4731 Ventanilla

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
OFICINA DE PLANIFICACION UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION __________________________________________________________________________________
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL:
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD VILLA LOS REYES V RED VENTANILLA
AGOSTO DEL 2003
pag. 1
INDICE
I.
1.1 1.2 1.3 1.4
ASPECTOS GENERALES ......................................................................

NOMBRE DEL PROYECTO ............................................................................................... UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ....................................................................... PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES ......................... MARCO DE REFERENCIA ..............................................................................................
01
02 02 02 03
II.
2.1
IDENTIFICACION
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.................................................................... A. Caractersticas del Problema ...................................................................................... B. Poblacin y Zona Afectada ......................................................................................... C. Caractersticas Socioeconmicas y Culturales ........................................................... D. Soluciones Anteriores ................................................................................................. E. Posibilidades y Limitaciones ....................................................................................... DEFINICION DEL PROBLEMA .......................................................................................... ANALISIS DE OBJETIVOS ................................................................................................ ALTERNATIVAS DE SOLUCION ...................................................................................... 06 06 07 10 13 14 15 17 18
2.2 2.3 2.4
III.
3.1
FORMULACION Y EVALUACION
ANALISIS DE LA DEMANDA .............................................................................................. 21 3.1.1 Caractersticas generales de la Demanda ........................................................... 21 3.1.2 Anlisis Histrico de la Demanda Atendida ......................................................... 22 3.1.3 Demanda de Servicios Intermedios..................................................................... 24 3.1.4 Criterios para determinar la Demanda en consulta Externa ................................ 25 3.1.5 Proyeccin de la Demanda .................................................................................. 26 3.2 ANALISIS DE LA OFERTA ................................................................................................. 29 3.2.1 Caractersticas generales de la Oferta ................................................................ 29 3.2.2 Oferta Actual Vs. Oferta Optimizada ................................................................... 31 3.2.3 Estimacin y Proyeccin de la Oferta .................................................................. 32 3.3 BALANCE OFERTA DEMANDA ...................................................................................... 35 3.3.1 Situacin Sin Proyecto ......................................................................................... 35 3.3.2 Situacion Con Proyecto ....................................................................................... 36 3.3.3 Proyeccin de Recursos ...................................................................................... 36 3.4 COSTOS ............................................................................................................................. 39 3.4.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto ................................................................... 39 3.4.2 Costos en la Situacin Con Proyecto .................................................................. 41 3.4.3 Costos Incrementales ........................................................................................... 45 3.5 BENEFICIOS ....................................................................................................................... 46 3.5.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto ............................................................ 46 3.5.2 Beneficios en la Situacin Con Proyecto ........................................................... 46 3.5.3 Beneficios Incrementales ..................................................................................... 48 3.6 EVALUACION COSTO-EFECTIVIDAD .............................................................................. 48 3.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................ 49 3.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ....................................................................................... 50 3.9 IMPACTO AMBIENTAL ...................................................................................................... 53 3.10 SELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS ....................................................... 57 3.11 MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA .................. 58
IV.
V.
CONCLUSIONES
ANEXOS
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I.- ASPECTOS GENERALES
El presente proyecto busca la mejora de los servicios de salud que reciben unas 18.540 personas que pueblan los sectores afluentes al C.S. Villa Los Reyes, ubicado en la Microred No. 3 de la zona nor-este del Distrito de Ventanilla, la Provincia Constitucional del Callao. La zona se ve duramente afectada por la crisis social de los ltimos aos, es as que los servicios bsicos de salud resultan inadecuados para satisfacer las necesidades de la poblacin. La actuacin del estado sobre el sector salud, trata de adoptar lneas de organizacin de los servicios basadas en la descentralizacin de la administracin y en la participacin ciudadana en la gestin a travs de los Comits Locales de Administracin de Salud. Los principios que rigen actuaciones son la equidad, calidad y calidez, adems de la mejora de las condiciones para una efectiva prestacin de servicios de salud. La realizacin de obras de infraestructura, la dotacin de equipo y material, permitirn la entrega eficiente y adecuada de un Paquete Bsico de Servicios de Salud a las personas que habitan la zona del proyecto. La Direccin de Salud I Callao como responsable del accionar sanitario de la demanda poblacional en su jurisdiccin, est en la integra obligacin de resolver la problemtica y necesidades de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atencin. El proyecto se inserta en este marco de reforma institucional apoyando la mejora de la calidad de prestacin de servicios del mbito correspondiente al Centro de Salud VILLA LOS REYES.
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1.1.
NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD VILLA LOS REYES Distrito : Asentamiento Humano: Lote: Mzna: Area : Cdigo de predio N : Ventanilla Villa Los Reyes PM N 1280.00 m2 PO1115775
1.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA: Direccin de Salud I Callao DISA I Callao Responsable Legal: Direccin: Telfono: UNIDAD EJECUTORA: Gobierno Regional del Callao Responsable Legal: Direccin: Telfono: Sr. Rogelio Antenor Canches Guzmn Av. Juan Pablo II 140 180 Bellavista Callao 420-8080 Dr. Marco Antonio Adrianzn Costa Jr. Colina 879 Bellavista Callao 465-4579
1.3
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES

Beneficiarios Se ha recogido la opinin de la poblacin beneficiaria a travs de jornadas de trabajo en las que participaron las organizaciones de base. Las jornadas fueron propiciadas y organizadas por la Direccin de Salud I Callao. Los problemas identificados por los participantes fueron: Precarias condiciones de trabajo Deficiencia en las atenciones de salud. La poblacin tiene escasos recursos econmicos La referencia a hospitales de la provincia les genera ms gasto. No perciben con claridad sus problemas de salud.
En general, la poblacin manifest su inters en tener un establecimiento de salud que les brinde atenciones asistenciales de acuerdo a su nivel, que no les signifique ms gastos y que satisfaga las necesidades de su comunidad.
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La poblacin cuenta con formas de organizacin en varios niveles centralizados as como capacidad de convocatoria para movilizar a la poblacin. La participacin activa de la poblacin se plasma en las continuas coordinaciones y seguimiento de los dirigentes, tanto con la DISA I Callao como con el Gobierno Regional del Callao manifestadas en los documentos Carta N 460-2002-CTAR CALLAO/GRO y documento 805 del Asentamiento Humano Villa los Reyes. Autoridades. La Direccin de Infraestructura de la DISA I Callao emite el 18 de Octubre de 1999 el documento SA-DS-CALLAO/DIS N 0140-99, sugiriendo la inmediata evacuacin del personal por medidas de seguridad; la cual es reiterada el 7 de setiembre del 2001 mediante memorandum DIS N001-2001. La DISA I Callao, el Ministerio de Salud, y el Gobierno Regional del Callao, han manifestado expresamente (antecedentes) la voluntad y decisin de solucin a la problemtica de salud de la zona.
1.4
MARCO DE REFERENCIA
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos Generales del:
MINISTERIO DE SALUD:
LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL 2002-2012 Y FUNDAMENTOS PARA EL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL DEL QUINQUENIO (Enero 2002) VISION
La salud de todos los varones y mujeres del pais sera expresion de un sustantivo desarrollo socieconomico, del fortalecimiento de la democracia y de los derechos ciudadanos, basados en la ampliacion de fuentes de trabajo, estable y formal, con mejoramiento de los ingresos, en la educacion en paradigmas de respeto a la persona y de solidaridad, asi como en el establecimiento de mecanismos equitativos de accesibilidad a los servicios de salud mediante un sistema nacional coordinado y desentralizado de salud.
MISION
Proteger la dignidad personal promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atencion integral de todos los habitantes del pais, proponiendo y promoviendo los lineamientos de politica de corto, mediano y largo plazo, en concertacion con todos los sectores publicos y los actores sociales.
LINEAMIENTOS GENERALES 2002-2012

Promocion de la salud y prevencion de la enfermedad Extension y Universalizacion del aseguramiento en salud (SIS) Suministro y uso racional de los medicamentos. Poltica andina de medicamentos Poltica de gestion y desarrollo de recursos humanos con respeto y dignidad Creacion del sistema coordinado y descentralizado de salud Nuevo modelo de atencin integral de salud Sistema de Inteligencia Sanitaria Modernizacion del Minsa y fortalecimiento de su rol de conduccion social Financiamiento interno y externo orientado a los sectores mas pobres de la sociedad Democratizacion de la salud.
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La DISA I Callao, organismo Desconcentrado del Ministerio de Salud tiene como Visin Y Misin:
DIRECCION DE SALUD I CALLAO:

VISION
Ser una Entidad del Estado descentralizada que promueve el desarrollo sostenible de su poblacin a travs de la salud integral.
MISION
Entidad rectora en la Provincia Constitucional del Callao, que garantice la atencin integral de salud con participacin y corresponsabilidad.
El proyecto esta contemplado dentro del Plan de Inversiones prioritarios de la Direccin de Salud I Callao as como del Gobierno Regional.
* ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El Establecimiento de Salud data de febrero de 1986, siendo construido como una estructura provisional que se ha ido convirtiendo en permanente. Desde un inicio, la situacin del centro no fu la ms adecuada para la prestacin de servicios, bsicamente por la precariedad de sus instalaciones; Es asi que instituciones como Defensa Civil del distrito de Ventanilla lo ha declarado en peligro de alerta, y en continuas ocasiones han manifestado que el C.S. debe ser evacuado, tal como data en el informe N 105-99/MDV-ODDC. La DISA I Callao, con la finalidad de satisfacer las necesidades de servicios de salud en especial a los pobladores con menores posibilidades econmicas, que tienen una gran afluencia a dicho C.S., ha gestionado ante diversas instituciones el financiamiento de construccin, adecuacin, reacondicionamiento as como el equipamiento de diversos centros asistenciales de la provincia; es as que con Of. No. 526-2001 la DISA solicita a CTAR Callao se considere dentro de su presupuesto el proyecto, CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL CS. VILLA LOS REYES. Con oficio 317-2001-CTAR-CALLAO/ST del 27 de Setiembre del 2001, CTAR Callao remite a la OGP MINSA el perfil: Construccin y Equipamiento del C.S. Villa los Reyes, la misma que es devuelta con oficio SA OGP N1815-2001, el 21 de Noviembre para reformulacin en funcin a la opinin favorable del proyecto para la construccin del Hospital de Ventanilla. Mediante oficio 510-2001-CTAR-CALLAO/ST del 26 de Diciembre del 2001, CTAR Callao remite el perfil a la DISA I Callao para la correspondiente Reformulacin por constituirnos en unidad formuladora.
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El proyecto reformulado, es elevado a la OPI MINSA, que lo aprueba mediante Informe SA-OGP-OEPI-N-0885-2002, el 17 de Setiembre del 2002. Seguidamente el perfil es elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros para que solicite la viabilidad ante el Ministerio de Economa y Finanzas. La Presidencia del Consejo de Ministros a travs del Informe N 047-2002-PCM/SGOPI, observa el proyecto en puntos de identificacin y formulacin; por lo que el perfil es retornado a la DISA I Callao en Febrero del presente ao. Es preciso mencionar que el marco de la Ley 27293, consideraba 02 niveles de evaluacin: Sectorial y del Ministerio de Economa y Finanzas; por ello, el perfil debi remitirse directamente al MEF. Sin embargo se ha reformulado considerando tales alcances, as como los datos del Estudio para la Construccin del Hospital de Ventanilla (aprobado en Febrero del presente ao), la actualizacin de data al ao 2002 y los Contenidos mnimos del perfil vigente (Anexo SNIP 05). Por otro lado, dada la problemtica latente durante el periodo pasado y debido al desplome que sufri la infraestructura a fines del ao 2002, fue necesario gestionar ante la ONG Word Vishion una infraestructura temporal (03 mdulos) para la evacuacin de algunos ambientes; constituyndose ello en una solucin temporal.
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II.- IDENTIFICACION
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
A.
CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA
La zona del C.S. VILLA LOS REYES est en pleno proceso de consolidacin, si bien cuenta con algunos servicios bsicos, sus caractersticas no son las mas adecuadas. La actual infraestructura del Centro de Salud est en mal estado y fundamentalmente es muy pequea, con ambientes hacinados. Las principales caractersticas del problema se evidencia: Inadecuada infraestructura, del centro de salud Villa Los Reyes, la cual se encuentra con un latente peligro de desplome, que afectara tanto al personal como a los pacientes. Sus muros son prefabricado con construccin de quincha y adobe. Cuenta con un sistema estructural de la edificacin que comprende columnas, vigas y viguetas de madera, con techo inclinado a dos aguas de aglomerado de madera y cemento pulido, una de las vigas ha fallado por lo que esta apuntalada. La estructura no tiene el mantenimiento peridico, que requiere por sus caractersticas; por lo que resulta una estructura inadecuada para un Establecimiento de Salud. A la condicin de infraestructura precaria del C.S. se suma los ambientes totalmente hacinados, cuyas reas no corresponden a la Reglamentacin existente. Dichos ambientes no cuentan con instalaciones elctricas adecuadas, conllevando a un posible cortocircuito, por la humedad excesiva que existe. La Unidad Tomadora de Muestras, muestra una grave peligro de contaminacin, por encontrarse junto al ambiente de T.B.C.. Por otro lado servicios higinicos se encuentran en muy mal estado lo que la situacin de salud del personal y de los pacientes pueden sufrir complicaciones. Otro punto que resaltar, es que en dichas condiciones de infraestructura es prcticamente imposible realizar mayores mejoras e implementar ambientes especializados como son radiodiagnstico o laboratorio, fundamentales en el primer nivel de atencin. Recursos humanos insuficientes y carentes de capacitacin, principalmente por la falta de profesionales en el primer nivel de atencin e inadecuadas tcnicas de racionalizacin. Se cuenta con personal poco capacitado. La problemtica radica tambin en los equipos deteriorados e insuficientes del Centro de Salud, que no se ajustan a los requerimientos mnimos contemplados en el Reglamento. Muchos de los equipos y mobiliarios cuentan con una vida til culminada, por lo que se deber contemplar su renovacin.
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B.
POBLACIN Y ZONA AFECTADA
La zona del Proyecto esta ubicada en la zona nor-este del distrito de Ventanilla en la Provincia Constitucional del Callao. La Provincia tiene una extensin territorial de 146.98 km2 y el distrito de Ventanilla es el ms extenso con 73.52 km2. El Callao cuenta con una poblacin total estimada para el 2002 de 874,459 habitantes; y la provincia de Ventanilla con 216,052 habitantes. Geogrficamente el Callao est distribuido en seis distritos, organizado en funcin de cinco redes y al interior de estas en microredes. El siguiente cuadro muestra la distribucin poblacional.
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
POBLACION ESTIMADA POR REDES PERIODO 2002 RED

1ra. BONILLA LA PUNTA 2da. GAMBETTA 3ra. MARQUEZ 4ta. BEPECA 5ta. VENTANILLA (*) TOTAL POBLACION 228,686 93,522 139,572 196,627 216,052 874,459 CUADRO N 2.1 % 26.15 10.69 15.97 22.48 24.71
Fuente: Elaboracin Propia en base a datos del INEI, DISA I Callao. (*) La poblacin que se maneja en los DISA difiere con la presentada, debido a la diferencia en el distrito de Ventanilla. De acuerdo a la estimacin de la poblacin en el ao 2000 se ha considerando la reubicacin de 44,767 habitantes; por ello la poblacin del INEI para ese perodo (159,439) ha sido modificada a 204,206 habitantes. Afectado ese dato con las tasas de crecimiento del INEI, se tiene para el 2002, 216,052 habitantes en Ventanilla.
Como se aprecia en el cuadro N 2.1 al Distrito de Ventanilla le corresponde la Red N 5. Que para el ao 2004 ser la Tercera Red; Territorialmente es el ms extenso (49.73% de toda el rea), y el segundo ms poblado a nivel de redes (24.71%).
QUINTA RED DE VENTANILLA POBLACION ESTIMADA POR MICRO RED Y ESTABLECIMIENTO PERIODO 2002
CUADRO No. 2.2

