Você está na página 1de 8

PROCEDIMENTO PARA COTAO E COMPRA DE MATERIAIS

Proced. N:PR008 Edio: 002 Reviso: 01 Data: 26/12/2012 Pgina: 1 / 8

NDICE 1 2 3 4 5 6 7 OBJETIVO AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE DOCUMENTOS DE REFERNCIA DEFINIO DETALHAMENTO REGISTROS ANEXOS

CONTROLE DE ALTERAES
ALTN
Ed. 02 01

DATA
13/09/12 26/12/12

ITEM ALTERADO
Alterao geral de contedo Inseridas as formas de recebimento; avaliao inicial de fornecedores e utilizao de O.C pelo Ger. Administrativo

NOME ELABORADO POR: APROVADO POR: Silas da Silva Miranda Ralfi Lopes de Almeida

ASSINATURA

DATA

Cpia Controlada
No permitida sua reproduo ou sua divulgao total ou parcial, sem o consentimento prvio da Moraes Lopes Engenharia Ltda.

PROCEDIMENTO PARA COTAO E COMPRA DE MATERIAIS

Proced. N:PR008 Edio: 002 Reviso: 01 Data: 26/12/2012 Pgina: 2 / 8

1 OBJETIVO Descrever a rotina de compras na Moraes Lopes, forma de avaliao de fornecedores, bem como responsabilidades dentro do processo. 2 AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE Documento
ATIVIDADE Editar Controlar AUTORIDADE RD RD RESPONSABILIDADE SGQ SGQ

Processo
ATIVIDADE Comprar matria prima Fazer cotao de insumos Realizar a compra de insumos Fazer ordem de recebimento AUTORIDADE Diretor Ger. Adm. Ger. Adm. Diretor RESPONSABILIDADE Diretor Almoxarife Almoxarife Diretor / Ger. Adm.

3 DOCUMENTOS DE REFERNCIA Poltica da Qualidade 4 DEFINIES RD Representante da Direo RQ Registro da Qualidade 5 DETALHAMENTO 5.1 - Aquisio A aquisio em sentido geral poder ser de: - matria prima - insumos - equipamentos - servios

Cpia Controlada
No permitida sua reproduo ou sua divulgao total ou parcial, sem o consentimento prvio da Moraes Lopes Engenharia Ltda.

PROCEDIMENTO PARA COTAO E COMPRA DE MATERIAIS

Proced. N:PR008 Edio: 002 Reviso: 01 Data: 26/12/2012 Pgina: 3 / 8

Toda compra realizada registrada no sistema Aplicativos Comerciais. A especificao do servio ou do produto a ser comprado est descrita no RQ-35, exceto nos casos de matria prima, registrada atravs de email. Quando algum colaborador fizer um pedido de compra ao Gerente Administrativo, este dever ser feito mediante o formulrio de requisio de material, onde estaro as especificaes do produto a ser comprado. Em caso de compras realizadas diretamente pelo Ger. Administrativo ou em emergncia, a compra feita sem cotao, sendo necessrio to somente o envio de uma ordem de compra ao almoxarife para que este possa efetuar o recebimento. Matria Prima: A aquisio da matria prima (chapas, perfis) ser realizada, em regra, pelo cliente e quando este no o fizer, caber somente ao Diretor a compra de tais produtos. O Diretor, ao realizar a compra de matria prima dever preencher o RQ-25 e repass-lo ao responsvel pelo recebimento para que este possa tomar conhecimento do material que ser recebido. exigida a entrega quando possvel de certificado de composio qumica junto com o material. Insumos: A compra de insumos ser realizada pelo Almoxarife quando o valor no ultrapassar $ 5.000 (cinco mil reais), onde nesse caso a compra ser realizada pelo Gerente Administrativo. Caber ao almoxarife a cotao de material, via e-mail junto aos fornecedores, utilizandose o RQ-35. Posteriormente, mediante o RQ-08, o resultado das cotaes de no mnimo dois fornecedores devero ser passadas ao Gerente Administrativo para aprovao e escolha da melhor proposta. Feita a aprovao da compra pelo Gerente Administrativo, o Almoxarife envia ento a ordem de compra (RQ-24) aos fornecedores constando neste documento todas as especificaes da compra a ser realizada. O RQ-08 ser utilizado no ato do recebimento para conferncia do material e quando os insumos forem comprados pelo prprio Gerente Administrativo, este dever enviar cpia da ordem de compra (RQ-24) ao Almoxarife para que possa estar ciente do material a ser recebido. Equipamentos e servios:

