TRADUCCIN LIBRE ISO 14001:2004

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4.2 Poltica Ambiental Requisito Normativo ISO 14001:2004 La alta gerencia debe definir la poltica ambiental de la organizacin y asegurar que ella : a) Es apropiada a la naturaleza, escala e impactos ambientales y de sus actividades, productos o servicios; b) Incluye el compromiso del mejoramiento continuo y prevencin de la contaminacin. c) Incluye el compromiso de cumplir con la legislacin ambiental pertinente y con otros requisitos suscritos por la organizacin; d) Proporciona el marco de trabajo para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales; e) Sea documentada, implementada y mantenida, f) Sea comunicada a todas las personas que trabajan en o para la organizacin; g) Se encuentra a disposicin del pblico. 4.3.1.- Aspectos Ambientales Requisito Normativo ISO 14001:2004 La organizacin debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para: - Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y/o servicios que puede controlar o sobre los cuales se espera tenga influencia, incluyendo nuevas modificaciones o nuevas actividades, productos y/o servicios y - Determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos (es decir los aspectos ambientales significativos) La organizacin debe mantener esta informacin actualizada. La organizacin debe asegurar que los aspectos ambientales significativos deben ser considerados en el desarrollo, implementacin y mantenimiento del SGA

4.3.2.- Requisitos Legales y Otros Requisito Normativo ISO 14001:2004 La organizacin debe establecer y mantener un procedimiento: para identificar y tener acceso a: i. los requisitos legales, relacionados a los aspectos organizacin. ii. otros requisitos suscritos por la organizacin -

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determinar cmo aquellos requisitos se aplican a sus aspectos ambientales. La organizacin debe asegurar que los requisitos legales ambientales y otros requisitos suscritos por la organizacin son considerados al desarrollar, implementar y mantener el SGA.

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4.3.3.- Objetivos, Metas y Programas Ambientales Requisito Normativo ISO 14001:2004 La organizacin debe establecer y mantener objetivos y metas documentados, en cada funcin y nivel relevante dentro de la organizacin.

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Los Objetivos y Metas deben ser medibles cuando sea practicable, y consistentes con la Poltica Ambiental, incluyendo el compromiso con la prevencin de la contaminacin, el cumplimiento legal y otros requisitos ambientales, y el mejoramiento continuo. Cuando establezca y examine sus objetivos y metas, la organizacin debe considerar los requisitos legales y otros requisitos, sus aspectos ambientales significativos, sus alternativas tecnolgicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, as como las opiniones de partes interesadas. La organizacin debe establecer y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas. Estos deben incluir: a) la designacin de la responsabilidad para alcanzar los objetivos y metas en cada funcin y nivel relevantee de la organizacin; b) los medios y plazos mediante de los cuales sern alcanzados

4.4.1.- Recursos, Funciones, Autoridad y Responsabilidad Requisito Normativo ISO 14001:2004 La gerencia debe asegurar la disponibilidad de los recursos para la implementacin y el control del sistema de gestin ambiental. Estos incluyen recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura interna, tecnologa y recursos financieros. Se deben definir, documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y autoridades para facilitar una gestin ambiental efectiva. La alta gerencia de la organizacin debe designar a uno o varios representantes especficos de la gerencia quienes, aparte de sus dems responsabilidades, deben tener funciones, responsabilidades y autoridad definidas para : a) asegurar que los requisitos del sistema de gestin ambiental se han establecido, implementado y mantenido conforme a esta norma; b) Informar sobre el desempeo del sistema de gestin ambiental a la alta gerencia para su revisin y como base para el mejoramiento del sistema de gestin ambiental.

