OGM OBRAS Y MONTAJES S.A.

Consideraciones para el proyecto PAQUETE I OBRAS DE RECIRCULACIN, LIMPIEZA Y BOMBEO EN PLANTA CONCENTRADORA ABP-S-32795-12

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

OBRAS MEJORAMIENTO SISTEMA INTERNO AGUAS PLANTA

Rev. 0

ENERO 2013

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2 3 4 5

PLAZO DE EJECUCIN PERSONAL SUPERIOR GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CALIDAD

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El plazo total del servicio ser de 180 das corridos.

Para efectos de contabilizar el plazo de ejecucin del servicio, el plazo de los hitos y su fecha de inicio para su cumplimiento, se establece lo siguiente: a) El da uno (1) corresponde al da siguiente a la fecha de firma del Acta de Entrega de Terreno. b) El da uno (1) para cada uno de los hitos ser el establecido en el programa actualizado del contrato. c) La fecha de trmino de los servicios contratados, ser la que se registre en el Acta de Recepcin Definitiva que otorgue la divisin. El contrato que regule la relacin entre ambas partes, se firmar en un plazo no superior a 30 das desde que Codelco comunique oficialmente la asignacin de los trabajos al contratista, sin embargo, se podr iniciar los trabajos, sin que se cumpla la exigencia de suscribir por ambas partes el contrato respectivo, mediante la emisin, por parte de Codelco de una comunicacin oficial, denominada Carta de Intencin o Solicitud de Pronto Inicio, la cual deber ser aceptada por escrito por el contratista, en seal de conformidad. (Esta carta fue enviada el da de hoy 23-01-2013)

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Hitos y Plazos Parciales:

Dentro del plazo contractual existen hitos de control de obra, definido como: 35 das corridos de la firma del acta entrega de terreno, se deber tener el 100% de avance fsico correspondiente a la instalacin de faena aprobada por DAND

HITO 1

HITO 2

80 das corridos de la firma del acta entrega de terreno, se deber tener el 100% de avance fsico correspondiente a las obras denominadas "SISTEMA DE BOMBEO AGUAS DILUSIN FLOCULANTE ESPESADOR N2".

HITO 3

170 das corridos de la firma del acta entrega de terreno, se deber tener el 100% de avance fsico correspondiente a todas las obras de construccin y dar inicio a PEM.

HITO 4

180 das corridos de la firma del acta entrega de terreno, se deber tener el 100% correspondiente a todas las obras de construccin.

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Personal Superior

El contratista deber contar con personal adecuado y suficiente para la direccin y supervisin permanente de todos los trabajos. El Contratista debe mantener estrictamente el personal administrativo mnimo necesario que ocupe instalaciones dentro de los recintos de Codelco, lo cual debe ser justificado y declarado en su Oferta Tcnica. Dicho personal deber contar con la calidad profesional y experiencia que requiera el cargo, junto a una dedicacin exclusiva al contrato. Todo cambio o reemplazo del personal ofrecido, deber ser previamente informado al Administrador del Contrato y satisfacer los requisitos exigidos en cuanto a calidad profesional y experiencia. Los antecedentes de los profesionales que participarn ser un factor preponderante en la evaluacin de la propuesta, por lo que deben contener informacin suficiente para calificar adecuadamente la experiencia de los profesionales claves ofrecidos. Se evaluar favorablemente al personal de planta de la empresa Adems, Codelco exigir al Contratista, que en su organizacin disponga como mnimo del siguiente personal profesional clave, el cual, debe tener experiencia en el servicio de la materia y que acrediten haber trabajado en servicios similares: a) b) Ingeniero Administrador Principal funcin: Representante del Contratista para administrar el contrato, facultado para actuar en su representacin y relacionarse administrativamente con Codelco, en todas las materias del contrato. Estudios: Ingeniero Civil (o Ingeniero de ejecucin) de especialidad Mecnicos, Elctricos o Ingeniero en Construccin Experiencia General: Mnimo 10 ( 12) aos contados de la fecha de titulacin. Experiencia especfica: Mnimo 5 ( 7) aos en administracin de contratos de construccin de obras de similar envergadura y alcance. Permanencia en el contrato: Tiempo completo en obra. Jefe de Terreno Principal funcin: Responsable de asistir al Ingeniero Administrador en las actividades especficas de la obra y encargado de la direccin del contrato en terreno, adems de la coordinacin para la Puesta en Marcha de las obras desarrolladas. Estudios: Ingeniero Civil (o Ingeniero de ejecucin) de especialidad Mecnicos o Ingeniero en Construccin Experiencia General: Mnimo 8 ( 10 de experiencia) aos contados de la fecha de titulacin. Experiencia especfica: Mnimo 5 aos como supervisor directo de personal que se desempea en actividades operativas de construccin de mecnicas, Obras Civiles o elctricas. Permanencia en el contrato: Tiempo completo en obra. Jefe de Oficina Tcnica Principal funcin: Planificacin y control. Planificar, programar y coordinar el servicio a realizar. Estudios: Ingeniero Civil (o Ingeniero de ejecucin) de cualquier

c)