MICRO ESTABLECIMIENTO RED 1 C.S. 03 DE FEBRERO C.S. BAHIA BLANCA C.S. LOS CEDROS C.S. CIUDAD PACHACUTEC C.S. DEFENSORES DE LA PATRIA C.S. HIJOS DEL ALMIRANTE GRAU C.S. ANGAMOS C.S. VENTANILLA BAJA C.S. VENTANILLA ESTE C.S. LUIS FELIPE DE LAS CASAS C.S. VILLA DE LOS REYES C.S. STA ROSA DE PACHACUTEC C.S. BASE VENTANILLA C.S. VENTANILLA ALTA C.S. MI PERU TOTAL RED POBLACION 24,949 11,260 11,155 3,430 12,436 11,038 18,518 3,790 3.862 6,029 18,540 2,744 45,515 15,204 27,583 TOTALES % HORAS ATENCION 24 12 12 6 6 12 12 6 12 12 12 12 24 12 12
50,794
23.51
49.643
22.98
27,313
12.64
88.302 216,052
40.87
Fuente: Oficina de Planificacin - DISA I Callao
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El cuadro anterior muestra que la Red No. 5 Ventanilla est dividida en cuatro Micro Redes. El Centro Base Ventanilla, es el establecimiento principal de la red, se encuentra en la Micro Red 4, que cuenta con el mayor nmero de pobladores, 88.302 que representan el 40.87% del total de la red. Entre las cuatro micro redes se cuenta con 15 Establecimientos de Salud, la micro red 3 es donde se encuentra el C.S. Salud Villa Los Reyes, junto a dos establecimientos mas que forman el grupo del CLAS. Las localidades de la Microred se muestra a continuacin:
POBLACION MICRORED 3 POR CENTROS DE SALUD Y LOCALIDADES - AO 2002 CUADRO 2.3
ESTABLECIMIENTOS C.S.LUIS FELIPE DE LAS CASAS AA.HH. Luis F. De las Casas AA.HH. Ampliacin Luis F. De las Casas AA.HH. San Pedro AA.HH. San Pablo AA.HH. Santa Margarita AA.HH. Las Lomas AA.HH. Keiko Sofia AA.HH. Ampliacin Keiko Sofia AA.H. Chavin de Huantar AA.HH. La Paz AA.HH. Ampliacin La Paz C.S.VILLA LOS REYES AA.HH. Villa Los Reyes AA.HH. Hijos de Villa Los Reyes AA.HH. Nuevo Progreso AA.HH. Los Cedros 1 etapa AA.HH. Los Cedros 2 etapa AA.HH. 12 de Octubre AA.HH. Ampliacin 12 de Octubre AA.HH. Monte Sin AA.HH. Nueva Generacin AA.HH. Corazn de Jess AA.HH. Cesar Vallejo AA.HH. Lampa de Oro AA.HH. Los Angeles AA.HH. Los Laureles AA.HH. San Jos AA.HH. El Golfo AA.HH. Hiroshima AA.HH. Las Casuarinas AA.HH. Los Olivos de la Paz C.S.STA.ROSA DE PACHACUTEC AA.HH. Santa Rosa de Pachacutec AA.HH. Maria Jesus Espinoza AA.HH. Jose Olaya AA.HH. El Mirador AA.HH. Heroes del Cenepa POBLACION TOTAL MICRORED 1 - V RED VENTANILLA Fuente: Oficina de Estadstica DISA I Callao POBLACION 2002 6,029 % 22.07
18,540
67.88
2.744
10.05
27,313
Villa los Reyes tiene la mayor poblacin de la micro red (67.88%) y el cuarto a nivel de red (8.58%).
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Los establecimientos de la Microred estn ubicados en la zona nor-este del Distrito de Ventanilla a una distancia promedio de 4.8 km. del C.S. Base y 25.2 km del Hospital Daniel Alcides Carrin. El tiempo estimado de referencia (sin considerar tiempos de espera) al C.S. Ventanilla es 16 minutos y al Hospital Carrion 57 minutos. El cuadro 2.4 muestra las distancias y tiempos entre establecimientos de 1er y 2do. Nivel de atencin:
TABLA DE TIEMPOS Y DISTANCIAS
CUADRO 2.4
C.S. VENTANILLA HOSPITAL NAC. DANIEL A. CARRION C.S. VENTANILLA C.S. LUIS FELIPE DE LAS CASAS C.S. VILLA LOS REYES C.S. SANTA ROSA DE PACHACUTEC Fuente: ASIS DISA I Callao - 2002 C.S. LUIS FELIPE C.S. VILLA LOS C.S. SANTA ROSA DE LAS CASAS REYES DE PACHACUTEC
40 m / 21 km 17 m / 5,9 km 15 m / 4,9 km 16 m / 3,8km
60 m / 26.4 km 58 m / 25,2 km 52 m / 24,2 km 17 m / 5,9 km 10 m / 3.1 km 10 m / 2.8 km 08 m / 1.4 km 15 m / 4,9 km 10 m / 3.1 km 16 m / 3,8km 10 m / 2.8 km 08 m / 1.4 km
Las 35 asentamiento humanos de la Microred 3, representan el 13% de la poblacin de Ventanilla. Y los 19 asentamientos humanos de "VILLA LOS REYES" el 67.88% de la poblacin de la Microred No.3. La poblacin es bastante joven, ya que los menores de 25 aos constituyen el 56% del total de habitantes. El 30.9% de la poblacin son Mujeres en Edad Frtil y de ellas el 7% son gestantes:
CARACTERSTICAS DE LA POBLACION POR GRUPOS DE INFLUENCIA - 2002 CARACTERSTICAS De 0 a 14 aos De 15 a 24 aos Mujeres Hombres MEF GESTANTES (7% MEF)
CUADRO No 2.5 POBLACION % 6656 35.9 3803 20.5 9711 52.4 8829 47.6 5729 30.9 401 2.2
El mbito de intervencin, cuenta con un centro asistencial totalmente inadecuado en cuanto a infraestructura, equipamiento y distribucin de personal. La Infraestructura del centro estn visiblemente deterioradas y segn informes de inspeccin realizadas por tcnicos de diferentes instituciones, la infraestructura estara a punto de colapsar. No hay que olvidar que la accesibilidad se ve limitada no slo por razones econmicas sino tambin culturales y administrativas. Se estara planteando la percepcin por parte de la poblacin de servicios de baja calidad bsicamente producida por infraestructura inadecuada as como por la falta de elementos de trabajo.
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C. CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS Y CULTURALES DE LA ZONA AFECTADA. a) Entorno socio econmico y cultural de la poblacin La encuesta efectuada al Distrito de Ventanilla en el ao 2002 por el Gobierno Regional, permite describir las siguiente caractersticas: El 73% de la poblacin presenta un promedio de 4 habitantes por vivienda. El nivel educativo de la poblacin indica un 55% con estudios secundarios y un 26% con nivel primario. El 6% tiene educacin Superior no universitaria y un mnimo 1% cuenta con estudios universitarios. La poblacin de Ventanilla cuenta con un 38% de solteros, 33% convivientes y un 24% es casado. Su Poblacin Econmicamente Activa (PEA), se encuentra sub ocupada y con trabajos eventuales. La PEA por categora ocupacional esta conformada por un 55% de Trabajadores Independientes, un 12% empleados, un 25% de obreros, constituyendo las dos ultimas la poblacin asalariada. El 40% de las viviendas de Ventanilla se abastece de agua a travs de camin cisterna un 37% cuenta con Red publica y un 19% lo hace a travs de Piln de uso publico. Un 37% de las viviendas cuenta con pozo ciego o letrina, un 32% con red publica y un 27% con pozo sptico. El material predominante de las viviendas es la Madera, con un 64% de participacin. Un 23% es de ladrillo o bloque de cemento y un 7% de piedra o sillar con cal. El 71.55% de la poblacin cuenta con ingresos mensuales inferiores a los S/.500.00, un 21% tiene ingresos entre S/. 500 y S/.750 y un 7.8% con ingresos superiores a los S/. 750. b) Principales Indicadores
PRINCIPALES INDICADORES - VENTANILLA CUADRO No.2.6
INDICADOR PERIODO NACIONAL PROVINCIA CALLAO DISTRITO VENTANILLA
DEMOGRAFICOS Densidad Poblacional (hab/km2) Tasa bruta de Natalidad - (x1000 hab) Tasa Bruta de Mortalidad - (x 1000 hab) Defunciones Anuales - (muertes) Esperanza de vida al nacer (aos) SOCIOECONOMICOS Indice de Desarrollo Humano Poblacin Alfabeta (>15 aos) - (%) Poblacion con acceso a agua potable - (%) Poblacin con Acceso a Saneamiento - (%) Poblacin en pobreza Total pobres - (%) PEA adecuadamente empleada - % MORTALIDAD Mortalidad Materna - (x 100,000 nv) Mortalidad Infantil - (x 1,000 nv) MORBILIDAD Tuberculosis - (x 100,000 hab)
Fuente: Indicadores Basicos- Ministerio de Salud / 2002 (*) Datos de la encuesta al Distrito de Ventanilla en el ao 2002
2000 2002 2002 2002 2002 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2002 2001
19.9 23.7 6.2 166.078 70 0.620 89.3 72.3 75.9 54.8 44.6 87.1 33.6 145.3
5712.9 16.9 3.9 2.631 78.8 0.716 97.4 86.4 92.8 22 51.8 28.8 8.1 305.2
2897.3 5.8 1.4 310
88* 96* 86* 38 37*
7.1 238
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El Callao al ao 2000 muestra la mayor densidad poblacional que el nivel nacional. El Distrito de Ventanilla registra la mitad de dicha cifra; con las reubicaciones posteriores, dicha cantidad se ha incrementado. Las tasas brutas de Natalidad y Mortalidad de Ventanilla, estn por debajo de las tasas Nacionales y Provinciales. Su poblacin alfabeta es porcentualmente inferior a la del Callao. El distrito de Ventanilla tiene acceso al Agua potable y a Saneamiento, sin embargo, no se prestan en condiciones favorables. Ventanilla tiene el mayor porcentaje de pobres en la Provincia del Callao; As mismo su PEA adecuadamente empleada es 37%, mientras que a nivel del Callao es 52%. Con respecto a la mortalidad materna e Infantil, presentan indicadores por debajo de la cifra nacional. Los casos de TBC en la Provincia del Callao son dos veces mas que el nivel nacional. c) Morbilidad del Area de Influencia
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPOS DE EDAD C.S. VILLA DE LOS REYES 2001 CUADRO N 2.7
N CAUSAS Sexo Total 0d-28d 29d11 1-4a 5-9a 10-14a 1519a 2049a 50-64a 65a+
TOTAL INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
T F M T F M
11300 6541 4759 3772 2005 1767 1782 1166 616 752 399 353 394 210 184 386 192 194 332 189 143 285 157 128 265 170 95 230 122 108 209 136 73
25 15 10 14 9
753 345 408 317 137
2456 1252 1204 1000 526 474 81 43 38 233 122 111 271 141 130 99 50 49 79 39 40 69 37 32 31 16 15 63 35 28 59 33 26
3377 1681 1696 1492 747 745 517 266 251 237 114 123 27 12 15 100 46 54 174 95 79 115 65 50 86 47 39 51 19 32 39 17 22
1851 1096 755 567 317 250
873 578 295 168 103 65
1717 1401 316 193 149 44
177 127 50 16 13 3 42 27 15 15 10 5 0 0 0 15 11 4 1 0 1 2 0 2 2 1 1 2 2 0 2 2 0
71 46 25 5 4 1 14 9 5 8 5 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 180 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 43 18 25 75 41 34 33 14 19 1 0 1 7 3 4 8 2 6 31 12 19 26 12 14
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL 2 3 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESP.
T F M T F M
404 287 435 250 211 358 154 76 77 96 44 75 52 24 53 44 17 12 5 67 33 34 58 44 14 56 32 24 63 44 19 48 26 22 41 32 9 20 1 1 0 16 8 8 8 3 5 17 8 9 28 17 11 5 4 1 19 17 2 22 3 3 0 54 30 24 11 8 3 17 10 7 47 43 4 28 23 5 23 23 0
4 DESNUTRICION (E40 - E46)
5 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES
6 HELMINTIASIS (B65 - B83)
7 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBC
8 MICOSIS (B35 B49)
T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M
9 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
10 ANEMIAS NUTRICIONALES (D50 - D53)
FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA - DISA I CALLAO
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Las diez primeras causas de morbilidad, representan el 40% de las atenciones realizadas durante el ao 2001; de estas la primera Infecciones de las vas respiratorias representan el 14% del total de atenciones. Las enfermedades bucales llegan al 6.4%. Del total de causas principales, 03 estn referidas a las vas respiratorias con un 32% de representatividad en el total de atenciones, un 2do. grupo esta referida a infecciones intestinales y de piel, as como enfermedades de cavidad bucal, que representan un 15% de las atenciones efectuadas. Las anemias nutricionales y desnutricin llegan al 4% del total de atenciones.. El 89% de los casos en infecciones respiratorias agudas corresponde a los nios menores de 14 aos; asi mismo el mayor registros de Enfermedades de la Cavidad Bucal comprende a los menores de 9 aos, con 56%, seguido por el grupo de 20-49 aos con 24%. El grupo etreo de mayor afeccin en desnutricin es de 1 a 4 aos con un porcentaje de 69%. En general, el grupo de edad de mayor causa en el C.S. son los nios de 1-14 aos, seguido de jvenes de 20-49 aos. En cuanto al sexo, la poblacin femenina es el que mayores atenciones obtuvo.
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPOS DE EDAD C.S. VILLA DE LOS REYES 2002 CUADRO N 2.8
N CAUSAS Sexo Total 29d0d-28d 11 1-4a 5-9a 10-14a 1519a 2049a 50-64a 65a+
TOTAL INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS 1 RESPIRATO 2 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RES ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A
5 HELMINTIASIS (B65 - B83) 6 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBC 7 MICOSIS (B35 - B49) 8 INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION PREDOM
9 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 10 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO
FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA - DISA I CALLAO
T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M
12694 7372 5322 4024 2121 1903 2448 1494 954 760 352 408 757 358 399 371 220 151 323 156 167 277 171 106 270 266 4 265 158 107 232 207 25
39 18 21 24 11 13
1330 647 683 675 330 345 6 4 2 1 151 1 66 85 108 40 68 7 2 5 21 11 10 15 8 7
3196 1550 1646 1403 690 713 97 44 53 337 150 187 351 169 182 150 79 71 88 38 50 60 35 25
2823 1475 1348 1081 581 500 567 255 312 190 95 95 95 45 50 156 100 56 127 63 64 75 43 32
1322 721 601 423 228 195 341 176 165 81 40 41 52 23 29 37 20 17 38 18 20 48 30 18
634 222 399 156 235 66 135 20 74 8 61 12 209 84 128 55 81 29
2778 234 2178 150 600 84 232 15 174 12 58 3 1058 50 777 29 281 21
19 14 5 12 11 1 6 4 2 19 11 8 5 5 35 16 19 15 15
11 6 5
104 51 53 7 7 30 17 13 51 37 14 252 248 4 77 65 12 114 110 4
8 4 4 4 3 1 11 11 6 4 2 10 10
16 9 7 2 1 1 5 1 4 4 3 1 2 2 13 5 8 11 11
18 10 8 1 1
22 11 11 23 15 8
51 26 25 33 24 9
27 13 14 21 17 4
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Las diez primeras causas de morbilidad, representan el 45% de las atenciones realizadas en el establecimiento, durante el ao 2002; de estas la primera Infecciones de las vas respiratorias representan el 20% del total de atenciones. Las enfermedades bucales llegan al 11%. Del total de causas principales, 03 estn referidas a las vas respiratorias con un 40% de representatividad en el total de atenciones, un 2do. grupo esta referida a infecciones intestinales y de piel, as como enfermedades de cavidad bucal, que representan un 25% de las atenciones efectuadas. Las Infecciones c modo de transmisin llega a un 2% del total de atenciones en el periodo. El 90% de los casos en infecciones respiratorias agudas corresponde a los nios menores de 14 aos; asi mismo el mayor registros de Enfermedades de la Cavidad Bucal comprende a los menores de 9 aos, con 41%, seguido por el grupo de 10-19 aos con 22%. En general, el grupo de edad de mayor causa en son los nios de 1-14 aos, seguido de adultos de 50-64 aos. En cuanto al sexo, la poblacin femenina obtuvo mayor cantidad de atenciones. Las informacin del perfil epidemiolgico del Centro de Salud en los 2 perodos est corroborando el general de la Provincia, donde tambin las enfermedades respiratorias agudas y las enfermedades intestinales ocupan los primeros lugares. Como se ha indicado anteriormente. Estos datos agrupados por edad y sexo son la base para la proyeccin de los servicios que requiere la poblacin de VILLA LOS REYES, por lo tanto el elemento que determina las caractersticas del futuro centro de salud a construir.
D. INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES.

Desde el ao 2000, se viene tramitando la construccin del Centro de Salud, con CTAR Callao, ya que desde un inicio la infraestructura del establecimiento fue provisional, y dada la gran demanda y la necesidad de contar con un establecimiento acorde a las normas tcnicas, la urgencia es mayor. El ao 2001, se empieza a trabajar mediante la Ley 27293; conjuntamente con CTAR Callao. A efectos de solucionar en pequea medida la problemtica del establecimiento, se abandon ambientes con peligro latente, para reubicarlos en otros servicios, ocasionando un tremendo hacinamiento. Por otro lado se ha habilit un mdulo de madera, que solucione de alguna manera el problema. La Direccin de Salud I del Callao, ha realizado gestiones ante el Ministerio del sector planteando la necesidad de construccin de un nuevo centro asistencial. Lo que en primera instancia fue observada por el hecho de que el proyecto se ajuste a la Construccin del Hospital de Ventanilla, aprobado por la OPI-MINSA el 12 de Octubre del 2001 (posteriormente observado por el MEF) Ao 2002. El perfil de fue elevado al MINSA y obtuvo la aprobacin sectorial el Setiembre del 2002, posteriormente es observado por la PCM Y devuelto para la reformulacin. En ese proceso, y debido al desplome sufrido el ao pasado, se implement con el apyo de la ONG Word Vishion 03 mdulos provisionales.
pag. 15
E. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES.
En este rubro, debemos sealar las caractersticas del Centro Asistencial, de la DISA I Callao y del Gobierno Regional del Callao, para que de su anlisis se refleje las posibilidades de convertirse en un elemento fundamental de la solucin que se plantee. Social. El centro asistencial atiende 12 horas de Lunes a Sbado, en turnos de 06 horas cada uno. Su produccin es bastante similar con respecto a los otros centros de la MR3, a pesar de contar con el mayor nmero de pobladores. Los servicios que presta este Establecimiento son bsicamente de medicina general, odontologa, planificacin familiar, obstetricia, crecimiento y desarrollo, inmunizaciones, control de tuberculosis, tpico, entre otros. Como otros centros de su nivel resolutivo las atenciones bsicas de salud y los programas se constituyen en su preocupacin principal, el resto es transferido al Hospital Nacional Daniel A. Carrin. El tiempo estimado de transferencias al Hospital Daniel A. Carrin es aproximadamente de 1 hora. La poblacin est identificada ntimamente con la solucin a la problemtica de salud, adems de estar dispuesta a asumir la tarifa que se asigne a dicha zona (de acuerdo a las condiciones econmicas existentes). Las posibilidades de implementar el proyecto radica en la creciente demanda de atenciones del C.S., as como las psimas condiciones del establecimiento dificultando el acceso a la poblacin. Institucional. En referencia al aspecto presupuestal la DISA I Callao cuenta con limitaciones econmicas, por ello, para la ejecucin de la obra, se ha tramitado el financiamiento del Gobierno Regional del Callao, con fuente de Renta de Aduanas.
2.2
DEFINICION DEL PROBLEMA

El anlisis de la problemtica permite definir el problema como: Difcil acceso de la poblacin a los servicios de salud que presta el Centro de Salud "VILLA LOS REYES", tal como se menciona en el siguiente rbol:
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Arbol de Causas y Efectos del Problema Planteado

