UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA INGENIERIA BIOMEDICA CAMPUS TIQUIPAYA Valoracin

Practica

Centro Medico Nuclear

Preparacin y Evaluacin de Proyectos Arnez Martnez Mara Luisa Stevenson Salamanca Hans Docente: Ing. Wherner P. Cruz Cari
Cochabamba 5 de diciembre del 2012 Gestin II 2012

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Contenido
I. 1. CAPITULO 1 .............................................................................................................................................. 3 ANTECEDENTES .................................................................................................................................. 3 1.1. 1.2. 2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO .......................................................................................... 3 ANTECEDENTES DE LOS PROMOTORES ............................................................................. 4

ANALISIS DEL PROBLEMA ............................................................................................................... 4 2.1. DESCRIPCION DEL CONTEXTO ............................................................................................... 4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................................ 5 OBJETIVOS ............................................................................................................................................ 6 3.1. 3.2. GENERAL ........................................................................................................................................ 6 ESPECIFICOS ................................................................................................................................ 6

2.2. 3.

4.

METODOLOGIA ..................................................................................................................................... 6 4.1. RECOLECCION DE DATOS ........................................................................................................ 6

II. 1.

CAPITULO 2 ............................................................................................................................................... 9 ESTRUCTURA DEL MERCADO ......................................................................................................... 9 1.1. 1.2. 1.3. 2. 3. 4. 5. PROVEEDORES ............................................................................................................................ 9 COMPETIDORES ........................................................................................................................... 9 DISTRIBUIDORES ....................................................................................................................... 10

IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PRODUCTO/SERVICIO ............................................. 10 ANALISIS DE DEMANDA .................................................................................................................. 10 ANALISIS DE PRECIOS ..................................................................................................................... 11 MECANISMOS DE COMERCIALIZACION ..................................................................................... 11 CAPITULO 3: LOCALIZACION ......................................................................................................... 12 Anlisis de localizacin .................................................................................................................... 12 Factores de localizacin. .................................................................................................................. 13 a. b. Factores subjetivos........................................................................................................................ 13 Factores objetivos .......................................................................................................................... 13 Ponderacin de F.O. y F.S................................................................................................................ 14 METODO BROWN Y GIBSON .......................................................................................................... 15 CAPITULO 4 : TAMAO (CAPACIDAD) ......................................................................................... 17 Descripcin de la unidad de medida ............................................................................................. 17 Factores determinantes del tamao .............................................................................................. 17

III. 1. 2.

3. 4. IV. 1. 2.

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3. 4. V. 1. 2. VI. 1. 2. 3.

Capacidad nominal y normal viable .............................................................................................. 17 Demanda Producto 1: Tomografa PET ........................................................................................ 18 CAPITULO 5: INGENIERIA DEL PROYECTO ................................................................................... 19 Descripcin del proceso productivo (Procedimiento).............................................................. 19 Caractersticas de los productos /Servicios. .............................................................................. 20 CAPITULO 6: ORGANIZACION ........................................................................................................ 22 Constitucin legal .............................................................................................................................. 22 ORGANIGRAMA .................................................................................................................................. 27 Cantidad de persona, Funciones, Remuneracin...................................................................... 27

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CENTRO MEDICO NUCLEAR

I. CAPITULO 1
1. ANTECEDENTES 1.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

En primer lugar se debe conocer que es la medicina nuclear, esta rea trata de una especialidad mdica destinada principalmente a fines de diagnstico pero tambin con importantes aplicaciones en el rea teraputica. Se basa en la aplicacin de una cierta cantidad de material radiactivo y el seguimiento de su distribucin en el organismo por medio de un aparato denominado gammacmara. A diferencia de las imgenes por resonancia magntica (IRM) y las tomografas computarizadas (TC), que revelan la estructura de los rganos, la medicina nuclear muestra cmo estn funcionando los rganos y tejidos, por lo cual pueden llegar a detectarse enfermedades que otros mtodos no demuestran, o lo hacen ms tardamente. Los estudios de Medicina Nuclear son incruentos, es decir que no se acompaan de efectos adversos severos ni molestias y pueden aplicarse con seguridad incluso en nios pequeos. En la actualidad Bolivia no cuenta con un centro especializado de punta en el rea de medicina nuclear que provea de manera eficiente resultados de diagnstico, ptimos y confiables. Existen muchos medios como los centros de Rayos X, Tomografas y Procesamiento Digital de Imgenes los cuales en nuestro pas se encuentran descentralizados y han tratado de solventar la funcionalidad de la medicina nuclear, estos son capaces de proporcionar resultados que hasta nuestros das no satisficieron las necesidades de pacientes con patologas complejas, imposibilitando muchas ventajas que nuestro centro mdico nuclear ofrecer. Los departamentos de Santa Cruz y La Paz cuentan con clnicas donde se est tratando de implementar tratamientos y diagnsticos mediante la medicina nuclear pero lamentablemente dichos centros no cuentan todava con equipamiento y personal estrictamente orientados y especializados en la materia como ser ingenieros biomdicos, doctores, tcnicos de medicina nuclear; adems tienen la desventaja de tener elevados precios y una saturacin en la prestacin de sus servicios. Es por todos estos motivos que se vio conveniente la creacin de un centro que pueda cubrir todas las necesidades mdicas de la poblacin boliviana y que pueda brindar

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comodidades para el paciente en cuanto a economa y situacin geogrfica que muchas veces es el principal motivo para su accesibilidad. 1.2. ANTECEDENTES DE LOS PROMOTORES

El proyecto se realizara con financiamiento privado mediante la inversin de una asociacin de ingenieros biomdicos especializados en medicina nuclear. Los recursos sern obtenidos por medio de un plan econmico, una parte es subvencionada con el capital que la asociacin posee y otra a travs de un prstamo solicitado al banco pudiendo ser cubierto posteriormente con las ganancias obtenidas del servicio a mediano plazo. 2. ANALISIS DEL PROBLEMA 2.1. DESCRIPCION DEL CONTEXTO

El centro trabaja en el rea de medicina nuclear manejando equipos de ltima tecnologa basados en la instrumentacin mdica de radioactividad que provee resultados de diversas patologas que padezca el paciente con dichos requerimientos. Tiene la misin de ofrecer y brindar servicios integrales de salud a la poblacin, para resolver especialmente enfermedades complejas, de forma oportuna, eficiente y amable, con los mayores niveles de calidad cientifico-tecnica, optima, segura e integral, que nos permita caminar hacia la excelencia y conseguir la satisfaccin del paciente. La Clnica Nuclear trata de incluir equipamiento de punta, queremos convertirnos en uno de los centros de salud ms importante de Bolivia, destacando en varias reas tales como: Medicina nuclear, medicina reproductiva, traumatologa, ciruga laparoscpica, servicio de hemodinmica, ciruga stereotxica, cirugas plsticas y ciruga cardiovascular, etc. Existen beneficios y riesgos que se deben tomar muy en cuenta cuando se desea realizar un examen en nuestro centro mdico como ser: Beneficios: La informacin proporcionada por los exmenes de medicina nuclear es nica y a menudo inalcanzable mediante otros procedimientos de diagnstico por imgenes. Para muchas enfermedades, las exploraciones de medicina nuclear proporcionan la informacin ms til necesaria para llevar a cabo un diagnstico o para determinar un tratamiento adecuado. La medicina nuclear emplea procedimientos no invasivos y prcticamente indoloros.