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d) e)

especialidad. Experiencia General: Mnimo 8 ( 10) aos contados de la fecha de titulacin. Experiencia especfica: Mnimo 4 ( 6) aos en funciones similares. Cantidad: 1 Permanencia en el contrato: Tiempo completo en obra. Programacin y Control Principal funcin: Programacin y Control de las obras. Estudios: Ingeniero Civil (o Ingeniero de ejecucin) de cualquier especialidad Experiencia General: Mnimo 5 aos ( 7 aos) contados de la fecha de titulacin. Experiencia especfica: Mnimo 3 aos ( 5 aos) en funciones similares. Cantidad: 1 Permanencia en el contrato: Tiempo completo en obra. Jefe Control Calidad Principal funcin: Coordinar la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad en la Obra, asegurando un efectivo autocontrol de las actividades operativas dando cumplimiento a lo especificado las bases del presente contrato, especificaciones tcnicas, y otros documentos afn. Estudios: Ingeniero Civil (o Ingeniero Constructor o Ingeniero Ejecucin). Experiencia General: Mnimo 5 aos ( 7 aos) contados de la fecha de titulacin. Experiencia especfica: Mnimo 3 aos ( 5 aos) en funciones de aseguramiento de calidad en obras, conceptualizacin, diseo e implementacin de modelos de aseguramiento de calidad, elaboracin e implementacin de documentacin para la estandarizacin de los procesos, conocimiento de Normas ISO, y experiencia tcnica en proyectos similares. Cantidad: 1 Permanencia en el contrato: Tiempo completo en obra. Asistente de Depto. de Calidad. Principal funcin: Controlar e inspeccionar la correcta ejecucin de los procesos constructivos, verificar la realizacin de las pruebas y ensayos en terreno, archivo y control de documentacin y registros de calidad de la obra (protocolizacin). Estudios: Tcnico Universitario de cualquier especialidad. Experiencia General: Mnimo 5 aos contados de la fecha de titulacin. Experiencia Especfica: Mnimo 3 aos en funciones similares. Cantidad: Mnimo 1 por turno. Permanencia en el contrato: Tiempo completo. Jefe Depto. Geomensura Principal funcin: Labores de geomensura. Estudios: Ingeniero Geomensor. Experiencia General: Mnimo 5 aos contados de la fecha de titulacin. Experiencia especfica: Mnimo 3 aos en funciones asociadas al rea geomensura y topografas de terreno. Cantidad: 1 Permanencia en el contrato: Tiempo completo en obra.

f)

g)

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h)

Prevencionista de Riesgos Principal funcin: Responsable del Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente del Contratista en las obras. Implementan y controlan los programas correspondientes. Estudios: Ingeniero Mecnico (Sernageomin o Servicio de Salud). Experiencia General: Mayor o igual a 5 aos contados de la fecha de titulacin. Ver SGI-P-GE-058 (RESEC) Rev.2 Experiencia especfica: Mnimo 3 aos en funciones asociadas al rea de prevencin de riesgos, Cantidad: 1. Ver SGI-P-GE-058 (RESEC) Rev.2. Permanencia en el contrato: Tiempo completo en obra.

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25. GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 25.2.1 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL El sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de Divisin Andina, est basado en la especificacin OHSAS18000, y la forma de materializar este sistema en sus empresas contratistas, se encuentra definida en los siguientes documentos: Reglamento Especial Para Implementacin del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST (RESST) Revisin 2, segn el Titulo II, Prrafo 6 Programa de Prevencin de Riesgos Profesionales,. Procedimiento de Seguridad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Aplicables a las Empresas Contratistas (RESEC), Revisin 4. Los requisitos establecidos en la gua de implementacin de los Estndares de Control de Fatalidad Corporativos para el control de los peligros. Por lo tanto, el oferente adjudicado deber desarrollar un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional dando cumplimiento a todos los elementos contenidos en los documentos mencionados (RESEC y RESSO) y controles indicados en la gua de ECF respectivamente). Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de la presente licitacin, los oferentes debern incluir en sus ofertas tcnicas un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional preliminar, que contenga como mnimo los siguientes elementos, segn se explica en cada caso: a) Difusin de Polticas Los oferentes debern describir los mecanismos y la frecuencia que utilizarn, para difundir las Polticas de Gestin Integral de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad de Divisin Andina (punto 4.1 RESEC) y las Polticas de Desarrollo Sustentable y Gestin Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional (Art. 6 RESSO). b) Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos. Consiste en una Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos (INVEC) preliminar, basado en lo establecido en el punto 4.2 del RESEC y en el

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procedimiento Identificacin de Aspectos Ambientales, Peligros y Variables Claves de Proceso; y Evaluacin de Aspectos Ambientales y Riesgos, SGI-PGE-010, usando para este efecto el formulario SGI-F-GE-032, incluidos como parte de esta licitacin, aplicando los requisitos de control indicado en la gua de implementacin de los ECF respectivamente.

c) Identificacin y registro de requisitos legales. Identificacin y registro de requisitos legales, segn lo sealado en el punto 4.3 RESEC y el procedimiento Identificacin y Registro de Requisitos Legales y Otros Requisitos, SGI-P-GE-002, usando para este efecto el formulario SGI-FGE-003, incluidos como parte de sta licitacin. Este elemento consiste en un listado de los principales cuerpos legales, que el proponente identifique como cumplimiento obligatorio, una vez adjudicado. d) Control de las Operaciones Los oferentes deben presentar un resumen de las tareas o actividades con riesgos inaceptables segn el INVEC preliminar, y los principales controles operacionales asociados a los mismos, segn la siguiente jerarqua de controles: o Eliminar o Sustituir o Controles de ingeniera o Sealizacin, alerta y/o controles administrativos o Elementos de proteccin personal Junto con lo anterior, deber presentar un listado de los procedimientos de trabajo a elaborar una vez adjudicado, concordante con la evaluacin de riesgos contenidos en el INVEC preliminar. e) Programa de Prevencin de Riesgos Los oferentes debern incluir en el Sistema de Gestin de Seguridad y salud Ocupacional de sus ofertas, un programa de Prevencin de Riesgos preliminar, en base a lo establecido en el artculo 18 del RESSO. Para este efecto, en cada caso se indican los elementos a desarrollar para efectos de la presentacin en las ofertas tcnicas, y los que debe desarrollar al momento de iniciar el contrato: Informacin General Consiste en un resumen con la informacin general que permita la identificacin de la empresa, tomando como base lo establecido en el Artculo 18, Primera Parte y la informacin disponible en los antecedentes de la presente licitacin. Exmenes Ocupacionales Los oferentes deben presentar un Programa tentativo de Evaluaciones de Salud, Pre-Ocupacional, y Ocupacional para la duracin del contrato, de acuerdo a lo sealado en el punto 2 del artculo 18 del RESSO. Especial