EFECTO FINAL
Incremento de las tasas de morbi-mortalidad en el C.S. Villa Los Reyes
E.D.
Disminucin de la cobertura originado por la perdida de confianza en los servicios de salud Incremento de las compliCaciones y/o secuelas que originan sobrecostos Insatisfaccin del usuario de servicios de salud
PROBLEMA CENTRAL Difcil acceso de la poblacin a los servicios que presta el C.S. Villa Los Reyes
C.D. Infraestructura Inadecuada del Centro de salud C.I. - Construcin precaria a punto de colapsar - Servicios Bsicos con instalaciones precarias - Servicios de Salud con hacinamiento - Riesgo de descargas elctricas - Uso inadecuado de
tecnicas de racionalizacin
RR.HH. insuficientes e Inadecuados
Equipamiento y mobiliario insuficiente
- Existe el apoyo de profesionales de otro C.S. - No se brinda capait citacin al personal
- Inadecuada dotacin de Mobiliario y equipos con Insuficiente mantenimiento di i - Equipos bsicos y - mobiliarios deteriorados Y obsoletos.
Las causas directas que limitan la eficiente prestacin de los servicios de salud en la zona estn referidas a: Infraestructura Inadecuada, equipos y mobiliarios insuficientes, Recursos Humanos Insuficientes e inadecuados, as como a una inadecuada distribucin poblacional en los establecimientos de salud. La consecuencia que trae consigo es la baja calidad en la atencin, as como agravamiento de la salud y tratamiento inadecuado por diagnsticos insuficientes y/o tardos; lo que conlleva a la insatisfaccin de los usuarios, disminucin de la cobertura e incremento en las complicaciones con sobrecostos al paciente y al estado.
Lo anterior deviene en el incremento de los ndices de la morbi mortalidad en el C.S. Villa los Reyes..
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Revisin del Problema Planteado y su definicin final
Relacin con los lineamientos de la institucin

El presente proyecto guarda relacin con los lineamientos del sector: "Promocin de la Salud y prevencin de la enfermedad y Financiamiento interno y externo orientado a los sectores mas pobres de la sociedad
Poblacin y rea afectada

Poblacin del mbito del C.S. Villa Los Reyes, corresponde al 67.88% del la Microred 3 (quien tiene 3 establecimientos) y al 8.58% del distrito de Ventanilla (15 establecimientos)
Gravedad del Problema

La infraestructura inadecuada (peligro de desplome) y el equipamiento insuficiente del Centro de Salud, constituye un riesgo para la salud de los pacientes e inseguridad para el personal que labora en el establecimiento.
Definicin del problema Difcil acceso de la poblacin a los servicios que presta el C.S. Villa los Reyes
Posibilidades y limitaciones
Las posibilidades de implementar la solucin integral al problema se fundamenta en el apoyo financiero del Gobierno Regional del Callao. La limitante es no contar con informacin oportuna y precisa segn las exigencias de la Ley 27293.
Soluciones planteadas anteriormente

Paralelo al proceso del estudio de PreInversin, en el ao 2001 se abandona ambientes con peligro latente reubicndolos a otros servicios, lo que ocasiona hacinamiento. En el ao 2002 se implementa 03 mdulos provisionales con el apoyo de la ONG Word Visin.
Enfoque de Genero
El grupo de mayor influencia en la Microred corresponde a las mujeres, con un 52.4%; asi mismo las MEF comprenden el 30.9% de la poblacin y de stas el 7% son Gestantes. Las estrategias radican en la atencin diferenciada a este genero, asi como la participacin de la mujer para la disminucin del porcentaje de Gestantes.
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2.3
OBJETIVO DEL PROYECTO

Ante el Problema Central definido se plantea como Objetivo Mejorar el acceso de la poblacin a los servicios que presta el C.S. "VILLA LOS REYES".
Arbol de Medios y Fines

FIN ULTIMO
Disminucin de las tasas de morbimortalidad en el C.S. Villa Los Reyes
Incremento de la cobertura de atencion en los servicios de salud
Disminucion de las complicaciones y/o secuelas previniendo sobrecostos
Satisfaccion del usuario de servicios de salud
OBJETIVO CENTRAL Mejorar el acceso de la poblacion a los servicios que presta el C.S. Villa Los Reyes
Adecuada Infraestructura del Centro de Salud
Recursos Humanos suficientes y adecuados
Equipamiento y mobiliario adecuado y operativo
Infraestructura de acuerdo a normas tecnicas de salud
Servicios bsicos Instalaciones en ptimos buen estado
Personal suficiente y adecuado
Personal Capacitado
Equipamiento y mobiliario adecuado y operativo
Planes y programas de mantenimiento ejecutados
Los medios fundamentales para el mejoramiento de atencin de los servicios de salud en la zona son: adecuada infraestructura del establecimiento de salud, recursos humanos suficientes y adecuados, equipamiento y mobiliario suficientes. Esto traer como efectos directos: elevar la calidad en la atencin, obtencin de diagnsticos precisos y oportunos, asi como tiempo de atencion prudenciales y tratamiento adecuado; las que conllevarn al incremento de la cobertura, satisfaccin del usuario y disminucin de las complicaciones y secuelas. Todo lo anterior deviene en la disminucin de las tasas de morbimortalidad en el C.S. Villa Los Reyes.
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2.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Al analizar los medios fundamentales y la problemtica en general que pretende el Mejoramiento de atencin de los servicios del C.S. Villa Los Reyes, se contempla las siguientes alternativas de solucin, descartndose cualitativamente algunas:
ALTERNATIVA 1 Implementacin de Brigadas.Esta opcin se desestimo por un aspecto eminentemente social. Las autoridades y la poblacin mantienen el principio de identificacin de los establecimientos de salud para su atencin. La intervencin es meramente asistencialista pues la poblacin no acudira al establecimiento de salud, acostumbrndose a que las atenciones lleguen a su domicilio contraviniendo de este modo las polticas de desarrollo, descentalizacin e identificacin con sus instituciones pblicas. Entre otros aspectos a considerar son: Los escasos medios como son el transporte y la comunicacin, para las referencias hacia el C.S. base dificultaran el traslado y agudizaran las dolencias del paciente. Incrementos de los costos tanto del usuario como de la DISA I Callao Congestionamiento de los servicios de salud de los establecimientos de mayor complejidad como son el C.S. Ventanilla y el Hospital Daniel Alcides Carrion. Es una solucin aplicable a otros tipos de comunidades, que se encuentran muy distantes entre si y que amerite atenciones asistenciales. El costo de mantenimiento paralelo al establecimiento de salud resulta innecesario econmica y socialmente. La higiene y saneamiento contravienen con la proteccin del medio ambiente Dichas acciones y condiciones van en contra de la Promocin de la Salud y Prevencin de enfermedad planteado en los Lineamientos Generales del MINSA.
ALTERNATIVA 2 Habilitacin de mdulos prefabricados y Equipamiento en el Centro de Salud. Comprende la habilitacin de mdulos provisionales de material prefabricado (Drywall) los que por sus caractersticas y tiempo util tienen un promedio de duracin de 5 aos. As mismo se incluye el equipamiento necesario. Se desestim esta alternativa por: Constituirse en una solucin temporal a la problemtica existente, ya que amerita inversiones peridicas. La infraestructura no permite obtener ambientes funcionales, en el caso de implementar servicios diferenciados como son radiodiagnstico y laboratorio. Se descarta las ampliaciones futuras.
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ALTERNATIVA 3
Construccin y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I. Esta alternativa pretende desarrollar atenciones a travs de un programa arquitectnico enmarcado dentro de los estndares de una distribucin medico funcional adecuada a un Centro de Salud tipo I. El equipamiento estar acorde con las exigencias de la demanda no atendida, considerando prioritaria la atencin del binomio madre-nio, adems la utilizacin de manera adecuada de los equipos mdicos entregados y el manejo adecuado de los protocolos, procedimientos y procesos de atencin permitir devolver y/o fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios. Dada las caractersticas del proyecto la alternativa planteada es la nica solucin al problema, puesto que el establecimiento se encuentra en estado de emergencia por riesgo de colapso de la infraestructura y potencial peligro que representa contra la integridad fsica de los usuarios y del personal. Considerando que no se cuenta con la presencia de otro establecimiento de salud distinta al MINSA, el estado a travs de la poltica descentralista que viene propiciando esta en la integra obligacin de solucionar la problemtica. Por lo descrito lneas arriba, se presenta el desarrollo de la alternativa:
2.4.1 ALTERNATIVA DE SOLUCION: CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I

Las caractersticas poblacionales y epidemiolgicas al igual que la precariedad del centro de salud de la zona plantean que se construya una nueva infraestructura de Salud, as como su equipamiento respectivo. La Inversin se trata de construccin con material noble basado en esquemas arquitectnicos de acuerdo a normas tcnicas de salud, y que se complementa con la adquisicin de equipos y muebles necesarios; contando adems con un numero apropiado de recursos humanos especializado y calificado. Esta alternativa permitir: 9 Prestar servicios de salud de manera integral a la poblacin del sector, con equidad, eficacia y eficiencia, durante 12 horas diarias. 9 Mejorar la oferta y capacidad resolutiva del Centro de Salud VILLA LOS REYES, evitando la disminucin de la cobertura, incremento de complicaciones e insatisfaccin de los usuarios
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Los COMPONENTES para el incremento de la capacidad productiva del establecimiento de salud son: 1.- Infraestructura adecuada de acuerdo a normas tcnicas de Salud. 2.- Ambientes adecuados e implementados con instalacin de Servicios Bsicos. 3.- Equipamiento y mobiliario optimo e ineludible para los servicios de acuerdo al nivel de complejidad. 4.- Adecuado mantenimiento de Infraestructura y equipos. 5.- Personal necesario; calificado y capacitado.
Las ACCIONES estn constituidas por: 1.- Construccin del Centro de Salud Tipo I de acuerdo a las Normas Tcnicas R.M 708-94-SA/DM para Centros de Salud. 2.- Ambientes de acuerdo a los servicios brindados. Instalaciones elctricas y sanitarias que contemplen sus acometidas a la red publica as como su abastecimiento. 3.- Adquisicin de Equipos e Instrumental Mdico en razn a las necesidades, requerimientos y complejidad de los servicios. 4.-. Ejecucin efectiva de planes y programas de mantenimiento. 5.- Disponibilidad de Recursos humanos de acuerdo a especialidades. Capacitacin permanente al personal.
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III. FORMULACION Y EVALUACION
3.1
ANALISIS DE LA DEMANDA 3.1.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA DEMANDA

Al apreciar la poblacin por Microrredes de la V Red Ventanilla, se puede verificar que la Microred 3, cuenta con 27,313 habitantes el 13% del Distrito (vuadro 1 del anexo). El Centro de Salud Villa Los Reyes, ambito de intervencin tiene una de las ms altas poblaciones, y dentro de la 3ra. la mayor poblacin (67.8%).
QUINTA RED DE VENTANILLA POBLACION ESTIMADA POR MICRO RED Y ESTABLECIMIENTO PERIODO 2002
CUADRO N 3.1
MICRO RED 3 ESTABLECIMIENTO C.S. LUIS FELIPE DE LAS CASAS C.S. VILLA DE LOS REYES C.S. STA ROSA DE PACHACUTEC TOTAL
POBLACION
6.029 18.540 2.744

27,313
En general, la poblacin de la Microred se ubica entre los sectores de pobreza y extrema pobreza, la PEA ocupada es 37%, existe un 30% de solteras y 33% de convivientes. Las MEF representan el 30.9% de la poblacin y de estas, el 7% son gestantes. El mbito de accin del proyecto se circunscribe a los 19 asentamientos humanos que rodean al Centro de Salud Villa los Reyes, con una poblacin aproximada de 18,540. Esta poblacin por sexo y grupos de edad, refleja cifras porcentuales similares a la Microred 3 y al distrito de Ventanilla (ver cuadro 2 y 3 del anexo) tal como se muestra en el siguiente cuadro:
POBLACION TOTAL ESTIMADA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO C.S. VILLA LOS REYES / MICRORED 1 / RED VENTANILLA AO 2002 15 a 19 CUADRO No. 3.2 50 a ms 20 a 49
TOTAL SEXO Masculino Femenino
< 1 ao
1a4
5a9
10 a 14
18540 8829 9711
408 194 214
2004 954 1050
2308 1099 1209
1936 922 1014
1867 889 978
9099 4333 4766
918 437 481
Fuente: Elaboracin en base a Encuesta CTAR Callao 2002
Existe un porcentaje similar entre ambos sexos, y el rango de edad de mayor influencia es de 20 a 49 aos de edad; es decir, que la poblacin de la zona es bastante joven.
pag. 23
3.1.2 ANALISIS DE LA DEMANDA ATENDIDA

A. ATENDIDOS Y ATENCIONES EN CONSULTA MEDICA - MICRORED 3 PERIODO 1998-2002
A continuacin se presenta la demanda atendida de la Microred en el periodo 1998-2002; las cuales nos permitirn analizar el comportamiento de la demanda y calcular posteriormente la demanda efectiva que debe cubrir el C.S. Villa Los Reyes.
ATENDIDOS POR ESTABLECIMIENTO MICRORED 3 PERIODO 1998-2002
CUADRO No. 3.3

ESTABLECIMIENTO 1998 1999 2000 2001 2002
C.S. LUIS FELIPE DE LAS CASAS C.S. VILLA DE LOS REYES C.S. STA.ROSA DE PACHACUTEC TOTAL
3,834 4,585 1,207 9,626
4,314 4,534 1,544 10,392
4,395 5,847 3,334 13,576
4,822 6,270 5,550 16,642
4,307 4,538 4,732 13,577
Fuente: Oficina de Estadistica e Informatica DISA I Callao / Proyecto Hospital Ventnailla
En cuanto a los atendidos de la microred, el incremento ha sido del orden de 8%, 31% y 23% en el periodo 1998-2001; el ao 2002 muestra una disminucin de 18%. Las atenciones muestran un comportamiento similar a los atendidos.
ATENCIONES POR ESTABLECIMIENTO MICRORED 3 PERIODO 1998-2002
CUADRO No. 3.4

1998 1999 2000 2001 2002
8,499 8,523 3,261 20,282
10,488 10,274 4,783 25,545
12,042 11,746 9,563 33,351
14,899 14,841 12,385 42,125
14,107 12,734 14,193 41,034
El C.S. Villa los Reyes, prcticamente el ao 1999 no tuvo mayor incremento de atendidos, posiblemente debido a que el establecimiento contaba con una situacin crtica en cuanto a su infraestructura, la cual fue reforzada paleativamente; sin embargo en el ao 2002 la infraestructura se volvi a tornar critica, en situacin de desplome, lo que condicion la captacin de servicios. Por ello en el ultimo periodo el C.S. Villa Los Reyes ha tenido 28% menos de atendidos.
CONCENTRACIONES POR ESTABLECIMIENTO PERIODO 1998-2002
CUADRO No. 3.5

1998 1999 2000 2001 2002
2.22 1.86 2.70 2.11
2.43 2.27 3.10 2.46
2.74 2.01 2.87 2.46
3.09 2.37 2.23 2.53
3.28 2.81 3.00 3.02
pag. 24
Las concentraciones de la microred muestran un incremento, lo que determina que la poblacin requiere de mayores necesidades de atencin a su salud. El ao 2001, el C.S. VILLA LOS REYES, tenia la mayor cantidad de atendidos, con 37.68% y sus atenciones llegan a 35.23% del total de la MR3; pero en el ao 2002, registra un segundo lugar con 33.42% de atendidos y el menor numero de atenciones de la Microred con 31.03% (ver cuadro 4 del anexo). Cuantitativamente las atenciones en el 2002 llegaron a 12,734 y los atendidos 4,538, con una concentracin de 2.81.Por sus volmenes, la relacin entre atendidos y poblacin es de 24.48%, esto quiere decir que tcnicamente este centro est dando una cobertura a los pobladores de su zona por debajo de la poblacin referencial. Los grupos de edad de mayor uso del servicio son los nios menores de 15 aos, seguido por los adultos de 20 a 49 aos. En cuanto al sexo se aprecia una mayor presencia del sexo femenino (cuadro 5 del anexo).
B.
ATENDIDOS Y ATENCIONES EN CONSULTA MEDICA Y SERVICIOS DE APOYO DEL C.S. VILLA LOS REYES - PERIODO 2001-2002
En funcin a la produccin registrada en el HIS para los periodos 2001 y 2002 (cuadro 6 y 7 del anexo), se consideran 2 rubros: Consulta Externa (Medicina General, Obstetricia y Pediatra) y Servicios de Apoyo, (Odontologa, Tpico, enfermera, programas), como se detallan en los siguientes cuadros:
ATENDIDOS Y ATENCIONES CONSULTA EXTERNA - AO 2001 CUADRO N 3.6 Atendidos Atendidos Concentracin DESCRIPCIN MEDICINA GENERAL GINECO-OBSTETRICIA TOTAL
Fuente: Reportes del HIS
5165 1105 6270
10734 4107 14841
2.08 3.72 2.37
ATENDIDOS Y ATENCIONES CONSULTA EXTERNA - AO 2002 CUADRO N 3.7 Atendidos Atenciones Concentracin DESCRIPCIN MEDICINA GENERAL GINECO-OBSTETRICIA TOTAL
3846 692 4538
9001 3733 12734
2.34 5.39 2.81
El ao 2002, registra menor numero de atendidos y atenciones, pero los atendidos han disminuido en mayor proporcin que las atenciones, lo que significa que las concentraciones se han incrementado, determinando una mayor necesidad de atencin medica.
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En referencia a los servicios de apoyo, el ao 2002 ha incrementado el numero de atendidos, sin embargo las atenciones han disminuido abruptamente, obteniendo una menor concentracion.
ATENDIDOS Y ATENCIONES SERVICIOS DE APOYO 2001 - 2002 CUADRO N 3.8 Atendidos Atendidos Concentracin DESCRIPCIN AO 2001 TOTAL SERVICIOS DE APOYO AO 2002 ODONTOLOGIA ENFERMERIA-TOPICO PROGRAMAS TOTAL
2157 956 1199 971 3126
13084 3407 3196 1802 8405
6.07 3.56 2.67 1.86 2.69
A fin de determinar una concentracin general que permita realizar futuras proyecciones se ha ponderado los dos ultimos periodos (como se puede ver en el cuadro 8 del anexo), determinando 2.25 para medicina general y 4.84 para Gineco-Obstetricia. Con relacin a los servicios de apoyo, se ha visto por conveniente mantener la concentracin del ao 2002, pues representa una cifra razonable y con un crecimiento que responde al cuadro N 3.5. Al respecto del servicio de Pediatra, de acuerdo al anlisis efectuado en C.S. de la Zona y a los datos de morbilidad, este servicio representa un 40% del registrado en Consulta Mdica.
3.1.3. DEMANDA DE SERVICIOS INTERMEDIOS Se analiza la demanda de exmenes radiolgicos, y exmenes de ecografa, en los establecimientos de mayor afluencia:
DEMANDA DE SERVICIOS RADIOGRAFICOS Y ECOGRAFIAS - AO 2002 CUADRO N 3.9
ATENCIONES HOSPITAL SAN JOSE DISA I CALLAO C.S. VENTANILLA C.S. SESQUICENTENARIO C.S. BELLAVISTA TOTAL 207674 734497 239587 22076 24087 1227921 20571 9.9% 63106 8.6% 3554 1.5% 1003 4.5% 3550 14.7% 91784 40498 437 1.8% 184 0.8% 2310 1.0% 23034 3.1% EXAMENES RADIOLOGICOS ECOGRAFIAS 14533 7.0%
7.5%
Fuente: Oficina de Estadstica e Informtica
3.3%
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Como se puede observar en el cuadro 3.9, el promedio porcentual de exmenes radiolgicos es 7.5% y de ecografa 3.3%, cifras superiores a los estndares tcnicos. Las informaciones generales precisan que la poblacin de la MRD. 3 se atienden en una gran mayora, en el C.S. Ventanilla, as como en el Hospital San Jos; por ello y para efectos del calculo de demanda se considerar las cifras de 5% para exmenes radiolgicos y 3% para exmenes de ecografa. En relacin al servicio de laboratorio, el anlisis realizado en funcin a los establecimientos prestadores refleja:
ANALISIS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CUADRO 3.10
C.S. que Brindan el Servicio De Laboratorio
BONILLA BARTON GAMBETTA ALTA ACAPULCO MARQUEZ SESQUICENTENARIO BELLAVISTA VILLA SR. DE LOS MILAGROS ALTA MAR VENTANILLA
% Examen. / produccin. Total