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Riesgos: Ningn examen de Medicina Nuclear es peligroso, ya que las cantidades de radiacin que se usan son muy pequeas, menores a la radiacin que se emplea para tomar una radiografa. La medicina nuclear se ha utilizado por ms de cinco dcadas, y no se conocen efectos adversos a largo plazo provocados por dicha exposicin a baja dosis. Sin embargo, las mujeres embarazadas o en perodo de lactancia deben hacerle saber esto al mdico antes de tener el examen, ya que los bebs y los fetos son ms sensibles a los efectos de la radiacin, debido a que sus rganos an se estn desarrollando. Es posible, aunque bastante improbable, tener una reaccin alrgica al marcador radiactivo. Algunas personas presentan dolor, enrojecimiento o hinchazn en el sitio de la inyeccin que se resuelven con rapidez. 2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Centro de Medicina Nuclear tiene como finalidad el de satisfacer las necesidades presentes en los pacientes para poder brindar un mejor servicio tecnolgico y mayores beneficios en los tratamientos. Bolivia carece de muchos avances en la medicina por lo que nuestros pacientes migran hacia el exterior en busca de un resultado ms ptimo, por otro lado tambin se vio como desventaja el hecho de que estos exmenes por no presentar competencia elevan sus precios y son casi inaccesibles para las personas de status bajo . Es as que se vio la gran importancia del centro donde se dan mayores ventajas; ofrece una deteccin muy temprana de anormalidades en la progresin de ciertas enfermedades, dando la oportunidad de un tratamiento preventivo en forma oportuna. La medicina nuclear tiene los siguientes fines diagnsticos: Obtencin de imgenes de diferentes rganos que permite informacin de su morfologa (tamao, posicin, forma y presencia de masas patolgicas y/o metstasis de cncer) y fisiologa (funcionamiento a travs de imgenes dinmicas) por medio de equipos con tecnologa de alta complejidad. Las imgenes obtenidas pueden ser planares (bidimensionales) o topogrficas (tridimensionales: Spect) Adems se realiza medicin de la masa mineral sea: Densitometra sea.Todos estos exmenes presentan gran ventaja en la mejora continua de la tecnologa mdica y puede brindar a los pacientes menos riesgos de complicaciones en diversas enfermedades e incluso la deteccin temprana de patologas.

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3. OBJETIVOS 3.1. GENERAL Determinar la factibilidad para la implementacin de un centro mdico nuclear con tecnologa de punta en Cochabamba, Bolivia. 3.2. ESPECIFICOS

Realizar un estudio de mercado y factibilidad en el rea. Realizar un estudio econmico para realizar el proyecto. Realizar un estudio tcnico de los equipos de medicina nuclear. Realizar un estudio de la localizacin del centro mdico nuclear. Realizar un estudio del tamao y capacidad del centro mdico nuclear. Realizar un estudio de los costos y financiamiento del proyecto

4. METODOLOGIA 4.1. RECOLECCION DE DATOS INVESTIGACIN EN HOSPITALES PBLICOS Y PRIVADOS. Actualmente en nuestro medio solo existen hospitales privados establecidos en la ciudad de Santa Cruz y La Paz. Estos son sus servicios: CENTRO DE IMAGEN MOLECULAR (La Paz) Localizacin: Calle Mndez Arcos N709, Sopocachi, La Paz Bolivia Tel/Fax (591)-2- 2911269, (591)-2- 2000816 info@cim.com.bo El CIM tiene convenios interinstitucionales para la atencin de pacientes de: - ALIANZA COMPAIA DE SEGUROS

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- CAJA DE SALUD CORDES - PROMEDIC - PROSALUD - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - SINCHI WAYRA - SOBOC Con Indicaciones teraputicas concretas realizadas mediante la administracin de radiofrmacos en el CIM se pueden tratar las siguientes patologas: Hipertiroidismo.- Basado radiaciones beta altamente energticas del 131I y la acumulacin de este istopo en la interface clula-coloide inhibiendo la funcin y daando los mecanismos de reproduccin de la clula folicular, produciendo de forma irreversible la disminucin del volumen tiroideo funcionante y el descenso de la produccin hormonal. Ca tiroides.- Tiene por objeto eliminar todos los restos de tejido tiroideo que quedan tras la intervencin quirrgica, en el propio lecho tiroideo y metstasis a distancia se las hubiera, aprovechando la afinidad del yodo por las clulas foliculares. Dolor seo metastsico.- Indicado en el dolor crnico que afecta a los pacientes con cncer en etapas intermedias y avanzadas. Se considera una alternativa cuando no son eficaces los analgsicos incluidos los ms potentes. CENTRO MEDICO NUCLEAR SANTA CRUZ Lamentablemente no se goza de mucha informacin sobre este centro debido a que recin se inici pero si se tiene referencias de su ubicacin y algunos servicios que ofrece CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR SANTA CRUZ Junn # 526 Tel. (591-3) 3322757 Fax. (591-3) 3365735 Santa Cruz Bolivia Servicios: Enfermedad De Graves (tirotoxicosis, bocio difuso txico) Bocio Multinodular Txico Enfermedad de Plummer Adenoma txico Hipertiroidismo Yodo Inducido (Jodbasedow) Hipertiroidismo recurrente Hipertiroidismo subclnico Baja dosis de ablacin para tejido remanente post ciruga

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ESTUDIO DE EQUIPOS MS REQUERIDOS EN EL MEDIO. Existen en el mundo demasiados exmenes que ofrecen servicios de medicina nuclear entre los ms importantes y de gran relevancia son: 1.- Cintigrama seo: Tumores seos y Metstasis. Evaluacin de Fracturas Oseas. Dolor osteoarticular. Infecciones osteoarticulares. Evaluacin de Prtesis Oseas 2.- Sistema Digestivo Estudios Gastroesofgicos. Diagnstico y seguimiento de Reflujo Gastro esofgico. Motilidad Esofgica. Vaciamiento Gstrico de Slidos o Lquidos. Evaluacin Funcional Post Ciruga Esofgica. Estudios de la Va Biliar. 3.- Nefrourologa Obstruccin Pieloureteral. Hipertensin Renovascular. Transplante Renal. Cistografa Isotpica. Estudios con DMSA 4.- Neurologa SPECT cerebral Cuadros Vasculares. Diagnstico precoz A.V.E. Vasoespasmo Crisis isqumicas transitorias. 5.- Psiquiatra Dficit atencional Depresin. Esquizofrenia. Alcoholismo y Drogadiccin. 6.- Cardiovascular Fraccin de Eyeccin. Infarto Miocrdico. 7.- Estudios Pulmonares Evaluacin PET. Funcin Pulmonar y VEF1 residual post ciruga Transplante Pulmonar. Difusin Pulmonar (permeabilidad alveolo-capilar). Aspiracin Pulmonar.

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II. CAPITULO 2
1. ESTRUCTURA DEL MERCADO Uno de los objetivos principales en la funcionalidad del Centro Medico radica en que debe cumplir los requisitos de eficacia, y que pueda ofrecer resultados ptimos y confiables; puntos que en Bolivia todava no se ha llegado a cumplir totalmente en el rea de medicina nuclear sin embargo existe la presencia de algunos servicios que han sustituido esta necesidad. La presencia de contados centros de diagnstico de medicina nuclear, uno en La Paz y otro en Santa Cruz, en los ltimos aos han implementado en sus exmenes de diagnstico la medicina nuclear en muchos pacientes de Bolivia pero sin mucho xito debido a los elevados precios y la complicada accesibilidad a sus servicios, por este motivo que cada vez ms se hace notoria la falta de un centro de diagnstico completo y preciso en nuestro medio. El requerimiento de exmenes para diagnstico y tratamiento de diversas patologas que se puedan presentar en nuestra poblacin han ido incrementndose cuantitativamente ya que en estos das existen muchas enfermedades complejas que pueden ser diagnosticadas y contrarrestadas con una deteccin temprana. Pero sin duda los laboratorios como son los de tomografas o rayos x no cubren todo lo requerido. 1.1. PROVEEDORES

La estructura del proyecto Centro medico nuclear se basa en el uso de equipos mdicos confiables, ptimos y eficaces; siendo estos requisitos de gran importancia a la hora del diagnstico. Existen marcas reconocidas HP, SIEMENS y HP que nos brindan todo lo requerido para un rendimiento de alta calidad, todos estos dispositivos no son accesibles en el mercado boliviano pero mediante pedidos especficos pueden ser adquiridos con grandes importadores como HANSA y HP las cuales tienen instalaciones centrales en Cochabamba, Bolivia lo que beneficia a nuestro proyecto. 1.2. COMPETIDORES