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nfasis debern ponerse en los casos en que el trabajo a desarrollar, pueda significar la exposicin del personal, a agentes dainos para la salud de sus trabajadores. Programa de capacitacin Los oferentes deben presentar un programa de capacitacin de acuerdo a lo establecido en el Artculo 18 del RESSO, orientado a los principales riesgos inherentes al trabajo a realizar, y aquellos que establece el marco legal vigente. Este programa debe abordar las capacitaciones segn la clasificacin sealada en el artculo 18, con la excepcin de la letra d, Gestin de conducta preventiva, cuyo desarrollo se explica en forma separada en esta clusula. Equipos de Proteccin Personal Los oferentes deben presentar una listado general donde indique aquellos Elementos de Proteccin Personal acordes a los peligros de los trabajos y reas en que estos se desarrollarn, y que proveer a sus trabajadores. Programa de seguridad Los oferentes deben presentar un programa general con aquellas acciones correctivas para las condiciones subestndar identificadas en los INVECs preliminares de Seguridad y de Salud Ocupacional, y las medidas de control operacional para cada proceso o actividad especfica. Programa de higiene Los oferentes deben confeccionar un programa de higiene, indicando los agentes, el lugar, frecuencia y caractersticas o condiciones tcnicas de las evaluaciones de los ambientes de trabajo y en el caso de las mediciones o tomas de muestras personales, sealar los trabajadores a los que se realizarn, tomando como base, el mapa de riesgos de Higiene Industrial que se entrega junto con la documentacin de esta licitacin. Programa de vigilancia mdica En los casos que el mapa de riesgos divisional muestre agentes evaluados como moderados o inaceptables, para las reas en las que se desarrollarn las obras de la presente licitacin, los oferentes deben presentar un programa de vigilancia mdica para dichos agentes. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente adjudicado, deber considerar los resultados de su programa de Higiene, y establecer de ser necesario, un nuevo programa de Vigilancia mdica, acorde a los nuevos agentes identificados. Planes de emergencia Los oferentes deben entregar un listado con la identificacin preliminar de las potenciales emergencias que estima, podr encontrar durante el

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desarrollo del contrato. Este listado deber ser ratificado por la empresa que resulte adjudicada, la que en tal caso deber desarrollar planes o procedimientos de actuacin, para estas emergencias. f) Otros elementos Los oferentes pueden agregar otros elementos, que a se juicio sean un aporte al sistema de gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. Para efecto de la presente licitacin, los oferentes deben tener en consideracin que una vez adjudicado debern dar cumplimiento a otras actividades sealadas tanto en el RESEC como en el RESSO, tales como reuniones de inicio y arranque del contrato, reuniones mensuales, y toda otra actividad definida por Divisin Andina, tendientes a asegurar la correcta implementacin de este sistema, cumplimiento de objetivos, y/o de alineamiento. 25.2.2 PROGRAMA DE GESTIN DE CONDUCTA PREVENTIVA, (Art. 18 RESST Letra d) Las empresas oferentes deben presentar un Programa de Gestin de la Conducta Preventiva, con una profundidad adecuada al nmero de trabajadores y duracin del contrato de acuerdo al criterio del rea de Prevencin de Riesgos y la Gerencia de Proyectos, orientado a promover el cuidado y/o al autocuidado de los trabajadores y al cambio positivo de las conductas de los trabajadores hacia conductas apegadas al cuidado de la vida. En este sentido, las Reglas por la Vida de Codelco, se convierten en los estndares de conducta bsicos, aunque no nicos, de todos los trabajadores. El criterio que deber considerar cada oferente y cumplir durante el desarrollo del contrato la empresa adjudicada, se indica en el cuadro siguiente:
DOTACIN DURACIN CONTRATO > 25 trabajadores Obligatorio > Impl. Total EECC (E.Gua - Planes Accin) HRC propia EECC Gestin de Informacin Independiente Obligatorio Solo Observaciones

< 25 trabajadores
Obligatorio Solo Observaciones HRC GPRO Informacin a Sistema GPRO Voluntario Solo Observaciones HRC GPRO Informacin a Sistema GPRO

3 meses

<

3 meses HRC GPRO Informacin a Sistema GPRO

Sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente, Codelco podr requerir alguna de las cuatro modalidades de aplicacin a algn contrato que por sus caractersticas particulares, no sujeto a los parmetros del cuadro anterior, lo amerite.