60,34% 97,08% 84,65% 88,61% 54,53% 93,64% 46,63% 34,89% 35,10% 81,11%
Promedio
Fuente: Oficina de Estadstica e Informtica/2001
67,66%
Como se aprecia, son tres centros de salud, los que tienen ndices altos en este tipo de servicios. El C.S. ventanilla contempla un 81% de ndice. El promedio a nivel de DISA I Callao es 68%. Considerando que el C.S. propuesto se ubica en un a zona de mnimo acceso vial de Ventanilla, y teniendo en cuenta adems el indicador promedio, se ha propuesto una cifra conservadora de 50% para este tipo de servicio (fuente: estudio del Hospital de Ventanilla).
3.1.4. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA DEMANDA EN CONSULTA EXTERNA
a. POBLACIN REFERENCIAL (MINSA) La poblacin de referencia del proyecto se determina en el marco de los segmentos de mercado de salud en el rea de influencia, de tal forma que se identifique y cuantifique la poblacin que corresponde al segmento de servicios de salud subsidiados por el estado en general, y por el Ministerio de Salud en particular. En la Encuesta de Salud de la Poblacin de Ventanilla, efectuada por CTAR Callao a inicios del ao 2002 y contrastada con datos oficiales de EsSalud, determin que la poblacin asegurada corresponde a EsSalud (11%), al Sistema Privado (0.6%), Fuerzas Armadas (2.7%), Polica Nacional (0.3%). Por lo tanto, la poblacin sujeto a programacin por el MINSA, es el 85.4%, muy superior a la poblacin objetivo estimada en el MINSA, que considera 60%.
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b. CRITERIOS Los criterios para la demanda se fundamenta en la Encuesta mencionada, la misma que realiz para sustentar el Estudio para la Construccin y Equipamiento del Hospital de Ventanilla. * POBLACION DE REFERENCIA: Poblacin MINSA * POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL * POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA 85.40% 66.79%
- 52.36%
En el siguiente cuadro se muestra la poblacin demandante potencial y efectiva en el ao 2002 para el Centro de Salud; as mismo se identifica la poblacin carente de atencin de la Microred.
DETERMINACION DE LA DEMANDA DEL CENTRO DE SALUD (AO 2002) CUADRO N 3.11
TIPO DE POBLACION % 100% 69.50% 66.79% 52.38% 28.66% POBLACION
Poblacin Total Poblacin de Referencia (MINSA) Poblacin demandante potencial Poblacin Demandante efectiva Poblacin Atendida Poblacin carente de atencin (Pob. Objetivo)
18,540 15,833 10,575 8,293 4,538
3,755 23.72% Fuente: Muestra de Encuesta de Salud a la Poblacin de Ventanilla - 2002 (CTAR Callao)
Tenemos un 52.38% de poblacin demandante efectiva y la poblacin atendida en el ao 2002 lleg a 28.66%. La poblacion carente de atencin, considerada como poblacin objetivo (la que se pretende captar) correspondi al 23.729% - 3.755 habitantes. Al analizar con cifras retrospectivas al ao 2000 y 2001 se tiene que la poblacin atendida habra llegado a 39.07% y 40.60% respectivamente (poblacin 2000: 17.523, poblacin 2001: 18.082;). El ao 2002 presenta una mayor poblacin carente de atencin la cual se debe captar.
3.1.5. PROYECCION DE LA DEMANDA
A. PROYECCION DE LA DEMANDA CONSULTA EXTERNA - PERIODO 2003 De acuerdo al anlisis del comportamiento del periodo 2002, y segn lo mencionado lneas arriba, se proyecta en el cuadro 3.12 los servicios por Consulta Externa. Para la proyeccin en el presente ao, se considera que el 28.66% de poblacin ser atendida; las coberturas asumidas se muestran en el cuadro 8 del anexo.
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DEMANDA POR CONSULTA EXTERNA - AO 2003

CUADRO N 3.12
Poblacin Total Poblacin de Referencia 85.40% Poblacin Demandante Potencial 66.79% Poblacin demandante efectiva 52.38% Poblacin demandante atendida 28.66% Concentracin
Demanda de Atenciones
19,003
16,229
10,839
MEDICINA GENERAL GINECO-OBSTETRICIA PEDIATRIA
8,500 4,322 1,296 2,882
4,651
2,365 709 1,577
2.65
2.25 4.84 2.25
12,311 5,329 3,430 3,553
Fuente: Elaboracin propia en base a la Muestra de Encuesta de Salud a la Poblacin de Ventanilla 2002 (CTAR Callao)
Como se aprecia en el cuadro anterior, las atenciones llegaran a 12.311, con un decremento de 3% con respecto al ao anterior, ello debido a las condiciones de prestacin de servicios del establecimiento de salud.
B. PROYECCION DE LA DEMANDA CONSULTA EXTERNA - PERIODO 2004-2013 De acuerdo al anlisis del comportamiento de los periodos 2001 y 2002, as como los criterios de determinacin de la demanda se proyectado los servicios de consulta externa. DEMANDA POR CONSULTA EXTERNA PERIODO 2004-2013
CUADRO N 3.13
AOS Poblacin Total Poblacin de Poblacin Referencia Demandante Potencial 85.40% 66.79% Poblacin demandante efectiva 52.38% Demanda de atenciones 2.65
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
19,478 19,965 20,424 20,894 21,375 21,866 22,369 22,817 23,273 23,738
16,634 17,050 17,442 17,844 18,254 18,674 19,103 19,485 19,875 20,273
11,110 11,388 11,650 11,918 12,192 12,472 12,759 13,014 13,275 13,540
8,713 8,930 9,136 9,346 9,561 9,781 10,006 10,206 10,410 10,618
4,768 4,887 4,999 5,114 5,232 5,352 5,475 5,585 5,696 5,810
Fuente: Elaboracin propia en base a la Muestra de Encuesta de Salud - HIS 2001 y 2002 La poblacin total de la microred se ha proyectado con las siguientes tasas de crecimiento: 2004-2005 (2.5%), periodo 2006-2010 (2.3%), periodo 2011-2013 (2%), de acuerdo a lo contemplado en el Estudio para la Construccin del Hospital de Ventanilla.
La poblacin demandante efectiva comprende Medicina General (51%), Pediatria (34%) y Gineco Obstetricia (15%), como se puede verificar en los anexos: cuadros 9 al 11.
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C. PROYECCION GENERAL DE LA DEMANDA PERIODO 2004-2013 En general, se resume la proyeccin de la demanda de acuerdo a los siguientes rubros:
1. CONSULTA EXTERNA: Medicina General, Gineco Obstetricia, Pediatra. 2. SERVICIOS DE APOYO: Odontologa, Enfermera Topico y Programas. 3. SERVICIOS INTERMEDIOS Radiologa. 5% de atenciones de Consulta Mdica de la MRD. Ecografa. 3% de atenciones de Consulta Mdica de la MRD. Laboratorio. 50% de atenciones de Consulta Mdica de la MRD.
Se presenta entonces, la proyeccin de la demanda de Consulta Mdica del rea de Influencia, para un periodo de 10 aos:
PROYECCION DE LA DEMANDA POR SERVICIO C.S. VILLA LOS REYES PERIODO 2004-2012 CUADRO N 3.14
AOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CONSULTA EXTERNA
DEMANDA ATENDIDOS DEMANDA ATENCIONES 8,713 23,060 9,982 6,424 6,654 8,930 23,636 10,231 6,585 6,821 9,136 24,180 10,466 6,736 6,978 9,346 24,736 10,707 6,891 7,138 9,561 25,305 10,953 7,049 7,302 9,781 25,887 11,205 7,212 7,470 10,006 26,482 11,463 7,377 7,642 10,206 27,012 11,692 7,525 7,795 10,410 27,552 11,926 7,675 7,951 10,618 28,103 12,165 7,829 8,110
MEDICINA GENERAL OBSTETRICIA PEDIATRIA
SERVICIOS DE APOYO
DEMANDA
ODONTOLOGIA ENFERMERIA-TOPICO PROGRAMAS 15,220 6,170 5,788 3,263 15,601 6,324 5,932 3,345 15,960 6,469 6,069 3,422 16,327 6,618 6,208 3,500 16,702 6,770 6,351 3,581 17,087 6,926 6,497 3,663 17,480 7,085 6,647 3,748 17,829 7,227 6,780 3,823 18,186 7,372 6,915 3,899 18,549 7,519 7,053 3,977
SERVICIOS INTERMEDIOS
C.M.TOTAL MRD DEMANDA SERVICIOS INTERMEDIOS LABORATORIO ECOGRAFIA RADIOLOGIA 43,111 25,005 21,556 1,293 44,189 25,630 22,095 1,326 45,205 26,219 22,603 1,356 46,245 26,822 23,123 1,387 2,312 47,309 27,439 23,654 1,419 2,365 48,397 28,070 24,198 1,452 2,420 49,510 28,716 24,755 1,485 2,476 50,500 29,290 25,250 1,515 2,525 51,510 29,876 25,755 1,545 2,576 52,540 30,473 26,270 1,576 2,627
2,156 2,209 2,260 FUENTE: Elaboracin propia en base a datos produccin - ao 2002
Los servicios de apoyo son aproximadamente el 66% de la Consulta Mdica, de las cuales 41% corresponde a Odontologa, 38% a Enfermera-Tpico y 21% a Programas. En referencia a los Servicios Intermedios, se esta considerando la demanda total de la Microred, ya que ninguno de los establecimientos oferta dicho rubro. La demanda en Consulta Mdica llega al ao 2013 a 28,103 atenciones, 5.044 mas que al periodo 2004. En los Servicios de Apoyo la demanda en el ultimo periodo es 18.549, 22% superior a la del ao 2004. La demanda de Servicios Intermedios a nivel de toda la Microred es 25,005 en el ao 2004 y llega a 30.473 en el 2013.
pag. 30
3.2
ANALISIS DE LA OFERTA
3.2.1 CARACTERSTICAS GENERALES DE LA OFERTA.
A) Descripcin de actividades y servicios brindados

Actualmente este centro de salud, ofrece los servicios de Medicina General, Obstetricia, Odontologa, diversos servicios de apoyo, entre los que destaca Enfermera, Farmacia, Control de Crecimiento y Desarrollo, entre otros. La atencin se realiza en jornadas diarias de 12 horas en turnos de 06 horas de Lunes a Sbado.
CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL C.S. VILLA LOS REYES CUADRO No. 3.15 SERVICIOS QUE PRESTA Medicina General Obstetricia Odontologa SERVICIOS DE APOYO Control de Tuberculosis Planificacin Familiar Enfermera Tpico Control de Crecimiento y Desarrollo Psicologa Inmunizaciones Farmacia
B)
Recursos del Centro de Salud.

Se detalla los diversos recursos con los que se cuenta actualmente el Centro de Salud:
B.1.
RECURSO HUMANO
El personal destacado en este centro (12 personas), es el encargado de desarrollar actividades y tareas en el horario fijado para sus labores. Como se puede apreciar en el cuadro 3.16, el personal del establecimientos esta conformado por: 2 mdicos, 1 obstetriz, 1 enfermera, 1 cirujano dentista, 5 auxiliares y 2 administrativos:
pag. 31
RECURSOS HUAMANOS C.S. VILLA LOS REYES CUADRO N 3.16 RECURSO HUMANO MEDICO OBSTETRIZ ENFERMERA CIRUJANO DENTISTA TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICOS DE ENFERMERIA VERIF. INSTALACIONES SANIT. TRABAJADOR DE SERVICIOS TOTAL PERSONAL
Fuente: Disa I Callao
CANTIDAD 2 1 1 1 1 3 1 2 12
B.2. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES El C.S. Villa Los Reyes cuenta con un terreno de 1,280 y tiene areas construidas en material prefabricado: 40.55 m2, en material rstico (quincha): 119.95 mt.2 (la misma que fue evacuado en el ao 2002 a 03 ambientes de material noble con un area de 51.87 m2., en una zona improvisada). Los muros son en su mayora de quincha y sus columnas de concreto simple y madera. El techo tiene una cobertura de caa con chincha y fibra de cemento en el area de materia noble. En general la infraestructura del Establecimiento es MALO (cuadro 8 del anexo) tal como manifiestan diversas inspecciones oculares realizadas por la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Ventanilla y la Direccin de Infraestructura de la DISA I Callao, las cuales concluyeron que el Establecimiento de Salud no rene las condiciones de seguridad para casos de sismos e incendios, existiendo un total riesgo para ocupantes y usuarios. Por ello que se recomend la rehabilitacin total e inmediata de la infraestructura e instalaciones del Centro, as como la inmediata desocupacin del modulo principal y evacuacin por parte del personal medico, asistencial, administrativo. En ambientes hacinados que no cuentan con estandares minimos, es prcticamente riesgoso brindar servicios de salud con calidad.
B.3. EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD El establecimiento de salud, cuentan con equipos y mobiliario que ameritan renovar; es as que en el cuadro 9 del anexo se presenta un diagnostico situacional sobre los muebles y equipos con los que actualmente cuenta el centro de salud. En los ambientes de consulta externa, algunos instrumentos como tensimetros, lmparas de pie de cuello de ganso, baln de oxgeno, balanzas en mal estado.
pag. 32
C)
Competencia
En la zona de influencia del C.S. Villa Los Reyes existen farmacias pequeas y medianamente suministradas; se ha reportado 01 consultorio medico, cuyas atenciones son bsicamente referidas a Medicina General. En consecuencia, es el C.S. Villa Los Reyes, el establecimiento que debe cubrir la demanda real de la poblacin con escasos recursos econmicos (85.4%) De la poblacin total existe un 14.6% que estn asegurados (EsSalud, Fuerzas Policiales, etc), y de alguna manera se constituyen en una Competencia flexible para los que pueden acceder y emigran a ese tipo de prestacin.
3.2.2 OFERTA ACTUAL Vs. OFERTA OPTIMIZADA
Se presenta la oferta histrica del establecimiento en el perodo 1998-2003. Considerando la poblacin referencial de 85.4% se determina los indicadores de cobertura y concentracin:
OFERTA HISTORICA DEL C.S. VILLA LOS REYES PERIODO 1998 2003 CUADRO N 3.17
1998 C.S. 03 DE FEBRERO
POBLACION TOTAL POBLACION OBJETIVO 85.4% CONSULTA EXTERNA ATENDIDOS ATENCIONES INDICADORES COBERTURA CONCENTRACION
1999
17,142 14,639 4,534 10,274 31.0% 2.27
2000
17523 14,965 5,847 11,746 39.1% 2.01
2001
18,082 15,442 6,270 14,841 40.6% 2.37
2002
18,540 15,833 4,538 12,734 28.7% 2.81
2003
19,003 16,229 4,651 12,311 28.7% 2.65
13,281 11,342 4,585 8,523 40.4% 1.86
Al ao 2003 la cobertura del C.S. llegara a 28.7%, la atenciones a 12.311 con una concentracin de 2.65. Como se aprecia, la capacidad de oferta ha ido disminuyendo durante los aos, con picos en el ao 1999 y el ao 2002, perodos donde su incraestructura se desplom. La Oferta Optimizada, en tales condiciones de infraestructura, con ambientes deficitarios y no funcionales, es nula.
pag. 33
3.2.3 ESTIMACION Y PROYECCION DE LA OFERTA.
A.
SITUACION SIN PROYECTO
A.1
PROYECCION DE LA PRODUCCION
En base al anlisis histrico, se proyecta en el Cuadro 3.18, la oferta tanto de Consulta Externa como de Servicios de Apoyo para una Situacin Sin Proyecto:
PROYECCION DE LA OFERTA SITUACION SIN PROYECTO C.S. VILLA LOS REYES - PERIODO 2003-2012
AOS
2004
4,768 12,619 5,462 3,515 3,641 8,329 3,376 3,167 1,786
2005
4,887 12,934 5,599 3,603 3,732 8,537 3,461 3,246 1,830
2006
4,999 13,232 5,727 3,686 3,818 8,733 3,540 3,321 1,872
2007
5,114 13,536 5,859 3,771 3,906 8,934 3,622 3,397 1,915
2008
5,232 13,847 5,994 3,858 3,996 9,140 3,705 3,475 1,960
2009
5,352 14,166 6,132 3,946 4,088 9,350 3,790 3,555 2,005
2010
5,475 14,492 6,273 4,037 4,182 9,565 3,877 3,637 2,051
2011
CUADRO N 3.18 2012 2013

