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FO-GC-10
Revisin 00
May-11
Evaluacin B R M NA OBSERVACIONES
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11
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Se realiza checklist de higiene en camiones, control de sus temperaturas y forma correcta de almacenamiento y estiba de las MP e insumos Tienen las especificaciones tcnicas de las MP e Insumos de proveedor Las empresas que los proveen cuentan con Resolucin Sanitaria Se cuenta con registros de recepcin de MP, insumos, frutas y verduras La empresa cuenta con un programa de Anlisis Microbiolgicos de MP e insumos Se cuenta con un programa anual de Auditoras a Proveedores Se informa por escrito a proveedores las No Conformidades detectadas en sus poductos
47 48 49
74 75 76 77 78
En este sector cuentan con jabonera con jabn sanitizante, porta papel desechable y porta papel higinico. Est implementado en esta zona papelero con tapa y pedal, con bolsa en su interior Los desges de las salas se encuentran limpios y en buen estado. Las salas de proceso y bodegas se encuentran limpias y ordenadas. Se cuenta con un programa de anlisis microbiolgico de superficies de las instalaciones.
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Descriptores B R M N/A BUENO REGULAR MALO NO APLICA
RESULTADOS DE AUDITORA
Evaluacin PROCEDIMIENTO
I.- Construccin del Establecimiento II.- Almacenamiento Bodega Seca III.- Almacenamiento en Equipos de Fro IV.- Controles en Recepcin y Almacenamiento MP e Insumos V.- Controles en Produccin VI.- Controles en Almacenamiento de Producto Terminado VII.- Controles en Despacho de Producto Terminado VIII.- Higiene del Personal IX.- Higiene del Establecimiento X.- Servicios Higinicos y Vestidores XI.- Seguridad y Medio Ambiente TOTAL
B R M NA
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EVALUACIN
RESULTADO Muy Bueno Bueno Regular Malo EVALUACIN 100 - 85% 84,9 - 70% 69,9 - 50% 49,9 - 0% ACEPTACIN Aceptado Aceptado con OM No aceptado, hasta OM Rechazado INDICADOR
Fecha Accin
A largo plazo:
AUDITORA
Nombre de la Empresa Auditada: Nombre del Auditor: Fecha:
S.G.
RESULTADOS DE AUDITORA
PROCEDIMIENTO A.M.I.
I.- Construccin del Establecimiento II.- Almacenamiento Bodega Seca III.- Almacenamiento en Equipos de Fro IV.- Controles en Recepcin y Almacenamiento MP e Insumos V.- Controles en Produccin VI.- Controles en Almacenamiento de Producto Terminado VII.- Controles en Despacho de Producto Terminado VIII.- Higiene del Personal IX.- Higiene del Establecimiento X.- Servicios Higinicos y Vestidores XI.- Seguridad y Medio Ambiente A.M.I.: Area de mayor incumplimiento
EVALUACIN
RESULTADO Muy Bueno Bueno Regular Malo EVALUACIN 100 - 85% 84,9 - 70% 69,9 - 50% 49,9 - 0% ACEPTACIN Aceptado Aceptado con OM No aceptado, hasta OM Rechazado
RESULTADO
Responsable
A largo plazo: