expediente, nombre del interesado, nombre del Centro Educativo y los aos solicitados. 5. Escribe los siguientes datos en el formato del Certificado: Nombre de la entidad emisora, Nombre del alumno, Centro Educativo, Notas de las Actas de Evaluacin y fecha de expedicin, de acuerdo con las normas vigentes. 6. Firma el Certificado de Capacitacin. FIN El Especialista Administrativo entrega el Certificado al Director del CEO, previo registro del nombre y firma del Director del Centro Educativo.
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Ttulo, Actas y Certificados Versin 1.0 CODIGO: D-AT-
05
PROCEDIMIENTO VISACIN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE LOS CINCO PRIMEROS PUESTOS. OBJETIVO Visar los Certificados de Estudios de los cinco (5) primeros puestos de Educacin Secundaria de los Centros Educativos Pblicos y Privados. BASE LEGAL
D.S. N 014-2004-ED (TUPA.)
REQUISITOS Oficio del Centro Educativo. Decreto Directoral de los cinco (5) primeros puestos. Acta de la Comisin Evaluadora conteniendo para los diez (10) primeros puestos: Orden de Mrito. - Puntaje Total Anual. Total de Calificativo. - Nmero de Asignaturas. Promedio General. -Firma de la Comisin. Cuadro de Mrito de los diez (10) primeros puestos. Certificado de estudios de cinco (5) aos continuos, para menores. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el Centro Educativo presenta por Oficio y los requisitos establecidos en Trmite Documentario. DESCRIPCION TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario. 2. Entrega a Especialista Administrativo. 3. TITULOS,ACTAS Y CERTIFICADOS Especialista Administrativo 4. Recibe la documentacin. 5. Verifica las notas de los certificados contra las Actas Promocinales.
6.
Firma el Certificado, prepara cargo y lo deriva los Certificados y el Acta de la Comisin del Centro Educativo a la Direccin Tcnico Pedaggica
ESPEICALISTA ADMINISTRATIVO 7. Registra el expediente y la procedencia, prepara Hoja de Envo y lo entrega al Director. 8. Firma el certificado y lo deriva al director Director 9. Firma el certificado Secretaria 10. Coloca los sellos respectivos 11. Devuelve al especialista administrativo Especialista Administrativo 12. Previa firma del cargo se entrega al Director del Centro Educativo FIN Especialista Administrativo archiva copia de las Actas y Certificado
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Ttulo, Actas y Certificados
06 PROCEDIMIENTO VISADO DE NOMINAS DE MATRICULA. DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS OBJETIVO Visar las Nminas de Matrcula de los Centros Educativos, Centros de Educacin Ocupacional y Programas No Escolarizados .Pblicos Y Privados BASE LEGAL R.V.M. 193-88-ED, Norma de Reglamentacin de Evaluacin D.S. N 013-2004-E.D., Reglamento de Educacin Bsica Regular D.S. N 016-2004-E.D., Reglamento de Educacin Bsica Alternativa D.S. N 022-2004-E.D Reglamento de Educacin Tcnico Productivo D.S. N 002-2005-E.D., Reglamento de Educacin Bsica Especial REQUISITOS Oficio de la Institucin. Copia autenticada de la Resolucin de creacin. Decreto Administrativo de Aprobacin de Nmina conteniendo la especialidad, turno, seccin y N de alumnos por semestre acadmico. Documentos que autoricen cambios de local, de nombre, otros. Cuadro de mrito de ingresantes. Metas de atencin anual aprobadas. 3 ejemplares de Nminas de Matrcula . Oficio de autorizacin de reproduccin de documentos por sistema computarizado actualizado, si no se presenta en formatos del Ministerio de Educacin. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el Centro Educativo presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trmite Documentario. DESCRIPCION TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario. 2. Entrega a Especialista Administrativo de Actas y Certificados. ACTAS Y CERTIFICADOS Especialista Administrativo 3. Recepciona y revisa que los documentos estn de acuerdo con los requisitos establecidos. 4. Coloca el sello de foliacin y numera en forma manual el Oficio y documentos adjuntos. Escribe el N de folios en la Gua de Tramitacin. 5. Registra las Nminas en las Hojas de Remisin : N de Oficio, Institucin de origen, asunto, a quien va dirigido. 6. Revisa las nminas en orden alfabtico (apellidos, nombres, edad y procedencia), y las firmas del profesor y director de acuerdo a los requisitos y normas vigentes. Constata las nminas de matrcula con las Actas de Evaluacin semestral, recuperacin, cargo y/o examen extraordinario. 7. De estar conformes, firma y sella la Nmina. 8. Elabora, revisa, firma la Nmina y el Memorando. Dispone su envo a la Direccin Tcnico Pedaggica. REA DE GESTIN PEDAGOGICA Especialista 9. Revisa la Nmina. de estar conforme, coloca el sello del Director del la DTP y recaba su firma. 10. Se devuelven los documentos al rea de Actas y Certificados. ACTAS Y CERTIFICADOS Especialista Administrativo 11. Archiva la Nmina original y antecedentes. FIN El Especialista Administrativo de Actas y Certificados entrega 2 ejemplares de la Nmina al Director o Secretario General del Centro Educativo, previo registro en el Cuaderno de Cargo.
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06 PROCEDIMIENTO VISACIN DE ACTAS DE CENTROS EDUCATIVOS. PUBLICOS Y PRIVADOS OBJETIVO Visar las Actas de Evaluacin de Educacin Primaria y Secundaria de los Centros Educativos Pblicos y Privados. BASE LEGAL R.V.M. 193-88-ED, Norma de Reglamentacin de Evaluacin. D.S. N 013-2004-E.D., Reglamento de Educacin Bsica Regular D.S. N 016-2004-E.D., Reglamento de Educacin Bsica Alternativa D.S. N 022-2004-E.D Reglamento de Educacin Tcnico Productivo D.S. N 002-2005-E.D., Reglamento de Educacin Bsica Especial R.M. 024-90-ED R.M 188-90-ED
REQUISITOS
Oficio 2 ejemplares de Actas Finales o Promocinales. Recibo de Pago.
ORIGEN El procedimiento se origina cuando el Centro Educativo presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trmite Documentario para el rea de Ttulos, Actas y Certificados. DESCRIPCION TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario. 2. Entrega a Especialista Administrativo. ACTAS Y CERTIFICADOS Especialista Administrativo 3. Recibe la documentacin y la registra en forma cronolgica en el Libro de Registro de Centros Educativos. 4. Revisa las Actas con las Nminas del 1ro. al 6to. grado en el caso de Primaria y del 1ro. al 5to. en el caso de Secundaria en orden alfabtico (apellidos, nombres, edad y procedencia), las notas por asignatura, el ao o grado de estudios donde el docente firm las Actas de Evaluacin final y la firma del director de acuerdo con los requisitos y normas vigentes. 5. De estar conformes, pone su visto bueno. 6. Firma y sella las Actas. 7. Archiva un ejemplar de las Actas y antecedentes. FIN El Especialista Administrativo entrega las Actas al Director del Centro Educativo, previo registro en la copia del Oficio. Registrando en el Cuaderno de Cargos.
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07 PROCEDIMIENTO VISADO DE ACTAS DE EVALUACION, RECUPERACION, APLAZADOS Y SUBSANACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS. OBJETIVO Visar las Actas de Evaluacin, Recuperacin, Aplazados y Subsanaciones del Mes de Enero, Febrero y Marzo de Educacin Primaria y Secundaria de los Centros Educativos Pblicos y Privados. BASE LEGAL R.V.M. 193-88-ED, Norma de Reglamentacin de Evaluacin R.M. 127-85-ED R.M. 077-84-ED D.S. N 013-2004-E.D., Reglamento de Educacin Bsica Regular D.S. N 016-2004-E.D., Reglamento de Educacin Bsica Alternativa D.S. N 022-2004-E.D Reglamento de Educacin Tcnico Productivo D.S. N 002-2005-E.D., Reglamento de Educacin Bsica Especial
REQUISITOS Oficio. 2 ejemplares de Actas. Recibo de Pago.
ORIGEN El procedimiento se origina cuando el Centro Educativo presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trmite Documentario para el rea de Ttulos, Actas y Certificados. DESCRIPCION TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario. 2. Entrega a Especialista Administrativo. ACTAS Y CERTIFICADOS Especialista Administrativo 3. Recibe la documentacin y la registra en forma cronolgica en el Libro de Registro de Centros Educativos. 4. Revisa las Actas de Recuperacin del mes de Enero a Marzo del nivel Primaria, Secundaria de Menores de Centros Educativos Pblicos y Privados de acuerdo a los requisitos y normas vigentes. 5. De estar conformes, coloca su visto bueno en las Actas. 6. Revisa, firma las Actas y Archiva un ejemplar de las Actas y antecedentes. FIN El Especialista Administrativo de Actas y Certificados entrega las Actas al Director del Centro Educativo, previo registro en el Cuaderno de Cargo.
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08 PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE CONSTANCIA DE HABER FIRMADO ACTAS DE EXAMENES DE EVALUACIN FINAL PARA LOS DOCENTES QUE HAN TRABAJADO EN CENTROS EDUCATIVOS. OBJETIVO Otorgar constancia a los profesores que han trabajado en Centros Educativos firmando las Actas de Evaluacin Final, para que se les acredite su acumulacin de tiempo de servicios. BASE LEGAL Resolucin Suprema N 108-60-ED; Artculo 2 inciso c). REQUISITOS Solicitud en Formulario nico de Trmite (FUT). Recibo de Pago.
ORIGEN El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud en Trmite Documentario. DESCRIPCION TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trmite Documentario. 2. Entrega a Especialista Administrativo. TITULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS Especialista Administrativo 3. Recepciona y ubica en los libros correspondientes el nombre del Centro Educativo, Asignaturas y Ao o Grado de Estudios, donde el docente firm las Actas de Evaluacin Final. 4. Verifica que figure el nombre y firma del docente, de estar conforme, fotocopia el Acta de Evaluacin Final y lo entrega al Fedatario para su autenticacin. FIN El Especialista Administrativo de Actas y Certificados entrega la fotocopia autenticada al usuario, hacindole firmar en el FUT como cargo de recepcin.
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TRMITE DOCUMENTARIO
01 PROCEDIMIENTO INGRESO DE DOCUMENTOS POR TRMITE DOCUMENTARIO. OBJETIVO Realizar la recepcin, registro, clasificacin, foliacin, distribucin y seguimiento de documentos que ingresan a la Direccin Regional de Educacin. BASE LEGAL Ley N27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. D.S. 0702-95-PCM Ley 26510 R.D. 581-86-DE D,L, 276 TUPA - D.S. 016 2004 ED REQUISITOS Solicitud en Formulario nico de Trmite, Oficio, Carta. Documentos sustentatorios. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud o documento y los requisitos establecidos por Trmite Documentario. DESCRIPCION TRAMITE DOCUMENTARIO Especialista Administrativo 1. Recibe y revisa que los documentos estn de acuerdo con los requisitos establecidos. 2. Coloca el sello de recepcin y la fecha en la Solicitud (original y copia) u Oficio. Coloca el Nmero de Expediente y devuelve la copia al usuario. ( de ser necesario consignar la hora de la presentacin del documento). 3. Anota en la Hoja de Registro de Exp. escribe el nombre del interesado, asunto y dependencia a donde se deriva. 4. Coloca el sello de foliacin y numera en forma manual cada folio del Expediente. Escribe el N. de folios. 5. Clasifica los documentos de acuerdo con la dependencia de destino.
Versin 1.0 CODIGO: D-TD-
6.
7.
8.
9.
10. 11. 12.
13. FIN Recibidos los cargos, archiva Cargos Correspondencia Ciudad y Cargos Correspondencia Correo y los empasta al finalizar el ao.
Registra la siguiente informacin en el Libro de Distribucin de Expedientes Ingresados en la Unidad de Gestin Educativa Local N 09 Huaura a las diferentes reas de Gestin: N. De papeleta. Direccin u Oficina. Fecha. N. de Orden. N. del expediente FUT u Oficio. Asunto. N. de Folios. Recurrente y/o Razn Social. Archiva la papeleta de Distribucin de Expedientes Ingresados en la Carpeta (Folder) correspondiente a cada Unidad Orgnica en forma correlativa. Distribuye los documentos a la Secretaria del Despacho Directoral y dems reas de Gestin, recabando firma y fecha de recepcin en la papeleta de Distribucin de Expedientes Ingresados. Devuelven el Expediente a Trmite Documentario adjuntando el Decreto de devolucin si las reas de Gestin determinan la improcedencia de un Expediente. Registra en el Formulario de Cargos la Correspondencia si se trata de la devolucin de un documento que est dentro de la localidad, anotando el nmero del Decreto de Devolucin, el nombre del interesado y su direccin. Entrega al Conserje la correspondencia para su distribucin recabando firma y fecha de recepcin. Registra en el Formulario de Cargos de Correspondencia Correo, si se trata de la devolucin de un documento que est fuera de la localidad, anotando el nmero del Decreto de Devolucin, el nombre del interesado y su direccin. Entrega al Conserje la correspondencia para su distribucin recabando firma y fecha de recepcin.
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ORGANO DE DIRECCIN
TRMITE DOCUMENTARIO
02 PROCEDIMIENTO APROBACIN, DISTRIBUCION DE RESOLUCIONES DIRECTORALES, DIRECTIVAS Y OFICIOS. OBJETIVO Distribuir las Resoluciones, Directivas y Oficios emitidas por la Unidad de Gestin Educativa Local N 09- Huaura a los Centros y Programas Educativos, instituciones pblicas y privadas y a los usuarios. BASE LEGAL ORIGEN El procedimiento se origina cuando una de las reas organizacionales remite un Proyecto de Resolucin, Directiva u oficio con el respectivo Expediente al rgano de Direccin. DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCIN Secretaria Recibe, registra y revisa la foliacin de los documentos, y verifica que cuente con los sellos y firmas autorizadas, de no estar conforme, se devuelven con cargo a la Unidad Orgnica de origen para su regularizacin. Director 2. Revisa que la parte considerativa y resolutiva del Proyecto de Resolucin se encuentre en concordancia con los documentos sustentatorios. 3. Firma el original de la Resolucin y otros documentos y los devuelve a la Secretaria para su entrega a Trmite Documentario. 1. TRMITE DOCUMENTARIO. TCNICO ADMINISTRATIVO 4. Registra el Nmero correlativo en el original (autgrafa) de la Resolucin y sus copias. Anota en el Cuaderno interno de control : Nmero de Resolucin. Fecha. Asunto (parte resolutiva). Nmero de Folios 5. Registra en el Libro de Registro Alfabtico de Resoluciones: Nmero de orden. Apellidos y Nombres del interesado. Asunto. Nmero de Resolucin. Fecha. 6. Sella el original (autgrafa) de la Resolucin y sus copias. 7. Revisa que el nmero de folios de los documentos est de acuerdo con lo indicado en la foliacin y que el nmero de ejemplares de la Resolucin est completo. 8. Recaba firma del Especialista, en las copias (transcripciones). 9. Separa las copias de las Resoluciones de acuerdo a las Unidades Organizacionales: Original (autgrafa) y copias para el Archivo General. 1 para la Oficina de Administracin. LEY N27444
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ORGANO DE DIRECCIN
Trmite Documentario
02
2 para el rea de Personal.
10. 11.
12.
13.
14.
1 para Planillas. 2 para Escalafn. 1 para Asesora Jurdica. 1 para el rea de de Gestin Institucional. 1 para el Archivo alfabtico de Trmite Documentario. 2 para Comisin de Procesos, 5 si el asunto es un proceso administrativo. 1 para el usuario. Registra en orden correlativo en el Cuaderno de Resoluciones: Fecha, N de Resolucin, Asunto, Usuario. Distribuye los documentos a las Secretarias de cada Unidad Orgnica, recabando firma y fecha de recepcin en los cargos respectivos. Selecciona las Resoluciones que deben entregarse a entidades externas, DRELs, UGELs, ADEs, Centro Educativo s: 2 copias para la DRELs, UGELs, ADEs, Instituciones Educativas 1 para cada interesado comprendido en la Resolucin. Entrega al Conserje las Resoluciones para su distribucin, recabando la firma del usuario y/o Director del Centro Educativo o DRELs, UGELs, . Separa 1 copia de la Resolucin y la archiva en un File Correlativo, el cual se utiliza para que los usuarios obtengan fotocopias autenticadas. La segunda copia ser empastada en su oportunidad. Archiva la autgrafa con sus antecedentes respectivos en forma correlativa y pone nmero de Resolucin
FIN El Tcnico Administrativo de Trmite Documentario entrega las copias de las Resoluciones a los usuarios cuando son requeridas en ventanilla, o los remite al Conserje; segn el caso, recabando firma y fecha de recepcin en el Cuaderno de Entrega de Resoluciones.
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ORGANO DE LINEA AREA DE GESTION PEDAGOGICA

DIRECCION
01
PROCEDIMIENTO RECEPCION, REGISTRO Y ASIGNACION DE EXPEDIENTES OBJETIVO Recepcionar, registrar y asignar los Expedientes que son derivados al AGP. BASE LEGAL Ley N 280444 D.L. 276 REQUISITOS Expediente
Versin 1.0 Cdigo: I-AGP-
ORIGEN El Equipo de Trmite Documentario entrega expediente u documento al AGP. DESCRIPCION REA DE GESTION PEDAGOGICA Secretaria 1. Registra el Expediente en el Libro de Correspondencia con los siguientes datos: Nmero de Registro Fecha Origen Documento/Expediente Nmero de Folios Asunto 2. Adjunta al Expediente formulario Hoja de Envo y registra los siguientes datos: Nmero del Formulario Hoja de Envo Expediente/Documento Nmero de Folios Asunto Sello de Fecha Jefe de AGP 1. Revisa y asigna el expediente de acuerdo al asunto 2. Registra en el Formulario Hoja de Envo lo siguiente: Equipo, Especialista o Persona a la que asigna el Expediente Indicaciones Sello y firma FIN Secretaria entrega el Expediente al Especialista, previa firma del cargo
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REA DE GESTION PEDAGGICA Educacin Formal

P-EF-01
PROCEDIMIENTO SUPERVISION Y MONITOREO A CENTROS EDUCATIVOS OBJETIVO Brindar asesoramiento y asistencia tcnica a los Centros y Programas Educativos de la jurisdiccin, as como el acompaamiento y seguimiento a Centros y Programas Educativos con carencias Tcnico - Pedaggicas BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per Ley 28044, Nueva Ley General de Educacin Ley N 26549, Ley de los Centros y Programas Educativos Privados D.S. N 050-82-E.D., Reglamento del Sistema de Supervisin Educativa D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos. D.S. N 015-2002-E.D., Reglamento de Organizacin y Funciones de las Direcciones Regionales de Educacin y de las Unidades de Gestin Educativa D.S. N 013-2004-E.D., Reglamento de Educacin Bsica Regular D.S. N 016-2004-E.D., Reglamento de Educacin Bsica Alternativa D.S. N 022-2004-E.D Reglamento de Educacin Tcnico Productivo D.S. N 002-2005-E.D., Reglamento de Educacin Bsica Especial D.S. N 009-2005-E.D., Reglamento de la Gestin del Sistema Educativo D.L. N 882, Ley de Promocin de la Inversin en la Educacin D.S. N 048-98-ED. Reglamento de Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas Privadas y su modificatoria D.S. N 011-98 D.S. N 009-2006-ED. Reglamento de Instituciones Educativas Privadas R. M. N 1326-85-E.D. Normas para la elaboracin y aprobacin de Cuadro de Horas. R.M. N 019-2004-E.D Diseo Curricular Nacional R. M. N 0712-2006-ED Orientaciones y Norma Nacionales para la Gestin En las Instituciones Eucativas de Educacin Bsica y Tcnico Productiva. . REQUISITOS Plan Operativo del rea de Gestin Pedaggica
Versin 1.0 CODIGO:
ORIGEN El procedimiento se origina de acuerdo a las actividades contenidas en el Plan Operativo del AGP DESCRIPCION REA DE GESTION PEDAGGICA Jefe AGP 1. Define polticas y estrategias a seguir en las acciones de supervisin y monitoreo a los Centros y Programas Educativos. 2. Revisa y aprueba documentos tcnicos para la aplicacin de la supervisin EQUIPO DE SUPERVISIN Y MONITOREO 3. Analiza los documentos Tcnico Pedaggicos, evala los resultados de las supervisiones anteriores y estudian la problemtica de los Centros y Programas Educativos. 4. Elabora el Proyecto de Plan de Supervisin y/o Monitoreo Anual de los Centros Educativos de su nivel o modalidad. 5. Revisa y/o reprograma el Plan de Supervisin y/o Monitoreo de Centros Educativos por nivel, modalidad y programas educativos semanalmente, en coordinacin con la jefatura. 6. Elabora y valida los instrumentos de supervisin y monitoreo general.
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P-EF-01
7. 8. Jefe AGP En reunin de trabajo orienta, asiste, revisa, recomienda y aprueba el Plan y los Instrumentos de Supervisin y Monitoreo. Convoca a reunin a los Especialistas por nivel y modalidad para programar o reprogramar las actividades de supervisin y monitoreo, y organiza los equipos de trabajo, semanalmente.
Versin 1.0 CODIGO:
9. Equipo de Supervisin y Monitoreo 10. Formula el Cronograma de Supervisin y Monitoreo. 11. Se constituye al Centro o Programa Educativo, (en compaa del Jefe cuando la situacin lo amerita). Cada Especialista se desplaza a cumplir las tareas de su competencia. Coordinador del Equipo 12. Dialoga y solicita al Director los siguientes documentos de gestin pedaggica Proyecto de Desarrollo Institucional Gestin Pedaggica Proyecto de Innovacin Pedaggica Plan Anual de Centro o Programa Educativo Horario de clases Distribucin de tiempo Metas, Matrcula y Control de asistencia de profesores y alumnos Plan de Supervisin y Monitoreo (Interno) del Centro o Programa Educativo Instrumentos de evaluacin Programas Curriculares Consolidado de Asistencia del Personal A los Centros de Educacin Ocupacional y Secundaria de Variante Tcnica se incluir: Plan de Actividades Productivas Plan de Mantenimiento Tcnico Preventivo Reglamento Interno Carpeta Pedaggica con las normas vigentes para el nivel y modalidad, precisando los datos escalafonarios. Equipo de Supervisin y Monitoreo Verifica el programa curricular; las tcnicas, criterios y procedimientos de evaluacin, de elaboracin de pruebas, banco de preguntas por niveles y especialidades, idoneidad, grado de confiabilidad y si el desarrollo de la accin educativa se adecua a las normas y polticas vigentes. 14. Realiza el monitoreo mediante la aplicacin de las Fichas a las aulas segn la tendencia de los problemas encontrados. Dejan una copia firmada al docente y Director del Centro Educativo. Registran en el Cuaderno de campo. 15. Realiza la verificacin de metas, observacin de clases, ambiente y mobiliario, dilogo con los docentes y alumnos, revisa los Cuadernos y el Registro de los Profesores. 16. Se rene con el personal directivo y docente para recoger sus inquietudes y sugerencias, as como brindar asesoramiento, orientaciones y recomendaciones en la solucin de dificultades encontradas. 17. Analiza la informacin y elaboran los Oficios implementando las recomendaciones tcnicas y estratgicas. Si la problemtica encontrada es grave, elaboran un informe. 18. Presentan a la Jefatura las Fichas, el Informe de la supervisin y el Oficio. 13. 19. Jefe AGP Revisa los documentos y evala la situacin encontrada en el Centro Educativo. De encontrarse un problema grave, remite copia del Informe al Despacho Directoral. Comunica al rea de Gestin Institucional, rea de Gestin Administrativa y Auditora Interna cuando el Centro Educativo amerita una evaluacin o investigacin especializada. Dispone el envo de los Oficios a los Centros Educativos con las recomendaciones para la implementacin y gestin de los resultados del monitoreo.
20.
21.
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P-EF-01
Especialista 22. 23. 24. 25. Realiza la verificacin del cumplimiento de recomendaciones efectuadas a los Centros Educativos, en una segunda visita inopinada donde, de acuerdo a la situacin encontrada, se realizar una supervisin especializada. Asiste por el lapso de una semana o ms de ser necesario, cuando se trata de un centro educativo con carencias tcnico - pedaggicas. Coordina con especialistas de otras reas acciones de su competencia, para visita conjunta. Elabora un Informe semestral y anual de evaluacin de todas las supervisiones del periodo, el cual servir para la programacin de actividades curriculares y extra escolares y programas especiales por nivel o modalidad. DIRECTOR 26. FIN El Jefe de AGP en reunin de trabajo con los Especialistas, efecta el tratamiento estadstico de las fortalezas y debilidades detectadas en las acciones de Supervisin y Monitoreo. Revisa los informes, de encontrarlos tcnicamente conformes los aprueba.
Versin 1.0 CODIGO:
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REA DE GESTION PEDAGOGICA Educacin Formal

PROCEDIMIENTO CAPACITACION DOCENTE OBJETIVO Apoyar y coordinar la capacitacin del personal docente de los Centros y Programas Educativos de la jurisdiccin. BASE LEGAL . Ley N 26549, Ley de Centros Educativos Privados. R.M. N 494-2007-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos para el Ao Escolar 2008 REQUISITOS Plan Operativo del rea de Gestin Pedaggica ORIGEN El procedimiento se origina: A. De acuerdo a la programacin de eventos de capacitacin del Plan Operativo, como resultado de la problemtica encontrada en las acciones de monitoreo. B. Por iniciativa del Ministerio de Educacin. C. A solicitud de un Centro o Programa Educativo. DESCRIPCION C. El Centro Educativo presenta un oficio en Trmite Documentario.
VERSION 1.0
CODIGO : P-EF-02
TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario.
2.
Entrega los documentos a la Secretara del rea de Gestin Pedaggica y recaba firma y fecha de recepcin en la Hoja de Cargo.
REA DE GESTION PEDAGGICA Secretaria 3. Recibe y registra el Expediente y entrega al Jefe Jefe AGP 4. Revisa el Expediente y lo deriva al Equipo de Capacitacin y Actualizacin Docente, conformado por Especialistas de los diferentes niveles y modalidades. Equipo de Capacitacin y Actualizacin Docente 5. Analiza y estudia el Expediente. 6. Coordina con la Direccin la viabilidad del evento. De estar conforme, realiza la programacin. 7. Elabora el oficio de respuesta para el Centro Educativo. 8. Coordina con el Director del Centro Educativo la programacin y ejecucin del evento. Jefe AGP 9. Visa el Oficio y lo remite al Despacho Directoral para la firma y envo al Centro Educativo solicitante. A. Si se trata de eventos de Capacitacin Planificada B. Se proyecta de acuerdo a la Directiva emanada de la instancia superior.
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REA DE GESTION PEDAGGICA

Educacin Formal
Jefe AGP 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Designa el Equipo de Capacitacin encargado de la organizacin y ejecucin del evento, y le da pautas a seguir Equipo de Capacitacin y Actualizacin Docente Elabora el Proyecto de Plan de trabajo con el contenido, estrategias, responsables, delimitacin de funciones, cronograma, metas, presupuesto y requerimiento de materiales, en coordinacin con los usuarios. Selecciona, invita, coordina con los expositores y asegura su participacin como ponente de acuerdo a los temas a tratarse. Elabora un Oficio Mltiple dirigido a los responsables de las entidades participantes o Proyecto de Directiva si se trata de un nmero considerable de participantes. Prepara el material de trabajo necesario para dinmicas, material visual, separatas, documentos de evaluacin, etc. Revisa el Plan de Trabajo y el Oficio, de estar conforme, visa los documentos y los remite al Despacho Directoral.
VERSION 1.0
CODIGO : P-EF-02
ORGANO DE DIRECCIN
18.
Procedimiento D-JE-01 Firma y Numeracin de Oficio o Directiva
REA DE GESTION PEDAGGICA Equipo de Capacitacin y Actualizacin Docente
19. 20.
21. 22. 23. FIN
Coordina con el rea de Gestin Administrativa los aspectos logsticos del evento. Asiste el da y horas sealadas para la capacitacin al local seleccionado y participa como ponente de ser el caso o coordinador del evento. Consolida y sistematiza la informacin. Elabora un informe sobre el desarrollo de la capacitacin, adjuntando la relacin de participantes por Centro Educativo y por Distrito, resultados de encuestas, estadsticas, la evaluacin de los participantes y de la actividad en general. Entrega los Certificados correspondientes a los participantes del Evento.
El Jefe de AGP y el Equipo de Capacitacin Docente encargado evalan el desarrollo del evento y obtiene conclusiones y recomendaciones para las siguientes capacitaciones a realizarse. Elabora un Informe, el cual es remitido al Despacho Directoral.
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PROCEDIMIENTO AUSPICIO DE EVENTOS DE CAPACITACION OBJETIVO Formalizar los eventos de capacitacin organizados por entidades pblicas y privadas. BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per Ley 28044 Ley General de Educacin Ley 24029, del Profesorado y su modificatoria Ley N 25212 Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Solicitud en Formulario nico de Trmite Proyecto o Plan de Trabajo del evento de capacitacin (Temario - Expositores - Certificacin) Recibo de pago ORIGEN El procedimiento se origina cuando una entidad (Centros Educativos, Editoriales, Asociaciones Culturales, O.N.G.) presenta su solicitud de auspicio para un evento de capacitacin. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario
VERSION 1.0
CODIGO : P-EF-04
2.
Deriva el Expediente a la Secretaria del rea de Gestin Pedaggica, recabando el cargo.
REA DE GESTION PEDAGGICA Secretaria 3. Recibe y registra el Expediente y entrega al Director Jefe AGP 4. Revisa y deriva el Expediente al Equipo de Capacitacin. Equipo de Capacitacin 5. Analiza y estudia el Expediente 6. Coordina la viabilidad del evento con la Direccin. 7. Elabora Informe Tcnico y Oficio. Jefe AGP 8. Revisa el Informe Tcnico y visa el Oficio, y deriva al Despacho Directoral. ORGANO DE DIRECCION 9. Procedimiento: D-JE-01 Firma y Dispone remisin de Oficio por Trmite Documentario FIN El Jefe de AGP y Equipo de Capacitacin evalan el desarrollo del evento y los beneficios del auspicio, obtienen conclusiones y recomendaciones hace seguimiento de entrega de oficio de autorizacin..
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PROCEDIMIENTO ESTUDIO DE EXPEDIENTES OBJETIVO Analizar Expedientes diversos presentados en el rea de Gestin Pedaggica y emitir opinin y/o Informes Tcnicos. BASE LEGAL R.M. N 494-2007-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos para el Ao Escolar del ao 2008 Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Solicitud en Formulario nico de Trmite Documentos sustentatorios ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta un Expediente en Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Tramite Documentario
VERSION 1.0
CODIGO : P-EF-05
2.
Entrega los documentos a la Secretaria del rea de Gestin recepcin en la Hoja de Cargo.
Pedaggica y recaba firma y fecha de
REA DE GESTION PEDAGGICA Secretaria 3. Recibe y registra el Expediente y entrega al Jefe de AGP Jefe AGP 4. Revisa el Expediente y lo deriva al Especialista correspondiente, de acuerdo al nivel, modalidad o caso que se trate. Especialista en Educacin 5. Analiza y estudia el Expediente. 6. De ser necesario, realiza una visita de verificacin y coordinacin con el Usuario y solicita informacin complementaria que contribuya a la explicacin del caso. 7. Consolida, analiza e interpreta la informacin y elabora un Informe Tcnico. Jefe AGP 8. Revisa el Informe y de estar conforme indica su implementacin. Especialista en Educacin 9. Elabora un Oficio de respuesta. 10. Prepara el Proyecto de Resolucin, si el caso lo requiere. Jefe AGP 11. Revisa y visa el Oficio y el Proyecto de Resolucin. Remite los documentos al Despacho Directoral para la firma y envo al solicitante. ORGANO DE DIRECCIN 12. Procedimiento: D-JE-01 Firma y Numeracin de Oficio
13.
FIN
Procedimiento: D-TD-01 Aprobacin y Distribucin de Resoluciones.
El Oficio de respuesta o Resolucin Directoral resultante del tratamiento del Expediente es entregado al usuario correspondiente.
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REA DE GESTION PEDAGOGICA

Extra Escolar
PROCEDIMIENTO EJECUCION DE PROGRAMAS EXTRAESCOLARES OBJETIVO Ejecutar actividades extraescolares en los Centros Educativos de la jurisdiccin relacionadas con los programas de, Prevencin Integral: Defensa Civil, Violencia Estudiantil, Escuela de Padres, Educacin sexual, Uso indebido de Drogas, Convenio Educacin - Scout, Municipios Escolares y Polica Escolar. BASE LEGAL R.M. N 494-2007-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos para el Ao Escolar del ao 2008 Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
VERSION 1.0
CODIGO : P-EF-06
REQUISITOS Directiva u Oficio del Ministerio de Educacin Plan Operativo del rea de Gestin Pedaggica ORIGEN El procedimiento se origina: A) Cuando se recibe una Directiva u Oficio del Ministerio de Educacin B) De acuerdo con la programacin de actividades extraescolares del Plan Operativo del rea de Gestin Pedaggica. DESCRIPCION Para el caso A), el Ministerio de Educacin remite la Directiva u Oficio va fax o Trmite Documentario. TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario.
2.
Entrega los documentos a la Secretaria del rea de Gestin Pedaggica; recaba firma y fecha de recepcin en la Hoja de Cargo. REA DE GESTION PEDAGGICA Secretaria 3. Recibe y registra el documento. Jefe AGP 4. Revisa el documento y lo deriva al Especialista correspondiente. Si se trata de eventos planificados
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Extra Escolar
VERSION 1.0
CODIGO : P-EF-06 Jefe AGP 5. Propone y/o designa la Institucin Educativa o Especialista encargado de la ejecucin del programa, y le da pautas a seguir. 6. Indica a la Secretaria trascripcin de Directiva u oficio remitido por el Ministerio de Educacin. Especialista en Programas de Prevencin Integral 7. Analiza y estudia el documento. 8. Adecua el contenido de la Directiva u Oficio de acuerdo con las necesidades y realidad de los Centros Educativos a los que va dirigido. 9. Elabora Oficio de difusin. SECRETARIA 10. Transcribe Directiva u oficio . Jefe AGP 11. Visa trascripcin de Directiva u oficio y remite al Despacho Directoral ORGANO DE DIRECCION 12. Procedimiento: D-JE-01 Firma y Numeracin de Oficio o Directiva 13. Si se trata de Directiva u Oficio Mltiple, es impreso en el nmero de ejemplares necesarios. 14. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Caso B. De acuerdo con la programacin de actividades extraescolares del Plan Operativo de la Direccin de Gestin Pedaggica. Especialista en Programas de Prevencin/ Entidad en Educacin 15. Prepara el Plan de Trabajo y el Proyecto de Directiva del Programa. Jefe AGP 16. Revisa y aprueba el Plan de Trabajo y el Proyecto de Directiva del Programa Secretaria 17. Digita el Plan de Trabajo y Directiva aprobada 18. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Caso A y B REA DE GESTION PEDAGGICA Jefe AGP 19. Dispone la ejecucin, seguimiento e informe del programa. Especialista en Educacin 20. Coordina con la Direccin de Administracin los aspectos logsticos del programa y con otras entidades involucradas en el mismo (Municipios, FONCODES) 21. Supervisa, monitorean y coordinan la ejecucin de las actividades programadas. 22. Elabora un informe sobre el desarrollo de las actividades, adjuntando la relacin de participantes por Centro Educativo y por Distrito, resultados de encuestas, estadsticas y la evaluacin general de la actividad. 23. Coordina y apoyan la ejecucin de la actividad cuando es desarrollado por Instituciones Educativas. Secretaria 24. Distribuye la Directiva u Oficio Mltiple a los Centros Educativos involucrados, coordinando con los Directores sobre la ejecucin de las actividades. Jefe AGP 25. Revisa el Informe y lo remite al Despacho Directoral, si el caso lo requiere. ORGANO DE DIRECCION Jefe AGP 26. Revisa el Informe y de estar conforme, lo remite al Ministerio de Educacin, si la Directiva lo determina. FIN El Jefe de AGP y los Especialistas encargados evalan el desarrollo del evento y obtienen conclusiones y recomendaciones para las siguientes actividades a realizarse.
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Extra Escolar
PROCEDIMIENTO ATENCION DE EXPEDIENTES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA OBJETIVO Asesorar y brindar orientacin a las Asociaciones de Padres de Familia de la jurisdiccin BASE LEGAL
VERSION 1.0
CODIGO : P-EF-07
Ley 28628 Ly de APAFA R.M.N 494-2007-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en las Instituciones y Programas Educativas 2008 Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
REQUISITOS Solicitud en Formulario nico de Trmite Documentos sustentatorios ORIGEN El procedimiento se origina cuando la Junta Directiva, Consejo de Vigilancia de una Asociacin de Padres de Familia (APAFA) presenta un Expediente en Trmite Documentario, o solicitan asesoramiento en forma personal. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 2. Entrega los documentos a la Secretaria del Area de Gestin Pedaggica y recaba firma y fecha de recepcin en la Hoja de Cargo. REA DE GESTION PEDAGGICA Secretaria 3. Recibe, registra el Expediente y entrega al Director Jefe AGP 4. Revisa el Expediente y lo deriva al Especialista correspondiente, de acuerdo al nivel o modalidad que se trate. Especialista en Educacin 5. Analiza y estudia el Expediente. 6. Solicita informacin al Director, de ser necesario, realiza visita de verificacin y coordinacin al Centro Educativo. 7. Analiza la informacin y elabora los Oficios implementando las recomendaciones tcnicas. Si la problemtica encontrada es grave, elabora un informe y se toma en cuenta para visitas de supervisin. Jefe AGP 8. Revisa los documentos y evala la situacin encontrada. De ser el caso grave remite copia del informe a la Oficina de Auditora Interna para la investigacin especializada. 9. Dispone el envo del Oficio con las recomendaciones para su implementacin y gestin. FIN Los Especialistas realizan la verificacin del cumplimiento de recomendaciones efectuadas a las Asociaciones de Padres de Familia (APAFA), en una segunda visita inopinada.
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REA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCION
PROCEDIMIENTO RECEPCION, REGISTRO Y ASIGNACION DE EXPEDIENTES OBJETIVO Recepcionar, registrar y asignar los Expedientes que son derivados al AGI BASE LEGAL Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Expediente o documento
VERSIN 1.0
CODIGO: I-JE-01
ORIGEN El Equipo de Trmite Documentario entrega expediente al AGI DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Secretaria 1. Registra el Expediente en el Cuaderno de Correspondencia con los siguientes datos: Nmero de Registro Fecha Origen Documento/Expediente Nmero de Folios Asunto 2. Adjunta al Expediente formulario Hoja de Envo y registra los siguientes datos: Nmero del Formulario Hoja de Envo Expediente/Documento Nmero de Folios Asunto Sello de Fecha Jefe AGI 1. Revisa y asigna el expediente de acuerdo al asunto 2. Registra en el Formulario Hoja de Envo lo siguiente: Equipo o Persona a la que asigna el Expediente Indicaciones Sello y firma FIN Secretaria entrega el Expediente al Especialista, previa firma del cargo
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ESTADSTICA
PROCEDIMIENTO INFORMACION ESTADISTICA ESBAS Y FORMATO N 07 (AL INICIO DEL AO ESCOLAR) OBJETIVO Captar informacin al 31 de marzo del total de Centros o Programas Educativos, Matrcula, Docentes, Secciones y Aulas BASE LEGAL Normas para la Provisin, Procesamiento, Produccin y Difusin de la Informacin Estadstica 2008 REQUISITOS Cdula de estadstica Bsica ( al Inicio del Ao) Estimacin por muestreo ( Mtodo de cifras relativas) ORIGEN De acuerdo a la base legal el Estadstico inicia la captacin de la Informacin al 31 de marzo, con ampliacin al 30 de mayo. La estimacin por muestreo es al 25 de marzo DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso De Documentos a Trmite Documentario REA DE GESTION INSTITUCIONAL
VERSION 1.0
CODIGO : I-ES-01
2. 3.
4. 5. 6.
Procedimiento I-JE-01- Recepcin Registro y Asignacin de Expedientes ESTADSTICO Recibe, se remite las cdulas al rea de Ejecucin, para aplicar en los Centros Educativos. Las cdulas diligenciadas entran en proceso de crtica, para su produccin Se procesa y produce las cdulas diligenciadas por los Centros Educativos, de acuerdo al sistema de la Estadstica Bsica y Censos Escolares (SOFTWARE). Terminado el procesamiento y produccin las tablas se remiten al Ministerio de Educacin Jefe AGI. Da el visto bueno de la informacin procesada al Inicio del Ao (modelo) la misma que se remite con Oficio (original y 2 copias) , si est conforme los visa.
7. 8. 9. 10.
11.
Estadstico Recepciona las cdulas de la estadstica bsica en dos etapas (borradores y originales). Emite Oficios Mltiples para la remisin de cdulas de la Estadstica Bsica. Prepara un Directorio de Centros Educativos como cargo; clasificado por distritos, por gestin(estatal y no estatal) y por niveles Las cdulas en borrador son distribuidas a los centros educativos con los oficios y a travs de las coordinaciones a fin de que sean diligenciadas, bajo responsabilidad de los Directores. El especialista de la UGEL, se encargan de la crtica y codificacin de las cdulas, as como la Divisin de Estadstica, este ltimo es la encargada de revisin general de dichas cdulas a fin de ser ingresadas en el SOFTWARE y las originales remitirlas al Ministerio de Educacin / UEE.
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DIRECCIN DE GESTION INSTITUCIONAL