Actualmente la ciudad de Santa Cruz cuenta con un centro basado en medicina nuclear pero con ciertas desventajas que hacen de su rea de trabajo limitado. Este centro presenta instrumentacin que no cubre con toda la demanda boliviana, existen reas que no pueden ser satisfechas por la tecnologa y adecuacin de dicho centro. Los laboratorios de rayos X, tomografas y dems son descentralizaciones que

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tratan de ofrecer servicios similares a los que el proyecto presenta pero por ser de menor escala y presentar altos costos no es viable. 1.3. DISTRIBUIDORES

De manera directa no existen distribuidores en contacto con el producto sino que existirn convenios con diversos hospitales de rea y mdicos especializados que no se encuentren en un rango cercano a las instalaciones. 2. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PRODUCTO/SERVICIO La Medicina Nuclear es una modalidad diagnostica capaz de describir procesos fisiolgicos o metablicos a travs de la concentracin diferencial de sustancia radioactivas en organismos vivos fundamento en el que se basan nuestros dispositivos. Este servicio contara con todos los elementos que la tecnologa biomdica ha desarrollado. Sera una de los nicos centros en el pas que cuenta con el servicio de medicina Nuclear, gammagrafas, tomografas SPECT, con equipos de ltima tecnologa que permitan realizar diagnsticos y tratamientos sofisticados de neurologa, cardiologa, endocrinologa, mamografa, pediatra y otros. Los pacientes que se sometan a estos exmenes tendrn el beneficio de poder consultar con mdicos especializados y con ing. Biomdicos que aseguren el buen funcionamiento y el desarrollo en los procesos que se vayan a realizar a lo largo de los exmenes. El siguiente es el listado de los diferentes exmenes efectuados en el Servicio de Medicina Nuclear: Gammagrafa de tiroides con Tc 99m o I-131 Terapia para cncer de tiroides metastsico o tiroideos postquirrgicos Gammagrafa pulmonar, perfusin y ventilacin Tomografa DMSA (SPECT) para infeccin aguda o cicatrices renales 3. ANALISIS DE DEMANDA En Bolivia existe una deficiencia muy notoria en el rea de la medicina y esta radica en la falta de tecnologa de punta que pueda sustentar la gran demanda de exmenes precisos y confiables que el paciente requiere. Aproximadamente 1000 personas al ao migran al exterior en busca de una mejora en la optimizacin de resultados mdicos y muchos cientos de pacientes ms estn imposibilitados de adquirir estos servicios debido a los gastos que implica esta migracin que muchas veces asciende a las posibilidades que posee. Todos aquellos pacientes que padezcan de patologas fisiolgicas,

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metablicas podrn tener acceso a este centro que engloba infinidad de reas sobre las que acta. Los mdicos interinos tambin asesoraran las indicaciones y contraindicaciones que se puedan presentar en los pacientes de manera individualizada. Tambin tendr las cualidades de: Ofrecer y brindar servicios integrales de salud a la poblacin, para resolver especialmente enfermedades complejas, de forma oportuna y eficiente mayores niveles de calidad cientifico-tecnica, optima, segura e integral Se ofrecern seguros los cuales podrn cubrir los gastos de estos exmenes. Existirn descuentos cuando se trate de la inscripcin de familias. 4. ANALISIS DE PRECIOS El proyecto tiene como principal fuente de ingresos la demanda de estudios mdicos para medicina nuclear para los pacientes y como inversin una principal que se divide en etapas y consta del estudio para determinacin de equipos para su importacin el costo de los mismos y el mantenimiento que se debe efectuar adems de la capacitacin de los operadores y considerar la inversin para la construccin del centro, debiendo de esta manera recuperar la inversin en un periodo a mediano o largo plazo para poder recibir ganancias ya que es un servicio que se presenta en constante actividad. Los precios de los principales servicios que ofrecer este centro son adecuados a nuestra actual situacin econmica ya que ms que ganancia se busca una mejora en la tecnologa mdica boliviana. Los rangos de precios actuales en el centro mdico La Paz Bolivia son (nuestros precios se basaran en estos): PET: 250 dlares Gammagrafa: 180 dlares Tomografa SPECT: 300 Dlares 5. MECANISMOS DE COMERCIALIZACION El mecanismo de comercializacin radicara en la promocin de servicios en hospitales, doctores para realizar convenios a los que se dar porcentajes de descuento. Se realizara publicidad en los principales medios de comunicacin y en las estaciones de radio.En el caso de que los pacientes deseen inscribirse a planes familiares existirn descuentos y beneficios como ser: 30% de descuento por cada 4 familiares inscritos a nuestros seguros Menores de edad presentan un 35% de descuento en los exmenes. Personas mayores de 65 aos presentan descuento de 35 %.

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III.

CAPITULO 3: LOCALIZACION

1. Anlisis de localizacin De acuerdo a las caractersticas para determinar la demanda real del proyecto y a un anlisis geogrfico se pudo realizar el estudio de diferentes alternativas de localizacin. Primero se tom en cuenta el departamento ms accesible a todo Bolivia analizando las rutas de caminos y los medios que se encuentran disponibles para alcanzar el destino y se vio conveniente la edificacin del proyecto en el departamento de Cochabamba por poseer las siguientes ventajas: Es el centro de nuestro pas geogrficamente y tiene gran cobertura de vas y medios de comunicacin con todos los alrededores Tiene un desarrollo de crecimiento estable Se encuentra entre uno de los departamentos de mayor densidad humana. Todos estos puntos hacen de Cochabamba una opcin viable para todo paciente, tanto para aquel que se encuentra en Bolivia como para aquellos que puedan llegar incluso desde el exterior de nuestro pas. Luego se determin la regin o zona entre las cuales se analiz la cuantificacin de los ingresos y costos entre las alternativas podemos mencionar lo siguiente: ZONA ESTADIO: Una de las alternativas que se evala es el asentamiento del centro mdico en la zona del estadio con ubicacin cercana al Hospital Los ngeles ms precisamente situado en la Av. Juan de la Rosa y Flix del Granado con el cual se planea tener beneficios que radican en la concurrencia de pacientes que se tendr por ser el mencionado hospital uno de los ms renombrados adems de tener una ubicacin cntrica. CENTRO DE CERCADO: Otra opcin viable es tener el edificio en la zona central de la ciudad por su concurrencia de personas y por el fcil acceso a esta ubicacin, una direccin especifica es la de los alrededores de la Universidad Mayor de San Simn que adems de tener mucha gente circulando diariamente por ah existen consultorios y clnicas con las que se puede establecer convenios para ofrecer nuestros servicios. QUILLACOLLO: En la provincia de Quillacollo se ha visto como un recurso para poder implementarlo debido al costo de los terrenos y por el factor de que existe una amplia rea de construccin y con el que se puede obtener una propiedad ms amplia y con mayor capacidad para los pacientes.

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2. Factores de localizacin. La localizacin tiene un efecto condicionador sobre la tecnologa utilizada en el proyecto tanto por las restricciones fsicas que importa como por la variabilidad de los costos de operacin y capital de las distintas alternativas tecnolgicas asociadas a cada ubicacin posible. a. Factores subjetivos Los factores que pueden intervenir en la localizacin del centro mdico nuclear son: Concurrencia de personas: Lugar con mayor concurrencia de personas y ubicaciones centrales (como urbanizaciones, zonas residenciales) de poblacin entre el estrato econmico medio a superior. Cercana de las fuentes de mercado: es decir, que podra que establecerse en lugares de mayor asentamiento de consultorios, hospitales y clnicas. Medios de transporte: La cantidad de medios de transporte que puedan ayudar a la accesibilidad de los pacientes al centro, la distancia a la que se encuentra, el tiempo y demora que supone para el paciente. Cercana de fuentes de abastecimiento: esto supone estar asentado en los alrededores de tiendas de abastecimiento para las materias primas de nuestro servicio. Un lugar de fcil ubicacin y conocido. Internet: Localizacin con las facilidades de internet ptimas para el buen desempeo del almacenamiento de datos de pacientes. Disponibilidad recursos bsicos: de agua, energa y otro suministros Desechos: Posibilidad de desprenderse de desechos

b. Factores objetivos Precio del terreno que se adquirir que es ms beneficioso que un alquiler debido a que si el contrato de alquiler venciera el traslado de equipos incluye un gasto extra y hasta un riesgo en el funcionamiento de los mismos, adems que la construccin propia beneficia por el hecho de que a infraestructura debe cumplir ciertas caractersticas. Precio de los recursos bsicos (agua, luz, telfono). Costo materia prima de los materiales para la construccin de acuerdo a la zona y tipo de construccin (transporte de materiales, insumos, etc.). Los impuestos: a los que estn sometidos nuestro centro. Costo de medios de transporte: para los pacientes. Costos de medios de transporte: para las materias primas de los servicios que ofrece en centro mdico nuclear.

