PROYECTO Construccin del Puente sobre el Ro Aseseco, Central Hidroelctrica Cerrn Grande AVANCE 5 Integrantes Nombre

Coca Frisancho, Jonathan Jefferson Guevara Cerna, Carlos Edgardo Nez Delgado, Joel Roberto

E-Mail
jcoca100@gmail.com carlos.guevara.cerna@gmail.com jr.nunez.delgado@gmail.com

Historial de la revisin del documento Date Versin Descripcin Autor

Date
27-Nov-2012 02-Dic-2012

Versin
A 0

Descripcin
Avance 5 Avance 5

Autor
J. Coca C. Guevara

INDICE

1.CARATULA DEL PLAN SUBSIDIARIO.............................................4 2.HERRAMIENTAS Y TECNICAS A UTILIZAR.....................................5 3.1 Estructura Organizacional.......................................................6 3.2 Roles y Responsabilidades......................................................6 3.3 Procedimientos......................................................................7 3.4 Procesos..............................................................................14 3.5 Recursos..............................................................................14 3.6 Aseguramiento de la Calidad.................................................15 3.7 Mejora Continua del Proceso.................................................16 3.8 Control de la Calidad............................................................16 3.PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD..............................................6 4. - MATRIZ DE PROCESOS DE LA CALIDAD...................................18 5. METRICAS DE LA CALIDAD.......................................................20 6. LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD............................................21 7 PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO..............................................23

1. CARATULA DEL PLAN SUBSIDIARIO

PUCP-PMBOK CARATULA DE PLAN SUBSIDIARIO 4.2.3.1-001 HOJA 1/1 Grupo: Nombre del proyecto: Plan de Gestin Subsidiario: Nombre del equipo: Integrantes del equipo: Numero 2 Construccin del Puente sobre el Ro Aseseco, Central Hidroelctrica Cerrn Grande Plan de Gestin de Alcance Plan de Gestin de Cronograma Plan de Gestin de Costos Plan de Gestin de Calidad Puente ASESECO Nombre Coca Frisancho, Jonathan Jefferson Guevara Cerna, Carlos Edgardo Nez Delgado, Joel Roberto Correo Electrnico jcoca100@gmail.com carlos.guevara.cerna@gmail.com jr.nunez.delgado@gmail.com Plan de Gestin de RRHH Plan de Gestin de Comunicaciones Plan de Gestin de Riesgos X Plan de Gestin de Adquisiciones

Control de Revisiones: Revisin A 0 Fecha 27-Nov-2012 02-Dic-2012 Responsable J. Coca C. Guevara Revisado por: J. Coca C. Guevara Aprobado por: J. Coca C. Guevara

2. HERRAMIENTAS Y TECNICAS A UTILIZAR

PUCP-PMBOK HERRAMIENTAS Y TECNICAS A UTILIZAR 4.2.3.1-004 HOJA 1/1 AREAS DE CONOCIMIENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS Integracin Alcance Cronograma

Costos

Calidad Planificacin de la calidad en proyectos. Aseguramiento de la calidad Control de la calidad Riesgos

Personal

Comunicaciones

Adquisiciones

Revisi n A 0

Fecha 27/11/2012 02/12/2012

Responsable J. Coca C. Guevara

Revisado por: J. Coca C. Guevara

Aprobado por: J. Coca C. Guevara

3. PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD

PUCP-PMBOK PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD Componente Grupo Ttulo del Proyecto Ing. Carlos Guevara Gerente del Proyecto Nivel de autoridad: Moderada-Alta A quien responde: al gerente del departamento de proyectos Organizacin: Compaa Hidroelctrica, S.A Descripcin Numero 2 Construccin del Puente sobre el Ro Aseseco, Central Hidroelctrica Cerrn Grande 8.1.3.1 HOJA 1

3.1.

Estructura Organizacional

Est a cargo del Jefe de QA/QC

3.2.

Roles y Responsabilidades
Miguel Velsquez Jorge Veramendi Floubert Garay Christian Dextre Antonio Unda Omar Allpas

Jefe del rea de Calidad Supervisor Civil de QA/QC Supervisor Mecnico QA/QC

Supervisor Medioambiental QA/QC Supervisor Elctrico QA/QC Supervisor de Seguridad QA/QC -

3.3.

Procedimientos

Los procedimientos estndares de calidad utilizados en este proyecto son: Control de No conformidades y Acciones Correctivas Cualquier persona del proyecto que haya detectado un incumplimiento de un requisito significativo especificado confecciona un informe de No conformidad y lo entrega al responsable del rea de QA/QC, quien lo revisa, fecha, conforma con su firma, lo numera correlativamente y lo registra para su seguimiento y control. ADMINISTRACIN DE UNA NO CONFORMIDAD El proceso de administracin de una No conformidad es el siguiente: Identificacin: Realizada por cualquier integrante del proyecto. Registro: El rea QA/QC, registra todas las No Conformidades significativas que hayan sido correctamente identificadas e informa al Responsable del Proceso o rea involucrada para que sta contine su tratamiento. El rea de QA/QC tiene la responsabilidad de registrar y efectuar su seguimiento hasta su cierre. Disposicin inmediata: Luego de la descripcin de la No Conformidad identificada, el responsable del proceso o rea involucrada debe analizar su naturaleza y extensin y determinar la Disposicin Inmediata de la No Conformidad. Las disposiciones slo permiten controlar, mitigar y resolver rpidamente la situacin de desvo producida (reparaciones, reconstrucciones, reemplazos, modificaciones, etc.) permitiendo continuar sin demoras con las tareas establecidas. Las disposiciones no siempre garantizan que no se vuelvan a repetir los causales de No Conformidad, para esos casos deber aplicarse una Accin Correctiva, segn se describe ms adelante.