ESTADSTICA
VERSION 1.0
CODIGO : I-ES-01
1.
12. 13.
14.
15. 16.
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18.
19.
20. 21. 22. 23.
2.
3.
Recibe y convalida informacin de las cdulas en presencia del Director del Centro Educativo , si est conforme, firma el cargo, en caso contrario modifica las cdulas (original y cargo); y registra la entrega en el Directorio de Centros Educativos Terminada la crtica y codificacin los datos se trasladan a los originales para ser remitidas al Ministerio de Educacin/ UEE. Simultneamente en la Sede Regional se produce la informacin la misma que es publicada para conocimiento de los usuarios. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos La informacin estadstica concluida (procesada) se ingresa de acuerdo al SOFTWARE remitido por el Ministerio de Educacin para luego ser imprimida. Terminada la impresin se consolida en un documento para luego ser encuadernado, publicado y distribuida a las instituciones y usuarios segn requerimiento. Junto con las cdulas de la estadstica bsica el Ministerio de Educacin remite el formato N 07 Actualizacin del Padrn de Centros Educativos. Se usa el mismo procedimiento de la Estadstica bsica para la remisin a los centros educativos para llenar la informacin solicitada en dicho formato. Criticada y codificada el formato N 07 se procede a ingresar en el sistema de censos escolares (Padrn de Centros Educativos). Terminado el ingreso de los datos, se hace el reporte respectivo para su publicacin. Las tablas del sistema se remite al Ministerio de Educacin. Se archiva el reporte de la Estadstica Bsica y el Padrn de Centros Educativos en el Archivador del Reportes Prepara Oficio (Original y 3 Copias) de envo de documentos al Ministerio de Educacin Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva Entrega:
Al Ministerio de Educacin el documento por correo electrnico y mediante oficio, (Impreso y en diskette)
y Oficio(O) A la Direccin el Oficio (1C) Al archivo de la Divisin de estadstica el oficio (2C). FIN El Estadstico archiva el cargo (Oficio (2C), los borradores de las Cdulas de la estadstica bsica y formato N 07 Actualizacin del Padrn de Centros Educativos as como el registro de los Centros Educativos de la Unidad de Gestin Educativa Local N 09 Huaura. El documento de la estadstica bsica y Padrn de Centros Educativos se remite a la DGI de la DREL.
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ESTADSTICA
PROCEDIMIENTO CENSO ESCOLAR OBJETIVO Captar informacin al 30 de junio de la matrcula del ao de los centros y programas educativos en funcin a las variables y formas de desagregacin presentadas en las Cdulas del Censo Escolar BASE LEGAL R.M. N 0289-94-ED, Normas para la Provisin, Procesamiento, Produccin y Difusin de la Informacin Estadstica REQUISITOS Cdulas de Educacin Inicial Escolarizada Inicial No Escolarizada Primaria o Secundaria Escolarizada Primaria o Secundaria No Escolarizada Especial Escolarizada Ocupacional Escolarizada ORIGEN De acuerdo a la base legal el Estadstico inicia el Censo Escolar DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL Estadstico 1. Recepciona las Cdulas Censales del Ministerio de Educacin 2. Se realiza el registro de Centros Educativos por Unidad de Costeo. 3. Se distribuye las cdulas censales por niveles y/o programas a travs de los coordinadores de Unidad de Costeo a todos los Centros Educativos de la Unidad de Gestin Educativa Local N 09 Huaura. 4. Los coordinadores de Unidad de Costeo se encargarn de entregar al Director del Centro Educativo que le corresponde y recabar la firma como cargo en el Directorio de los Centros Educativos y le comunicar la fecha que deber ser entregada. 5. Se capacita, coordina y asesora a los Directores de los Centros educativos para el correcto diligenciado de las cdulas censales. 6. Recepciona las cdulas diligenciadas, las critica y codifica, en presencia del Director del Centro Educativo , si est conforme firma el cargo, en caso contrario modifica las Cdulas Censales (Original y Cargo) ; y registra la entrega en el Directorio de Centros Educativos 7. Ingresa los datos en el sistema de Censos escolares remitida por el Ministerio de Educacin, graba la informacin en el diskette e imprime. 8. Anilla los Reportes de Centros Educativos 9. Prepara Oficio de entrega de documentos al Ministerio de Educacin (Original y 3 copias) 10. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva 11. Ordena las cdulas por provincia, distrito, por gestin(estatal y no estatal) y por niveles, las empaqueta y las almacena 12. Entrega: Al Ministerio de Educacin el diskette, el reporte de Centros Educativos(O) y el Oficio(O); previa firma del cargo A la Direccin Oficio(1C) y el reporte de Centros Educativos(1C)
VERSION 1.0
CODIGO : I-ES-02
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ESTADSTICA
VERSION 1.0
CODIGO : I-ES-02
13. Distribucin del reporte de Censos Escolares a las Instituciones Educativas, a la DGI de la DREL segn
requerimiento. Jefe AGI. 14. Confirma la recepcin de las Cdulas Censales FIN El Estadstico archiva el cargo (Oficio(2C)) y reporte de Centros Educativos(2C) en el archivo de la Divisin de Estadstica. Distribucin del reporte de Censos requerimiento. Escolares a las Instituciones Educativas, a la DGI de la DREL segn
Se archiva la informacin estadstica remitida por los Centros Educativos, posterior al ingreso en el sistema.( se empaqueta las cdulas y se almacena).
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ESTADSTICA
PROCEDIMIENTO INFORMACION ESTADISTICA DE FIN DE AO OBJETIVO Captar informacin al finalizar el ao escolar de los Centros y Programas Educativos en funcin a las variables presentadas en el formato preparado en la Divisin de Estadstica, para conocer el grado de promocin, repitencia y desercin escolar. BASE LEGAL R.M. N 0289-94-ED, Normas para la Provisin, Procesamiento, Produccin y Difusin de la Informacin Estadstica REQUISITOS Formato de Informacin Estadstica de Fin de Ao ORIGEN De acuerdo a la base legal el Estadstico inicia el requerimiento de informacin estadstica al finalizar el ao escolar. DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL 1. Estadstico Disea y emite formatos para la Informacin Estadstica de Fin de Ao por niveles y/o programas de acuerdo a los requerimientos Prepara Oficio Mltiple para envo de formatos y lo imprime. Jefe AGI. Revisa formatos de Informacin Estadstica de Fin de Ao y Oficio Mltiple, si est conforme los visa Estadstico Los formatos de Informacin Estadstica de Fin de Ao los imprime. Entrega formatos y Oficio a impresiones Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Recogido los Oficios Mltiples y Formatos de la Estadstica de Fin de Ao, prepara un Directorio de Centros Educativos como cargo; clasificado por distritos, por gestin(estatal y no estatal) y por niveles Entrega los formatos de Estadstica de Fin de Ao y Oficio Mltiple, para su entrega al Director del Centro Educativo de acuerdo a los niveles, recaba firma como cargo en el Directorio de Centros Educativos y le comunica la fecha en que debe ser entregada, as mismo se hace entrega directa de los Centros Educativo del rea de Ejecucin mediante Oficio mltiple. Recibe y convalida informacin de los formatos en presencia del Director del Centro Educativo, si est conforme firma el cargo, en caso contrario modifican los Formatos (original y cargo); registra la entrega en el Directorio de Centros Educativos Se ingresa los datos de los formatos en el Aplicativo (Hoja de Clculo) establecida por la Divisin de estadstica y calcula el grado de eficiencia. Se elabora el documento y est a disposicin de los usuarios previa firma del cargo.
VERSION 1.0
CODIGO : I-ES-03
2.
1.
3.
4.
2. 5. 6.
3. 4. 5.
FIN El Estadstico archiva la informacin estadstica (formatos) en el Archivador con el cargo respectivo. Distribucin del documento concluido segn requerimiento.
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ESTADSTICA
PROCEDIMIENTO ESTIMACION DE MATRICULAS POR EL METODO CIFRAS RELATIVAS OBJETIVO Captar informacin al 25 de marzo de la matrcula del ao escolar de los Centros Educativos Escolarizados del nivel Inicial, Primaria y Secundaria de Menores, tanto pblico como privado a nivel de la Unidad de Gestin Educativa Local N 09 Huaura, con la finalidad de predecir el comportamiento de la matricula en el ao lectivo que se inicia. BASE LEGAL R.M. N 0289-94-ED, Normas para la Provisin, Procesamiento, Produccin y Difusin de la Informacin Estadstica REQUISITOS Matrcula de Centros Educativos del ao anterior. ORIGEN De acuerdo a lo previsto el Estadstico inicia la Estimacin del Muestreo por Cifras Relativas DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL Estadstico 1. Actualiza la poblacin escolar con el ao anterior de los Centros Educativos Escolarizados del nivel Inicial, Primaria y Secundaria de Menores de la Regin de Educacin por Coordinaciones, segn el SOFTWARE (hoja de clculo), remitido por el Ministerio de Educacin 2. Prepara listado de Centros Educativos de mayor a menor poblacin estudiantil y determina el tamao de la muestra (resultado del muestreo) 3. Prepara Oficio Mltiple y el formato actualizado, lo imprime y distribuye a las Coordinaciones para que apliquen en los Centros Educativos seleccionados segn muestreo. Jefe AGI. Revisa Formulario Encuesta Por Muestreo y Oficio Mltiple, si estn conformes los visa ESTADSTICO
VERSION 1.0
CODIGO : I-ES-04
4. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos 1. Recogidos la Encuesta Por Muestreo, prepara un Directorio de Centros Educativos como cargo; clasificado
por distritos, por gestin (estatal y no estatal) y por niveles La informacin remitida por los Centros Educativos seleccionados se ingresa al SOFTWARE, se consolida la informacin, se grava en diskette y se remite por correo electrnico y/o Fax al Ministerio de Educacin con fecha 28 de marzo, para que estos a su vez consoliden a nivel Nacional el 31 de marzo para alcanzar al Ministro de Educacin. 5. Prepara Oficio de entrega del documento consolidado del muestreo (Original y 3 Copias) 6. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva 7. Entrega: 2.
Al Ministerio de Educacin el diskette, el reporte Estimacin de Matrcula (O) y el Oficio (O) previa firma
del cargo A la Direccin el Oficio (1C) y el reporte Estimacin de Matrcula (1C)
FIN El Estadstico archiva cargo (Oficio(2C)) y Reporte Estimacin de Matricula (2C) en el archivo de la Oficina
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ESTADSTICA
PROCEDIMIENTO CALENDARIO DE PRODUCCION ESTADISTICA OBJETIVO Dar a conocer a los Directores de Centros y Programas Educativos las fechas de entrega de la informacin para la realizar los Censos o Muestreos del ao lectivo BASE LEGAL D.S. N 009-2005-ED Reglamento de la Gestin del Sistema Educativo REQUISITOS Centros Educativos ORIGEN El Estadstico recopila informacin para el proceso de produccin estadstica, segn fechas previstas en la base legal. DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL Estadstico 1. Para recopilar informacin estadstica prepara e imprime Oficio Mltiple y elabora propuesta de Calendario de Produccin Estadstica Jefe AGI. 2. Revisa Oficio Mltiple y Calendario de Produccin Estadstica, si est conforme los visa ESTADSTICO 3. Imprime Calendario de Produccin Estadstica 4. Entrega Calendario de Produccin Estadstica y Oficio Mltiple a Impresiones 5. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos 6. Recogidos los Oficios Mltiples y los Calendarios de Produccin Estadstica prepara un Directorio de Centros Educativos como cargo; clasificado por distritos y por gestin(estatal y no estatal) 7. Enva un Oficio dirigido a los Directores de los Centros o Programas Educativos comunicndoles que deben recoger el Oficio y el Calendario de Produccin Estadstica y recaba firma como cargo en el Directorio de Centros Educativos FIN El Estadstico archiva Oficio Mltiple, Calendario de Produccin y Directorio de Centros Educativos en el archivo de la Oficina.
VERSION 1.0
CODIGO : I-ES-05
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ESTADSTICA
VERSION 1.0
CODIGO : I-ES-06 PROCEDIMIENTO ESTADISTICA ECONOMICA FINANCIERA OBJETIVO Captar informacin econmica financiera de los Centros Educativos de Gestin No Estatal BASE LEGAL D.S. N 0009-2005-ED Reglamento de LA Gestin del Sistema Educativo REQUISITOS Formulario de Estadstica Econmica Financiera Para Estrato Medio Formulario de Estadstica Econmica Financiera Para Estrato Forzoso ORIGEN Recepcin del Oficio y formularios remitidos por el Ministerio de Educacin para la recopilacin de informacin Econmica Financiera DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de Documentos a Trmite Documentario REA DE GESTION INSTITUCIONAL ESTADSTICO 2. Recoge Formularios de Almacn, previa firma del cargo 3. Prepara un Directorio de Centros Educativos de Gestin No Estatal como cargo; clasificado por distritos de los Centros Educativos que tengan un mnimo de 20 alumnos. 4. Entrega los Formularios de Estadstica Econmica Financiera a los Directores de Centros Educativos de acuerdo a la cantidad de alumnado si el Centro Educativo tiene de 20 a 500 alumnos se le entrega Formulario Estadstica Econmica Financiera para Estrato Medio, si tiene ms de 500 alumnos se le entrega Formulario Estadstica Econmica Financiera para Estrato Forzoso; recaba firma como cargo en el Directorio de Centros Educativos y le comunica la fecha en que debe ser entregada 5. Recibe y verifica que en el formulario este la informacin solicitada en presencia del Director, si esta conforme firma el cargo, en caso contrario completa el formulario(original y cargo) ; y registra la entrega en el Directorio de Centros Educativos 6. Ordena Formularios de acuerdo al estrato y los empaqueta 7. Prepara Oficio de envo de formularios (Original y 2 Copias) Jefe AGI. 8. Revisa Oficio, si est conforme lo visa ESTADSTICO 9. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva 10. Entrega: Al Ministerio de Educacin Formularios y Oficio(O), previa firma del cargo Al Organo de Direccin el Oficio(1C) FIN El Estadstico archiva el cargo (Oficio(2C)) y el Directorio de Centros Educativos en el archivo del Area
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ESTADSTICA
PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL PADRON DE CENTROS EDUCATIVOS OBJETIVO Dar a conocer informacin sobre los Centros y Programas Educativos BASE LEGAL D.S.009-2005-ED Reglamento de la Gestin del Sistema Educativo REQUISITOS Informacin Estadstica al Inicio de Ao Informacin de Censos Escolares Reporte Padrn de Centros y Programas Educativos ORIGEN De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Especialista de Estadstica prepara Padrn de Centros y Programas Educativos DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUTCIONAL 1. 2. 3. 4. 5. Estadstico Actualiza el formato para la elaboracin de Padrn en el SOFTWARE remitido por el Ministerio de Educacin, imprime los reportes del Padrn de Centros Educativos y los generados por los Censos Escolares; y graba la informacin en el diskette Revisa los reportes, los consolida y los clasifica por niveles y gestin (estatal y no estatal) de Centros Educativos Prepara el diseo de la cartula del Padrn de Centros Educativos Prepara el Padrn de Centros y Programas Educativos (O y 23 Copias) y los anilla Prepara el Oficio (Original y 3 Copias) y Cargo (Original) de envo de Padrn de Centros Educativos a las ADEs,, oficinas del la Sede Regional e Instituciones segn requerimiento. Jefe AGI. Revisa el Oficio y si est conforme lo visa ESTADSTICO Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva Entrega: A la UEE del Ministerio de Educacin un diskette con las tablas del SOFTWARE, Oficio(O) y 1 Padrn(2C), previa firma del cargo Al Consejo Transitorio de Administracin Regional, Oficio(2C) y 1 Padrones(4C), previa firma del cargo. Al INEI Oficio(2C) y 1 Padrones(4C), previa firma del cargo. A la Regin de Salud Oficio(2C) y 1 Padrones(4C), previa firma del cargo. A la Comandancia, Oficio(2C) y 1 Padrones(4C), previa firma del cargo. Otros segn requerimiento.
VERSION 1.0
CODIGO : I-ES-07
6.
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8.
FIN El Estadstico archiva el Oficio (1C) y Padrn de Centros y Programas Educativos(O); y entrega a la Secretaria para el archivo de la Oficina los cargos y Oficio (3C) y Padrn de Centros Educativos(1C).
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ESTADSTICA
PROCEDIMIENTO CENSO DE TALLA ESCOLAR OBJETIVO Observar y medir los niveles de nutricin de los alumnos comprendidos del primero al cuarto grado de Educacin Primaria de Menores. BASE LEGAL Normas para la provisin Procesamiento, Produccin y Difusin de la Informacin
VERSION 1.0
CODIGO : I-ES-08
REQUISITOS Formatos por sexo y grados Nminas de matrcula por centro educativo Manual Instructivo Accesorios (centmetros, balanza, regla, plomada) ORIGEN De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Institucional el Estadstico realiza el Censo de Talla Escolar del primero a cuarto grado de Educacin primaria de Menores, de acuerdo a la disposicin del Ministerio de Educacin. DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL 1. Estadstico Recepciona los formatos de Censo y Talla del Ministerio de Educacin ( 2 tipos de formatos para identificar el sexo). Coordina con los Directores de los Centros Educativos del rea de Ejecucin, con la finalidad de ejecutar el Tallado de los alumnos. Se remite con oficio los Formatos y los instructivos as como los accesorios que se requiere para la ejecucin del tallado a los Centros Educativos del rea de Ejecucin de su jurisdiccin. Se recepcionan los formatos diligenciados para hacer criticados y modificados en cuanto sea necesario, en presencia del Director del centro Educativo. Jefe AGI. Revisa los Formatos, Manuales Instructivos , accesorios y el Oficio Mltiple, si est conforme los visa Estadstico 1. Procedimiento A-AB-16-Impresin de Documentos 6. Recoge el material de impresiones y prepara un Directorio de Centros Educativos como cargo; clasificado por distritos, por gestin(estatal y no estatal) y por niveles 2. Ingresa los datos de las Cdula Censal en el sistema MED-UEE, graba la informacin en el diskette e imprime el Reporte de Resultados en Original y Copias. 3. Se remite las cdulas censales a la UEE del Ministerio de Educacin. 4. Elabora el Informe final (Original y 2Copias), entrega el Original a la Direccin y la primera copia al Director AT y archiva la segunda copia 5. Anilla los Reportes de Resultados de Centros Educativos 6. Prepara Oficio de entrega de documentos al Ministerio de Educacin (Original y 2 copias) 7. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva Ordena el material censal por distrito y por gestin (estatal y no estatal), los empaqueta y los almacena (copia el original se remite al Ministerio). 5.
2. 3.
4.
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ESTADSTICA
VERSION 1.0
CODIGO : I-ES-08 8. Entrega:
Al Ministerio de Educacin el diskette, y las cdulas originales, el reporte de Resultados de Centros

Educativos(O) y el Oficio (O) previa firma del cargo A la Direccin Oficio(1C) y reporte de Centros Educativos(1C) FIN El Estadstico archiva cargo (Oficio(2C)) y Reporte de Resultados de Centros Educativos (2C) en el archivo de la Divisin. Los empaqueta, Archiva las copias de las cdulas y los almacena.
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FINANZAS
PROCEDIMIENTO PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO ANUAL OBJETIVO Definir los objetivos y metas en funcin a los lineamientos y prioridades de asignacin presupuestal establecido en la fase de programacin BASE LEGAL Ley N 29142, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2008 Ley N27444 Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS PIA Marco Presupuestal del ao vigente Cuadro de Distribucin de Gastos de Bienes y Servicios por Niveles de Acuerdo a la Cadena Funcional Programtica Cronograma de Entrega Cuadro de Plazas Permanentes ORIGEN La Oficina de Presupuesto del Gobierno Regional enva Oficio y Cronograma a la Direccin Regional de Educacin para la Formulacin del Presupuesto Anual y esta a su vez enva al rea de Gestin InstitucionalFinanzas DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de Documentos a Trmite Documentario REA DE GESTION INSTITUCIONAL
VERSION 1.0
CODIGO : I-FI-01
2.
3.
Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente Especialista en Finanzas Recoge el Marco Presupuestal del Ao Prepara un Memorndum (Original y 2 Copias) solicitando el Cuadro de Distribucin de Gastos de Bienes y Servicios al rea fe Gestin Administrativa y Oficio Mltiple para convocar a las reas correspondientes. JEFEAGI Revisa el Memorndum y el Oficio Mltiple, si estn conformes los sella y firma Director Revisa y firma el Oficio.
4.
5. 6.
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FINANZAS
VERSION 1.0
CODIGO : I-FI-01 SECRETARIA 7. 8. Entrega Memorndum (O) a la Oficina de Administracin y el Oficio Mltiple a la Areas de Desarrollo, previa firma del cargo. Archiva Memorndum (1C) y entrega al especialista el cargo( Memorndum (2C)) EN LA REUNIN CON LOS JEFES DE REA 9. Analiza y revisan las normas, disponen directivas y hojas de trabajo para la elaboracin del Presupuesto. Recibe el Calendario de Compromisos para el pago de remuneraciones del personal activo y pensionistas de la Unidad de Gestin Educativa Local N 09 Huaura. Elabora el Cuadro de Proyecto de Presupuesto Analtico de Personal valorizndolo por niveles de acuerdo a la cadena funcional programtica, en base al Marco Presupuestal del Ministerio de Educacin y al Calendario de compromisos de pago de remuneraciones y pensiones. Prepara las Hojas de trabajo con la informacin requerida y revisa las hojas de trabajo Ingresa informacin directamente al software e imprime los reportes de acuerdo a las Directivas ESPECIALISTA EN FINANZAS
10.
11. 12. 13.
14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21.
Analiza, revisa y consolida la informacin que le entregan las reas correspondientes Elabora el Cuadro de Proyecto de Presupuesto Anual de Gastos por Bienes y Servicios en base al Cuadro de Distribucin de Gastos de Bienes y Servicios por Niveles, as como, al Marco Presupuestal de la Unidad de Gestin Educativa Local N 09 Huaura . Imprime la Formulacin del Presupuesto Anual, ingresando los datos de los cuadros anteriores en la Plantilla(Hoja de Clculo), graba la informacin en diskette e imprime el Presupuesto Anual (Original y 2 Copias) Prepara el Oficio de envo de documentos(Original y 4 Copias) a la Oficina correspondiente del Ministerio de Educacin Jefe AGI. Revisa la Formulacin del Presupuesto Anual, si est conforme lo firma y sella Revisa el Oficio, si est conforme lo firma y sella SECRETARIA Folea los documentos y numera el oficio Entrega: Al Ministerio de Educacin el Presupuesto Anual(O, 2C), el diskette y el Oficio(O); previa firma del cargo A la Direccin el Oficio(1C)
FIN El Especialista en Finanzas archiva la Formulacin del Presupuesto Anual (3C); y entrega cargo (Oficio (2C)) y Presupuesto Anual (2C) a la Secretaria para el archivo de la Oficina.
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FINANZAS
PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS MENSUALES OBJETIVO Realizar las correcciones al Calendario Mensual de Acuerdo a los egresos del mes BASE LEGAL
VERSION 1.0
CODIGO : I-FI-02
Ley N 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2008
Ley 27444 ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Planilla de Remuneracin del Mes Desagregacin del Techo de Asignacin Trimestral ORIGEN De acuerdo a lo establecido, el Especialista realiza la elaboracin del Calendario de Compromisos Mensuales. DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Finanzas 1. Recibe la Planilla de Remuneraciones del Personal Activo, enviada por el Especialista de Personal. 2. Recibe el Informe de la Ejecucin Mensual para Gastos de Bienes y Servicios, enviado por el Area de Gestin Administrativa. 3. Analiza la desagregacin del Techo de Asignacin Trimestral y establece los montos a solicitarse 4. Ingresa los datos de la programacin de Gastos mensual en el Sistema de Ejecucin Presupuestal MEF 5. Imprime el reporte Calendario de Compromisos Mensual Por Programas (Original y 2 Copia) y graba informacin en diskette 6. Prepara Oficio de envo de documentos(Original y 2 Copias) al Ministerio de Educacin Jefe AGI. 7. Consolida el Calendario de Compromisos presentado por el Area de Remuneraciones, si estn conformes los firma y sella. Especialista en Finanzas 8. Archiva el reporte Calendario de Compromisos(1O) y el Oficio(1C) Secretaria 9. Folea y numera el Oficio 10. Entrega a la Oficina Regional de Presupuesto el Calendario de Compromisos, el diskette y el Oficio(O), previa firma del cargo FIN La Secretaria archiva el Calendario de Compromisos(2C), y el cargo Oficio(2C).
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FINANZAS
PROCEDIMIENTO EVALUACION DEL PRESUPUESTO OBJETIVO Dar los resultados de la gestin, en base al anlisis y medicin de los avances fsicos y financieros as como las variaciones observadas sealando sus causas, en relacin a los programas, proyectos y actividades aprobadas en el Presupuesto y Planes Operativos BASE LEGAL Ley N29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao 2008 Ley N27444 Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Presupuesto Institucional de Apertura y el Modificado Ejecucin de Gastos de Planillas, as como, de Bienes y Servicios Reporte Estadstica al Inicio del Ao Reporte Estadstica de Medio Ao ORIGEN De acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto el Especialista de Finanzas elabora la Evaluacin del Presupuesto Semestral y Trimestral DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Finanzas 1. Prepara el Informe de Evaluacin, teniendo en cuenta el marco presupuestal, Ejecucin de Gastos, Reportes Estadsticos del ao y el esquema entregado por el Ministerio de Economa y Finanzas. 2. Prepara el Oficio de envo de documentos(Original y 2 Copias) al Ministerio de Educacin Jefe AGI. 3. Revisa el Informe de Evaluacin, si est conforme lo firma y sella. 4. Revisa el Oficio, si est conforme lo visa. ORGANO DE DIRECCION 6. Revisa la Formulacin del Presupuesto Anual y el Oficio, si estn conformes, los firma. Secretaria 7. Folea los documentos, numera el Oficio y los sella 8. Entrega: Al Ministerio de Educacin esto el Informe de Evaluacin(O) y Oficio(O), previa firma del cargo A la Oficina de Asesoramiento Tcnico el oficio(1C) y el Informe de Evaluacin(1C) FIN La Secretaria Informe de Evaluacin(2C) ; entrega cargo(Oficio(2C))
VERSION 1.0
CODIGO : I-FI-03
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FINANZAS
PROCEDIMIENTO ACTUALIZACION DEL CUADRO DE PLAZAS PERMANENTES OBJETIVO Establecer mecanismos de control en la ejecucin del Presupuesto en el rea de Administracin : en Personal y en Planillas; y dar conocer la distribucin del presupuesto de plazas existentes y sus caractersticas en las reas correspondientes de la Unidad de Gestin Educativa Local N 09 Huaura. BASE LEGAL
VERSION 1.0
CODIGO : I-FI-04
Ley 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008
REQUISITOS Presupuesto de Plazas Anual Cuadro de Plazas Permanentes anterior y de las reas correspondientes. Resoluciones de Transferencia y Reubicacin de Plazas Cuadro de Horas de los Centros Educativos ORIGEN De acuerdo a lo establecido en sus funciones, el Especialista efecta la Actualizacin del Cuadro de Plazas Permanentes DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL
1.
2. 3. 4.
Especialista de Finanzas Analiza las resoluciones y los Cuadros de Plazas Permanentes anteriores del rea de Ejecucin. Registra los informes y resoluciones que hayan generado un cambio de plaza tanto en la ubicacin o denominacin Ingresa los movimientos realizados al sistema del Cuadro de Plazas Permanentes y emite el Reporte del Cuadro de Plazas Permanentes (Original y 2 Copias) Prepara un Memorndum(Original y 2 Copias) de entrega de documentos a la Oficina de Administracin
Jefe AGI. 5. Revisa el Memorndum , si est conforme lo firma y sella Especialista en Finanzas 6. Entrega a la Oficina de Administracin el Cuadro de Plazas Permanentes(O) y el Oficio(O), previa firma del cargo 7. Remite a las reas Correspondientes y de acuerdo a los Requerimientos se le entrega a los Directores de Centros Educativos FIN El Especialista en Finanzas archiva el Cuadro de Plazas Permanentes (1C) y el Memorndum (1C) y entrega a la Secretaria el cargo (Oficio (2C)) y el Cuadro de Plazas Permanentes (2C) para el archivo de la Oficina.
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FINANZAS
PROCEDIMIENTO AMPLIACION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS OBJETIVO Autorizar los importes por los nuevos contratos de personal y costos de dispositivos nuevos BASE LEGAL Directiva N 001-2007-EF Aprobacin, Ejecucin, Control y Evaluacin del Proceso Presupuestal del Sector Pblico para 2008. Ley N 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2008. Ley 27209, Ley Gestin Presupuestara del Estado Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Calendario de Compromisos Resmenes de Planillas eventuales y permanentes elaborado por el Equipo de Planillas Requerimiento del Equipo de Tesorera Informe Mensual del Gasto (T-2 ) Informe Mensual (T - 5) ORIGEN Por la programacin de los compromisos atrasados el Especialista en Finanzas elabora la Ampliacin del Calendario de Compromisos DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Finanzas 1. Prepara Hoja de Trabajo tomando en cuenta los Resmenes de Planillas Eventuales y Permanentes de Calendario de Compromisos elaborado por el Equipo de Planillas y el requerimiento del Equipo de Tesorera 2. Elabora consolidado de Ampliacin de Calendario de Compromisos Activos y Cesantes por Funcin y Programa Presupuestal. 3. Ingresa los datos de la Hoja de Trabajo en el Sistema de Ejecucin Presupuestal del MEF en la Opcin Solicitud de Ampliacin, graba la informacin en diskette: en caso contrario prepara Ampliacin del Calendario (Original y 2 Copias) y el Anexo 03 (Original y 2 Copias) 4. Prepara Oficio de envo de documentos (Original y 2 Copias) a la Oficina Regional de Presupuesto Director GI 5. Revisa el Oficio, si est conforme lo visa 6. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva Especialista en Finanzas 7. Archiva la Ampliacin del Calendario de Compromisos(1C) , el Oficio(1C) y el Anexo 03(1C) SECRETARIA 8. Enva al Ministerio de Educacin el Oficio(O), la Ampliacin del Calendario de Compromisos(O), el informe de Ejecucin del Gasto(T-2) y el Anexo-03 (O), previa firma del cargo FIN Secretaria archiva Ampliacin del Calendario de Compromisos (2C) y el cargo(Oficio(2C)) y el Anexo 03(2C)
VERSION 1.0
CODIGO : I-FI-05
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FINANZAS
PROCEDIMIENTO INCLUSION DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL OBJETIVO Incluir en el presupuesto los recursos que se captan por los servicios de fotocopia y venta de formularios y otros como crdito suplementario para ampliar el Marco Presupuestal de la Unidad de Gestin Educativa Local N 09 Huaura . BASE LEGAL Directiva N 001-2001-EF/76.01, Aprobacin, Ejecucin, Control y Evaluacin del Proceso Presupuestal del Sector Pblico para 2001. Ley N29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2008 Ley 27209, Ley Gestin Presupuestara del Estado Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Programacin de Ingresos y Gastos Ejecucin del Presupuesto de Ingresos Marco Presupuestal Maestro Clasificador de Ingresos ORIGEN Cuando no se considera en el presupuesto dicho recurso la Inclusin de los recursos directamente recaudados DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL Tcnico de Tesorera 1. Prepara el reporte de Ingresos por recursos directamente recaudados y lo remite con memorndum a la Oficina de Asesoramiento Tcnico, mensualmente 2. ESPECIALISTA EN FINANZAS 3. Elabora la Proyeccin de lo que se estima recaudar y lo que se estima gastar por genricas en el siguiente ejercicio (Original y 2 Copias) en base a la informacin de Tesorera y de acuerdo al Maestro Clasificador de Ingresos del ao en curso. 4. Prepara un Oficio (Original y 1 Copia) solicitando la aprobacin al Ministerio de Educacin para incluir la cantidad recaudada como crdito suplementario. Director 5. Revisa el Oficio, si est conforme lo firma y sella Secretaria 6. Folea, numera el Oficio y lo registra en el Cuaderno de Registro de Oficios 7. Enva al Ministerio de Educacin la Proyeccin(O) y el Oficio(O), previa firma del cargo 8. ESPECIALISTA EN FINANZAS 9. Archiva el Presupuesto y la Proyeccin (1C) y el Oficio (1C), previa firma del cargo. 10. Entrega a la Secretaria el Presupuesto y la Proyeccin(2C) y el Oficio(2C), FIN Aprobado los gastos de los recursos directamente recaudados, ingresa los datos de la Ejecucin del Presupuesto de Ingresos en el sistema de Ejecucin del Presupuesto del MEF.
VERSION 1.0
CODIGO : I-FI-06
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FINANZAS
PROCEDIMIENTO TRASLADO DE PAGOS DE PENSIONES OBJETIVO Registrar el traslado de pago de pensiones BASE LEGAL Directiva N 001-2007 -EF, Aprobacin, Ejecucin, Control y Evaluacin del Proceso Presupuestal del Sector Pblico para 2008. Ley N29142, Ley de presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2008 Ley 27209, Ley Gestin Presupuestara del Estado Ley N27444 Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Solicitud FUT Certificado Domiciliario Boleta de Pago Resolucin de Cese Fotocopia de la Libreta Electoral ORIGEN Usuario presenta documentos requisitos al Equipo de Trmite Documentario a la Unidad de Gestin Educativa Local Destino. DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION (Direccin Regional de Educacin de Destino) 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario OFICINA DE ADMINISTRACION (Unidad de Gestin Educativa Local Destino) 2. 3. 4. 5. Jefe del rea de Gestin Administrativa 6. Revisa los documentos si esta conforme, lo firma y sella REA DE GESTION INSTITUCIONAL (Unidad de Gestin Educativa Local Destino) Especialista de Tesorera Recibe el expediente, previa firma del cargo Prepara la Hoja de Costo(Original y 1 Copia) con el monto que le corresponde recibir al usuario, lo firma y sella Prepara Oficio de envo de documentos (Original y 2 Copias) a la Direccin Regional de Educacin Origen solicitando Nota de Anulacin Presupuestal y anexa la Hoja de Costo(O) al Expediente
VERSION 1.0
CODIGO : I-FI-07
7.
8.
9. 10. 11.
Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente Especialista en Finanzas Recibe el expediente, previa firma del cargo Prepara el Oficio de envo de documentos(Original y 2 Copias) a la Unidad de Gestin Educativa Local de Origen solicitando la Nota de Anulacin Presupuestal Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva Secretaria Sella, procede a foliar los documentos anexados y prepara expediente, flder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos:
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FINANZAS
VERSION 1.0
12.
13.
CODIGO : I-FI-07 N de Folder N de Expediente Apellidos y Nombres del Interesado A quien se deriva Entrega a la Unidad de Gestin Educativa Local de Origen el Oficio(O) y el Expediente, previa firma del cargo, y a la Direccin el Oficio(1C) Archiva Oficio(2C) y Hoja de Costos(1C)
ORGANO DE DIRECCION (Unidad de Gestin Educativa Local de Origen) 14. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario REA DE GESTION INSTITUCIONAL (Unidad de Gestin Educativa Local de Origen )
15.
16. 17. 18. 19.
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21. 22.
23.
24.
25.
Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente ESPECIALISTA EN FINANZAS Rebaja el monto indicado en la Hoja de Costo en el Sistema de Ejecucin Presupuestal del MEF en la Opcin Modificacin Presupuestal e imprime reporte Nota de Anulacin Presupuestal (Original y 1 Copia) en caso contrario, lo prepara en forma manual Sella y firma la Nota de Anulacin Presupuestal Recaba firma del Director en la Nota de Anulacin Presupuestal Anexa la Nota de Anulacin Presupuestal (O) al Expediente Prepara el Oficio de envo de documentos (Original y 2 Copias) a la Unidad de Gestin Educativa Local de Destino Jefe AGI. Revisa el Oficio, si esta conforme lo firma. SECRETARIA Numera y sella el Oficio Sella y procede a foliar los documentos anexados y prepara expediente, flder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos: N de Folder N de Expediente Apellidos y Nombres del Interesado A quien se deriva Entrega a la Unidad de Gestin Educativa Local de Destino : el Oficio(O) y el Expediente, previa firma del cargo, y a la Direccin el Oficio(1C) Archiva el Oficio(2C) y la Hoja de Costos(1C)
ORGANO DE DIRECCION (Unidad de Gestin Educativa Local de Destino) 26. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario REA DE GESTION INSTITUCIONAL (Unidad de Gestin Educativa Local de Destino ) 27. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente Especialista en Finanzas 28. Incluye el monto indicado en la Nota de Anulacin Presupuestal en el Sistema de Ejecucin Presupuestal del MEF en la Opcin Modificacin Presupuestal e imprime reporte Nota de Modificacin Presupuestal Crdito (Original y 1 Copia) 29. Sella y firma la Nota de Modificacin Presupuestal - Crdito y recaba firma del Director de la Oficina, anexa la Nota de Modificacin Presupuestal - Crdito (O) al Expediente y archiva la primera copia 30. Prepara un Memorndum (Original y 2 Copias) dirigido al Director de la Oficina de Administracin, recaba firma del Director 31. Entrega Memorndum (O) y expediente a la oficina de Administracin; previa firma del cargo 32. Archiva el Memorndum (1C) y entrega el Memorndum (2C) a la Secretaria del rea OFICINA DE ADMINISTRACION (Unidad de Gestin Educativa Local de Destino ) Tesorero 33. Prepara Proyecto de Resolucin en base a los documentos del expediente y lo entrega a Impresiones
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Finanzas
Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Secretaria 34.
VERSION 1.0
CODIGO : I-FI-07
Recibidos la Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos: N de Folder N de Expediente Apellidos y Nombres del interesado A quien se deriva 35. 36. FIN La Secretaria recibe las 4 copias de la Resolucin, prepara el cargo y lo distribuye de la siguiente manera: Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina Resolucin (2C) para el Especialista de Finanzas, previa firma del cargo Resolucin (3C) para el Especialista de Planificacin, previa firma del cargo Resolucin (4C) para el Especialista de Planillas, previa firma del cargo Entrega el Expediente, Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin, previa firma del cargo. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
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FINANZAS
PROCEDIMIENTO DESAGREGACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO OBJETIVO Desagregar la asignacin del Presupuesto trimestral BASE LEGAL Directiva N 001-2007-EF, Aprobacin, Ejecucin, Control y Evaluacin del Proceso Presupuestal del Sector Pblico para 2008. Ley N29142, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2008 Ley 27209, Ley Gestin Presupuestara del Estado Ley N27444 Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Informe de la Ejecucin Trimestral para Bienes y Servicios de la Direccin de Administracin Ejecucin del Presupuesto Analtico de Personal de Remuneraciones Ejecucin del Presupuesto del Gasto del Mes Techo de la Asignacin Trimestral Tabla Clasificador del Gasto Reportes de desagregacin Trimestral del Presupuesto ORIGEN De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Institucional, el Especialista realiza la desagregacin trimestral del presupuesto DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Finanzas 1. Recibe el Techo de la Asignacin Trimestral, el Informe de la Ejecucin para gastos de Bienes y Servicios y la Ejecucin del Presupuesto Analtico de Personal de la Oficina de Administracin; analiza las cifras determinadas de acuerdo a la cadena funcional por Partidas Especficas y Asignaciones Genricas y lo compara con el Techo de la Asignacin Trimestral 2. Programa los gastos para: Bienes y Servicios y para el Pago de Remuneraciones del Trimestre 3. Ingresa los datos de la Reprogramacin de Gastos en el Sistema de Ejecucin Presupuestal MEF. 4. Imprime el reporte Desagregacin Trimestral(Original y 2 Copias) y graba informacin en diskette Jefe AGI. 5. Revisa el Reporte de Desagregacin Trimestral y da conformidad Especialista en Finanzas 6. Prepara el Oficio de envo de documentos(Original y 2 Copias) al Ministerio de Educacin y Oficio (Original y 2 Copias) de envo de documentos a la Direccin de Administracin Jefe AGI. 7. Revisa el Oficio y el Reporte de Desagregacin Trimestral, si estn conformes los firma y sella 8. Revisa el Memorndum y si est conforme lo sella y firma Secretaria 9. Numera el Oficio y Entrega: Al Ministerio de educacin el diskette, Desagregacin Trimestral (O) y el Oficio(O), previa firma del cargo A la Oficina de Administracin la Desagregacin Trimestral (1C) y Oficio (O) FIN Secretaria archiva la Desagregacin Trimestral (2C), Oficio (1C) y entrega cargos (Oficio(2C) del Ministerio de Educacin y Oficio (2C) de la Direccin de Administracin) al Especialista en Finanzas
VERSION 1.0
CODIGO : I-FI-08
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INFRAESTRUCTURA
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE TENENCIA LEGAL DE TERRENO OBJETIVO Realizar el registro de los terrenos que pertenecen al Ministerio de Educacin en el Marges de Bienes Inmuebles del Ministerio de Educacin BASE LEGAL D.L. 26512 D.S. N 015-2002-ED Ley N 28044 Ley General de Educacin Directiva N 094-2003-VMGI-ED Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Declaracin Jurada de Autoavalo Copia Literal de Dominio, expedida por la Oficina de Registros Pblicos (Escritura Pblica) Resolucin de Creacin del Centro Educativo ORIGEN El usuario presenta documentos requisitos por Trmite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de Documentos por Trmite Documentario REA DE GESTION INSTITUCIONAL
VERSION 1.0
CODIGO : I-IN-01
2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente

Ingeniero 3. Recibe el Expediente y firma en el Libro de Registro de Cargos 4. Revisa la informacin establecida en los requisitos 5. Efecta la verificacin IN-SITU teniendo en cuenta que: 6. Las medidas de los linderos y el rea estn de acuerdo con lo indicado en los Planos y a las medidas indicadas de ley 7. El terreno ocupe parte del 2% del rea que le pertenece al Ministerio de Educacin (slo en caso de afectaciones) 8. Registra el bien en el Libro de Marges de Bienes Regionales. 9. Prepara Oficio (Original y 2 Copia, una para el marges y otra para Bines Nacionales) dirigido al Ministerio de Educacin Jefe AGI. 10. Revisa el Expediente y el Oficio, si est conforme lo visa Secretaria 11. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva 12. Sella y procede a foliar los documentos anexados y registra en la Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos: Nmero de Folder Nmero de Expediente Apellidos y Nombres A quien se deriva 13. Remite el Expediente y el Oficio(O) al Ministerio de Educacin. FIN El Ingeniero entrega el Oficio(1C) a la Secretaria para el Archivo del rea de Gestin Institucional.
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INFRAESTRUCTURA
PROCEDIMIENTO ASESORAMIENTO EDUCATIVA OBJETIVO Dar asesoramiento en la remodelacin o mantenimiento de Infraestructura de los Centros o Programas Educativos BASE LEGAL D.S. N 882, Reglamento Nacional de Construcciones Directiva N 001-2000-VMGI-ED Procedimiento para la Construccin en Instituciones Educativas Estatales por entidades No Relacionadas con el Ministerio de Educacin D.S. N 083-2004-PCM D.S. N 084-2004-PCM Ley N 28267 Ley N 26850 REQUISITOS Solicitud FUT Plano de Distribucin de Local ORIGEN Usuario presenta solicitud por Trmite Documentario pidiendo apoyo para la construccin o remodelacin del Centro o Programa Educativo DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de Documento por Trmite Documentario REA DE GESTION INSTITUCIONAL Secretaria 2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, registro y Asignacin de Expedientes, se entrega al despacho de AGI para su respectivo decreto. 3. 4. 5. INGENIERO Recibe el Expediente y firma el Libro de Correspondencia Revisa la Solicitud y el Plano de Distribucin del Local y coordina con el Director del Centro Educativo sobre sus necesidades, acordando la obra a realizar. Visita el Centro o Programa Educativo, define el lugar donde se realizar la obra, orienta sobre los procedimientos de ejecucin de la obra y solicita al Director del Centro o Programa Educativo: el Proyecto de los Planos correspondientes, relacin de materiales, presupuesto con costos unitarios (incluyendo monto y sin incluir) y Folder de Supervisin de Obra, para ser revisados y aprobados. Efecta la supervisin de la Obra en los siguientes casos: PARA LA REMODELACION O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VERSION 1.0
CODIGO : I-IN-02
6.
Verificacin de Trazos Excavacin de Zanjas Llenado de Zanjas Llenado de Columnas Llenado de Techos Llenados de vereda Lozas deportivas. Otras obras especiales 7. Llena Cuaderno de Obra(Original y 2 Copias) con las observaciones de la supervisin, desglosa y distribuye de la siguiente manera: 1C para el Supervisor, 1C para el Equipo de Abastecimiento. 8. Archiva en el Flder de Supervisin de Obra copia que le corresponde 9. Terminada la Obra verifica el Acta de Recepcin de Obra(Original y 3 Copias) y entrega: 10. Al Director del Centro o Programa Educativo recibe el Acta de Recepcin de Obra(O)
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11. Archiva el Acta de Recepcin de Obra(3C) en el Flder de Supervisin de Obra y prepara Oficio(Original y 2
Copias) e informe (Original y 2 Copias) para el rgano de Direccin Jefe AGI. 12. Revisa el Informe y el Oficio, si estn conformes, los firma y sella INGENIERO
13. Entrega Informe(O) y Oficio(O) al rgano de la Direccin, previa firma del cargo 14. Entrega a la Secretaria (1C) del Informe y (1 C) Oficio para el Archivo de la DGI.
Secretaria 15. Sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente y registra en la Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos: Nmero de Flder Nmero de Expediente Apellidos y Nombres A quien se deriva FIN Secretaria entrega el Expediente al Equipo de Trmite Documentario para archivo, previa firma del cargo
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INFRAESTRUCTURA
PROCEDIMIENTO ELABORACION DE LA CARTA EDUCATIVA OBJETIVO Tiene la finalidad de dar a conocer la ubicacin de los Centros y Programas Educativos por niveles y tipo de gestin (estatal y no estatal) BASE LEGAL Ley 28044 Ley Generadle Educacin Ley 27444 Ley de procedimiento Administrativo General REQUISITOS Planos Distritales Nomenclatura establecida por el Ministerio de Educacin Padrn de Centros Educativos ORIGEN De acuerdo a la base legal el Arquitecto Especialista de Infraestructura tiene que realizar la Carta Educativa DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL Ingeniero 1. Prepara Oficio (Original y 02 copias) para el pedido de Planos catastral de los distritos al Instituto Nacional de Estadstica e Informtica y/o Consejos Municipales. JEFE DE GESTIN INSTITUCIONAL 2. Revisa el Oficio, si est conforme los visa 3. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva INGENIERO 4. Realiza el diseo de la Carta Educativa (Original y 7 Copias) 5. Verificar la Direccin de los Centros Educativos en el Padrn 6. Coloca la nomenclatura establecida por el Ministerio de Educacin en la Carta Educativa y los Nombres de los Centros y Programas Educativos 7. Prepara Oficios para la entrega de la Carta Educativa (Original y 2 Copias) al Ministerio de Educacin y Memorndums (Original y 1 Copia) para las Oficinas Jefe AGI. 8. Revisa el Oficio, si est conforme lo visa 9. Revisa el Memorndum, si est conforme lo firma y sella 10. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva INGENIERO 11. Entrega: Los Oficios (O1, O2, O3) y la Carta Educativa (1C, 2C, 3C), previa firma del cargo al: Ministerio de Educacin INEI Los Oficios (1C) y La Carta Educativa (4C), previa firma del cargo a la Direccin El Memorndum(O1, O2, O3) y La Carta Educativa (5C, 6C, 7C) previa firma del cargo: Al rea de Gestin Administrativa Al rea de Gestin Pedaggica FIN El Ingeniero archiva cargo del Oficio(2C), Memorndum(1C) de cada Oficio y Carta Educativa (1)
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CODIGO : I-IN-03
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INFRAESTRUCTURA
PROCEDIMIENTO SUPERVISION AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS OBJETIVO Supervisar el Mantenimiento de la Infraestructura de los Centros o Programas Educativos BASE LEGAL D.S. N 004-96-ED, RUA RULCOP D.S. N 047 D.S. N 882, Reglamento Nacional de Construcciones Directiva N001-2000-VMGI, Procedimientos para la construccin en un Centro Educativo, por entidades no relacionadas con el Ministerio de Educacin.
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CODIGO : I-IN-04
REQUISITOS Solicitud FUT u Oficio Calendario de Compromisos Plan de Mantenimiento del Centro Educativo ORIGEN Usuario presenta solicitud requiriendo Mantenimiento de su Centro o Programa Educativo al Equipo de Tramite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de documentos por Trmite Documentario REA DE GESTION INSTITUCIONAL 2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. INGENIERO Recibe el expediente y firma en el Libro de Correspondencia Verifica en el Calendario de Compromisos si existe presupuesto para realizar mantenimiento Coordina con el Especialista de Finanzas el presupuesto para Mantenimiento de Centros o Programas Educativos Coordina con el Especialista de Abastecimientos sobre la cotizacin de materiales y/o mano de obra de la obra a ejecutar. Coordina con el Director del Centro Educativo la obra a realizar Visita el Centro o Programa Educativo, para la verificacin de las obras que figuran en el Plan de Mantenimiento. Autoriza la ejecucin de obras de mantenimiento planteadas y/o aprobadas despus de la verificacin. Prepara Informe (Original y 2 Copias) y Memorndum (Original y 2 Copias); y lo entrega al Equipo de Abastecimiento, previa firma del cargo Archiva Informe(2C) y Memorndum (2C) en la copia del Expediente en Infraestructura y entrega Informe (1C) y Memorndum (1C) a secretara de Direccin de Gestin Institucional Efecta la supervisin de la obra, asesorando en la ejecucin de la obra de acuerdo a las caractersticas de cada una de ellas, segn el expediente presentado por el Director del Centro y/o Programa Educativo. Llena cuaderno de Obra (Original y 2 Copias) con las observaciones de la supervisin, desglosa y distribuye de la siguiente manera: 1C para el Supervisor o Director del Centro o Programa Educativo, 2C para el Equipo de Abastecimiento Archiva en el Flder de Supervisin de Obra copia que le corresponde Prepara Acta de Recepcin de Obra(Original y 3 Copias), y otra acta de entrega (Original y 2 copias) al centro educativo: Al Director del Centro o Programa Educativo el Acta de Recepcin de Obra(1C) Al Equipo de Abastecimiento el Acta de Recepcin de Obra(2C)
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INFRAESTRUCTURA
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CODIGO : I-IN-04 18. Archiva el Acta de Recepcin de Obran (3C) en el Archivador de Supervisin de Obra; prepara Oficio (Original y 2 Copias) e Informe (Original y 2 Copias); y lo entrega al Director Jefe AGI. 19. Revisa el Informe y el Oficio, si est conforme los firma y sella Ingeniero 20. Entrega el Informe(O) y el Oficio(O) al rgano de la Direccin, previa firma del cargo 21. Archiva el Informe(1C) y el Oficio(1C) y entrega el Informe(2C) y el Oficio(2C) a la Secretaria Secretaria 22. Sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente y registra en la Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos: Nmero de Flder Nmero de Expediente Apellidos y Nombres A quien se deriva FIN Secretaria entrega el Expediente al Equipo de Trmite Documentario para que se entregue al Director del Centro Educativo y/o Programa y la copia del oficio lo archivo, previa firma del cargo
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INFRAESTRUCTURA
PROCEDIMIENTO ELABORACIN DE DOCUMENTOS TCNICOS PARA EL SANEAMIENTO LEGAL DE LOS TERRENOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION OBJETIVO Efectuar la titulacin de los terrenos que pertenecen al Ministerio de Educacin BASE LEGAL Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Documento de tenencia y/o posicin del terreno Resolucin de Creacin del CE Autoavalo ORIGEN El usuario presenta documentos requisitos por Trmite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario REA DE GESTION INSTITUCIONAL
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CODIGO : I-IN-05

