PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo

SST-007-REV A

LOS LIRIOS 113 URB. PRIMAVERA - YANAHUARA AREQUIPA PER WWW.PROTAB.COM

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO

REVISIN A

OBSERVACIONES

FECHA 10-01-2013

PREPAR Yang Mendoza

REVIS Diego Lozada

APROB Giorgio Contreras

NOTAS:

1.- Objetivo Establecer la metodologa para realizar la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos para las actividades de la empresa. Mantener en el tiempo la aplicacin de este procedimiento mediante la asignacin de responsabilidades para cada nivel de la empresa.

2.- Alcance
Este procedimiento aplica a todas las actividades que el personal de PROTAB realiza tanto en las instalaciones propias como en las de nuestros clientes. 3.- Responsabilidades 3.1.- Gerencia General Revisar y aprobar el Procedimiento IPECR. Proveer los recursos necesarios para controlar cada uno de los riesgos evaluados.

3.2.- Gerente Comercial / Gerente de ISM / Lder de Proyectos Revisar y aprobar el Procedimiento IPECR. Canalizar los recursos necesarios para minimizar y controlar todos los riesgos

3.3.- Supervisor de Seguridad Capacitar al personal de la empresa respecto al presente Procedimiento. Revisar la matriz IPECR por lo menos una vez al ao y cada vez que se suscite un incidente. Capacitar a los Supervisores sobre la manera correcta de elaborar Procedimientos de Trabajo y ATS. 3.4.- Supervisor Elaborar la Matriz IPECR para las actividades rutinarias y no rutinarias por las cuales es responsable.

Elaborar los Procedimientos de Trabajo y los ATS antes de realizar un trabajo.

3.5.- Otros profesionales Participar en la capacitacin sobre la matriz IPECR de las actividades de la empresa. Realizar las actividades crticas de acuerdo al Procedimiento establecido para tal fin. Preparar el ATS en el rea de trabajo, antes de cada actividad.

4.- Definiciones y abreviaturas 4.1.- Definiciones Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad), dao a la propiedad o vctima mortal (fatalidad). NOTA 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctima mortal (fatalidad) NOTA 2: Un incidente en el que no hay lesin, enfermedad, ni vctima mortal (fatalidad) tambin se puede denominar como casi-accidente o cercano a perdida (situacin en la que casi ocurre un accidente). NOTA 3: Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente. Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de lesin a las personas o enfermedad, o dao a la propiedad o una combinacin de stos. Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposicin(es) peligroso(s) y la severidad de la lesin o enfermedad o daos a la propiedad que puede ser causada por el (los) eventos o exposicin(es). Identificacin de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus caractersticas. Evaluacin de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia Poltica de Salud y Seguridad Ocupacional. Equipo de trabajo: Equipo designado por el Gerente y/o Jefaturas para la identificacin de peligros, evaluacin y control de los riesgos. Este equipo esta conformado por personal multidisciplinario y con experiencia en las labores. Proceso: Conjunto de actividades (operacionales, de servicios o administrativas) mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Etapa: Conformado por un grupo de actividades que tienen algo en comn. Actividad: Unidad bsica de interaccin entre los elementos componentes de un proceso, donde pueden ocurrir sucesos que impiden la obtencin de los resultados operacionales claves. Una actividad puede ser de tipo operacional, de servicio o administrativa, en funcin de los elementos componentes que se interrelacionan. Tarea: secuencia lgica de pasos. 4.2.- Abreviaturas IPECR.- Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos ATS.- Anlisis de Trabajo Seguro. 5.- Descripcin El proceso de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos constituye la base del Sistema de Gestin de Salud y Seguridad Ocupacional. Las siguientes son las etapas que deben seguirse para identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos. Etapa I: Designacin o conformacin del Equipo de Trabajo El Supervisor de Seguridad y el Lder de Proyectos conformarn el equipo para realizar la Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos de las actividades de la empresa.

Etapa II: Identificacin de Tareas El Equipo de Trabajo designado identificar los procesos, las etapas y las actividades especficas hasta llegar a las tareas donde sea ms sencillo identificar los peligros y riesgos. Etapa III: Identificacin de Peligros y Riesgos En cada una de las actividades identificadas, el equipo de trabajo proceder a identificar los peligros y riesgos. Para una mejor identificacin se debe tener en cuenta los materiales y herramientas a utilizar, las hojas de seguridad de los productos (MSDS), los accidentes e incidentes ocurridos, entre otros. Luego el equipo de trabajo procede a registrar dicha informacin en el formato del Anexo N 1 (Matriz IPECR). Etapa IV: Evaluacin de Riesgos El equipo de trabajo con la informacin obtenida estima el Nivel de Riesgo, asignando los valores de Nivel de Exposicin y Nivel de Consecuencia segn la siguiente frmula: NR = NE x NC Donde: NR = Nivel de Riesgo NE = Nivel de Exposicin NC = Nivel de Consecuencias Tablas Utilizadas: Para el nivel de exposicin:

Ponderacin Nivel de Exposicin

Significado Al menos una vez al ao Al menos una vez al mes Al menos una vez a la semana Todos los das

ESPORDICO

OCASIONAL

FRECUENTE

CONTINUO

Para determinar el Nivel de Consecuencias se utiliza la siguiente tabla:

SIGNIFICADO Ponderacin Calificacin Daos personales Lesiones 1 Leve o Daos materiales enfermedades Daos a la propiedad leves, repara sin parar los

menores (primeros auxilios), sin se das perdidos

procesos

Grave

Lesiones o enfermedades con Daos a la propiedad que incapacidad temporal requieren parar los procesos parcial de