Las disposiciones no siempre garantizan que no se vuelvan a repetir los causales de No Conformidad, para esos casos deber aplicarse una Accin Correctiva, segn se describe ms adelante. TRATAMIENTO DE PRODUCTOS NO CONFORMES Los productos no conformes o las situaciones de No Conformidad deben ser tratados con uno de los siguientes cursos de accin como disposicin: Reprocesar y re inspeccionar: Significa reprocesar un producto servicio no conforme para que pueda cumplir con las Especificaciones vigentes, con repeticin de inspeccin en iguales condiciones a la inspeccin original. Usar como est: El producto servicio no cumple con las Especificaciones, pero es aceptado para su uso con conocimiento del Cliente o su representante, si as estuviera estipulado en el Contrato. Reparar y re inspeccionar: El producto servicio es reparado y, an sin cumplir con las Especificaciones aplicables, es considerado apto para su uso dndose conocimiento al Cliente si as lo requiere el Contrato. Reclasificar: Destinar el producto no conforme para un uso alternativo de menores exigencias de calidad o aptitud. Rechazar o Desechar: El producto servicio no cumple con las Especificaciones, ni puede ser reparado, ni usado como est. Otros: A utilizar cuando la No Conformidad es para procesos o sistemas Mitigar: La No Conformidad es producto de un Impacto Ambiental y este debe ser mitigado de modo de llevar las condiciones del Medio Ambiente a una situacin lo ms parecida posible a su estado previo a la ocurrencia de la No Conformidad. Investigar:

La No Conformidad producto de una condicin de riesgo o derivada de un accidente debe ser analizada a fin de determinar las causas que la originaron y su correspondiente accin correctiva. CIERRE DE UNA NO CONFORMIDAD Si del anlisis de las causas, se determina que NO es necesario aplicar una Accin Correctiva, y luego de haber verificado la disposicin inmediata, se puede dar cierre a la No Conformidad, siendo esto responsabilidad del rea de QA/QC del Proyecto. Acciones Correctivas: Anlisis y decisin de establecer o no una accin correctiva por la No Conformidad: La decisin de establecer o no una accin correctiva se toman luego de analizarlas causas que la motivaran. De corresponder una Accin Correctiva, se marca el casillero respectivo en la posicin SI. Se aplica una Accin Correctiva cuando la disposicin no alcanza para garantizar que el desvo no vuelva a repetirse, y cuando requiere ms tiempo de implementacin que la disposicin inmediata arriba descrita. La Accin Correctiva puede incluir capacitacin y entrenamiento, modificaciones de procedimientos o instrucciones de trabajo, utilizacin de elementos de medicin ms adecuados, utilizacin de diferentes productos, materiales, o equipos de construccin, etc. El ciclo de evolucin de una accin correctiva surge del completamiento del informe correspondiente, adoptado para su desarrollo y control, segn los siguientes pasos bsicos: a. Definir el rea o proyecto b. Descripcin de la accin correctiva a implementar sugerida del anlisis realizado sobre la No conformidad, en forma conjunta por el Responsable del Proyecto, los responsables involucrados y el responsable del rea QA/QC del Proyecto. c. Descripcin de la metodologa del seguimiento de la accin y de las verificaciones de cumplimiento parcial y total establecidas. d. Si luego del cumplimiento del punto anterior se observa que el proceso o falla queda resuelto favorablemente y se puede asegurar que la situacin que dio origen a la No Conformidad nose va a repetir, se proceder a cerrar la No Conformidad.

Inspeccin de recepcin de Productos comprados por el proyecto y/o entregados por el cliente. Generalidades. El jefe de almacn de materiales permanentes o quien este designe, es responsable de que los productos sean verificados, a su recepcin para constatar su aptitud antes de ser almacenados o incorporados a las actividades de fabricacin, instalacin y/o montaje. Previo a la inspeccin de recepcin se deber identificar el producto y verificar que el mismo viene acompaado de la documentacin correspondiente a su liberacin en el proveedor la cual debe indicar el estado de inspeccin del mismo, de igual manera algunos productos puede llegar acompaado de sus certificaciones de calidad. El jefe de almacn de materiales permanentes se responsabiliza de que solo se utilicen en las actividades de fabricacin y/o montaje de Obra, aquellos productos aceptados por la inspeccin de recepcin. Inspeccin de Recepcin de productos El personal de Almacn realiza al arribo de cada envo de productos, bultos, lotes a Obra, una verificacin de Recepcin visual, que consiste en comprobarla conformidad de lo recibido con los datos de la Orden de Compra, Orden de Suministro o Packing List, y son almacenados en el sitio determinado, para luego poder efectuar la inspeccin correspondiente por parte de QA/QC Construccin. Para el caso de equipos de gran porte y para los cuales la fundacin se encuentre liberada para el montaje, se acuerda con la Inspeccin del Cliente, la recepcin del mismo prximo a la fundacin. Si el equipo es liberado, se procede al montaje, este caso es exclusivo a sola instancia de evitar traslados de equipos pesados. Los productos y/o equipos rechazados sern almacenados en un determinado sitio del almacn o playa de almacenaje, en una zona identificada como material rechazado queda en el sitio donde fue descargado, identificndolo convenientemente para no permitir su uso o instalacin. Tratamiento en Obra del producto a su arribo. Los productos llegan a Obra:

Inspeccionados por Procura y/o con los certificados de calidad correspondiente. Sin haberse podido inspeccionar en origen.

10

Y tambin los productos o bultos que los contienen llegan: Sin daos, faltantes ni sobrantes visibles. Con algn dao faltante sobrante visible.

Al arribo a Obra siempre se realiza una Inspeccin de Recepcin.

Los productos que llegan en condicin (1) + (a) son inspeccionados por QA/QC Construccin tanto del producto como la documentacin de certificados de calidad. Si son liberadas se almacenan directamente en el sector asignado por el Jefe de Almacn de Materiales Permanentes.

Los casos (b) se gestionan con Procura y/o con el transportista y/o con el Seguro de Transporte, hasta resolver el problema, manteniendo a los productos afectados identificados y separados, y sin utilizar ni instalar.

Los productos que llegan en condicin (2) + (a) deben ser sometidos en Obra a la Inspeccin de Control de la Calidad indicada en su Orden de Compra, antes de su aceptacin.

Identificacin del Estado de Inspeccin de los Productos Almacenados A travs del completamiento del RRM queda identificado el estado final de inspeccin del producto:

Producto Aceptado: ser el caso cuando no se genera ningn registro de No Conformidad por parte de QA/QC Construccin y mientras la cantidad recibida en obra cubra la cantidad solicitada en la orden de compra.

o Si existen sobrantes se acepta lo pedido en la orden de compra y personal de

Almacn elabora un registro EFD de excesos y se lo comunica a Procura.

o Si existen faltantes tambin se acepta el producto y se elabora un registro EFD

de faltantes para comunicarlo tambin a Procura quela recepcin de los productos de la orden de compra qued incompleta.