INGENIERO 3. 4. 5. 6. 7. Recibe el Expediente y firma en el Libro de Registro de Cargos Realiza los trabajos de campo para la elaboracin de los planos y memoria descriptiva del Centro Educativo En Gabinete elabora los Planos y Memoria Descriptiva Procede a la impresin de los documentos mencionados en Original y 2 copias Prepara Oficio (Original y 2 Copias) dirigido a la Direccin de Asesora Jurdica JEFE DE GESTIN INSTITUCIONAL 8. Revisa el Expediente y el Oficio, si est conforme lo visa SECRETARIA AGI 9. Numera y procede a foliar los documentos anexados y registra en la Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos: 10. Nmero de Flder 11. Nmero de Expediente 12. Apellidos y Nombres 13. A quien se deriva 14. Remite el Expediente y el Oficio(O) a la Direccin de Asesora Jurdica para su publicacin en el Peruano. FIN El Ingeniero entrega el Oficio (1C) a la Secretaria para el Archivo, y otra copia (2C) en archivo de infraestructura de AGI.
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INFRAESTRUCTURA
PROCEDIMIENTO ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO DE OBRAS REMODELACIN, ETC. DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CONSTRUCCIN, AMPLIACIN,
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CODIGO : I-IN-05
OBJETIVO Elaborar el expediente Tcnico para los Centros Educativos del Ministerio de Educacin BASE LEGAL Ley 27444 Ley de procedimiento Administrativo General REQUISITOS Ttulo de propiedad Registro en Marges de Bienes del ME ORIGEN El usuario presenta documentos requisitos por Trmite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 15. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario REA DE GESTION INSTITUCIONAL

17. 18. 19. 20. 21. INGENIERO Recibe el Expediente y firma en el Libro de Registro de Cargos Realiza los trabajos de campo para la elaboracin de los planos y memoria descriptiva del Centro Educativo En Gabinete elabora los Planos y Memoria Descriptiva Procede a la impresin de los documentos mencionados en Original y 2 copias Prepara Oficio (Original y 2 Copias) dirigido a la Direccin de Asesora Jurdica
Jefe AGI. 22. Revisa el Expediente y el Oficio, si est conforme lo visa SECRETARIA AGI 23. Numera y procede a foliar los documentos anexados y registra en la Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos: 24. Nmero de Flder 25. Nmero de Expediente 26. Apellidos y Nombres 27. A quien se deriva 28. Remite el Expediente y el Oficio(O) a la Direccin de Asesora Jurdica para su publicacin en el Peruano. FIN El Ingeniero entrega el Expediente Tcnico mediante Oficio (1C) la Secretaria de AGI Archiva, y otra copia (2C) queda en archivo de infraestructura.
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PLANIFICACIN
PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO Establecer los objetivos, polticas, metas y prioridades educativas, programas, proyectos y actividades de la Unidad de Gestin educativa Local N 09 Huaura. BASE LEGAL Ley 28044, Ley General de Educacin D.S. N 009-2005-ED Reglamento de la Gestin del Sistema Educativo REQUISITOS Proyeccin de la Poblacin Demogrfica por Edades y Sexo Reporte Estadstica al 30 de Junio Reporte de Condiciones de Infraestructura Reporte Matriculados y Metas por Modalidades Reporte Personal Docente y Administrativo Informe Estadstica al Finalizar el ao Determinacin de la Problemtica, causas, efectos y alternativas de solucin de los rganos de Lnea y de Apoyo. Determinacin de actividades programadas por reas y Equipos. ORIGEN De acuerdo a las necesidades establecidas DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL PLANIFICADOR 1. Prepara los esquemas y los formatos Jefe AGI 2. Coordina los das en que se reunirn con los equipos de las reas, para la entrega del siguiente material de trabajo: Actualizacin de la Problemtica, causas y efectos Alternativa de Solucin Objetivos Programacin de Actividades 3. Planificador Prepara Cronograma (Original y 1Copia) de reuniones con los equipos y Memorndum para la entrega de documentos (Original y 1Copia) SECRETARIA Prepara y entrega Memorndum(O) y Cronograma(O) a las reas y equipos, previa firma del cargo Entrega a la Secretaria Memorndum(1C) y Cronograma(1C) para que lo archive El Equipo de Trabajo Determina la Problemtica Actualizada, llenan los formatos de identificacin de la Problemtica(Original y 2 copias); entrega Original al Planificador y la Segunda copia a la Secretaria para su archivo; y archiva Primera Copia Planificador Identificados los problemas de cada rea y Equipo, define, analiza y estructura la Problemtica de su jurisdiccin
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CODIGO : I-PL-01
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PLANIFICACIN
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CODIGO : I-PL-01 Plantea los Objetivos y los compara con los objetivos de las diferentes instancias administrativas del Sector Prepara Proyecto de Objetivos de su Jurisdiccin y Memorndum(Original y 2 Copias) para su envo a las reas y Equipos. Jefe AGI. Revisa el Memorndum, si esta conforme lo firma y sella Planificador Entrega Proyecto de Objetivos y el Memorndum(O) a las reas, previa firma del cargo y archiva el Memorndum(1C) y entrega cargo(Memorndum(2C)) a la Secretaria para el archivo de las oficinas Recibidas las observaciones de las reas y Equipos , si lo estima conveniente lo incluye en los Objetivos de su jurisdiccin Disea las Acciones de Poltica Educativa Determina las metas y calcula el dficit de alumnos desatendidos, teniendo en cuenta los Objetivos de su jurisdiccin, el reporte Matriculados y Metas por Modalidades, el reporte Personal Docente y Administrativo y el Informe de Estadstica al Finalizar el ao coordinando con el Especialista de Estadstica. Coordina con el Especialista de Racionalizacin para determinar el nmero de docentes y de personal administrativo para cada uno de los niveles educativos de los Centros Educativos por cada una de las reas y Equipos Coordina con el Especialista en Finanzas los costos de las actividades del Plan de Actividades de las oficinas y corrigen los costos de actividades transcendentales coordinando tambin con el Jefe de Administracin Prepara el Planteamiento de Actividades en el Formato Anexo 3 de la Directiva N01-96-PLANMED/ME Prepara el Informe de Opinin(Original y 2 Copias), el Proyecto del Plan Operativo(Original y 2 Copias) Jefe AGI. Prepara el Proyecto de Resolucin Revisa el Informe de Opinin y el Proyecto del Plan Operativo, si estn conformes los visa Secretaria Entrega la Resolucin Original a impresiones Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Recogidas la Resolucin Original(Autgrafa) y las copias las entrega a la Direccin adjuntando Proyecto del Plan Operativo(O) e Informe de Opinin(O) Jefe AGI. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resolucin Directorales Secretaria Recibe 6 Copias de la Resolucin, archiva un ejemplar y entrega los dems a los Jefes reas. Prepara Memorndum para la distribucin a cada Equipo y Oficio(Original y 2 Copias) para la Entrega al Ministerio de Educacin Jefe AGI. Revisa el Memorndum, si est conforme lo firma y sella Revisa el Oficio y si esta conforme lo visa Entrega Oficio a la Direccin para su aprobacin Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva Recibido el Oficio aprobado entrega lo siguiente: Al Ministerio de Educacin Plan Operativo Institucional (O), Resolucin y Oficio Mltiple; previa firma del cargo A las Direccin Regional de Educacin y al Gobierno Regional el Plan Operativo Institucional. A los Equipos entrega Memorndum(O), Resolucin y Plan Operativo a los Equipos; previa firma del cargo
11. 12.
13. 14.
15. 16.
17. 18. 19. 20. 21.
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24. 25.
26. 27. 28. 29.
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FIN Planificador archiva Memorndum (1C) y Oficio, entrega a la Secretaria cargos (Oficio Mltiple y Memorndum (2C) para el archivo de la Oficina.
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PLANIFICACIN
PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL PLAN ESTRATGICO LOCAL OBJETIVO Establecer la Misin, Visin objetivos estratgicos, polticas regionales, metas y prioridades educativas, de la Unidad de Gestin Educativa Local N 09 Huaura. BASE LEGAL Ley 28044, Ley General de Educacin DL N 25762, Ley Organiza del Ministerio de Educacin y su Modificatoria Ley N 26510. D.S. N 009-2005-ED Reglamento de la Gestin del Sistema Educativo REQUISITOS Proyeccin de la Poblacin Demogrfica por Edades y Sexo Reporte Estadstica al 30 de Junio Reporte de Condiciones de Infraestructura Reporte Matriculados y Metas por Modalidades Reporte Personal Docente y Administrativo Informe Estadstica al Finalizar el ao Determinacin de la Problemtica, causas, efectos y alternativas de solucin de los rganos de Lnea y de Apoyo. Determinacin de actividades programadas por Divisiones y Oficinas Diagnstico regional ORIGEN De acuerdo a las necesidades establecidas y normas establecidas DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL PLANIFICADOR 32. Prepara los esquemas y los formatos Jefe AGI. Coordina los das en que se reunirn con los equipos de las reas, para la entrega del siguiente material de trabajo: Actualizacin de la Problemtica, causas y efectos Alternativa de Solucin Objetivos Programacin de Actividades
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CODIGO : I-PL-01
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Planificador Prepara Cronograma (Original y 1Copia) de reuniones con los equipos y Memorndum para la entrega de documentos (Original y 1Copia) SECRETARIA 35. Prepara y entrega Memorndum(O) y Cronograma(O) a las Divisiones, reas, oficinas, previa firma del cargo 36. Entrega a la Secretaria Memorndum(1C) y Cronograma(1C) para que lo archive 34.
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Planificacin
El Equipo de Trabajo Determina la Problemtica Actualizada, llenan los formatos de identificacin de la Problemtica(Original y 2 copias); entrega Original al Planificador y la Segunda copia a la Secretaria para su archivo; y archiva Primera Copia Planificador 38. Identificados los problemas de cada oficina, define, analiza y estructura la Problemtica de su jurisdiccin 39. Plantea los Objetivos y los compara con los objetivos de las diferentes instancias administrativas del Sector 40. Prepara Proyecto de Objetivos de su Jurisdiccin y Memorndum(Original y 2 Copias) para su envo a las oficinas Jefe AGI. 41. Revisa el Memorndum, si esta conforme lo firma y sella Planificador 42. Entrega Proyecto de Objetivos y el Memorndum(O) a las reas, previa firma del cargo y archiva el Memorndum(1C) y entrega cargo(Memorndum(2C)) a la Secretaria para el archivo de las oficinas 43. Recibidas las observaciones de las reas, si lo estima conveniente lo incluye en los Objetivos de su jurisdiccin 44. Disea las Acciones de Poltica Educativa 45. Determina las metas y calcula el dficit de alumnos desatendidos, teniendo en cuenta los Objetivos de su jurisdiccin, el reporte Matriculados y Metas por Modalidades, el reporte Personal Docente y Administrativo y el Informe de Estadstica al Finalizar el ao coordinando con el Especialista de Estadstica. 46. Coordina con el Especialista de Racionalizacin para determinar el nmero de docentes y de personal administrativo para cada uno de los niveles educativos de los Centros Educativos por cada una de las reas de Gestin Pedaggica, rea de Gestin Institucional y rea de Gestin Administrativa 47. Coordina con el Especialista en Finanzas los costos de las actividades del Plan de Actividades de las reas y corrigen los costos de actividades transcendentales coordinando tambin con el Jefe de Administracin 48. Prepara el Planteamiento de Actividades en el Formato Anexo 3 de la Directiva N01-96-PLANMED/ME 49. Prepara el Informe de Opinin(Original y 2 Copias), el Proyecto del Plan Operativo(Original y 2 Copias) Jefe AGI. 50. Prepara el Proyecto de Resolucin 51. Revisa el Informe de Opinin y el Proyecto del Plan Operativo, si estn conformes los visa Secretaria 52. Entrega la Resolucin Original a impresiones 53. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Recogidas la Resolucin Original (Autgrafa) y las copias las entrega a la Direccin adjuntando Proyecto del Plan Jefe AGI. 37.
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CODIGO : I-PL-01
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Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resolucin Directorales Secretaria Recibe 6 Copias de la Resolucin, archiva un ejemplar y entrega los dems a los Jefes de reas. Prepara Memorndum para la distribucin a cada Equipo (Original y 2 Copias) para la Entrega al Ministerio de Educacin Jefe AGI. Revisa el Memorndum, si est conforme lo firma y sella Revisa el Oficio y si esta conforme lo visa Entrega Oficio a la Direccin para su aprobacin Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva Recibido el Oficio aprobado entrega lo siguiente: Al Ministerio de Educacin Plan Operativo Institucional (O), Resolucin y Oficio Mltiple; previa firma del cargo A la Direccin Regional de Educacin y al Gobierno Regional el Plan Operativo Institucional A los Equipos entrega Memorndum(O), Resolucin y Plan Operativo a los Equipos; previa firma del cargo
FIN Planificador archiva Memorndum (1C) y Oficio, entrega a la Secretaria cargos (Oficio Mltiple y Memorndum (2C)) para el archivo de la Oficina.
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PLANIFICACIN
PROCEDIMIENTO EVALUACION TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas y adoptar las medidas correctivas necesarias BASE LEGAL D.S.009-2005-ED Reglamento de la Gestin del Sistema Educativo REQUISITOS Evaluacin Trimestral de Actividades por Oficinas Informe de Logros y Dificultades por Oficinas ORIGEN De acuerdo a lo establecido en la Directiva N 02-96-PLANMED/ME, el Planificador realiza la Evaluacin del Plan Operativo Institucional DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL Director GI 1. Prepara el Oficio dirigido a los jefes de reas y Jefes de Equipo, pidiendo lo siguiente: 2. Evaluacin Trimestral de las Actividades por Oficinas 3. El Informe de Logros y Dificultades Por Oficinas 4. Evaluacin Trimestral y/o Semestral del PAT y PEI de los Centros Educativos Secretaria 5. Recibe los Oficios, prepara cargo y entrega a reas correspondientes y Centros Educativos, previa firma del cargo. 6. Archiva el cargo Jefe AGI.
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CODIGO : I-PL-02
7. Recibe los documentos solicitados, consolida los informes de acuerdo al Plan Operativo en el formulario
Evaluacin Trimestral del Plan Operativo por rea (Original y 4 Copias), siguiendo el esquema establecido en Anexo N 5 de la Directiva N 01-96-PLANMED/ME 8. Prepara un Informe de Opinin(Original y 3 Copias) teniendo en cuenta los Informes de Logros y Dificultades de las Oficinas; el Oficio(Original y 4 Copias) de entrega de documentos al Ministerio de Educacin SECRETARIA 9. Archiva la Evaluacin Trimestral del Plan Operativo de las reas y el Informe de Logros y Dificultades de los Equipos. Director GI 10. Entrega el Informe de Opinin, Evaluacin Trimestral del Plan Operativo y Oficio a la Direccin para su aprobacin Equipo de Trabajo de Coordinacin Interna 11. Revisa y aprueba la Evaluacin del Plan Operativo Director 12. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva 13. Entrega lo siguiente: Al Ministerio de Educacin el Informe de Opinin(O), la Evaluacin Trimestral del Plan Operativo(O) y el Oficio(O), previa firma del cargo Al la Direccin el Informe de Opinin(1C), la Evaluacin Trimestral del Plan Operativo(1C) y el Oficio(1C) Direccin Regional de Educacin y Gobierno Regional el Informe de Opinin(2C), la Evaluacin Trimestral del Plan Operativo(2C) y el Oficio(2C) A Auditoria la Evaluacin Trimestral del Plan Operativo(3C) y el Oficio (3C) FIN La Secretaria archiva el Informe de Opinin (3C), la Evaluacin Trimestral del Plan Operativo Institucional (4C) y el Oficio(4C)
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PLANIFICACIN
PROCEDIMIENTO ASESORAMIENTO Y EVALUACION DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OBJETIVO Supervisar los Planes Operativos de las Instituciones Educativas del mbito de su jurisdiccin BASE LEGAL D.S.009-2005-ED Reglamento de la Gestin del Sistema Educativo REQUISITOS Formulario Visacin de Planes de Operativos Cartilla de Supervisin del Plan de Trabajo ORIGEN El Especialista elabora la Directiva de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educacin DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL Jefe AGI. 1. Prepara Directiva adecuada para la Elaboracin de Plan de Trabajo de la Unidad de Gestin Educativa Local N 09 Huaura y Centros o Programas Educativos basado en la Directiva enviada por el Ministerio de Educacin 1. Elabora un Oficio Mltiple dirigido a los Centros y Programas Educativos SECRETARIA 2. Entrega Oficio a impresiones 3. Procedimiento A-AB-16-Impresin de Documentos 4. Recibidos los Oficios, prepara cargo y entrega a los Centros o Programas Educativos, el Oficio y la Directiva, previa firma del cargo Cuando los, Centros o Programas Educativos entregan el Plan Operativo Anual TRAMITE DOCUMENTARIO 5. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario REA DE GESTION INSTITUCIONAL Jefe AGI. 6. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente Planificador Revisa Plan de Trabajo Anual con la Cartilla de Supervisin Prepara un Informe Tcnico (Original y 2 Copias) Jefe AGI. 9. Revisa el Informe Tcnico, si est conforme, lo visa y entrega al Planificador para la consolidacin 10. En caso contrario entrega el Plan de Trabajo y el Informe Tcnico (O) a la Oficina de Trmite Documentario para ser devuelto al Director del Centro Educativo. 7. 8. FIN El Especialista archiva el Plan de Trabajo e Informe (1C) y la (2C) en el Archivo de Plan de Trabajo de Centros y Programas Educativos.
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CODIGO : I-PL-03
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PLANIFICACIN
PROCEDIMIENTO MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE TRABAJO, PROYECTOS DE INNOVACIN DE INSTITUCIONES EDUCATIVOS DE LA JURISDICCION. OBJETIVO Brindar asesoramiento y evaluar el Proyecto de Desarrollo Institucional, el Plan Anual de Trabajo y el Proyecto de Innovacin de los Centros Educativos. BASE LEGAL
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CODIGO : I-PL-04
D.S. N 009-2005-ED Reglamento de la Gestin del Sistema Educativo

REQUISITOS Fichas de Monitoreo y evaluacin Proyecto de Desarrollo Institucional de Centros Educativos Plan Anual de Trabajo de Centros Educativos Proyectos de Innovacin de Centros Educativos. ORIGEN Funcin inherente al cargo o a solicitud de los Directores de Centros Educativos. DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL Planificador
1. Recibe y registra el Proyecto de Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo y Proyecto de Innovacin de
los Centro Educativos. 2. Analiza y evala el Proyecto de Desarrollo Institucional, Plan Anual de Trabajo y Proyecto de Innovacin, anotando las observaciones en la ficha. 3. Recomienda y realiza los reajustes al Proyecto de Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo y Proyecto de Innovacin del Centro Educativo. 4. Realiza verificaciones en los Centros Educativos por muestreo. 5. Elabora un informe (Original y 1 Copia) de los resultados de monitoreo y supervisin. 6. Prepara un oficio (Original y 1 Copia) con las recomendaciones que el caso requiere, remitiendo al Director del Centro Educativo previo conocimiento y firma del Director de la Unidad de Gestin Educativa Local N 09 Huaura. Jefe AGI. 6. 7. FIN La Secretaria archiva el Informe de los resultados del Monitoreo (1C) y del Oficio (1C). Revisa el Oficio y el Informe, si estn conformes los visa Procedimiento D-JE-01- Firma y Numeracin de Oficio o Directiva
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PLANIFICACIN
PROCEDIMIENTO ELABORACION DE CUADRO DE NECESIDADES DE PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS OBJETIVO Atender las necesidades educativas con disponibilidad de los recursos presupuestales de la Unidad de Gestin Educativa Local N 09 Huaura. BASE LEGAL Ley No. 28044, Ley General de Educacin. Ley del Presupuesto de la Repblica Ley Marco del Presupuesto para el Sector Pblico. Presupuesto Analtico de Personal de la Unidad de Gestin Educativa Local N 09 Huaura vigente. ORIGEN El procedimiento se origina cuando los Directores de Centros Educativos presentan sus metas de atencin al Planificador. REQUISITOS Presupuestos Analticos de Personal Resultados estadsticos al 31 de Diciembre de cada ao, matrcula, secciones, aulas, carga docente e ndices de eficiencia interna. Programacin de metas e informacin para el incremento de plazas, presentadas por los Directores de los Centros Educativos. Oficio de solicitud presentado por los Directores de los Centros Educativos. DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL Planificador 1. Recibe, registra y revisa los cuadros de metas de atencin e informe para incremento de plazas de los Centros y Programas Educativos de los diferentes niveles y/o modalidades. 2. Estudia, analiza y consolida la informacin de incremento de plazas y metas de atencin. 3. Determina las metas de atencin de los Centros y Programas Educativos para el ao siguiente, en base al Diagrama de Metas de Atencin enviada por los Directores. Planificador y Especialista en Finanzas 4. Elaboran Informe Tcnico (Original y 5 Copias) sobre el incremento y excedencia de plazas de personal docente y administrativo por niveles y/o modalidades. Jefe AGI. 5. Revisa, visa en seal de conformidad el informe tcnico Planificador 6. Entrega: Al Ministerio de Educacin el Informe Tcnico(O) Al Despacho Directoral el Informe Tcnico(1C) Al Racionalizador (2C). Al Especialista de Finanzas el Informe Tcnico(3C) 7. Archiva Informe Tcnico(4C) y entrega a la Secretaria el Informe Tcnico(5C) para el archivo de la Oficina FIN Procedimiento I-RA-14- Racionalizacin
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CODIGO : I-PL-05
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PLANIFICACIN
PROCEDIMIENTO CAPACITACION DE DIRECTORES, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. OBJETIVO Capacitar al personal del centro educativo con la finalidad de optimizar el servicio educativo. REQUISITOS. Plan General de Capacitacin. ORIGEN Director de Centro Educativo entrega ficha de Necesidades de Capacitacin al rea de Gestin Institucional REA DE GESTION INSTITUCIONAL Planificador 1. Recibe la ficha de Necesidades de Capacitacin, donde se indica por cargos los temas solicitados para la capacitacin. 2. Consolida las fichas de Necesidades de Capacitacin de acuerdo a cargo y prioridad de los temas seleccionados. 3. Remite consolidado al Director de la Oficina de Asesoramiento Tcnico para su revisin,
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CODIGO : I-PL-06
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Jefe AGI. Informa al Director de la Unidad de Gestin Educativa Local N 09 Huaura y Directores de Oficinas las necesidades de capacitacin, segn el consolidado. Jefes de reas Realizan la programacin de capacitacin, indicando los cursos, responsables, fecha, duracin, turno y metas y entrega a Planificador
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Planificador Elabora Cuadro de Programacin de Cursos, Jornadas y Talleres de Capacitacin y entrega a al Jefe de AGI, junto con el Plan General de Capacitacin y Fundamentacin, para ser remitidos a la Despacho Directoral, coordinando con el Jefe de Administracin. Prepara un Informe Tcnico (Original y 2C). Entrega: El Informe Tcnico (O) a la Direccin. El Informe Tcnico (1C) al Archivo de la Oficina de Asesoramiento Tcnico
FIN Director de la Unidad de Gestin Educativa Local N 09 Huaura revisa y aprueba el Cuadro de Programacin. Dispone la distribucin de la programacin a los Centros Educativos. Y el Planificador archiva (2C).
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RACIONALIZACIN
PROCEDIMIENTO APROBACION DEL CUADRO DE HORAS DE LOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OBJETIVO Garantizar el correcto funcionamiento de las Instituciones Educativas a travs de una adecuada distribucin de las horas de clase y con profesores de la especialidad BASE LEGAL Ley N 23384, Ley General de Educacin D.S. N 004-83-ED, Reglamento de Educacin Secundaria Ley N 27573, Ley de Presupuesto R.M. N 1326-86-ED, Reglamento para elaborar y aprobar el cuadro de distribucin de horas de clase REQUISITOS Oficio Cuadro de Control de Horas Plan de Estudios ORIGEN El Director del Centro Educativo presenta los documentos requisitos al Equipo de Trmite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de Documentos a Trmite Documentario RERA DE GESTION INSTITUCIONAL 2. Procedimiento I-JE-01- Recepcin y Asignacin de Documentos Jefe AGI. 3. Convoca a reunin a la Comisin de Aprobacin de Cuadro de Horas COMISION PARA LA APROBACION DEL CUADRO DE HORAS Especialista en Educacin 4. Verifica la carga semanal de acuerdo con el Plan de Estudios y a las especialidades de los docentes en las asignaturas y Carreras Profesionales Especialista en Finanzas 5. Verifica el Presupuesto Analtico de Personal de cada Institucin Educativa de acuerdo a las normas del caso Racionalizador 6. Prepara Informe de Aprobacin de Cuadro de Horas(Original y 4 Copias) 7. Verifica la existencia de los planes aprobados presupuestalmente y que el personal contratado rena los requisitos segn las normas del personal, coordinando con el Especialista en Finanzas REA E GESTIN ADMINISTRATIVA Jefe de AGA 8. Revisa el Informe y deriva al Especialista de Personal
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CODIGO : I-PL-07
Pg. 80

PLANIFICACIN
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CODIGO : I-PL-07 Especialista de Personal 9. Prepara Proyecto de Resolucin 10. Archiva Informe(2C) y anexa el Informe(O y 1C) al Expediente 11. Entrega: 12. El Informe(3C) al Especialista de Educacin 13. El Informe(4C) al Especialista en Finanzas 14. A impresiones el Proyecto de Resolucin 15. Procedimiento A-AB-16-Impresin de Documentos Secretaria 16. Recibidas la Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente; prepara flder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos: N de Flder N de Expediente Apellidos y Nombres del Interesado A quien se deriva 17. Prepara Cargo y lo entregan al rea de Gestin Administrativa Jefe AGA Revisa y firma si est conforme Jefe AGI. Director GI Revisa y firma si est conforme Secretaria Entrega el Expediente, Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias al rgano de Direccin; previa firma del cargo
18.
19.
FIN
Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
Pg. 81

RACIONALIZACIN
PROCEDIMIENTO AUTORIZACIN DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE GESTION PRIVADA OBJETIVO Autorizar la apertura y funcionamiento de Centros y Programas Educativos Privados, del mbito de su jurisdiccin, asegurando que el nuevo Centro Educativo cumpla con los requisitos mnimos para brindar servicio educativo. BASE LEGAL
Ley N 28044. Ley 27444 Ley N 28123. Ley N 26549. Ley N 27050. D. Leg. N 882. D. S. N 002-2005-ED. D. S. N 009-2005-ED. D. S. N 013-2004-ED. D. S. N 015-2004-ED. D. S. N 009-2006-ED. R. M. N 542-2005-ED.
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CODIGO : I-RA-01
REQUISITOS Solicitud FUT Formulario de Registro de Centros Educativos Privados debidamente llenado Fundamentacin de apertura Terna de nombres, que no debe repetirse en el mbito de la Direccin Regional de Educacin . Formulario de Registro de Centros Educativos Privados, debidamente llenado, adjuntando: Proyecto de Organizacin y Reglamento Interno Resumen de los principios y metodologa pedaggica Inventario de los equipos y bienes. Plano de ubicacin y distribucin del local debidamente adecuado al servicio educativo, firmado por Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado. Nmero probable de alumnos y de secciones que funcionarn Informe anual sobre oferta educativa, pensiones y becas. Diskette con toda la informacin de los requisitos solicitados, incluyendo los datos del Director y Promotor. Cuadro de Personal Magisterial y no Magisterial Copia del Contrato de Alquiler (por un mnimo de dos aos) o Escritura Pblica del Local, si es propio Relacin de material educativo, mobiliario y equipamiento a ser utilizado en el nivel o modalidad que se proyecta ofertar. Presupuesto de operacin e inversin Carta (certificada) de seguridad de obra expedida por Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado. Recibo de pago.
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RACIONALIZACIN
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CODIGO : I-RA-01 DOCUMENTOS DEL PROPIETARIO O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PROMOTORA Copia autenticada de la Libreta Electoral, DNI o Carnet de Extranjera Declaracin jurada simple de no tener antecedentes penales, policiales, gozar de buena salud y de responsabilizarse por las actividades del Centro Educativo. Documentos del Director Copia autenticada de la Libreta Electoral, DNI o Carnet de extranjera. Copia autenticada del Ttulo Profesional Universitario o Pedaggico, registrado en la entidad o Colegio Profesional respectivo. Documento que acredite experiencia docente y/o administrativo de cinco (05) aos, en el nivel o modalidad que oferta el Centro Educativo preferentemente. Informe Escalafonario ( si es personal activo ), Resolucin de Cese u otro similar, visado por autoridad competente. Copia simple del contrato de trabajo por un ao (01) mnimo. Documentos del Propietario o Promotor Copia simple de Libreta Electoral o DNI del promotor o representante legal de la entidad promotora Declaracin jurada simple de no tener antecedentes penales, policiales, gozar de buena salud y disposicin de tiempo para desempear el cargo. Certificado de Antecedentes Penales PARA LOS CENTROS DE EDUCACIN OCUPACIONAL-TCNICOC PRODUCTIVA Adems de los anteriores requisitos: Plan de Formacin Especficos por cursos en el que se considera perfil ocupacional. Plan Curricular y equipamiento mnimo Los expedientes se presentarn hasta el ltimo da til del Mes de Octubre ORIGEN Propietario del Centro Documentario o Programa Educativo presenta documentos y requisitos al Equipo de Trmite
DESCRIPCION TRAMITE DOCUMENTARIO
1.
2.
Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario Deriva expediente a la Direccin de Gestin Institucional.
REA DE GESTION INSTITUCIONAL Secretaria Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente Especialista en Racionalizacin 3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos de OGI 4. Realiza el estudio y anlisis del expediente 5. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos establecidos 6. Entrega el expediente con cargo a infraestructura (Ingeniero)
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Racionalizacin
7. Forma comisin para la verificacin IN-SITU con los siguientes Especialistas: - Infraestructura - Racionalizacin - Especialista en Educacin
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CODIGO : I-RA-01
INGENIERO 8. Coordina con el Especialista Tcnico Pedaggico, para la revisin del expediente. 9. Realiza el estudio y anlisis del expediente. 10. Forma parte de la Comisin para la verificacin IN SITU con los siguientes especialistas: - Infraestructura - Especialista en Educacin - Especialista en Racionalizacin Arquitecto ,Especialista Tcnico Pedaggico y Racionalizador 11. 12. Efectan verificacin IN-SITU Verifican que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente: - Las medidas, los accesos y la seguridad - Contar con ambientes adecuados para biblioteca, laboratorio, patio, servicios higinicos, etc. Llena ficha de verificacin de Infraestructura Tener el Mobiliario adecuado y lo necesario.
13. 14.
ESPECIALISTA EN EDUCACIN Verifica: Que los Programas Curriculares estn de acuerdo a las normas vigentes Constata el Cuadro de Personal sea adecuado. Que tenga la capacidad instalada coherente al nivel que se oferta. Llena Ficha de condiciones Tcnico Pedaggicas
COMISIN INGENIERO- ESPECIALISTA EN EDUCACIN 15. Prepara Informe Tcnico de acuerdo a su competencia y lo entregan al Especialista en Racionalizacin, adjuntndolo al expediente.
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIN Prepara el Informe Tcnico de Opinin ( Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil Anexa Original al expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de Direccin y adems todo el expediente para la revisin y visacin del Director. JEFE DGI 18. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolucin, si estn conformes visa los documentos anexados al expediente y el Proyecto de Resolucin. 16. 17. SECRETARIA 19.
20. 21.
Recibe la documentacin y entrega Proyecto de Resolucin a Impresiones. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos. Recibe el expediente y las copias impresa y las deriva al rgano de Direccin para la firma del Director.
Pg. 84

Racionalizacin
Comisin 22. 23. Elaboran Acta de Verificacin o llena Ficha Informe de Verificacin de Condiciones Pedaggicas e Infraestructura para Autorizacin de Centros Educativos Privados Firma el Acta de Verificacin coloca fecha y sello previa firma del Promotor o Director del Centro o Programa Educativo
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CODIGO : I-RA-01
Especialista en Racionalizacin 24. Entrega Proyecto de Resolucin y lo entrega a impresiones 25. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Secretaria 26. Recibidos la Resolucin Original (Autgrafa) y las Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes, los siguientes datos: 27. N de Folder 28. N de Expediente 29. Apellidos y Nombres del Interesado 30. A quien se deriva 31. Entrega el Expediente, Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo DIRECCIN SECRETARIA 32. Recibe y entrega al Director para su firma
DIRECTOR 33. Revisa y firma autgrafa
SECRETARIA 34. Deriva el expediente a Trmite Documentario
TRAMITE DOCUMENTARIO
35.
FIN
Procedimiento D-DT-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
Secretaria recepciona 1 copias de la Resolucin, y lo archiva Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina
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RACIONALIZACIN
PROCEDIMIENTO AMPLIACIN DE NIVEL, MODALIDAD, AO, GRADO U OPCIONES OCUPACIONALES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS OBJETIVO Autorizar la Ampliacin del Nivel, Modalidad ,Ao, Grado u Opciones Ocupacionales, en Centros Educativos Privados del mbito jurisdiccional. BASE LEGAL
Ley N 28044. Ley N 28123. Ley N 26549. Ley N 27050. D. Leg. N 882. D. S. N 009-2006 Reglamento de Instituciones Educativas Privadas
VERSION 1.0
CODIGO : I-RA-02
REQUISITOS Solicitud (FUT) Fundamentacin de la ampliacin (Tcnico Pedaggico y Gestin Administrativa)Proyecto Formulario de Registro de Centros Educativos privados, actualizado Plano de distribucin del local debidamente adecuado al servicio educativo, firmado por Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado y habilitado. Informacin actualizada sobre Oferta Educativa, Pensiones y Becas. Cuadro de Personal Docente y No Docente de Ampliacin Reglamento Interno Reformulado Copia del Contrato de Alquiler de Local o Copia Simple de la Escritura Pblica(si el local es propio) Relacin de Material Educativo, Mobiliario y Equipamiento del Nivel Educativo que se Amplia Presupuesto de Operacin e Inversin(de ampliacin) Mdulo Bsico Tcnico-Pedaggico de cada curso a ampliarse(Solo en caso de CEOs) Recibo de Pago PARA CENTROS DE EDUCACIN OCUPACIONAL Adems de los anteriores requisitos: Plan de Formacin Especfico por cursos en el que se considera: Perfil Ocupacional, Plan Curricular, y Equipamiento mnimo de los cursos que se solicitan ampliacin. ORIGEN Promotor del Centro o Programa Educativo presenta los documentos requisitos al Equipo de Trmite Documentario.
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Racionalizacin
DESCRIPCION TRAMITE DOCUMENTARIO
VERSION 1.0
CODIGO : I-RA-02
1.
2.
Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario Deriva expediente a la Direccin de Gestin Institucional
REA DE GESTION INSTITUCIONAL Secretaria
3.
4. 5. 6. 7.
Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente Especialista de Racionalizacin
Recibe el expediente y firma cargo . Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos establecidos Realiza el estudio y anlisis del Expediente Forma comisin para la verificacin IN-SITU con los siguientes Especialistas: Infraestructura Racionalizacin Especialista de Educacin 8. Efectan verificacin IN-SITU Ingeniero Verifica que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo, teniendo en cuenta lo siguiente: Las medidas, los accesos y la seguridad Tener ambientes para biblioteca, laboratorio, patio etc. 10. Preparan un Acta de Verificacin o llena Ficha Informe de Verificacin de Condiciones Pedaggicas e Infraestructura para Autorizacin de Centros Educativos Privados Comisin 11. Firma el Acta de Verificacin coloca fecha y sello previa firma del Director del Centro o Programa Educativo. 12. Prepara Informe Tcnico de Infraestructura (Original y 2 Copias); anexa el Original y el Acta o Ficha de Verificacin al expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Direccin. Especialista en Racionalizacin 9. 13. Prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil, anexa el Original y el Acta o Ficha de Verificacin al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Direccin y adems, todo el expediente para la revisin y visacin del Director.
Especialista de Educacin Prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 2 Copias); anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Direccin Director 15. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolucin en stencil, si estn conformes visa los documentos anexados y el Proyecto de Resolucin. 14. Secretaria 16. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil a impresiones 17. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
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Racionalizacin
18.
VERSION 1.0
CODIGO : I-RA-02 Recibidos la Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos: N de Folder N de Expediente Apellidos y Nombres del interesado A quien se deriva 19. Entrega el Expediente, Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin, previa firma del cargo 20. Procedimiento A-AB-13- Aprobacin de Documentos 21. Recibe el expediente y las copias impresas y las deriva al Organo de Direccin, para la firma del Director. DIRECCIN Secretaria 22. Recibe y entrega al Director para su firma.
Director 23. Revisa y firma autgrafa
Secretaria 24. Deriva expediente a Trmite Documentario
TRAMITE DOCUMENTARIO
25.
Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
FIN Secretaria recibe 4 copias de la Resolucin, para el archivo de resoluciones de la Direccin. prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera: Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina Resolucin (2C) para el Especialista en Finanzas, previa firma del cargo Resolucin (3C) para el Planificador, previa firma del cargo Resolucin (4C) para el Racionalizador.
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RACIONALIZACIN
VERSION 1.0
CODIGO : I-RA-03 PROCEDIMIENTO APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIN TCNICO PRODUCTIVA DE GESTION PRIVADA OBJETIVO Autorizar la apertura y funcionamiento de Centros de Educacin Ocupacional Privada en el mbito de su jurisdiccin BASE LEGAL Constituticin Poltica del Per Ley N 28044, Ley General de Educacin Ley N 26549, de los Centros Educativos Privados Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. D.S. 016-2004-ED TUPA REQUISITOS Solicitud FUT Fundamentacin de apertura Terna de nombres Cuadro de personal magisterial y no magisterial Proyecto de reglamento Copia del contrato de alquiler por un mnimo de dos aos o escritura pblica del local, si es propio Relacin de material educativo, mobiliario y equipamiento a ser utilizado en el nivel o modalidad que se proyecta ofertar. Plano de ubicacin y distribucin del local, debidamente adecuado al servicio educativo y firmado por Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado. Presupuesto de operacin e inversin Carta certificada de seguridad de obra expedida por Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado. Recibo de pago. Documentos del Director Copia simple autenticada del Ttulo Pedaggico Documento que acredite experiencia docente y/o Administrativa de cinco (05) aos (Informe Escalafonario, si es personal Activo, Resolucin de Cese u otro similar, visado por autoridad competente. Copia simple del contrato de trabajo por un ao (01) mnimo. Documentos del Promotor Copia simple de L.E. del promotor o representante legal de la entidad promotora Declaracin jurada simple de no tener antecedentes penales, policiales, gozar de buena salud y disposicin de tiempo para desempear el cargo. Los expedientes se presentarn en cualquier poca del ao ORIGEN El Promotor del Centro de Educacin Ocupacional Privada presenta requisitos al Equipo de Trmite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario
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Racionalizacin
VERSION 1.0
CODIGO : I-RA-03

Especialista de Racionalizacin 3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos 4. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos establecidos 5. Realiza el estudio y anlisis del Expediente, Forma comisin para la verificacin IN-SITU con los siguientes Especialistas: Infraestructura(Arquitecto) Racionalizacin Direccin Tcnico Pedaggica INgeniero y Especialista en Educacin y Racionalizador 6. Efectan verificacin IN-SITU 7. Verifican que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente: Las medidas, los accesos y la seguridad Tener ambientes para biblioteca, laboratorio, patio o campo deportivo, etc. 8. Levantan un Acta de Verificacin o llena Ficha Informe de Verificacin de Condiciones Pedaggicas e Infraestructura para Autorizacin de Centros Educativos Privados 9. La Comisin firma el Acta de Verificacin coloca fecha y sello previa firma del Promotor o Director del Centro o Programa Educativo Ingeniero 10. Prepara Informe Tcnico de Infraestructura(Original y 2 Copias); Anexa Original y Acta o Ficha de Verificacin al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la DGI Especialista de Educacin 11. Prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 2 Copias); anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la DTP Especialista de Racionalizacin 12. Prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil; anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Oficina Jefe AGI 13. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolucin en stencil, si est conforme visa el Proyecto de Resolucin Especialista de Racionalizacin 14. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil a impresiones 15. Procedimiento A-AB-13 Impresin de Documentos Secretaria 16. Recibidos la Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos: N de Folder N de Expediente Apellidos y Nombres del interesado A quien se deriva 17. Entrega el Expediente, Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo 18. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones FIN Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera: Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina Resolucin (2C) al Especialista en Finanzas, previa firma del cargo Resolucin (3C) al Planificador, previa firma del cargo Resolucin (4C) al Especialista en Racionalizacin, previa firma del cargo
Pg. 90

RACIONALIZACIN
VERSION 1.0
CODIGO : I-RA-04 PROCEDIMIENTO AUTORIZACIN DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE GESTIN PRIVADA (EDUCACIN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE ADULTOS) OBJETIVO Autorizar la apertura y funcionamiento de Programas No Escolarizados de gestin no estatal (educacin inicial, primaria y secundaria de adultos) en el mbito de su jurisdiccin BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ley 28044, Ley General de Educacin

