Cep. Rumbo A San Marcos SRL

MONOGRAFIA INSTITUCION EDUCATIVA
C.E.P. RUMBO A SAN MAR
El colegio particular C.E.P. RUMBO A SAN MARCOS S.R.L con RUC 2030585510 presta servic
La poblacin estudiantil al iniciar el ao de estudios es de 500 alumnos, todos los alumnos p

S/ 150 y los certificados y constancias son de S/ 25 cada una.
Las depreciaciones deben computarse anualmente sobre el valor de adquisicin o producci

DIFERENCIA TEMPORAL
La depreciacin aceptada tributariamente ser aqulla que se encuentre contabilizada den

exceda el porcentaje mximo establecido en la tabla (25%). En este caso los equipos de cm
OPERACIONES
Al reiniciar sus operaciones, el colegio cuenta con el siguiente Balance:
Caja
Clientes
Uniformes
Libros de biblioteca
Muebles
PC
Depreciacin
IGV
Impuesto a la renta
Proveedores
Intereses por devengar
Capital
Resultados acumulados
Se realizaron y depositaron en la cuenta corriente, ingresos y cobros por matricula, pensiones
Total de pensiones mensuales

Total de matricula
Total de certificados y constancias
En febrero, se adquiere buzos y uniformes escolares con el color y logotipo del colegio a la CIA
contado concedindonos un descuento por pronto pago de 12% + 8% con nota de cred.
Los ingresos por la venta de uniformes, buzos y libros escolares se realizan al contado, deposi
IGV.
Se compra libros a la Editorial Bruo por el monto de S/ 19500, los cuales se vendieron en el tr
vende al contado.
Los gastos de servicios son los siguientes:
Telfono
Luz
Agua
Se pagan al contado y los gastos se distribuyen: 70 % Administrativo y 30 % G. Ventas.
Se adquiere activos fijos los cuales son pagados el 50% al contado y el resto se canjea con letr
Computadoras
Muebles
Libros
Software
El colegio cuenta con personal administrativo, de servicio, un contador y profesores de planta

ltimos son remunerados a travs de recibos por honorario.
SUELDOS c/u
Profesores de planta
2,000.00
Profesores contratados
1,800.00
Personal administrativo
1,700.00
Contador
1,700.00
Personal de servicio
1,000.00
Los trabajadores estn afiliados a la ONP (13%) y EsSalud (9%) y se les paga con cheque, adems se a
Depreciacin del ejercicio es de:
Muebles
PC
Libros
Software
Distribucin de gasto: G. Administrativos 60% y G. Ventas 40%
La empresa se rige por una poltica de depreciacin de cmputo con el 20% generando un reparo trib
10
El inventario final de:

Uniformes y buzos
Libros
A INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR
P. RUMBO A SAN MARCOS
UC 2030585510 presta servicios educativos de primaria y secundaria
lumnos, todos los alumnos pagan la misma pensin escolar. La matrcula es de S/ 100, la pensin es de
r de adquisicin o produccin de los bienes.
ncuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables, siempre que no
este caso los equipos de cmputo de deprecian con un 20%.
OPERACIONES
ance:
224,570.00
25,800.00
55,000.00
8,090.00
11,950.00
21,540.00
10,000.00
12,620.00
4,660.00
18,000.00
1,700.00
26,770.00
273,200.00
ros por matricula, pensiones de enseanza, certificados y constancias en el ejercicio.
750,000.00
50,000.00
9,975.00
logotipo del colegio a la CIA MIGUELITO SAC por S/ 35 378 ms IGV. El pago se realiza al
% con nota de cred.
e realizan al contado, depositando el monto a la cuenta corriente por el monto de: S/ 17128+
s cuales se vendieron en el transcurso del ao por el monto de S/ 18100 + IGV. Se compra y
10,780.00
7,956.00
2,410.00
tivo y 30 % G. Ventas.
y el resto se canjea con letra a 90 das
83,756.00
34,700.00
15,000.00
9,300.00
tador y profesores de planta los cuales estn en planilla; y profesores contratados, estos
N PROFESORES
30
8
9
1
5
paga con cheque, adems se aprovisiona y se paga la CTS
10%
20%
10%
25%
l 20% generando un reparo tributario ya que segn tabla de SUNAT la depreciacin es del 25%.
14,500
1,430
00, la pensin es de
bles, siempre que no
5%.
C.E.P. RUMBO A SAN MARCOS
---------------- 1 ----------------
10
12
20
335
336
3812
39
40
41
42
49
50
59
Caja
Cuentas por cobrar
Uniformes
Muebles
PC
Libros de biblioteca
Depreciacion
I.G.V
Remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar
Pasivo Diferido
Capital
Resultados Acumulados
224,570.00
25,800.00
55,000.00
11,950.00
21,540.00
8,090.00
10,000.00
12,620.00
4,660.00
18,000.00
1,700.00
26,770.00
273,200.00
---------------- 2 ---------------12.1
12.2
12.3
704
Pensiones Mensuales
Matricula
Certificados y Constancias
Prestacion de servicios
104
12.1
12.2
12.3
Cuenta Corriente
Pensiones Mensuales
Matricula
Certificados y Constancias
750,000.00
50,000.00
9,975.00
809,975.00
---------------- 3 ---------------809,975.00
750,000.00
50,000.00
9,975.00
---------------- 4 ---------------60
40
42
Buzos y Uniformes
I.G.V
Cuentas por pagar
35,378.00
6,368.00
41,746.00
---------------- 5 ---------------20
61
Mercaderias
Variacion de existencias
35,378.00
35,378.00
---------------- 6 ----------------
3
42
40
73
Cuentas por pagar

