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Sistema de Gesto da Qualidade

PO - Procedimento Operacional
Processo: Melhoria Contnua

Identificao: PO.10 Verso: 02 Folha: 1 de 3

1. OBJETIVO Descrever como a organizao planeja e implementa a melhoria contnua nos processos, produtos e no sistema de gesto da qualidade. 2. RESPONSVEIS Diretores; Coordenadores; Representante da Direo; Residentes de Obra; Responsveis pelos Setores.

3. PROCEDIMENTO 3.1 - A melhoria contnua implementada constantemente em todos os nveis e processos da empresa. A poltica da qualidade, os objetivos da qualidade, os resultados das auditorias internas e externas, a anlise dos dados, as aes corretivas e as preventivas e a anlise crtica pela direo so meios utilizados pela empresa para implementar a melhoria contnua.
3.2 - A empresa utiliza o PA PLANO DE AO (FORM. 19) para registrar os seguintes tipos de aes no

sistema de gesto da qualidade: Aes corretivas: providenciadas para tratar a causa de uma no-conformidade que j ocorreu, seja ela do escritrio ou na obra. A ao corretiva tomada quando no-conformidades de mesma natureza ocorrem de forma repetitiva, caracterizando-se como crnicas e que se no forem adotadas aes corretivas, estas voltaro a ocorrer; Aes preventivas: providenciadas para evitar que uma no-conformidade em potencial venha a ocorrer; Aes de melhorias: quando no h no-conformidade, nem a possibilidade de acontecer, mas em busca de melhoria.

3.3 - Eventuais desvios no Sistema de Gesto da Qualidade podem ser detectados a qualquer momento,

principalmente atravs de: No-conformidades detectadas em auditorias; No-conformidades detectadas na medio e monitoramento dos produtos e processos; Reclamaes de clientes na entrega da obra; Reclamaes de clientes pela Assistncia Tcnica ps-entrega; Resultados de pesquisas junto ao cliente; Resultados da anlise dos dados incluindo as anlises crticas pela direo; Problemas detectados durante a execuo dos processos; Anlise do mercado.

Aprovado para uso

Renato F. Gurevich
Nome (Diretoria)

14 / 05 / 2004
DATA

Sistema de Gesto da Qualidade


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Processo:

Identificao: PO.10 Verso: 02 Folha: 2 de 3

Melhoria Contnua

3.4 - Ao detectar que um desvio tem uma alta incidncia de ocorrncia ou conforme a sua gravidade, os

Diretores, Residentes, Coordenadores e Responsveis pelos Setores da empresa abrem um PA PLANO DE AO (FORM. 19), preenchendo os campos da seguinte forma: Tipo da Ao: no cabealho, definir qual o tipo de ao que ser tomado, conforme explicado no item 3.3; Data: dia em que foi aberto o PA PLANO DE AO (FORM. 19), Descrio da no-conformidade ou da proposta de melhoria: descrio detalhada do problema ou do aspecto que ser melhorado. Incluir a abrangncia, ou seja, quais setores e obras que est ocorrendo a no-conformidade; Estudo detalhado: fazer uma investigao da(s) causa(s) da no-conformidade, ou melhor, o que efetivamente colaborou ou causou diretamente a no-conformidade. Estudar as implicaes da mudana e as expectativas de resultados; Detalhamento das aes: descrever quais os passos para implementar a ao definida; Responsveis: definir o responsvel para cada passo; Prazo: at quando cada passo deve ser executado; Status: acompanhamento da implementao efetiva da ao; Prazo para a avaliao da eficcia: a perspectiva de quando o problema pode ser eliminado; As aes foram eficazes? Justifique: acompanhamento pelo RD - Representante da Direo da implementao da ao e de sua eficcia

3.5 - Aps propor a ao, o responsvel pela abertura do PA PLANO DE AO (FORM. 19) assina no

campo Responsvel pelo Setor.


3.6 - Esse PA PLANO DE AO (FORM. 19) enviado ao RD - Representante da Direo que analisa a

necessidade e a proposta de ao com uma viso sistmica.


3.7 - Aps aprovar a ao, o RD - Representante da Direo atribui uma numerao ao PA PLANO DE

AO (FORM. 19) e preenche a PLANILHA DE CONTROLE DE PA (FORM. 20).


3.8 - Atravs dessa planilha, o RD - Representante da Direo acompanha constantemente os PA PLANO

DE AO (FORM. 19) pendentes, verificando junto aos respectivos responsveis o andamento da implementao da ao assim como a sua eficcia.
3.9 - Caso a ao no venha demonstrando eficcia necessria todo o processo reiniciado abrindo-se um

novo PA PLANO DE AO (FORM. 19) para reestudar o assunto. 4. FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS PA - Plano de Ao (FORM. 19) Planilha de Controle de PA (FORM. 20)

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5. CONTROLE DE REGISTROS Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento so controlados da seguinte forma: Identificao PA - Plano de Ao de Melhoria FORM.19 Planilha de Controle de PA FORM.20 Local do Arquivo Tipo do arquivo e proteo Pasta com identificao PA Plano de Ao de Melhoria Tempo de reteno Descarte

Sala do Representante da Direo

3 anos

Lixo

Pasta com identificao Sala do Representante Planilha de Controle de da Direo PA

Permanente