Producto No Conforme: QA/QC Construccin inspecciona y determina si el producto es no conforme. QA/QC Construccin elabora un Registro de No Conformidad y personal

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de Almacn elabora un Registro EFD de productos daados. Ver Procedimiento PPAG500-PDC-X-001 Control de No Conformidades y Acciones Correctivas.

o En comn acuerdo con QA/QC del Cliente se definir el destino del producto,
pudiendo ser: a. Reprocesar y Reinspeccionar (productos) b. Usar como est (productos) c. Reparar y reinspeccionar (productos) d. Reclasificar (productos) e. Rechazar o desechar (productos) f. Otras (Procesos, Sistema, Falta implementar) g. Mitigar (impactos) h. Investigar / Determinar (Causas)

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Criterio de aceptacin de los productos QA/QC Construccin tomar un lote (muestra de uno o ms artculos) de productos del mismo tipo y tamao para ser inspeccionados visualmente en cantidad y forma. Productos Galvanizados: En productos galvanizados lo mnimo a inspeccionar son dos lotes con un nmero de piezas determinada por la cantidad recibida. Para la aceptacin del producto es obligatorio que los dos lotes posean cero observaciones por daos. De acuerdo a lo definido por el estndar ASTM A123 / A123 M 01, las cantidades de las muestras rigen el tamao del lote y son: CANTIDAD RECIBIDA DEL PRODUCTO 3 a menos 4 a 500 501 a 1200 1201 a 3200 3201 a 10000 Mas de 10000 CANTIDAD DE PIEZAS A INSPECCIONAR Todos 3 5 8 13 20

Productos No Galvanizados: la inspeccin visual ser exhaustiva en todos los productos separando aquellos que presenten daos. El plan de muestreo ser realizado segn lo indicado en las tablas del estndar ANSI/ASQC Z1.4-1993 Sampling Procedures and Tables for Inspection By attributes.

Elaboracin de Planos Conforme a Obra (As Built) Los planos Conforme a Obra se deben elaborar tan pronto se terminen las actividades de construccin en cada rea. Los resultados de los levantamientos y replanteos finales de topografa se plasmarn en los planos, a la misma escala de los planos originales. Segn las exigencias del Contrato y la forma en que se hayan elaborado los planos originales, los planos As-built se prepararn en una de las siguientes maneras:

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Copias u originales de los planos, en su ltima revisin, marcados con las modificaciones superpuestas en tinta o lpiz a color rojo. En el caso que no se registren cambios en los planos se demarcarn con una nube color verde a lo largo del rtulo. En segundos originales, ya sea borrando la informacin original y dibujando la nueva, o repisando la informacin corregida sobre la original e indicando las correcciones por medio de nubes.

Mediante medios magnticos si as lo exige el contrato.

De todas maneras, en la correccin o en el sello del plano se debe indicar la fecha de la correccin, el responsable de la misma y marcar que se trata de los planos finales Conforme a Obra La distribucin de los planos As built se har segn el Standard PPAG-100-EI-X-001.

3.4.

Procesos

VER PARTE 4. MATRIZ DE PROCESOS DE CALIDAD

3.5.

Recursos

Jefe del rea de Calidad Supervisor Civil de QA/QC Supervisor Mecnico QA/QC Supervisor Medioambiental QA/QC Supervisor Elctrico QA/QC Supervisor de Seguridad QA/QC

14

3.6.

Aseguramiento de la Calidad

El aseguramiento de la calidad (QA), es la aplicacin de las actividades planificadas y sistemticas relativas a la calidad, para asegurar que el proyecto emplee todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos: Para realizar el aseguramiento de la calidad se necesita como entradas: Plan de Gestin de Calidad. Mtricas de Calidad. Plan de mejoras del proceso. Informacin sobre el rendimiento del trabajo. Solicitudes de cambio aprobadas. Mediciones de Control de Calidad. Solicitudes de Cambio implementadas. Acciones Correctivas Implementadas Reparacin de Defectos Implementada Acciones Preventivas Implementadas

Para el aseguramiento de la calidad se ha utilizado como herramientas y tcnicas: Anlisis Costo-Beneficio Estudios Comparativos Diseo de Experimentos Costo de la Calidad Auditoras de Calidad Anlisis del Proceso Ads

Del aseguramiento de la calidad obtenemos las siguientes salidas: Cambios solicitados

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Acciones Correctivas Recomendadas Activos de los Procesos de la Organizacin (Actualizaciones) Plan de Gestin del Proyecto (Actualizaciones)

3.7.

Mejora Continua del Proceso

La mejora continua del proceso proporciona un medio iterativo para mejorar la calidad de todos los procesos. La mejora continua del proceso reduce las actividades intiles y que no agregan valor, lo cual permite que los procesos operen con mayores niveles de eficiencia y efectividad.

3.8.

Control de la Calidad

El Control de la Calidad (QC), implica supervisar los resultados especficos del proyecto, para determinar si cumplen con las normas de calidad relevantes e identificar los modos de eliminarlas causas de resultados insatisfactorios. Para realizar el control de la calidad, se necesita como entradas: Plan de Gestin de Calidad Mtricas de Calidad Listas de Control de Calidad Activos de los Procesos de la Organizacin Informacin sobre el Rendimiento del Trabajo Solicitudes de Cambio Aprobadas Productos Entregables

Para el control de la calidad se ha utilizado como herramientas y tcnicas: Diagrama de Causa y Efecto Diagramas de Control Diagramas de Flujo

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Histograma Diagrama de Pareto Diagrama de Comportamiento Diagrama de Dispersin Muestreo Estadstico Inspeccin Revisin de Reparacin de Defectos

Del control de la calidad obtenemos las siguientes salidas: Mediciones de Control de Calidad Reparacin DE Defectos Lnea Base de Calidad (Actualizaciones) Acciones Correctivas Recomendadas Acciones Preventivas Recomendadas Cambios Solicitados Reparacin de Defectos Recomendada Activos de los Procesos de la Organizacin (Actualizaciones) Productos Entregables Validados Plan de Gestin del Proyecto (Actualizaciones)

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4. MATRIZ DE PROCESOS DE LA CALIDAD

A continuacin se presenta, en trminos generales, la matriz de los procesos considerados para el desarrollo del proyecto:
Entregable 1 Acta de constitucin del proyecto Plan para la direccin del proyecto Ejecucin del proyecto Monitoreo y control del proyecto Cierre del proyecto Estndar de calidad aplicable Actividad de aseguramiento Actividad de control Auditora programada