I.G.V
Descuentos
7,948.00
1,212.00
6,736.00
---------------- 7 ----------------
42
101
Cuentas por pagar

Caja
33,798.00
33,798.00
---------------- 8 ----------------
12
40
70
Cuentas por cobrar

I.G.V
Buzos y Uniformes
20,211.00
3,083.00
17,128.00
---------------- 9 ---------------104
12
Cuenta Corriente
Cuentas por cobrar
60
42
Libros para vender

Cuentas por pagar
20
61
Mercaderias
Variacion de existencias
20,211.00
20,211.00
---------------- 10 ---------------19,500.00
19,500.00
---------------- 11 ---------------19,500.00
19,500.00
---------------- 12 ---------------5
42
101
Cuentas por pagar

Caja
19,500.00
19,500.00
---------------- 13 ---------------12
40
70
Cuentas por cobrar

I.G.V
Libros
21,358.00
3,258.00
18,100.00
---------------- 14 ---------------104
12
Caja
Cuentas por cobrar
21,358.00
21,358.00
---------------- 15 ---------------6361
6363
6364
42
Luz
Agua
Telefono
Cuentas por pagar
7,956.00
2,410.00
10,780.00
21,146.00
---------------- 16 ---------------6
42
101
Cuentas por pagar

Caja
21,146.00
21,146.00
---------------- 17 ---------------91
92
79
Gastos Administrativos
Gastos Ventas
Cargas Imputables
14,802.00
6,344.00
21,146.00
---------------- 18 ---------------336
335
343
3812
465
7
PC
Muebles
Software
Libros para biblioteca
Cuentas por pagar diversas
83,756.00
34,700.00
9,300.00
15,000.00
142,756.00
---------------- 19 ---------------465
101

Caja
71,378.00
71,378.00
---------------- 20 ---------------465
423

Letras por pagar
71,378.00
71,378.00
---------------- 21 ---------------621
627
40173
4071
403
411
Sueldos y salarios
Seguridad y prevision social
Renta de 5 Categoria
EsSalud
ONP
82,000.00
7,380.00
919.00
7,380.00
10,660.00
70,421.00
---------------- 22 ---------------411
104

Cuenta Corriente
70,421.00
70,421.00
---------------- 23 ---------------91
79
Cargas Imputables
632
40172
424
Servicios Educativos
Honorarios por pagar
89,380.00
89,380.00
---------------- 24 ----------------
14,400.00
1,440.00
12,960.00
---------------- 25 ---------------424
104
Honorarios por pagar

Cuenta Corriente
12,960.00
12,960.00
---------------- 26 ---------------91
79
Cargas Imputables
14,400.00
14,400.00
---------------- 27 ---------------629
415
Beneficios sociales
CTS por pagar
415
104
CTS por pagar

Cuenta Corriente
6,845.00
6,845.00
---------------- 28 ---------------6,845.00
6,845.00
---------------- 29 ---------------91
79
Cargas Imputables
6,845.00
6,845.00
---------------- 30 ----------------
68144
68145
68149
6821
39134
39135
39139
3921
Muebles
PC
Libros para biblioteca
Software
Depreciacion de muebles
Depreciacion PC
Depreciacion de libros para biblioteca
Amortizacion de software
389.00
1,755.00
192.00
194.00
---------------- 31 ----------------
389.00
1,755.00
192.00
194.00
91
92
79
Gastos Ventas
Cargas Imputables
1,518.00
1,012.00
2,530.00
---------------- 32 ---------------10
6911
6912
2011
2012
CV Uniformes y Buzos
CV Libros para venta
Uniformes y Buzos
Libros para venta
75,878.00
18,070.00
75,878.00
18,070.00
2,986,842.00
2,986,842.00
Descuento por pronto pago de 12% + 8%

1
35,378.00
35378*88%
2 31133*92%
3 35378 - 28642
31,133.00
28,642.00
6,736.00
NO SE CONSIDERA EL IGV COMO CREDITO FISCAL PORQUE