REQUISITOS Solicitud FUT Fundamentacin de apertura Terna de nombres Cuadro de personal magisterial y no magisterial que acredite experiencia en la modalidad Proyecto de Reglamento Interno Copia del contrato de alquiler por un mnimo de dos aos o escritura pblica (si el local es propio) Relacin de material educativo, mobiliario y equipamiento a ser utilizado en el nivel o modalidad que se proyecta ofertar. Plano de ubicacin y distribucin del local adecuado para el servicio educativo y firmado por Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado. Presupuesto de operacin e inversin Carnet (certificado) de seguridad de obra expedido por Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado. Ejemplares de textos educativos por grado (cuadernos autoeducativos) tres (03) asignaturas bsicas por cada grado educativo de educacin primaria y secundaria de adultos. Recibo de pago. Documentos del Promotor Copia simple de Libreta Electoral del promotor o representante legal de la entidad promotora Declaracin jurada simple de no tener antecedentes penales, policiales, gozar de buena salud y dispone de tiempo para desempear el cargo. Documentos del Director Copia simple de Libreta Electoral Copia fotosttica del Ttulo Pedaggico (autenticado por el fedatario) Documento que acredite experiencia docente y/o administrativa de cinco (05) aos (Informe Escalafonario, si es Personal en Actividad; Resolucin de Cese u otro similar (visado por autoridad competente). Copia simple del contrato de trabajo, por mnimo de dos aos. Capacitacin o experiencia por un mnimo de dos (02) aos en educacin a distancia o educacin de adultos. Declaracin simple de no tener antecedentes penales, policiales, gozar de buena salud y disponer de tiempo para desempear el cargo. ORIGEN El Promotor del Programa No Escolarizado presenta documentos requisitos al Equipo de Trmite Documentario
Pg. 91

RACIONALIZACIN
DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario REA DE GESTION INSTITUCIONAL 2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente Especialista de Racionalizacin 3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos 4. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos 5. Realiza el estudio y anlisis del Expediente 6. Forma comisin para la verificacin IN-SITU con los siguientes Especialistas: Infraestructura Racionalizacin Direccin Tcnico Pedaggica INGENIERO, ESPECIALISTA DE EDUCACIN Y RACIONALIZADOR 7. Efectan verificacin IN-SITU 8. Verifican que el local sea el adecuado para un Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente: Las medidas, los accesos y la seguridad Tener ambientes para biblioteca, laboratorio, patio etc. 9. Levantan un Acta de Verificacin o llenan Ficha Informe de Verificacin de Condiciones Pedaggicas e Infraestructura para Autorizacin de Centros Educativos Privados 10. La Comisin firma el Acta de Verificacin coloca fecha y sello previa firma del Promotor o Director del Programa Educativo Arquitecto 11. Prepara Informe Tcnico de Infraestructura(Original y 2 Copias); Anexa Original y Acta o Ficha de Verificacin al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la OAT Especialista de Educacin 12. Prepara Informe Tcnico de Opinin(Original y 2 Copias), Anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la DTP Especialista de Racionalizacin 13. Prepara Informe Tcnico de Opinin(Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil; Anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de AGI Jefe AGI 14. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolucin en stencil, si est conforme visa los documentos anexados y el Proyecto de Resolucin pecialista en Racionalizacin 15. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil a impresiones 16. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Secretaria 17. Recibidos la Resolucin Original(Autgrafa) y 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos: N de Folder N de Expediente Apellidos y Nombres del Interesado A quien se deriva 18. Entrega el Expediente, Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo 19. Procedimiento D-DT-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones FIN Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera: Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina Resolucin (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo Resolucin (3C) al Planificador, previa firma del cargo Resolucin (4C) al Racionalizador, previa firma del cargo
VERSION 1.0
CODIGO : I-RA-04
Pg. 92

RACIONALIZACIN
PROCEDIMIENTO CREACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES OBJETIVO Atender necesidades educativas, en comunidades de difcil acceso a un Centro Educativo y que cuentan con poblacin escolar en los niveles inicial, primaria y secundaria. BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per Ley 28044 Ley General de Educacin Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N28411 Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N28425 Ley de Racionalizacin del Gasto Ley N28254 Dcima Primera Disposicin Final Ley N24029 Ley del Profesorado modificado por la Ley N25212 y su Reglamento aprobado mediante D.S.N 019-90-ED D.S. N 013-2004-ED, Aprueban Reglamento de Educacin Bsica regular D.S. N 015-2004-ED, Aprueban Reglamento de Educacin Bsica Alternativa D.S. N 022-2004-ED, Aprueban Reglamento de Educacin Tcnica Productiva REQUISITOS Memorial o solicitud presentada por la comunidad, padres de familia, Instituciones, etc. Fundamentacin especificando nmero de nios en edad escolar. Documentos que acreditan local y mobiliario adecuado a utilizar. Plano de lotizacin y resolucin de Alcalda que aprueba la habilitacin urbana Escritura Pblica del local (o privada). Acta de donacin o adjudicacin (afectado en cesin de uso al Ministerio de Educacin) Para los CEGENCOM incluir la resolucin de funcionamiento Opinin tcnica del especialista en educacin segn el nivel. ORIGEN Comunidad, autoridades locales o padres de familia presenta documentos requisitos al Equipo de Trmite Documentario. DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario 2. Deriva a la Direccin de Gestin Institucional. REA DE GESTION INSTITUCIONAL Secretaria 3. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente Especialista de Racionalizacin 4. Recibe el expediente y firma cargo 5. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos 6. Realiza el estudio y anlisis del Expediente 7. Forma comisin para la verificacin IN-SITU con los siguientes Especialistas: Infraestructura Racionalizacin Especialista de Educacin 8. Efecta verificacin IN-SITU . Ingeniero 9. Efectan verificacin IN-SITU
VERSION 1.0
CODIGO : I-RA-05
Pg. 93

RACIONALIZACIN
VERSION 1.0
CODIGO : I-RA-05 10. Verifican que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente: Las medidas, los accesos y la seguridad Tener ambientes para aulas, etc. 11. Levanta un Acta de Verificacin o llena Ficha Informe de Verificacin de Condiciones Pedaggicas e Infraestructura para Autorizacin de Centros Educativos. 12. La Comisin firma el Acta de Verificacin coloca fecha y sello previa firma del Director del Centro o Programa Educativo y lo adjunta al Expediente. 13. Prepara Informe Tcnico de Infraestructura(Original y 2 Copias); Anexa Original y Acta o Ficha de Verificacin al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Direccin. Especialista de Educacin 14. Elabora el Informe Tcnico de Opinin(Original y 2 Copias); anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la DTP Especialista en Racionalizacin 15. Elabora el Informe Tcnico de Opinin(Original y 2 Copias); anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la DGI ESPECIALISTA EN FINANZAS 16. Estudia el Expediente, verifica la disponibilidad presupuestal y prepara Informe Tcnico de Finanzas (Original y 2 Copias) donde autoriza la afectacin presupuestal, adjunta Informe(O) al Expediente, archiva Informe(1C) y entrega Informe(2C) a la Secretaria para el archivo de la Direccin; y entrega el Expediente al Especialista de Racionalizacin Especialista en Racionalizacin 17. Revisa el Expediente, prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil; anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la DGI 18. Elabora Proyecto de Resolucin en stencil JEFE AGI 19. Revisa Expediente y Proyecto de Resolucin en stencil, si estn conformes visa los documentos anexados al expediente y el Proyecto de Resolucin ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIN 20. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil a impresiones 21. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos 22. Recibidos la Resolucin Original(Autgrafa) y 25 Copias lo entrega a la Oficinista junto con el Expediente SECRETARIA 23. Recibidos la Resolucin Original(Autgrafa) y 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes con los siguientes datos: N de Folder N de Expediente Apellidos y Nombres del Interesado A quien se deriva 24. Entrega el Expediente, Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo. DIRECCIN 25. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones FIN Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera: Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Direccin Resolucin (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo Resolucin (3C) al Especialista de Planificacin, previa firma del cargo Resolucin (4C) al Racionalizador, previa firma del cargo
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RACIONALIZACIN
PROCEDIMIENTO RECESO O CIERRE DEFINITIVO ( CON CARGO A REVISIN) EN FORMA PARCIAL O TOTAL DE CENTROS EDUCATIVOS DE GESTION PRIVADA OBJETIVO Autorizar el receso temporal y/o definitivo en forma parcial o total de centros educativos de gestin privada del mbito de su jurisdiccin BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per Ley 26549, Ley de Centros Educativos Privados DS 01-96-ED, Reglamento de la Ley de Centros Educativos Privados Ley 28044, Ley General de Educacin Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. REQUISITOS Solicitud FUT Fundamentacin Copia de Acta de Reunin de Directivos y Docentes respaldando la medida Copia de comunicacin a la Asociacin de Padres de Familia (APAFA) Inventario del Acervo Documentario (Actas, certificados). Inventario de Bienes adquiridos por Donacin y por la APAFA Acta de Transferencia a la Institucin Educativa designada(slo cuando es receso definitivo) Recibo de Pago Los expedientes se presentar hasta el ltimo da del mes de Diciembre ORIGEN El Promotor del Centro Educativo presenta documentos requisitos a Trmite Documentario DESCRIPCION TRAMITE DOCUMENTARIO
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CODIGO : I-RA-06
1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario

2. Deriva expediente a la Direccin de Gestin Institucional. REA DE GESTION INSTITUCIONAL Secretaria 3. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente Especialista en Racionalizacin 4. Recibe el expediente y firma cargo . 5. Realiza el estudio y anlisis del expediente 6. Prepara Informe(Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil
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Racionalizacin
Jefe AGI 7. Revisa Informe, Proyecto de Resolucin y Expediente, visa el Proyecto de Resolucin Secretaria 8. Procedimiento A-AB-13 Impresin de Documentos. 9. Recibe el expediente y las copias impresas y las deriva al Organo de Direccin para la firma del Director. DIRECCIN Secretaria 10. RECIBE EXPEDIENTE Y ENTREGA A DIRECTOR PARA SU FIRMA. 11. RECIBIDOS LA RESOLUCIN ORIGINAL(AUTGRAFA) Y 25 COPIAS, SELLA Y PROCEDE A FOLIAR LOS DOCUMENTOS ANEXADOS AL EXPEDIENTE; PREPARA FOLDER Y CARGO EN EL FORMULARIO HOJA DE REMISIN Y CARGO DE EXPEDIENTES LOS SIGUIENTES DATOS: N de Folder N de Expediente Apellidos y Nombres A quien se deriva 12. Entrega el Expediente, Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo DIRECTOR 13. Revisa y firma la autgrafa SECRETARIA 14. Deriva la documentacin a Trmite Documentario
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CODIGO : I-RA-06
15.
Procedimiento D-DT-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
FIN Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera: Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina Resolucin (2C) al Especialista en Finanzas, previa firma del cargo Resolucin (3C) al Planificador, previa firma del cargo Resolucin (4C) al Racionalizador, previa firma del cargo
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RACIONALIZACIN
PROCEDIMIENTO REAPERTURA DE INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DE GESTION PRIVADA OBJETIVO Autorizar la reapertura de Centros y Programas Educativos de Gestin Privada, del mbito de su jurisdiccin BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per Ley N 26549, Ley de los Centros Educativos Privados D.S. N 009-2006-ED, Reglamento de Instituciones Educativas Privadas Ley N 28044 , Ley General de Educacin Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. REQUISITOS Solicitud FUT Fundamentacin de reapertura Presupuesto de operacin e inversin Recibo de pago. ORIGEN El Promotor del Centro o Programa Educativo presenta documentos requisitos al Equipo de Trmite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario REA DE GESTION INSTITUCIONAL 2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente Especialista en Racionalizacin 3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos 4. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos establecidos 5. Realiza el estudio y anlisis del expediente 6. Forma comisin para la verificacin IN-SITU con los siguientes Especialistas: Infraestructura(Arquitecto) Racionalizacin 7. Efecta verificacin IN-SITU INGENIERO 8. Verifica que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente: Las medidas, los accesos y la seguridad Tener ambientes para biblioteca, laboratorio, patio etc. 9. Elabora Acta de Verificacin o llena Ficha Informe de Verificacin de Condiciones Pedaggicas e Infraestructura para Autorizacin de Centros Educativos Privados 10. La Comisin firma el Acta de Verificacin coloca fecha y sello previa firma del Promotor o Director del Centro o Programa Educativo
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CODIGO : I-RA-07
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Racionalizacin
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CODIGO : I-RA-07
11. Prepara Informe Tcnico de Infraestructura (Original y 2 Copias); Anexa Original y Acta o Ficha de Verificacin
al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la oficina.Especialista en Racionalizacin 12. Prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil; anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la oficina Jefe AGI 13. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolucin, si estn conformes visa los documentos anexados y el Proyecto de Resolucin Especialista en Racionalizacin 14. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil a impresiones 15. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Secretaria 16. Recibidos la Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos: N de Folder N de Expediente Apellidos y Nombres del Interesado A quien se deriva 17. Entrega el Expediente, Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo 18. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones FIN Secretaria recepciona 3 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera: Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la oficina Resolucin (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo Resolucin (3C) al Planificador, previa firma del cargo Resolucin (4C) al Especialista en Racionalizacin, previa firma del cargo
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Racionalizacin
PROCEDIMIENTO AUTORIZACION DE TRASLADO DE UNA INSTITUCIN O PROGRAMA EDUCATIVO PRIVADO POR CAMBIO DE DOMICILIO OBJETIVO Dar autorizacin para el traslado de un centro o programa educativo en el mbito de su jurisdiccin BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per Ley 26549, Ley de Centros Educativos Privados D.S. N 006-2006-ED, Reglamento de la Ley de Centros Educativos Privados Ley 28044, Ley General de Educacin Texto nico de Procedimientos Administrativos, vigente Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. REQUISITOS Solicitud FUT Fundamentacin Plano de ubicacin y distribucin del local, firmado por Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado Informe de funcionamiento del Centro o Programa Educativo del lugar de origen expedido por la autoridad educativa competente Copia simple de Escritura Publica o contrato de alquiler por un mnimo de dos aos Copia simple de Resoluciones de Apertura y Ampliacin del Servicio Educativo Recibo de Pago ORIGEN El Propietario de Centros Educativos presenta requisitos al Equipo de Trmite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de Documentos a Trmite Documentario REA DE GESTION INSTITUCIONAL 2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente Especialista en Racionalizacin 3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos 4. Especialista verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos 5. Realiza el estudio y anlisis del Expediente 6. Forma comisin para la verificacin IN-SITU con los siguientes Especialistas: Infraestructura(Arquitecto) Racionalizacin 7. Efecta verificacin IN-SITU INGENIERO 8. Verifica que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente: Las medidas, los accesos y la seguridad Tener ambientes para biblioteca, laboratorio, patio etc. 9. Levanta un Acta de Verificacin o llena Ficha Informe de Verificacin de Condiciones Pedaggicas e Infraestructura para Autorizacin de Centros Educativos Privados
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CODIGO : I-RA-08
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RACIONALIZACIN
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CODIGO : I-RA-08 10. La Comisin firma el Acta de Verificacin coloca fecha y sello previa firma del Promotor Director del Centro o Programa Educativo 11. Prepara Informe Tcnico de Infraestructura (Original y 2 Copias); Anexa Original y Acta o Ficha de Verificacin al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Oficina Especialista en Racionalizacin 12. Prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil; Anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la oficina Jefe AGI 13. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolucin en stencil, si est conforme visa el Proyecto de Resolucin Especialista en Racionalizacin 14. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil a impresiones 15. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos SECRETARIA 16. Recibidos la Resolucin Original (Autgrafa) y 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos: N de Folder N de Expediente Apellidos y Nombres del interesado A quien se deriva 17. Entrega el Expediente, Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo 18. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones FIN Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera: Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la oficina Resolucin (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo Resolucin (3C) al Planificador, previa firma del cargo Resolucin (4C) al Especialista en Racionalizacin, previa firma del cargo
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RACIONALIZACIN
PROCEDIMIENTO RECONOCER EL CAMBIO DE DIRECTOR DE UN CENTRO O PROGRAMA EDUCATIVO DE GESTIN PRIVADA OBJETIVO Reconocer al Director de un Centro o Programa Educativo del mbito de su jurisdiccin BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per Ley 26549, Ley de Centros Educativos Privados Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. REQUISITOS Solicitud FUT Propuesta del Propietario o Promotor Copia simple del DNI Copia simple del Ttulo Pedaggico (autenticado por el fedatario) Documentos que acrediten experiencia docente y o Administrativo de cinco (05) aos en el nivel (Informe Escalafonario si es personal en Actividad, Resolucin de Cese u otro similar, visado por autoridad competente). Declaracin de incompatibilidad horaria Copia simple del contrato de trabajo. Declaracin simple de no tener antecedentes penales, legales y gozar de buena salud. Recibo de Pago. ORIGEN El Promotor del Centro Educativo presenta documentos requisitos al Equipo de Trmite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario REA DE GESTION INSTITUCIONAL 2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente Especialista en Racionalizacin 3. Recibe el expediente y firma en el Libro de Registro de Documentos 4. Especialista verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos 1. Realiza el estudio y anlisis del Expediente 2. Prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil; Anexa Original y al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Oficina Jefe AGI 5. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolucin en stencil, si esta conforme visa el Proyecto de Resolucin Especialista en Racionalizacin 6. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil a impresiones 7. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
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CODIGO : I-RA-10
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Racionalizacin
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CODIGO : I-RA-10 SECRETARIA 8. Recibidos la Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos: N de Folder N de Expediente Apellidos y Nombres del Interesado A quien se deriva 9. Entrega el Expediente, Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo 10. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones FIN Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera: Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina Resolucin (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo Resolucin (3C) al Planificador, previa firma del cargo Resolucin (4C) al Especialista en Racionalizacin, previa firma del cargo
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RACIONALIZACIN
PROCEDIMIENTO TRANSFERENCIA DE PROMOTORIA DE UNA INSTITUCIN O PROGRAMA EDUCATIVO PRIVADO OBJETIVO Disponer de los datos actualizados de los Centros o Programas Educativos Privados BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Ley 26549, Ley de Centros Educativos Privados Ley 28044, Ley General de Educacin Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. D.S.009-2006-ED Reglamento de Instituciones Educativas Privadas REQUISITOS Persona Natural Solicitud FUT Copia simple del DNI Copia de Escritura Pblica de Transferencia de Derechos y Responsabilidades Recibo de Pago Copia Simple de Resoluciones del Centro o Programa Educativo Declaracin simple de no tener antecedentes penales ni legales y gozar de buena salud Persona Jurdica Solicitud FUT Copia autenticada de la Escritura Pblica o Acta de Constitucin de la Entidad Promotora Copia simple de Libreta Electoral del Representante Legal de la Entidad Promotora Declaracin simple de no tener antecedentes penales ni legales y gozar de buena salud Copia de Escritura de Transferencia de Derechos y Responsabilidades Copia Simple de las Resoluciones del Centro Educativo Recibo de Pago ORIGEN El Nuevo Promotor del Centro o Programa Educativo presenta documentos requisitos al Equipo de Trmite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario REA DE GESTION INSTITUCIONAL 2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente Especialista de Racionalizacin 3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos 4. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos establecidos 5. Realiza el estudio y anlisis del expediente 6. Prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil; Anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Oficina JEFE AGI 7. Revisa Informe, Proyecto de Resolucin y Expediente, si estn conformes los visa
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CODIGO : I-RA-11
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RACIONALIZACIN
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CODIGO : I-RA-11 Especialista en Racionalizacin 8. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil a impresiones 9. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Secretaria 10. Recibidas la Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos: N de Folder N de Expediente Apellidos y Nombres del Interesado A quien se deriva 11. Entrega el Expediente, Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo 12. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones FIN Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera: Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina Resolucin (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo Resolucin (3C) al Planificador, previa firma del cargo Resolucin (4C) al Especialista en Racionalizacin, previa firma del cargo
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RACIONALIZACIN
PROCEDIMIENTO DESIGNACION O CAMBIO DE NOMBRE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OBJETIVO Dar Identidad a las Instuituciones Educativos para su reconocimiento BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per Ley 28044, Ley General de Educacin D.S. N 013-2004-ED, Reglamento de Educacin Bsica Regular Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. REQUISITOS Solicitud FUT Terna de nombres Fundamentacin Recibo de Pago N de Registro del Centros Educativo El nombre propuesto tiene que ser de una persona fallecida y que hayan contribuido en la Educacin del Per o de algn pas hermano ORIGEN Director del Centro Educativo presenta documentos requisitos al Equipo de Trmite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario REA DE GESTION INSTITUCIONAL 2. Procedimiento I-JE-01-Recepcin, Registro y Asignacin de Expediente Especialista en Racionalizacin 3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos 4. Verifica que: Los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos El nombre elegido no se encuentre en el Registro de Centros Educativos de la Provincia. El documento de la terna se encuentre firmado por la APAFA, Docentes, Administrativos y Director del Centro Educativo 5. Realiza el estudio y anlisis del Expediente 6. Prepara Informe Tcnico de Opinin (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil; anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la oficina Director DGI 7. Revisa Proyecto de Resolucin y Expediente, si esta conforme visa el informe anexado y el Proyecto de Resolucin Especialista en Racionalizacin 8. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil a impresiones 9. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
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CODIGO : I-RA-12
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RACIONALIZACIN
VERSION 1.0
CODIGO : I-RA-12 10. SECRETARIA Recibidos la Resolucin Original (Autgrafa) y 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos: N de Folder N de Expediente Apellidos y Nombres del Interesado A quien se deriva Entrega el Expediente, Resolucin Original (Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
11.
12.
FIN Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera: Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la oficina Resolucin (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo Resolucin (3C) al Planificador, previa firma del cargo Resolucin (4C) al Especialista en Racionalizacin, previa firma del cargo
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RACIONALIZACIN
PROCEDIMIENTO RACIONALIZACION DE MATERIAL OBJETIVO Asignar la cantidad de material de acuerdo a las necesidades de cada Centro o Programa Educativo para el ao lectivo BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per Ley 28044, Ley General de Educacin Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. REQUISITOS Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA) Cuadro Estadstico Tcnico Pedaggico por Niveles ORIGEN De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Especialista en Racionalizacin debe realizar la Racionalizacin de Material DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario REA DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Racionalizacin 2. Revisa Cuadro Estadstico Tcnico Pedaggico Por Nivel y asigna de acuerdo a la PECOSA y Cuadro Estadstico Tcnico Pedaggico por Nivel 3. Elabora Cuadro de Distribucin de Material (Original y 6 Copias) indicando la cantidad de Libretas, Actas, Nominas, Fichas de Matriculas, etc. que se tiene que entregar a cada Centro Educativo, teniendo en cuenta la cantidad de secciones y cantidad de alumnos por seccin 4. Prepara Memorndum(Original y 2 Copias) Jefe AGI 5. Revisa Cuadro de Distribucin de Material y si est conforme lo visa 6. Revisa Memorndum, si esta conforme lo firma y sella Especialista en Racionalizacin 7. Especialista entrega Memorndum(Original) y Cuadros de Distribucin de Material (Original, 3C, 4C, 5C, 6C) para el Equipo de Abastecimiento, previa firma del cargo 8. Archiva Memorndum(1C) y Cuadros de Distribucin de Material (1C) FIN Secretaria archiva el cargo (Memorndum (2C)) y Cuadro de Distribucin de Material (2C)
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CODIGO : I-RA-13
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RACIONALIZACIN
PROCEDIMIENTO RACIONALIZACION DE PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS OBJETIVO Asignar y reubicar Personal Docente y Administrativo de acuerdo a las necesidades de los Centros y Programas Educativos para el ao lectivo BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per Ley 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008 Ley 24029 Ley 25212 D.L. 276 D.S. N 05-90-PCM D.S. N 019-90-PCM Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. REQUISITOS Estadstica de Fin de Ao Cuadro de Necesidades de Plazas Docentes y Administrativas ORIGEN De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Especialista en Racionalizacin debe realizar la Racionalizacin de Personal DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista de Racionalizacin 1. Revisa el Informe de Estadstica de Fin de Ao teniendo en cuenta el Nmero de Secciones y de Matrculas 2. Selecciona Centros y Programas Educativos que hayan tenido cambios en el nmero de secciones y de Matrculas respecto al ao anterior y solicita disponibilidad presupuestaria Especialista de Finanzas 3. Revisa disponibilidad presupuestaria y autoriza Jefe AGI 4. Revisa informes tcnicos y si estn conformes los visa OFICINA DE ADMINISTRACION Especialista de Personal 5. Revisa cobertura, prepara el Informe Tcnico de Personal (Original y 2 Copias) y Memorndum(Original y 2 Copias) de entrega de documentos a la Oficina de Asesoramiento Tcnico Jefe de Administracin Revisa el informe tcnico, si est conforme los visa 6. Revisa el Memorndum, si est conforme lo firma y sella Especialista de Personal 7. Entrega el Informe de Personal a la Oficina de Asesoramiento Tcnico, previa firma del cargo, 8. archiva Informe(1C) y entrega cargo(Informe(2C) ) a la secretaria para el archivo de la Oficina REA DE GESTION INTITUCIONAL Especialista de Racionalizacin Realiza inspeccin a los Centros Educativos donde los incrementos en las variaciones sean significativas
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CODIGO : I-RA-14
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RACIONALIZACIN
VERSION 1.0
CODIGO : I-RA-14 9. Prepara Informe de la inspeccin(Original y 2 Copias) y Memorndum(Original y 2 Copias) pidiendo Informe Escalafonario del personal del Centro o Programa Educativo al Equipo de Escalafn Jefe AGI 10. Revisa Informe, si esta conforme lo visa 11. Revisa Memorndum, si esta conforme lo firma y sella Especialista de Racionalizacin 12. Entrega Memorndum(O) al Equipo de Escalafn previa firma del cargo, 13. Entrega cargo(Memorndum(2C)) a la Secretaria para el archivo de la Oficina y archiva Memorndum(1C) 14. Entrega Informe (2C) a la Secretaria para el archivo de la Oficina y archiva Informe(1C) 15. Recibidos los Informes Escalafonarios el especialista reubica o declara excedente teniendo en cuenta lo siguiente: Si el excedente es un Docente: Especialidad Nivel Magisterial(5) Tiempo de Servicio Tiempo en el Puesto Si ocurriera el caso que se encontrara 2 o ms profesores con la misma especialidad y el mismo Nivel Magisterial se tendr en cuenta los estudios realizados para declararlos excedentes o reubicarlos Si el excedente es Personal Administrativo se tiene en cuenta lo siguiente: Cargo Niveles(14) Tiempo de Servicio Tiempo en el Cargo Si ocurriera el caso que se encontrara 2 o ms personas con el mismo Cargo y Nivel, se tendr en consideracin los estudios realizados para declararlos excedentes o reubicarlos. 16. Prepara Informe Tcnico de Racionalizacin de Personal(Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolucin en stencil Jefe AGI 17. Revisa Informe Tcnico de Racionalizacin y Proyecto de Resolucin, si estn conformes los visa Especialista de Racionalizacin 18. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil a impresiones 19. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos 20. Archiva el Informe(1C) y entrega el Informe(2C) a la Secretaria para su archivo Secretaria 21. Recibidos la Resolucin Original(Autgrafa) y Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al Expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos: N de Folder N de Expediente Apellidos y Nombres del Interesado A quien se deriva 22. Entrega Resolucin Original(Autgrafa) y Copias y Expediente a la Direccin para su aprobacin y distribucin, previa firma del cargo 23. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones 24. Prepara Memorndum(Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Equipo de Escalafn Jefe AGI 25. Revisa Memorndum y si est conforme lo firma y sella Especialista en Racionalizacin 26. Entrega Memorndum(O) e Informes Escalafonarios al Equipo de Escalafn, previa firma del cargo 27. Archiva Memorndum(1C) y entrega el cargo(Memorndum(2C)) a la secretaria para el archivo de la Oficina FIN Secretaria recepciona 3 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera: Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina Resolucin (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo Resolucin (3C) al Planificador, previa firma del cargo Resolucin (4C) al Especialista en Racionalizacin, previa firma del cargo
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RACIONALIZACIN
PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO OBJETIVO Establecer normas y procedimientos que orienten el desplazamiento, asistencia y permanencia del personal, durante la jornada laboral BASE LEGAL
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CODIGO : I-RA-15
D.S.009-2005-ED Reglamento de la Gestin del Sistema Educativo

REQUISITOS Lo estipulado en la base legal Modelo de Reglamento Interno ORIGEN De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Especialista en Racionalizacin elabora el Reglamento Interno de la Direccin Regional de Educacin de Moquegua DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Racionalizacin 1. Prepara el Proyecto de Reglamento Interno(Original y 5 Copias) teniendo en cuenta la base legal y elabora Memorndum Mltiple(Original y 2 Copias) de entrega de documentos para las Oficinas JEFE AGI 2. Si est conforme visa Reglamento Interno y firma y sella Memorndum, ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIN 3. Entrega Memorndum(O) y Reglamento interno a las Oficinas, previa firma del cargo 4. Archiva Memorndum(1C) y entrega Memorndum(2C) como cargo a la Secretaria 5. Recibidas las observaciones las revisa y analiza, si estn conformes las incluye e imprime el Reglamento Interno 6. Prepara Proyecto de Resolucin en stencil JEFE AGI 7. Revisa Reglamento Interno y Proyecto de Resolucin en stencil, si estn conformes los visa ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIN 8. Entrega a impresiones la Resolucin 9. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos 10. Recibidos la Resolucin Original(Autgrafa) y las copias lo entrega a la Direccin para su Aprobacin adjuntando Reglamento Interno 11. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones (Pasos 1 al 11) 12. Recogidos la Resolucin Original(Autgrafa), las copias y el Reglamento Interno aprobado 13. Elabora el Reglamento Interno en stencil y lo entrega a impresiones 14. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos 15. Recogidos las hojas impresas las ordena incluyendo copia de la resolucin, prepara diseo de cartula y empasta el Reglamento Interno
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RACIONALIZACIN
1.
VERSION 1.0
CODIGO : I-RA-15 SECRETARIA Prepara Lista de Trabajadores Por Oficinas para la entrega de Reglamentos Internos y distribuye a los Trabajadores de la Oficina, previa firma del cargo.
FIN Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera: Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la oficina Resolucin (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo Resolucin (3C) al Especialista de Planificacin, previa firma del cargo Resolucin (4C) al Especialista en Racionalizacin, previa firma del cargo
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RACIONALIZACIN
PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES OBJETIVO Dar a conocer la Organizacin y las Funciones establecidas BASE LEGAL D.S.009-2005-ED Reglamento de la Gestin del Sistema Educativo
VERSION 1.0
CODIGO : I-RA-16
REQUISITOS Lo estipulado en la base legal Modelo de Reglamento de Organizacin y Funciones
ORIGEN De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Especialista de Racionalizacin elabora el Manual de Organizacin y Funciones DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIN 1. Prepara el Proyecto del Manual de Organizacin y Funciones(Original y 5 Copias) teniendo en cuenta la estructura de la Organizacin y la Base Legal 2. Elabora Memorndum Mltiple(Original y 2 Copias) de entrega de documentos para cada Oficina indicando el plazo de entrega Jefe AGI 3. Revisa Manual de Organizacin y Funciones, si est conforme lo visa 4. Revisa Memorndum, si est conforme lo firma y sella Especialista en Racionalizacin 1. Entrega a las Oficinas Memorndum(O) y Reglamento de Organizacin y Funciones(1C,2C, 3C, 4C, 5C), previa firma del cargo 2. Archiva Memorndum(1C) y entrega cargo(Memorndums(2C)) a la Secretaria para el archivo de la oficina 3. Recibidas las observaciones las revisa y analiza, si estn conformes realiza las incluye e imprime Manual de Organizacin y Funciones 4. Prepara Proyecto de Resolucin en stencil Director UGEL 5. Revisa Manual de Organizacin y Funciones y Proyecto de Resolucin en stencil, si estn conformes los visa Especialista en Racionalizacin 6. Entrega a impresiones el Proyecto de Resolucin en stencil 7. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
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RACIONALIZACIN
VERSION 1.0
CODIGO : I-RA-16 8. Recibidos la Resolucin Original(Autgrafa) y las copias lo entrega a la Direccin para su Aprobacin adjuntando Reglamento de Organizacin y Funciones 9. Procedimiento D-TD-02-Aprobacin y Distribucin de Resoluciones (Pasos 1 al 11) 10. Recogidos la Resolucin Original(Autgrafa), las copias y el Reglamento de Organizacin y Funciones aprobados 11. Elabora el Reglamento de Organizacin y Funciones en stencil y lo entrega a impresiones 12. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos 13. Recogidos las hojas impresas las ordena incluyendo copia de la resolucin, prepara diseo de cartula y empasta el Reglamento de Organizacin y Funciones Secretaria 14. Prepara Lista de Trabajadores Por Oficinas o Direcciones para la entrega de Manuales y distribuye a los Trabajadores de las Oficinas, previa firma del cargo
FIN Secretaria archiva lista de cargo y recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera: Resolucin (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina Resolucin (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo Resolucin (3C) al Planificador, previa firma del cargo Resolucin (4C) al Especialista en Racionalizacin, previa firma del cargo
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RACIONALIZACIN
PROCEDIMIENTO FUSION DE CENTROS EDUCATIVOS DE GESTION ESTATAL OBJETIVO Realizar la fusin de centros educativos del mbito de su jurisdiccin BASE LEGAL Ley N 28044, Ley General de Educacin Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. REQUISITOS Informe de Estadstica Informe de Finanzas(Estudio de Factibilidad) Informe de Infraestructura ORIGEN De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Especialista en Racionalizacin realiza la fusin de Centros Educativos DESCRIPCION REA DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Racionalizacin 1. Analiza el Informe de Estadstica el nmero de alumnos y el nmero de docentes 2. Analiza el estudio de factibilidad, si hay disponibilidad presupuestaria y se da la autorizacin para realizar el gasto INGENIERO 3. Efecta la verificacin IN-SITU 4. Verifica que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente: Las medidas, los accesos y la seguridad Tener ambientes para biblioteca, laboratorio, patio etc. 5. Elabora Acta de Verificacin o llena Ficha Informe de Verificacin de Condiciones Pedaggicas e Infraestructura para Autorizacin de Centros Educativos 6. Firma el Acta de Verificacin coloca fecha y sello previa firma del Director del Centro o Programa Educativo 7. Prepara Informe Tcnico de Infraestructura(Original y 2 Copias); Anexa Original y Acta o Ficha de Verificacin al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Oficina Especialista en Racionalizacin 8. Prepara Informe Tcnico de Opinin(Original y 2 Copias) contemplando la nueva estructura orgnica del Centro Educativo fusionado y Proyecto de Resolucin en stencil; Anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Oficina Jefe AGI 9. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolucin, si estn conformes visa los documentos anexados y el Proyecto de Resolucin Especialista en Racionalizacin 10. Entrega Proyecto de Resolucin en stencil y lo entrega a impresiones 11. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos
VERSION 1.0
CODIGO : I-RA-19
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RACIONALIZACIN
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CODIGO : I-RA-19 Secretaria 12. Recibidos la Resolucin Original(Autgrafa) y 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados y prepara expediente, folder y cargo en el formulario Hoja de Remisin y Cargo de Expedientes los siguientes datos: N de Folder N de Expediente Apellidos y Nombres del Interesado A quien se deriva 13. Entrega el Expediente, Resolucin Original(Autgrafa) y las 25 Copias a la Direccin; previa firma del cargo 14. Procedimiento D-TD-02 Aprobacin y Distribucin de Resoluciones FIN Secretaria recepciona 4 copias de la Resolucin, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera: Primera copia lo entrega al Especialista en Finanzas, previa firma del cargo Segunda copia lo entrega al Planificador Tercera copia lo archiva en el Archivador de la Oficina Cuarta copia lo entrega al Especialista en Racionalizacin.
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OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

ASESORA JURDICA
PROCEDIMIENTO RECEPCION, REGISTRO Y ASIGNACION DE EXPEDIENTES OBJETIVO Recepcionar, registrar y asignar los expedientes que son derivados a la oficina de Asesora jurdica BASE LEGAL .Ley 28044 Ley de Procedimniento Administrativo General REQUISITOS Expediente ORIGEN El Equipo de Trmite Documentario entrega expediente a la Oficina DESCRIPCION OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Secretaria 3. Registra el Expediente en el libro de correspondencia los siguientes datos: Nmero de Registro Fecha Origen Documento/Expediente Nmero de Folios Asunto 4. Adjunta al expediente formulario hoja de envo y registra los siguientes datos: Nmero del formulario hoja de envo Expediente/Documento Nmero de Folios Asunto Sello de Fecha Jefe de AJ 3. Revisa y asigna el expediente de acuerdo al asunto 4. Decreta en el Formulario Hoja de Envo lo siguiente: Equipo o especialista a la que asigna el Expediente Indicaciones Firma SECRETARIA Hace entrega el expediente o documento que fue decretado por el Jefe de AJ al especialista o equipo. FIN Secretaria entrega el Expediente al Especialista, previa firma del cargo
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CODIGO : D-AJ-01
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ASESORA JURDICA
PROCEDIMIENTO RECURSOS ADMINISTRATIVOS OBJETIVO Emitir dictamen en el caso de recursos administrativos contra las resoluciones administrativas expedidas por la UGEL.09 Huaura, cuando los usuarios consideran que sus derechos han sido transgredidos. BASE LEGAL Ley N27444 Ley 24029 Ley 25212 D.S. 19-90-ED D.S. 005-90-PCM D.L. 276
VERSION 1.0
CODIGO : D-AL-01
REQUISITOS Formulario nico de Trmite, que debe ser presentado dentro de los 15 das hbiles posteriores a la fecha de la notificacin con la resolucin impugnada. Copia de la Resolucin impugnada. Solicitud interponiendo recurso impugnatorio con la firma del titular o apoderado autorizado por abogado hbil con los requisitos establecidos por Ley. Documentos sustentatorios que justifiquen la peticin del recurrente. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud y Expediente en Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 2. Entrega los Expedientes a la OAJ. ASESORIA JURIDICA Secretaria 1. Recibe, clasifica y registra los Expedientes en los libros de ingreso. 2. Registra y verifica la foliacin de cada Expediente. 3. Clasifica los Expedientes de acuerdo con la prioridad del trmite. JEFE AJ 4. Revisa, estudia y analiza los actuados y antecedentes del expediente con las normas legales vigentes, de acuerdo con el procedimiento establecido, en coordinacin con otras reas. 5. Formula el proyecto de dictamen o informe legal. SECRETARIA 6. Verifica el nmero de folios y tipea el Dictamen en original y 2 copias. JEFE AJ 7. Revisa y firma el Dictamen. SECRETARIA 8. Numera y registra el Dictamen y lo deriva al Organo de Direccin ORGANO DE DIRECCION Director 11. Revisa y si fuera el caso solicita el sustento de los Dictmenes al Asesor. FIN La Secretaria distribuye el Dictamen: original a la Oficina de Administracin y archiva la 1ra. copia. Procedimiento A-PE-31 Atencin de Recursos Impugnatorios (Reconsideracin, Apelacin y Revisin).
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ASESORA JURDICA
PROCEDIMIENTO ABSOLUCION DE CONSULTAS. OBJETIVO Absolver consultas y brindar orientacin a los usuarios de la Direccin Regional de Educacin sobre diversos casos. BASE LEGAL Ley 28044 Ley 25212 Ley N 27444 Ley 24023 REQUISITOS En Formulario nico de Trmite el usuario solicita la consulta Documentos sustentatorios. D.S. N 005-90-PCM D.L. 276 D.S. N 019-90-DE
VERSION 1.0
CODIGO : D-AL-02
ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario solicita se le oriente sobre aspectos laborales o sobre aspectos legales de la administracin educativa. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 3. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 4. Entrega los Expedientes a la OAJ. ASESORIA JURIDICA Secretaria 9. Recibe, clasifica y registra los Expedientes en los libros de ingreso. 10. Registra y verifica la foliacin de cada Expediente. 11. Clasifica los Expedientes de acuerdo con la prioridad del trmite. 2. 3. 4. 5. 6. JEFE AJ Prioriza la agenda de ingreso de solicitudes . Verifica en el formato de consulta que la informacin sea la necesaria. Analiza lo consultado en el marco de la legislacin vigente Brinda asesoramiento por escrito u observa la consulta. Formula el Expediente
FIN La Secretaria deriva el Expediente al Area que tiene que ejecutar alguna accin si es que la hubiere. Caso contrario prepara el documento y remite la absolucin de la consulta al interesado.
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ASESORA JURDICA
PROCEDIMIENTO PROCESOS JUDICIALES. OBJETIVO Defender los intereses del Estado y de la Direccin Regional de Educacin. BASE LEGAL Ley 28044 Ley 25212 D.S. N 005-90-PCM Ley N 27444 Cdigo Procesal Civil REQUISITOS Notificacin de Demanda. Documentos sustentatorios. Ley 24023 D.L. 276 D.S. N 019-90-ED Cdigo Procesal Penal
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CODIGO : D-AL-03
ORIGEN A. PROCESO CIVIL A1. INICIADO POR EL USUARIO El procedimiento se origina cuando el usuario interpone demanda en contra de la Direccin Regional de Educacin y admitida la misma por Juzgado es notificada a la Institucin. A2. INICIADO POR LA UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL B. PROCESO PENAL El procedimiento se origina cuando se interpone denuncia ante la Fiscala de turno. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 2. Entrega los Expedientes al Asesor Jurdico. CASO A CASO A1 PROCESO CIVIL INICIADO POR EL USUARIO
ASESORIA JURIDICA Secretaria 3. Recibe la Cdula de Notificacin con el Admisorio de la demanda y sus Anexos. Jefe de AJ 4. Analiza la demanda. 5. Investiga los hechos y contrasta con la Legislacin vigente. 6. Recopila la documentacin necesaria para sustentar la contestacin. 7. Elabora la Contestacin a la Demanda 8. Presenta la contestacin a la demanda con los documentos sustentatorios. 9. Efecta seguimiento durante la secuela del proceso, presentando los escritos necesarios, concurriendo a las diligencias programadas por el Juzgado y de ser el caso interpone recursos impugnatorios en contra de las resoluciones contraria a los intereses de la Institucin. 10. Prepara un Informe para el conocimiento del Organo de Direccin.
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Oficina de Asesora Jurdica
CASO A2 INICIADO POR LA UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL
VERSION 1.0
CODIGO : D-AL-03
ASESORIA JURIDICA Jefe de AJ.11. Investiga los hechos y contrasta con la Legislacin vigente. 12. Recopila la documentacin necesaria para sustentar la demanda. 13. Elabora el Escrito de Demanda 14. Presenta la demanda ante el Juzgado competente. 15. Comunica al Procurador Pblico encargado de los asuntos judiciales del Sector Educacin, la interposicin de la demanda, informndole de los hechos. 16. Efecta seguimiento durante la secuela del proceso, presentando los escritos necesarios, concurriendo a las diligencias programadas por el Juzgado y de ser el caso interpone recursos impugnatorios en contra de las resoluciones contraria a los intereses de la Institucin. 17. Prepara un Informe para el conocimiento del Organo de Direccin CASO B PROCESOS JUDICIALES
ASESORIA JURIDICA Jefe de AJ 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Toma conocimiento de los hechos delictuosos realizado por los servidores del Sector y contrasta con la Legislacin vigente, tipificando el delito. Recopila la documentacin necesaria para sustentar la denuncia penal. Elabora el Escrito de Denuncia Presenta la denuncia ante el Ministerio Pblico. Comunica al Procurador Pblico encargado de los asuntos judiciales del Sector Educacin, la interposicin de la denuncia, informndole de los hechos. Efecta seguimiento durante el squito del proceso, presentando los escritos necesarios, concurriendo a las diligencias programadas por el Juzgado y de ser el caso interpone recursos impugnatorios en contra de las resoluciones contraria a los intereses de la Institucin. Prepara un Informe para el conocimiento del Organo de Direccin
FIN Archiva los documentos que se deriven dentro del proceso.
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ASESORA JURDICA
PROCEDIMIENTO SANEAMIENTO LEGAL DE LOS TERRENOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION OBJETIVO Regularizar la tenencia legal de los terrenos que pertenecen al Ministerio de Educacin. BASE LEGAL Normas de Infraestructura Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Plano de Ubicacin Perimtrico del local escolar Memoria descriptiva Autoavaluo ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud y Expediente en Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 5. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 6. Entrega los Expedientes a la OAJ. ASESORIA JURIDICA Secretaria 12. Recibe, clasifica y registra los Expedientes en los libros de ingreso. 13. Registra y verifica la foliacin de cada Expediente. 14. Clasifica los Expedientes de acuerdo con la prioridad del trmite. JEFE AJ 15. Revisa, estudia y analiza los actuados y antecedentes del expediente con las normas legales vigentes, de acuerdo con el procedimiento establecido, en coordinacin con otras reas. 16. Prepara el expediente para el trmite de saneamiento legal. . SECRETARIA 17. Verifica el nmero de folios y tipea documentos JEFE AJ 18. Revisa y firma los documentos originados en la oficina de AJ. SECRETARIA 19. Numera y registra el expediente y lo deriva al Organo de Direccin ORGANO DE DIRECCION Director 11. Revisa y si fuera el caso solicita el sustento de los Dictmenes al Asesor. FIN La Secretaria remite el documento a la instancia correspondiente.
VERSION 1.0
CODIGO : D-AL-03
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ORGANO DE APOYO REA DE GESTION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

JEFATURA
PROCEDIMIENTO RECEPCION, REGISTRO Y ASIGNACION DE EXPEDIENTES OBJETIVO Recepcionar, registrar y asignar los Expedientes que son derivados al Area BASE LEGAL Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Expediente ORIGEN El Equipo de Trmite Documentario entrega expediente a la Oficina DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Secretaria 3. Registra el Expediente en el Cuaderno de Correspondencia con los siguientes datos: Nmero de Registro Fecha Origen Documento/Expediente Nmero de Folios Asunto 4. Adjunta al Expediente formulario Hoja de Envo y registra los siguientes datos: Nmero del Formulario Hoja de Envo Expediente/Documento Nmero de Folios Asunto Sello de Fecha Jefe AGI 3. Revisa y asigna el expediente de acuerdo al asunto 4. Registra en el Formulario Hoja de Envo lo siguiente: Equipo o Persona a la que asigna el Expediente Indicaciones Sello y firma FIN Secretaria entrega el Expediente al Especialista, previa firma del cargo
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-01
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REA DE GESTION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES. OBJETIVO Reflejar el estado econmico financiero de la Unidad de Gestin Educativa Local . BASE LEGAL Normas de Contabilidad
VERSION 1.0
CODIGO : A-CO-01
REQUISITOS Balance Inicial de Apertura. Balance de Cierre. Inventario de Activos Fijos. Inventario de Almacn. Libro Diario. Libro Mayor. ORIGEN Por ser un libro obligatorio el Contador inicia la operacin. DESCRIPCION REA DE ADMINISTRACION TCNICO DE CONTABILIDAD 1. Prepara Consolidado por Grupo Genrico de Cuentas a nivel a cinco dgitos con el Libro Mayor. 2. Prepara Cdulas de Ajustes Por Inflacin para convertir a precios constantes todas las cuentas. 3. Prepara por cuentas principales los asientos contables de cierre del ejercicio. 4. Registra los asientos contables del cierre del ejercicio en el Libro Diario. 5. Verifica que las cuentas contables estn saldadas con el Libro Mayor. 6. Elabora Balance General (Original y 1Copia) y los Estados Financieros (Original y 1 Copia) divisionarias a 2 dgitos. 7. Prepara los Anlisis por cada cuenta contable principal que tienen saldo deudor o acreedor para visualizar el movimiento de la cuenta contable. 8. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega al Gobierno Regional de Lima y Direccin Regional 9. Registra en el Libro de Inventario y Balance. Contador 10. Revisa el Balance General, los Estados Financieros, los Anlisis por Cuenta Contable Principal y el Libro Diario, si est conforme lo firma y sella. Jefe AD 11. Revisa el Balance General, los Estados Financieros, los Anlisis por Cuenta Contable Principal y el Libro Diario, si est conforme lo firma y sella. 12. Revisa el Oficio, si est conforme lo firma y sella. 13. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva 14. Entrega: Al Gobierno Regional de Lima A la Direccin de la UGEL.09-Huaura con Oficio (1C) A la Direccin Regional de Educacin FIN Tcnico de Contabilidad archiva el Balance General (1C), los Estados Financieros (1C), los Anlisis por Cuenta Contable Principal (1C), el Oficio (2C), el Libro de Inventario y Balance, Libro Diario y Libro Mayor.
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CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO FORMULACIN DEL BALANCE MENSUAL DE COMPROBACIN. OBJETIVO Demostrar en forma mensual, la informacin sobre el movimiento del mes y el saldo de acuerdo con su naturaleza. BASE LEGAL Plan Contable del sistema de contabilidad Gubernamental. Ley de Presupuesto Anual vigente. REQUISITOS Notas Contables, Financieras, Presupuestales y Cuentas de Orden. ORIGEN De acuerdo con lo normado por la Contadura Pblica, el contador inicia la operacin. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Contabilidad
VERSION 1.0
CODIGO : A-CO-02
1. Procedimiento A-CO-09- Elaboracin de Notas Contables y Presupuestales.