Lesiones o enfermedades graves Destruccin 3 Muy grave o irreversibles con incapacidad equipos, permanente

instalaciones,

reparaciones de alto costo Destruccin total de

Mortal

catastrfico

1 muerto mas

equipos, instalaciones (difcil renovarlo)

Finalmente, el Nivel de Riesgo (NR) est dado por el producto del Nivel de Exposicin (NE) y el Nivel de Consecuencias (NC). Para interpretar el Nivel de Riesgo se utiliza la siguiente tabla:

Ponderacin

Nivel del Riesgo

Intervencin

Situacin crtica, correccin urgente. No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que se haya controlado el riesgo. Debe elaborarse un Procedimiento de Trabajo en el que se controlen todos los riesgos capacitarse al personal al respecto. El personal involucrado debe elaborar un ATS en el rea de trabajo. No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya establecido medidas de control. Debe elaborarse un Procedimiento de Trabajo en 3-6 Medio el que se controlen todos los riesgos capacitarse al personal al respecto. El personal involucrado debe elaborar un ATS en el rea de trabajo. Controlar el riesgo en un plazo determinado. 1-3 Bajo Debe elaborarse un ATS con anticipacin y debe capacitarse al personal al respecto. y debe y debe

8-16

Alto

Etapa V: Implementacin de Medidas de Control Las medidas de control se deben considerar en el siguiente orden:

a) Eliminacin: modificar un diseo para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos de elevacin mecnica para eliminar el peligro de la manipulacin manual; b) Sustitucin: sustituir un material menos peligroso o reducir la energa del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, amperaje, presin, temperatura, etc.); c) Controles de ingeniera: instalar sistemas de ventilacin, protecciones de maquinas, engranajes, insonorizacin, etc.; d) Sealizacin, advertencias, y/o controles administrativos: seales de seguridad, marcado de rea peligrosa, seales foto luminiscentes, marcas para caminos peatonales, sirenas/luces de alarma, alarmas, procedimientos de seguridad, inspeccin de equipos, controles de acceso, sistemas seguros de trabajo, permisos de trabajo y etiquetado, etc.; e) Equipos de proteccin individual (EPI): gafas de seguridad, protectores auditivos, pantallas faciales, arneses y eslingas de seguridad, respiradores y guantes. Etapa VI: Evaluacin del Riesgo Residual Una vez que se hayan determinado las Medidas de Control, se debe evaluar el riesgo que an est presente. Este Riesgo Residual debe evaluarse cuando la organizacin ha determinado implementar las medidas de control respectivas. Etapa VII: Actualizacin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Se debe actualizar la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos cuando: Se adquiera un nuevo material Se utilice un nuevo equipo o sistema Se contrate un nuevo servicio, que implique actividades Se ejecute un nuevo proyecto Se presente cambios en la legislacin aplicable Se observe que no se han considerado los peligros y riesgos en procesos o actividades previamente evaluadas Ocurra un incidente o accidente

La matriz principal de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de las actividades de la empresa, deber ser revisada por lo menos una vez al ao, con el fin de identificar mejoras o modificaciones como producto de: Cambios en la metodologa, sistemas de trabajo y tecnologa Cambios en la Legislacin aplicable Eficacia de las medidas de control de los riesgos vigentes Emergencias o simulacros Incidentes y accidentes Elaboracin de ATS Para controlar los riesgos en el rea de trabajo PROTAB cuenta con un formato de ATS (Anlisis de Trabajo Seguro, Anexo N 2) para ser completado antes de las actividades que el personal de la empresa realice en las instalaciones de clientes mineros. 6.- Documentos de referencia OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo Requisitos. DS 055-2010-EM 7.- Registros Tiempo de Conservacin 2 aos

Nombre del Registro

Responsable del Control

Matrices IPECR Registro de Capacitacin en Procedimientos de Trabajo y ATS Registro de ATS

Supervisor de Seguridad

Supervisor de Seguridad

2 aos

Supervisor de Seguridad

aos

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8.- Anexos Anexo N 1: Matriz IPECR Anexo N 2: ATS

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Anexo N 1 MATRTIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS - PROTAB

PROCESO / SUBPROCESO: ACTIVIDAD: FECHA:
MEDIDAS DE CONTROL EVALUACIN DEL RIESGO RESIDUAL Interpretacin del Nivel de Riesgo Residual

LUGAR DE SERVICIO:

TAREA

PELIGRO

RIESGO

Eliminacin (modificar / cambiar maquinaria, equipo o herramientas o mtodos para eliminar un peligro)

Sustitucin (materiales, energa)

Ingeniera (adicionar protecciones o sistemas sin modificar el diseo original)

Controles administrativos (Polticas, Reglamentos, Procedimientos operativos, Estndares, LOTOTO, permisos de trabajo, inspecciones)

Sealizacin / Adevertencias (seales, alarmas, sirenas, luces)

EPP

Nivel del Riesgo Residual (NR=NExNC)

Interpretacin del Nivel de Riesgo

Nivel del Riesgo (NR=NExNC)

Nivel de Consecuencias (NC)

Nivel de Consecuencias (NC)

Nivel de Exposicin (NE)

Nivel de Exposicin (NE)

Anexo N 2

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ACTIVIDAD / TAREA REA RESPONSABLE DEL TRABAJO EPP A UTILIZAR FECHA CLIENTE SUPERVISOR

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL N PASOS BASICOS DEL TRABAJO MEDIDAS DE CONTROL PELIGRO RIESGO

Prepar:

Revis:

Autoriz:

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