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3. Ponderacin de F.O. y F.S. Factores Subjetivos Se tom solamente 5 factores subjetivos por ser los de mayor importancia y los ms relevantes dentro del estudio. Se le asigno mayor ponderacin a la concurrencia de hospitales y clnicas porque ser nuestra mayor fuente de ingresos con los cuales se planea establecer convenios. ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION FACTORES 1. Concurrencia 2. Consultorios 3. Transporte 4. Fcil ubicacin 5. Internet PONDR. 25% 30% 10% 10% 25% A 5 4 3 7 7 B 7 7 7 7 7 C 7 5 5 5 5

12.5% 9% 3% 7% 18.5%

18.5% 2.1% 2.1% 7% 18.5%

18.5% 15% 5% 5% 12.5%

Factores objetivos Los factores que se tomaron en cuenta tambin quedaron reducidos a 4 como en los anteriores factores debido a que estos influirn de manera considerada en la toma de decisin de la localizacin para el centro.

COSTOS Terreno Recursos bsicos Materiales Impuestos

A 500$/m2 300$ 800$/m2 1700$/ao

B 800$/m2 300$ 800$/m2 1700$/ao

C 200$/m2 300$ 300$/m2 1000$/ao

En el anterior punto se pudo observar que el precio del impuesto es variable de acuerdo a que ao estar ya disponible el centro y a la edificacin que se vaya a realizar. Estos datos estn basados en presupuestos reales para tener una exactitud en los resultados y tener as una prediccin real de localizacin.

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4. METODO BROWN Y GIBSON a. Factores Objetivos ALTERNATIVA Costos Zona Stadium Centro Ciudad Quillacollo Terreno 500 800 200 Rec.Bas. 300 300 300 Materiales 800 800 300 Impuestos 1700 1700 1700 costos 3300 3600 2500 1/Ci 0.00030 0.00027 0.00040 F.O. 30.93% 27.84% 41.24%

b. Factores Subjetivos i. Seleccin factores subjetivos A: Concurrencia de pacientes B: Presencia de consultorios mdicos C: Transporte ii. ndice de importancia FACTORES A B C A 1 0 1 B 1 1 0 C 1 1 1 3 2 2 Wi 0.43 0.285 0.285

iii. Ordenacin Jerrquica Factor Localz Estadio Centro Quillacollo A A 1 1 1 B 0 1 0 C 0 0 1 1 2 2 C A 1 0 1 B 1 0 1 C 1 1 1 3 1 3 Wi 0.43 0.14 0.43 Wi 0.2 0.4 0.4 A 1 1 0 B B 1 1 1 C 0 1 0 2 3 1 Wi 0.33 0.5 0.17

Factor Localz Estadio Centro Quillacollo

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iv. ndice de F.S. Factor Localz A B C Rij ESTADIO 0.2 0.33 0.43 Rij CENTRO 0.4 0.5 0.14 Rij QUILLACOLLO 0.4 0.17 0.43 ndice Importancia 0.43 0.285 0.285

F.S. ESTADIO = 0.2 *0.43 + 0.33* 0.285 + 0.43 *0.285 = 0.3026 30.26% F.S. CENTRO = 0.4 *0.43 + 0.5* 0.285 + 0.14 *0.285 = 0.3544 35.44 % F.S.QUILLACOLLO = 0.4 *0.43 + 0.17* 0.285 + 0.43 *0.285 = 0.3430 34.30 % Se tom como referencia un 50% de importancia a los factores subjetivos y otro 50% a los factores objetivos que se vio necesario para mejores resultados de factibilidad de localizacin. MPL ESTADIO = (0.3093) + (O.3026) = 30.59% MPL CENTRO = (0.2784) + (O.3544) = 31.64% MPL QUILLACOLLO = (0.4124) + (0.3043) = 35.84% CONCLUSION: Despus de realizada las operaciones de factibilidad de localizacin se pudo ver que la zona de Quillacollo fue la que obtuvo un mayor porcentaje de viabilidad con 35.84%, seguida del centro de la ciudad con 31.64%, la diferencia entre ambas no es muy considerable por lo que se puede tomar como localizacin a cualquiera de las dos zonas. Analizando los factores que influyeron en estas opciones se tomara como conveniente el asentamiento en la zona de Quillacollo.

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CAPITULO 4 : TAMAO (CAPACIDAD) 1. Descripcin de la unidad de medida Producto 1: Tomografa por emisin de positrones = 1500 exmenes al ao durante 300 das hbiles (5 exmenes al da) dentro de 8 horas diarias. Producto 2: Gammagrafa de tiroides con Tc 99m o I-131 = 2100 exmenes al ao durante 300 das hbiles (7 exmenes al da) dentro de 10 horas diarias. Producto 3: Tomografa DMSA (SPECT) para infeccin aguda o cicatrices renales = 1200 exmenes al ao durante 300 das hbiles (4 exmenes al da) dentro de 6 horas diarias. Producto 4: Gammagrafa pulmonar, perfusin y ventilacin = 1200 exmenes al ao durante 300 das hbiles (4 exmenes al da) dentro de 5 horas diarias. Producto 5: Terapia para cncer de tiroides metastsico o tiroideos postquirrgicos = 1500 exmenes al ao durante 300 das hbiles (5 exmenes al da) dentro 12 horas diarias. 2. Factores determinantes del tamao Factor 1: Demanda de pacientes con necesidad de diagnstico preciso. Factor 2: Materias primas accesibles en el medio. Factor 3: Precios bajos de exmenes al alcance de la poblacin boliviana. Factor 4: Localizacin adecuada y prctica para todos los pacientes. Factor 5: Mayor oferta de precios y beneficios ofrecidos por el centro mdico. Factor 6: Financiamiento adecuado y suficiente del proyecto. 3. Capacidad nominal y normal viable

PRODUCTO Tomografa PET Gammagrafa Terapia-triodes Gammagrafa Pulmonar Tomografa Spect

MEDIDA/DIA 5 Exmenes 7 Exmenes 5 Exmenes 4 Exmenes 4 Exmenes

MEDIDA/AO 1500 Exm 2100 Exm 1500 Exm 1200 Exm 1200 Exm

MINIIMO/DIA 3 Exmenes 4 Exmenes 3 Exmenes 2 Exmenes 2 Exmenes

MAXIMO/DIA 7 Exmenes 8 Exmenes 6 Exmenes 5 Exmenes 5 Exmenes

PRODUCTO Tomografa PET Gammagrafa Terapia-triodes Gammagrafa Pulmonar Tomografa Spect

MAXIMO/AO 2100 Exmenes 2400 Exmenes 1800 Exmenes 1500 Exmenes 1500 Exmenes

MINIMO/AO 900 Exmenes 1200 Exmenes 900 Exmenes 600 Exmenes 600 Exmenes

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4. Demanda Producto 1: Tomografa PET Ao 1 2 3 Demanda 850 1050 1300 Pv = 250 $ 4.1. Estudio Tcnico de tomografa PET

4 1550

5 1700

Alternativa 1: Capacidad Qa 3 exmenes al da 900 exmenes al ao Alternativa 2: Capacidad Qb 5 exmenes al da 1500 Exmenes al ao Alternativa 3: Capacidad Qc 6 exmenes al da 1800 exmenes al ao Tipo de Equipo Alt1 Alt2 Alt3 Costo Unitario($) 200 170 150 %Cf 37% 41% 34% %Cv 63% 59% 66% Costos fijos 74 69.7 51 Costos Variables 126 100.3 99

Alternativa 1 Ao Ingresos Costos Flujo de Caja

1 212500 170000 42500

2 212500 170000 42500

3 212500 170000 42500

4 212500 170000 42500

5 212500 170000 42500

Alternativa 2 Ao 1 2 3 Ingresos 212500 262500 325000 Costos 189805 209865 234940 Flujo de Caja 22695 52635 90060 Alternativa 3 Ao 1 2 Ingresos 212500 262500 Costos 176950 195750 Flujo de Caja 35550 66750 Conclusin:

4 375000 255000 120000

5 375000 255000 120000

3 325000 220500 104500

4 387500 245250 363250

5 425000 260100 164900

En funcin al estudio realizado basados en costos e ingresos la mejor alternativa y la que genera un flujo de caja mayor es la alternativa 3 con la que se vio que a una mayor produccin las ganancias son mayores. La alternativa 3 constaba de lo siguiente: Alternativa 3: Capacidad Qc 6 exmenes al da 1800 exmenes al ao

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V.