Cpia Controlada
No permitida sua reproduo ou sua divulgao total ou parcial, sem o consentimento prvio da Moraes Lopes Engenharia Ltda.

PROCEDIMENTO PARA COTAO E COMPRA DE MATERIAIS

Proced. N:PR008 Edio: 002 Reviso: 01 Data: 26/12/2012 Pgina: 4 / 8

A compra de equipamentos bem como a contratao de servios em geral caber ao Gerente Administrativo. Ser de responsabilidade tambm do Gerente Administrativo qualquer outra compra de qualquer natureza exceto matria prima que exceda o valor de $ 5.000,00. 5.2 Recebimento do produto 5.2.1 Recebimento de Insumos Em caso de insumos em geral, o almoxarife confere o produto recebido utilizando o RQ08 e comparando-o tambm com a nota fiscal. No ato do recebimento so verificados: -quantidade do produto -Descrio do produto verificado atravs da prpria embalagem do produto -Conservao: embalagem em bom estado; violao; inspeo visual -Preo Produtos que estejam com no conformidades so identificados e separados, evitando assim seu uso inadequado, alm de ser aberto relatrio de no conformidade (RQ-15). No feito nenhum tipo de medio (dimensional; peso) na inspeo de recebimento de insumos. 5.2.2 Recebimento de matria prima A matria prima conferida no ato do recebimento mediante uso do RQ-25 (ordem de recebimento) em comparao com a nota fiscal. So verificados: -dimenses do material (comprimento, largura): so realizadas medidas utilizando-se trena e, quando necessrio, paqumetro. Em feixes de chapas ou perfis medido somente uma unidade do feixe (feixe de 1 a 28 unidades). As medies so feitas nas bordas do material. -bitolas: espessuras de chapas e de perfis; bitolas de perfis vistos atravs de trena, paqumetro e tabela de bitolas para auxlio. Em feixes de chapas ou perfis medido somente uma unidade do feixe (feixe de 1 a 28 unidades). As medies so feitas nas bordas do material. -inspeo visual: amassados, empenos, retorcidos, defeitos no produto so verificados no caminho e principalmente no descarregamento e armazenamento.

Cpia Controlada
No permitida sua reproduo ou sua divulgao total ou parcial, sem o consentimento prvio da Moraes Lopes Engenharia Ltda.