2. Prepara consolidado por cuentas y subcuentas contables (mayorizacin). 3. Elabora el Balance Mensual de Comprobacin (Original y 6 Copias) incluyendo el movimiento de cuentas del Mayor, divisionarias a cinco dgitos del movimiento del mes y el movimiento acumulado para as establecer los saldos deudores y acreedores sustentados mediante anlisis de cada cuenta y subcuenta. 4. Verifica que los totales de las Notas Contables y Presupuestales sean las misma que el del Balance Mensual de Comprobacin. 5. Prepara Ecuacin Probatoria (Original y 2 Copias). 6. Prepara Oficio (Original y 1 Copia). Contador 7. Revisa el Balance de Comprobacin Mensual y la Ecuacin Probatoria, si estn conformes los firma y sella. Jefe AD 8. Revisa el Balance de Comprobacin Mensual y la Ecuacin Probatoria, si estn conformes los firma y sella. 9. Revisa el Oficio, si est conforme lo visa. TCNICO DE CONTABILIDAD 10. Entrega al Balance Mensual de Comprobacin a: Al Consejo Transitorio de Administracin Regional el Balance Mensual de Comprobacin (O), la Ecuacin Probatoria (O) y el Oficio (O); previa firma del cargo. A la Direccin Oficio (1C). FIN El Tcnico de Contabilidad archiva el Balance Mensual de Comprobacin (6C), la Ecuacin Probatoria (2C) y el Oficio (2C).
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CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO AFECTACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO. OBJETIVO Comprobar que la informacin de las Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio se encuentren de acuerdo con lo requerido por el sistema. BASE LEGAL . Normas de Contabiliad Gubernamental REQUISITOS Orden de Compra Orden de Servicio Tabla de Operaciones Sistema de Informacin Administrativa Financiera(SIAF) ORIGEN El Tcnico de Abastecimiento entrega la Orden de Compra u Orden de Servicio al Tcnico de Contabilidad, con cargo. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA TCNICO DE CONTABILIDAD 1. Verifica en la Orden, que el cdigo del SIAF sea el que corresponde segn lo indicado en la Tabla de Operaciones del SIAF (Cadena Funcional). 2. Elabora Comprobante de Codificacin Contable con los siguientes datos: Nmero de la Orden. Fecha. Cuentas patrimoniales afectadas. Cuentas presupuestales afectadas. Afectacin al Proyecto o Meta correspondiente. 3. Coloca el sello de control previo y visto bueno. Contador 4. Revisa la Orden y el Comprobante de Codificacin Contable, si est conforme lo firma y sella. Director 5. Revisa la Orden y Comprobante de Codificacin Contable, si est conforme lo firma y sella. FIN El Tcnico de Contabilidad, archiva 1 copia de la Orden de Compra u Orden de Servicio y el Comprobante de Codificacin Contable, entrega Orden de Compra(O) u Orden de Servicio ( Previamente Devengada) al Tcnico de Tesorera para la elaboracin del Comprobante de Pago.
VERSION 1.0
CODIGO : A-CO-03
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CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO FISCALIZACION DE COMPROBANTES DE PAGO. OBJETIVO Comprobar que los datos del Comprobante de Pago sean los correctos. BASE LEGAL . Normas de Contabilidad gubernamental REQUISITOS Comprobantes de Pago. Orden de Compra(O) u Orden de Servicio(O). Comprobante de Codificacin Contable. Resumen de Planillas de Pago. ORIGEN El Tcnico de Tesorera entrega con cargo, Comprobante de Pago y Orden de Compra u Orden de Servicios al Tcnico de Contabilidad. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA TCNICO DE CONTABILIDAD 1. Verifica del comprobante de pago: Si el Comprobante es para pago de planillas: Que los datos de la Cadena Funcional sean los mismos que se indican en el Resumen de Planillas de Pago. Que el Cdigo de la Partida sea el que indica en el Resumen de Planillas de Pago. Si el Comprobante es para el pago de servicio o compra: Que los datos sean los mismos de la Orden de Compra u Orden de Servicio. Que el Cdigo de la Partida Especfica sea el correcto. Verifica que se haya ingresado los bienes al almacn o se haya recibido el servicio. Verifica que las cuentas afectadas sean las correctas de acuerdo al Comprobante de Codificacin Contable. 2. Coloca el sello de control previo y el visto bueno. Contador 3. Revisa el Comprobante de Pago con los documentos de sustento, si est conforme lo firma y sella. Jefe AD 4. Revisa el Comprobante de Pago con los documentos de sustento, si est conforme lo firma y sella. TCNICO DE CONTABILIDAD 5. Entrega al Tcnico de Tesorera: Comprobante de Pago. Orden de Compra u Orden de Servicio. Comprobante de Codificacin Contable. Resumen de Planillas de Pago de Remuneraciones. FIN Tcnico de Contabilidad archiva una copia del Comprobante de Pago.
VERSION 1.0
CODIGO : A-CO-04
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CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO FISCALIZACION DE FONDOS PARA PAGO EN EFECTIVO. OBJETIVO Fiscalizar los gastos del Fondo para Pago en Efectivo BASE LEGAL Normas de Control Gubernamental REQUISITOS Recibo de Movilidad Local Memorndum(Cuando se solicita una compra o servicio) ORIGEN El usuario entrega Declaracin Jurada por Movilidad o Memorndum al Tcnico de Contabilidad. DESCRIPCION OFICINA DE GESTION ADMINISTRACION Tcnico de Contabilidad 1. Verifica de: Declaracin Jurada por Movilidad. Sustento del gasto y los montos. Que tenga la firma del usuario y la firma y sello del Jefe Inmediato. Memorndum Si el monto y el concepto pertenecen al fondo. Que tenga la firma del usuario y la firma y sello del Jefe Inmediato. 2. Ubica la Partida y el Programa que le corresponde en el Libro Auxiliar Standard y registra lo siguiente: El nombre del usuario. Cuenta afectada. Importe. 3. Coloca sello de afectacin en el Recibo o Memorndum. 4. Anota el nmero de la partida y del programa. 5. Coloca sello de fiscalizado y visto bueno. FIN El Tcnico de Contabilidad entrega al usuario Recibo de Movilidad o Memorndum.
VERSION 1.0
CODIGO : A-CO-05
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CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL REPORTE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL GASTO OBJETIVO Registrar los gastos ejecutados del presupuesto. BASE LEGAL Ley de Presupuesto Anual vigente. REQUISITOS Comprobantes de Pago. Ordenes de Compra. Ordenes de Servicio. Cuadro Consolidado de Cheques Anulados. Listado de Cheques Anulados. Papeletas De Depsito A Favor Del Tesoro Pblico (T-6). ORIGEN Segn lo establecido en la Ley de Presupuesto. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Contabilidad 1. Verifica que los importes del Cuadro Consolidado de Cheques y del Listado de Cheques Anulados sean los mismos. 2. Registra en el Sistema de Ejecucin del Presupuesto del MEF de los Comprobantes de Pago, Orden de Servicio y Orden de Compra los siguientes datos: Concepto. Nmero de Comprobante de Pago/Orden de Servicio/Orden de Compra. Fecha. Nmero de la Partida Genrica que se afecta. Nmero de la Partida Especfica que se afecta. Importe Bruto. 3. Ingresa los datos del Cuadro de Cheques Anulados y de la Papeleta De Depsito A Favor Del Tesoro Pblico(T-6) en el Sistema de Ejecucin del Presupuesto del MEF. 4. Verifica que las Partidas Genricas del Informe Mensual del Gasto (T-2) y las indicadas en el Sistemas sean las mismas. 5. Imprime el Reporte Ejecucin del Presupuesto del Gasto (Original y Copia) y graba la informacin en disquete. 6. Firma y sella el Reporte Ejecucin del Presupuesto del Gasto (Anexo 02). 7. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos. Contador 8. Revisa el Reporte Ejecucin del Presupuesto del Gasto (Anexo 02), si est conforme lo firma y sella Jefe AD 9. Revisa el Reporte Ejecucin del Presupuesto del Gasto (Anexo 02), si est conforme lo firma y sella 10. Revisa Oficio, si est conforme lo visa. 11. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva. FIN El Tcnico de Contabilidad archiva Oficio (2C), el Reporte Ejecucin del Presupuesto del Gasto (1C), Cuadro Consolidado de Cheques Anulados, Listado de Cheques Anulados, las Papeletas De Depsito A Favor Del Tesoro Publico (T-6).
VERSION 1.0
CODIGO : A-CO-06
Pg. 128

CONTABILIDAD PROCEDIMIENTO REGISTRO EN EL LIBRO DIARIO. OBJETIVO Registrar las operaciones diarias de la Direccin Subregional de Educacin. BASE LEGAL Normas de Contabilidad Gubernamental REQUISITOS Notas Contables, Financieras, Presupuestales y Cuentas de Orden ORIGEN De acuerdo con lo establecido en la base legal. DESCRIPCION OFICINA DE ADMINISTRACION TCNICO DE CONTABILIDAD 1. Procedimiento A-CO-09- Elaboracin de Notas Contables y Presupuestales. 2. Descarga los asientos contables de las Notas Contables, Financieras, Presupuestales y Cuentas de Orden en el Libro Diario con los siguientes datos: Nmero de la Cuenta Contable Principal. Nombre de la Cuenta Contable Principal. Monto por Cuenta Contable Principal. Nmero de Sub Cuenta Contable. Nombre de Sub Cuenta Contable. Monto por Sub Cuenta Contable. Fecha. Glosa. Contador 3. Revisa Libro Diario con las Notas Contables, Financieras, Presupuestales y Cuentas de Orden, si esta conforme lo firma y sella. FIN Tcnico de Contabilidad archiva las Notas Contables y Presupuestales (Original) y Libro Diario.
VERSION 1.0
CODIGO : A-CO-07
Pg. 129

CONTABILIDAD PROCEDIMIENTO REGISTRO EN EL LIBRO MAYOR. OBJETIVO Registrar las operaciones por cuentas contables. BASE LEGAL Normas de Control Gubernamental REQUISITOS Normas de Contabilidad ORIGEN De acuerdo a lo establecido en la base legal. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA TCNICO DE CONTABILIDAD 1. Prepara Hoja de Trabajo con consolidado de las cuentas contables principales. 2. Registra en el Libro Mayor con la Informacin de la Hoja de Trabajo con los siguientes datos: Da/Mes. Concepto. Importe. Nmero de folio del Libro Diario. 3. Firma y sella el Libro Mayor. Contador 4. Revisa el Libro Mayor con el Libro Diario, si est conforme lo firma y sella. 5. Recaba firma del Director AD. FIN Tcnico de Contabilidad archiva la Hoja de Trabajo, el Libro Diario y el Libro Mayor.
VERSION 1.0
CODIGO : A-CO-08
Pg. 130

CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO ELABORACION DE NOTAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES. OBJETIVO Registrar los movimientos contables de la Direccin Subregional de Educacin. BASE LEGAL Normas de Contabilidad Gubernamental
VERSION 1.0
CODIGO : A-CO-0
REQUISITOS Libro Caja. Comprobante de Pago. Plizas de Entrada al Almacn. Plizas de Salida al Almacn. Informacin De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5). Papeletas De Depsito A Favor Del Tesoro Pblico (T-6). Ejecucin del Presupuesto del Gasto (Anexo 02). Informe Mensual del Gasto (T-2) - Normal. Informe Mensual del Gasto (T-2) - Reversiones. Informe Mensual del Gasto (T-2) - Anulaciones. ORIGEN De acuerdo con lo establecido en la base legal, el Tcnico de Contabilidad elabora las Notas Contables, Financieras, Presupuestales y Cuentas de Orden. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA TESORERO 1. Prepara Resumen Mensual del Libro Caja por Cuentas Contables y lo entrega a Contabilidad con cargo. TCNICO DE CONTABILIDAD 2. Prepara Notas Contables: Por ingresos, con el Resumen del Libro Caja. Por egresos, por pagos con el Resumen del Libro Caja. Por ingreso al Almacn con las Plizas de Ingreso al Almacn. Por salidas del Almacn con las Plizas de Salidas del Almacn. De rebaja por pagos indebidos con la con las Papeletas De Depsito A Favor Del Tesoro Pblico (T-6). Por los ingresos directamente recaudados con la Informacin De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5). Por Cheques anulados con el Cuadro Consolidado de Cheques Anulados. Por el Pago de Remuneraciones de Activos y Cesantes con los Comprobantes de Pago y el Resumen Mensual del Libro Caja. 3. Prepara Notas Presupuestales: Por pago de Planillas y Bienes y Servicios con la Ejecucin del Presupuesto del Gasto(Anexo 02) y el Informe Mensual del Gasto (T-2) - Normal. Por Recaudacin del Mes con la Informacin de Ingresos De Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (T-5). Por anulacin de compromisos y Pagos con el Cuadro Consolidado de Cheques Anulados y el Informe Mensual del Gasto (T-2) - Reversin y Anulaciones. 4. Elabora Consolidado de Notas Contables, Financieras, Presupuestales y Cuentas de Orden (Original y 2C). CONTADOR 5. Revisa consolidado de Notas Contables, Financieras, Presupuestales y Cuentas de Orden ; si esta conforme lo firma y lo sella. 6. Recaba firma y sello del Director de la Oficina. FIN El Tcnico de Contabilidad archiva Notas Contables para la elaboracin del Libro Diario.
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CONTABILIDAD PROCEDIMIENTO PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DEL GASTO (PP2). OBJETIVO Autorizar el gasto de los recursos ordinarios, el gasto de los recursos directamente recaudados y ordinarios y la modificacin del Presupuesto (transferencias internas) BASE LEGAL Normas de Contabilidad Gubernamental REQUISITOS Reporte del Marco Inicial y Total Modificacin ORIGEN DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Contabilidad 1. Prepara Cuadro Consolidado por partidas genricas y especficas del Reporte Marco Inicial y Total Modificacin. 2. Verifica que los totales por partidas genricas y especficas sean las mismas que lo indicado en el Reporte Marco Inicial y Total Modificacin. 3. Elabora el reporte Programacin del Presupuesto de Gasto (Original y 2 Copias). 4. Prepara el Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Consejo Transitorio de Administracin Regional. Contador 5. Revisa el reporte Programacin del Presupuesto de Gasto, si est conforme lo firma y sella. Director 6. Revisa el reporte Programacin del Presupuesto de Gasto, si est conforme lo firma y sella. 7. Revisa el Oficio, si est conforme lo visa. Tcnico en Contabilidad 8. Recaba firma del Director en el reporte Programacin del Presupuesto de Gasto. 9. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva. 10. Entrega: Al Gobierno Regional de Lima con Oficio (O); previa firma del cargo. A la Direccin Regional de Educacin de Lima Provincias en Oficio (1C). FIN El Tcnico de Contabilidad archiva el reporte Programacin del Presupuesto de Gasto (2C) y Oficio (2C).
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CODIGO : A-CO-10
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Contabilidad
PROCEDIMIENTO BALANCE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO OBJETIVO Informar la ejecucin acumulada por partidas genricas. BASE LEGAL Plan Contable Gubernamental. Ley 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008 REQUISITOS Ejecucin del Presupuesto de Gastos - Anexo 01 (Captacin de Recursos). Ejecucin del Presupuesto de Gastos - Anexo 02. ORIGEN De acuerdo con lo estipulado en la base legal. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA TCNICO DE CONTABILIDAD 1. Prepara consolidado por partidas genricas de la Ejecucin del Presupuesto de Gastos - Anexo 01 (Captacin de Recursos) y de la Ejecucin del Presupuesto de Gastos - Anexo 02. 2. Elabora el Balance de Ejecucin del Presupuesto (Original y 2 Copias). 3. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Consejo Transitorio de Administracin Regional. Contador 4. Revisa el Balance de Ejecucin del Presupuesto, si est conforme lo firma y sella. Director 5. Revisa el Balance de Ejecucin del Presupuesto, si est conforme lo firma y sella. 6. Revisa el Oficio, si est conforme lo visa. Tcnico en Contabilidad 7. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva. 8. Entrega: Al Gobierno Regional de Lima con Oficio (O); previa firma del cargo .A la Direccin Regional de Educacin de Lima Provincias en Oficio (1C). A la UGEL. N 09-Huaura FIN FIN El Tcnico de Contabilidad archiva el Balance de Ejecucin del Presupuesto (2C) y Oficio (2C).
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CODIGO : A-CO-11
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CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (PP1). OBJETIVO Informar al Ministerio de Economa y Finanzas lo que se recaudar por recursos propios BASE LEGAL Normas de Control Gubernamental. Ley 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008 REQUISITOS Resolucin de Autorizacin del Presupuesto. ORIGEN De acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo, el Tcnico de Contabilidad prepara la Programacin del Presupuesto de Ingresos. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA TCNICO DE CONTABILIDAD 1. Prepara la Programacin Del Presupuesto De Ingresos de la Resolucin de la Autorizacin del Presupuesto. 2. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Consejo Transitorio de Administracin Regional. Contador 3. Revisa la Programacin Del Presupuesto De Ingresos, si est conforme lo firma y sella. Jefe AD 4. Revisa la Programacin Del Presupuesto De Ingresos, si est conforme lo firma y sella. 5. Revisa el Oficio, si est conforme lo visa. Tcnico en Contabilidad 6. Recaba firma del Director la Programacin Del Presupuesto De Ingresos. 7. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva. 8. Entrega: Al Gobierno Regional de Lima A la Direccin de la UGEL.09-Huaura A la Direccin Regional de Educacin de Lima Provincias FIN El Tcnico de Contabilidad archiva la Programacin Del Presupuesto De Ingresos (2C) y Oficio (2C).
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CODIGO : A-CO-12
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REA DE GESTION ADMINISTRATIVA INFRAESTRCUTURA Y EQUIPAMIENTO

CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - CAPTACIN DE INGRESOS (ANEXO 01). OBJETIVO Informar el importe por captacin de recursos. BASE LEGAL Ley 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008 REQUISITOS Informacin De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios(T5) ORIGEN De acuerdo con la base legal, el Tcnico de Contabilidad elabora la Ejecucin Del Presupuesto De Gastos Captacin De Ingresos (Anexo 01). DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA TCNICO DE CONTABILIDAD 1. Prepara la Ejecucin Del Presupuesto De Gastos - Captacin De Ingresos (Anexo 01) con la Informacin De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5). 2. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Consejo Transitorio de Administracin Regional. Contador 3. Revisa la Ejecucin Del Presupuesto De Gastos - Captacin De Ingresos (Anexo 01), si est conforme lo firma y sella. Jefer AD 4. Revisa la Ejecucin Del Presupuesto De Gastos - Captacin De Ingresos (Anexo 01), si est conforme lo firma y sella. 5. Revisa el Oficio, si est conforme lo visa. Tcnico en Contabilidad 6. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva. 7. Entrega: Al Gobierno Regional de Lima A la Direccin de la UGEL.-09-Huaura con Oficio (1C) A la Direccin Regional de Educacin FIN El Tcnico de Contabilidad archiva la Ejecucin Del Presupuesto De Gastos - Captacin De Ingresos (2C) y Oficio (2C).
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CODIGO : A-CO-13
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CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO REMISIN E INTEGRACIN DE LA INFORMACIN CONTABLE DE LAS UNIDADES DE GESTION EDUCATIVA. OBJETIVO Integrar la informacin contable de la Unidad de Gestin Educativa del mbito de su jurisdiccin BASE LEGAL Ley 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008 REQUISITOS Balance de Compromiso Mensual. Notas Contables y presupuestales. Ecuaciones Probatorias. AP1. AP2. Anlisis de Saldos. Informe mensual del Gasto T-2. T-6. T-5. Resumen del Libro Caja. Estado de Ejecucin. Autorizacin de Giro. ORIGEN Se tiene que informar al Consejo Transitorio de Administracin Regional. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA TCNICO DE CONTABILIDAD 1. Revisa y analiza las asientos contables de las Notas Contables y Presupuestales con el AP1, AP2, T-2, T-5, T-6 y T-4. 2. Revisa la codificacin contable. 3. Revisa el Balance con el anlisis de saldos. 4. Prepara Consolidacin de Asientos Contables de las Unidades de Gestin Educativa y de la Direccin Subregional de Educacin. CONTADOR 5. Revisa la Consolidacin de Asientos Contables, si est correcto lo visa. TCNICO DE CONTABILIDAD 6. Prepara Notas de Contabilidad Consolidada (Original y 1Copia). CONTADOR 7. Revisa las Notas de Contabilidad Consolidada, si est correcto lo visa. TCNICO DE CONTABILIDAD 8. Prepara Balance de Comprobacin Mensual de la (Original y 1Copia). CONTADOR 9. Revisa el Balance de Comprobacin Mensual de la, si est correcto lo firma y sella. SECRETARIA 10. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Gobierno Regional de Lima DIRECTOR
VERSION 1.0
CODIGO: A-CO-14
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Contabilidad
11. 12.
VERSION 1.0
CODIGO: A-CO-14 Revisa el Balance de Comprobacin Mensual de la Direccin Subregional de Educacin, si est correcto lo firma y sella. Revisa el Oficio, si est conforme lo visa. Tcnico en Contabilidad Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeracin de Oficio o Directiva. Entrega: Al Gobierno Regional de Lima A la Direccin de la UGEL.09-Huaura A la Direccin Regional de Educacin de Lima Provincias
13.
14.
FIN El Tcnico de Contabilidad archiva la Consolidacin de Asientos Contables, las Notas de Contabilidad Consolidada, el Balance de Comprobacin Mensual de la Unidad de Gestin Educativa Local N 09 Huaura, (1C) y el Oficio (2C).
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CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO REVISION DEL LIBRO CAJA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. OBJETIVO Revisar los montos recibidos por el Centro Educativo por el concepto de Expedicin de Certificado de Estudios, y el pago para rendir las pruebas de subsanacin, de aplazados y de cargos. BASE LEGAL Ley 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008 REQUISITOS Libro Caja del Centro Educativo. Balance Mensual del Centro Educativo. Comprobante de Depsito al Ministerio de Educacin. Talonarios del Centro Educativo. Oficio. ORIGEN El Director del Centro Educativo entrega al Equipo de Tesorera los documentos requisitos. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Contabilidad 1. Verifica el Libro Caja: Que los conceptos sean los mismos de los Comprobantes de Depsito y de los Conceptos de los Talonarios del Centro Educativo y del Balance Mensual del Centro Educativo. De ser necesario devuelve para rehacer concepto. Que el Total de Ingresos sea el mismo de los Comprobantes de Depsito. Que tenga la firma y sello del encargado de la recaudacin y del Director de la Institucin Educativa. 2. Firma y sella el Libro Caja. 3. Recaba firma y sello del Tesorero. FIN El Tcnico de Contabilidad entrega al usuario Libro Caja y documentos requisitos y archiva Oficio.
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CODIGO: A-CO-15
Pg. 138

CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO REGISTRO EN EL LIBRO CAJA OBJETIVO Registrar las operaciones diarias por giro de cheques. BASE LEGAL Ley 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008 REQUISITOS Libro Auxiliar de Ingresos Directamente Recaudados. Papeleta de Deposito al Banco de la Nacin. Taln de Recibos. Comprobantes de Pago. Auxiliar Standard de Cheques Girados. Rendicin de Fondos para Pago en Efectivo. Extracto Bancario. ORIGEN De acuerdo a lo establecido en la Directiva, el Contador elabora el Libro Caja. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Contabilidad 1. Prepara asientos contables: Por los ingresos del Libro Auxiliar de Ingresos y de la Papeleta de Depsito al Banco de la Nacin. Por cada cheque girado con sus respectivos Comprobantes de Pago. Por la Rendicin de Fondos para Pago en Efectivo. Por el Extracto Bancario que emite el Banco de la Nacin. 2. Registra los asientos contables en el Libro Caja con los siguientes datos: Da /Mes. Nmero de Cuenta Principal. Nombre de la Cuenta Principal. Nmero de la Sub Cuenta. Nombre de la Sub Cuenta. Importe de la Sub Cuenta y Cuenta Principal. Glosa del asiento contable. Contador 3. Revisa el Libro Caja con el sustento, si est conforme lo firma y sella. 4. Recaba la firma del Director AD FIN Tesorero archiva el Libro Caja y su sustento para formular la rendicin de cuentas.
VERSION 1.0
CODIGO : A-CO-16
Pg. 139
REA DE GESTION ADMINISTRATIVA INFRAESTTRUCTURA Y QUIPAMIENTO

PERSONAL
PROCEDIMIENTO CONTRATO DE PERSONAL OBJETIVO Garantizar el servicio educativo en forma eficiente y oportuna mediante la emisin de Resoluciones Directorales que aprueban las acciones de personal. BASE LEGAL D.S. 019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado Ley 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008 D.S. N 007-2001-ED Directiva vigente D. Leg. 276 D.S. N005-90-PCM Ley N27444 Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Solicitud FUT Copia de Ttulo o grado autenticada por fedatario Copia de la Libreta Electoral Resoluciones de servicios docentes anteriores AFP, Sistema de Pensiones Declaracin Jurada de : Gozar de buena salud No tener parentesco con el Director del Centro Educativo hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad Curriculum Vitae Para los docentes que prestaron servicios el ao anterior en condicin de contratados, debern presentar : Solicitud FUT Copia de la Resolucin de Contrato de Servicios Docentes del ao anterior Hoja de Evaluacin de Desempeo laboral Copia de DNI AFP, Sistema de Pensiones Declaracin Jurada de : No tener antecedentes penales, ni judiciales y gozar de buena salud. No tener parentesco con el Director del Centro Educativo hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. ORIGEN Se origina con la existencia de plazas vacantes en los niveles de inicial, primaria , secundaria, superior y ocupacional. Segn Cuadro de Distribucin de horas de clase, Se origina en el Centro Educativo a solicitud de parte El procedimiento se origina cuando el Director de Centro Educativo presenta a la Direccin Regional de Educacin los expedientes seleccionados conforme a la normatividad vigente segn el detalle siguiente: Todos los documentos de propuesta a una plaza vacante deber acompaarse el Cuadro de Mritos de los postulantes, con el acta respectiva firmada por los integrantes del comit de evaluacin.
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-01
Pg. 140

PERSONAL
DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos debidamente foliados a la Jefatura de Administracin. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Director AD 3. Toma conocimiento del asunto y lo deriva a la Oficina de Personal. Especialista Administrativo (Personal) 4. Revisa y califica la documentacin y deriva los Expedientes al Tcnico de Personal. Tcnico Administrativo (Personal) 5. Verifica y revisa la conformidad de los requisitos para efectivizar el contrato. 6. Si se detectar la falsedad o falta de algn documento, se solicitar mediante Oficio, al Director del Centro Educativo correspondiente, lo siguiente: Copia del Ttulo y/o grado de bachiller, autenticado por fedatario Copia de la Resolucin de registro de ttulo y/o grado de bachiller, autenticado por fedatario Documentos adicionales necesarios que no figuren en el expediente ni se encuentren registrados en la Sede Regional. 7. De no ser remitidos en el plazo requerido, se enviar el Expediente al Organo de Control Interno con la presuncin de falsedad, quien se encargar de la verificacin y emisin de una Resolucin de acusacin que va al Poder Judicial. 8. De estar conforme, proyecta la Resolucin de Contrato y/o Reconocimiento de Pago indicando la afectacin presupuestaria, determinada por la Direccin de Gestin Institucional. 9. Registra el Proyecto de Resolucin en la Base de Datos de Proyectos de Resolucin, consignando los siguiente datos : Apellidos y Nombres del (s) solicitante (s), motivo de la vacante, Nivel y /o Modalidad y N de Oficio Mltiple. 10. El borrador del proyecto es aprobado por el Jefe de Personal, Direcciones de Administracin, Gestin Institucional. 11. Aprobado el borrador se elabora la Resolucin en stencil, el mismo que es autorizado por los mismos para su impresin. 12. El Proyecto de Resolucin impreso en stencil, se entrega a impresiones para su reproduccin. 13. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos 14. Recibido el Proyecto de Resolucin impreso se adjunta al Expediente. Especialista Administrativo (Personal) 15. Revisa, que los datos que se consignan en el Proyecto de Resolucin, sean de acuerdo al expediente. Jefe AD 16. Revisa la conformidad del Expediente con el Proyecto de Resolucin, si no esta conforme devuelve con Observaciones, caso contrario coloca el Visto Bueno, y lo entrega a la Secretaria para que coloque los sellos correspondientes y los derive a la Direccin de Gestin Institucional. REA DE GESTION INSTITUCIONAL Secretaria 17. Recibe, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas 18. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su visacin. JEFE DE AGI 19. Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin. Trmite documentario 20. Recepciona, registra , numera y distribuye las resoluciones donde corresponde. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones, y archivo.
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-01
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PERSONAL
PROCEDIMIENTO ASCENSO DE NIVEL NAGISTERIAL OBJETIVO Desplazar al servidor a niveles superiores de carrera en base al reconocimiento a sus mritos y mayor calificacin, que lo habilita para asumir funciones de mayor jerarqua. El ascenso se produce por concurso tratndose de cambio de grupo ocupacional, o la asuncin de cargos de mayor responsabilidad y complejidad. BASE LEGAL Ley 25212 D.S. 019-90-ED Ley 24029 Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Estar en condicin de nombrado Tener ttulo profesional Haber cumplido cinco aos de permanencia en cada nivel Aprobar el concurso de perfeccionamiento establecido. ORIGEN El procedimiento se origina cuando : a) Ascenso del I nivel al II Nivel es automtico b) El interesado presenta una Solicitud de Ascenso al Director del rgano intermedio de su jurisdiccin en la oficina de Tramite Documentario correspondiente. DESCRIPCIN TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 1. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin, derivando sta a la Oficina de Escalafn , devuelve a la Oficina de Personal para su derivacin al Comit de evaluacin. COMIT DE EVALUACIN 2. Recepciona , registra los expedientes 3. Evala y determina el ascenso de nivel a los profesionales que renen los requisitos. 4. Emite el acta suscrita por el comit, y la eleva a la direccin DIRECCIN 5. Da la conformidad a lo actuado por el comit y deriva la Direccin de Administracin. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA 6. SECRETARIA Recepcin el resultado del proceso de ascenso de nivel , acompaado de los actuados.
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-02
Jefe de AD 7. Se deriva a la oficina de Personal para el proyecto de las resoluciones correspondientes de conformidad al resultado del proceso de evaluacin, emitido por el Comit de Ascenso de Nivel. Y lo aprobado por la Direccin. Tcnico en Personal 8. Verifica la conformidad de la documentacin y procede a elaborar el borrador del proyecto
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PERSONAL
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-02 Especialista Administrativo (Personal) Revisa y da conformidad al borrador del Proyecto de Resolucin, derivando a las Oficinas de Administracin y Gestin Institucional. Tcnico de Personal 9.
10. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos

11. Recibe y revisa las impresiones del Proyecto de Resolucin. 12. Verifica la conformidad con el borrador y con las oficinas antes sealadas y procede a imprimir el stencil 13. Se deriva a impresiones, para su reproduccin de ejemplares, devolviendo a la Oficina de Personal para su verificacin y elevacin a Direccin, para la firma correspondiente. Jefe de AD 14. Visa el Proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para la colocacin de los sellos correspondientes y derive a la Direccin de Gestin Institucional. Secretaria 16. Deriva a la Direccin de Gestin Institucional, para su visacin REA DE GESTION INSTITUCIONAL Secretaria 17. Recibe, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas 18. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su visacin. JEFE AGI 19. Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones.
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PERSONAL
PROCEDIMIENTO DESTAQUE DE PERSONAL OBJETIVO Desplazar en forma temporal a un servidor nombrado a otra entidad, para desempear funciones asignadas en la entidad de destino dentro de su campo de competencia funcional. BASE LEGAL R.D. N 2843 R.M. N 012-95-ED D.S. N 034-92-ED R.M. N 594-95-ED LEY 28044 D.S. 005-90-PCM Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Cuando el servidor solicita el destaque por motivos de unidad familiar : Solicitud FUT Copia autenticada por fedatario de las Partidas de matrimonio y nacimiento de sus hijos (en caso que stas no consten en su legajo personal) Certificado domiciliario del cnyuge Documento de aceptacin de la entidad de destino De corresponder presentar Declaracin Jurada de Bienes y Rentas Informe de la Oficina de Personal en que trabaja el cnyuge, donde se precise que no fue trasladado a su solicitud Informe Escalafonario, si no pertenece a la misma jurisdiccin Entrega del cargo Cuando el servidor solicita el destaque por motivos de salud: Solicitud FUT Certificado Mdico del rea de Salud correspondiente acompaando la Hoja de la Historia Clnica Visto Bueno del jefe inmediato y superior jerrquico Documento de aceptacin de la entidad de destino Informe Escalafonario, si no pertenece a la misma jurisdiccin Entrega del Cargo De corresponder presentar Declaracin Jurada de Bienes y Rentas ORIGEN El procedimiento se origina por dos motivos : 1. A solicitud de la Entidad, por necesidad del servicio debidamente fundamentada con conocimiento del servidor y con una anticipacin no menor de un mes, salvo que el destaque sea en el mismo lugar geogrfico, en cuyo caso se le comunicar con no menos de cinco (5) das tiles. 2. A solicitud del servidor, por unidad familiar y por razones de salud de l, de su cnyuge o de sus hijos. Cuando la Entidad de destino solicita el destaque de un servidor por necesidad del servicio lo realiza mediante oficio dirigido a la Entidad de origen. El Titular de la Entidad de origen enva el Expediente al Jefe inmediato del servidor. El Jefe inmediato revisar el Expediente, y si est de acuerdo pondr su visto bueno en la Solicitud,
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-03
Pg. 144

PERSONAL
DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Especialista en Personal 3. Califica el Expediente de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria 4. De no existir disponibilidad presupuestaria elabora el Decreto Directoral devolviendo el expediente al interesado. 5. De existir disponibilidad presupuestaria solicita mediante hoja de envo informe escalafonario Tcnico en Escalafn 6. Recibe el expediente, previa firma del cargo, y verifica su conformidad 7. Elabora el informe Escalafonario (Original y 1 copia) adjunta a expediente y remite con cargo al Especialista en Personal. Archiva copia de informe. Especialista en Personal 8. Elabora Informe Tcnico (Original y 1 copia), en base a expediente e Informe escalafonario y entrega al Tcnico en Personal, con toda la documentacin. Archiva copia de informe tcnico. Tcnico en Personal 9. Proyecta la Resolucin de destaque con indicacin de las fechas de inicio y trmino del destaque en stencil, en base a Informe tcnico y expediente. Deriva a impresiones para su reproduccin y devolucin al Especialista en Personal. Especialista en Personal 10. Revisa el Proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria. Secretaria 11. Recibe y registra el Proyecto de Resolucin y lo entrega al Director. Jefe AD 12. Visa el Proyecto de Resolucin y lo devuelve a la Secretaria para colocar los sellos correspondientes y deriva a la Oficina de Asesoramiento Tcnico. REA DE GESTION INSTITUCIONAL Secretaria 13. Recibe, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas 14. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su visacin. Jefe AGI 15. Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-03
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PERSONAL
PROCEDIMIENTO REASIGNACIN DE PERSONAL OBJETIVO Desplazar en forma definitiva a un servidor estable de un cargo a otro igual o similar a una plaza orgnica presupuestada de la administracin publica, sin cesar en el servicio manteniendo el nivel de carrera adquirido. La resignacin representa, cese en el cargo de origen y nombramiento en el cargo de destino. BASE LEGAL D.S. 005-90-PCM D.S. 018-85-PCM Ley 24948 D.L. N 25762 Ley N 26706 Ley 25212 DS. 019-90-ED R.M. N 01174 Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Los requisitos generales para la reasignacin del docente son : Ttulo pedaggico. 1 ao de servicios oficiales en el lugar del ltimo cargo. Tener 3 aos de servicios oficiales para la reasignacin a zonas urbanas de capital de Departamento o Sede de Regin, 5 aos de servicios para la reasignacin a capital de Departamento, excepto para las zonas urbanas de menor desarrollo, para las que se requiere 1 ao de servicio. Informe Escalafonario del solicitante para verificar si es titulado. ORIGEN El procedimiento se origina con la publicacin de las plazas vacantes en la jurisdiccin, por parte de la Direccin Regional de Educacin y la presentacin de su solicitud y requisitos exigidos, por parte del docente en Trmite Documentario dentro del plazo establecido (1ra. quincena del Mes de Enero). DESCRIPCIN TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos a la Comisin de Reasignaciones y Permutas si pertenecen a jurisdicciones diferentes, de lo contrario a Escalafn. OFICINA DE ADMINISTRACION Tcnico Administrativo (Escalafn) 3. Recibe el expediente, previa firma de cargo, y verifica su conformidad 4. Elabora el Informe Escalafonario (Original y 1 Copia) adjunta al Expediente
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-04
Pg. 146

PERSONAL
COMISION DE REASIGNACIONES Secretaria 5. Recibe, registra los Expedientes y los entrega al Presidente de la Comisin. Presidente de la Comisin 6. Convoca a los miembros de la Comisin para evaluar expedientes. Comisin de Reasignacin 7. Evala los Expedientes presentados y de acuerdo al cumplimiento de requisitos, elabora y pblica el Cuadro de Mritos correspondiente. 8. De acuerdo al plazo establecido, recibe y absuelve reclamos de parte de los usuarios, realizando las modificaciones a que hubiere lugar. 9. Elabora los Cuadros de Adjudicacin de plazas docentes y los remite a la Oficina de Administracin. Secretario Tcnico 10. Redacta las actas por cada reunin efectuada. OFICINA DE ADMINISTRACION 11. Dispone la elaboracin de los Proyectos de Resolucin. 12. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos REA DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Finanzas Especialista en Finanzas 13. Revisa los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la oficina para su visacin Jefe AGI 13. Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin.
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-04
DIRECTOR 14. Aprueba el proyecto y devuelve para su impresin y distribucin. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
Pg. 147

PERSONAL
PROCEDIMIENTO PERMUTAS OBJETIVO Desplazar en forma simultnea, con carcter permanente, a dos servidores por acuerdo mutuo. BASE LEGAL Ley N 25212 D.S. N 19-90-ED R.M. N 1174-91-ED Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Desempear igual cargo Pertenecer al mismo nivel y rea magisterial Tener la misma jornada laboral Cumplir con el tiempo mnimo de un ao en el ltimo cargo ORIGEN El procedimiento se origina cuando de comn acuerdo, dos servidores solicitan permutar en los cargos que desempean y presentan en las reas de Trmite Documentario de los rganos intermedios respectivos el Expediente con los documentos que sustenten el cumplimiento de los requisitos exigidos. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos al Tcnico de Escalafn REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico Administrativo (Escalafn) 3. Recibe el expediente, previa firma de cargo, y verifica su conformidad 4. Elabora Informe Escalafonario (Original y 1 copia), adjunta al Expediente. Archiva copia de informe 5. Entrega Expediente a la Comisin de Reasignaciones y Permutas COMISION DE REASIGNACIONES Y PERMUTAS Secretaria 6. Recibe y registra los Expedientes y los entrega al Presidente de la Comisin. Presidente de la Comisin 7. Convoca a los miembros de la Comisin para evaluar expedientes. Comisin de Reasignacin y Permutas 8. Evala los Expedientes presentados. Secretario de la Comisin 9. Redacta las actas por cada reunin efectuada. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Personal 10. Elabora los Proyectos de Resolucin impreso en stencil 11. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Especialista de Personal 12. Revisa, firma los proyectos de resolucin Jefe AD 13. Firma los proyectos de Resolucin y enva el expediente y los Proyectos de Resolucin a la Direccin FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
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CODIGO : A-PE-05
Pg. 148

PERSONAL
PROCEDIMIENTO ROTACIN DE PERSONAL OBJETIVO Reubicar a un trabajador al interior de la entidad, asignndole funciones segn su propio grupo ocupacional y categora remunerativa alcanzada. BASE LEGAL D.LEG. 276 D.S.005-90-PCM D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en las Instituciones y Programas Educativos. Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General ORIGEN La rotacin se origina por decisin de la autoridad administrativa superior, cuando es dentro del lugar habitual de trabajo o con el consentimiento del interesado en caso contrario. DESCRIPCIN AREA USUARIA 1. El jefe inmediato superior solicita la rotacin de un trabajador mediante Memorndum dirigido al Director de la Direccin Regional de Educacin ORGANO DE DIRECCION Director 2. Revisa la peticin y la deriva a la Oficina de Administracin REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Secretaria 3. Recibe y registra el documento. Especialista en Personal 4. Verifica que: Exista previsin de cargo en el Cuadro para Asignacin de Personal (CAP) La persona rena los requisitos mnimos exigidos por el nuevo cargo Los estudios del trabajador sean compatibles con el nuevo puesto de trabajo 5. Elabora el documento de rotacin de personal. Jefe AD 6. Revisa y firma el documento de rotacin, el cual es remitido al Despacho Directoral. ORGANO DE DIRECCION Director 7. Revisa el documento de rotacin; si est conforme firma. 8. Dispone la distribucin a las reas organizacionales involucradas, as como al trabajador rotado. FIN El trabajador efecta la entrega del cargo al jefe inmediato y se presenta en el nuevo puesto de trabajo segn los plazos establecidos en el documento de rotacin de personal.
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CODIGO : A-PE-06
Pg. 149