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Donde: Implementacin Total de la Empresa Contratista: implica definir un equipo gua que lidere el Programa de Gestin de la Conducta Preventiva, lo cual implica la responsabilidad de llevar a cabo todas las acciones requeridas, como por ejemplo: planes de acciones, procesamiento de la informacin, presentacin de resultados, recomendaciones entre otras. En otras palabras, en este caso particular, la empresa adjudicada deber realizar una gestin de informacin independiente, es decir, deber procesar las Hojas de Registro de Conductas propia (HRC EE.CC) y presentar a la Gerencia de Proyectos su resultado, con el anlisis, recomendaciones, acciones, etc. Slo observaciones: implica que la empresa adjudicada, independientemente de si es Obligatorio o Voluntario, no requiere formar equipo gua ni implementar un sistema de procesamiento de la informacin, slo debe presentar Programa de Gestin de la Conducta Preventiva y utilizar las Hojas de Registro de Conductas definidas por la Gerencia de Proyectos (HRC GPRO), las que debern ser entregadas al Administrador del Contrato de DAND para ser incorporado al Sistema de GPRO. Si la empresa cuenta con un Sistema propio de Gestin de Conductas, puede realizar su anlisis de sus HRC y elaborar sus propios planes de accin si as lo estima, de lo contrario, si no realiza anlisis, deber elaborar Planes de Accin asociados a los resultados del anlisis de sus HRC que entregue la GDR, a los cuales el equipo gua de la GPRO verificar su cumplimiento. En virtud de lo anterior, de acuerdo al criterio que aplique en cada contrato a suscribir, las empresas oferentes debern presentar en sus ofertas tcnicas un Programa de Trabajo explicando la Metodologa de implementacin de su Programa de Gestin de la Conducta Preventiva, que ejecutar una vez adjudicada. En el caso de los contratos de ingeniera, la empresa adjudicada que implemente Programa de Gestin de la Conducta Preventiva, deber gestionarlo en forma independiente de la GPRO. Para efectos de la elaboracin del Programa de Trabajo de cada proponente, se presenta el Programa utilizado por Divisin Andina, el cual se denomina Programa de Mejoramiento de Conductas (PMC) con el fin de utilizarlo como un posible referente. EL PMC forma parte del sistema de gestin integrado (SGI) de DAND. Estructura y Responsabilidad en el Programa de Mejoramiento de Conductas SGI-P-GE-078 Implementacin de Proceso de Mejoramiento de Conductas Seguras SGI-PGE-079 Seguimiento Planes de Accin PMC SGI-F-GE-086 Hoja de Registro de Conductas SGI-F-GE-087.

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El Programa de Gestin de la Conducta Preventiva, debe incluir como mnimo los siguientes aspectos: 1. 2. 3. 4. 5. Objetivos Alcance Organigrama y Responsabilidades Registro de Observaciones (por nmero de trabajadores y frecuencia) Procesamiento informacin y entrega de resultados (indicadores e informes) (No aplica a las empresas que realizan Solo observaciones 6. Proposicin y ejecucin de medidas correctivas 7. Revisin resultados. En particular, como mnimo se deber considerar los mismos indicadores empleados por Codelco para la implementacin del Programa por parte de la empresa adjudicada. El contratista deber presentar su Programa de Gestin de la Conducta Preventiva detallado, en la Reunin de Inicio de Actividad del contrato. Adems, deber dar inicio al ciclo de observaciones junto con el inicio de las actividades del contrato, sin perjuicio de lo cual, podr acordarse un inicio distinto en comn acuerdo entre Divisin Andina y la empresa. El Programa de Gestin de la Conducta Preventiva, parte integrante del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, el contratista adjudicado deber presentar el detalle del mismo antes del inicio de las actividades del contrato a suscribir. 25.2.3 ALCOHOL Y DROGAS Los oferentes deben presentar un programa que aborde los siguientes aspectos: a) Poltica: La empresa debe contar con una Poltica de Alcohol y Drogas firmada por el Representante legal de la empresa. b) Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad: La metodologa a utilizar debe estar indicada en el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de la empresa o en un procedimiento especfico referenciado en dicho Reglamento. c) Exmenes Pre ocupacionales: Las empresas oferentes deben considerar en los exmenes preocupacionales la realizacin de un examen de Drogas (marihuana, cocana, benzodiazapinas, opiceos, anfetaminas) en orina, a todos los trabajadores que participarn en el contrato. d) Exmenes Ocupacionales: La empresa debe incluir en los exmenes ocupacionales la realizacin de un examen de Alcohol y Drogas a todos los trabajadores que participan en el contrato. Cada vez que se realice un examen ocupacional, la empresa deber presentar al administrador DAND el listado del personal al que se le practic dicho examen.

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e) Testeos aleatorios de Alcohol y Drogas: La empresa deber indicar en su RIOHS o en el Procedimiento respectivo, lo siguiente: Seleccin del personal a testear Nmero de trabajadores por testeo (Mnimo 13% para aquellos contratos cuya dotacin sea superior a 20 personas y un mnimo de 2 personas para los contratos con menor dotacin) Frecuencia o periodicidad de testeo Metodologa a utilizar. Adems deber incluir en el RIOHS la indicacin que todo trabajador involucrado en accidentes y que se encuentre sin riesgo vital deber ser sometido a un test de alcohol y drogas. f) Plan de accin en casos positivos: La empresa deber establecer en el RIOSH o en el procedimiento especfico las acciones a realizar en caso de resultados positivos. g) Comunicacin, Educacin y Sensibilizacin: La empresa deber presentar su programa comunicacional que aborde como mnimo lo siguiente: Campaas publicitarias (videos, afiches, pendones, etc.) Charlas, exposiciones, etc. Las charlas y cursos referidos a Alcohol y Drogas debern estar insertos en el programa de Capacitacin de la empresa. 25.2.4 ESTANDARES DE CONTROL DE FATALIDADES Los oferentes deben considerar, para la ejecucin de cualquier actividad al interior de las instalaciones de Divisin Andina, el cumplimiento obligatorio de las normas corporativas que se encuentran contenidas en el documento Estndares de Control de Fatalidades (ECF). ECF1 ECF2 ECF3 ECF4 ECF5 ECF6 ECF7 ECF8 ECF9 ECF10 ECF11 ECF12 Aislacin, bloqueo y permiso de trabajo. Trabajo en Altura Fsica. Equipo Pesado. Vehculos Livianos. Equipos y herramientas porttiles y manuales. Materiales Fundidos. (DAND NO APLICA) Cargas suspendidas e izaje. Guardas y protecciones de equipos. Manejo de sustancias peligrosas. Explosivos y tronaduras. Control de Terreno Incendio.