PROCEDIMENTO PARA COTAO E COMPRA DE MATERIAIS

Proced. N:PR008 Edio: 002 Reviso: 01 Data: 26/12/2012 Pgina: 5 / 8

-peso: clculo do peso do material em comparao com o peso descrito na nota, sendo aceita tolerncia de + ou 2% em relao N.F -certificados de composio qumica, quando aplicvel (perfis W e chapas com no mnimo 1200mm de largura). em comparao com valores de referncia. 5.2.3 Recebimento de servios Nos casos de compras de servios de calibrao, consultoria e inspees a avaliao no recebimento se d aps a realizao do servio ou mediante verificao documental (certificados de calibrao). Em caso de no conformidades no material ou no servio prestado, aberto RNC (RQ15). 5.3 - Seleo de fornecedores A seleo inicial para novos fornecedores se d mediante avaliao na primeira compra e no primeiro recebimento do produto bem como o envio posterior de questionrio de avaliao (RQ-59). Nos casos de produtos comprados diretamente de fabricantes que tenham qualidade assegurada ou desenvolvido produto em conjunto com a Moraes Lopes, no realizada a fase de cotao. Aps a realizao da compra, efetuado o acompanhamento de sua entrega dentro das condies acordadas. Como requisito de seleo do fornecedor esto: avaliao no primeiro recebimento (inspeo de recebimento, incluindo atraso de entrega), resultado do Questionrio de Auto-Avaliao e informaes de mercado. Para servios, a seleo feita com base em informaes de mercado e documentao exigida referente qualificao do prestador. 5.4 - Dados para avaliao do fornecedor 3.5.1 Histrico/Comercial: Verificao da condio de fornecimento ao longo do tempo, identificando aspectos comerciais tais como a flexibilidade de atendimento, vantagens nas formas de pagamento, facilidades de comunicao, preo, etc... 3.5.2 - No conformidades no Setor de Recebimento: a) Dados coletados atravs os relatrios de no conformidade, incluindo desempenho do fornecedor com relao a prazo de entrega, nos casos de produto no conforme ou outra no conformidade no Setor de Recebimento, p.ex. erro na quantidade, etc...

Cpia Controlada
No permitida sua reproduo ou sua divulgao total ou parcial, sem o consentimento prvio da Moraes Lopes Engenharia Ltda.

PROCEDIMENTO PARA COTAO E COMPRA DE MATERIAIS

Proced. N:PR008 Edio: 002 Reviso: 01 Data: 26/12/2012 Pgina: 6 / 8

b) Estes fatos so registrados pelo Almoxarifado atravs de Relatrio de no conformidade (RQ-15), entra no processo de qualificao de fornecedores conforme previsto e, iniciando processo de devoluo e demais providncias conforme caracterstica da no conformidade. c) Os servios adquiridos que afetam a qualidade do produto seguem o mesmo processo de aquisio. 3.5.3 - No conformidades no processo: Dados coletados atravs dos relatrios de no conformidade. Nos casos de no conformidade no processo, estas so informadas pela Produo ao Almoxarifado que repassa ao Setor de Compras de acordo com o relatrio de no conformidade. 3.5.4 - No conformidades no cliente: Dados coletados atravs os relatrios de no conformidade e reclamao de cliente, nos casos de no conformidade do material identificada no cliente, cabe a Diretoria informar ao Gerente Administrativo sobre a no conformidade ocorrida de acordo com o relatrio de reclamao de clientes. As sanes para os fornecedores dependero de avaliao tcnica e quando necessrio gerencial, dependendo da posio estratgica do fornecedor e condies de mercado, visando manter uma condio de qualidade mnima, mesmo que atravs de controles especficos de recebimento. 3.5.5 Avaliao do Sistema da Qualidade: Verificao da condio de atendimento do fornecedor aos requisitos da gesto conforme a ISO 9001: 2008, atravs de envio de questionrio de auto-avaliao e anlise dos seus resultados. 3.5.6 Avaliao de servios: Em caso de prestaao de servios, ser avaliado o resultado obtido com o servio prestado, mediante atribuio de nota, levando-se em conta requisitos como atendimento, preo, qualidade do servio, garantia e prazo. 5.5 - Descrio do processo de qualificao de fornecedores Os fornecedores da MORAES LOPES so qualificados segundo os seguintes critrios anualmente, exceto o questionrio de auto-avaliao, enviado apenas no incio do fornecimento; ou conforme a necessidade em perodos menores, com base na Ordem de Compra, Registro de Qualificao de Fornecedores, segundo os seguintes critrios: Lista de Produtos e Servios que afetam o produto MORAES LOPES. Critrios que compem o ndice de Qualificao de Fornecedores (IQF): A Histrico/Comercial de Fornecimento (H), graduao de 1 a 5

Cpia Controlada
No permitida sua reproduo ou sua divulgao total ou parcial, sem o consentimento prvio da Moraes Lopes Engenharia Ltda.