PERSONAL PROCEDIMIENTO ENCARGATURA DEL PUESTO DE DIRECTOR DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA OBJETIVO Autorizar a un trabajador de carrera el desempeo de funciones de responsabilidad directiva en el Centro Educativo, en forma temporal, excepcional y fundamentada. BASE LEGAL Ley N 28044 Ley N 25212 D.S. N 019-90-ED R.M. N 1173-91-ED Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Solicitud en la Ficha nica de Trmite Encontrarse vacante el puesto de Director Cumplir con la condicin de nombrado y reunir las calificaciones, mritos y exigencias de las funciones del puesto a encargar. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario (docente) presenta solicitud en Trmite Documentario en la Direccin Regional de Educacin DESCRIPCIN TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Especialista de Personal 3. Solicita Informes Escalafonarios de los docentes con mayor nivel magisterial, tiempo de servicio y tiempo de permanencia en el Centro Educativo. Tcnico de Escalafn 4. Elabora Informe Escalafonario (Original y 1 copia) solicitados. Archiva copia de informe Especialista de Personal 5. Selecciona al docente que ocupar la Encargatura. 6. Elabora Informe Tcnico (Original y 1 copia), adjunta a expediente, y entrega los documentos al Tcnico en Personal y archiva una copia del informe tcnico. Tcnico de Personal 7. Elabora el Proyecto de Resolucin, impreso en stencil. 8. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Especialista de Personal 9. Revisa el Proyecto de Resolucin, y entrega a la Secretaria. Jefe AD 10. Revisa y pone su visto bueno en el Proyecto de Resolucin. FIN 11. Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
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CODIGO : A-PE-07
Pg. 150

PERSONAL PROCEDIMIENTO COMISIN DE SERVICIO OBJETIVO Desplazar en forma temporal al trabajador fuera de su centro de trabajo habitual, para realizar funciones segn su grupo ocupacional y especialidad y que estn directamente relacionadas con los objetivos institucionales. REQUISITOS Memorndum ORIGEN El procedimiento se origina cuando, por necesidad del servicio, el Jefe de rea correspondiente autoriza la ejecucin de una comisin. DESCRIPCIN OFICINA SOLICITANTE JEFE 1. Remite un Memorndum a la Oficina de Administracin mediante el cual informa y autoriza la ejecucin de una comisin de servicio por parte de un trabajador y solicita el pago previo de gastos por movilidad y viticos, de acuerdo a los dispositivos vigentes, indicando las fechas de inicio y trmino respectivas. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA JEFE AD 2. Revisa el documento y lo deriva al Especialista en Personal Especialista de Personal 3. Revisa el documento y lo deriva al Tcnico de Personal encargado de Control de asistencia. Especialista de Abastecimientos 4. Toma conocimiento y efecta los clculos para el pago de gastos por movilidad y viticos por los das autorizados y los entrega al Contador. Contador 5. Revisa y efecta afectacin presupuestal y lo entrega al Director de Administracin Jefe AD 6. Pone su visto bueno, autorizando el pago y dispone su remisin a Tesorera. FIN Tesorera efecta el pago al trabajador por concepto de gastos por los das autorizados.
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CODIGO : A-PE-08
Pg. 151

PERSONAL
PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE RESOLUCION DE CESE Y PENSION PROVISIONAL BASE LEGAL D.L. 20530, Rgimen de Pensiones y Compensaciones por servicios civiles prestados al Estado Ley 23495, Nivelacin de Pensiones D.S. 015-83-PCM Ley 25212, Ley del Profesorado D.L. 276 - Carrera Administrativa D.L. 817, Rgimen Previsional a cargo del Estado (O.N.P.) D.S. 073-96-EF. Ley 25008, modificatoria del D.L. 20530 R.G. 201-96-ONP-GG, que autoriza otorgar provisionalmente el 90% a cuenta de la posible pensin D. S. N 005-90-PCM. (Art. 188) D.S. 019-90-ED R.S. N 5590-86-ED Resolucin N 009-90-TNCS D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos. Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Solicitud con la firma legalizada y autenticada por el fedatario de la Institucin Ultimo taln de pago autenticado por el fedatario de la Institucin Si adems se solicita reconocimiento de tiempo de servicios por estudios profesionales : Copia autenticada del ttulo profesional Certificados originales ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Deriva los expedientes al Tcnico de Escalafn. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Escalafn 3. Elabora el Informe Escalafonario (Original y 1 Copia) y lo entrega al Especialista en Personal (Liquidaciones y Pensiones) junto con el expediente y archiva una copia de Informe. Especialista de Personal 4. Elabora el Informe Tcnico (Original y 1 Copia), en base al expediente y al informe escalafonario, y Proyecto de Resolucin de Cese y Pensin Provisional impreso en stencil. Archiva copia de informe tcnico. 5. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Jefe AD 6. Revisa y da su visto bueno al Proyecto de Resolucin. REA DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Finanzas 7. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su visacin y lo remite a la Direccin para su aprobacin. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
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CODIGO : A-PE-10
Pg. 152

PERSONAL PROCEDIMIENTO TRANSFERENCIA OBJETIVO Reubicar a un trabajador en una entidad diferente a la de origen, de igual nivel remunerativo y grupo ocupacional alcanzado. BASE LEGAL D.L. 276 - Carrera Administrativa D.S.005-90-PCM REQUISITOS ORIGEN La transferencia se origina a solicitud de la entidad de destino, por necesidad del servicio debidamente fundamentada con conocimiento del trabajador. DESCRIPCION ENTIDAD SOLICITANTE 1. La Entidad de destino solicita la transferencia de un trabajador por necesidad del servicio mediante Oficio dirigido a la Entidad de origen. 2. El Titular de la Entidad de origen enva el Expediente al Jefe inmediato del trabajador. 3. El Jefe inmediato revisar el Expediente, y si est de acuerdo pondr su visto bueno en la Solicitud, devolvindolo al Despacho Directoral. 4. El Titular de la Entidad de origen enva un Oficio a la Entidad de destino comunicando su conformidad. 5. El Titular de la Entidad de destino deriva el Oficio a la Oficina de Administracin - Area de Personal. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Especialista de Personal 6. Revisa, registra y deriva el Expediente a la Direccin de Gestin Institucional REA DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista de Finanzas 7. Elabora un Oficio dirigido al Ministerio de Economa y Finanzas, solicitando la transferencia presupuestal requerida. Jefe AGI 8. Revisa, pone su visto bueno y lo eleva al Despacho Directoral. ORGANO DE DIRECCION Director 9. Toma conocimiento y firma el Oficio, disponiendo su remisin al Ministerio de Economa y Finanzas. 10. Cuando el Ministerio de Economa y Finanzas autoriza la transferencia presupuestal, el documento es remitido al Area de Gestin Administrativa. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Jefe AD 11. Revisa y lo entrega al Especialista Administrativo (Personal). Especialista de Personal 12. Revisa los documentos y lo entrega al Tcnico Administrativo (Personal)
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CODIGO : A-PE-10
Pg. 153

PERSONAL
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CODIGO : A-PE-10
Tcnico de Personal 13. Elabora el Proyecto de Resolucin en stencil con indicacin de las fecha de inicio de la transferencia e informe sobre el periodo vacacional correspondiente. 14. El Jefe pone su visto bueno en el Proyecto de Resolucin, disponiendo su reproduccin en Impresiones. 15. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Especialista de Personal 16. Revisa, firma los proyectos de resolucin Jefe AD 17. Firma los proyectos de Resolucin y enva el expediente y los Proyectos de Resolucin a la Direccin . FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
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PERSONAL
PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE RESOLUCION DE PENSION DEFINITIVA (ONP BASE LEGAL D.L. 20530, Rgimen de Pensiones y Compensaciones Ley 23495, Nivelacin de Pensiones D.S. 015-83-PCM Ley 25212, Ley del Profesorado D.L. 276 D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes D.L. 817, Rgimen Previsional Ley 25008 R.G. 201-96-ONP-GG D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos. Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Solicitud en Formulario Unico de Trmite Copia de la Libreta Electoral autenticada por fedatario Resolucin de nombramiento en la mxima categora alcanzada Resolucin de Reconocimiento de aos de servicio Resolucin de Reconocimiento de estudios profesionales para la acumulacin de aos de servicio Resolucin de cese definitivo. Copia del ttulo profesional Resolucin de Incorporacin a la ley 20530 Constancia de haberes y descuentos Informe Escalafonario, si no pertenece a la jurisdiccin. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos al Tcnico en Escalafn. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Escalafn 3. Recibe el expediente, previa firma de cargo, y verifica su conformidad 4. Elabora el record laboral (Informe Escalafonario, n Original y 1 copia), lo adjunta al expediente. Archiva copia de informe escalafonario. 5. Entrega el Expediente y el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP al Especialista en Personal (Liquidacin y Pensiones). Especialista de Personal 6. Recepciona, revisa, da conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 7. Elabora el Informe Tcnico (Liquidacin) (original y 1 copia), en base a expediente e Informe Escalafonario, y deriva los actuados a la Oficina de Asesora Jurdica. Para que se emita informe legal. Archiva copia de informe tcnico.
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CODIGO : A-PE-11
Pg. 155

PERSONAL
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CODIGO : A-PE-11
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Secretaria 8. Recepciona, registra el expediente y lo deriva al Asesor Asesor 9. Revisa el expediente y elabora el Informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de Personal (Liquidaciones). REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Especialista de Personal 10. Recibe el expediente, y elabora el Proyecto de Resolucin de Pensin Definitiva. 11. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolucin a la ONP. Jefe AD 12. Revisa y pone su visto bueno y remite los documentos al Organo de Direccin. 13. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeracin de Oficio 14. Dispone remisin de proyecto de resolucin a la Oficina de Normalizacin Previsional FIN Procedimiento A-PE-20 - Aplicacin de Resolucin Expedida por Oficina de Normalizacin Previsional
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PERSONAL
PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE RESOLUCION DE PENSION DE VIUDEZ (ONP) OBJETIVO Es el derecho que tiene la (el) cnyuge sobreviviente del trabajador (a), o pensionista a percibir un monto mensual. BASE LEGAL D.L. 20530, Rgimen de Pensiones y Compensaciones Ley 23495, Nivelacin de Pensiones Ley 25212, Ley del Profesorado D.L. 276 D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes D.L. 817, Rgimen Previsional Ley 25008 R.G. 201-96-ONP-GG D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos. Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Solicitud del beneficiario requiriendo pensin de viudez Resolucin de otorgamiento del derecho de pensin del causante Copia de Libreta Electoral del recurrente certificada por el fedatario de la Institucin Partida de matrimonio certificada con posterioridad al fallecimiento del causante Copia del Acta de defuncin del causante certificada por la entidad Declaracin jurada en la que indique no tener hijos menores de edad ni mayores incapaces con derecho a pensin En caso de concurrir con hijos menores de edad, adjuntar la partida de nacimiento original o copia certificada por la entidad En caso de concurrir con hijos incapacitados, adjuntar interdicto judicial, declaracin de incapacidad en copia certificada por el Secretario del Juzgado y Resolucin que declara consentida la sentencia En caso de ser hombre el solicitante, adjuntar interdicto judicial en la que se indique estar incapacitado, carecer de renta afecta y no estar amparado en ningn rgimen previsional Informe Escalafonario original, si no pertenece a la jurisdiccin del rea de Desarrollo Educativo.
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-12
ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite Documentario DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos al Tcnico en Escalafn. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Escalafn 3. Elabora el record laboral (Informe Escalafonario, en original y 1 copia) y adjunta al expediente 4. Archiva una copia del Informe. 5. Entrega el Expediente, el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP al Especialista en Personal (Liquidacin y Pensiones).
Pg. 157

PERSONAL
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-12
Especialista de Personal 6. Recibe, revisa la conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 7. Elabora el Informe Tcnico (Liquidacin) (original y 1 copia) y deriva los actuados a la Oficina de Asesora Jurdica y archiva una copia del informe tcnico. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Secretaria 8. Recibe, registra el expediente y deriva al Asesor Asesor 9. Revisa el expediente y elabora el Informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de Personal (Liquidaciones). REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Especialista Administrativo (Personal) 10. Recibe el expediente, y elabora el Proyecto de Resolucin de Pensin de Viudez. 11. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolucin a la ONP. Jefe AD 12. Revisa el proyecto de resolucin y pone su visto bueno y remite los documentos a la Direccin. 13. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeracin de Oficio 14. Dispone remisin de proyecto de resolucin a la Oficina de Normalizacin Previsional FIN Procedimiento A-PE-20 - Aplicacin de Resolucin Expedida por Oficina de Normalizacin Previsional
Pg. 158

PERSONAL
PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE RESOLUCION DE PENSION DE ORFANDAD (ONP) OBJETIVO Es el derecho que tienen los hijos menores de 18 aos, hijos mayores en estado de incapacidad fsica o mental y las hijas solteras que no puedan subsistir por s mismas del trabajador o pensionista fallecido a percibir una suma mensual. BASE LEGAL D.L. 20530, Rgimen de Pensiones y Compensaciones Ley 23495, Nivelacin de Pensiones Ley 25212, Ley del Profesorado D.L. 276 D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes D.L. 817, Rgimen Previsional Ley 25008 R.G. 201-96-ONP-GG REQUISITOS Solicitud del beneficiario requiriendo pensin de orfandad Resolucin de otorgamiento del derecho de pensin del causante Partida de nacimiento Acta de defuncin del causante En caso de ser hijo incapaz, adjuntar Declaracin judicial de incapacidad en copia certificada por el Secretario del Juzgado En caso de ser hija mujer mayor de edad, adjuntar : Declaracin jurada de permanecer soltera No tener actividad lucrativa Carecer de renta afecta y no estar amparada en ningn rgimen de Seguridad Social Certificado de soltera de la municipalidad Copia de Libreta Electoral del recurrente certificada por el fedatario de la Institucin ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos al Tcnico en Escalafn. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Escalafn 3. Elabora el record laboral (informe escalafonario, en original y 1 copia) y adjunta al expediente el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP y los deriva al Especialista en Personal (Liquidacin y Pensiones). Archiva copia de informe Especialista de Personal 4. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 5. Elabora el Informe Tcnico (Liquidacin) (original y 1 copia), en base a expediente e informe escalafonario, y deriva los actuados a la Oficina de Asesora Jurdica y archiva una copia del informe tcnico.
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-13
Pg. 159

Personal
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-13
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Secretaria 6. Recibe, registra el expediente y deriva al Asesor Asesor 7. Revisa el expediente y elabora el Informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de Personal (Liquidaciones). REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Especialista de Personal 8. Recibe el expediente, y elabora el Proyecto de Resolucin de Pensin de Orfandad. 9. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolucin a la ONP. Jefe AD 10. Revisa y pone su visto bueno y remite los documentos a la Direccin. 11. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeracin de Oficio 12. Dispone remisin de proyecto de resolucin a la Oficina de Normalizacin Previsional FIN Procedimiento A-PE-20 - Aplicacin de Resolucin Expedida por Oficina de Normalizacin Previsional
Pg. 160

PERSONAL
PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE RESOLUCION DE PENSION DE ASCENDENCIA OBJETIVO Es el derecho que tiene la madre y/o padre del (la) trabajador(a) o pensionista fallecido, en caso de no existir beneficiarios con derecho a pensin de viudez y orfandad a percibir un monto mensual. BASE LEGAL D.L. 20530, Rgimen de Pensiones y Compensaciones Ley 23495, Nivelacin de Pensiones Ley 25212, Ley del Profesorado D.L. 276 D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes D.L. 817, Rgimen Previsional Ley 25008 R.G. 201-96-ONP-GG REQUISITOS Solicitud en Formulario Unico de Trmite requiriendo pensin de ascendencia Resolucin de otorgamiento del derecho de pensin del causante Copia de Libreta Electoral del recurrente certificada por el fedatario de la Institucin Declaracin Jurada donde indique haber dependido econmicamente del causante a la fecha de su fallecimiento, carecer de renta afecta y la no existencia de hijos menores de edad del causante con derecho a pensin. Partida de nacimiento del causante original o copia legalizada por la institucin Acta de defuncin del causante original o copia legalizada por la institucin En caso de haber sido casado el causante, adjuntar acta de defuncin de la esposa o sentencia de divorcio original o copia certificada por la institucin ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos al Tcnico en Escalafn. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Escalafn 3. Elabora el record laboral (informe escalafonario, en original y 1 copia) y lo adjunta al expediente. Archiva copia de informe. 4. Entrega el Expediente y el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP al Especialista de Personal(Liquidacin y Pensiones). Especialista de Personal 5. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 6. Elabora el Informe Tcnico (Liquidacin) (original y 1 copia), en base a informe escalafonario y expediente y deriva los actuados a la Oficina de Asesora Jurdica y archiva una copia del informe tcnico. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Secretaria 7. Recibe, registra el expediente y deriva al Asesor
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-14
Pg. 161

Personal
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-14
Asesor 8. Revisa el expediente y elabora el Informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de Personal (Liquidaciones). REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Especialista de Personal 9. Recibe el expediente, y elabora el Proyecto de Resolucin de Pensin Ascendencia. 10. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolucin a la ONP. Jefe AD 11. Revisa y pone su visto bueno y remite los documentos a la Direccin. 12. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeracin de Oficio 13. Dispone remisin de proyecto de resolucin a la Oficina de Normalizacin Previsional FIN Procedimiento A-PE-20 - Aplicacin de Resolucin Expedida por Oficina de Normalizacin Previsional
Pg. 162

PERSONAL
PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE RESOLUCION DE PENSION DE INVALIDEZ OBJETIVO Es el derecho que tienen los funcionarios y trabajadores del sector pblico, nombrados y contratados que sean vctimas de accidentes ocurridos en accin o comisin de servicio, a percibir el ntegro del haber mensual que perciba al momento de invalidarse. BASE LEGAL D.L. 20530, Rgimen de Pensiones y Ley 23495, Nivelacin de Pensiones Compensaciones Ley 25212, Ley del Profesorado D.L. 25008 D.L. 276 D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes D.L. 817- 96, Rgimen Previsional R.G. 201-96-ONP-GG D.S. 051-88-PCM (Arts. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, D.L. 20530 16) D.L. 19990 REQUISITOS Solicitud en Formulario Unico de Trmite Resolucin de cese por incapacidad fsica. Informe del Jefe inmediato del que se desprenda las circunstancias en las que se produjo el accidente, se precise las condiciones de trabajo que han determinado el estado de invalidez. Parte Policial en caso de haber intervenido la polica. Certificado del mdico Jefe del Hospital o clnica donde se atiende el trabajador, en el que conste el diagnstico - tratamiento pronstico y prescripciones dadas. Informe de la Junta Mdica nombrada por el Ministerio de Salud, para determinar el estado de invalidez que presenta el trabajador(a). ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Deriva los expedientes al Tcnico de Escalafn. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Escalafn 3. Emite Informe Escalafonario (original y 1 copia), adjunta a expediente y lo deriva al Especialista en Personal (Liquidaciones y Pensiones). Archiva copia de informe escalafonario. Especialista de Personal 4. Elabora el Informe Tcnico (original y 1 copia), en base a expediente e informe escalafonario, y Proyecto de Resolucin de Cese por Invalidez y Pensin Provisional. 5. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Jefe AD 6. Revisa y da su visto bueno al Proyecto de Resolucin. OFICINA DE ASESORAMIENTO TECNICO Especialista en Finanzas 7. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director AT para su visacin. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-15
Pg. 163

PERSONAL
PROCEDIMIENTO INCORPORACION AL REGIMEN DE PENSIONES DEL D.L. 20530 (Regularizacin de Adeudos) BASE LEGAL D.L. 20530, Rgimen de Pensiones y Compensaciones Ley 23495, Nivelacin de Pensiones Ley 25212, Ley del Profesorado D.L. 276 D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes D.L. 817, Rgimen Previsional Ley 25008 R.G. 201-96-ONP-GGD.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos. Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-16
REQUISITOS Copia de Libreta Electoral del recurrente certificada por el fedatario de la Institucin Resolucin de Nombramiento de la Categora mxima alcanzada Resolucin de cese provisional Resolucin de reconocimiento de aos de servicios Constancia de haberes y descuentos desde que ingres hasta la fecha de cese Resolucin de quinquenios Resolucin de nombramiento que acredite ingreso a la Administracin Pblica Resolucin de reconocimiento de aos de formacin profesional Copia del Ttulo Universitario optado en el pas o extranjero certificada por el fedatario de la entidad
ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega al Tcnico de Escalafn REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Escalafn 3. Elabora Informe Escalafonario (original y 1 copia), adjunta a expediente y lo deriva al Especialista en Personal (Liquidaciones y Pensiones). Archiva copia de informe escalafonario. Especialista de Personal 4. Elabora el Informe Tcnico (original y 1 copia), en base a expediente e informe escalafonario. Archiva copia de informe tcnico. ASESORA JURIDICA 5. Recibe y registra la documentacin. 6. Elabora Informe Legal y devuelve con el Expediente al Especialista de Personal
Pg. 164

Personal REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Jefe AD 7. Dispone la proyeccin de la Resolucin Tcnico de Personal 8. Elabora el proyecto de resolucin 9. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Especialista de Personal 10. Revisa la conformidad del expediente con el proyecto de resolucin Jefe AD 11. Dispone la elaboracin del oficio de remisin del proyecto de resolucin e informes tcnico legal a la ONP. Secretaria 12. Elabora el oficio y deriva a la Direccin Jefe AD 13. Revisa proyecto de resolucin y pone su visto bueno y remite los documentos a la Direccin. 14. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeracin de Oficio 15. Dispone remisin de proyecto de resolucin a la Oficina de Normalizacin Previsional FIN Procedimiento A-PE-20 - Aplicacin de Resolucin Expedida por Oficina de Normalizacin Previsional
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-16
Pg. 165

PERSONAL
PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE RESOLUCION DE SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO BASE LEGAL D.S. 019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado Ley 25212, Ley del Profesorado D.L. 276 D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos. Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Subsidios por luto Partida de nacimiento del Solicitante Partida de defuncin Taln de pago a la fecha del fallecimiento Subsidios por gastos de sepelio Facturas a nombre del solicitante Partida de nacimiento del solicitante Taln de pago a la fecha del fallecimiento ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos al Tcnico de Escalafn REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Escalafn 3. Elabora el Informe Escalafonario (original y 1 copia) , lo adjunta al expediente y lo remite al Tcnico de Personal y archiva una copia del informe. Tcnico de Personal 4. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 5. Efecta la foliacin de los documentos. Si no estn conformes, notifica al Especialista de Personal, quien se comunica con el usuario correspondiente para la subsanacin. 6. Elabora la Hoja de Clculo de Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio segn corresponda, en base a expediente y a informe escalafonario, y Proyecta la Resolucin correspondiente. Especialista de Personal 7. Revisa el Proyecto de Resolucin con los expedientes y deriva al Director de Administracin. 8. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos. Jefe AD 9. Revisa los Proyectos de Resolucin, pone su visto bueno. OFICINA DE ASESORAMIENTO TECNICO Secretaria 10. Recibe, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en Finanzas.
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CODIGO : A-PE-17
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PERSONAL 11. 12.
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CODIGO : A-PE-17
Especialista en Finanzas Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su visacin. Jefe AD Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin.
FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones.
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PERSONAL
PROCEDIMIENTO TRASLADO DE PAGO DE PENSION BASE LEGAL R.M. 166-96-ED Presupuesto Anual Vigente R.D. N 168-EF . 7601 Directiva N 001-97-EF D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos. Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-18
REQUISITOS Solicitud en Formulario Unico de Trmite Copia autenticada de la Resolucin que le otorga la pensin Certificado domiciliario Ultimo taln de pago ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos por Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 2. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin. OFICINA DE ASESORAMIENTO TCNICO Secretaria 3. Recibe, registra el expediente y deriva al Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas 4. Revisa el expediente y elabora el Informe Tcnico de Afectacin Presupuestaria. Director 5. Visa el Informe Tcnico, y deriva a la Oficina de Administracin REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Secretaria 6. Registra el expediente Jefe AD 7. Revisa el expediente, adjunta Hoja de Envo y dispone la proyeccin de la Resolucin Tesorero 8. Revisa y proyecta la Resolucin de Traslado de Pago de Pensin. 9. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Director 10. Visa el proyecto de resolucin. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
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PERSONAL
PROCEDIMIENTO NIVELACION DE PENSION EN EL CARGO DE MAYOR JERARQUIA ALCANZADO OBJETIVO Otorgar el gozo de la pensin inherente al ltimo cargo desempeado con el nivel remunerativo recibido por el funcionario o trabajador pblico. BASE LEGAL D.S. N 084-91-PCM D.L. N 20530 Ley 23495 D.S. N 027-92-PCM D.S. N007-2001-ED, Normas para la Gestin y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas Educativos. Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Solicitud en Formulario Unico de Trmite Resolucin que le asigna el cargo de mayor jerarqua alcanzada Informe Escalafonario, si el usuario no pertenece a la jurisdiccin ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 2. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Personal 3. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 4. Efecta la foliacin de los documentos. Si no estn conformes, notifica al usuario correspondiente para su subsanacin. 5. Prepara Informe Tcnico (Liquidacin) 6. Si el usuario pertenece a la jurisdiccin del Area de Desarrollo Educativo y elabora el Informe Escalafonario. 7. Enva la documentacin a Asesora Jurdica. ASESORA JURIDICA Asesor 8. Recibe y registra la documentacin. 9. Elabora el Informe Legal. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Personal 10. Prepara el Proyecto de la Resolucin de Nivelacin de Pensin en el cargo de mayor jerarqua alcanzado. 10. Elabora un Oficio dirigido a la Oficina de Normalizacin Previsional. 11. Registra el Proyecto de Resolucin en el Libro de Registro de Resoluciones, consignando el N de Proyecto, N de Expediente, Fecha, Nombre del solicitante y el tipo de Accin solicitada. Jefe AD 12. Revisa y remite los documentos al Despacho Directoral.
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-19
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Personal ORGANO DE DIRECCIN Jefe AD 13. Revisa y firma el Oficio para la O.N.P. y devuelve a la Secretaria. Secretaria 14. Remite el Oficio a la O.N.P. para el trmite correspondiente. 15. Recibe la Resolucin expedida por la O.N.P. declarando procedente la pensin solicitada, remitindola junto con la respectiva Liquidacin en original y dos copias, a travs de Trmite Documentario. TRMITE DOCUMENTARIO 16. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 17. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Personal 18. Personal archiva 1 copia de la Resolucin y Liquidacin. Obtiene una fotocopia de los documentos. 19. Entrega a: Planillas, Memorndum adjuntando 1 copia de la Resolucin y Liquidacin. Trmite Documentario los originales de la Resolucin y Liquidacin. Tcnico de Escalafn 20. Registra los datos de la Resolucin en la Ficha Personal, indicando el tiempo de servicios oficiales a la fecha de su cese. 21. Archiva la Resolucin. FIN El Tcnico de Trmite Documentario entrega los originales de la Resolucin y Liquidacin de Nivelacin de Pensin en el cargo de mayor jerarqua alcanzado al usuario, hacindole firmar el cargo correspondiente.
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CODIGO : A-PE-19
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PERSONAL PROCEDIMIENTO APLICACIN DE RESOLUCION PREVISIONAL BASE LEGAL D.L. 817, Rgimen Previsional R.G. 201-96-ONP-GG D. Ley 20530-74 D. Ley 24029 EXPEDIDA POR LA OFICINA DE NORMALIZACION
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-20
ORIGEN El procedimiento se origina cuando la Oficina de Normalizacin Previsional remite las Resoluciones de otorgamiento de pensiones a travs de Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Secretaria 3. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 4. Efecta la foliacin de los documentos. Si no estn conformes, notifica al usuario correspondiente para su subsanacin. Especialista de Personal(Liquidaciones) 5. Efecta los clculos de la pensin y los descuentos correspondientes. 6. Proyecta la Resolucin de pensin Jefe AD 7. Revisa el expediente y visa el proyecto de resolucin y deriva a la Oficina de Asesoramiento Tcnico. REA DE GESTION INSTITUCIONAL Secretaria 8. Recibe, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas 9. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su visacin. Jefe AGI 10.Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin. FIN Procedimiento D-TD-02 Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
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PERSONAL
PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE PENSION BASE LEGAL Ley N27444, Ley de Procedimiento Administrativo General Ley 24029 D. Ley 20530-74 REQUISITOS Solicitud F.U.T. Copia de Libreta Electoral Copia de la Resolucin Copia de Ttulo, para personal contratado ORIGEN El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos al Equipo de Escalafn REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Escalafn 3. Elabora el record laboral informe escalafonario, en original y copia) y adjunta al expediente el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP y los deriva al Especialista de Personal (Liquidacin y Pensiones) y archiva una copia del informe. Especialista de Personal 4. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 5. Elabora el Informe Tcnico (Liquidacin) (original y 1 copia), en base a expediente e Informe escalafonario, y deriva los actuados a la Oficina de Asesora Jurdica. 6. Archiva una copia del Informe Tcnico ASESORIA JURIDICA Secretaria 7. Recibe, registra el expediente y deriva al Director. Jefe AJ 8. Revisa el expediente y elabora el Informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de Personal (Liquidaciones). REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Especialista Administrativo (Personal) 9. Recibe el expediente, y elabora el Proyecto de Resolucin de Ampliacin de Pensiones 10. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolucin a la ONP. Jefe AD 11. Revisa el proyecto de resolucin y pone su visto bueno y remite los documentos a la Direccin. 12. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeracin de Oficio 13. Dispone la remisin del Proyecto de Resolucin a la Oficina de Normalizacin Previsional FIN Procedimiento A-PE-20 - Aplicacin de Resolucin Expedida por Oficina de Normalizacin Previsional
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CODIGO : A-PE-21
Pg. 172
REA DE GESTION ADMINISTRATIVA

PERSONAL
PROCEDIMIENTO BONIFICACION POR REMUNERACION PERSONAL (QUINQUENIO) OBJETIVO Otorgar de oficio al trabajador nombrado por cada quinquenio de tiempo de servicios : a) La bonificacin Personal correspondiente otorga al trabajador Docente a razn del 2% de su remuneracin bsica por cada Ao de servicios cumplidos, sin exceder del 80% slo hasta (40) aos de servicios. b) La bonificacin Personal se otorga al personal Administrativo a razn del 5% del haber bsico por cada quinquenio sin exceder del 40% slo hasta (40) aos de servicios. BASE LEGAL D.S. 019-90-ED (Art. 209E). Ley 24029, Ley del Profesorado Ley 25212, (Modificatoria de la Ley del Profesorado) D.L. 276 D.S. 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Docentes REQUISITOS FUT Ultimo taln de pago ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta el FUT en Trmite Documentario con el ltimo taln de pago. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trmite Documentario 2. Recibe, registra y deriva el expediente a Escalafn. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA PERSONAL Tcnico de Escalafn 3. Recibe y verifica si le corresponde el beneficio y elabora Informe Escalafonario y proyecta la Resolucin de Bonificacin por remuneracin personal. 4. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Especialista de Personal 5. Revisa el expediente y verifica el Proyecto de Resolucin. Jefe AD 6. Visa los proyectos y lo devuelve a la Secretaria para que coloque los sellos correspondientes y derive a la Oficina de Asesoramiento Tcnico. REA DE GESTION INSTITUCIONAL Secretaria 7. Recibe, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas 8. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su visacin. Jefe AGI 9. Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin.
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CODIGO : A-PE-22
Pg. 173

PERSONAL
ORGANO DE DIRECCIN Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Escalafn 10. Recibe y registra la Resolucin. 11. Descarga la Resolucin en la Ficha Personal con el porcentaje correspondiente. Registra la Resolucin en la Ficha Personal y Archiva la Resolucin. FIN El Tcnico de Planillas recibe, registra la Resolucin y las considera en planillas para la ejecucin de pago.
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-22
Pg. 174

PERSONAL
PROCEDIMIENTO GRATIFICACION POR 20, 25 Y 30 AOS DE SERVICIOS OBJETIVO Otorgar el beneficio de gratificacin por 20, 25 y 30 aos de servicios : 1. El personal docente tiene derecho a percibir dos remuneraciones totales permanentes al cumplir 20 aos de servicios el varn; y tres remuneraciones totales permanentes al cumplir 25 aos de servicios la mujer y 30 aos de servicios el varn. 2. El personal Administrativo, sujeto al Decreto Leg. 276, tiene derecho a una asignacin de dos remuneraciones totales permanentes al cumplir 25 aos de servicios y tres remuneraciones totales permanentes al cumplir 30 aos de servicios. BASE LEGAL D.S. N 264-90-DE Ley 25212 D. Leg. 276 Art. 54E Inc. a) Of. M. 019-OPER/DINCAPE-91 D.S. N 051-91-PC Art. 8 y 9E REQUISITOS Formato de Escalafn Ultimo taln de pago Resolucin de quinquenio respectiva ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario llena el Formato de Escalafn y ltimo taln de pago. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Escalafn 1. Elabora el Oficio e Informe Escalafonario. Verifica si le corresponde el beneficio y proyecta la Resolucin de Gratificacin. Especialista de Personal(Liquidaciones y Pensiones) 2. Recibe el expediente y elabora el Informe Tcnico (original y 1 copia) en base a expediente y a informe escalafonario y proyecta la Resolucin y archiva una copia del informe tcnico. Jefe AD 1. Visa los proyectos y lo devuelve a la Secretaria para que coloque los sellos correspondientes y derive a la Oficina de Asesoramiento Tcnico. REA DE GESTION INSTITUCIONAL Secretaria 3. Recibe, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas 4. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su visacin. Jefe AGI 5. Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar al rgano de Direccin. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones Ley 24029 Art. 52 D.S. N 019-90-ED Art. 210E D.S. 005-90-PCM Art. 8 D.S. N 15-84-ED Art. 18 R.D. N 1227-91-ED Art. 7E a)
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-23
Pg. 175

PERSONAL
PROCEDIMIENTO BONIFICACION FAMILIAR OBJETIVO Otorgar bonificacin familiar al personal nombrado, casado y/o por hijos menores incapacitados a cargo del trabajador. Corresponde percibir a la madre si ambos cnyuges son trabajadores del Estado. BASE LEGAL D.S. N 051-91-PCM Art. 3 y 11 D. L. N 276- Art. 2 D. L. 276 Arts. 43, 50, 51 Prim. Disp. Comp. Trans. F. y 52 Ley 24029 Art. 47 y 52 R.D. 4339-87-ED Art. 12 y 13 D.S. 018-79-PM 5 Y R.D. N 1162-90-ED R.D. N 1227-91-ED Arts. 2, 3, 7a), 7b) D.S. N 05-90-PCM Arts. 3 y 4 D.S. 05-90-PCM Art. 51 D.S. 019-90-ED Art. 208 y 209 D. Ley 22404 Art. 8, 2 D.S. N D-TD-02-77-PM INAP. Art. 1 y 2 R.D. N 4350-87-ED Art. 14
VERSION 1.0
CODIGO: A-PE-24
REQUISITOS Solicitud F.U.T. Partida de Matrimonio Partida de Nacimiento de los hijos Declaracin Jurada del solicitante indicando que su cnyuge o coprogenitor no percibe ni percibir remuneracin famliar en ninguna entidad del Estado. Copia de boleta de pago. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos por Trmite Documentario. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Escalafn 1. Recibe el expediente, verifica si le corresponde el beneficio, elabora el Informe Escalafonario y proyecta la Resolucin de Bonificacin Familiar. 2. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Especialista de Personal 3. Revisa y verifica el Proyecto de Resolucin y todos los actuados. (expediente) Jefe AD 4. Visa los proyectos y lo devuelve a la Secretaria para que coloque los sellos correspondientes y derive a la Oficina de Asesoramiento Tcnico. OFICINA DE ASESORAMIENTO TCNICO Secretaria 5. Recibe, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas 6. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al jefe de AGI para su visacin. Jefe AGI 7. Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin
Pg. 176

VERSION 1.0
PERSONAL
ORGANO DE DIRECCIN 8. Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
CODIGO : A-PE-24
REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Escalafn 9. Recibe y registra la Resolucin. 10. Registra los datos de la Resolucin en la Ficha Personal con el porcentaje correspondiente. Registra la Resolucin en la Ficha Personal y Archiva la Resolucin. FIN El Tcnico de Planillas recibe, registra la Resolucin y lo considera en planillas para la ejecucin de pago.
Pg. 177

PERSONAL
PROCEDIMIENTO LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR MOTIVOS PARTICULARES OBJETIVO Autorizar al trabajador para no asistir al Centro de Trabajo uno o ms das. El uso del derecho de licencia se inicia a peticin de parte. La licencia se formaliza mediante Resolucin. Este derecho se le concede al trabajador nombrado o contratado que tenga un (01) ao de servicios efectivos y remunerados presentes al Estado y se formaliza mediante Resolucin para los directores de centros educativos y personal administrativo de la Sede, docentes y personal administrativo de las Instituciones Educativas. BASE LEGAL Ley 24029, del Profesorado y su modificatoria 25212 Ley 26706, Presupuesto de la Repblica D.S. 005-94-ED D.S. 019-90-ED RM. 016-96-ED REQUISITOS Solicitud Formulario nico de Trmite Estar nombrado o contratado y contar con un mnimo de un (01) ao de servicio efectivo y remunerados prestados al sector o al Estado. Los expedientes de los Directores y Personal Administrativo de la Direccin Regional de Educacin. ORIGEN El usuario presenta el expediente con los requisitos establecidos por Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos al Tcnico de Escalafn. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Escalafn 3. Elabora y remite el Informe Escalafonario y el Record de Licencia sin goce de remuneraciones al Tcnico en Personal. Tcnico de Personal 4. Revisa el expediente y Proyecta la Resolucin de Licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares. 5. Da a conocer al Tcnico en Planillas para el bloqueo de la cuenta correspondiente. 6. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Especialista de Personal 7. Revisa el Proyecto de Resolucin y lo entrega a la Secretaria. Secretaria 8. Registra el oficio mltiple que contiene el proyecto de resolucin y lo entrega al Director Jefe AD 9. Pone su visto bueno y lo remite a la Direccin ORGANO DE DIRECCIN 1. Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Escalafn 2. Recibe y registra la Resolucin. 3. Descarga la Resolucin en la Ficha Personal y archiva la Resolucin. FIN El Tcnico de Planillas efecta el descuento correspondiente.
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-25
Pg. 178

PERSONAL
PROCEDIMIENTO LICENCIA POR MATERNIDAD OBJETIVO Autorizar al trabajador para no asistir al Centro de Trabajo uno o ms das. El uso del derecho de licencia se inicia a peticin de parte. La licencia se formaliza mediante Resolucin para los directores de centros educativos y personal administrativo de la Sede; y Decreto Directoral para los docentes y personal administrativo de los centros educativos. BASE LEGAL Ley 24029, del Profesorado y su modificatoria 25212 Ley 26706, Presupuesto de la Repblica Ley 26644 D.S. 005-94-ED D.S. 019-90-ED R.M. 016-96-ED REQUISITOS Para Directores de Instituciones y Programas Educativos y Personal de la Sede Solicitud Formulario Unico de Trmite. Certificado mdico de pre y post natal emitido por el IPSS y si es particular visado por el Area de Salud o el IPSS. Para Docentes y Personal Administrativo de Instituciones y Programas Educativos Los expedientes de los docentes y administrativos son presentados en el Centro Educativo donde laboran. Oficio del Director del Centro Educativo, remitiendo el Decreto Directoral que otorga la licencia por maternidad. ORIGEN El usuario presenta expediente con los requisitos establecidos en su centro educativo y en Trmite Documentario, segn corresponda. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos al Tcnico en Escalafn y Tcnico en Planillas. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Planillas 3. Procesa el Decreto Directoral de licencia, en caso de centros y programas educativos Tcnico de Escalafn 4. Elabora y remite el Informe Escalafonario al Tcnico de Personal, (Directores de centros educativos y personal administrativo de la Sede Regional). 5. Registra los Decretos Directorales (docentes y personal administrativo de Centros y Programas Educativos) Tcnico de Personal 6. Recibe y verifica la conformidad de los documentos. 7. Prepara el Proyecto de la Resolucin de la Licencia por Maternidad en stencil. 8. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Especialista de Personal 9. Revisa la conformidad del expediente con el proyecto de Resolucin. Secretaria 10. Recibe y registra el Proyecto de Resolucin. Jefe AD 11. Visa el Proyecto de Resolucin. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-26
Pg. 179

PERSONAL
PROCEDIMIENTO LICENCIA POR FALLECIMIENTO DE PADRES, CONYUGE E HIJOS OBJETIVO Autorizar al trabajador para no asistir al Centro de Trabajo uno o ms das. El uso del derecho de licencia se inicia a peticin de parte. La licencia se formaliza mediante Resolucin para los directores de centros educativos y personal administrativo de la Sede y para los docentes y personal administrativo de los Instituciones Educativas. BASE LEGAL Ley 24029, del Profesorado y su modificatoria 25212 Ley 26706, Presupuesto de la Repblica D. Leg. 276 D.S. 005-94-ED D.S. 019-90-ED R.M. 016-96-DE REQUISITOS Solicitud Formulario Unico de Trmite Partida de Defuncin Copia del ltimo taln de pago (autenticado por fedatario) Oficio de Director del Centro Educativo, segn sea el caso ORIGEN El Usuario presenta expediente con los requisitos establecidos en su Centro Educativo y en Trmite Documentario, segn corresponda. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos al Tcnico en Escalafn y Tcnico en Planillas. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Planillas 3. Procesa el Decreto Directoral de licencia Tcnico de Escalafn 4. Elabora y remite el Informe Escalafonario al Tcnico en Personal, (Directores de centros educativos y personal administrativo de la Sede Sub Regional). 5. Registra los Decretos Directorales en las respectivas Fichas Escalafonarias (docentes y personal administrativo de centros y programas educativos). Tcnico de Personal 6. Recibe, verifica la conformidad y proyecta la Resolucin de Licencia por fallecimiento del familiar. 7. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Especialista de Personal 8. Revisa la conformidad del expediente con el proyecto de Resolucin. Secretaria 9. Recibe y registra el Proyecto de Resolucin. Jefe AD 10. Visa el Proyecto de Resolucin y dispone su remisin al rgano de Direccin para su aprobacin. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-27
Pg. 180

PERSONAL
PROCEDIMIENTO LICENCIA POR ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION, PARTICIPACION EN EVENTOS EDUCATIVOS Y FUNCION MUNICIPAL OBJETIVO Autorizar al trabajador para no asistir al Centro de Trabajo por estudios de especializacin profesional o postgrado, sin intervencin del Ministerio de Educacin, el profesor tiene derecho a licencia sin goce de remuneraciones por dos (02) aos, computados a partir del inicio de licencia, previa constancia de la institucin educativa. BASE LEGAL Ley 24029, del Profesorado y su modificatoria 25212 D. Leg. 276 D.S. 005-94-ED D.S. 019-90-ED R.M. 016-96-ED REQUISITOS Solicitud Formulario Unico de Trmite Para Directores de Centros y Programas Educativos y Personal de la Sede Solicitud Formulario Unico de Trmite. Certificacin de cursar estudios de especializacin, participacin en eventos educativos y/o funcin edil. Para Docentes y Personal Administrativo de Centros y Programas Educativos Los expedientes de los docentes y administrativos son presentados en el Centro Educativo donde laboran. Oficio del Director del Centro Educativo, remitiendo el Decreto Directoral que otorga la licencia sin goce de remuneraciones. ORIGEN El Usuario presenta oficio con los requisitos establecidos en Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos al Tcnico en Escalafn y Tcnico en Planillas. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Planillas 1. Procesa el Decreto Directoral de licencia Tcnico de Escalafn 2. Elabora y remite el Informe Escalafonario al Tcnico en Personal, (Directores de centros educativos y personal administrativo de la Sede Regional). 3. Registra los Decretos Directorales en las respectivas Fichas Escalafonarias (docentes y personal administrativo de centros y programas educativos). Tcnico de Personal 4. Recibe, verifica la conformidad y proyecta la Resolucin de Licencia. 5. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Especialista de Personal 6. Revisa la conformidad del expediente con el proyecto de Resolucin.
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-28
Pg. 181

Personal
Secretaria 7. Recibe y registra el Proyecto de Resolucin. Director AD Visa el Proyecto de Resolucin y dispone su remisin a la Direccin para su aprobacin ORGANO DE DIRECCIN 8. Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Escalafn 1. Recibe, registra la Resolucin y archiva la Resolucin. FIN El Tcnico de Planillas recibe, registra la Resolucin y la considera en planillas para la ejecucin del descuento correspondiente.
VERSION 1.0
CODIGO : A-PE-28
Pg. 182