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4.4.2.- Entrenamiento, Conciencia y Competencia Requisito Normativo ISO 14001:2004 La organizacin debe asegurar que toda persona (s) que desempee un trabajo que tiene el potencial de causar un impacto significativo en el ambiente identificado por la organizacin, que es (son) competente (s) sobre la base de una apropiada educacin, entrenamiento o experiencia. La organizacin debe identificar las necesidades de capacitacin asociadas con sus aspectos ambientales y su SGA. Debe entregar entrenamiento o tomar accin para satisfacer estas necesidades. La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para que las personas que trabajen en o para ella realicen sus actividades y sean concientes de : a) b) c) d) e) la importancia de la conformidad con la poltica y los procedimientos ambientales, y con los requisitos del sistema de gestin ambiental. los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo y los beneficios ambientales derivados de un mejor comportamiento personal; los peligros reales o potenciales, de sus actividades de trabajo y los beneficios para la empresa derivados de un mejor comportamiento personal sus funciones y responsabilidades para lograr conformidad con la poltica y los procedimientos ambientales, y los requisitos del sistema de gestin, incluyendo los requisitos para la preparacin y respuesta en caso de situaciones de emergencia; las posibles consecuencias en caso de apartarse de los procedimientos de operacin especificados.

4.4.3.- Comunicaciones Requisito Normativo ISO 14001:2004 Con respecto a sus aspectos ambientales y al sistema de gestin ambiental, la organizacin debe establecer y mantener procedimientos para : a) la comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin; b) la recepcin, documentacin y respuesta a las comunicaciones relevantes de las partes interesadas externas. La organizacin debe decidir cuando comunicar externamente acerca de sus aspectos ambientales significativos y registrar sus decisiones. Si la decisin es comunicar, la organizacin debe establecer mtodos para esta comunicacin externa. 4.4.4.- Documentacin del SGA Requisito Normativo ISO 14001:2004 La documentacin del SGA debe incluir : a) La Poltica Ambiental, los Objetivos y Metas. b) Descripcin de los elementos centrales del sistema de gestin y sus interacciones, y la referencia a los documentos relacionados. c) Los documentos y registros relacionados con este estndar internacional. d) Los documentos y registros determinados por la organizacin para asegurar la efectiva planificacin, implementacin y control de los procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos.

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4.4.5.- Control de Documentos Requisito Normativo ISO 14001:2004 Los documentos requeridos por el SGA y ste estndar internacional deben ser controlados. Los registros son un tipo de documentacin especial y deben ser controlados de acuerdo a lo requerido en 4.5.4. La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para: a) Que sean aprobados adecuadamente antes de ser utilizados, b) sean revisados, actualizados y reaprobados cuando sea necesario, c) asegurar que los cambios y la versin actual del documento son identificados, d) las versiones actuales de los documentos pertinentes se encuentren disponibles en todos los puntos donde se ejecuten operaciones esenciales para el funcionamiento efectivo del sistema de gestin ambiental. e) Asegurar que los documentos de origen externo determinados por la organizacin como necesarios para la planificacin, la implementacin y el control del SGA son identificados, y su distribucin controlada, y f) Prevenir el mal uso de la documentacin obsoleta e identificar en forma adecuada aquellos retenidos por cualquier propsito.

4.4.6.- Control Operacional Requisito Normativo ISO 14001:2004 La organizacin debe identificar aquellas operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientales significativos de acuerdo con su poltica ambiental, objetivos y metas. La organizacin debe planificar estas actividades, para asegurar que se efecten segn las condiciones especificadas mediante: a) Establecimiento y manteniendo procedimientos documentados para controlar situaciones en las cuales la ausencia de ellos pudiera llevar a desviaciones de la poltica ambiental, y de los objetivos y metas; b) La estipulacin de criterios de operacin en los procedimientos; c) El establecimiento y mantencin de procedimientos relacionados con aspectos ambintales significativos identificados de bienes y servicios usados por la organizacin y la comunicacin de los procedimientos aplicables y los requisitos pertinentes a los proveedores y contratistas. 4.4.7.- Preparacin y Respuesta ante Situaciones de Emergencias Requisito Normativo ISO 14001:2004 La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para: identificar potenciales situaciones de emergencia y potenciales que pueden tener uno o varios impactos en el ambiente, y cmo se responder a ellos, responder a situaciones de emergencia o accidentes reales, y prevenir o mitigar los impactos ambientales asociados. La organizacin debe peridicamente, examinar y revisar,
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sus procedimientos de
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preparacin y respuesta ante situaciones de emergencia, en particular, despus de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. La organizacin debe adems probar peridicamente tales procedimientos cuando sea posible 4.5.1.- Monitoreo y Medicin Requisito Normativo ISO 14001;2004 La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para el monitoreo y la medicin regular, de las caractersticas claves de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente. Los procedimientos deben incluir la documentacin de la informacin para monitorear el desempeo, los controles operacionales pertinentes y la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organizacin. La organizacin debe calibrar y mantener el equipo de monitoreo y medicin, conservando los registros de este proceso de acuerdo con los procedimientos de la organizacin.