Integracin del proyecto Plantillas estndar Listas de verificacin Plantillas estndar Listas de verificacin Plantillas estndar Listas de verificacin Actas de reunin Plantillas estndar Listas de verificacin Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista Aprobacin Equipo de calidad Aprobacin Equipo de calidad Aprobacin Equipo de calidad Aprobacin Equipo de calidad Aprobacin Equipo de calidad Luego de la reunin de inicio Aprobacin del plan de proyecto Aceptacin de entregables principales Semanal Luego de la firma de la carta de aceptacin

Plantillas estndar Listas de verificacin

2 Definicin del alcance Verificar y controlar el alcance 3 Desarrollo del cronograma Control del cronograma 4 Determinacin del presupuesto

Alcance del proyecto Plantillas estndar Listas de verificacin Actas de reunin Plantillas estndar Listas de verificacin Actas de reunin Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista Gestin del tiempo Plantillas estndar Listas de verificacin Actas de reunin Plantillas estndar Listas de verificacin Actas de reunin Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista Aprobacin Equipo de calidad Aprobacin Equipo de calidad Luego de la definicin del cronograma Semanal Aprobacin Equipo de calidad Aprobacin Equipo de calidad Luego de la definicin del alcance Semanal

Gestin de los costos Plantillas estndar Listas de verificacin Actas de reunin Plantillas estndar Listas de verificacin Actas de reunin Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista Aprobacin Equipo de calidad Aprobacin Equipo de calidad Luego de la definicin del presupuesto Semanal

Control de costos 5 Planificar la calidad

Gestin de la calidad Plantillas estndar Listas de verificacin Actas de reunin Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista Aprobacin Equipo de calidad Luego de la definicin del plan de gestin

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Asegurar la calidad

Plantillas estndar Listas de verificacin Actas de reunin Plantillas estndar Listas de verificacin Actas de reunin

Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista Gestin de recursos

Aprobacin Equipo de calidad Aprobacin Equipo de calidad

Semanal Al recibir los entregables por el cliente Luego de la definicin del plan de gestin Luego de la definicin del plan de gestin Semanal

Auditar la calidad 6

Plantillas estndar Plan de gestin de Listas de verificacin RR.HH. Actas de reunin 7

Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista

Aprobacin Equipo de calidad

Gestin de comunicaciones Plantillas estndar Plan de gestin de Listas de verificacin comunicaciones Actas de reunin Informes de desempeo Plantillas estndar Listas de verificacin Actas de reunin Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista Gestin de riesgos Plantillas estndar Anlisis de riesgos Listas de verificacin Actas de reunin Planificacin de riesgos Monitoreo y control de riesgos Plantillas estndar Listas de verificacin Actas de reunin Plantillas estndar Listas de verificacin Actas de reunin Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista Aprobacin Equipo de calidad Aprobacin Equipo de calidad Aprobacin Equipo de calidad Luego de la definicin del plan de gestin Luego de la definicin del plan de gestin Semanal Aprobacin Equipo de calidad Aprobacin Equipo de calidad

Gestin de adquisiciones Plantillas estndar Plan de gestin de Listas de verificacin adquisiciones Actas de reunin Revisin documental Inspeccin estndar Entrevista Aprobacin Equipo de calidad Luego de la definicin del plan de gestin

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5. METRICAS DE LA CALIDAD
A continuacin se presentan las mtricas de calidad que sern tomadas en cuenta durante la gestin del proyecto de construccin del puente sobre el ro Aseseco:
N o 1 Objetivo de Proyecto Habilitar el flujo vehicular para la fecha determinada EL costo real no deber superar el 10% del monto presupuestado Los interesados debern estar satisfechos con el cumplimiento de sus expectativas. El reproceso en las actividades programadas, debern ser menores que el proyecto anteriormente ejecutado El puente deber tener las caractersticas de calidad indicadas en el contrato Fuente de datos Cronograma

Medicin Desviacin de plazos de proyectos

Mtrica El ndice de desempeo del cronograma (SPI) deber ser mayor o igual a 1 El ndice de desempeo del costo (CPI) deber ser mayor o igual a 1 Los interesados debern evaluar el proyecto con una satisfaccin superior al 95%

Proceso Control del Cronogram a

Desviacin de costos de 2 proyectos

Lnea base de costo

Control de Costos

Satisfaccin de los interesados

Encuesta a Interesados

Gestin de los Interesados

4 Reproceso

El nmero de reproceso deber ser menor o igual a 10 durante la duracin del proyecto

Aseguramiento Control de de calidad calidad

Calidad en las obras ejecutadas

No debern tenerse No Conformidades vigentes al momento de la recepcin de las obras

Acta de recepcin de obra

Control de Calidad

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6. LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD

A continuacin se presenta las listas de control de calidad, las cuales servirn para verificar que se hayan realizado una serie de pasos necesarios para el proyecto y el producto: LISTADO DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO S N N OBSERVACIONES y/o PREGUNTA I O A COMENTARIOS Se ha definido la estructura de 1 organizacin del proyecto? 1. Se han convocado las reas involucradas? X 2. Se cuenta con el acta de reunin? X 3. El acta de reunin se encuentra dentro de los documentos del proyecto? X 4. Se ha formado el comit de gestin del proyecto? X Se ha preparado el plan de gestin 2 del proyecto? 1. Los miembros del equipo conocen el plan de gestin? X 2. El plan de gestin incluye las mtricas de evaluacin de la calidad? X 3. El plan de gestin del proyecto ha sido debidamente autorizado? X Se ha realizado la reunin de inicio 3 del proyecto? 1. Se cuenta con el acta de reunin? X 2. El personal involucrado tiene pleno conocimiento del alcance, costo y cronograma del proyecto? X 3. El acta de reunin forma parte de los documentos del proyecto? X Se ha autorizado el alcance, 4 cronograma y presupuesto? 1. Se ha verificado el alcance del proyecto? 2. Se ha verificado el cronograma

TIPO NC

OK OK OK OK

OK OK OK

OK OK OK

X X

OK OK

21

del proyecto? 3. Se ha verificado el presupuesto preliminar asignado?