Los requisitos de cumplimiento e implementacin de cada estndar deben ser considerados en los procesos de identificacin, evaluacin de los inventarios de riesgos del contrato.

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GESTIN AMBIENTAL
La Corporacin ha desarrollado el Reglamento Especial de Gestin Ambiental y Territorial para Empresas Contratistas y Subcontratistas (REMA) que define los estndares medio ambientales exigibles a todas las empresas contratistas y subcontratistas que trabajen para Codelco. Los oferentes debern tomar conocimiento de este Reglamento, y considerar en su oferta tcnica y evaluacin econmica los recursos para dar cumplimiento de los requisitos establecidos por el REMA. Especial atencin deber poner, el oferente adjudicado en relacin a las multas y sanciones que este documento establece, las cuales sern aplicadas en caso de desviaciones relacionadas con el mbito ambiental. Dado este marco de referencia, el contratista y subcontratista debern cumplir los procedimientos divisionales y corporativos, aplicables al contrato. Para efectos de la presente licitacin, los oferentes debern incluir en sus ofertas tcnicas un Plan de Gestin Ambiental en carcter de preliminar, que contenga como mnimo los siguientes elementos: a) Plan de Emergencia acorde al Plan de Emergencia (Codelco) correspondiente al rea donde la EECC realice actividades. b) Plan de capacitacin ambiental con enfoque en la legislacin ambiental aplicable, manejo de residuos slidos y lquidos y otros que la empresa considere. c) Plan de Proteccin del Medio Ambiente en consistencia con el programa de gestin ambiental de Codelco y de acuerdo al Procedimiento SGI-P-GE-103, que se adjunta como documentacin de esta licitacin. La Empresa adjudicada deber complementar su Plan de Gestin Ambiental, con todos los requisitos especificados en el Reglamento Especial de Gestin Ambiental y Territorial para Empresas Contratistas y Subcontratistas (REMA). Durante la ejecucin del contrato, la Empresa Contratista deber velar por que: La ejecucin de los servicios se realice en conformidad con las leyes, reglamentos y normativas en prevencin de impactos sobre el medio ambiente. Cumplir las obligaciones establecidas en los estndares corporativos y disposiciones particulares establecidas en Divisin Andina. Estar disponible para revisiones, inspecciones, auditorias, fiscalizaciones de Codelco y de la autoridad competente.

La empresa contratista y subconcontratista deben informar de manera inmediata al Administrador de Contrato por parte de Codelco cualquier incidente ambiental que se produzca con ocasin de cumplimiento de su contrato, de acuerdo con las directrices o procedimientos vigentes de la faena, divisin o proyecto. Al trmino del contrato, la empresa contratista deber entregar el lugar que ha ocupado o utilizado como emplazamiento de su instalacin de faenas, y los que ha afectado como parte de la construccin, en condiciones similares al inicio de la

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operacin, junto a un documento que d cuenta del cumplimiento del Plan de Levantamiento de Instalaciones de Faena presentado por la empresa, el cual debe incluir un registro fotogrfico, de antes de la realizacin de los servicios y despus del trmino de los mismos.

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5 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC) Sin perjuicio de dar cumplimiento al punto 18 de las BAG, el contratista ser responsable exclusivo de la calidad y correcta ejecucin del proyecto. El contratista responder, entre otros y de acuerdo al alcance de sus obligaciones contractuales, por la calidad de los servicios prestados, de los equipos y componentes suministrados, de las obras construidas y los materiales empleados en ellas, de las instalaciones y montajes realizados, y en general, de todo aquello provisto por el contrato. Esta responsabilidad significa la obligacin del contratista de reparar y/o rehacer los trabajos defectuosos, como asimismo de indemnizar por los daos y perjuicios causados por incumplimiento de la calidad, omisin, negligencia, o incorrecta ejecucin. Durante la ejecucin del contrato, el realizar o hacer realizar, el control de los requerimientos propios de cada regularmente de los resultados de realizados. contratista, por su cuenta y a su costo, debe calidad y sus auditoras internas de acuerdo a caso. Adems, el contratista debe informar las auditoras internas, pruebas y ensayos

La empresa ejecutora de la obra debe generar y realizar las Acciones Correctivas asociadas a los Hallazgos identificados en el plazo que para cada caso se establezca, el que no podr ser superior a 15 das, de acuerdo a lo establecido en procedimiento DAND SGI-P-GY-009. ESTNDAR DEFINIDO: El proponente deber desarrollar un Plan de Aseguramiento de la Calidad utilizando como referencia la Norma Chilena Oficial NCh-ISO 10.005.2010 Sistema de Gestin de la Calidad Directrices Para los Planes de Calidad. El Plan propuesto contendr los procedimientos, actividades, recursos y controles que el Contratista se compromete a realizar para asegurar la calidad del servicio a entregar. Los oferentes deben presentar en la Oferta Tcnica un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC), que contendr como mnimo los siguientes aspectos: a) b) c) d) e) Poltica Objetivos de Calidad Alcance Organigrama y Responsabilidades Control documental y de registros

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f) g) h) i) j) k) l) m) n) o)

Adquisiciones - aportes del mandante Identificacin y trazabilidad del producto Control del proceso Inspeccin y ensayo Control del equipo de inspeccin, medicin y ensayo Control de producto no conforme Hallazgos, acciones correctivas y preventivas Auditoras de calidad Capacitacin y entrenamiento para tareas especficas Gestin del cambio.