PROCEDIMENTO PARA COTAO E COMPRA DE MATERIAIS

Proced. N:PR008 Edio: 002 Reviso: 01 Data: 26/12/2012 Pgina: 7 / 8

Caber ao Gerente Administrativo, mediante avaliao de mercado, incluindo requisitos como atendimento, preo, qualidade, prazo de entrega, preservao do produto, dentre outros, avaliar e atribuir uma nota de 1 a 5 aos fornecedores. Essa nota poder ser alterada conforme avaliao do Gerente quanto melhora ou piora em um ou mais dos requisitos de avaliao. B - No Conformidade no Recebimento/processo/cliente (R), graduao de 1 a 5. 5 Nenhumas No Conformidade no perodo de 6 meses 4 - Uma No Conformidade no perodo de 6 meses 3 - Duas No Conformidades no perodo de 6 meses 2 - Trs No Conformidades no perodo de 6 meses 1 - Quatro No Conformidades no perodo de 6 meses O Gerente Administrativo avalia mensalmente as ocorrncias de No Conformidades, incluindo reclamao de cliente, inserindo-as no registro de qualificao de fornecedores. C - Avaliao do Sistema de Gesto da Qualidade (Q), graduao de 1 a 4. realizada avaliao do fornecedor com relao a respostas do questionrio de autoavaliao de fornecedores. A nota atribuda ao questionrio ser de acordo com as respostas dadas pelo fornecedor e poder ser de 0 a 4. O processo de qualificao leva em conta estes critrios da seguinte forma: IQF = 40xH + 30xR + 30xQ x 100% 500 Abaixo mostrada tabela de avaliao de fornecedores com os critrios de qualificao e desqualificao. TABELA DE QUALIFICAO DE FORNECEDORES Qualificao Fornecedor qualificado Fornecedor em fase de qualificao Fornecedor em fase de desqualificao Fornecedor no aprovado por 6 meses Critrio - Pontuao 60 a 100% 40 a 59% 25 a 39% 0 a 24% Situao de novo fornecedora Isento de acompanhamento se for certificado ISO 9001 Acompanhamento de resultados semestral Aguarda pontos de melhoria nos prximos 3 meses Fora do cadastro se persistir as NC por perodo de 3 meses

Cpia Controlada
No permitida sua reproduo ou sua divulgao total ou parcial, sem o consentimento prvio da Moraes Lopes Engenharia Ltda.

PROCEDIMENTO PARA COTAO E COMPRA DE MATERIAIS

Proced. N:PR008 Edio: 002 Reviso: 01 Data: 26/12/2012 Pgina: 8 / 8

Novos fornecedores: Cada novo fornecedor deve obter mnimos 60% de pontos para iniciar processo de qualificao. Para os casos de avaliao de servios adquiridos, incluindo nos Servios de Mo-deobra, feita a avaliao pelo questionrio e com base no histrico de servios prestados e conhecimento da empresa contratada. Caso haja necessidade e disponibilidade de recursos, a MORAES LOPES poder realizar visita tcnica para avaliao in loco da situao do Sistema de Gesto da Qualidade do fornecedor. Para isso utiliza-se o mesmo procedimento de auditoria interna ou feita contratao de servios de auditoria. A auditoria feita com base na ISO 9001:2008, sendo avaliados apenas os itens considerados crticos de acordo com avaliao do desempenho do fornecedor no perodo, ou que sejam considerados relevantes para a Moraes Lopes. Periodicamente feita a anlise destes dados atravs do registro de qualificao de fornecedores. 6 Registros RQ-08 Aprovao de Compra RQ-15 Relatrio de No Conformidade RQ-24 Ordem de Compra RQ-25 Ordem de Recebimento RQ-35 Cotao de material RQ-59 Questionrio de avaliao de fornecedores

Cpia Controlada
No permitida sua reproduo ou sua divulgao total ou parcial, sem o consentimento prvio da Moraes Lopes Engenharia Ltda.