OK

LISTADO DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PRODUCTO S N N OBSERVACIONES y/o PREGUNTA I O A COMENTARIOS El producto tiene especificadas las caractersticas tcnicas que 1 lo definen? 1. Se ha comunicado las caractersticas al equipo del proyecto? X 2. Estn declarados los requisitos legales y reglamentarios para el producto? X El diseo preliminar se 2 encuentra aprobado? 1. Se han determinado los elementos de entrada para el diseo final? 2. Los criterios de diseo han sido discutidos con el equipo del proyecto? 3. Los datos de entrada para el diseo estn validados? El producto final cumplir con las expectativas de los 3 interesados? 1. El producto final ha sido presentado a los interesados? 2. El acta de reunin forma parte de los documentos del proyecto?

TIPO NC

OK

OK

X X X

OK OK OK

X X

OK OK

22

7. PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO PUCP-PMBOK

PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO

8.1.3.1 HOJA 1 Descripcin Numero 2

Componente Grupo Ttulo del Proyecto Ing. Carlos Guevara Gerente del Proyecto

Construccin del Puente sobre el Ro Aseseco, Central Hidroelctrica Cerrn Grande Nivel de autoridad: Moderada-Alta A quien responde: al gerente del departamento de proyectos Organizacin: Compaa Hidroelctrica, S.A

Procesos Identificados. Dentro de los procesos identificados para la Construccin del Puente sobre el Ro Aseseco, Central Hidroelctrica Cerrn Grande, podemos identificar segn nuestro mapa de procesos en: Procesos Estratgicos, Procesos de Valor u Operacionales y Procesos de Soporte; estos a su vez se componen en Sub procesos, estos en paquetes de trabajo y estos en tareas.
1. Proceso Estratgico. Planeamiento Estratgico. Revisin por la Gerencia.

23

Gestin Estratgica. Ingeniera. Topografa. Estudio Hidrolgico. Estudio Geotcnico. Estudio Estructural. Instalaciones Provisionales y Movilizacin. Replanteo de Obras y Control de Calidad. Excavaciones, Desmontajes y Remociones. Compactaciones. Estructuras de Concreto Subestructura.. Estructuras de Concreto Superestructura. Estructuras Metlicas

2. Procesos de Valor u Operacionales.

Construccin. -

3. Procesos de Soporte. Gestin de Recursos Humanos. Gestin ambiental. Gestin de Seguridad. Gestin de Comunicacin Interna y Externa. Gestin de Recursos. Gestin de Satisfaccin al Cliente. Gestin de Costos y Presupuesto. Gestin del Tiempo y Cronogramas.

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Mapa de Procesos Construccin del Puente sobre el Ro Aseseco, Central Hidroelctrica Cerrn Grande

CLIENTE REQUISITOS

PROCESOS ESTRATEGICOS

Planeamiento Estratgico

Revisin por la Gerencia

Gestin Estratgica

PROCESOS OPERATIVOS
CONSTRUCCION Instalaciones Provisionales Y Movilizacin Replanteo De Obras Y Control De Calidad Excavaciones, Desmontajes Y Remociones Compactaciones Estructuras De Concreto Subestructura Estructuras De Concreto Superestructura Estructuras Metlicas Mampostera Sealizacin Y Seguridad Vial Obras Miscelneas

INGENIERIA Topografa Estudio Hidrolgico Estudio Geotcnico Estudio Estructural

PROCESOS DE SOPORTE
Gestin de Comunicacin Interna y Externa

Gestin de Recursos
Humanos

Gestin Ambiental

Gestin de Seguridad

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Gestin de Satisfaccin

Gestin de Recursos

Gestin Costos y

Gestin del Tiempo y

CLIENTE SATISFACCION

Definicin del Proceso. El plan de mejoras del proceso est referido a todas aquellas acciones que al ser implementadas generarn un mejor desempeo del proyecto, permitiendo evitar reprocesos adems de identificar problemas as como posibles oportunidades de mejora. El Plan de mejora de proceso esta orientada al Proceso de Valor u Operativo, definido en el mapa de procesos del proyecto. El procedimiento de mejora continua se basar en el siguiente diagrama:
PLANIFICAR

Seleccionar oportunidad de Mejora. Identificar los requerimientos del cliente o estndar. Definir el problema. Delimitar el proceso. Realizar el Anlisis de Causas. Encontrar las soluciones

HACER

Implementar las soluciones.

VERIFICA R

Monitorear resultados, Anlisis de Desempeo. Determinar Razones para las desviaciones.

ACTUAR

Objetivos de Rendimiento

Emprender Acciones Correctivas para las desviaciones. Estandarizar el proceso. Identificar nuevos problemas o fallas en los procesos. del Proceso

Controlar las actividades de construccin del proyecto para verificar el cumplimiento de los estndares de calidad y avances contractuales. Identificar oportunidades de mejora e identificar los tems que no aaden valor. Evitar prdidas por retrabajos. Predecir actividades futuras con la anticipacin requerida. Disminucin de los tiempos de proceso del proyecto. Eliminar duplicaciones.

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Configuracin del Proceso.

INGENIERIA

CONSTRUCCIN

inicio Requisitos del Cliente

Levantamiento Topogrfico

Estudio Hidrolgico

Estudio Geotcnico

Estudio Estructural Archivo Archivo Archivo Instalaciones Provisionales y movilizacin Archivo Replanteo de Obras y Control de Calidad

Excavaciones, Desmontajes y Remociones

Compactaciones

Estructuras de Concreto Subestructura

Limites del Proceso. Ficha Sub proceso de Levantamiento topogrfico. PROCESO: Ingeniera PROPIETARIO: Jefe de Oficina Tcnica

Estructura de Concreto Superestructura

Estructuras Metlicas

FP-001
Mampostera

MISIN: Levantamiento Topogrfico al detalle.

27
Sealizacin y Seguridad Vial

Obras Miscelneas

Fin

ALCANCE: Empieza: Cuando el Jefe de Oficina Tcnica aprueba el plan de trabajo. Incluye: Levantamiento topogrfico de toda el rea de influencia del proyecto. Termina: Con la entrega de planos del levantamiento topogrfico al detalle de toda el rea de influencia del proyecto.