5,696 15,077 6,526 4,200 4,351 9,952 4,034 3,784 2,134 5,810 15,379 6,657 4,284 4,438 10,151 4,115 3,860 2,176
CONSULTA MEDICA
DEMANDA ATENDIDOS DEMANDA ATENCIONES
5,585 14,781 6,398 4,118 4,265 9,756 3,955 3,710 2,092
MEDICINA GENERAL OBSTETRICIA PEDIATRIA
SERVICIOS DE APOYO
DEMANDA
ODONTOLOGIA ENFERMERIA-TOPICO PROGRAMAS
La oferta de Consulta Mdica llegara en el ao 2004 a 12.619 atenciones y para el ao 2013 a 15.379 atenciones. En cuanto a los Servicios de Apoyo, la oferta llega a 8.329 en el ao 2004 y 10.151 en el 2013. En esta situacin la poblacin demandante atendida llega al 28.7%, existiendo 23.7% de poblacion desatendida; la cobertura es 2.65.
A.2
PROYECCION DE RECURSOS HUMANOS
La proyeccin de los recursos humanos existentes se asume constante en todo el horizonte del periodo. Se mantendr 12 personas, entre 2 mdicos, 2 obstetriz, 1 enfermera, 1 cirujano dentista, 5 tcnicos y 2 administrativos.
PROYECCION DE RR.HH. POR PROFESIONAL SITUACION SIN PROYECTO C.S. VILLA LOS REYES PERIODO 2003-2012 CUADRO N 3.19 PROFESIONAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MEDICO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 OBSTETRIZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ENFERMERA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CIRUJANO DENTISTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tecnico-Auxiliar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Administrativo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 TOTAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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El total de atenciones en Consulta Externa que pueden realizar los profesionales existentes son:
PRODUCCIN CONSULTA MEDICA POR PROFESIONALES - AO 2002 CUADRO N 3.20
Numero de Medicos Cantidad de atenciones por profesional - 1 hora Cantidad de horas efectivas de trabajo por turno Cantidad de dias al mes Sub-Total Gineco Obstetras Cantidad de atenciones por profesional - 1 hora Cantidad de horas efectivas de trabajo por turno Cantidad de das al mes Sub-Total TOTAL DE ATENCIONES 2 5 4.5 22 10890 1 3 4.5 22 3267
14157
Tomando en cuenta el factor productivo personal y considerando los otros factores constantes, el ao 2002 los recursos humanos pudieron cubrir largamente la produccion (12,734 atenciones, que representa el 90% de la capacidad de oferta). Con dichos profesionales, las atenciones pueden ser cubiertas hasta el 6to. Periodo.
B. B.1
SITUACION CON PROYECTO CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS
El Centro de Salud "VILLA LOS REYES", atender 12 horas en turnos de 06 horas cada uno, prestara servicios de salud a la poblacin de la zona de acuerpo a su nivel resolutivo. Descripcin de actividades Realizar atenciones de consulta externa especializada y no especializada, control de gestantes y puerperas. Tratamiento de enfermedades respiratorias agudas y transmisibles por alimentos, as como atencin de emergencias, urgencias e intervenciones quirrgicas menores. Prestar atenciones complementarias para el diagnstico y tratamiento oportuno para la recuperacin de la salud. Prestar otras atenciones complementarias como Farmacia, Programas Preventivos Promocinales. Principales servicios a brindar :
Servicios Finales: 9 9 9 Atencin de consulta externa Consulta externa de Medicina General Atencin de consulta externa especializada Consulta externa de Pediatra Consulta externa de Gineco-Obstetricia Atencin de emergencias y urgencias
pag. 35
9 9 9 9
Atencin Odontolgica Extracciones, Curaciones Profilaxis Placas radiogrficas, Endodoncias. Control de Salud Materno Perinatal Atencin de la madre gestante Atencin de la purpera Intervenciones Quirrgicas Ciruga menor Tpico Control de Enfermedades Respiratorias Agudas Control de infecciones respiratorias agudas IRAs. Control de Enfermedades Transmitidas por Alimentos. Control de enfermedades diarreicas agudas y clera.
Servicios Intermedios: 9 Diagnstico por imgenes Radiologa, Ecografa 9 Laboratorio Clnico 9 Farmacia Programas Preventivos Promocinales 9 Control del Crecimiento y Desarrollo 9 Inmunizaciones 9 Planificacin Familiar 9 Prevencin de enfermedades de transmisin sexual y SIDA
Seguro Integral de Salud (SIS): Las atenciones que actualmente se brindan en el C.S. Villa Los Reyes, se han acogido al SIS, la cual comprende un Plan de Beneficios, mediante un conjunto de intervenciones costo-efectivas orientadas a cubrir las principales necesidades de atencin de salud de la poblacin objetivo, en las que se incluye acciones preventivas y recuperativas. Como es de conocimiento, la situacin social y econmica del distrito de Ventanilla, especficamente de Villa Los Reyes, est catalogado como Pobreza; por lo que dicha poblacin rene las caractersticas para acogerse al SIS. Las afiliaciones se han dado mediante 4 planes: - Plan A - Beneficios: Cubre nios de 0 a 4 aos - Plan B - Beneficios: Nios de 5 a 17 aos - Plan C - Beneficios: Gestantes sin limite de edad. - Plan D Emergencias: Adultos sin limite de edad. Adicionalmente se ha considerado el Plan E dirigido a adultos Focalizados y trabajadores lustrabotas. En el ao 2002 se han registrado 3.932 afiliaciones y 9.281 prestaciones, es decir que un 87% de los atendidos corresponden a afiliados por el SIS, y de las atenciones en Consulta Mdica, el 73% han sido cubiertas por el SIS. Al considerarse dentro de los Lineamientos Generales del MINSA, la EXTENSION Y UNIVERSALIZACION DEL SIS, este tipo de financiamiento, formar parte de la oferta que brinde el Centro de Salud, captando una mayor poblacin.
pag. 36
B.2
PROYECCION DE LA PRODUCCION
La proyeccion de la produccin del C.S. "VILLA LOS REYES por servicios:

PROYECCION DE LA OFERTA SITUACION CON PROYECTO CUADRO N 3.21
2004
CONSULTA MEDICA MEDICINA GENERAL OBSTETRICIA PEDIATRIA SERVICIOS DE APOYO ODONTOLOGIA TOPICO ENFERMERIA PROGRAMAS SERVICIOS INTERMEDIOS LABORATORIO ECOGRAFIA RADIOLOGIA
23,060 9,982 6,424 6,654 15,220 6,170 5,788 3,263 25,005 21,556 1,293
2005
23,636 10,231 6,585 6,821 15,601 6,324 5,932 3,345 25,630 22,095 1,326
2006
24,180 10,466 6,736 6,978 15,960 6,469 6,069 3,422 26,219 22,603 1,356
2007
24,736 10,707 6,891 7,138 16,327 6,618 6,208 3,500 26,822 23,123 1,387
2008
25,305 10,953 7,049 7,302 16,702 6,770 6,351 3,581 27,439 23,654 1,419 2,365
2009
25,887 11,205 7,212 7,470 17,087 6,926 6,497 3,663 28,070 24,198 1,452 2,420
2010
26,482 11,463 7,377 7,642 17,480 7,085 6,647 3,748 28,716 24,755 1,485 2,476
2011
27,012 11,692 7,525 7,795 17,829 7,227 6,780 3,823 29,290 25,250 1,515 2,525
2012
27,552 11,926 7,675 7,951 18,186 7,372 6,915 3,899 29,876 25,755 1,545 2,576
2013
28,103 12,165 7,829 8,110 18,549 7,519 7,053 3,977 30,473 26,270 1,576 2,627
2,156 2,209 2,260 2,312 FUENTE: Elaboracin propia en base a datos produccin - ao 2001 y 2002
Con la oferta de la alternativa, se planea cubrir las atenciones que demandan el 52.38% de la poblacin asignada al C.S. Villa Los Reyes (concentracin 3.26). Se incluye adems las atenciones de Servicios Intermedios, de Radiologa, Ecografa y Laboratorio, en beneficio de toda la Microred; con lo cual no ser necesario derivar dichos exmenes al C.S. Ventanilla, ni ocasionar mayores gastos a la poblacin.
3.3
BALANCE OFERTA-DEMANDA
A.
SITUACION SIN PROYECTO
Contrastando la demanda de atenciones con la oferta optimizada de la situacin sin proyecto, el dficit de atenciones es total, pues funcionalmente no es posible brindar atenciones de calidad.
BALANCE OFERTA DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO CUADRO N 3.22
2003
CONSULTA MEDICA MEDICINA GENERAL OBSTETRICIA PEDIATRIA SERVICIOS DE APOYO ODONTOLOGIA TOPICO ENFERMERIA PROGRAMAS SERVICIOS INTERMEDIOS LABORATORIO ECOGRAFIA RADIOLOGIA
-23,060 -9,982 -6,424 -6,654 -15,220 -6,170 -5,788 -3,263 -25,005 -21,556 -1,293 -2,156
2004
-23,636 -10,231 -6,585 -6,821 -15,601 -6,324 -5,932 -3,345 -25,630 -22,095 -1,326 -2,209
2005
-24,180 -10,466 -6,736 -6,978 -15,960 -6,469 -6,069 -3,422 -26,219 -22,603 -1,356 -2,260
2006
-24,736 -10,707 -6,891 -7,138 -16,327 -6,618 -6,208 -3,500 -26,822 -23,123 -1,387 -2,312
2007
-25,305 -10,953 -7,049 -7,302 -16,702 -6,770 -6,351 -3,581 -27,439 -23,654 -1,419 -2,365
2008
-25,887 -11,205 -7,212 -7,470 -17,087 -6,926 -6,497 -3,663 -28,070 -24,198 -1,452 -2,420
2009
-26,482 -11,463 -7,377 -7,642 -17,480 -7,085 -6,647 -3,748 -28,716 -24,755 -1,485 -2,476
2010
-27,012 -11,692 -7,525 -7,795 -17,829 -7,227 -6,780 -3,823 -29,290 -25,250 -1,515 -2,525
2011
-27,552 -11,926 -7,675 -7,951 -18,186 -7,372 -6,915 -3,899 -29,876 -25,755 -1,545 -2,576
2012
-28,103 -12,165 -7,829 -8,110 -18,549 -7,519 -7,053 -3,977 -30,473 -26,270 -1,576 -2,627
pag. 37
Sin embargo al considerar las atenciones que se efectuaran en condiciones de oferta normal (baja calidad e inadecuadas) el dficit de Consulta Mdica, va de 10.441 en el 2004 a 12.725 en el dcimo periodo. El dficit tambin se evidencia en los Servicios de Apoyo, con 6.892 en el primer ao a 8.399 en el dcimo. En los Servicios Intermedios se tiene para el ao 2003, 25.005 exmenes no efectuados por el MINSA en dicha zona; y llega a 30.473 dficit para el ao 2012.
B.
SITUACION CON PROYECTO
Con la alternativa, se pretende cubrir la demanda proyectada; por ello se considera la infraestructura, el equipamiento y el personal necesario; en consecuencia, en esta situacin no se contempla dficit de atenciones; puesto que el Centro de Salud est en la capacidad de cubrirlas.
C.
PROYECCIN DE RECURSOS SITUACION CON PROYECTO
C.1
PROYECCION DE RECURSOS HUMANOS
Se calcula los recursos humanos necesarios para llevar a cabo las actividades del Centro de Salud. Las atenciones de establecimiento requieren 19 profesionales entre 2 medicos, 2 obstetras y 1 pediatra, 2 enfermeras, 2 cirujanos dentistas, 2 tecnicos en laboratorio, 1 tecnico ecografo, 1 tecnico radiologo, 4 auxiliares y 2 administrativos; tal como se muestra:
PROYECCIN DE PERSONAL TOTAL C.S. VILLA LOS REYES SITUACION CON PROYECTO CUADRO N 3.23
PROFESIONAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MEDICO GINECO-OBSTETRA PEDIATRA ENFERMERA CIRUJANO DENTISTA TECNICO LABORATORIO TECNICO ECOGRAFO TECNICO RADIOLOGIA Sub Total
Tecnico-Auxiliar
Administrativo
Sub Total TOTAL
2 2 1 2 2 2 1 1 13 4 2 6 19
2 2 1 2 2 2 1 1 13 4 2 6 19
2 2 1 2 2 2 1 1 13 4 2 6 19
2 2 1 2 2 2 1 1 13 4 2 6 19
2 2 1 2 2 2 1 1 13 4 2 6 19
2 2 1 2 2 2 1 1 13 4 2 6 19
2 2 1 2 2 2 1 1 13 4 2 6 19
2 2 1 2 2 2 1 1 13 4 2 6 19
2 2 1 2 2 2 1 1 13 4 2 6 19
2 2 1 2 2 2 1 1 13 4 2 6 19
Para las proyecciones se ha considerado los siguiente factores:

MEDICO-PEDIATRA GINECO-OBSTETRA ODONTOLOGO ENFERMERA 4840 2904 2904 4840 5 ATENCIONES POR HORA, POR 4 HORAS POR TURNO, 22 DIAS AL MES 3 ATENCIONES POR HORA, POR 4 HORAS POR TURNO, 22 DIAS AL MES 3 ATENCIONES POR HORA, POR 4 HORAS POR TURNO, 22 DIAS AL MES 5 ATENCIONES POR HORA, POR 4 HORAS POR TURNO, 22 DIAS AL MES
Tcnico-Auxiliar: Administrativo:
0.33 0.20
1 por cada 3 profesionales productivos. 1 por cada 5 profesionales productivos.
pag. 38
Actualmente el establecimiento tiene 12 personas, por lo que amerita incrementar 1 pediatra, 1 gineco Obstetra, 1 odontlogo, 2 tcnicos de laboratorio, 1 tcnico ecografista, y 1 tcnico en radiologa. C.2 PROYECCION DE CONSULTORIOS El requerimiento de Consultorios para Consulta Mdica en base a la produccin, determinan 1 para Medicina General, 1 para Gineco-Obstetricia y 1 para Pediatria
PROYECCIN DE CONSULTORIOS CONSULTA MEDICA SITUACION CON PROYECTO Cuadro 3.24
MEDICINA GENERAL GINECO-OBSTETRICIA PEDIATRIA 2004 1 1 1 2005 1 1 1 2006 1 1 1 2007 1 1 1 2008 1 1 1 2009 1 1 1 2010 1 1 1 2011 1 1 1 2012 1 1 1 2013 1 1 1
Las proyecciones consideran los siguiente factores:

MEDICINA GINECOLOGIA PEDIATRIA 15840 9504 15840 5 ATENCIONES POR HORA, POR 6 HORAS POR TURNO, 2 TURNOS, 22 DIAS AL MES, 12 MESES 3 ATENCIONES POR HORA, POR 6 HORAS POR TURNO, 2 TURNOS, 22 DIAS AL MES, 12 MESES 5 ATENCIONES POR HORA, POR 6 HORAS POR TURNO, 2 TURNOS, 22 DIAS AL MES, 12 MESES
C.3 PROGRAMA ARQUITECTONICO
En base a las Normas Tcnicas para la Elaboracin de Proyectos Arquitectnicos para Centros de Salud (R.M. 708-94-SA/DM).
C.S VILLA LOS REYES
PROGRAMA ARQUITECTONICO - C.S. TIPO I
CUADRO N 3.25
DESCRIPCION DE AMBIENTES
UNIDAD DE ADMINISTRACION Informes, admisin, caja y archivo de historias clnicas Contabilidad, logstica, personal y saneamiento ambiental Espera, secretaria, jefatura y SH UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA Espera Topico, SH Triaje Consultorio de medicina Consultorio de Gineco-obtetrico, SH Consultorio de pediatra Consultorio de odontologa Demostraciones y Depsito SH Personal Hombres Mujeres SH Pacientes Hombres Mujeres Cuarto de limpieza
Areas m2
25 15 18 35 17 17 15 17 15 15 50 3 3 4 4 3
pag. 39
UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO Farmacia Laboratorio clinico Radiodiagnostico Ecografa UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Taller de mantenimiento Almacen Deposito de saneamiento ambiental Grupo electrogeno Vestidor y SH personal tecnico Vestidor y SH personal tecnica Depsito de Cadveres CAPACITACION Auditorio TOTAL AREA AMBIENTES MINIMOS 30% areas de circulacin + muros cobertura Estacionamiento de Ambulacia TOTAL AREA POR CONSTRUIR OBRAS COMPLEMENTARIAS Tanque elevado y Cisterna
15 22 30 17 10 20 10 10 12 12 12 48 474 142.2 36 652.2

7
C.4
REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y MOBILIARIO
Luego de realizado el anlisis y evaluacin de los equipos, instrumental y mobiliario medico del establecimiento, se concluye la necesidad de adquisicin de equipos y mobiliario principalmente para los servicios nuevos. La relacin del equipamiento que se presenta no incluye los requerimientos a resolverse mediante gasto corriente de la Institucin.
EQUIPOS Y MOBILIARIO C.S. VILLA LOS REYES REQUERIMIENTO DEL PROYECTO CUADRO N 3.26 DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE ADMINISTRACIN Y JEFATURA INFORMES, ADMISION, CAJA, ARCHIVO DE HISTORIA CLINICAS Computadora 1 Impresora 1 Mueble para computadora 1 CONSULTA EXTERNA A.TOPICO Camilla metalica para transporte de pacientes 1 Mesa especial para topico 1 Lampara de pie tipo cuello de ganso 1 INSTRUMENTAL set de curaciones 1 set de cirugia menor 1
pag. 40
B. CONSULTORIO DE MEDICINA Camilla para examen Negatoscopio de 2 campos C. CONSULTORIO DE GINECO-OBSTETRICIA Camilla ginecologica Balanza de piso con tallimetro para adulto fuerza 160 Kgs. D. CONSULTORIO DE PEDIATRIA Camilla para examen con tallimetro incorporado Biombo metalico de 02 cuerpos Pantoscopio E. TRIAJE Balanza mecnica con tallimetro para bebes UNIDAD DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO A. LABORATORIO CLINICO Refrigeradora elctrica de 10 pies cbicos Microscopio binocular Centrifuga Esterilizadora Set de laboratorio B. ECOGRAFIA Ecgrafo a color C. RADIODIAGNOSTICO Equipo de Rayos X estacionario, 500 MA Procesador automtico de pelculas Extractor de pared, con trampa de luz para cuarto oscuro Chasis de diferentes tamaos Delantal de proteccin de jebe emplomado SERVICIOS GENERALES Y SERV. GENERALES Bomba de mochila para insecticidas Mascara para aplicar insecticidas Pulverizador
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 3 2
3.4
COSTOS
3.4.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