PERSONAL
PROCEDIMIENTO ENCARGATURA DEL PUESTO DE SUB DIRECTOR, ASESOR O JEFE OBJETIVO Autorizar a un trabajador de carrera el desempeo de funciones de responsabilidad directiva, en forma temporal, excepcional y fundamentada. BASE LEGAL Ley 24029, del Profesorado y su modificatoria Ley N 25212 D. Leg 276 D.S. N 051-90-PCM REQUISITOS Solicitud en Formulario Unico de Trmite Encontrarse vacante el puesto ORIGEN El Usuario presenta a travs del Director del centro educativo la solicitud en Trmite Documentario en la Direccin Regional de Educacin DESCRIPCIN TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Especialista de Personal 3. Solicita Informes Escalafonarios de los docentes con mayor nivel magisterial, tiempo de servicio, tiempo de permanencia en el Centro Educativo y Especialidad. Tcnico de Escalafn 4. Elabora el Informe escalafonario correspondiente. Especialista de Personal 5. Selecciona al docente que ocupar la Encargatura. 6. Elabora el Informe Tcnico (original y 1 copia), en base a expediente y a informe escalafonario, y entrega los documentos al Tcnico en Personal. Archiva copia de informe tcnico. Tcnico de Personal 7. Formula el Proyecto de Resolucin Especialista de Personal 8. Revisa el Proyecto de Resolucin, y entrega a la Secretaria. Director AD 9. Revisa y pone su visto bueno en el Proyecto de Resolucin y dispone su remisin a la Oficina de Asesoramiento Tcnico. REA DE GESTION INSTITUCIONAL Secretaria 10. Recibe el proyecto de resolucin oficio y expediente, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas 11. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su visacin. Director DGI 12. Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones
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CODIGO : A-PE-29
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PERSONAL
PROCEDIMIENTO INGRESO A LA CARRERA PBLICA DEL PROFESORADO OBJETIVO Ingresar al docente a la Carrera Pblica del Profesorado al haber optado el Ttulo de Profesor o de Licenciado en Educacin BASE LEGAL Ley N 29062 Ley que Modifica la Ley Del Profesorado En Lo Rerefiro a la Carrera Pblica Magisterial REQUISITOS Solicitud en FUT 2 Copias del Ttulo Pedaggico registrado en la Direccin Regional de Educacin o Universidades ORIGEN El Usuario presenta en trmite documentario el expediente con los requisitos de ley. DESCRIPCIN TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trmite Documentario 2. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin REA DE GESTION ADMINISTRATIVA TCNICO DE ESCALAFN 3. Archiva una copia del ttulo profesional del interesado en su legajo personal 4. Recibe, elabora el Informe Escalafonario y deriva al Tcnico en Personal Tcnico de Personal 4. Verifica la conformidad del Ttulo del solicitante con el Informe Escalafonario y elabora el Proyecto de Resolucin. 5. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Especialista de Personal 5. Revisa el Proyecto de Resolucin con el expediente. Director AD 6. Visa el Proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para la colocacin de los sellos correspondientes y derive a la Direccin de Gestin Institucional. REA DE GESTION INSTITUCIONAL Secretaria 7. Recibe, registra el nmero de oficio mltiple que contiene el Proyecto de Resolucin y lo deriva al Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas 8. Revisa la Afectacin Presupuestaria de los Proyectos de Resolucin y los remite al Director de la Oficina para su visacin. DIRECTOR DGI 9. Visa el proyecto de Resolucin y entrega a la Secretaria para derivar a la Direccin. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones.
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CODIGO : A-PE-30
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PERSONAL
PROCEDIMIENTO ATENCIN DE RECURSOS IMPUGNATIVOS OBJETIVO Atender los reclamos planteados sobre resoluciones administrativas expedidas por la UGEL.09-Huaura, cuando los usuarios consideran que sus derechos han sido transgredidos. BASE LEGAL Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Solicitud en Formulario Unico de Trmite, que debe ser presentada dentro de los 15 das hbiles posteriores a la fecha de notificacin de la Resolucin. Copia autenticada de la Resolucin impugnada Documentos sustentatorios que justifiquen la peticin del recurrente Dictamen de Asesora Legal ORIGEN El procedimiento se origina cuando Asesora Legal remite el Dictamen y Expediente a la Oficina de Administracin (Procedimiento D-AL-01 Formulacin de Dictamen). DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Secretaria 1. Recibe, clasifica y registra los Expedientes en los libros de ingreso. Director AD 1. Deriva mediante hoja de envo el Expediente al Especialista Administrativo de Personal. Especialista de Personal 2. Revisa el Dictamen y entrega el Expediente al Tcnico de Personal. Tcnico de Personal 3. Revisa el Expediente y elabora el Proyecto de Resolucin del Recurso Impugnativo. 4. Procedimiento A-AB-13-Impresin de Documentos Especialista de Personal 5. Revisa la conformidad del Dictamen con el Proyecto de Resolucin. Director 6. Pone su visto bueno en el Proyecto de Resolucin. ASESORIA JURIDICA Secretaria 7. Recibe proyecto de resolucin, dictamen, expediente, y registra el oficio mltiple con los actuados. Asesor 8. Verifica la conformidad de la elaboracin del Proyecto de Resolucin y remite a la Direccin para su aprobacin FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobacin y Distribucin de Resoluciones.
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CODIGO : A-PE-31
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PLANILLAS
PROCEDIMIENTO ACTUALIZACION DE PLANILLAS DE ACTIVOS OBJETIVO Mantener actualizadas las Planillas de pago de los trabajadores activos de la jurisdiccin. BASE LEGAL Ley 19990 Ley 25212 Ley del Presupuesto Anual Vigente D.S. 005 D.S. 073-96-EF D.L. 24029, Ley del Profesorado Ley N27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley 20530 Ley 276 D.L. 817 D.S. 019-90 D.S. N 04-96-ED R.M. 016-96-ED Reglamento N 25212 DU N105-2001-EF.
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CODIGO : A-PN-01
REQUISITOS Planillas de cada mes Resoluciones emitidas. Cuadros de inasistencia del Personal enviada por los Directores de Centros y Programas Educativos Oficios remitidos por las AFP Calendarios de compromiso DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 2. Entrega de documentos a la Oficina de Administracin, decreta y deriva a la Oficina de Personal 3. La Oficina de personal decreta y deriva al equipo de Planillas de la oficina de Administracin. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Especialista de Planillas 4. Recepciona y registra los siguientes documentos, remitidos por el Area de personal: Resoluciones Directorales Consolida las bases de datos de acuerdo al calendario de compromiso remitido. Elabora informes de clculo de subsidio por luto y gastos de sepelio Gratificaciones por 20, 25 y 30 aos de servicios Efecta clculos de descuentos Elabora planillas del Area de Ejecucin. Distribuye los documentos correspondientes a los Tcnicos encargados de acuerdo al ADE que le corresponde. TCNICOS DE PLANILLAS Recepciona la documentacin de la especialista en Planillas. Preparan los siguientes documentos: Clculo de descuentos de inasistencia de los Centros o Programas Educativos, remitidos por los Directores y/o Coordinadores de las ADEs. Elaboran planillas de acuerdo a la normatividad vigente Ingresan y efectan clculos de contratos en planillas IBM.
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PLANILLAS
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CODIGO : A-PN-01 Efectan clculos e ingresa en planillas las incorporaciones, encargaturas, cese, reasignaciones, ascenso de nivel, bonificacin familiar, sanciones, multas, devengados, gratificaciones, compensaciones, licencias, modificatorias, etc. segn resoluciones. Ingreso en planillas lBM los contratos de afiliacin de AFP. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Revisa los documentos y depuran en planillas segn resolucin. Si han ingresado al Calendario se incluye en la planilla nica de pago. Calcula reintegros y pagos de contratos del mes en curso. Controla las licencias y fallecidos Elabora la Relacin cuentas observadas Elabora y actualiza las Planillas Judiciales Efecta el clculo de Devengados y proyecta de Resolucin Directoral Efecta descuentos de terceros segn oficio remitidos por las entidades ( mensual) previa Resolucin de apertura de casillero y convenio. 16. Ingresa al sistema de cmputo los datos de las Planillas, para su procesamiento. 17. Imprime planillas de remuneraciones, talones , cheques en forma mensual. 18. Elabora el resumen de la ejecucin efectuada. ESPECIALISTA DE PERSONAL 19. Revisa en la planilla los movimientos del mes. Si se encuentra algn error y se trata de disminucin del monto preparan documento Reversin al Tesoro Publico, y lo entregan a tesorera, segn sea el caso. 20. Revisa y visa los Cuadros consolidados resmenes, aportes al AFP, relacin de descuentos a terceros, D.Ley 20530, D.Ley 19990, Cuotas patronales, resmenes por especficas. FIN La documentacin procesada la especialista en Planillas pasa a la Oficina de Administracin remitiendo lo siguiente: Cuadros consolidados resmenes Planillas actualizadas Planillas de pagos ocasionales Talones de cuenta, cheques. Relacin de descuentos de terceros. Planillas judiciales Resmenes por especficas Informes de las cuotas patronales Las relaciones de aportes a las AFP. Planillas adicionales. Relacin de Abonos a las cuentas para ser remitidas al banco de la Nacin.
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PLANILLAS
PROCEDIMIENTO ACTUALIZACION DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS OBJETIVO Mantener actualizadas las Planillas de pago de los Pensionistas de la jurisdiccin. BASE LEGAL Ley 20530 Ley 25212 Ley del Presupuesto Anual Vigente D.S. 005 D.S. 073-96-EF Ley 23495, Nivelacin de Pensiones REQUISITOS Planillas de cada mes Resoluciones emitidas por la ONP. Relacin de descuentos de terceros DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 2. Entrega los documentos a la Direccin de Administracin, los decreta y pasa a la Oficina de Personal Oficina de personal 3. Entrega los documentos al Equipo de Planillas de la Oficina de Administracin RGG N 178-96/ONP-GG Ley 276 D.L. 817 D.S. 010 D.S. N 04-96-ED
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CODIGO : A-PN-02
REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Especialista de Planillas Recepciona y registra los siguientes documentos, de acuerdo al calendario establecido: Planillas de Cesantes Resmenes Mensuales del Centro de Computo de la Oficina Administracin Resoluciones Directorales y Oficios a travs de Trmite Documentario 2. Distribuye los documentos correspondientes al Tcnico de planillas. Tcnico de Planillas 3. Recibe los documentos, previa firma de cargo, y depura las planillas 4. Verifica las resoluciones para pagos del mes: de Cese, traslado de pago, devengados, montepo por viudez y orfandad, ascendientes, etc. 5. Ingresa informacin de resoluciones al Aplicativo de Cmputo de Planillas de la Oficina de Administracin 6. Si han ingresado al Resumen de Planillas de la ONP, se le incluye la planilla nica de pagos. 7. Elabora y actualiza las Planillas Judiciales 8. Ingresa al sistema de Planillas, para su procesamiento ESPECIALISTA DE PLANILLAS 9. Efecta el clculo de Devengados y Proyecta la Resolucin Directoral TCNICO PAD 10. Procesa las planillas de devolucin y/o por rebaja de haberes 11. Elabora la Discriminacin de Caja para el mes y descuentos por planillas de acuerdo a convenios con terceros. 12. Emite la Planilla 1.
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PLANILLAS
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CODIGO : A-PN-02 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tcnico de Planillas Revisa en la planilla los movimientos del mes. Si se encuentra algn error se vigila la cuenta se prepara informe a tesorera para revertir al Tesoro Pblico el monto abonado Si un trabajador hubiera fallecido y no se hubiera comunicado oportunamente, se prepara informe a tesorera para revertir al Tesoro Pblico el monto abonado. Elabora Cuadros consolidados resmenes y la relacin de cuentas por activar Especialista de Planillas Revisa y visa los Cuadros consolidados resmenes. Verifica y elabora la Relacin cuentas por activar. Verifica los informes de devengados y los Consolidados de la discriminacin de caja.
FIN La especialista de Planillas remite a la Oficina de Administracin : Cuadros consolidados resmenes a la Oficina de Administracin Planillas actualizadas e Informes de Devengados a la Oficina de Administracin Cuadros consolidados a las Oficina de Administracin Relacin de Cdigos Modulares y de cuentas por activar a la Oficina de Administracin Planillas del Rgimen de la Ley 20530 a la Oficina de Normalizacin Previsional, al ESALUD y a las AFPs.
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PLANILLAS
PROCEDIMIENTO FORMULACION Y AMPLIACION DEL CALENDARIO MENSUAL DE COMPROMISO (REMUNERACIONES ) OBJETIVO Formular el y ampliar el Calendario de Compromiso Mensual para el pago de remuneraciones de activos . BASE LEGAL Ley 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008 Ley 20530 D.L. 817 D.S. 073-96-EF D.S. N 04-96-ED REQUISITOS Consolidado de la ampliacin del Calendario de compromisos del mes anterior Resoluciones DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 2. Entrega los documentos al Equipo de Planillas de la Oficina de Administracin REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Secretaria 3. Recepciona y registra los documentos, de acuerdo al calendario establecido ESPECIALISTA DE PLANILLAS 4. Revisa y distribuye las resoluciones, a los Tcnicos encargados de acuerdo a las ADEs TCNICO DE PLANILLAS 5. Para la formulacin del Calendario de Compromiso: Incluye en el Calendario las resoluciones de contratos, cambios de nivel magisterial, subsidios por luto, gratificaciones, compensatorias, quinquenios y otros que hayan cumplido con su sancin. Llena la informacin en los formatos del calendario. Elabora el Calendario Mensual de Compromiso (Original y 2 copias) de acuerdo a lo establecido por el Sistema Integral de Administracin Financiera. 6. Emite un listado Ampliacin del Calendario de Compromisos, especificando el monto que se requiere ampliar de acuerdo al Sistema de Informacin de Administracin Financiera (SIAF). 7. Verifica la ampliacin del Calendario de compromisos por niveles, modalidades y ADEs, segn la nueva estructura (SIAF). 8. Emite la Ampliacin del Calendario en original y 2 copias. Especialista de Planillas 9. Revisa el Calendario de Compromisos o la Ampliacin de Calendario y lo remite al Area de Personal. REA DE GESTION INSTITUCIONAL Especialista en Finanzas 10. Revisa el Calendario de Compromiso y realiza el consolidado por programas, sub programas, actividades y metas. 11. Remite el Calendario de Compromisos al CTAR y este a su vez al Ministerio de Economa y Finanzas y al Ministerio de Educacin. FIN El Especialista de Planillas archiva copias del Calendario de Compromisos o de la Ampliacin de Calendario.
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CODIGO : A-PN-03
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PLANILLAS
PROCEDIMIENTO VERIFICACION Y ATENCION DE EXPEDIENTES E INFORMES POR DESCUENTO INDEBIDO O CREDITO DEVENGADO, SUBSIDIOS POR LUTO Y GASTOS POR SEPELIO. OBJETIVO Verificar y atender expedientes e informes por descuento indebido o Crdito Devengado, gratificaciones, subsidios y gastos de sepelio. BASE LEGAL Ley 29142 Ley de Presupuesto 2008 Ley 25212 Ley 276 D.S. 005 D.S. 073-96-EF REQUISITOS Solicitud Formulario nico de Trmite Taln de Pago Resolucin Documentos segn lo solicitado ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud en Trmite Documentario por devolucin de descuento indebido, por subsidio por luto y gastos de sepelio. Las gratificaciones son de oficio. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 2. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Ley 20530 Ley 19990 D.L. 817 D.S. 019 D.S. N 04-96-ED
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CODIGO : A-PN-04
EXPEDICIN DE RESOLUCIN DE SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO:

SECRETARIA 3. Recibe expediente , lo registra y deriva al Jefe.. JEFE DEL AREA DE ADMINISTRACIN 4. Revisa los documentos y dispone se derive al especialista de escalafn SECRETARIA 5. Entrega el expediente al Tcnico en Escalafn previa firma del cargo en el cuaderno de ingreso. ESPECIALISTA EN ESCALAFN 6. RECEPCIONA EL EXPEDIENTE PREVIA FIRMA DE CARGO Y VERIFICA SU CONFORMIDAD 7. Elabora el informe escalafonario (original y 2 copias), adjunta al expediente. Archiva copia de informe y la remite al especialista de remuneraciones. ESPECIALISTA DE PENSIONES 8. Revisa el expediente y prepara el provedo para el proyecto de resolucin 9. Elabora informe Tcnico con el clculo de subsidio por luto y gastos de sepelio, en base ale expediente y al detalle de remuneraciones y lo remite al Tcnico en Personal. Archiva copia del Informe.
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PLANILLAS
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CODIGO: A-PN-04 TCNICO DE PERSONAL Prepara e imprime el Proyecto de Resolucin en base al informe tcnico ESPECIALISTA DE PERSONAL Revisa el Proyecto de Resolucin si est conforme dispone la impresin del proyecto, luego remite a la secretaria de remuneraciones y pensiones. SECRETARIA Prepara el registro de Proyecto de Resolucin con los datos siguientes: Nmero de expediente Apellidos y nombres del solicitante Asunto o descripcin y el tcnico responsable del proyecto. ESPECIALISTA DE PERSONAL Revisa expediente y visa el proyecto de Resolucin y lo deriva a la Oficina de Administracin. JEFE DEL AREA DE GESTIN ADMINISTRATIVA Revisa expedientes y visa el Proyecto de Resolucin y dispone su remisin a la Direccin de Gestin Institucional. JEFE DE GESTIN INSTITUCIONAL ESPECIALISTA EN FINANZAS
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13. 14.
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Revisa la afectacin presupuestaria del proyecto de resolucin y lo remite al Director para su visacin. JEFE DE AGI 16. Visa el proyecto de resolucin y lo entrega al Area de Personal. JEFE DE GESTIN ADMINISTRATIVA Tcnico de Personal 17. 18. Recepciona expediente y proyecto de resolucin y enva a su impresin. Recibido el proyecto de resolucin impreso remite la autgrafa de Resolucin, adjuntando expediente, a la secretaria de la Direccin regional para la aprobacin del proyecto. Archiva copia del Proyecto de Resolucin. DIRECCIN Aprueba las resoluciones y remite a trmite documentario TRMITE DOCUMENTARIO Registra , numera y distribuye la resolucin.
19. 20.
REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de escalafn 21. Recepciona y anota en cuaderno de registro de resolucin el nmero de resolucin, fecha de aprobacin, motivo, recurrente. 22. Registra la Resolucin en la ficha de personal y archiva la resolucin.
FIN
El especialista en remuneraciones recepciona, registra la resolucin y solicita ampliacin de calendario y las considera en planillas para la ejecucin de pago.
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TESORERA
PROCEDIMIENTO PAGO DE PLANILLA DE PENSIONES Y REMUNERACIONES. OBJETIVO Realizar el pago de remuneraciones a los docentes y administrativos activos y el pago de pensiones a los cesantes. BASE LEGAL Ley 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008 Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente. Ley N27444 Ley General de Procedimientos Administrativos REQUISITOS Autorizacin de Giro. Planilla de Remuneraciones. Apertura de Cuenta de Teleahorro. Boletas de Pago. ORIGEN El Procedimiento se origina cuando el Tesorero recibe el resumen de planillas, planillas y boletas de pago, y listado de Abono a las Cuentas individuales y el disquete del Centro de Cmputo de la Direccin Subregional de Educacin, segn cronograma, firmando el cargo respectivo. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tesorero 1. Recibe el resumen de planillas, planillas y boletas de pago, y listado de Abono a las Cuentas individuales y el disquete del Centro de Cmputo de la Direccin Regional de Educacin de acuerdo con el Cronograma de pagos, revisa y firma cargo. 2. Entrega toda la documentacin recogida del Centro de Cmputo al Tcnico de Tesorera. TCNICO DE TESORERA 3. Clasifica y ordena de acuerdo con los cdigos, niveles y programas. 4. Verificar Carta Orden (O/2). para Banco de la Nacin (O), Direccin de Administracin (1C) y Tesorera (1C). Debe contener: aperturas de teleahorros, transferencias de fondos, bloqueos de cuentas de teleahorro de personal activo o cesante que no ha firmado por mas de tres meses la planilla, o motivos que informa el equipo de personal, recabando la firma del tesorero. 5. Coordina con el Director AD sobre el personal que va a efectuar el pago al personal cesante, en las fechas programadas y que va apoyar en el cocido de las Planillas. 6. Prepara Cargo de entrega de Planillas y Boletas de Pago a los Centros o Programas Educativos, recabando firma del tesorero. 7. Entrega a los Directores previo cargo, las Planillas de Remuneraciones y Boletas de Pago del personal de los Centros y Programas Educativos. 8. Prepara Planillas de Pago del Personal de la Sede: entrega boleta de pago y recaba firma y N. de Libreta Electoral del trabajador en la respectiva planilla de remuneraciones. 1. Llegada la fecha de devolucin recibe directamente el Oficio(O), Planilla de Pagos, cheques y talones de los Centros Educativos. 2. Verifica que la Planilla tenga la firma y el nmero de Libreta Electoral del trabajador. 3. Prepara informe de personal que no ha firmado la planilla (Original y copia), entrega Original a Tesorero y archiva la copia, para preparar la Carta Orden. 4. Agrupa las Planilla de Remuneraciones de Trabajadores de la Sede, Cesantes y de los Centros Educativos. 5. Con el Personal de apoyo, ordena las Planillas, los Talones y los Cheques por Distritos, Niveles, Centros Educativos y por Mes y los cose. FIN Tcnico de Tesorera archiva las Planillas en original y copia y las copias de las boletas de pago.
VERSION 1.0
CODIGO : A-TE-01
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TESORERA
PROCEDIMIENTO ELABORACION DE LA INFORMACION DE INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DIFERENTES DE RECURSOS ORDINARIOS(T-5) OBJETIVO Entregar oportunamente la recaudacin de la Institucin por servicios prestados. BASE LEGAL Ley 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008 Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente. Ley N 27444 Ley General de procedimientos Administrativos. REQUISITOS Formulario Informacin de Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios(T-5). Papeletas de Depsito al Banco de la Nacin (cliente). Extracto bancario. Recibo de Ingreso a Caja. Libro Bancos. Cuadro de Recaudacin Mensual. ORIGEN El Procedimiento se origina cuando el Cajero entrega Papeletas de Deposito al Banco de la Nacin y el Extracto Bancario al Tcnico de Tesorera. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Tesorera 1. Prepara consolidado de las Papeletas de Depsito. 2. Revisa los montos y el total bruto de la Informacin De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5). 3. Elabora la Informacin De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios-T-5. (Original y 5 copias). Tesorero (Jefe del Area) 4. Revisa Informacin de Ingresos por Fuentes de Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5), si est conforme lo firma y sella. Contador y Jefe de Administracin 5. Revisa Informacin de Ingresos por Fuentes de Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5), si est conforme lo firma y sella. Tcnico de Tesorera 6. Entrega: Al Gobierno Regional de Lima la Informacin De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5) (O y 1C) y el Oficio(O); previa firma del cargo. Al Equipo de Contabilidad la Informacin De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5) (2C y 3C). FIN El Tcnico de Tesorera archiva-T-5 (4C, 5C y 6C) y Oficio(2C) y entrega Oficio(1C) a la Secretaria para el archivo del rea.
VERSION 1.0
CODIGO : A-TE-03
Pg. 194

TESORERA
PROCEDIMIENTO ELABORACION DE LA CONCILIACION DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DE SUBCUENTAS (T-4). OBJETIVO Presentar los giros y pagos acumulados durante el ao de las subcuentas asignadas por el Tesoro Pblico. BASE LEGAL Ley 29142 Ley de Presupuesto para el Sector Pblico del Ao Fiscal 2008 Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente. Ley N 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos REQUISITOS Extracto Bancario. Formulario Conciliacin del Movimiento de Fondos de Subcuentas (T-4). Listado de cheques girados. Informe Mensual del Gasto (T-2) del Mes Actual. ORIGEN De acuerdo con lo establecido en la Directiva, el Tcnico de Tesorera elabora el Informe Conciliacin Del Movimiento De Fondos De Subcuentas. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Tesorera 1. Concilia los montos del Listado de Cheques Girados y del Extracto Bancario. 2. Prepara la Conciliacin del Movimiento de Fondos de Subcuentas-T-4 (Original y 3 Copias), el Informe de Cheques en Trnsito y en Cartera* (Original y 3 Copias) . Tesorero 3. Revisa la Conciliacin del Movimiento de Fondos de Subcuentas (T-4), el Informe de Cheques en Trnsito y en Cartera y el Oficio, si estn conformes los firma y sella. Contador 4. Revisa la Conciliacin del Movimiento de Fondos de Subcuentas (T-4), el Informe de Cheques en Trnsito y en Cartera y el Oficio, si estn conformes los firma y sella. Director 5. Revisa la Conciliacin del Movimiento de Fondos de Subcuentas(T-4), el Informe de Cheques en Trnsito y en Cartera y el Oficio, si estn conformes los firma y sella. Tcnico de Tesorera 6. Distribuye los documentos de la siguiente manera: Al Gobierno Regional de Lima el Oficio(O), la Conciliacin del Movimiento de Fondos de Subcuentas-T-4 (O, 1C y 2C) y el Informe de Cheques en Transito(O); previa firma del cargo Al rea de Contabilidad la Conciliacin del Movimiento de Fondos de Subcuentas-T-4 (3C) y el Informe de Cheques en Trnsito y en Cartera(1C). FIN Tcnico de Tesorera archiva el Informe de Cheques en Trnsito (2C y 3C), la Conciliacin del Movimiento de Fondos de Subcuentas-T-4 (4C, 5C y 6C) y el Oficio(2C). * : El Informe de Cheques en Trnsito y en Cartera se prepara mensualmente y se informa por trimestre.
VERSION 1.0
CODIGO : A-TE-04
Pg. 195

TESORERA
PROCEDIMIENTO ELABORACION DE PAPELETAS DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO (T-6). OBJETIVO Realizar la reversin por concepto de pagos indebidos, responsabilidad y el pago del Fondo Nacional de Pensiones al Tesoro Pblico. BASE LEGAL Ley 29142 Ley de Presupuesto para el Ao Fiscal 2008 Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente. Ley N27444 Ley General de Procedimientos Administrativos REQUISITOS Formulario Papeletas De Deposito A Favor Del Tesoro Pblico (T-6). Resumen del Pago de Planillas. Listado de Cheques Anulados y Nulificados. ORIGEN El Tcnico en Planillas revisa Resumen del Pago de Planillas y detecta que hay que revertir al Tesoro Pblico por cheques anulados o pagos indebidos, informando a la Direccin de Administracin. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico en Tesorera 1. Verifica el importe del Listado de Cheques Nulificados y Anulados del Resumen de Planillas por: Carrera Administrativa (Administrativos titulares de la Sede). Contratos (Docentes y Administrativos). Ley de Profesorado (Docentes Nombrados). Profesionales de la Salud. 2. Elabora la papeleta de depsito a favor del Tesoro Pblico-T-6 (Original y 6 copias) con el monto que indica el Resumen del Pago de Planillas. 3. Prepara el Comprobante de Pago (Original y 6 Copias). 4. Prepara el Cheque, lo firma y sella; recaba firma y sello del titular autorizado. 5. Registra el cheque girado en el Auxiliar Standard. Tesorero 6. Revisa la Papeleta de Depsito a Favor del Tesoro Pblico (T-6), Cheque y Comprobante de Pago, si estn conformes los firma y sella. Jefe AD 7. Revisa la Papeleta de Depsito a Favor del Tesoro Pblico (T-6), Cheque y Comprobante de Pago, si estn conformes los firma y sella. Tcnico de Tesorera(Cajero) 8. Deposita el Cheque en el Banco de la Nacin, recaba sello de la maquina registradora en la Papeleta de Depsito a Favor del Tesoro Pblico (T-6) y entrega primera y segunda copia al cajero del banco. FIN El Tcnico de Tesorera(Cajero) distribuye los documentos de la siguientes manera: Archiva el Comprobante de Pago (O, 1C y 2C) y Papeleta de Depsito a Favor del Tesoro Pblico -T-6(O). Entrega Comprobante de Pago (3C y 4C) y Papeleta de Depsito a Favor del Tesoro Pblico-T-6(3C) al Equipo de Contabilidad. Archiva Papeleta de Depsito a favor del Tesoro Pblico-T-6 (4C) para la elaboracin de los Informes Mensual del Gasto (T-2). Archiva Comprobante de Pago (5C) para la elaboracin del Libro Caja. Archiva Papeleta de Depsito a Favor del Tesoro Pblico-T-6 (5C). Archiva Papeleta de Depsito a Favor del Tesoro Pblico-T-6 (6C) para realizar las Cuentas de Enlace con el Ministerio de Educacin.
VERSION 1.0
CODIGO : A-TE-05
Pg. 196

TESORERA
PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL INFORME MENSUAL DEL GASTO (T2). OBJETIVO Informar el gasto mensual de la Institucin por el concepto de obligaciones de personal y de bienes y servicios. BASE LEGAL Ley 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008 Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente. Ley N 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos REQUISITOS Formulario Informe Mensual del Gasto (T-2). Papeletas de Deposito a Favor del Tesoro Pblico (T-6). Resumen de Planillas de Pago. Comprobantes de pago. Listado de Cheques Anulados y Nulificados. Autorizacin de Giro. Calendario de Compromisos. ORIGEN De acuerdo con lo establecido en la Directiva, el Tcnico de Tesorera elabora el Informe Mensual del Gasto. DESCRIPCIN REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Tesorera 1. Verifica el importe del Resumen de Planilla de Pagos, Calendario de Compromisos y Autorizacin de Giro. 2. Si el monto es mayor coordina con el Especialista de Presupuesto para la ampliacin del Calendario de Compromisos. 3. Rebaja el importe del Listado de Cheques Nulificados y Anulados en el Cuadro Consolidado. 4. Elabora el Informe Mensual del Gasto-T-2 (Original y 6 Copias) de los siguientes tipos: 1 Ejecucin de Gastos. 2 Reversin al Tesoro Pblico. 3 Anulacin de Cheques. 4 Regularizacin. 5. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos. Tesorero 6. Revisa el Informe Mensual del Gasto (T-2), constata los montos, sumas y la cuadratura del gasto total bruto, si est conforme firma y sella. 7. Revisa el Oficio, si est conforme lo firma y sella. Contador 8. Revisa el Informe Mensual del Gasto (T-2), que las partidas se hayan afectado correctamente, si est conforme firma y sella. DIRECTOR 9. Revisa el Informe Mensual del Gasto (T-2) y el Oficio, si est conforme firma y sella. Tcnico de Tesorera 10. Entrega: Al Gobierno Regional de Lima, el Informe Mensual del Gasto-T-2 (O y 1C) y Papeletas de Deposito a Favor del Tesoro Pblico T-6 (1C). Al Equipo de Contabilidad el Informe Mensual del Gasto-T-2 (2C). FIN El Tcnico de Tesorera archiva: El Informe Mensual del Gasto-T-2 (4C, 5C, 6C) en el Archivo de Informes Mensuales. El Informe Mensual del Gasto-T-2 (3C), para la elaboracin de la Conciliacin del Movimiento de Fondos de Subcuentas (T-4).
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CODIGO : A-TE-06
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TESORERA PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE CONSTANCIA DE DESCUENTOS POR CONCEPTO DE FONAVI. OBJETIVO Expedir una Constancia por los descuentos legales efectuados en su remuneracin por concepto de Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). BASE LEGAL Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente. Ley N 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos REQUISITOS Solicitud Formulario Unico de Trmite. Planillas de Pago de Remuneraciones. Talones de Pago. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud en Formato Unico de Trmite (FUT) por Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Tramite Documentario. 2. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico Administrativo (Pagadura) 3. Recepciona la Solicitud, firma cuaderno de cargo de Trmite Documentario, registra en Libro de Ingreso, numera. 4. Revisa datos correctos del usuario con las boletas de pago. 5. Si est conforme, prepara la Constancia y recaba firmas del Tesorero. 6. Entrega la Constancia original al usuario, recabando firma de cargo en la copia. FIN El Tcnico de Constancias entrega la Constancia original al interesado y archiva la copia adjunta comprobante numerado que devuelve al usuario, previa firma de cargo en la copia.
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CODIGO : A-TE-07
Pg. 198

TESORERA PROCEDIMIENTO PAGO DE PAPELETAS POR MOVILIDAD. OBJETIVO Otorgar el pago autorizado al Personal comisionado para realizar labores en la localidad. BASE LEGAL Ley 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008 Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente. Ley N 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos REQUISITOS Declaracin Jurada de gastos por movilidad. ORIGEN Cuando el trabajador ha sido comisionado para realizar labores en la localidad DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Usuario 1. Recaba la Declaracin Jurada por Pago de Movilidad del Equipo de Tesorera (Original). 2. Llena la Declaracin Jurada y la firma. 3. Recaba la firma del Jefe inmediato y del Director. 4. Procedimiento A-CO-05-Fiscalizacin de Fondos para Pago en Efectivo. TCNICO EN TESORERA (CAJERO) 5. RECEPCIONA LA DECLARACIN JURADA POR PAGO DE MOVILIDAD, REVISA LOS DATOS DEL COMISIONADO Y VERIFICA SI TIENE LAS FIRMAS QUE AUTORIZA EL PAGO. 6. De estar conforme, estampa el sello de pagado y efecta el pago al usuario. FIN El Tcnico en Tesorera (Cajero) archiva el Recibo por Pago de Movilidad.
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CODIGO : A-TE-09
Pg. 199

TESORERA PROCEDIMIENTO RECAUDACION DE INGRESOS POR CAJA. OBJETIVO Recaudar los fondos financieros. BASE LEGAL Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente. Ley N 27444 Ley General de procedimientos Administrativos REQUISITOS Taln de Recibos. ORIGEN El usuario solicita el pago del servicio en la ventanilla de Tesorera. DESCRIPCION USUARIO 1. Solicita el pago del servicio que se indican en el TUPA o la compra de formularios. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico en Tesorera (Cajero) 2. Prepara Recibo (Original y 2 Copias) con los siguientes datos: Nombre de la persona interesada. Servicio que se realiza. Monto a pagar. 3. Entrega Recibo (O y 1C) y recaba dinero al usuario y custodia el mismo hasta el final del da. 4. Al final del da, contabiliza los montos de los Recibos emitidos y el dinero en efectivo de la caja. 5. Prepara el Libro Auxiliar De Ingresos Directos Diario con los siguientes datos: Nmero de taln. Fecha. Nmero de Recibo. Concepto. Monto. 6. Cuadra los montos de los recibos con los del Libro Auxiliar De ingresos Directamente Recaudados, firma y sella el Libro Auxiliar De Ingresos Directos Diario. 7. Prepara Papeleta de Depsito (Original y Copia), recaba firma del Tesorero y efecta el depsito en el Banco de la Nacin. Tesorero 1. Revisa el Libro Auxiliar De Ingresos Directos Diario, si est conforme lo firma y sella. FIN El Tcnico de Tesorera (Cajero) archiva Libro Auxiliar De Ingresos Directamente Recaudados, Papeleta de Deposito (1C) y taln de recibos para la elaboracin del Libro Caja.
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CODIGO : A-TE-10
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TESORERA PROCEDIMIENTO RENDICION DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO. OBJETIVO Controlar y supervisar el uso del fondo para pago en efectivo. BASE LEGAL Ley 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008 Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente. Ley 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos REQUISITOS Formulario Rendicin de Fondos para Pago en Efectivo. ORIGEN De acuerdo con lo establecido en la Directiva, el Tcnico de Tesorera elabora la Rendicin del Fondo para Pagos en Efectivo. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA TCNICO EN TESORERA (CAJERO) 1. Clasifica las Facturas y Boletas por compras de bienes y servicios y Declaracin Jurada por Pago de Movilidad. 2. Elabora un consolidado por partidas especficas. 3. Registra la rendicin y el consolidado en el formulario Rendicin de Fondo para Pagos en Efectivo (Original y 5 Copias), lo firma y sella. Tesorero 4. Revisa la Rendicin del Fondo para Pagos en Efectivo, si est conforme lo firma y sella. TCNICO EN TESORERA (CAJERO) 5. Recaba firma del Director Ad. y del Contador. 6. Prepara cargo y entrega al Equipo de Contabilidad la Rendicin del Fondo para Pagos en Efectivo (1C y 2C); previa firma del cargo. FIN EL Tcnico de Tesorera (Cajero) distribuye la Rendicin del Fondo para Pagos en Efectivo: El original y la tercera copia para el archivo de la Oficina. La cuarta copia para la elaboracin del Libro Caja. La quinta copia para la Renovacin del Fondo Para Pago en Efectivo.
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CODIGO : A-TE-11
Pg. 201

TESORERA PROCEDIMIENTO RENOVACION DE FONDOS PARA PAGO EN EFECTIVO OBJETIVO Renovar el fondo para los pagos en efectivo. BASE LEGAL Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente. REQUISITOS Libro Auxiliar Standard. Rendicin de Fondos Para Pago en Efectivo. Ley N27444 Ley General de Procedimientos Administrativos. ORIGEN El Cajero prepara y ordena la Solicitud para la renovacin de fondos al Tesorero DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Tesorera (Cajero) 1. Prepara Solicitud (Original y 2 Copias) solicitando renovacin de fondos, lo firma y sella Director 2. Revisa Memorndum, si est conforme lo firma y sella. 3. Archiva la Solicitud (1C). Tcnico de Tesorera (Cajero) 4. Entrega Memorndum(O), Libro Auxiliar Standard y Rendicin de Fondos Para Pago en Efectivo al Tesorero; previa firma del cargo. 5. Archiva la segunda copia de la Solicitud. Tesorero 6. Revisa la Rendicin de Fondos Para Pago en Efectivo y el Auxiliar Standard. 7. Prepara Cheque y Comprobante de Pago (Original y 5 Copias). 8. Registra en el Libro de Comprobantes de pago emitidos lo siguiente: N de Comprobante de pago. Nombre del interesado. Nmero de Cuenta Corriente. Nmero de Cheque. Importe. Concepto. Tcnico en Tesorera (Cajero) 9. Recibe el Cheque, firma, anota el Nmero de Libreta Electoral y la Fecha en el Comprobante de Pago. 10. Archiva el Comprobante de Pago (5C). FIN Tesorero entrega Comprobante de Pago (3C y 4C) al Equipo de Contabilidad y archiva Comprobante de Pago (O,1C y 2C).
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CODIGO : A-TE-12
Pg. 202

TESORERA PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE PAGO DE REMUNERACIONES Y PENSIONES. OBJETIVO Expedir Constancias de Pago que acrediten haber percibido remuneracin. BASE LEGAL Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente. Ley N27444 Ley General de Procedimientos Administrativos REQUISITOS Solicitud Formulario nico de Trmite (FUT). Planilla de Pago de Remuneraciones. ORIGEN E l trabajador solicita constancia de pago de remuneraciones por Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01 Ingreso de Documentos por Trmite Documentario. 2. Enva los documentos a la Oficina de Administracin. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Tesorera (Cajero) 3. Recepciona la Solicitud, firma cuaderno de cargo de Trmite Documentario, registra en Libro de Ingreso y numera. 1. Busca en la Planilla de Pago de Remuneraciones los datos del Trabajador de acuerdo con las fechas solicitadas. 2. Prepara Constancia de Pago de Remuneraciones (Original y 1Copia) con los siguiente datos: Mes. Ao. Remuneracin Bsica. Remuneracin Personal. Remuneracin Transitoria. Nmero de la Ley. Monto. 3. Sella y firma la Constancia de Pago de Remuneraciones. Tesorero 4. Revisa la Constancia de Pago de Remuneraciones, si est conforme lo firma y sella. Tcnico de Tesorera (Cajero) 5. Entrega la Constancia de Pago de Remuneraciones(O) al usuario y recaba firma de cargo en la copia. FIN El Tcnico Administrativo (Cajero) archiva Constancia de Pago de Remuneraciones (1C) y la solicitud.
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CODIGO : A-TE-13
Pg. 203

TESORERIA PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES. OBJETIVO Entregar al trabajador solicitante el Certificado Aportes al Sistema Nacional de Pensiones. BASE LEGAL Ley 26323 Ley 26703 Ley 094-92PCM Ley de Presupuesto Anual vigente. DL 25897 DS 180-94EF Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente. Ley N 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos REQUISITOS Solicitud Formulario nico de Trmite. Boleta de Pago. N de ESALUD. N de AFP. ORIGEN El Procedimiento se origina cuando el trabajador solicitante presenta su solicitud a la Oficina de Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01 Ingreso de Documentos por Trmite Documentario. 2. Enva los documentos a la Oficina de Administracin. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA AREA de TESORERIA TCNICO ADMINISTRATIVO (PAGADURA) 3. Recepciona el expediente, firma cargo de Trmite Documentario. 4. Revisa datos de haberes percibidos y los descuentos del trabajador solicitante. 5. Revisa los talones de pago de los doce meses y prepara el Certificado en el formato de la AFP. 6. Recaba VB del Tesorero y firmas del Director de Administracin y del Director Subregional. Tesorero 7. Revisa, firma y sella el Certificado Tcnico Administrativo (Pagadura) Tcnico Administrativo (Pagadura) 8. Entrega el Certificado al trabajador solicitante, previa firma en la copia. FIN El Tcnico Administrativo archiva la copia firmada como cargo y la solicitud.
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CODIGO : A-TE-15
Pg. 204

TESORERA PROCEDIMIENTO PAGO DE PLANILLAS JUDICIALES DEL PERSONAL PENSIONISTA. OBJETIVO Otorgar el pago en cheque al pensionista no inscrito en Teleahorro. BASE LEGAL Ley 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008 Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente. Ley N27444 Ley de Procedimientos Administrativos REQUISITOS Solicitud Formulario nico de Trmite. (FUT) Resolucin Judicial que autoriza el descuento. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con requisitos por Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Tramite Documentario 2. Entrega los documentos a la Oficina de Administracin. OFICINA DE ADMINISTRACION Tcnico de Planillas 3. Recepciona, firma cargo y registra el expediente. 4. Procesa el correspondiente descuento por planillas. 5. Archiva el expediente. Centro de Cmputo 6. Revisa, verifica los documentos recepcionados y elabora los cheques (Si es el primer pago, en caso contrario le abona a travs de Teleahorro) y Planillas Judiciales de Pensionistas. TESORERO 7. Firma cargo del Tcnico de Informtica, recoge las Planillas y Cheques del Centro de Cmputo de la Direccin Regional de Educacin de acuerdo al Cronograma de pagos. 8. Revisa y firma los cheques, conjuntamente con el Director. Cuando el interesado se apersona a cobrar 9. Se entrega el cheque recabando firma en planillas y N. de L.E. del interesado. 10. Archiva las planillas en original y copia. 11. Prepara cargo y entrega 01 copia de planillas al Tcnico de Planillas. FIN Tcnico en Planillas firma cuaderno de cargo del Tesorero, recepciona copia de las planillas y la archiva.
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CODIGO : A-TE-17
Pg. 205

TESORERA PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE CONSTANCIA DE DERRAMA ADMINISTRATIVA - MAGISTERIAL. OBJETIVO Otorgar constancias a los Profesores cesados acreditando los descuentos efectuados en sus remuneraciones por concepto de derrama administrativa - magisterial. BASE LEGAL D.S. 32-93-PRES. Ley N 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos REQUISITOS Solicitud en Formulario nico de Trmite FUT. Planilla de Pago de Haberes. Boletas de Pago. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su Solicitud (FUT) por Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01 Ingreso de Documentos por Trmite Documentario. 2. Enva los documentos a la Oficina de Administracin. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Tesorera (Cajero) 3. Recepciona la Solicitud, firma cuaderno de cargo de Trmite Documentario, registra en Libro de Ingreso, numera. 4. Revisa datos correctos del usuario y las boletas de pago. 5. Si est conforme, prepara la Constancia y recaba firmas del Tesorero y del Director de Administracin. 6. Entrega la Constancia original al usuario, recabando firma de cargo en la copia. FIN Tcnico de Tesorera (Cajero) archiva la copia y solicitud.
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CODIGO : A-TE-18
Pg. 206

TESORERA PROCEDIMIENTO ELABORACION DE SOLICITUD DE GIRO (T-1). OBJETIVO Solicitar el giro para el pago de licencias. BASE LEGAL D.S. N 029-84-PCM, Subsidios al I.P.S.S. Directiva de Tesorera para el Ejercicio Presupuestal vigente. Ley N 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos REQUISITOS Hoja de Reembolso. Relacin de Personas en Licencia. ORIGEN La Asistenta Social entrega la Hoja de Reembolso (O y 2 Copias) al Tesorero. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tesorero 1. Verifica que la Hoja de Reembolso tenga el visto del I.P.S.S. Tcnico de Tesorera 2. Revisa que la Hoja de Reembolso con la Relacin de Personas en Licencia estn de acuerdo. 3. Prepara Solicitud de Giro T-1(Original y 6 Copias) por el concepto de subsidios con el monto total de la Hoja de Reembolso. 4. Prepara el Oficio (Original y 2 Copias) de envo de documentos. Tesorero 1. Revisa la Solicitud de Giro-T-1 (Original y 6 Copias). Director AD 2. Revisa la Solicitud de Giro y el Oficio, si estn conformes los firma y sella. Tcnico de Tesorera 3. Entrega al Ministerio de Economa y Finanzas el Oficio (O), la Hoja de Reembolso (O,1C y 2C) y la Solicitud de Giro T-1 (O, 1C y 2C); previa firma del cargo. FIN El Tcnico de Tesorera archiva el Oficio (1C), la Hoja de Reembolso (2C), la Solicitud de Giro-T-1 (4C,5C y 6C); y entrega al encargado de la elaboracin del Libro Caja la Solicitud de Giro T-1 (3C).
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CODIGO : A-TE-20
Pg. 207