ENTRADA: Requisitos del Cliente. PROVEEDORES: Contratista constructora que proporciona equipos y mano de obra calificada. SALIDA: Planos al detalle de toda el rea de influencia del proyecto.3 puntos de Georeferenciacin. Digitalizacin de planos. CLIENTES: Equipo del Proyecto. VARIABLES DE CONTROL: Cumplimiento del tiempo del levantamiento topogrfico del rea de influencia del proyecto. Precisin del levantamiento, Estacin Total. Rendimiento de Personal Calificado. Tiempo perdido por diferentes condiciones. INDICADORES: I001.1 = % de retrasos en la ejecucin del proceso. I001.2 = % de Precisin en los planos. I001.3 = % de prdida Horas Hombre por retrabajos del levantamiento, por falta de personal capacitado. I001.4 = % de avance en el levantamiento, por condiciones climatolgicas. Revisin: 00 Fecha: 01/12/2012

Plazo: 8 Das

Ficha de Sub Proceso del Estudio Hidrolgico

PROCESO: Ingeniera

PROPIETARIO: Jefe de Oficina Tcnica

FP-002

MISIN: Estudio Hidrolgico de la Cuenca del Ro Aseseco ALCANCE: 28

Empieza: Cuando el Jefe de Oficina Tcnica aprueba el plan de trabajo. Incluye: Estudio de precipitaciones y caudales de la cuenca. Periodos de Retorno, Estudios de sobreexcavacin. Termina: Con la entrega de planos y estudios de Precipitaciones y Periodos de Retorno.

ENTRADA: Requisitos del Cliente. PROVEEDORES: Contratista constructora que proporciona equipos y mano de obra calificada. SALIDA: Elaboracin de planos de influencia y configuracin de las cuencas. Estimacin de Caudales en punto de inters para diferentes periodos de retorno. Elaboracin de memoria descriptiva y de clculo. CLIENTES: Equipo del Proyecto. VARIABLES DE CONTROL: Cumplimiento del tiempo del levantamiento topogrfico del rea de influencia del proyecto. Precisin del levantamiento, Estacin Total. Rendimiento de Personal Calificado. Tiempo perdido por diferentes condiciones. INDICADORES: I002.1 = % de retrasos en la ejecucin del proyecto. I002.2 = % de Precisin en los planos. I002.3 = % de prdida Horas Hombre por retrabajos del levantamiento, por falta de personal capacitado. I002.4 = % de avance en el levantamiento, por condiciones climatolgicas. Revisin: 00 Fecha: 01/12/2012 Ficha de Sub Proceso Estudio Geotcnico. PROCESO: Ingeniera PROPIETARIO: Jefe de Oficina Tcnica FP-003 Plazo: 20 Das

MISIN: Estudio Geotcnico de la Cuenca del Ro Aseseco ALCANCE: Empieza: Cuando el Jefe de Oficina Tcnica aprueba el plan de trabajo. Incluye: Levantamiento de geolgico del rea de influencia. 29

Termina: Con la entrega de perfiles geolgicos..

ENTRADA: Requisitos del Cliente. PROVEEDORES: Contratista constructora que proporciona equipos y mano de obra calificada. SALIDA: Perfil Geolgico, Columna Estratigrfica y geolgica de la zona fundacin de Plazo: 14 Das los estribos. VARIABLES DE CONTROL: Perforacin de 2 sondajes para la fundacin de los estribos. Precisin del levantamiento, Estacin Total. Rendimiento de Personal Calificado. Tiempo perdido por diferentes condiciones. INDICADORES: I003.1 = % de retrasos en la ejecucin del proyecto. I003.2 = % de Precisin en los planos. I003.3 = % de prdida Horas Hombre por retrabajos del levantamiento, por falta de personal capacitado. I003.4 = % de avance en el levantamiento, por condiciones climatolgicas. Revisin: 00 Fecha: 01/12/2012

Ficha de Sub Proceso Estudio Estructural.

PROCESO: Ingeniera

PROPIETARIO: Jefe de Oficina Tcnica

FP-004

MISIN: Estudio Estructural del Puente. ALCANCE: Empieza: Cuando el Jefe de Oficina Tcnica aprueba el plan de trabajo. Incluye: Clculo y diseo de Estribos, clculo y diseo de la Estructura. Termina: Con la entrega de planos al detalle y clculos y diseo de estribos y Estructuras. 30

ENTRADA: Requisitos del Cliente. PROVEEDORES: Contratista constructora que proporciona equipos y mano de obra calificada. SALIDA: Diseo de geometra Final, Calculo y diseo estructural final. Planos estructurales, Memoria de diseo e informe. VARIABLES DE CONTROL: Perforacin de 2 sondajes para la fundacin de los estribos. Precisin del levantamiento, Estacin Total. Rendimiento de Personal Calificado. Tiempo perdido por diferentes condiciones. Plazo: 28 das. INDICADORES: I004.1 = mts perforados por sondaje. I004.2 = % de Precisin en los planos. I004.3 = % de prdida Horas Hombre por retrabajos del levantamiento, por falta de personal capacitado. I004.4 = % Disponibilidad mecnica de los equipos de perforacin. Revisin: 00 Fecha: 01/12/2012

Ficha de subproceso Instalaciones Provisionales y Movilizacin. PROPIETARIO: Supervisores: Residente de Obra Ing Civiles, Ambientales y de Seguridad.

PROCESO: Construccin

FP-005

MISIN: Ejecucin y Supervisin en las instalaciones provisionales y movilizacin. ALCANCE: Empieza: Cuando el cliente aprueba el plan de trabajo. Incluye: Supervisin desde la llegada de equipos, supervisin de los trabajos de delimitacin, supervisin del movimiento de tierras, supervisin de muestreos, supervisin de topografa constante y control de rendimiento de maquinarias y personal para cada actividad. Termina: Cuando los las instalaciones este lista para su ocupacin.

ENTRADA: Entrega del terreno. 31

PROVEEDORES: Cliente. SALIDA: rea habilitada para su ocupacin. CLIENTES: Empresa Contratista. VARIABLES DE CONTROL: Cumplimiento del tiempo instalacin y habitabilidad. Tiempo perdido por diferentes condiciones. Plazo: 30 Das. INDICADORES: I005.1 = % de retrasos en la ejecucin del proyecto. I005.2 = % de prdida de tiempo por fallas en los equipos. Revisin: 00 Fecha: 01/12/2012

Ficha de Subproceso Replanteo de Obras y control de Calidad

PROCESO: Construccin.

PROPIETARIO: Residente de obra.

FP-006

MISIN: Mantener actualizada la data de la informacin de control del proyecto. ALCANCE: Empieza: Cuando el cliente aprueba el plan de trabajo. Incluye: Procesamiento y control de informacin generada durante el proceso de Ingeniera y construccin. Termina: Con la emisin del informe final del proyecto.