Se presentan el flujo de gastos operativos en Nuevos Soles de la situacin sin proyecto:
pag. 41
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS (S/.) C.S. VILLA LOS REYES SITUACION SIN PROYECTO CUADRO N 3.27
RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN 1. Estudios 2.-Inversin Fija 3. Gastos Preoperativos 4. Valor Residual (-) B) COSTOS DE OPER. 1. Personal 2. Material Mdico 3. Administracin 3.1 Mantenimiento 3.2 Otros Gastos TOTAL (A)+(B) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
264,686 268,747 272,911 276,837 280,853 284,962 289,165 293,465 297,290 301,191 305,170 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 143,615 147,205 150,885 154,355 157,906 161,537 165,253 169,054 172,435 175,883 179,401 18,855 19,327 19,810 20,265 20,731 21,208 21,696 22,195 22,639 23,092 23,554 943 966 990 1,013 1,037 1,060 1,085 1,110 1,132 1,155 1,178 17,912 18,360 18,819 19,252 19,695 20,148 20,611 21,085 21,507 21,937 22,376 264,686 268,747 272,911 276,837 280,853 284,962 289,165 293,465 297,290 301,191 305,170
Costos de Operacin. - Gastos de Personal. En base al cuadro de personal en la situacin sin proyecto.
PERSONAL VALORIZADO-SITUACION SIN PROYECTO Cuadro 3.28
PROFESIONAL MEDICO OBSTETRIZ ENFERMERA CIRUJANO DENTISTA Tecnico-Auxiliar Administrativo TOTAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 9,096 8,100 8,400 9,096 8,100 8,400 9,096 8,100 8,400 9,096 8,100 8,400 9,096 8,100 8,400 9,096 8,100 8,400 9,096 8,100 8,400 9,096 8,100 8,400 9,096 8,100 8,400 9,096 8,100 8,400 9,096 8,100 8,400
25,020 25,020 25,020 25,020 25,020 25,020 25,020 25,020 25,020 25,020 25,020 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216
- Materiales y Administrativos.Se utiliza el Costo Unitario en referencia a la produccin del ao 2002

GASTO COSTO MENSUAL UNITARIO MATERIALES ADMINISTRATIVO
12,379 1,533
11.67 1.53
El Cst. Unitario y la produccin por cada periodo permite hallar el costo en el horizonte. Los Gastos de Mantenimiento representan el 5% de los Gastos Administrativos.
pag. 42
COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.) C.S. VILLA LOS REYES SITUACION SIN PROYECTO CUADRO N 3.29
RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN 1. Estudios 2.-Inversin Fija 3. Gastos Preoperativos 4. Valor Residual (-) B) COSTOS DE OPER. 1. Personal 2. Materiales 3. Administracin 3.1 Mantenimiento 3.2 Otros Gastos TOTAL (A)+(B) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
239,902 243,344 246,873 250,200 253,603 257,085 260,647 264,291 267,533 270,839 274,211 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 121,707 124,750 127,869 130,810 133,818 136,896 140,045 143,266 146,131 149,054 152,035 15,979 16,378 16,788 17,174 17,569 17,973 18,386 18,809 19,186 19,569 19,961 799 819 839 859 878 899 919 940 959 978 998 15,180 15,559 15,948 16,315 16,691 17,074 17,467 17,869 18,226 18,591 18,963 239,902 243,344 246,873 250,200 253,603 257,085 260,647 264,291 267,533 270,839 274,211
(*) Se ha descontado el IGV a los costos de Materiales y Administrativo
3.4.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

A. COSTOS DE INVERSION
A.1 COSTOS DE CONSTRUCCION Se presenta la inversin de construccin por unidades para el C.S. Villa Los Reyes:
PRESUPUESTO PREOPERATIVO CONSTRUCCION - C.S. VILLA LOS REYES

CUADRO N 3.30
COSTO TOTAL RUBROS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD SIN IMPUESTO CON IMPUESTO
1.-ESTUDIO ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DISEO DEFINITIVO ESTUDIO ESTUDIO 1 1
54,073 2,966 51,107
63,806 3,500 60,306
2.- INVERSION I UNIDAD DE ADMINISTRACION INFORME, ADMISION, CAJA Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS CONTABILIDAD,LOGISTICA,PERSONAL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL ESPERA, SECRETARIA, JEFATURA, SH m2 m2 m2 25 15 18
787,606 29,661 17,797 21,356
929,376 35,000 21,000 25,200
pag. 43
COSTO TOTAL RUBROS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD SIN IMPUESTO CON IMPUESTO
II UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA ESPERA TOPICO + SH TRIAJE CONSULTORIO MEDICINA CONSULTORIO GINECO - OBSTETRICIA + SH CONSULTORIO DE PEDIATRIA CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DEMOSTRACIONES Y DEPOSITO SH PERSONAL HOMBRES SH PERSONAL MUJERES SH PACIENTES HOMBRES SH PACIENTES MUJERES CUARTO DE LIMPIEZA III UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO FARMACIA LABORATORIO CLINICO DIAGNOSTICO POR IMGENES ECOGRAFIA IV UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TALLER DE MANTENIMIENTO ALMACEN DEPOSITO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL GRUPO ELECTROGENO VESTIDOR Y SH PERSONAL TECNICO (VARONES) VESTIDOR Y SH PERSONAL TECNICO (MUJERES) DEPOSITO DE CADAVERES V CAPACITACION AUDITORIO MUROS Y CIRCULACION 30% DEL AREA COBERTURA ESTACIONAMIENTO AMBULANCIA VI OBRAS COMPLEMENTARIAS TANQUE ELEVADO Y CISTERNA VII DESMONTAJE DE TABIQUERIAS
COSTO CONSTRUCCION (m2) COSTO TANQUE ELEVADO Y CISTERNA (m2) DESMONTAJE DE TABIQUERIAS TIPO DE CAMBIO
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
35 17 17 15 17 15 15 50 3 3 4 4 3 15 22 30 17 10 20 10 10 12 12 12 48 142.20 36
41,525 20,169 20,169 17,797 20,169 17,797 17,797 59,322 3,559 3,559 4,746 4,746 3,559 17,797 26,102 35,593 20,169 11,864 23,729 11,864 11,864 14,237 14,237 14,237 56,949 168,712 42,712
49,000 23,800 23,800 21,000 23,800 21,000 21,000 70,000 4,200 4,200 5,600 5,600 4,200 21,000 30,800 42,000 23,800 14,000 28,000 14,000 14,000 16,800 16,800 16,800 67,200 199,080 50,400
m2 m2
7 159.55
$ 400 S/. 1400 $ 600 S/. 2100 $ 2.86 S/. 10 3.5
12,458 1,352
14,700 1,596
pag. 44
A.2. COSTOS DE EQUIPAMIENTO El cuadro 14 del anexo, muestran el costo desagregado del equipamiento. En seguida se presenta el resumen por unidad:
REFERENCIAL DE EQUIPAMIENTO-C.S. VILLA LOS REYES CUADRO N 3.31
DESCRIPCION SIN IMPUESTOS CON IMPUESTOS
UNIDAD DE ADMINISTRACION UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA UNIDAD DE APOYO AL DIAGNOSTICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TOTAL
6,632 11,364 327,669 593 346,259
7,826 13,410 386,650 700 408,586
COSTO TOTAL DE INVERSIN C.S. VILLA LOS REYES

CUADRO N 3.32 COSTO TOTAL C.S. RUBROS COSTO TOTAL DE LA INVERSION 1.-ESTUDIOS 2.- CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD 3.- EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SIN CON IMPUESTO IMPUESTO 1,187,938 54,073 787,606 346,259 1,401,767 63,806 929,376 408,586
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CUADRO N 3.33 Aos Meses
ETAPA PREOPERATIVA CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD 1. Gestiones tcnico Legales. 2. Definicin de los servicios que sern ampliados o los nuevos 3. Elaboracin del expediente tcnico. 4. Proceso de contratacin de obras 5. Construccin de una nueva infraestructura 6. Adquisicin e instalacin de equipos 7. Capacitacin Tcnica en el Manejo de Equipos al Personal 8. Implementacin de Ambientes Provicionales y otros ETAPA OPERATIVA 1. Operacin de la nueva infraestructura y mant. Preventivo
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
pag. 45
B.
FLUJO DE COSTOS TOTALES SITUACION CON PROYECTO

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS C.S. VILLA LOS REYES SITUACION CON PROYECTO CUADRO N 3.33
RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN 1. Estudios 2.-Inversin Tangible Construccin Equipamiento 3. Valor Residual (-) B) COSTOS DE OPER.. 1. Personal 2. Materiales 3. Administracin 3.1 Mantenimiento 3.2 Otros Gastos TOTAL (A)+(B)
2003 1,401,767 63,806 1,337,962 929,376 408,586
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-647,747 264,686 472,699 480,351 487,567 494,949 102,216 166,608 166,608 166,608 166,608 143,615 269,007 275,732 282,074 288,562 18,855 1,886 16,970 37,084 3,708 33,375 38,011 3,801 34,210 38,885 3,889 34,997 39,780 3,978 35,802 502,501 510,227 518,130 525,160 532,331 539,646 166,608 166,608 166,608 166,608 166,608 166,608 295,199 301,988 308,934 315,113 321,415 327,843 40,694 4,069 36,625 41,630 4,163 37,467 42,588 4,259 38,329 43,440 4,344 39,096 44,308 4,431 39,878 45,195 4,519 40,675
1,666,453 472,699 480,351 487,567 494,949
502,501 510,227 518,130 525,160 532,331 -108,101
Para las proyecciones se ha considerado: 9 El costo de inversin de infraestructura y equipamiento. 9 En cuanto al personal, se considera el gasto de acuerdo a los recursos humanos requeridos. 9 Gastos administrativos y materiales , calculados en base a la produccin y costo unitario (S/. 11.67 materiales S/.1.53 administrativos), con incremento de 10% por concepto de servicios intermedios. 9 Valor residual de la infraestructura (23 aos) , por un monto de S/. 647,747
COSTOS A PRECIOS SOCIALES C.S. VILLA LOS REYES SITUACION CON PROYECTO
CUADRO N 3.34
RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN 1. Estudios 2.-Inversin Tangible Construccin Equipamiento 3. Valor Residual (-) B) COSTOS DE OPER.. 1. Personal 2. Materiales 3. Administracin 3.1 Mantenimiento 3.2 Otros Gastos TOTAL (A)+(B)
2003 1,187,938 54,073 1,133,866 787,606 346,259
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-548,938 239,902 426,007 432,492 438,607 444,863 102,216 166,608 166,608 166,608 166,608 121,707 227,972 233,671 239,046 244,544 15,979 1,598 14,381 31,427 3,143 28,284 32,213 3,221 28,991 32,954 3,295 29,658 33,711 3,371 30,340 451,263 457,810 464,508 470,466 476,543 482,742 166,608 166,608 166,608 166,608 166,608 166,608 250,168 255,922 261,808 267,045 272,385 277,833 34,487 3,449 31,038 35,280 3,528 31,752 36,091 3,609 32,482 36,813 3,681 33,132 37,550 3,755 33,795 38,301 3,830 34,470 -66,196
1,427,840 426,007 432,492 438,607 444,863
451,263 457,810 464,508 470,466 476,543
(*) No se considera el IGV para los costos de Inversin, Materiales y Administracin
pag. 46
3.4.3 COSTOS INCREMENTALES

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS C.S. VILLA LOS REYES
CUADRO N 3.35 RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN 1. Estudios 2.-Inversin Tangible Construccin Equipamiento 3. Valor Residual (-) B) COSTOS DE OPER. COSTOS CON PROYECTO (A+B) C) COSTOS SIN PROYECTO COSTOS INCREMN. (A+B-C) FA VACT VAE 14% 2003 1,401,767 63,806 1,337,962 929,376 408,586 264,686 472,699 480,351 487,567 494,949 1,666,453 472,699 480,351 487,567 494,949 264,686 268,747 272,911 276,837 280,853 1,401,767 203,951 207,440 210,731 214,096 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 -647,747 502,501 510,227 518,130 525,160 532,331 539,646 502,501 510,227 518,130 525,160 532,331 -108,101 284,962 289,165 293,465 297,290 301,191 305,170 217,539 221,062 224,665 227,871 231,140 -413,271 0.5194 0.4556 0.3996 89,785 0.3506 79,882 0.3075 0.2697 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2,352,253 178,905 159,619 142,237 126,762 S/. 450,959
112,983 100,713
71,077 -111,477
A una tasa de descuento del 14% y teniendo en consideracin los parmetro descritos en la situacin sin proyecto y con proyecto se obtiene como resultado econmicos: 9 Valor actual de costos totales (VACT) 9 Valor anual equivalente (VAE) = S/. 2352.253 = S/. 450.959
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES C.S. VILLA LOS REYES CUADRO N 3.36
RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN 1. Estudios 2.-Inversin Tangible Construccin Equipamiento 3. Valor Residual (-) B) COSTOS DE OPER. COSTOS CON PROYECTO (A+B) C) COSTOS SIN PROYECTO COSTOS INCREMN. (A+B-C) FA VACT VAE 14% 2003 1,187,938 54,073 1,133,866 787,606 346,259
-1168579
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
239,902 426,007 432,492 438,607 444,863 1,427,840 426,007 432,492 438,607 444,863 239,902 243,344 246,873 250,200 253,603 1,187,938 182,663 185,619 188,408 191,260 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921
451,263 457,810 464,508 470,466 476,543 482,742 451,263 457,810 464,508 470,466 476,543 -66,196
257,085 260,647 264,291 267,533 270,839 274,211 194,178 197,163 200,217 202,933 205,704 -340,407 0.5194 100,850 0.4556 89,825 0.3996 80,014 0.3506 71,140 0.3075 63,256 0.2697 -91,823
S/2,044,670 160,230 142,828 127,170 113,241 S/391,991
pag. 47
A una tasa de descuento del 14% y sin considerar en los costos de inversin asi como en los gastos de materiales y administrativos el Impuesto General a las Ventas (IGV), se obtiene como resultado econmicos: 9 Valor actual de costos totales (VACT) 9 Valor anual equivalente (VAE) = S/. 2044.670 = S/. 391,991
3.5
BENEFICIOS
3.5.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Al comparar las atenciones en Consulta Externa entre la demanda y la oferta optimizada en caso de no llevarse acabo el proyecto, apreciamos un dficit total de atenciones de calidad. En conjunto las atenciones deficitarias en el periodo alcanzan a 255.954.
DFICIT DE ATENCIONES CONSULTA MEDICA SITUACIN SIN PROYECTO CUADRO 3.37 AOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 DEMANDA DE OFERTA DEFICIT O ATENCIONES OPTIMIZADA SUPERAVIT
23,060 23,636 24,180 24,736 25,305 25,887 26,482 27,012 27,552 28,103
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-23,060 -23,636 -24,180 -24,736 -25,305 -25,887 -26,482 -27,012 -27,552 -28,103
Lgicamente existe adems dficit de atenciones en Servicios de Apoyo as como en exmenes de Servicios Intermedios.
3.5.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO En la Situacin con proyecto, se prev cubrir la demanda de atenciones; las cuales se han proyectado en el siguiente cuadro de acuerdo a los diversos servicios :
pag. 48
PROYECCION DE ATENCIONES POR SERVICIO SITUACION CON PROYECTO CUADRO 3.38

AOS OFERTA PROYECTADA CONSULTA MEDICA MEDICINA GENERAL GINECO-OBSTETRICIA PEDIATRIA OFERTA PROYECTADA SERVICIOS DE APOYO ODONTOLOGA ENFERMERIA-TOPICO PROGRAMAS SERVIC. INTERMEDIOS LABORATORIO ECOGRAFIA RADIOLOGA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 23,060 23,636 24,180 24,736 25,305 25,887 26,482 27,012 27,552 28,103 9,982 10,231 10,466 10,707 10,953 11,205 11,463 11,692 11,926 12,165 6,424 6,654 6,585 6,821 6,736 6,978 6,891 7,138 7,049 7,302 7,212 7,470 7,377 7,642 7,525 7,795 7,675 7,951 7,829 8,110
15,220 15,601 15,960 16,327 16,702 17,087 17,480 17,829 18,186 18,549 6,170 5,788 3,263 6,324 5,932 3,345 6,469 6,069 3,422 6,618 6,208 3,500 6,770 6,351 3,581 6,926 6,497 3,663 7,085 6,647 3,748 7,227 6,780 3,823 7,372 6,915 3,899 7,519 7,053 3,977
25,005 25,630 26,219 26,822 27,439 28,070 28,716 29,290 29,876 30,473 21,556 22,095 22,603 23,123 23,654 24,198 24,755 25,250 25,755 26,270 1,293 2,156 1,326 2,209 1,356 2,260 1,387 2,312 1,419 2,365 1,452 2,420 1,485 2,476 1,515 2,525 1,545 2,576 1,576 2,627
Los beneficios de incremento de atenciones en Consulta Mdica son del orden de 23,060 en el primer ao y 28,103 atenciones al dcimo ao; obtenindose un incremento en la capacidad de atencin superior al 22% al finalizar el periodo. Se cuenta tambin con incremento de atenciones en Servicios de Apoyo, de 15.220 en el 1er ao, a 18.549 en el ao 2013. Se brindar los siguientes exmenes de servicios intermedios: Exmenes de Laboratorio: 21.556 en el ao 2004, 26.270 al dcimo ao. Exmenes de radiologa: 1.293 en el ao 2004, 1.576 exmenes en el 2013 Exmenes de Ecografa: 2.156 en el ao 2004, 2.627 exmenes en el 2013
En consecuencia, los beneficios que trae consigo la alternativa es: 9 Incremento de la cobertura de atendidos de la poblacin; de 28.66% a 52.38%, llevando a obtener un mayor control en la salud de la poblacin. 9 Establecimiento de Salud con infraestructura y equipamiento necesario y suficiente, a fin de garantizar la productividad del servicio. 9 Correcta y suficiente distribucin de Personal, acorde a las actividades inherentes a su especialidad. 9 Disminucin de transferencias de atenciones de primer nivel de resolucin. 9 Oferta de servicios Intermedios con tarifas acorde a la situacin econmica de la poblacin de la zona. 9 Disminucin del ndice de morbimortalidad en la zona de influencia.
pag. 49
3.5.3
BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales que trae consigo el proyecto son: Consulta Mdica: Incremento en el periodo 2004-2013 Incremento anual promedio Servicios de Apoyo: Incremento en el periodo 2004-2013 Incremento anual promedio Servicios Intermedios: Exmenes de Laboratorio - Periodo : 239.259 - Promedio anual : 23.926 Exmenes de Ecografa - Periodo : 14.356 - Promedio anual : 1.436 Exmenes radiolgicos - Periodo : 23.926 - Promedio anual : 2.393
: :
255.954 25.595
: :
168.941 16.894
3.6
EVALUACION / METODOLOGA COSTO-EFECTIVIDAD