El detalle de las exigencias de cada uno de estos aspectos se indica a continuacin:

POLTICA La empresa debe incluir la Poltica de Calidad (integrada o no), debidamente firmada por el Representante Legal de la empresa. La poltica debe contener las intenciones y direcciones generales de la empresa respecto de su desempeo en calidad. OBJETIVOS DE CALIDAD La empresa debe identificar los Objetivos de calidad especficos para el contrato e indicar cmo se lograran expresados en trminos mensurables, debe considerar las metas, actividades, plazos, recursos y responsables necesarios para la obtencin de los objetivos comprometidos. Dentro de los objetivos se deben considerar la satisfaccin del cliente u otras partes interesadas, el cumplimiento de especificaciones tcnicas, programas de trabajo propuestos, as como las oportunidades para la mejora de las prcticas de trabajo.
Se pueden utilizar como referencia los siguientes puntos:

OBJETIVO

METAS

(1)

ACTIVIDADES (2)

PLAZO

RESPONSABLE

(4)

Donde: 1) 2) 3) 4) Se formulan en trminos cuantificables o medibles Actividades relevantes a realizar para el cumplimiento de metas y objetivos. Plazo estipulado para cumplir la meta Responsable de realizar y/o controlar el cumplimiento

ALCANCE La empresa debe establecer de forma clara el alcance de su Plan de Aseguramiento de la Calidad, el cual debe especificar el producto, proyecto u obra a la que aplica. RESPONSABILIDADES ORGANIGRAMA La empresa deber presentar un organigrama en el cual se identifiquen de forma clara los cargos y profesionales asociados que tiene relacin directa con la ejecucin de la obra o servicios contratados Se debern establecer claramente las responsabilidades de los cargos establecidos en el organigrama, las que debern estar asociadas con la entrega del producto, proyecto o servicio, definiendo funciones, responsabilidades y atribuciones que permitan asegurar:

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Que las actividades requeridas para el cumplimiento del PAC se planifiquen, implementen, controlen y monitoreen. El cumplimiento de los requisitos requeridos del producto, proyecto o contrato. Que las personas sean capacitadas en el presente documento, especialmente en los objetivos de calidad, los controles requeridos por el plan de calidad y las responsabilidades asociadas.

CONTROL DOCUMENTAL Y DE REGISTROS En el PAC se debe establecer la metodologa para la elaboracin y control de la documentacin del contrato, se debe indicar el tratamiento para el control, distribucin, acceso y disposicin de documentos vigentes y obsoletos. Se debern indicar claramente los documentos utilizados y necesarios para hacer operativo el Plan de Calidad, si la empresa tiene un Sistema de Gestin, se puede hacer referencia a los documentos, sin embargo se debe establecer cmo la metodologa ser aplicada al contrato

El PAC debe especificar: Los documentos aplicables al producto, proyecto o contrato Se debe elaborar una Lista Maestra de los documentos, con el nombre del documento, su cdigo, su versin y fecha de aprobacin, para identificar la versin vigente de los documentos (procedimientos, instructivos, formularios y registros), con el fin de evitar el uso de aquellos que no son aplicables.
Los procedimientos operativos asociados a los Procesos Crticos deben tender a ser integrales, esto es, contener a lo menos los mbitos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad. Los procedimientos deben dar cuenta y hacer referencia a los aspectos tcnicos definidos en las fases previas de ingeniera, incorporando las referencias tcnicas para ejecutar el trabajo (especificaciones tcnicas, memorias de clculo, planos, norma, etc.). De igual manera deber indicar que registros especficos se generarn, que formularios se utilizarn y que mtodos se usarn para asegurar que los registros estn disponibles cuando se requieran. ADQUISICIONES - APORTES DEL MANDANTE

ADQUISICIONES DE LA EECC En el Plan de Aseguramiento de la Calidad se deben identificar los materiales crticos a utilizar durante el contrato, indicando las especificaciones de manipulacin, almacenamiento, envasado y despacho que se aplican a los materiales comprados. El documento tambin debe contemplar la metodologa para verificar la conformidad de los productos comprados con los requisitos especificados y cmo ser despachado el producto al sitio especificado de forma que se asegure que sus caractersticas requeridas se conserven. APORTES DEL MANDANTE Si el producto es entregado por el cliente, debe indicar cmo se identifican y controlan los productos entregados por el cliente (tales como materiales, herramientas, software,

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informacin o servicios); los mtodos que se usarn para verificar que los productos suministrados por el cliente cumplen los requisitos especificados y cmo se deben cumplir los requisitos especificados para la manipulacin, almacenamiento, envasado y despachado. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO La empresa Contratista deber establecer la metodologa a aplicar para garantizar la identificacin y la trazabilidad de los materiales, unidades, equipos o partes de obra sometidos a l e identificar qu registros relativos a los requisitos de trazabilidad se generarn y cmo ellos se controlarn y distribuirn. CONTROL DEL PROCESO 2
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En el PAC se deben identificar los Procesos Crticos considerando como mnimo aquellos identificados en las etapas de Ingeniera e indicar como estos sern controlados para asegurar el correcto cumplimiento de los requisitos especificados. Para cada 3 proceso identificado se deben establecer las Variables Claves y los Indicadores de Gestin asociados indicando los parmetros de medicin y seguimiento. Se, debe considerar como uno de los Procesos Crticos la Etapa de Cierre del Proyecto. Para los Procesos Crticos en el Plan se debe hacer referencia a: Procedimientos e instructivos, documentados pertinentes Los mtodos de monitoreo y control de los procesos y caractersticas del producto con la correspondiente identificacin de los correspondientes registros. Los criterios de aceptabilidad El equipo y el personal calificado (si se requiere), incluyendo el Plan de mantencin Las herramientas, tcnicas y mtodos que se usarn para lograr los requisitos Cuando la instalacin sea un requisito, el plan debera indicar cmo se instalar el producto y que caractersticas tienen que ser verificadas en ese momento.