4.5.2.- Verificacin del Cumplimiento Legal Requisito Normativo ISO 14001;2004 La organizacin debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de la legislacin y otros requisitos suscritos por la organizacin.

4.5.3.- No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas Requisito Normativo ISO 14001 La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para controlar no conformidades, y tomar acciones correctivas y preventivas. Los procedimientos deben incluir: Identificacin de no conformidad (es) real (es) y mitigar su (s) impacto(s) ambiental(es). Identificacin y eliminacin de la(s) causa(s) de una(s) no conformidad(es) con el objetivo de prevenir su ocurrencia. Determinacin de acciones para eliminar las causas de potenciales no conformidades para prevenir su ocurrencia. Cualquier accin tomada para identificar, corregir, mitigar, prevenir o eliminar las causas o efectos de reales o potenciales no conformidades debe ser apropiada a la magnitud del problema y del impacto detectado. La organizacin debe implementar y registrar cualquier cambio en los procedimientos documentados que resulte de las acciones correctivas y preventivas. NOTA: No conformidad es el no cumplimiento de un requisito

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4.5.4.- Registros Requisito Normativo ISO 14001:2004 La organizacin debe establecer y mantener los registros que sean necesarios para demostrar conformidad con los requerimientos de su SGA y este estndar internacional, incluyendo la evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ambientales que la organizacin suscriba. procedimientos para identificar, mantener y disponer los registros ambientales, y la implementacin de los procedimientos y los resultados alcanzados. La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin de registros. Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables. 4.5.5.- Auditorias Internas Requisito Normativo ISO 14001:2004 La organizacin debe asegurar que las auditoras internas del SGA son conducidas y planificadas para: a) determinar si el sistema de gestin ambiental, a. est conforme con las medidas planeadas para la gestin ambiental, incluyendo los requisitos de esta norma; y b. ha sido implementado y mantenido correctamente; e informar a la gerencia acerca de los resultados de las auditorias.

b)

Un programa de auditora debe ser planificado, establecido y mantenido por la organizacin tomando en cuenta la importancia ambiental de las operaciones involucradas y los resultados de auditorias previas Un procedimiento de auditora debe establecerse y mantenerse. El debe definir lo siguiente: la responsabilidad para planificar y conducir la auditora, y para informar los resultados. La determinacin de los criterios de auditora, alcance, frecuencia y mtodos. La seleccin de auditores y conductores de auditora debe asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditora.

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4.6.- Revisin Gerencial Requisito Normativo ISO 14001 La alta gerencia de la organizacin debe, a intervalos determinados por ella misma, revisar el sistema de gestin ambiental para asegurar su continua conveniencia, adecuacin y efectividad. Esta revisin debe incluir evaluacin de oportunidades de mejoramiento o de necesidades de cambio en el SGA incluyendo la Poltica Ambiental, los objetivos y metas. Los resultados de esta revisin gerencial deben ser documentados. Las entradas para la revisin gerencial deben incluir , adems de otra informacin: Resultados de las auditoras del SGA Comunicacin de partes interesadas externas Desempeo ambiental del SGA Grado de cumplimiento de los objetivos y metas. Estado de las acciones correctivas y preventivas. Seguimiento de las acciones de revisiones gerenciales previas Cambio de circunstancias y Recomendaciones para mejoramiento. Las salidas de la revisin gerencial debe incluir cualquier decisin y acciones relacionadas a posibles cambios de la poltica ambiental, objetivos y otros elementos del SGA, consistente con el compromiso con el mejoramiento continuo.

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