3.6.1 INDICADORES DE RESULTADO
Los principales indicadores a analizarse en el proyecto son: * Cobertura: a fin de determinar, que porcentaje representa el numero de atendidos en relacin a la poblacin objetivo del establecimiento: Nmero de Atendidos Poblacin Objetivo X 100
* Costo Incremental: para determinar cuantitativamente el costo por cada atencin incremental. Costo Incremental Incremento de atenciones periodo
pag. 50
COBERTURA:
COBERTURA SITUACIN SIN PROYECTO

Ao 2004
TOTAL DE ATENDIDOS POBLACION DE REFERENCIA COBERTURA
4.768
Ao 2013
5.810
16.634 28.66%
20.273 28.66%
COBERTURA CON PROYECTO

Ao 2004
TOTAL DE ATENDIDOS POBLACION DE REFERENCIA COBERTURA
8.713
Ao 2013
10.618
16.634 52.38%
20.273 52.38%
Con una Situacin la cobertura inicial es de 28.66%, con una deficiente atencin. En la situacin con proyecto la cobertura llegar a 52.38%, que representa la poblacin demandante efectiva.
3.6.2
ANALISIS DE COSTO EFECTIVIDAD
Se analiza el costo - efectividad en funcin al Incremento de Atenciones en Consulta Externa durante el periodo:
SITUACION CON PROYECTO

VACT (a precios sociales) INCREMENTO DE ATENCIONES VACT
incremento de atenciones
S/. 2,044,670 255,954 S/. 2,044,670 255,954 S/7.99
C.E.
3.7
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Dado que no es posible comparar el Costo Efectividad de alternativas distintas y conociendo que no existe linea de corte sectorial, presentamos la variacin del Ratio Costo Efectividad ante disminuciones en las atenciones incrementales:
% Atenciones
Analisis de Sensibilidad N Atenciones VACT
Ratio C/E
100% 90% 80% 70% 60% 50%
255,954 230,359 204,764 179,168 153,573 127,977
2,044,670 2,044,670 2,044,670 2,044,670 2,044,670 2,044,670
7.99 8.88 9.99 11.41 13.31 15.98
pag. 51
3.8
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Como responsable, de recepcionar el proyecto, la DISA I Callao ser la encargada de brindar la sostenibilidad operativa, incluyendo dentro de su presupuesto anual, los gastos operativos para el horizonte planteado.
3.8.1. RECURSOS HUMANOS El requerimiento de recursos humanos calculado en base a la produccin es el siguiente:
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO CANTIDAD RECURSOS HUMANOS CUADRO 3.39 PROFESIONAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MEDICO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 GINECO-OBSTETRA 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PEDIATRA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ENFERMERA 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 CIRUJANO DENTISTA 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 TECNICO LABORATOR 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 TECNICO ECGRAFO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TECNICO RADIOLOGA. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tcnico-Auxiliar 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Administrativo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 TOTAL 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Con la implementacin del proyecto se requiere 19 personas entre 2 mdicos, 2 ginecoobstetras, 1 pediatras, 2 enfermeras, 2 cirujanos dentales, 2 tecnicos en laboratorio, 1 tecnico ecgrafo 1 tecnico en radiologa, 4 auxiliares y 2 administrativos. Actualmente el C.S. tiene 12 profesionales de la salud. Al ejecutarse el proyecto es necesario incrementar 1 pediatra, 1 gineco-obstetra, 1 enfermera, 1 cirujano dental, 4 tecnicos para servicios intermedios y redistribuir a 1 auxiliar a otro establecimiento de salud. La produccin del recurso humanos se garantiza por tener: Infraestructura y ambientes de trabajo acorde a los requerimientos mnimos. Mejores instrumentos y materiales de trabajo Capacitacin de acuerdo al nivel del profesional
El desembolso econmico de personal ser prevista por la DISA I Callao con anterioridad en el presupuesto asignado. Este gasto en su mayora ser cubierta con recursos ordinarios tal como sugiere la tendencia de asignacin. El incremento de personal en el primer ao de operacin representa S/. 64,392.
pag. 52
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO RECURSOS HUMANOS VALORIZADOS PROFESIONAL

MEDICO GINECO-OBSTETRA PEDIATRA ENFERMERA CIRUJANO DENTISTA TCNICO LABORATO TCNICO ECOGRAFO TCNICO RADIOLOGIA Tcnico - Auxiliar Administrativo
2004
34,800 18,192 17,400 16,200 16,800 13,200 6,600 6,600 20,016 16,800 166,608
2005
34,800 18,192 17,400 16,200 16,800 13,200 6,600 6,600 20,016 16,800 166,608
2006
34,800 18,192 17,400 16,200 16,800 13,200 6,600 6,600 20,016 16,800 166,608
2007
34,800 18,192 17,400 16,200 16,800 13,200 6,600 6,600 20,016 16,800 166,608
2008
34,800 18,192 17,400 16,200 16,800 13,200 6,600 6,600 20,016 16,800 166,608
2009
34,800 18,192 17,400 16,200 16,800 13,200 6,600 6,600 20,016 16,800 166,608
2010
34,800 18,192 17,400 16,200 16,800 13,200 6,600 6,600 20,016 16,800 166,608
2011
34,800 18,192 17,400 16,200 16,800 13,200 6,600 6,600 20,016 16,800 166,608
CUADRO 3.40 2012 2013

34,800 18,192 17,400 16,200 16,800 13,200 6,600 6,600 20,016 16,800 166,608 34,800 18,192 17,400 16,200 16,800 13,200 6,600 6,600 20,016 16,800 166,608
TOTAL
3.8.2. GASTOS DE OPERACIN

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO GASTOS DE OPERACIN RUBRO
PERSONAL MATERIALES ADMINISTRACIN
2004
166,608 269,007 37,084 472,699
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
CUADRO 3.41 2012 2013

166,608 166,608 321,415 327,843 44,308 45,195 532,331 539,646
166,608 166,608 166,608 166,608 275,732 282,074 288,562 295,199 38,011 38,885 39,780 40,694 480,351 487,567 494,949 502,501
166,608 166,608 166,608 301,988 308,934 315,113 41,630 42,588 43,440 510,227 518,130 525,160
TOTAL
La DISA I Callao, garantiza adems los gastos por el rubros de materiales y administrativos, de acuerdo a las fuentes de financiamiento que se explicar en el punto 3.8.4. Dentro del rubro de Administracin se esta considerando un 10% de Gastos en mantenimiento de Equipos e Infraestructura.
3.8.3. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Para el clculo del flujo de ingresos y gastos, se ha considerado: la produccin estimada por cada perodo, afectada por el tarifario actual. As tenemos, los servicios de Medicina General, Obstetricia, Pediatra y Odontologa a un precio de S/.3.00. Para el calculo de los servicios intermedios, se ha considerado S/.7.00 para Radiologa, S/. 6.00 para Ecografa y S/.3.00 Laboratorio.
pag. 53
INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CUADRO 3.42
2004 Recursos Directamente Recaudados

Ingreso esperado / Consulta Mdica (Exoneraciones: 10%) Ingreso Neto / Consulta Mdica MEDICINA GENERAL OBSTETRICIA PEDIATRIA Ingreso / Servicios de Apoyo (Exoneraciones: 10%) Ingreso Neto / Serv. de Apoyo ODONTOLOGA Ingreso / Servicios Intermedios (Exoneraciones: 10%) Ingreso Neto / Serv. Intermedios LABORATORIO ECOGRAFIA RADIOLOGA
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
221,975 227,524 233,213 238,576 244,064 249,677 255,420 261,294 266,520 271,851 67,492 6,749 60,743 29,214 18,802 19,476 18058 1806 16252 18058 161089 16109 144980 147209 7571 6309 69,179 6,918 62,262 29,945 19,272 19,963 18509 1851 16658 18509 165116 16512 148605 150890 7760 6467 70,909 7,091 63,818 30,693 19,754 20,462 18972 1897 17075 18972 169244 16924 152320 154662 7954 6628 72,540 7,254 65,286 31,399 20,208 20,933 19408 1941 17467 19408 173137 17314 155823 158219 8137 6781 74,208 7,421 66,787 32,121 20,673 21,414 19855 1985 17869 19855 177119 17712 159407 161858 8324 6937 75,915 7,592 68,324 32,860 21,148 21,907 20311 2031 18280 20311 181193 18119 163074 165581 8516 7096 77,661 7,766 69,895 33,616 21,635 22,411 20778 2078 18701 20778 185360 18536 166824 169389 8711 7260 79,447 7,945 71,503 34,389 22,132 22,926 21256 2126 19131 21256 189624 18962 170661 173285 8912 7427 81,036 8,104 72,933 35,077 22,575 23,385 21681 2168 19513 21681 193416 19342 174074 176751 9090 7575 82,657 8,266 74,391 35,778 23,026 23,852 22115 2211 19903 22115 197284 19728 177556 180286 9272 7727
3.8.4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL GASTO OPERATIVO
El financiamiento del personal sera cubierta en un 75% por Recursos Ordinarios. La fuente por recursos directamente recaudados cubrir el 25% personal, administracin y el 53% de materiales. El 47% de materiales se cubrir con programas y reembolsos del SIS.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO CUADRO 3.43
FUENTE / GASTO
RECURSOS ORDINARIOS
Gasto de Personal (75%)
2004
124956 124956 221975 41652 143239 37084 125768 125768
2005
124956 124956 227524 41652 147862 38011 127871 127871
2006
124956 124956 233213 41652 152675 38885 129399 129399
2007
124956 124956 238576 41652 157145 39780 131417 131417
2008
124956 124956 244064 41652 161717 40694 133481 133481
2009
124956 124956 249677 41652 166395 41630 135593 135593
2010
124956 124956 255420 41652 171180 42588 137754 137754
2011
124956 124956 261294 41652 176203 43440 138910 138910
2012
124956 124956 266520 41652 180560 44308 140855 140855
2013
124956 124956 271851 41652 185004 45195 142839 142839
RECURSOS DIR.RECAUDADOS
Gasto de Personal (25%) Gasto en Material Mdico (53%) Gastos de Administracin
PROGRAMAS
Gasto en Material Mdico (47%) Fuente: Elaboracion Propia
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3.5
IMPACTO AMBIENTAL
3.9.1 OBJETIVOS 3.9.1.1 Objetivo General Evaluar los impactos ambientales potenciales positivos y negativos del Proyecto, as como, evitar y/o mitigar los impactos ambientales que se generen; asimismo formular las medidas mas convenientes para potenciar los impactos positivos que se produzcan durante las etapas de construccin y operacin del Proyecto. 3.9.2 3.9.2.1 DESCRIPCIN AMBIENTAL DEL AREA DEL PROYECTO COMPONENTES DEL MEDIO FISICO
A.- FISIOGRAFIA La zona de estudio tiene una topografa constituida por la presencia de estribaciones andinas y las terrazas costeras as como humedales con afloramiento de agua y adems con arenales. B.- CLIMA Las precipitaciones son las de tipo lloviznas con partculas de agua cuyo dimetro es menor de 0,5 mm y tienen una distribucin bastante uniforme y prxima. En ausencia de viento estas precipitaciones son ms dbiles. La temperatura media anual es de 17,1 a 19C. Las temperaturas mximas y mnimas registradas durante el da y las mnimas durante la noche (incluyendo las madrugadas). El promedio anual de la humedad relativa es de 82% caracterizando ha esta zona como muy humedad. La diferencia entre el verano y el invierno es de 4%. La humedad relativa mxima se registra en la madrugada, mientras que la mnima ocurre en las primeras horas de la tarde. Los vientos prevalecientes durante todo el ao son los denominados vientos fuertes, con direccin Sur Este. 3.9.3 IDENTIFICACIN DE IMPACTOS
3.9.3.1 METODOLOGIA Para la Evaluacin de lo impactos ambientales generados por el proyecto se aplicaran tcnicas de evaluacin sistmica integral, basadas en las valorizaciones obtenidos de los impactos generados por el proyecto. Se aplicaran las siguientes matrices: ) ) Matriz cualitativa (matriz de importancia) Matriz cuantitativa
En el proceso de evaluacin se consideran el Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Salud y como referencia las guas ambientales elaboradas por los organismos internacionales, como el BID y BM, organismos estatales como Ministerio de Energa y Minas, Ministerio de la Produccin. 3.9.3.2 Matriz de Importancia por Actividades y Etapas Para la identificacin de los impactos ambientales se ha aplicado la Matriz de Importancia, la cual realiza una interrelacin entre las acciones involucradas en ese proyecto y las variables ambientales afectadas. Para el proyecto se ha considerado las siguientes variables ambientales: Factor 1 Agua Factor 2 Atmsfera Factor 3 Suelo Factor 4 Ecosistema Factor 5 Socio Econmico Cultural Factor 6 Paisaje
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Para implicar esta metodologa se consideran la primera etapa de la fase del proyecto: construccin y operacin.
La Matriz de Importancia indica en la parte superior, la importancia del impacto segn 12 factores: naturaleza, intensidad, extensin, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia,
acumulacin, efecto, periodicidad, recuperabilidad y el grado de manifestacin del efecto del proyecto, y en la parte derecha se ubicaran las condiciones ambientales involucradas en el
proyecto, resultando as una celda de intercepcin de cada accin y su condicin ambiental correspondiente. Para el llenado de la matriz, se procede a calificar la relacin existente entre cada accin que refleja el cuadro 166 y los resultados se expresan en el cuadro 167
IMPORTANCIA DEL IMPACTO