ENTRADA: Recepcin de datos de campo y del laboratorio de campo. PROVEEDORES: Contratista constructora que proporciona equipos y mano de obra calificada y no calificada obrera. SALIDA: Informe Final. CLIENTES: Mesa Directiva de la Compaa Hidroelctrica. Plazo: 245 Das. 32

VARIABLES DE CONTROL: Control del cumplimiento del tiempo de la ejecucin del proyecto. Rendimiento de equipos para diferentes actividades (corte de material de prstamo, homogenizacin, mezcla, extraccin). Rendimiento del personal ( rea de levantamiento o replanteo topogrfico) Tiempo perdido por diferentes condiciones. Evaluacin de factores que pueden estar ocasionando retrasos en el proyecto. Control de cronogramas de ingresos y salidas del personal de Supervisin para garantizar que el puesto se encuentre cubierto los 30 das del mes.

INDICADORES: I006.1 = % de retrasos en la ejecucin del proyecto. I006.2 = % de prdida de tiempo por fallas en los equipos. I006.3 = % de operatividad de equipos. I006.4 = % de prdida de tiempo por fallas de equipos por falta de operador o por equipo asociado. I006.6 = % de modificaciones del cronograma del plan de trabajo.

Revisin: 00 Fecha: 01/12/2012 Ficha de Subproceso de excavaciones, desmontajes y remociones.

PROCESO: Construccin

PROPIETARIO: Residente de obra.

FP-007

MISIN: Preparacin del rea del proyecto para el inicio constructivo. ALCANCE: Empieza: Cuando el cliente aprueba el plan de trabajo. Incluye: Excavaciones en roca, desmontajes de pasamanos y cerchas y demolicin de rodamientos y gaviones. Termina: Con la habilitacin de toda el rea de ejecucin del proyecto.

ENTRADA: Levantamiento Topogrficos, estudios hidrolgicos, estudios geotcnicos y estructurales. PROVEEDORES: Oficina Tcnica.. SALIDA: rea habilitada y lista para la ejecucin de las obras. CLIENTES: Empresa hidroelctrica. VARIABLES DE CONTROL: Control del cumplimiento del tiempo de la INDICADORES: I007.1 = % de retrasos en la 33 Plazo: 75 Das.

ejecucin del proyecto. Rendimiento de equipos para diferentes actividades (corte de material, remociones y desmontaje). Rendimiento del personal (en la excavacin, desmontaje y remocin) Tiempo perdido por diferentes condiciones. Evaluacin de factores que pueden estar ocasionando retrasos en el proyecto. Control de cronogramas de ingresos y salidas del personal de Supervisin para garantizar que el puesto se encuentre cubierto los 30 das del mes.

ejecucin del proyecto. I007.2 = % de prdida de tiempo por fallas en los equipos. I007.3 = % de operatividad de equipos. I007.4 = % de prdida de tiempo por fallas de equipos por falta de operador o por equipo asociado. I007.5 = % de modificaciones del cronograma del plan de trabajo, ndice de Ausentabilidad.

Revisin: 00 Fecha: 01/12/2012 Ficha de Subproceso de Compactaciones

PROCESO: Construccin.

PROPIETARIO: Residente de obra.

FP-008

MISIN: Compactacin de Relleno Estructural. ALCANCE: Empieza: Cuando el residente y oficina tcnica aprueba los estudios del proceso de Ingeniera. Incluye: Compactacin del relleno estructural. Relleno fluido de resistencia controlada. Termina: Con la compactacin del relleno estructural.

ENTRADA: Estudio Geotcnico, Estudio Hidrolgico, levantamiento Topografico. PROVEEDORES: Contratista constructora que proporciona equipos pesados y mano de obra. SALIDA: Relleno Estructural. CLIENTES: Compaa Hidroelectrica. VARIABLES DE CONTROL: Control del cumplimiento del tiempo de la ejecucin del proyecto. Rendimiento de equipos para diferentes Plazo: 149 Das. INDICADORES: I008.1 = % de retrasos en la ejecucin del proyecto. I008.2 = % de prdida de tiempo 34

actividades. Rendimiento del personal (compactacin) Tiempo perdido por diferentes condiciones. Evaluacin de factores que pueden estar ocasionando retrasos en el proyecto. Control de cronogramas de ingresos y salidas del personal de Supervisin para garantizar que el puesto se encuentre cubierto los 30 das del mes.

por fallas en los equipos, Disponibilidad Mecnica. I008.3 = % de utilizacin. I008.4 = % de prdida de tiempo por fallas de equipos por falta de operador o por equipo asociado. I008.6 = % de modificaciones del cronograma del plan de trabajo. ndice de ausentabilidad. Revisin: 00 Fecha: 01/12/2012

Ficha de Subproceso de Estructuras de Concreto Subestructura.

PROCESO: Construccin

PROPIETARIO: Residente de obra.

FP-009

MISIN: Ejecucin de armado para pilotes y construccin de tablestacado ALCANCE: Empieza: Cuando el residente y oficina tcnica aprueba los estudios del proceso de Ingeniera. Cuando haya concluido la compactacin del relleno estructural. Incluye: Perforacin, instalacin y colado de pilotes. Termina: Construccin de Tablestacado.

ENTRADA: Estudio Geotcnico, Estudio Hidrolgico, levantamiento Topogrfico, relleno Estructural. PROVEEDORES: Contratista constructora que proporciona equipos pesados y mano de obra. SALIDA: Pilotes y tablestacado. CLIENTES: Compaa Hidroelctrica. VARIABLES DE CONTROL: Control del cumplimiento del tiempo de la ejecucin del proyecto. Rendimiento de equipos para diferentes actividades. Plazo: 125 Das. INDICADORES: I009.1 = % de retrasos en la ejecucin del proyecto. I009.2 = % de prdida de tiempo por fallas en los equipos, 35

Rendimiento del personal (instalacin y colado) Tiempo perdido por diferentes condiciones. Evaluacin de factores que pueden estar ocasionando retrasos en el proyecto. Control de cronogramas de ingresos y salidas del personal de Supervisin para garantizar que el puesto se encuentre cubierto los 30 das del mes.

Disponibilidad Mecnica. I009.3 = % de utilizacin. I009.4 = % de prdida de tiempo por fallas de equipos por falta de operador o por equipo asociado. I009.6 = % de modificaciones del cronograma del plan de trabajo. ndice de ausentabilidad.