CAPITULO 5: INGENIERIA DEL PROYECTO 1. Descripcin del proceso productivo (Procedimiento) Tomografa PET

El diagnstico por imgenes de medicina nuclear por lo general se lleva a cabo en forma ambulatoria, pero en algunas ocasiones se realiza tambin en pacientes hospitalizados. Se lo ubicar en una mesa de examen. De ser necesario, una enfermera o un tecnlogo le insertarn una lnea intravenosa (IV) en una vena de la mano o del brazo. Segn el tipo de examen de medicina nuclear al que se somete, la dosis de radiosonda luego se inyecta en forma intravenosa, se ingiere por va oral o se inhala como gas. La radiosonda tardar aproximadamente 60 minutos en desplazarse a travs del cuerpo y que el rgano o tejido a estudiar la absorba. Se le solicitar un tranquilo descanso, y evitar el habla y los movimientos. Probablemente se le solicite beber algn material de contraste que se ubicar en los intestinos y ayudar al radilogo a interpretar el estudio. Luego se lo transferir a un escner de PET/CT y se dar pas al diagnstico por imgenes. Necesitar permanecer quieto durante el diagnstico por imgenes. Primero se realizar el examen por TC, seguido del estudio por PET. En algunas ocasiones, un segundo estudio por TC con material de contraste intravenoso seguir al estudio por PET. Para obtener ms informacin sobre cmo se realiza un estudio por TC, ver Tomografa Computada. La exploracin por TC real dura menos de dos minutos. La exploracin por PET dura entre 20 y 30 minutos. El tiempo total del estudio es de aproximadamente 30 minutos. Una vez finalizado el examen, es probable que deba esperar hasta que el tecnlogo revise las imgenes en caso de que se necesiten imgenes adicionales. A veces se obtienen ms imgenes para clarificacin o mejor visualizacin de ciertas reas o estructuras. La necesidad de imgenes adicionales no significa necesariamente que ha habido problema con el examen o que se ha encontrado nada anormal, y no debe ser causa de inquietud para usted. Gammagrafa Una gammagrafa renal es similar a una gammagrafa de perfusin renal y se puede hacer junto con ese examen. Se solicita que el paciente se acueste sobre la mesa del escner. El mdico colocar un torniquete o un esfigmomanmetro de presin arterial en el antebrazo, lo cual genera presin y dilata las venas del brazo. La parte interna del codo se limpia con un medicamento insensibilizador (antisptico) y se inyecta una

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pequea cantidad de radioistopo en una vena. El radioistopo especfico utilizado puede variar, dependiendo de la funcin renal que se est estudiando. Luego se libera la presin aplicada en el antebrazo, lo cual permite que el material radiactivo viaje a travs del torrente sanguneo. Poco tiempo despus se rastrean los riones y se toman varias imgenes, cada una de las cuales dura 1 2 segundos. El tiempo total de la gammagrafa toma aproximadamente de 30 minutos a 1 hora. Una computadora analiza las imgenes y proporciona informacin detallada acerca de funciones renales particulares (como la cantidad de sangre que el rin filtra con el tiempo). Despus de realizar la gammagrafa, no se requiere ningn tiempo de recuperacin. A usted se le puede recomendar ingerir mucho lquido y orinar frecuentemente para ayudar a eliminar el material radiactivo del organismo. Tomografa SPECT El examen de SPECT consiste en lo siguiente: Antes del examen le sugieren que vaya al bao. Esto es porque durante el examen usted tendr que estar en posicin acostada por cerca de dos horas. Usted tiene que acostarse y descansar sobre una mesa especial en una sala a media luz por cerca de 15 a 60 minutos. Un mdico o el profesional de la salud encargado de hacerle el examen le inyectar, en una vena de su mano o brazo, una sustancia de contraste radioactivo llamado marcador. Puede ser que tenga que aspirar la sustancia por su nariz en lugar de ser inyectada. Usted debe descansar en la sala a media luz por 45 minutos para permitir que el marcador fluya a travs de su cerebro. Es posible que los mdicos le coloquen su cabeza en un sostenedor especial y que se la envuelvan con un vendaje elstico. Esto se hace para que su cabeza quede quieta. El marcador al decaer, se descompone, en una partcula llamada fotn. La gammagrafa se toma con una cmara gamma que va girando para contar los fotones. Imgenes de las distintas partes de su cerebro son producidas por una computadora. El examen, generalmente, demora entre 30 y 90 minutos para completarlo. 2. Caractersticas de los productos /Servicios. Tomografa PET La tomografa por emisin de positrones, tambin llamada diagnstico por imgenes PET o exploracin PET, constituye un tipo de diagnstico por imgenes de medicina nuclear. La medicina nuclear constituye una subespecialidad del campo de las imgenes mdicas que utiliza cantidades muy pequeas de material radioactivo para diagnosticar y determinar la gravedad, o para tratar, una variedad de enfermedades, incluyendo varios tipos de cnceres, enfermedades cardacas, gastrointestinales, endocrinas, desrdenes

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neurolgicos, y otras anomalas dentro del cuerpo. Debido a que los procedimientos de medicina nuclear pueden detectar actividades moleculares dentro del cuerpo, ofrecen la posibilidad de identificar enfermedades en sus etapas tempranas, como as tambin las respuestas inmediatas de los pacientes a las intervenciones teraputicas. Los procedimientos por imgenes de medicina nuclear, son no invasivos y, con la excepcin de las inyecciones intravenosas, generalmente constituyen exmenes mdicos indoloros que ayudan a los mdicos a diagnosticar y evaluar problemas de salud. Estas exploraciones por imgenes utilizan materiales radioactivos denominados radiofrmacos o radiosondas. Segn el tipo de examen de medicina nuclear, la radiosonda se puede inyectar dentro del cuerpo, ingerir por va oral o inhalar como gas, y finalmente se acumula en el rgano o rea del cuerpo a examinar. Emisiones radioactivas de la radiosonda son detectadas por una cmara especial o aparato para tomar imgenes que producen fotografas e informacin molecular detallada. Gammagrafa La gammagrafa es una tcnica de imgenes que utiliza una pequea dosis de un producto qumico radioactivo (istopo) llamado trazador, que puede detectar cncer, traumas, infecciones u otros trastornos. En una gammagrafa, el trazador puede ser inyectado dentro de la vena o tragado. Una vez que el trazador ingresa al cuerpo, viaja a travs del torrente sanguneo hacia el rgano, como la tiroides, el corazn o los huesos. Los distintos tipos de trazadores tienden a acumularse en rganos diferentes. El trazador emite rayos gamma, que son similares a los rayos X. Estos rayos gamma son detectados por una cmara gamma y analizados por una computadora para formar una imagen del rgano de actuacin. Los lugares de problemas potenciales emiten rayos gamma ms intensos y aparecen como puntos brillantes en la gammagrafa. Los tipos de gammagrafas incluyen gammagrafas TEP, gammagrafas con galio y gammagrafas seas. Una gammagrafa es indolora, excepto por un leve pinchazo en la piel si el trazador es inyectado. Una vez recibido el trazador, hacen falta varias horas para que el istopo viaje hacia el rgano de actuacin. Durante este tiempo, por lo general el paciente puede abandonar las instalaciones de la gammagrafa y regresar para el estudio, que puede durar entre una a cinco horas Tomografa SPECT La tomografa computarizada por emisin de fotones simples (sigla inglesa SPECT) tambin conocida como gammagrafa del cerebro. Este es un examen que muestra la forma como fluye, y a donde fluye la sangre en el cerebro. Con este examen los