Naturaleza (Na) Impacto beneficioso + Impacto perjudicial CUADRO 3.44 Intensidad (Ga) Grado de destruccin que produce el proyecto al medio Baja 1 Media 2 Alta 4 Muy Alta 8 Momento (Mo) Plazo de manifestacin del efecto que produce el proyecto. Largo plazo 1 Medio Plazo 2 Inmediato 4 Crtico +4 Reversibilidad (Rv) Posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la accin del proyecto. Corto plazo 1 Mediano plazo 2 Irreversibles 4 Acumulacin (Ac) Incremento progresivo de la manifestacin del efecto de las acciones del proyecto. Simple 1 Acumulativo 4
Extensin (Ex) rea de influencia directa Puntual 1 Parcial 2 Extenso 4 Crtico +4 Persistencia (Pe) Permanencia del Proyecto durante la vida del proyecto Fugaz 1 Temporal 2 Permanente 4 Sinergia (Si) Regularidad de la manifestacin de las acciones del proyecto. Sin sinergismo 1 Sinrgico 2 Muy Sinrgico 4 Periodicidad (Pr) Efecto (Ef) Regularidad de manifestaciones del efecto del proyecto. La manifestacin del efecto sobre un Irregular 1 factor como consecuencia de una accin. Peridico 2 Indirecto 1 Continuo 4 Directo 4 Recuperablidad (Re) La posibilidad de recuperacin de reconstruccin del factor afectado como consecuencia del proyecto. Recuperable de manera inmediata 1 Recuperable a mediano plazo 2 Mitigable 4 Irrecuperable 8 Grado de manifestacin del efecto del proyecto (I) I= +/- (3Ga + 2 Ex + Mo + Pe + Rv +Si + Ac + Ef + Pr +Re)
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MATRIZ DE IMPORTANCIA DEL PROYECTO CUADRO 3.45 Actividades Variables IMPORTANCIA DEL IMPACTO Ambientale Na Ga Ex Mo Pe Rv Si Ac Ef Pr F1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F5 1 1 1 4 1 1 1 1 1 F6 1 2 2 2 4 2 1 1 4 F1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 F2 -1 1 1 2 2 1 2 1 1 F3 -1 2 2 2 2 1 1 1 1 F4 -1 2 2 2 2 1 2 1 1 F5 1 2 2 2 2 1 2 1 1 F6 -1 1 1 2 2 1 1 1 1 F1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F2 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 F3 -1 1 2 1 1 1 1 1 4 F4 -1 1 2 2 2 2 1 1 1 F5 1 4 2 2 2 1 1 1 1 F6 -1 1 2 1 2 1 1 1 1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 F2 F3 F4 F5 F6 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 Re 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 4 1 2 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 I
I por accion
ETAPA DE CONTRUCCION Y OPERACIN
Habilitacin de Area (construccin)
Generacin de Polvos (construccin)
Construccin de Instalaciones (construccin)
13 13 13 15,83 13 16 27 17 -17 -21 -6,167 -22 22 -16 13 -13 -18 -5 -21 26 -17 13 -15 -32 -18,83 -36 -30 -13 17 17 17 17 17 17 17 2,833
Generacin de Residuos (operacin)
Mantenimiento y Limpieza de la Infraestructura (operacin)
TOTAL
Resumiendo la matriz de importancia nos da un numero de 2.833, es decir, nuestro proyecto es viable. En la escala de la matriz de importancia los valores menores a 25 segn la naturaleza ya sea positiva o negativa son irrelevantes, los valores de 25 50 son potenciales y los valores de 50 75 nos da a decir que nuestro proyecto no es viable.
Identificacin de acciones
3.9.4 1. 2. 3. FASES DE CONSTRUCCIN
Habilitacin de las reas a ser construida, se proceder a la demolicin de la infraestructura existente del C.S. construido a base de material prefabricado. Generacin de Polvos , producto del moviendo de tierras y de material de construccin y escombros. Construccin de Instalaciones, se generan material particulado y ruido pero ser de manera puntual (en el rea) y de temporal ( en el tiempo).
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3.9.5. FASE DE OPERACIN. 1.Generacin de Residuos (operacin), los residuos slidos generados en el C.S. esta considerado como una impacto ambiental negativo pero de poca importancia debido a que lo volmenes de generacin sern poco significativos y controlables por el personal de mantenimiento del centro. 2.Mantenimiento y Limpieza de la Infraestructura (operacin),se considera un actividad que tendr un efecto negativo irrelevante al medio ambiente. 3.9.6 CONTROL Y MITIGACIN DE IMPACTOS
En el anterior tem se llego analizar los posibles impactos que ocurrirn a lo largo del proyecto, ponderando cada una de ellas a fin de establecer el grado de afeccin hacia el ambiente. Los impactos cuyas calificaciones han sido las ms altas merecen una serie de medidas de control (para evitar que el impacto pueda ocurrir) o medidas de mitigacin (para disminuir al mnimo posible la afeccin que se puede producir). Estos impactos son enfocados como problemas a resolver. Problema 1: Produccin de material particulado. Descripcin: Se producirn materiales particulados en la etapa de construccin, al realizar las excavaciones de las zanjas y en el traslado de material requerido. Consecuencias: Degradacin de la calidad del aire Molestia, inconveniente a los pobladores cercanos a la construccin. Control y Mitigacin Humedecer peridicamente el terreno, con la finalidad que los materiales particulados (polvos) no sean acarreados por accin del viento y de los trabajos que van efectuar.
Problema 2: Generacin de Residuos Slidos Hospitalarios Descripcin: Una situacin tpica del establecimiento de salud es su capacidad de generar grandes volmenes de desechos orgnicos e inorgnicos de carcter normal o peligroso. Estos residuos hospitalarios no tratados al acumularse progresivamente pueden atraer diversidad de especies de insectos y roedores, con la consiguiente molestia y peligro de transmisin de enfermedades. Si no se establece las reglas y el control estricto, es imposible pensar que los visitantes y personal que se encuentran dentro del Centro de Salud arrojen desperdicios al lugar, tales como bolsas plsticas, vidrios, envases metlicos entre otros. Estos productos tienen una muy difcil asimilacin por el ambiente acumulndose progresivamente. Consecuencias: Contaminacin progresiva por residuos no biodegradables. Aumento de plagas de roedores e insectos. Incremento de probabilidad de contagio de enfermedades infecto contagiosas por la mala manipulacin de los residuos slidos hospitalarios. Control y mitigacin: Separacin metdica y cuidadosa por el personal asignacin de desechos inorgnicos, acumulndolos en contenedores por separados de los residuos orgnicos. Esta medida se tomara en cuenta tanto en la etapa de construccin y especialmente en la etapa de operacin.
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Los desechos orgnicos como rganos podrn ser acumulados en tachos y bolsas convenientemente y evacuados en forma diaria, esto tachos y bolsas debern estar ubicados convenientemente, a fin de facilitar la disposicin diaria de los desperdicios. Los contenedores de desechos inorgnicos debern ser evacuados completamente hacia un relleno sanitario publico ms cercano. Es necesario instalar recipientes de basura producido por los visitantes en lugares visibles. Otorgar orientacin a los visitantes y pacientes para que acaten las disposiciones establecidas acerca de la disposicin de los residuos en el Centro de Salud. Problema 3: Generacin de Residuos Lquidos. Descripcin: Los residuos lquidos constituirn el correspondiente uso de las diferentes actividades del personal y de los visitantes (servicio higinicos, laboratorios, lavaderos).Estos efluentes sern dispuesto en el sistema de tanque sptico. Consecuencias: Aumento del volumen de los residuos lquidos en el punto de descarga. Alteracin en las caractersticas de los fsicas y qumicas del terreno. Control y Mitigacin: El sistema de desage (duchas, servicios higinicos) deber ir a al sistema de tanque sptico. El sistema de tratamiento deber ser diseado de manera que sea fcil el control permanente de su estado de conservacin y de fcil reparacin en caso de falla.
3.10 SELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS

Los resultados conlleva a definir la ejecucin del proyecto Construccin y Equipamiento del C.S. Tipo I Villa Los Reyes.", debido principalmente a: Incremento de Cobertura de la Poblacin objetivo Incremento de atenciones Mayor produccin de los servicios, al contar con infraestructura, equipos y personal acordes a las necesidades Mejores condiciones para prestar los servicios de salud.
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3.11
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MATRIZ DEL MARCO LOGICO CUADRO N 3.46
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
De acuerdo a lo proyectado en el Distrito de Ventanilla: Documento: Acuerdos de Disminucin de las Tasas de Mortalidad: Gestin - Direccin ejecutiva de Salud de las Personas No se deterioran las (menores < 01 ao) condiciones econmicas de - Corto Plazo : 5% Documento: Sistema de la poblacin DISMINUCION DE LAS TASAS informacin en salud (HIS) 10.58 10.05 (x c/1000 NV) DE MORBIMORTALIDAD EN EL Oficina de Estadstica e Mejoras en la calidad de CENTRO DE SALUD VILLA LOS - Mediano Plazo : 10% Informtica vida de la poblacin, REYES poniendo en practica 10.05 - 9.05 (x c/1000 NV) Documento: Reportes hbitos saludables. Menor porcentaje de Gestantes entre las mensuales del Centro de MEF de la Zona: Salud - Ao 2004: 7% - Ao 2005: 6.5% - Ao 2010: 6%
FIN
Incremento atendidos:
de
la
Cobertura
PROPSITO
De 28.66% a 52.38%
Atenciones Consulta Externa: 255.954 durante el periodo
Documento: Reportes de de Produccin de los Centros Direccin de Salud Ejecutiva de Salud de las Personas
Mejorar el acceso de la poblacin a los servicios Atenciones Servicio de que presta el C.S. Villa Los Apoyo: Reyes 168.941 durante el periodo
Exmenes Servicios Intermedios: 277.540 durante el perodo
(9% Rayos X, 5% Ecografia y 86% laboratorio)
Con el apoyo de la DISA I Callao, el Centro de Salud, pone en practica el incremento de la productividad, con criterios de calidad, eficiencia y Documento: Sistema de equidad. informacin en salud (HIS) Oficina de Estadstica e Informtica La poblacin se atiende en forma progresiva en los distintos servicios generales Documento: Reportes e intermedios que brindan mensuales del Centro de los centros de Salud. Salud
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Incremento de la Capacidad Productiva del Centro:

- Infraestructura adecuada.De acuerdo a normas tcnicas. Ambientes adecuados e implementados con instalacin de Servicios Bsicos.
COMPONENTES
Construccin del Centro de Salud, de Documento: Diagnostico acuerdo a normas. rea total: 652.2 mt.2 situacional anual de infraestructura - Direccin Los ambientes sern construidos de de Infraestructura acuerdo a lo reglamentado. Documento: Inventario de Unidad de Bienes - Equipamiento y mobiliario Equipamiento C.S.: 38 unid Patrimonio (Logstica) optimo e ineludible para los servicios de acuerdo al nivel de Unidad de Administracin 03 unid. Unidad de Consulta Externa 13 unid. complejidad. Documento: Plan anual de Unidad de apoyo al diagnost. - 16 unid. mantenimiento -Unidad de Unidad de servicios generales 06 unid. Servicios Generales (Logstica) - Adecuado mante-nimiento de Planes y Programas de Mantenimiento Infraestructura y equipos. Anuales, correctamente ejecutados.
-
Se cuenta con Recursos Financieros para la Implementacin del Proyecto
La DISA I Callao considera dentro de su programacin, el incremento de productividad del Centro de Salud.
Personal necesario, calificado Redistribucin de 1 personal administrativo y capacitado
Documento: Nomina del Debido a los requerimientos personal (mensual) - Oficina de la poblacin, el de Personal establecimiento de salud, mejora las condiciones de la Incremento de 08 personas: 1 pediatra, 1 capacidad productiva gineco-obstetra, 1 enfermera, 1 Documento: Plan Operativo odontologo, 1 tecnico radilogo, 1 tcnico Institucional - Oficina de ecogrado, y 2 tcnicos en laboratorio Planificacin:
Capacitaciones efectivas de acuerdo al Documento: Reportes del plan de programaciones (trimestrales) Centro de Salud Mejora de la Capacidad Productiva en la Prestacin de Servicios mediante Construccin y Equipamiento de un moderno establecimiento, as como racionalizacin de personal.
Presupuesto Construccin del Centro de Construc. y equip del Centro de Salud.: Documento: anual de Inversiones Salud Tipo I. De acuerdo a las S/. 1401,767 Gerencia de Operaciones y Normas Tcnicas R.M 708-94Gerencia de Planificacin SA/DM CTAR Callao Construc. C.S.:S/. 993,181 - Ambientes de acuerdo a los - Estudio Mecnica de Suelos: S/. 3500 S/. 60,306 servicios brindados. Instala- - Estudio Definitivo: Documento: Catalogo de Demolicin: S/. 1,596 ciones elctricas y sanitarias Bienes de la Institucin - Construccin nueva: S/. 927,780 Oficina de Logstica DISA I que contemplen sus acometidas Callao a la red publica asi como su abastecimiento Diagnostico Documento: Adquisicin de Equipos : S/. 408,586 - Adquisicin de Equipos e Situacional anual de Instrumental Mdico. En razn Unidad de admistracin muebles y equipos - Unidad S/. 7.826 a las necesidades, Unidad de Cons.Externa de Patrimonio DISA I Callao S/. 13,410 requerimientos y complejidad de Unidad de apoyo al diagn. - S/. 386,650 Unidad de serv.gen. S/. 700 los servicios. de Supervisin Anual del Estado de equipos e de instalacin. Documento: Nomina del personal - Oficina de Monto de mantenimiento: 10% de los Personal , DISA I Callao Costos Administrativos. Documento: Plan operativo Disponibilidad de Recur- Incremento del presupuesto de personal Institucional - Oficina de Planificacin, DISA I Callao sos humanos. De acuerdo a para la C.S.: S/. 64,392 especialidades. Capacitacin trimestral al personal, en aspectos de prestacin de servicios. Ejecucin efectiva planes y programas mantenimiento.
ACCIONES
El MINSA considera prioritario reforzar e implementar los establecimientos de salud del 1er nivel de atencin, que conlleven a la mejora de la prestacin de los servicios.
La poblacin es consciente de la importancia de atencin en salud, por ello se prev la asistencia progresiva al centro, requiriendo mayores y mejores atenciones en los servicios.
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V.- CONCLUSIONES
La Provincia Constitucional del Callao, tiene una extensin territorial de 146.98 km2, cuenta con una poblacin total estimada para el ao 2002 de 874.459. Geogrficamente est distribuido en seis distritos, pero el sector salud se organiza en funcin de 5 REDES y al interior de estas en MICROREDES. La actual 5ta. Red Ventanilla, motivo de intervencin, se proyecta para el ao 2003 como la Tercera Red, segn la nueva definicin de redes El proyecto busca la mejora de los Servicios de Salud que brinda el Centro de Salud Villa Los Reyes, ubicado en el mbito del Distrito de Ventanilla, y organizativamente en la 3ra Microred, de 4 microredes que comprende la 5ra. Red Ventanilla. El Centro de Salud cuenta con una poblacin asignada de 18,540 habitantes (68% de la Microred). En razn a las precarias condiciones en las que se brindan los servicios de salud, condicionado principalmente por Infraestructura y equipamiento no acordes a las necesidades, considerando adems en mltiples ocasiones se ha visto la necesidad de evacuar al personal; la DISA I Callao y el Gobierno Regional del Callao, priorizan la ejecucin del proyecto; As mismo, la comunidad manifiesta su total necesidad de solucionar dicha situacin mediante representantes de la Comunidad y del CLAS. Debido a la necesidad de la elaboracin de un proyecto a nivel de perfil, la DISA I Callao formula y elabora el presente proyecto, denominado CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL C.S. VILLA LOS REYES, con la participacin activa de las distintas oficinas e instituciones involucradas. De acuerdo al diagnostico situacional efectuada al Centro de Salud, considerando los factores internos (productivos) como externos (poblacin), se define el problema principal como: Difcil acceso de la poblacin a los servicios de salud que presta el Centro de Salud "VILLA LOS REYES Las causas directas estn referidas fundamentalmente a la infraestructura inadecuada y precaria, as como al equipamiento deteriorado e insuficiente y recursos humanos insuficientes y carentes de capacitacin. Entre las caractersticas socioeconmicas del la poblacin referida encontramos: La poblacin, cuenta con escasos recursos econmicos. La mayora de las familias estn consideradas en la categora de pobreza. Dicha poblacin proviene de asentamiento humanos, y zonas marginales con un estilos y calidad de vida, que trae como consecuencia el deterioro paulatino de la salud. Gran porcentaje de la poblacin, con problemas de salud especialmente de enfermedades crnicas, tiene un bajo nivel de rendimiento y consecuentemente educativo. El objetivo que se plantea con el siguiente proyecto es Objetivo Mejorar el acceso de la poblacin a los servicios de salud que presta el C.S. "VILLA LOS REYES. Los medios fundamentales para el logro del objetivo, estn relacionados a una infraestructura adecuada, con ambientes propicios, disponibilidad y adecuado equipamiento (equipos, mobiliario e instrumental medico), correcto mantenimiento de equipos y personal suficiente, calificado y capacitado para brindar los servicios del Centro.
pag. 62
Se ha efectuado un anlisis cualitativo de diversas alternativas de solucin, constituyendo la solucin a la problemtica Construccin y Equipamiento del C.S. Tipo I Villa Los reyes, la misma que ayudar a reforzar la efectiva prestacin de servicios. Para la determinacin de la demanda se ha considerado: La encuesta de salud a la Poblacion de Ventanilla 2002 efectuada por la Region Callao de donde se desprende: demanda de referencia 85.4%; demanda potencial 66.79%; demanda efectiva 52.38%. Se pudo verificar que la poblacin atendida lleg a 28.66% existiendo un poblacin carente de atencin de 23.72%. Se proyecta la demanda por Consulta Mdica, Servicios de Apoyo y Servicios Intermedios Las caracteristicas generales de la oferta, demuestran que los servicios prestados estan acorde a los requerimientos de la poblacion. En referencia a los recursos, se cuenta con recursos humanos insuficientes para lograr una buena produccion, la infraestructura del centro de salud esta en muy malas condiciones (area de 119.95 mt.2 en material quincha), el establecimiento cuenta con ambientes inadecuados, carece de equipamiento. La oferta de la situacin con proyecto, planea cubrir la demanda descrita; y en base a dicha produccin se ha calculado el requerimiento de personal. El balance oferta demanda, nos demuestra que en la situacin sin proyecto, existe un dficit total de atenciones, ya que la oferta optimizada es nula al no contar con condiciones favorables de atencin. Los costos de inversin ascienden a S/.1.401.767 entre estudios S/.63.806, construccin S/.929.376 y Equipamiento S/.408.586. Los resultados permiten priorizar la ejecucin del proyecto, debido a: Incremento de Cobertura de 28.66% a 52.38% Atencin de Servicios intermedios. Mejor distribucin de personal y ahorro en el gasto. Mejores condiciones para prestar los servicios de salud.
En referencia al anlisis de sostenibilidad, la redistribucion del personal sera previsto con anterioridad por la DISA I Callao. El financiamiento del mismo se cubrira en un 75% por los Recursos Ordinarios y 25% con R.D.R. Los gastos administrativos y el 53% de los Gastos en materiales se pueden cubrir con RDR; el 47% restante de gastos en materiales ser cubierto por los programas y por reembolsos del SIS.
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V. ANEXOS
pag. 64

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PROYECTO A NIVEL DE PERFIL:

AGOSTO DEL 2003

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ASPECTOS GENERALES ......................................................................

2.2 2.3 2.4

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I.- ASPECTOS GENERALES

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NOMBRE DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES

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LINEAMIENTOS GENERALES 2002-2012

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* ANTECEDENTES DEL PROYECTO

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CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA

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POBLACIN Y ZONA AFECTADA

POBLACION ESTIMADA POR REDES PERIODO 2002 RED

CUADRO No. 2.2

Fuente: Oficina de Planificacin - DISA I Callao

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40 m / 21 km 17 m / 5,9 km 15 m / 4,9 km 16 m / 3,8km

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2897.3 5.8 1.4 310

88* 96* 86* 38 37*

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TOTAL INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

753 345 408 317 137

1851 1096 755 567 317 250

873 578 295 168 103 65

1717 1401 316 193 149 44

ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL 2 3 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESP.

404 287 435 250 211 358 154 76 77 96 44 75 52 24 53 44 17 12 5 67 33 34 58 44 14 56 32 24 63 44 19 48 26 22 41 32 9 20 1 1 0 16 8 8 8 3 5 17 8 9 28 17 11 5 4 1 19 17 2 22 3 3 0 54 30 24 11 8 3 17 10 7 47 43 4 28 23 5 23 23 0

4 DESNUTRICION (E40 - E46)

5 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES

6 HELMINTIASIS (B65 - B83)

7 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBC

8 MICOSIS (B35 B49)

9 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

10 ANEMIAS NUTRICIONALES (D50 - D53)

FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA - DISA I CALLAO

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