Los procedimientos operativos asociados a los Procesos Crticos deben tender a ser integrales, esto es, contener a lo menos los mbitos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad. Los procedimientos deben dar cuenta y hacer referencia a los aspectos tcnicos definidos en las fases previas de ingeniera, incorporando las referencias tcnicas para

Se entiende como trazabilidad aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histrico, la ubicacin y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a travs de unas herramientas determinadas.
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Conjunto de actividades, mutuamente relacionadas o que interactan entre si, definidas para transformar elementos de entrada en resultados (productos o servicios), de manera de satisfacer a quienes los reciben o utilizan.
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Es aquel parmetro cuya desviacin impacta la calidad del producto o la capacidad o los resultados financieros del proceso o una prdida o cuasi prdida en el mismo.

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ejecutar el trabajo (especificaciones tcnicas, memorias de clculo, planos, norma, etc.).

PLAN DE INSPECCIN Y ENSAYOS El Contratista debe elaborar un Plan de Inspeccin y Ensayes (PIE) para la obra el cual deber contener a lo mnimo: La Identificacin del proceso Las caractersticas que sern inspeccionadas y ensayadas en cada punto, Los procedimientos y criterios de aceptacin y rechazo que se usarn, Las mediciones que se requieren efectuar y su frecuencia, exactitud, equipos y herramientas, tcnica o calificaciones personales especiales solicitadas, Donde se localiza cada punto de inspeccin y ensaye en la secuencia del proceso, as como los puntos de parada obligada y registros asociados. Frecuencia de control Parmetros de aceptacin Responsables y Registros Verificacin del cumplimiento

Los planes de Inspeccin y Ensayes (PIE) debern cumplir estrictamente con las especificaciones, estndares, cdigos, y regulaciones legales y/o contractuales aplicables. El Administrador de Contrato DAND o la CTO, se reserva el derecho de revisar e imponer Puntos de Inspecciones y Ensayes adicionales al Plan de Inspeccin y Ensayes (PIE) del Contratista (o sub-contratista). Cuando ste lo solicite, el Contratista deber actualizar su PIE para incluir los puntos adicionales de Inspeccin y Ensayes requeridos. Se puede utilizar como referencia el esquema de PIE presentado a continuacin:

CRITERIO DE ACEPTACIN

PROCESO En este punto se debe Definir los Procesos por actividad constructiva y subdividirlos por actividad crtica Obras civiles Excavaciones Actividades previas hormigonado Control de vaciado Estructuras Materiales Control de Fundacin Montaje Mecnica Equipos Piping Montaje Caeras Electricidad

LUGAR DE PRUEBAS

TIPO DE INSPECCIN

FRECUENCIA DE CONTROL

DETALLE DE INSPECCIN

EQUIPO DE INSPECCIN

DOCUMENTO DE REFERENCIA

PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO

INSPECCIN Y ENSAYO

EJECUCIN

Responsable

REGISTROS RELACIONADO

PUNTO DE DETENCIN

VALOR

TOLERANCIA

Colocar el lugar donde se realizarn las pruebas, ejemplo Terreno Obra Laboratorio Documental Fabrica Etc.

Qumico fsica Mecnica Visual

Definir Periodicidad en base a Normas Especificaciones del proveedor Especificaciones tcnicas o de diseo

Identificar la caracterstica de Calidad a controlar, por ejemplo: Horizontalidad Trazabilidad Identificar la Especificacin Identificar el equipo Tcnica Norma Espesor que se utilizar para Contenido de un elemento en asociado al punto de realizar la inspeccin inspeccin particular etc.

Procedimiento o Instructivo Operacional Tipo de asociado a punto de Inspeccin: W, control S, H, E

Indicar Quien realiza : Supervisor capataz inspector laboratorista

Protocolo N Registro

Indicar cuando se realiza : ejemplo Al m omento de la recepcin del equipo Al momento del montaje Antes de Vaciar el Hormign Despus de vaciado el hormign

Indicar valor a Cumplir: Segn NCh xxx Segn plano xxx Segn BT tolerancia mxima

CONTROL DEL EQUIPO DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO El PAC deber contener la lista de equipos e instrumentos de Inspeccin, Medicin y Ensayos crticos que se utilizarn, adems se debe establecer el sistema de control que se usar para el equipo destinado especficamente a ser usado, donde se indique la identificacin de dicho equipo con una marca apropiada para mostrar el estado de calibracin, la Metodologa de calibracin y los registros de uso de dicho equipo. Se

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deber elaborar y mantener actualizado un programa de calibracin programada para el total de equipos e instrumentos, adems se deber contar con un sistema de verificacin permanente. La empresa debe mantener y entregar los certificados de calibracin correspondientes, adems deber mantener en la obra los manuales de cada equipo e instrumento a utilizar durante la obra, en idioma espaol. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME La empresa Contratista debe indicar en el PAC la metodologa de cmo se identifican y controlan los productos no conformes que puedan generarse durante el desarrollo del contrato HALLAZGOS, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS El plan de calidad debe indicar la forma en que sern identificados los Hallazgos y como stos sern tratados y clasificados (No Conformidad, Observacin, Oportunidad de Mejora) Se debe establecer cmo y por quin sern definidas y registradas las acciones preventivas y correctivas, as como se desarrollarn las actividades de seguimiento que son especficas para el producto, proyecto o contrato y la verificacin de eficacia para evitar la aparicin o repeticin de No Conformidades. Las acciones correctivas propuestas por parte de la Empresa Contratistas debern ser presentadas para validacin del Administrador de Contrato DAND y/o la CTO en un plazo no superior a 3 das hbiles despus de levantadas, y ser implementada con su respectiva evidencia de cierre en un plazo no mayor a 10 das hbiles. AUDITORAS DE CALIDAD En el PAC se debe incluir un Programa de Auditoras de Calidad a realizar durante el plazo acordado para la ejecucin del presente contrato, el cual debe considerar las auditoras internas del contrato, auditoras externas realizadas por casa matriz de su empresa y una Auditora al cierre del contrato. En el programa se debe indicar el o los requisitos a auditar, la naturaleza y alcance. Los informes de auditoras internas realizados por la empresa, deben ser remitidos al Administrador de Contrato DAND y a su representante va LOD. Estos documentos sern considerados como evidencia de gestin y oportunidad de mejora del contrato. CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO PARA TAREAS ESPECFICAS. El plan debe incluir el programa de capacitacin aplicable al contrato, adems se debe establecer la metodologa para realizar la capacitacin de todo el personal y el entrenamiento especfico requerido para el personal que efecta un proceso crtico que es objeto del plan, se debe indicar adems como dicha capacitacin y entrenamiento debe lograrse y registrarse, incluyendo: Capacitacin y entrenamiento de los documentos estructurales del sistema para toda la lnea de supervisin. Capacitacin y entrenamiento de todos los documentos operativos a la supervisin y trabajadores que realicen la actividad. Verificacin de entendimiento de procedimientos asociados a los procesos crticos definidos en el PAC. Cada vez que se emita una nueva versin de alguno de los documentos aplicables al contrato, se deber realizar una nueva capacitacin.