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mdicos pueden estudiar la forma como funciona su cerebro. Este es un examen de medicina nuclear conocido tambin con el nombre de imgenes neurolgicas. Una gammagrafa del cerebro puede hacerse para estudiar si existe alguna anormalidad en su cerebro. Este examen puede hacerse tambin para encontrar, o para el monitoreo, de cualquiera de las siguientes condiciones de salud: Enfermedad de Alzheimer u otros tipos de demencia. Infarto (derrame) cerebral o cncer. Sndrome de fatiga crnica (cansancio excesivo). Trauma (lesin) en la cabeza. Prdida de la memoria o migraas. Enfermedades neurolgicas, como encefalitis, epilepsia, enfermedad de Huntington, hidrocefalia y enfermedad de Parkinson. Problemas del flujo sanguneo en el cerebro o muerte cerebral. Esquizofrenia. Encefalopata txica.

VI.

CAPITULO 6: ORGANIZACION 1. Constitucin legal

1.1. Constitucin Legal de la Empresa en Bolivia (FUNDEMPRESA). Requisitos: Formulario N 0010 de solicitud de Control de Homonimia debidamente llenado y firmado por el cliente. Tarifas para Control de Homonimia Tipo Societario Bolivianos Unipersonal 78.00 S.R.L. 136.50 S.A. 584.50 Inscribir a la empresa segn tipo societario

~ 22 ~

Inscripcin de Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Colectiva o Sociedad en Comandita Simple Requisitos. Formulario N 0020 de solicitud de Matrcula de Comercio con carcter de declaracin jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal. Balance de apertura firmado por el representante legal y el profesional que interviene, acompaando la respectiva solvencia profesional original otorgada por el Colegio de Contadores o Auditores. Testimonio de escritura pblica de constitucin social, en original o fotocopia legalizada legible. El mencionado instrumento debe contener los aspectos previstos en el Art. 127 del Cdigo de Comercio y adecuarse a las normas correspondientes al tipo societario respectivo establecidas en el mismo cuerpo normativo. Publicacin del testimonio de constitucin en un peridico de circulacin nacional que contenga las partes pertinentes referidas a: Introduccin notarial de la escritura pblica en la que conste el N de instrumento, lugar, fecha, Notara de Fe Pblica y Distrito Judicial. Transcripcin in extenso y textual de las clusulas establecidas en los incisos 1 al 7 del Art.127 del Cdigo de Comercio. Conclusin y concordancia de la intervencin del Notario de Fe Pblica. (Adjuntar pgina completa del peridico en que se efecta la publicacin) Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia legalizada legible, para el caso en el que la escritura pblica de constitucin no determine el nombramiento del mismo. No se requiere la inclusin del acta de asamblea. Si el representante legal es extranjero debe presentar el documento original que acredite la radicatoria en el pas (nicamente para verificacin), debiendo constar en el mismo alternativamente: visa de objeto determinado, permanencia temporal de un ao, permanencia temporal de dos aos, visa mltiple o permanencia indefinida, acompaando una fotocopia simple de dicho documento firmada por el titular. En su caso, puede tambin presentar certificacin original o fotocopia legalizada extendida por el Servicio Nacional de Migracin SENAMIG. Plazo del trmite: Dos das hbiles, computables a partir del da hbil siguiente al ingreso del trmite ante el Registro de Comercio. Tarifa para inscripcin de empresa S.R.L./Sociedad Colectiva y en Comandita Simple Tipo Societario Bolivianos

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Tarifa para inscripcin de empresa S.R.L./Sociedad Colectiva y en Comandita Simple Oficina Cochabamba El Prado, Av. Ballivin N 638 Esq. Espaa, Segundo Piso. Lunes a Viernes de 08:30 12:20 y 14:30 18:00 Fono: 591 +4+ 4523096 - 4523073 Fax: 591 +4+4122206

455,00

Inscripcin en el Servicio Nacional de Impuestos Internos. Nmero de identificacin tributaria El sujeto pasivo o tercero responsable debe apersonarse a las dependencias de la Administracin Tributaria de su jurisdiccin y presentar los documentos originales o fotocopia legalizada y fotocopias simples. Rgimen General (personas naturales, jurdicas y sucesin indivisa) Personas Naturales Personas Jurdicas (Sociedades, Asociaciones, Cooperativas, ONG y otros) Sucesin Indivisa Regmenes Especiales Rgimen Tributario Simplificado Sistema Tributario Integrado Rgimen Agropecuario Unificado

Adjudicacin en la municipalidad Padrn Municipal y Licencia de Funcionamiento

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Es la autorizacin otorgada por el GAMLP para la apertura de una actividad econmica, adjuntando los requisitos establecidos, a efecto de obtener la autorizacin mediante la licencia de funcionamiento municipal, de conformidad a la declaracin jurada F-401, en caso de no contar con PMC; F-402 si contara con PMC, en el marco de lo dispuesto por la Ley N 2492, ordenanzas municipales y normas conexas que regulan especficamente la apertura y funcionamiento de todas las actividades econmicas en general. Administracin Tributaria Municipal, a travs de la Unidad de Administracin del Padrn Municipal de Contribuyentes, rea de Tasas y Patentes. Subalcalda Sur-Macrodistrito N 5 (una vez emitida la Ley Municipal de Actividades Econmicas, se proceder a desconcentrar la prestacin de ste servicio a todas las subalcaldas).

Inscripcin en la Caja de Salud. Afiliacin de Empresas / Afiliacin del Trabajador.

Las empresas deben inscribirse a sus empleados a la Caja Nacional de Salud para cumplir con las normas sociales vigentes de acuerdo a la norma legal que posean, de la misma manera un trabajador que desee incorporarse a la caja de forma voluntaria tambin puede hacer sus consultas.

Afiliacin de una Sociedad Annima o una Sociedad de Responsabilidad Limitada Afiliacin Empresa Unipersonal Afiliacin del Trabajador activo y pasivo, Beneficiarios y Seguro Voluntario
Concepto del Trmite: Usuario al que va dirigido: Costo de los Formularios: Tiempo de procesamiento: Afiliacin de empleador a la Caja Nacional de Salud. Personas naturales o jurdicas. Para el trmite de cualquier empresa los tres formularios requeridos tienen un costo de Bs. 13.00 Para la afiliacin del Empleador y presentando toda la Documentacin requerida, es de medio da.

Donde efectuar los trmites:

En el 2do. Piso en la Seccin Afiliacin de Empresas, (para Empresas) los que sern atendidos por cualquier Facilitador, Mezzanne Edf. Central C.N.S. Depto. Afiliacin Nacional, Para Trabajadores Titulares y Beneficiarios.

~ 25 ~

AFPs Registro de Empresas / Registro de Personas Concepto del Trmite: Entidades ante los que se realiza el trmite: Registro en el Sistema Integral de Pensiones - SIP. Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP. Futuro de Bolivia S.A. AFP BBVA Previsin AFP S.A. Usuario al que va dirigido: Personas naturales y jurdicas. Ley N 065 de 10 de diciembre de 2010 y normativa Normas legales que regulan el trmite: reglamentaria. Decreto Supremo N 0778 Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley de Pensiones en materia de Contribuciones y Gestin de Cobro de Contribuciones en Mora. Decreto Supremo N 0822 Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley de Pensiones en materia de Prestaciones Solidarias de Vejez, Prestaciones por Riesgos, Pensiones por Muerte derivadas de stas y otros Beneficios.