TESORERA
PROCEDIMIENTO PAGO A PROVEEDORES. OBJETIVO Efectuar oportunamente el pago a los proveedores por adquisicin de bienes y materiales y contratacin de diversos servicios. BASE LEGAL Ley N 29142- Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2004 D.L. N 19350 - Sistema de Tesorera. D.S. N 026-80-EF Normas Generales del Sistema de Tesorera. Ley N 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos REQUISITOS Orden de Compra o Servicio. Factura. Gua de Remisin o Documento de conformidad del servicio. ORIGEN Se origina cuando un Proveedor presenta en Tesorera su Factura (O y 1C) por la provisin de un bien o prestacin de un servicio, adjuntando la Gua de Remisin o Documento de conformidad del servicio prestado (O y 1C) firmado y sellado por el Tcnico de Almacn o usuario correspondiente. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tesorero 1. Recepciona la Orden de Compra o Servicio, Factura (O) y Formato de SIAF. 2. Verifica la Orden de Compra o Servicio respectiva y prepara el comprobante de Pago y Giro de Cheque. 3. Controla la ejecucin de giros de acuerdo con las aprobaciones de la Direccin General del Tesoro Pblico, a fin de poder ejecutar los pagos de los compromisos atendidos. 4. De estar conforme, elabora el Comprobante de Pago (O/4c) y giro de Cheque y firma. 5. Prepara Cargo y entrega el Comprobante de Pago a Contabilidad. Tcnico en Contabilidad 6. Recepciona el Comprobante de Pago con el Cheque, verifica que la Orden recepcionada es conforme con la Codificacin Contable y el Asiento Contable. 7. Firma dando su conformidad. Contador 8. Revisa y firma el Comprobante de Pago y devuelve al Tesorero. Tesorero 9. Recaba la firma del Director, en el Comprobante de Pago y Cheque girado. 10. Comunica al Proveedor que puede acercarse a cobrar. 11. Entrega el Cheque al Proveedor, previa firma y registro de su Libreta Electoral y fecha en el Comprobante de Pago y cancelacin de la Factura. 12. Entrega al Proveedor la copia de la Factura y del Comprobante de Pago. 13. Entrega 1 Copia del Comprobante de Pago al Tcnico Contabilidad (Presupuesto) y 1 Copia al Tcnico Contabilidad (Integracin Contable). FIN El Tesorero archiva la Factura (O), Gua de Remisin (1), Orden de Compra (1) y Comprobante de Pago (O/1).
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CODIGO : A-TE-21
Pg. 208

ABASTECIMIENTOS
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS OBJETIVO Contar con informacin de los proveedores de bienes y servicios que requiere la Direccin Regional de Educacin BASE LEGAL Ley N 29142- Ley de Presupuesto del Sector Pblico.para el ao Fiscal 2004 D.S. N 083-2004-PCM, Texto Unico Ordenado de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado DS N084-2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Directiva N 005-2003-CONSUCODE/PRE REQUISITOS Solicitud Formato nico de Trmite Copias legalizadas de: Licencia de funcionamiento Registro Comercial y/o Unificado Registro Unico del Contribuyente (RUC) Lnea de Productos que expende (bienes) o tipo de servicios que presta Cartera de Clientes Libreta Electoral del representante legal Minuta o Constitucin de la empresa ORIGEN El Proveedor se apersona a la Oficina de Abastecimiento solicitando su inscripcin como proveedor en la Direccin Regional de Educacin. DESCRIPCION PROVEEDOR 1. Solicita y llena el Formato nico de Trmite, adjuntando los documentos requisitos 2. Entrega el Expediente en Trmite Documentario. Trmite Documentario Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Secretaria 4. Recibe expediente, firma cargo, registra la documentacin, numera y prepara Hoja de Envo DIRECTOR AD 5. Revisa el Expediente y lo deriva al Area de Abastecimientos ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTOS 6. Recibe el expediente, revisa que cumpla con los requisitos y documentos del proveedor. TCNICO ADMINISTRATIVO 7. Ingresa en la Base De Datos del Registro de Proveedores en forma correlativa, anotando: N de orden, fecha de Inscripcin, Razn Social, direccin, telfono, giro, representante legal y libreta electoral e imprime una copia del Registro de acuerdo al giro y lo archiva. 8. Remite expediente del proveedor al auxiliar de abastecimiento FIN El Tcnico Administrativo archiva el Expediente. NOTA: La Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, no obliga a tener un Registro de proveedores, segn D.S. N013-PCM, y D.S.N012-PCM.
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CODIGO : A-AB-01
3.
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ABASTECIMIENTOS
PROCEDIMIENTO PROGRAMACION DE NECESIDADES DE BIENES Y ELABORACION DEL PLAN DE ADQUISICIONES OBJETIVO Prever en forma racional y sistemtica la satisfaccin de necesidades de bienes y la programacin calendarizada, valorizada y clasificada por tipo de compra de los gastos de las reas. BASE LEGAL Ley N 29142- Ley de Presupuesto del Sector Pblico.para el ao Fiscal 2004 D.S. N 083-2004-PCM, Texto nico Ordenado de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D.S. N 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS
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CODIGO : A-AB-02
Relacin de bienes (materiales de oficina y limpieza) .
Formato Cuadro de Necesidades. ORIGEN El Jefe de Administracin enva un Memorndum mltiple a las Oficinas organizacionales, solicitando la programacin anual de sus necesidades de bienes y servicios, adjuntando el formato de Cuadro de Necesidades. Centros Educativos de la Regin de Educacin Moquegua. DESCRIPCION OFICINAS ORGANIZACIONALES 1. Llenan el Cuadro de Necesidades de acuerdo a sus necesidades reales de requerimientos. Lo remite a la Direccin de Administracin previamente coordinado y aprobado por los Directores de Oficina, dentro del plazo establecido. oficina de administracion SECRETARIA 2. Recibe el Cuadro de Necesidades, firma cargo, registra la documentacin y prepara Hoja de Envo DIRECTOR DE ADMINISTRACIN 3. Revisa el Expediente y lo deriva al Area de Abastecimientos Especialista de Abastecimientos 4. Analiza, evala, y racionaliza las cantidades especificadas en el Cuadro de Necesidades, de acuerdo a nmero de personas que conforman el rea orgnica. 5. Elabora el Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios(O y 2C) confeccionado de acuerdo a los rubros y clasificaciones establecidas por el Sistema Integral de Administracin Financiera (SIAF), ajustando la disponibilidad, segn especifica el Calendario de Compromiso. 6. Fija los costos totales proyectando el Plan de Adquisiciones(Original y 1 Copia), de acuerdo al Reglamento Unico de Adquisiciones 7. Evala y determina el tipo de adquisicin de los requerimientos, de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas, y a la factibilidad tcnica o de mercado. Programa la fecha las adquisiciones segn los requerimientos. 8. Remite el Plan Anual de necesidades al Director de Administracin y a su vez este lo eleva al despacho Directoral, para su aprobacin mediante Resolucin Directoral DIRECTOR AD 9. Revisa y eleva el Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios y el Plan de Adquisiciones al Director, para la aprobacin mediante la Resolucin Directoral. FIN ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO ENTREGA: El Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios y el Plan de Adquisiciones (O) al rea de Administracin El Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios y el Plan de Adquisiciones (1C) queda en el Archivo del rea de Abastecimientos, se remite para su ejecucin , de acuerdo a la asignacin presupuestal mensual.
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ABASTECIMIENTOS
PROCEDIMIENTO PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS OBJETIVO Obtener la programacin del abastecimiento de servicios requeridos para el funcionamiento de las reas u oficinas organizacionales de la Direccin Regional de Educacin en el ejercicio presupuestal subsiguiente. BASE LEGAL Ley N 29142- Ley de Presupuesto del Sector Pblico.para el ao Fiscal 2008 D.S. N 083-2004-PCM, Texto Unico Ordenado de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D.S. N 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Normas generales del sistema de Abastecimiento Ley N27444 Ley General de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS
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CODIGO : A-AB-03
Formato de Requerimiento de Servicios
ORIGEN El Jefe de Administracin enva un Memorndum mltiple a las reas organizacionales, solicitando la programacin de sus requerimientos de servicios. Centros Educativos de la regin de Educacin Moquegua. DESCRIPCION AREAS u OFICINAS 1. Llenan los formatos de Requerimiento de Servicios de acuerdo a las metas y objetivos institucionales, datos estadsticos y previsiones relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo. REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Secretaria 2. Recibe el Requerimiento de Servicios(o), lo registra, y entrega al Director AD DIRECTOR AD 3. Revisa y deriva al Especialista de Abastecimientos Especialista de Abastecimientos 4. Registra la documentacin, analiza, evala, reajusta y racionaliza las cantidades especificadas de acuerdo al nmero de personas que conforman la unidad orgnica, de estar conforme, visa el Requerimiento. De lo contrario, lo devuelve a la unidad organizacional de origen 5. Actualiza los precios de los servicios. 6. Consolida los requerimientos de servicios, confecciona los listados de acuerdo a los rubros y clasificaciones establecidas internamente. 7. Obtiene los costos totales y elabora el proyecto de Presupuesto de Servicios de la Direccin Regional de Educacin y visa los documentos. Director AD 8. Revisa el proyecto de Presupuesto de Servicios, de estar conforme, lo visa. FIN El Especialista procede a la Ejecucin de los requerimientos de servicios.
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ABASTECIMIENTOS
PROCEDIMIENTO ATENCIN DE PEDIDOS DE ALMACEN OBJETIVO Atender y entregar oportunamente los pedidos de materiales a las reas. BASE LEGAL Ley N 29142- Ley de Presupuesto del Sector Pblico.para el ao Fiscal 2008 D.S. N 083-2004-PCM, Texto Unico Ordenado de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D.S. N 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D.L. N 22056 - Sistema de Abastecimientos. R.S.N 118-80 - Normas Generales del sistema de Abastecimientos. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. REQUISITOS Oficio de la Institucin Educativa o Memorndo interno solicitando bienes de almacn. Cuadro de Suministro de Materiales. ORIGEN a) Institucin Educativa Solicitante: La persona autorizada entrega en Trmite Documentario el Oficio del Director del Centro Educativo. Procedimiento D-TD-01 - Ingreso de Documentos a Trmite Documentario. Trmite Documentario entrega el documento a la Oficina de Administracin. b) Area interna solicitante: La Secretaria entrega al Director de Administracin el Informe de requerimiento y Memorndum por adquisiciones. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Secretaria 1. Recibe los documentos y los registra en los Libros de Registro. Jefe AD 2. Revisa los documentos y dispone se derive al Especialista de Abastecimientos
VERSION 1.0
CODIGO : A-AB-04
Especialista de Abastecimiento
3. 1.
2.
Revisa el documento, lo numera, registra y entrega al Tcnico Administrativo con Cuaderno de Cargo. Revisa que los cdigos de los bienes solicitados coincidan con su descripcin. De no haber en stock se realiza el Procedimiento A-AB-06 Adquisicin de Bienes y Contratacin de Servicios
Tcnico de Almacn
3. 4. 5. 6. 7. Numera el documento en orden correlativo y registra en el Cuaderno de Control de Pedidos, anota el nmero, los materiales, cantidades solicitadas y la fecha de recepcin. Si se trata de reposicin de bienes gastados o malogrados, solicita la devolucin de los mismos al Almacn. Verifica el stock de los bienes solicitados en el Kardek. Verifica en el archivo de almacn los pedidos anteriores de la entidad o rea solicitante, la cantidad de materiales solicitados y entregados al usuario. Elabora el Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA) en original y 4 copias.
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ABASTECIMIENTOS
Especialista de Abastecimientos 8. Revisa la Pecosa, verifica la existencia de los bienes y aprueba la cantidad de materiales que sern atendidos, de estar conforme, firma y sella la Pecosa. Tcnico de Almacn 9. 10. 11. 12. 13. 14. Numera, fecha y registra la Pecosa. Separa los materiales para su entrega, de acuerdo a lo especificado en la Pecosa. Efecta el descargo de materiales en el Kardex y la Tarjeta de control visible de almacn. Avisa al usuario solicitante para que se acerque al Almacn a recoger los bienes solicitados, Entrega los materiales solicitados al usuario y recaba su firma y sello en la Pecosa como cargo de entrega de los bienes Entrega : PECOSA (1C) al tcnico de almacn para su Contabilizacin PECOSA(2C) al tcnico de Control Patrimonial PECOSA(3C) al Especialista de Abastecimientos PECOSA(4C) al Area, Oficina o C.E. Solicitante
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CODIGO : A-AB-04
FIN El Tcnico de Almacn Archiva PECOSA(O y 1C)
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ABASTECIMIENTOS
PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS OBJETIVO Adquirir los materiales y contratar los servicios solicitados por las reas u oficinas de la Unidad de Gestin Educativa Local BASE LEGAL Ley N 29142- Ley de Presupuesto del Sector Pblico.para el ao Fiscal 2008 D.S. N 083-2004-PCM, Texto nico Ordenado de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D.S. N 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D.L.N 22056 - Sistema de Abastecimiento R.S.N 118-80 - Normas Generales del sistema de abastecimiento. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Oficio del Centro Educativo, Informes y Memorndum interno solicitando bienes y Servicios.. Calendario de Compromiso ORIGEN Se origina cuando se solicita un servicio o en la Atencin de Pedidos de Almacn (Procedimiento A-AB-05) no existe en stock los bienes solicitados o por un requerimiento urgente no programado. a) Centro Educativo solicitante: La persona autorizada entrega en Trmite Documentario el Oficio del director del Centro Educativo. Procedimiento D-TD-01 - INGRESO DE DOCUMENTOS A TRMITE DOCUMENTARIO. Trmite Documentario entrega el documento al Tcnico de Abastecimiento. b) Area interna solicitante: La Secretaria entrega al Jefe de Administracin el Informe y Memorndum. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Especialista de Abastecimientos 1. Recibe, revisa y registra el Memorndum , informe y Oficio. 2. Revisa y verifica los montos aprobados de acuerdo al calendario de compromisos, a fin de no incurrir en sobregiro, de estar conforme, en coordinacin con el Director de Administracin y en base al Registro de proveedores y a los materiales o servicio solicitado, selecciona 3 proveedores que renan los requisitos indispensables. 3. Elabora una relacin del material faltante. 4. Elabora una Solicitud de Cotizacin (O y 3 Copias) para cada proveedor que incluya precios actualizados, impuestos de ley y flete, con un plazo de tres das para entregar la Cotizacin sellada y firmada. 5. Firma, sella y numera la Solicitud de Cotizacin. 6. Entrega al Proveedor Solicitud de Cotizacin (O). 7. Recibe las Cotizaciones o Proformas (original) de los proveedores. 8. Arma el expediente de las Cotizaciones en orden correlativo: de los materiales o servicio solicitado, cantidad, fecha y otros datos especficos. Adjunta el Memorndum, informe y Oficio de requerimiento. 9. Elabora el Cuadro Comparativo de Cotizaciones (Original y 3 Copia), anotando el nombre de los tres proveedores, materiales o servicio solicitado, cantidades y los precios actualizados: de acuerdo con lo establecido en el Reglamento nico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y la Ley de Presupuesto; firma y sella el Cuadro comparativo, conjuntamente con los miembros del Comit de Adquisiciones.
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CODIGO : A-AB-06
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ABASTECIMIENTOS 10. 11.
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CODIGO : A-AB-06
Elige al proveedor que ofrece el material o servicio a menor precio y mejor calidad en coordinacin con el Comit de Adquisiciones presidido por el Director de Administracin. Elabora la Orden de Compra u Orden de Servicio (Original y 5 Copias) a favor del proveedor elegido Director AD Pone su visto bueno a la Orden de Compra u Orden de Servicio
12.
Contador 13. Revisa y firma la Orden de Compra u Orden de Servicio. Especialista de Abastecimientos Numera y consigna en el Registro de Ordenes de Compra o Servicio: Nmero de la Orden, Fecha, Proveedor y el monto. 15. Comunica al proveedor favorecido para que entregue en el plazo de siete s das los materiales cotizados, entregndole la Orden de Compra o Servicio (1C). 16. Procedimiento A-CO-03 - Fiscalizacin de Ordenes de Compra u Ordenes de Servicio 17. Recibe y consigna en el Registro de Ordenes de Compra o Servicio el Programa y la Asignacin del gasto de la Orden de Compra correspondiente. 18. Entrega con cargo: Orden de Compra o Servicio (O y 2C) a Contabilidad Orden de Compra o Servicio (4C) a Almacn Orden de Compra o Servicio (5C) archivo de abastecimientos 19. Archiva el Cuadro Comparativo de Cotizaciones, la Cotizacin del proveedor favorecido, la copia de la Orden de Compra o Servicio(3C), el Memorndum , Informe y Oficio del requerimiento y las Cotizaciones de los dos proveedores que no fueron favorecidos. 14. FIN Procedimiento A-AB-07-Recepcin de Bienes Adquiridos.
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ABASTECIMIENTOS
PROCEDIMIENTO RECEPCION DE BIENES ADQUIRIDOS OBJETIVO Recibir y registrar los bienes adquiridos, segn caractersticas y especificaciones tcnicas a fin de abastecer las necesidades de las reas u oficinas organizacionales, Areas de la UGEL e Instituciones Educativas de la jurisdiccin. BASE LEGAL
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CODIGO : A-AB-07
D.S. N 083-2004-PCM, Texto nico Ordenado de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado D.S. N 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D.S. N 065-85PCM - Reglamento nico de adquisiciones. D.L. N 22056 - Sistema de Abastecimientos. R.S.N 118-80 - Normas Generales del Sistema de Abastecimientos. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
REQUISITOS Orden de Compra o Servicio Gua de Remisin o Documento de conformidad del servicio.
ORIGEN Se origina por la adquisicin de bienes, materiales o la prestacin de algn servicio por parte de un Proveedor (Procedimiento A-AB-06 Adquisicin de Bienes y Contratacin de Servicios) . Si se trata de una Orden de Servicio el rea solicitante comunica al Especialista de Abastecimiento su conformidad de la prestacin del servicio solicitado. Si se trata de una Orden de Compra el Proveedor entrega los bienes solicitados al Almacn. DESCRIPCION REA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tcnico de Almacn 1. Recibe del Proveedor los materiales solicitados con Gua de Remisin (O/2C) correspondiente. 2. Verifica la conformidad de los materiales de acuerdo a lo especificado en la Orden de Compra respectiva y en la Gua de Remisin, en relacin a la cantidad, marca, modelo, tamao, calidad y dems especificaciones tcnicas. 3. Firma y sella la Gua de Remisin (O y 2copias) y la Orden de Compra, en seal de conformidad. 4. Comunica la llegada de los bienes al usuario solicitante cuando se trata de artculos cuyo almacenamiento es temporal, es decir que no son de stock de almacn, para que verifique y de su conformidad. 5. Entrega al Proveedor la Gua de Remisin (O) sellada y archiva una copia y la Orden de Compra. 6. Separa y almacena los materiales de acuerdo al Clasificador por la Naturaleza del Gasto. 7. Apertura y/o registra el ingreso de materiales en las Tarjetas de Control Visible de Almacn. 8. Elabora el Reporte de Existencias de Almacn (O y 1 Copia). Entrega el original al Especialista de Abastecimientos y archiva la copia. FIN El Tcnico de Almacn apertura y/o registra en las Tarjetas de Especies Valoradas (Kardex) los bienes ingresados al Almacn.
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ABASTECIMIENTOS PROCEDIMIENTO REGISTRO Y CONTROL DE EXISTENCIAS DE BIENES DE ALMACEN Y MATERIAL PEDAGOGICO OBJETIVO Mantener informacin actualizada sobre el stock de bienes de Almacn y Material Pedaggico. BASE LEGAL D.S. N 083-2004-PCM, Texto nico Ordenado de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D.S. N 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D.L. N 22056, Sistema de Abastecimiento R.S. N 118-80, Normas Generales del Sistema de Abastecimiento Ley N 27444 ; Ley de procedimiento Administrativo General REQUISITOS Tarjetas de Control Visible de Almacn Tarjetas de Control de Especies Valoradas (Kardex) Cuadro de Distribucin de material pedaggico Cuadro de distribucin de materiales a Centros Educativos, y pedidos de las Oficinas de la DREMOQUEGUA. ORIGEN Control peridico de los bienes de Almacn de la Direccin Regional de Educacin DESCRIPCION REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA TCNICO DE ALMACN 1. Apertura, registra y actualiza las Tarjetas de Especies Valoradas (Kardex) de bienes ingresados al Almacn, efecta los clculos y descarga los ingresos y salidas. ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO 2. Dispone el Control de Existencias, peridicamente o a solicitud de Auditora Interna. 3. Solicita al Tcnico de Almacn las Tarjetas de Especies Valoradas (Kardex) de los bienes a ser inspeccionados. 4. Contrasta con los saldos registrados en las Tarjetas de Control Visible de Almacn y verifica su existencia y correcta ubicacin fsica en el Almacn, de estar conforme, firma las Tarjetas de Especies Valoradas (Kardex) y coloca la fecha en que se efecta la verificacin de saldos. 5. Si encuentra diferencias entre la existencia fsica y el saldo registrado en las Tarjetas Kardex, indaga partiendo del saldo existente en la fecha de control precedente, y los ingresos y salidas registradas. Efecta las correcciones en las Tarjetas, anotando la razn de las modificaciones mediante documentos sustentatorios. Coloca la fecha de la verificacin y el nuevo saldo, firmando conjuntamente con el Tcnico de Almacn. 6. Revisa los Cuadros de Distribucin de Material Tcnico Pedaggico y verifica las existencias. Tcnico de Almacn 7. Archiva las Tarjetas de Especies Valoradas FIN Se levanta un Acta en la que se especifican los cdigos y descripcin de los bienes inspeccionados, su existencia fsica y modificaciones que hubiera habido lugar.
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CODIGO : A-AB-08
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ABASTECIMIENTOS
PROCEDIMIENTO DISTRIBUCION DE BIENES MATERIALES OBJETIVO Realizar la distribucin de bienes materiales a los Centros Educativos de la jurisdiccin. BASE LEGAL Ley N 29142- Ley de Presupuesto del Sector Pblico.para el ao Fiscal 2008 D.S. N 083-2004-PCM, Texto nico Ordenado de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D.S. N 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D.L. N 22056, Sistema de Abastecimiento R.S. N 118-80, Normas Generales del Sistema de Abastecimiento Ley N27444 Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Cuadro de Suministro de material pedaggico Cuadro de Distribucin de material fungible Memorndum Oficios Informes ORIGEN Control peridico de los bienes de Almacn y Activo Fijo de la Direccin Regional de Educacin. DESCRIPCION REA DE GESTIN PEDAGGICA ESPECIALISTA DE EDUCACIN 1. Elabora los Cuadros de Distribucin de materiales fungibles para las reas de la Direccin Regional de Educacin y Centros Educativos de la jurisdiccin y lo entrega con Informe y memorndum a la Direccin de Administracin. REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA Secretaria 2. Recibe el expediente, firma cargo, registra la documentacin, numera y prepara Hoja de Envo JEFE DEL AREA DE GESTIN ADMINISTRATIVA 3. Revisa el Expediente y lo deriva al rea de Abastecimiento Especialista de Abastecimientos 4. Coordina con la Direccin Tcnico Pedaggica, sobre la distribucin oportuna de los materiales tcnico pedaggicos remitidos por el Ministerio de Educacin. 5. Revisa los Cuadros de Distribucin de materiales fungibles y los Cuadros de Suministro de Material Pedaggico para las reas organizacionales y Centros Educativos de la jurisdiccin, y contrasta con el Cuadro de Necesidades. 6. Dispone la elaboracin de los Pedidos de Comprobante de Salida de acuerdo al Cuadro de Distribucin Tcnico de Almacn 7. Elabora los Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA) de acuerdo a los Cuadros de Suministro de material pedaggico y Cuadros de Distribucin de bienes de almacn (tiles de oficina, enseanza, limpieza, artculos deportivos, etc.). FIN El Especialista de Abastecimiento revisa y firma las Pecosas, disponiendo la distribucin y entrega de los materiales a los usuarios correspondientes.
VERSION 1.0
CODIGO : A-AB-09
Pg. 218

ABASTECIMIENTOS PROCEDIMIENTO INVENTARIO FISICO DE BIENES DE ALMACEN, PATRIMONIALES Y MATERIAL PEDAGOGICO OBJETIVO Mantener actualizado el inventario de bienes muebles, patrimoniales y material pedaggico. BASE LEGAL Ley N 29142- Ley de Presupuesto del Sector Pblico.para el ao Fiscal 2008 D.L. N 22056, Sistema de Abastecimiento R.S. N 118-80, Normas Generales del Sistema de Abastecimiento Ley N27444 Ley de Procedimiento Administrativo REQUISITOS Formato de Inventario Fsico Tarjetas de Control Visible de Almacn Tarjetas de Control de Especies Valoradas (Kardex) Inventarios Patrimoniales de Centros Educativos. ORIGEN Control peridico de los bienes de Almacn y Activo Fijo de la Direccin Regional de Educacin DESCRIPCION REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA Especialista de Abastecimiento 1. Dispone la elaboracin del Inventario Fsico del Almacn y Activo Fijo en forma semestral o cuando la necesidad del servicio lo amerita. TCNICO DE ALMACN 2. Realiza el Inventario Fsico de los Bienes depositados en el almacn, en base a la informacin registrada en las Tarjetas de Control Visible y Tarjetas de Control de Especies Valoradas (Kardex) 3. Realiza el Inventario Fsico del material pedaggico existente en el almacn. Tcnico de Control Patrimonial 4. Realiza el Inventario Fsico del activo fijo de la sede institucional y Centros y Programas Educativos de la jurisdiccin, en base a las Tarjetas y/o Cuadros de Depreciacin y Revaluacin de los Activos Fijos y a las Altas y Bajas realizadas desde la fecha del Inventario precedente. Especialista de Abastecimientos 5. Firma los formatos de Inventario conjuntamente con el Tcnico de Almacn y Tcnico de Control Patrimonial segn corresponda. FIN El Director de la Oficina de Administracin revisa y firma los Inventarios, en seal de conformidad.
VERSION 1.0
CODIGO : A-AB-10
Pg. 219

ABASTECIMIENTOS PROCEDIMIENTO IMPRESION DE DOCUMENTOS OBJETIVO Proporcionar el servicio de impresin de documentos a las diferentes reas BASE LEGAL Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Formato de Atencin de Impresiones. Stencil conteniendo el documento a imprimir, visado por el Jefe del rea solicitante y el Jefe de la Oficina de Administracin. Papel en cantidad suficiente a lo solicitado. ORIGEN La persona autorizada del rea solicitante entrega al Tcnico de impresiones el documento a ser impreso y el formato de Atencin de Impresiones debidamente llenado, con el visto bueno del Director Regional y de Administracin, con el visto bueno del Especialista de Abastecimientos. DESCRIPCION REA DE GESTIN ADMINISTRATIVA Tcnico de impresiones 1. Verifica en el formato de Atencin de Impresiones la firma del Director de Administracin 2. Verifica que la cantidad de papel sea suficiente para el nmero de ejemplares a imprimir. 3. Registra en el formato Control Diario de Impresiones la fecha, nmero de formato Atencin de Impresiones, nombre del rea solicitante, tipo de documento, racionaliza la cantidad de ejemplares a imprimir. 4. Archiva el formato Atencin de Impresiones al usuario. 5. Ejecuta la impresin del trabajo solicitado. 6. Revisa, verifica las caractersticas del trabajo impreso. 7. Entrega el documento a la persona autorizada del rea solicitante, previa firma en el Registro de Control Diario de Impresiones, en seal de conformidad. 8. Desglosa y archiva la Hoja de Control Diario de Impresiones en forma correlativa. FIN Elabora un Cuadro estadstico de documentos impresos por reas solicitantes, mensualmente y lo presenta al Especialista de Abastecimientos.
VERSION 1.0
CODIGO : A-AB-13
Pg. 220
ORGANO DE CONTROL
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
JEFATURA PROCEDIMIENTO RECEPCION, REGISTRO Y ASIGNACION DE EXPEDIENTES OBJETIVO Recepcionar, registrar y asignar los Expedientes que son derivados al rea BASE LEGAL Normas de Contralora General de la Repblica REQUISITOS Expediente ORIGEN El Equipo de Trmite Documentario entrega expediente a la Oficina DESCRIPCION OFICINA DE AUDITORIA INTERNA Secretaria 5. Registra el Expediente en el Cuaderno de Correspondencia con los siguientes datos: Nmero de Registro Fecha Origen Documento/Expediente Nmero de Folios Asunto 6. Adjunta al Expediente formulario Hoja de Envo y registra los siguientes datos: Nmero del Formulario Hoja de Envo Expediente/Documento Nmero de Folios Asunto Sello de Fecha Jefe de OCI 5. Revisa y asigna el expediente de acuerdo al asunto 6. Registra en el Formulario Hoja de Envo lo siguiente: Equipo o Persona a la que asigna el Expediente Indicaciones Sello y firma FIN Secretaria entrega el Expediente al Especialista, previa firma del cargo
VERSION 1.0
CODIGO : I-AI-0
Pg. 221

AUDITORA INTERNA PROCEDIMIENTO FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL OBJETIVO Formular el Plan Anual de Control Repblica de acuerdo a lo dispuesto por la Contralora General de la
VERSION 1.0
CODIGO : U-AI-01
BASE LEGAL Ley N27444 Ley del Procedimiento Administrativo General Normas de Contralora General de la Repblica REQUISITOS Normas de la Contralora General de la Repblica. ORIGEN El procedimiento se origina de acuerdo a la Normativa de la Contralora General de la Repblica. DESCRIPCION AUDITORIA INTERNA Director AI 1. Mediante memorndum designa un responsable de la elaboracin del Plan de Control. Auditor ( responsable) 2. Organiza al Especialista y/o Tcnico formando el equipo de trabajo de acuerdo a las reas del Plan. 3. En reuniones de coordinacin estudia y analiza las normas y directivas sobre formulacin del Plan emitidas por la Contralora General de la Repblica. 4. En las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control los exmenes se realizan: Priorizando segn la naturaleza, organizacin, nivel y funciones de las entidades a examinar. Merituando las denuncias, quejas y reclamos y determinando las reas crticas de las entidades donde se practicar un examen especial. 5. Sistematiza la problemtica administrativa y presupuestal, seleccionando las reas crticas. 6. Conforma las Comisiones de trabajo de acuerdo a las reas y/o aspectos del Plan. 7. Proporciona alcance tcnico normativo. 8. Programa las acciones a realizar y elabora el proyecto del Plan y lo deriva al Director de AI Director AI 9. Revisa, evala y visa el proyecto del Plan de Control. Lo enva al Despacho Directoral y a la Contralora General de la Repblica, para su aprobacin. ORGANO DE DIRECCION Director 10. Analiza el proyecto y evala el Plan Anual de Control, de estar conforme, lo remite a la Contralora General de la Repblica. FIN La Contralora General de la Repblica emite la Resolucin que aprueba el Plan Anual de Control de la Direccin Regional de Educacin
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OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL OBJETIVO Ejecutar las actividades programadas en el Plan Anual de Control BASE LEGAL Normas de Contralora General de la Repblica REQUISITOS Resolucin de Contralora que aprueba el Plan Anual de Control Normas de la Contralora General de la Repblica Plan Anual de Control de la Oficina de Auditoria Interna ORIGEN El procedimiento se origina despus de aprobado el Plan Anual de Control DESCRIPCIN AUDITORIA INTERNA Jefe AI 1. Comunica al Responsable de grupo, segn las acciones de control planificadas. Auditor 2. Lee la resolucin de Contralora que aprueba el Plan Anual de Control de la Direccin Regional de Educacin 3. El Responsable y los integrantes del grupo coordinan para planificar la accin de control y elaboran los cuestionarios para cada rea especfica a examinar. 4. Elaboran el Oficio dirigido al representante de la entidad a examinar, acreditando al auditor y comunicando la realizacin de la accin de control. Director AI 5. Revisa los cuestionarios y el proyecto de Oficio, de estar conforme, lo visa y enva al Despacho Directoral. 6. Procedimiento D-JE-01 Aprobacin de Oficio Auditor 7. Participa en la elaboracin del Memorndum de Planificacin con la estructura que establecen las Normas de Auditoria Gubernamental y describiendo las acciones especficas a realizar. 8. Analiza los antecedentes, las reas de incidencia asignadas y el Memorndum de Planificacin de la Primera accin de control programada. 9. Se constituye a la Entidad a examinar. 10. El Jefe de Comisin hace la presentacin de los auditores en una reunin con la asistencia del personal de cada rea de la entidad a examinar, y en los formularios redacta el Acta de Apertura en cumplimiento al Memorndum de Planificacin.
VERSION 1.0
CODIGO : U-AI-02
Pg. 223

AUDITORA INTERNA Comisin 11. 12. 13. 14. Inicia la accin de control a cargo de la comisin y segn las reas a examinar. Solicita un ambiente independiente adecuado para las acciones pertinentes. Solicita los documentos fuentes de ingresos y gastos para evaluar el cumplimiento de dispositivos legales y de las metas y objetivos, as como para determinar la eficiencia, confiabilidad y la oportunidad con que se ejecut el presupuesto. Evala los documentos sustentatorios para determinar el cumplimiento de las normas, y procedimientos comparndolos con los documentos de trabajo Auditor Elabora los papeles de trabajo en relacin a los asuntos examinados, que permitan evaluar el grado de solidez y eficiencia administrativa de la Gestin, los mismos que son la base para la formulacin de los hallazgos. De advertir indicios razonables el Auditor elabora un Informe Especial conforme a las Normas de Auditora Gubernamental y comunica a la autoridad de la entidad para ser remitido al Procurador Pblico. Administrativamente son material de examen e investigacin los hechos delictivos y las denuncias en torno a ello si los hubiere.
VERSION 1.0
CODIGO : U-AI-02
15. 16. 17.
JEFE DE LA COMISIN 18. Comunica los hallazgos a los servidores comprometidos en las deficiencias y/o observaciones para que sean establecidas o aclarados con las pruebas documentadas.
AUDITOR 19. 20. FIN El Auditor formula el informe y se eleva al Director AI. Para su envo posterior al Organo de Direccin. Evala los comentarios y aclaraciones a los hallazgos comunicados, as como los documentos sustentatorios. En caso de advertir que los hallazgos no fueron esclarecidos y/o desvirtuados los considere en el Informe, como observaciones.
Pg. 224
OFICINA DE AUDITORA INTERNA

AUDITORA INTERNA
PROCEDIMIENTO ATENCION DE QUEJAS, DENUNCIAS Y RECLAMOS OBJETIVO Resolver las quejas, denuncias y reclamos presentados por los usuarios y el personal de Instituciones y Programas Educativos. BASE LEGAL Ley 24029 y su modificatoria la Ley 25212. Ley del Profesorado D.S. 019 - 90 -E.D. Reglamento de la Ley del Profesorado Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General D. Leg. 276. Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. S. 05-90-PCM. Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa Normas de Contralora General de la Repblica REQUISITOS Solicitud en Formulario Unico de Trmite. Fundamentos del denunciante detallando los hechos Documentos sustentatorios de la denuncia Copia de la L.E. y/o D.N.I. ORIGEN El procedimiento se origina con la presentacin del recurso respectivo y documentos sustentatorios en Trmite Documentario. DESCRIPCION TRMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario (Pasos del 1 al 11) 2. Entrega los documentos a la Secretaria de Auditora Interna. AUDITORIA INTERNA Secretaria 3. Recibe y registra en el Cuaderno de Cargo lo siguiente: N de orden, Fecha, Tipo de documento, N de folios, Dependencia de procedencia, asunto, despacho (en donde se indica que da ha pasado a la Jefatura para despacho), Nombre del Director encargado, Documento con que se atendi. 4. Registra en su Cuaderno de control el expediente ingresado, considerando : Registro de recepcin de Auditoria Interna Nmero de hoja de envo de Mesa de Partes Centro Educativo, dependencia de procedencia o generales de ley del denunciante Asunto Fecha de recepcin JEFE AI 5. Clasifica si es que tiene antecedentes y de acuerdo al caso se pasa al Auditor, que se asign al caso para que prosiga con la investigacin que se requiera. Auditor 6. Firma el cargo de recepcin de expedientes.. 7. Evala y merita el contenido del expediente y determina el procedimiento a seguir segn el caso.
VERSION 1.0
CODIGO : U-AI-03
Pg. 225

Oficina de Auditoria Interna
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Evala y de ser el caso elabora informe preliminar Elaboracin y Formulacin del Pliego. Ejecucin del trabajo de campo Estudio y anlisis de los descargos. Emisin del informe final Organizacin de los actuados, conformando un solo pliego. Remisin al Director.
VERSION 1.0
CODIGO : U-AI-03
JEFE DE 0CI 15. Revisa el informe final y lo eleva para su aprobacin al Despacho del Director institucional.
FIN Una vez emitido el informe con sustento tcnico y jurdico, detectados indicios razonables de comisin de falta grave o delito en agravio del Estado durante la accin de control, el informe es remitido al Ministerio de educacin, a la Contralora y al Titular de la Entidad. Y si el caso lo requiera a Procuradura y Fiscala.
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AUDITORA INTERNA PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS OBJETIVO Verificar el cumplimiento de las recomendaciones y acciones correctivas resultantes de las acciones de control y las derivadas de Auditora Gubernamental. BASE LEGAL Normas de Contralora General de la Repblica REQUISITOS Informe finales de acciones de control Providencias y/o oficios de atencin Informes Escalafonarios Memorndums y Citaciones ORIGEN El procedimiento se origina con la remisin de informes de control relativos a las acciones propias del rgano de Auditora Interna, Oficios y/o providencias reiterativas en caso de reclamos, quejas y denuncias, que no tuvieron la naturaleza de Examen Especial o Investigacin. DESCRIPCION AUDITORIA INTERNA Auditor 1. Recibe y registra el expediente seleccionado 2. Estudia y analiza la Directiva que norma el seguimiento de medidas correctivas. 3. Toma conocimiento de los documentos administrativos de remisin de Informes del rgano de Auditora Interna , as como los recados en los diversos recursos. 4. Elabora instrumentos tcnicos de acuerdo al asunto que se va a verificar. JEFE OCI 5. Revisa los documentos, aprueba los documentos tcnicos y dispone que el Auditor proceda con la accin, previa acreditacin. Auditor 6. Se constituye a la Oficina o dependencia, Centro Educativo y/o lugar de destino de los documentos. 7. Verifica y evala el grado de cumplimiento de las recomendaciones y/o ejecucin de las medidas correctivas. 8. Implementa los documentos que evidencian el cumplimiento de medidas correctivas y recomendaciones. 9. Entrevista al personal que tuvo conocimiento del trmite de Informes, providencias y/o comunicaciones relacionadas al caso. 10. De cumplirse las recomendaciones, elabora un Informe y Decreto Administrativo de Archivamiento. 11. De no encontrar materializadas las recomendaciones, elabora un Oficio reiterativo para la entidad, formulando medidas precautelares y/o procesos administrativos y administrativos disciplinarios.
VERSION 1.0
CODIGO : U-AI-04
Pg. 227

AUDITORA INTERNA
VERSION 1.0
CODIGO : U-AI-04 12. 13. JEFE OAI Toma conocimiento del Informe, revisa el Decreto de Archivamiento, lo firma y dispone su ejecucin. En el caso de incumplimiento de las recomendaciones, revisa el informe y proyecto de Oficio, lo visa y enva al Despacho Directoral.
ORGANO DE DIRECCION 14. Procedimiento D-JE-01 Aprobacin de Oficio FIN Si la entidad no efectuara las recomendaciones de Auditora Interna, se proceder a las sanciones respectivas.
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OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL OBJETIVO Evaluar la informacin contable y la correcta aplicacin del presupuesto en las entidades de su jurisdiccin. BASE LEGAL Ley del Sistema Nacional de Control REQUISITOS Informacin Contable Memorndum de Planificacin Programa de Auditora Interna ORIGEN El procedimiento se origina de acuerdo a las acciones programadas en el Plan Operativo. DESCRIPCION AUDITORIA INTERNA JEFE OCI 1. Designa al Responsable de grupo. Auditor Responsable 2. Lee el Plan Anual de Control de Auditora Interna y coordina con el Director AI para planificar la Accin de Control. 3. Elabora los cuestionarios para el rea especfica a examinar, previa coordinacin con el responsable del grupo y el Director AI 4. Elabora el Oficio dirigido al representante de la entidad a examinar para acreditar a los especialistas y que se les preste las facilidades del caso. JEFE OCI AI 5. Revisa el proyecto de Oficio y de estar conforme, lo visa y enva al Despacho Directoral. 6. Procedimiento D-JE-01 Aprobacin de Oficio Auditor 7. Elabora el Memorndum de Planificacin donde se determina la estructura bsica y el Programa de Auditora 8. Analiza la informacin bsica, las reas de incidencia asignadas y el Memorndum de Planificacin de la accin de control programada. 9. Elabora el Acta preliminar para realizar la accin de control. 10. Distribuye los instrumentos a utilizar, coordina la visita, el plan de trabajo y se constituye a la Entidad a examinar. 11. En una reunin con la asistencia del personal de cada rea de la entidad a examinar se redacta un Acta de Apertura dando cumplimiento al memorndum de Planificacin. 12. Inicia la accin de control con el arqueo de caja de fondos monetarios y valores. 13. Solicita un ambiente independiente adecuado para las acciones pertinentes.
VERSION 1.0
CODIGO : U-AI-05
Pg. 229

AUDITORA INTERNA 14. 15. 16.
VERSION 1.0
CODIGO : U-AI-05
Solicita la informacin contable correspondiente, con el fin de comprobar la correcta utilizacin de los fondos presupuestados, calendarizados, autorizados para detectar las desviaciones, sobregiros y otras irregularidades que se producen en las gestiones administrativas. Evala los documentos sustentatorios para determinar el cumplimiento de las normas, y procedimientos comparando con los documentos de trabajo. Si detecta irregularidades, comunica los hallazgos a los rindentes para que se absuelvan durante el plazo perentorio que especifica la NAGU 3.60; al mismo tiempo que se van aplicando los cuestionarios previamente elaborados a fin de determinar el grado de solidez y la eficiencia administrativa de la gestin. Evala los descargos.
17. FIN
Elabora el informe, implementado las recomendaciones y se eleva el Informe consolidado al Director AI.
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS-UGEL.N 09-HUAURA-2010

Jefatura de Gestin Institucional

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REA DE GESTIN PEDAGGICA..............................................................................................................

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REA DE GESTIN DE GESTION INSTITUCIONAL.................................................................................

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OFICINA DE ASESORIA JURDICA

REA DE GESTIN DE GESTIN ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 128

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Versin 1.0 CODIGO: D-AT-

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Versin 1.0 CODIGO: D-CP-

SECRETARIA DE COPROA 7. Recibe el Expediente y solicita el informe escalafnario. TCNICO DE ESCALAFN

8. Elabora el Informe Escalafnario respectivo.

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Versin 1.0 CODIGO: D-CP-

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Versin 1.0 CODIGO: D-CP-

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Versin 1.0 CODIGO: D-CP-

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Versin 1.0 CODIGO: D-CP-

Revisa y designa al miembro encargado de la atencin de expedientes. Asesor

Analiza el Expediente, resume las imputaciones y elabora un Informe. COMISIN

Elabora el Informe Tcnico correspondiente. SECRETARA

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Versin 1.0 CODIGO: D-AT-

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Versin 1.0 CODIGO: D-AT-

D.S. N 014-2004-ED (TUPA.)

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D.S N 022-2004-ED REGLAMENTO DE EDUCACIN TCNICO PRODUCTIVA

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D.S. N 014-2004-ED (TUPA.)

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Versin 1.0 CODIGO: D-AT-

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Versin 1.0 CODIGO: D-AT-

Oficio 2 ejemplares de Actas Finales o Promocinales. Recibo de Pago.

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Versin 1.0 CODIGO: D-AT-

REQUISITOS Oficio. 2 ejemplares de Actas. Recibo de Pago.

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Versin 1.0 CODIGO: D-AT-

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Versin 1.0 CODIGO: D-TD-

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Versin 1.0 CODIGO: D-TD-

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Versin 1.0 CODIGO: D-TD-

2 para el rea de Personal.

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ORGANO DE LINEA AREA DE GESTION PEDAGOGICA

Versin 1.0 Cdigo: I-AGP-

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