Revisin: 00 Fecha: 01/12/2012 Ficha de subproceso de Estructuras de Concreto Superestructura. PROCESO: Construccin PROPIETARIO: Residente de obra. FP-010

MISIN: Armado, moldeado y colado de zapatas y tableros. ALCANCE: Empieza: Cuando termina los trabajos de subestructura. Incluye: Ejecucin De armado, moldeado y colado de zapatas, tableros. Termina: Entrega de zapatas y tableros de oriente y poniente.

ENTRADA: Estudio Geotcnico, Estudio Hidrolgico, levantamiento Topogrfico, relleno Estructural. PROVEEDORES: Contratista constructora que proporciona equipos pesados y mano de obra. SALIDA: Zapatas y tableros de oriente y poniente. CLIENTES: Compaa Hidroelctrica. VARIABLES DE CONTROL: Control del cumplimiento del tiempo de la ejecucin del proyecto. Rendimiento de equipos para diferentes actividades. Rendimiento del personal Tiempo perdido por diferentes condiciones. Evaluacin de factores que pueden estar

Plazo: 139 Das. INDICADORES: I010.1 = % de retrasos en la ejecucin del proyecto. I010.2 = % de prdida de tiempo por fallas en los equipos, Disponibilidad Mecnica. I010.3 = % de utilizacin. I010.4 = % de prdida de tiempo por fallas de equipos por falta de 36

ocasionando retrasos en el proyecto. Control de cronogramas de ingresos y salidas del personal de Supervisin para garantizar que el puesto se encuentre cubierto los 30 das del mes.

operador o por equipo asociado. I010.6 = % de modificaciones del cronograma del plan de trabajo. ndice de ausentabilidad. Revisin: 00 Fecha: 01/12/2012

Ficha de subproceso de Estructuras Metlicas. PROCESO: Construccin PROPIETARIO: Residente de obra. FP-011

MISIN: Ensamble, montaje, soldadura de vigas y estructuras metlicas. ALCANCE: Empieza: Cuando termina los trabajos de superestructura. Incluye: Ejecucin de ensamble, montaje y soldadura de vigas, diafragmas y estructuras metlicas. Termina: Entrega de zapatas y tableros de oriente y poniente.

ENTRADA: Estudio Estructural, levantamiento Topogrfico, relleno Estructural, trabajos de superestructura. PROVEEDORES: Contratista constructora que proporciona equipos pesados y mano de obra. SALIDA: Estructura metlica concluida. CLIENTES: Compaa Hidroelctrica. VARIABLES DE CONTROL: Control del cumplimiento del tiempo de la ejecucin del proyecto. Rendimiento de equipos para diferentes actividades. Rendimiento del personal Tiempo perdido por diferentes condiciones. Evaluacin de factores que pueden estar ocasionando retrasos en el proyecto. Control de cronogramas de ingresos y Plazo: 252 Das. INDICADORES: I011.1 = % de retrasos en la ejecucin del proyecto. I011.2 = % de prdida de tiempo por fallas en los equipos, Disponibilidad Mecnica. I011.3 = % de utilizacin. I011.4 = % de prdida de tiempo por fallas de equipos por falta de operador o por equipo asociado. I011.6 = % de modificaciones del cronograma del plan de trabajo. 37

salidas del personal de Supervisin para garantizar que el puesto se encuentre cubierto los 30 das del mes.

ndice de ausentabilidad.

Revisin: 00 Fecha: 01/12/2012

Ficha de subproceso de Mampostera.

PROCESO: Construccin

PROPIETARIO: Residente de obra.

FP-012

MISIN: Suministro de Redes, gaviones y emplantillado. ALCANCE: Empieza: Cuando termina los trabajos de estructura metlica Incluye: Suministro de redes y piedra, gaviones revestidos con pvc, emplantillado de piedra. Termina: Entrega de mampostera.

ENTRADA: Estructura metlica concluida. PROVEEDORES: Contratista constructora que proporciona equipos pesados y mano de obra. SALIDA: Mampostera concluida. CLIENTES: Compaa Hidroelctrica. VARIABLES DE CONTROL: Control del cumplimiento del tiempo de la ejecucin del proyecto. Rendimiento de equipos para diferentes actividades. Rendimiento del personal Tiempo perdido por diferentes condiciones. Evaluacin de factores que pueden estar ocasionando retrasos en el proyecto. Control de cronogramas de ingresos y salidas del personal de Supervisin para garantizar que el puesto se encuentre Plazo: 150 Das. INDICADORES: I012.1 = % de retrasos en la ejecucin del proyecto. I012.2 = % de prdida de tiempo por fallas en los equipos, Disponibilidad Mecnica. I012.3 = % de utilizacin. I012.4 = % de prdida de tiempo por fallas de equipos por falta de operador o por equipo asociado. I012.6 = % de modificaciones del cronograma del plan de trabajo. ndice de ausentabilidad. 38

cubierto los 30 das del mes. Revisin: 00 Fecha: 01/12/2012

Ficha de subproceso de Sealizacin y Seguridad vial.

PROCESO: Construccin MISIN: Sealizacin vial. ALCANCE:

PROPIETARIO: Residente de obra.

FP-013

Empieza: Cuando termina los trabajos de Mampostera. Incluye: Pintado de va, bermas y sealizacin de capacidad de mxima del puente como longitud, etc. Termina: Entrega de sealizacin.

ENTRADA: Estructura concluida y mampostera.. PROVEEDORES: Contratista constructora que proporciona equipos pesados y mano de obra. SALIDA: Puente concluido y sealizado. CLIENTES: Compaa Hidroelctrica. VARIABLES DE CONTROL: Control del cumplimiento del tiempo de la ejecucin del proyecto. Rendimiento de equipos para diferentes actividades. Rendimiento del personal Tiempo perdido por diferentes condiciones. Evaluacin de factores que pueden estar ocasionando retrasos en el proyecto. Control de cronogramas de ingresos y salidas del personal de Supervisin para garantizar que el puesto se encuentre cubierto los 30 das del mes. Plazo: 7 Das. INDICADORES: I013.1 = % de retrasos en la ejecucin del proyecto. I013.2 = % de prdida de tiempo por fallas en los equipos, Disponibilidad Mecnica. I013.3 = % de utilizacin. I013.4 = % de prdida de tiempo por fallas de equipos por falta de operador o por equipo asociado. I013.6 = % de modificaciones del cronograma del plan de trabajo. ndice de ausentabilidad. Revisin: 00 39

Fecha: 01/12/2012

Ficha de subproceso de Obras Miscelneas.

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