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En caso de actividades menores la Capacitacin y Entrenamiento ser reemplazada por una instruccin. GESTIN DEL CAMBIO La empresa contratista debe indicar la metodologa que utiliza para identificar en forma preventiva los cambios, identifica el mbito en que impacta, evala su impacto, define si amerita o no modificaciones en los documentos y se asegura de que se realizan las modificaciones correspondiente. . En este punto la empresa contratista debe indicar cmo asegura que todo cambio que implique una modificacin en su planificacin, debe ser analizado con el propsito de asegurar que el impacto que genera se encuentra debidamente evaluado, controlado y se han efectuado todos los ajustes necesarios. Cada vez que se produzca un cambio, se debe evaluar su impacto en los Aspectos Ambientales, de Seguridad y Variables Claves del proceso, generando las modificaciones necesarias en los documentos asociados, tales como: Invec Ambiental, Invec de Seguridad, Plan de Inspeccin y Ensayo, Procedimientos y Protocolos. Cuando el cambio lo amerite, la empresa debe analizarlo aplicando las directrices del procedimiento SGI-P-GE-093 Gestin del Cambio

Una vez asignado el contrato, la empresa adjudicada deber complementar este plan con todos los puntos solicitados, actualizando y complementando la identificacin de variables claves, a partir de las cuales el contratista deber proponer todas las acciones necesarias para mantenerlas dentro de los estndares exigidos contractualmente en las presentes BAE. Este plan deber exponerse en una reunin de Presentacin del PAC al Administrador del Contrato DAND, en un plazo no superior a treinta (15) das corridos a contar de la fecha del acta de inicio de actividades, para su revisin, levantamiento de observaciones y validacin. Al finalizar el contrato, el Contratista deber entregar todos los archivos del proyecto (requeridos por la Coordinacin Tcnica) ordenados y clasificados por tipo de documentos, y por reas, para que Codelco pueda hacer uso de ellos en forma eficiente y ordenada. Los archivos del proyecto deben ser entregados en carpeta original ms una copia y archivo electrnico de esta, en el software que sea indicado en las Bases. 25.5 OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 25.5.1 ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA GESTIN INTEGRAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa que se adjudique el contrato debe considerar la ejecucin obligatoria de las actividades que se indican a continuacin, en las etapas que se sealan, las que tienen como objetivo asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los diversos cuerpos normativos, especificaciones tcnicas, estndares y requisitos contractuales Corporativos o Divisionales, aplicables al contrato.

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a) Actividades a realizar al inicio del contrato ACTIVIDAD DESCRIPCIN

Se indican los requisitos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad que la EECC debe cumplir durante la ejecucin del contrato. Presentacin por parte de la EECC de los elementos constituyentes del Sistema de Gestin Integral Difusin de los sistemas de gestin, por parte de la EECC a sus supervisores Difusin de los sistemas de gestin, por parte de la EECC a sus trabajadores

PARTICIPANTES POR EMPRESAS

Administrador de Contrato, Jefe de Terreno Ingeniero de Planificacin y Control Asesores de SSO, Medio Ambiente y Calidad Representante Legal / Gerente, Administrador de Contrato, Personal clave (segn Bases), Ingeniero de Planificacin y Control Asesores de SSO, Medio Ambiente y Calidad Administrador de Contrato, Jefe de Terreno Asesores de SSO, Medio Ambiente y Calidad, Supervisores Administrador de Contrato, Jefe de Terreno Asesores de SSO, Medio Ambiente y Calidad, Trabajadores

DURACIN ESTIMADA

REUNION DE INICIO

2 horas

TALLER N 1 Reunin de Arranque

1 horas

TALLER N 2

4 horas

TALLER N 3

2 horas

. b) Actividades a realizar al trmino del contrato ACTIVIDAD DESCRIPCIN

Debe contener las acciones que adoptar la EECC para finalizar la obra, manteniendo los estndares de control necesarios para evitar la ocurrencia de incidentes durante este perodo, debe incluir acciones concretas y verificables. EECC debe presentar en forma detallada el grado de cumplimiento de los compromisos asumido en el Taller N1 y durante la ejecucin del contrato. Tambin se deben evidenciar el cierre de los hallazgos

PARTICIPANTES

DURACIN

PLAN DE TERMINO DE ACTIVIDADES

No aplica

No aplica

REUNION DE CIERRE

Representante Legal, Administrador EECC Asesores de SSO, Medio Ambiente y Calidad,

1 horas

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levantados