Inscripcin al ministerio de Trabajo Registro del empleador Concepto del Trmite: Usuario al que va dirigido: Normas legales que regulan el trmite: Registrarse como empleador ante el MTEPS Empleadores a nivel nacional Decreto Supremo 0288 de 9-Sep-2009 Resolucin Ministerial 704/09 de 21Sep-2009 Resolucin Ministerial 246/10 de 7-Abr-2010 Bs. 80 3 das

Costo (en la moneda regulada): Duracin mxima regulada por norma legal (en das) o calculada por la Institucin:

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Viceministerio Direccin General

Unidad u otra Denominacin: Inscripcin en SEDEGES

Viceministerio de Trabajo Direccin General del Trabajo y Direcciones Departamentales del Trabajo Jefaturas Departamentales o regionales de Trabajo

2. ORGANIGRAMA 3. Cantidad de persona, Funciones, Remuneracin

PERSONAL 1. Accionistas CANT 3 SUELDO BS/MES 4000 FUNCION Estos son los encargados de manejar todo el centro de medicina nuclear y los inversionistas. Planear, organizar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de los Sistemas Administrativos y proponer polticas para el desarrollo y aplicacin de los programas a su cargo. Dirigir y supervisar las actividades tcnicas y administrativas de la dependencia a su cargo. Coordinar, ejecutar y supervisar actividades de gran complejidad administrativa. Dirigir y supervisar las actividades tcnicas, mantenimiento, instalaciones y reparaciones de la dependencia a su cargo. Desarrollar las funciones de jefe de la Salud organizando, dirigiendo, supervisando y evaluando las actividades de la unidad y del personal a su cargo. Apoyo en actividades relacionadas a la operatividad de Electrnica Ejecuta las acciones y actividades segn el Plan Anual de control aplicado correctamente las Normas Tcnicas. rea De ingeniera de los equipos su mantenimiento, tecnologa de desarrollo. Diagnstico de exmenes mdicos , tratamiento y supervisin de enfermera

2. Gerente General

3500

3. Jefes de las reas de operacin y mtto de servicio 4. Jefe del rea financiera 5. Jefe del rea de ingeniera 6. Jefe de rea medica

3000

2500

3500

3000

7. Tcnicos Electrnicos

1500

8. Auditores

1500

9. Ing. Biomdicos 10. Radilogos

3 2

2500 3000

~ 27 ~

11. Personal de Seguridad 12. Personal de Limpieza

2 3

1300 1300

Seguridad del centro medico Limpieza del centro medico

VII.

CAPITULO 7: COSTOS

Detalle de Inversiones iniciales en Terrenos (Terr)

N 1 2 Ubicacin Terreno-Quillacollo Terreno-Juan de la Rosa Total General Unidad de H M2 M2 Cantidad (dimensin) 350.0 350.0 Costo Unitario ($) 500.0 200.0 Costo Total ($) 175,000.0 70,000.0 245,000.00 Valor Residual en n ($) 175,000.0 70,000.0 245,000.00

Detalle de Inversiones iniciales en

N 1 2 Item Construccin A Construccion B Total General Unidad de medida M2 M2 Cantidad (dimensin) 300.0 350.0

Obras Fsicas
Costo Unitario ($us) 500.0 200.0 Costo Total ($) 150,000.0 70,000.0 220,000.0 Vida Util (aos) 20.0 21.0 Deprec. Anual 7,500.0 3,333.3 10,833. 3 Valor Residual en n ($) 112,500.0 53,333.3 165,833.3

Detalle de Inversiones iniciales en Maquinaria y Mobiliario

N Equipos Cantidad Valor Adquisicin unitario ($) Valor Adquisicin Total ($) (aos) Vida Util Depreci. Valor Residual anual en n ($)

Maquinaria 1 2 3 4 5 Tomografo Gammagrafo Reactivos Nucleares Material de Laboratorio Equipo de monitoreo(ECG) 1 1 1 1 1 100,000.0 80,000.0 1,200.0 1,000.0 2,500.0

284,748.00 100,000.0 80,000.0 1,200.0 1,000.0 2,500.0 10 10 10 10

28,475 10 10,000.0 8,000.0 120.0 100.0 250.0

142,374 50,000.0 40,000.0 600.0 500.0 1,250.0

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6 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6

RMN Balanza electronica Servicios: Transporte de maquinarias Instalacion de servicios basicos Servicios de Constitucion Legal Mobiliario: Camillas Estantes metalicos Estantes de madera Sillas plsticas Vestidores Silla de ruedas Inversin inicial en maquinaria

1 1 1 1 1 5 2 1 20 2 3

100,000.0 48.0 300.0 700.0 550.0 250.0 100.0 300.0 80.0 80.0 200.0

100,000.0 48.0 300.0 300.0 700.0 550.0 3,510.0 1,250.0 200.0 300.0 1,600.0 160.0 600.0 578,966.0

10 10,000.0 10 4.8

50,000.0 24.0

686.0 5 5 5 5 10 10 250.0 40.0 60.0 320.0 16.0 60.0 29,160.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142,374.0

Detalle de Inversiones iniciales en Herramientas, Equipo de Laboratorio y Utensilios

N Herramientas Cantidad Valor Adquisicin unitario ($) Herramientas: 1 2 3 4 5 6 Utensilios: 1 2 3 4 Baadores Basinetas Tacho Bldes 4 1 2 2 2.5 2.5 4.0 2.0 24.5 10.0 2.5 8.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 24.5 10.0 2.5 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Batas clinicas Cofias quirurgicas Botas quirurgicas Guantes Barbijos 30 50 80 100 100 5.0 1.0 2.0 1.0 1.0 Valor Adquisicin total ($) 515.0 150.0 5.0 160.0 100.0 100.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 (aos) 171.7 50.0 1.7 53.3 33.3 33.3 Vida Util Depreci. anual Valor Residual en ($) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros 1 2 3 Bolsas de basura especiales Mantillas desechables Basurero de metal 10 4 4 1.0 2.0 3.0

30.0 10.0 8.0 12.0 1.0 1.0 1.0

30.0 10.0 8.0 12.0

0.0 0.0 0.0 0.0

Calculo del Capital de Trabajo ~ 29 ~

ACTIVIDADES/COSTO $us MANO DE OBRA REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA Mat. Prima e Insumos Material y Empaque Gastos Generales Costos Comercializacin TOTAL $us

Ao 1 1,749.3 0.0 26,601.4 2,122.3 266.3 1,751.4 32,490.6

Detalle General de Costo de Inversiones iniciales

N Equipo Cantidad Valor Adquisicin unitario ($us) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 HERRAMIENTAS: Batas clinicas Cofias quirurgicas Botas quirurgicas Guantes 30 50 80 100 5.0 1.0 2.0 1.0 415.0 150.0 5.0 160.0 100.0 MAQUINARIA Y EQUIPOS: Tomografo Gammagrafo Conservadora grande Conservadora pequea Equipo de monitoreo(ECG) RMN Balanza electronica SERVICIOS: Transporte de maquinarias Instalacion de servicios basicos Servicios de Constitucion Legal MOBILIARIO: Camillas Estantes metalicos Estantes de madera 5 2 1 250.0 100.0 300.0 1 1 1 300.0 700.0 550.0 1 1 1 1 1 1 1 100,000.0 80,000.0 1,200.0 1,000.0 2,500.0 100,000.0 48.0 284,748.0 100,000.0 80,000.0 1,200.0 1,000.0 2,500.0 100,000.0 48.0 1,550.0 300.0 700.0 550.0 1,750.0 1,250.0 200.0 300.0 OBRAS FISICAS: Construccin A Construccion B 300 350 500.0 200.0 220,000.0 150,000.0 70,000.0 TERRENOS: Terreno-Quillacollo 350 500.0 Valor Adquisicin total ($) 175,000.0 175,000.0

~ 30 ~

34 35 36 37 40 41 42 43

UTENSILIOS: Baadores Basinetas Bldes OTROS Bolsas de basura especiales Mantillas desechables Basurero de metal Total Inversiones Iniciales en Equipos 10 4 4 1.0 2.0 3.0 4 1 2 2.5 2.5 2.0

16.5 10.0 2.5 4.0 30.0 10.0 8.0 12.0 683,509.5

Descripcion

Costo Total

Valor Residual

Depreciacin anual

TERRENOS: OBRAS FISICAS: MAQUINARIA Y EQUIPOS: MOBILIARIO: HERRAMIENTAS: UTENSILIOS: OTROS

TOTAL VALOR RESIDUAL

175,000.00 220,000.00 286,298.00 1,750.00 415.00 16.50 30.00

683,509.50

245,000.00 165,833.33 142,374.00 0.00 0.00 0.00 0.00

553,207.33

0.00 10,833.33 0.00 60.00 171.67 24.50 30.00

11,119.50

MANO DE OBRA
REQURIMIENTOS DE MANOD DE OBRA DE PRODUCCIN
Tipo de cambio Cargo 6.96 Numero de Puestos Bs/$us Remuneracin mensual unitaria Bs. Ing. Biomedico Tecnicos Radiologo 1 2 1 2,000.0 1,400.0 1,000.0 ($) 287.4 201.1 143.7 12 12 12 Numero de meses x ao Total anual ($) 3,448.3 4,827.6 1,724.1 % 21.5 30.1 10.8

DIRECTA

Sub Total Beneficios Sociales Total General

10,000.0 3037.0 13,037.0

62.4

REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA

~ 31 ~

Cargo

Numero de Puestos Bs.

Remuneracin mensual unitaria ($) 359.2 143.7 2,500.0 1,000.0

Numero de meses x ao 12 12

Total anual ($) 4,310.3 1724.1 % 26.9 10.8

Gerente planta Contador

1 1

Sub Total Beneficios Sociales Total General

6034.5 1832.7 7867.2

37.6

100.0

REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TCNICA-OPERACIN(CONSULTORAS)

Cargo

Numero de Puestos Bs.

Remuneracin mensual unitaria ($) 406.3 101.6 507.9 152.4 2,828.0 707.0 3,535.0 1,060.5

Numero de meses x ao 1 1 1 1

Total anual ($) 406.3 101.6 507.9 152.4 1168.2

Constitucion legal Registro sanitario Estrategia de Comercializacin Trmite Logos y Licencias Total General

1 1 1 1

COSTO DE PRODUCCION TOMMOGRAFIA (U$.)

Cantidad: DETALLE Materia Prima Placas Radioistopo Insumos Fluor 18 Barbijos Guantes Vasos Papel Termosensible Suministros Agua Energa elctrica Material de limpieza Diagnostico Unid. ml ml Unid Unid Unid. Unid. M3 dia Global 1 10 5 1 1 1 1 0.003 1 1 1.0 UNIDAD examen CANTIDAD Bs. 300.00 80 Bs. 25 2 2 2 10 5.3 10 6.5 materia prima P.UNIT. $us. 43.23 11.53 $us. 3.602 0.29 0.29 0.29 1.44 0.76 1.44 0.94 1500 TOTAL $us. 158.50 43.23 115.27 20.32 18.01 0.29 0.29 0.29 1.44 2.38 0.00 1.44 0.94 100.00 TOTAL Bs. 1100.00 300.00 800.00 141.00 125.00 2.00 2.00 2.00 10.00 16.52 0.02 10.00 6.50 0.00 7.2 6.94 % 56.4

0.8

35.6

~ 32 ~

Resolucion Doctor

1.00

100.00

100.00 100. 0

Rendimiento 0,7:1 Costo/kg

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION kg. 1.0

281.20 281.20 281.20

1257.52

COSTO DIRECTO UNITARIO DE PRODUCCION (Kg)

1257.52

RESUMEN DE COSTOS COSTO MATERIA PRIMA E INSUMOS COSTO SUMINISTRO Y EMPAQUE

178.82 102.38

1,241.00 16.52

COSTO DE PRODUCCION EN PLANTA 1951.5 281.20 PLANT A 23 3.31 -1928.5 -98.8 0.7 MAYORIST A

PRECIO DEL CHORIZO CONSUMIDO MINORISTA R 26 3.75 1.00 3.8 27 Bs 3.89 $us Incremento %

25 3.60 1.00 4.3

Relacin carne/chorizo

PROGRAMACION DE PRODUCCION - APROCA

Resumen de plan de produccin anual (PRODUCTO kg): PRODUCTO Tommografia Gammagrafia RMN Equipo Monitoreo Ao 1 707 543 992.8 929.8 Ao 2 2,121 5,756 2,138.4 2,282.4 Ao 3 6,364 8,058 6,415.2 6,847.2 Ao 4 12,729 10,476 12,830.4 13,694.4 Ao 5 25,457 12,571 19,245.6 20,541.6 Prom/ao 9,476 7,481 8,324.5 8,859.1

Prdidas de Producto: PRODUCTO Tommografia Gammagrafia RMN Equipo Monitoreo

1.0% Ao 1 7 39 7.2 7.7 Ao 2 21 58 21.6 23.0 Ao 3 64 81 65 69.1 Ao 4 129 106 130 138.2 Ao 5 257 127 194 207.4 Prom/ao 96 82 83.5 89.1

~ 33 ~

FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA
Produccin (Unidades) Tasa de actualizacin: Vida til (n): PRECIO = 364.00 1,500 Unidades 12% 5 aos $US/Unid.

AO
PRODUCION (Unidades)

0 0

1 1,500 546,000 546,000

2 1,500 546,000 546,000

3 1,500 546,000 546,000

4 1,500 546,000 546,000

5 1,500 546,000 546,000

1. INGRESOS 1.1 Ventas de productos principales 1.2 Otros ingresos 2. COSTOS 2.1. Costos Desembolsables 2.1.1 Costos Variables 2.1.2 Costos Fijos 2.1.3 Costos de Administracin 2.1.4 Costos de comercializacin 2.2 Costos No desembolsables 2.2.1 Depreciaciones

212,420 192,000 2,500 7,000 10,920 52,400 52,400 281,180 25% 70,295 210,885 52,400 (834,000) (5,000) (106,210)

212,420 192,000 2,500 7,000 10,920 52,400 52,400 281,180 70,295 210,885 52,400

212,420 192,000 2,500 7,000 10,920 52,400 52,400 281,180 70,295 210,885 52,400

212,420 192,000 2,500 7,000 10,920 52,400 52,400 281,180 70,295 210,885 52,400

212,420 192,000 2,500 7,000 10,920 52,400 52,400 281,180 70,295 210,885 52,400

UAI Impuestos UDI

Costos no desembolsables 3. INVERSION 3.1 Inversin Fija 3.2 Inversin Diferida 3.2 Capital de trabajo Recup de Capital de Trabajo
Valor de Desecho

FLUJO NETO (1-2)

-945,210

263,285

263,285

263,285

263,285

263,285

~ 34 ~

VAN = 3,874 $US TIR = 12.17% RBC = 1.00 IVAN = PRI =

0% 5.0

0.4

VAB =

949,084

VAEB= 263,285

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Al realizar el anlisis de financiamiento del Centro Medico Nuclear pudimos percibir que nuestro flujo de inversin se encuentra dentro de los rangos de estudia pero no de manera eficaz rinde una ganancia indicada por el VAN pero existen otro parmetros que influyen como ser IVAN el cual nos indica que nuestro proyecto no es viable. La recuperacin de la inversin se la realizara en un periodo de 5 aos el cual esta dentro de la perspectiva de nuestro anlisis y estudio de mercado Para un mayor rendimiento de ganancias debera variarse el precio ya que es este el de mayor influencia en el clculo de VAN con un 90% de sensibilidad, este dato fue obtenido de la evaluacin econmica realizada a travs de Crystal Ball En consecuencia nuestro proyecto es viable dentro de los parmetros establecidos pero la ganancia obtenida no es satisfactoria para una puesta en marcha de una empresa de esa magnitud. El rendimiento que se espera de la realizacin del proyecto deja ciertas dudas que no son un indicador positivo al momento de la toma de decisiones. BIBLIOGRAFIA

~ 35 ~