ESTOS NO GENERAN OPERACIONES GRAVADAS CON EL IGV
SE CONSIDERA INCLUIDO IGV PORQUE GENERARAN

OPERACIONES NO GRAVADAS CON EL IGV
Prof. De Planta
Per. Adm.
Per. Serv.
Remuneracion
ONP
Imp. Renta
Neto
2,000.00
1,700.00
1,000.00
260.00
221.00
130.00
30.63
0.00
0.00
4,700.00
611.00
30.63
4,058.38
Remuneracion
ONP
Imp. Renta
Neto
1,709.38
1,479.00
870.00
30
Prof. De Planta
60,000.00
7,800.00
918.75
51,281.25
10
Per. Adm.
17,000.00
2,210.00
0.00
14,790.00
Per. Serv.
5,000.00
650.00
0.00
4,350.00
82,000.00
10,660.00
919.00
70,421.00
Retribucion
1,800.00
Retencion
180
Importe a pagar
1,620.00
Retribucion
Retencion
Importe a pagar
14,400.00
1,440.00
12,960.00
Remuneracion
CTS
Prof. De Planta
Per. Adm.
2,000.00
1,700.00
167.00
142.00
30
10
Per. Serv.
1,000.00
83.00
Prof.Contratado
#
8
Prof.Contratados
392.00
5,010.00
1,420.00
415.00
6,845.00
UNIFORMES Y BUZOS
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS
INVENTARIO FINAL
LIBROS PARA LA VENTA

55,000.00
35,378.00
-14,500.00
75,878.00
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS
INVENTARIO FINAL
EsSalud
180.00
153.00
90.00
423.00
EsSalud
5,400.00
1,530.00
450.00
7,380.00
S PARA LA VENTA
19,500.00
-1,430.00
18,070.00
10
12
224,570.00
33,798.00
20,211.00
19,500.00
21,358.00
21,146.00
71,378.00
70,421.00
12,960.00
6,845.00
809,975.00
1,076,114.00
9,300.00
877,344.00
20,211.00
21,358.00
750,000.00
50,000.00
9,975.00
851,544.00
55,000.00
35,378.00
19,500.00
109,878.00
236,048.00
34
9,300.00
25,800.00
809,975.00
20,211.00
21,358.00
20
39
-
40
10,000.00
389.00
1,755.00
192.00
194.00
12,530.00
6,368.00
38
8,090.00
15,000.00
23,090.00
42
7,948.00
33,798.00
6,368.00
46
18,000.00
41,746.00
49
142,756.00
71,378.00
71,378.00
19,500.00
19,500.00
142,756.00
21,146.00
21,146.00
71,378.00
12,960.00
142,756.00
12,960.00
95,352.00
184,730.00
59
60
273,200.00
61
35,378.00
19,500.00
273,200.00
54,878.00
63
7,956.00
2,410.00
10,780.00
14,400.00
35,546.00
68
69
-
389.00
1,755.00
192.00
194.00
2,530.00
73
93,948.00
79
6,736.00
6,736.00
75,878.00
18,070.00
91
21,146.00
89,380.00
14,400.00
6,845.00
2,530.00
134,301.00
14,802.00
89,380.00
14,400.00
6,845.00
1,518.00
126,945.00
1,239,402.00
MARCOS
20
33
75,878.00
18,070.00
93,948.00
11,950.00
21,540.00
83,756.00
34,700.00
151,946.00
40
41
12,620.00
1,212.00
3,083.00
3,258.00
919.00
7,380.00
10,660.00
1,440.00
4,660.00
70,421.00
70,421.00
6,845.00
6,845.00
77,266.00
81,926.00
40,572.00
49
50
1,700.00
26,770.00
1,700.00
26,770.00
61
62
35,378.00
19,500.00
54,878.00
82,000.00
7,380.00
6,845.00
96,225.00
69
70
809,975.00
17,128.00
18,100.00
845,203.00
91
92
-
6,344.00
1,012.00
7,356.00

HOJA DE TRABAJO
SUMAS DEL MAYOR
Debe
Haber
CUENTA
10
12
20
33
34
38
39
40
41
42
46
49
50
59
60
61
62
63
68
69
70
73
79
88
91
92
1,076,114.00
877,344.00
109,878.00
151,946.00
9,300.00
23,090.00
6,368.00
77,266.00
95,352.00
142,756.00
236,048.00
851,544.00
93,948.00
Deudor
SALDOS
Acreedor
840,066.00
25,800.00
15,930.00
151,946.00
9,300.00
23,090.00
12,530.00
40,572.00
81,926.00
184,730.00
142,756.00
1,700.00
26,770.00
273,200.00
54,878.00
96,225.00
35,546.00
2,530.00
93,948.00
12,530.00
34,204.00
4,660.00
89,378.00
12,530.00
34,204.00
4,660.00
89,378.00
1,700.00
26,770.00
273,200.00
1,700.00
26,770.00
273,200.00
2,986,842.00
54,878.00
39,070.00
96,225.00
35,546.00
2,530.00
93,948.00
96,225.00
35,546.00
2,530.00
93,948.00
93,948.00
845,203.00
6,736.00
134,301.00
126,945.00
7,356.00
1,483,560.00
1,483,560.00
134,301.00
228,249.00
126,945.00
7,356.00
228,249.00
1,066,132.00
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES
RESULT. POR NATURALEZA

Perdidas
840,066.00
25,800.00
15,930.00
151,946.00
9,300.00
23,090.00
54,878.00
845,203.00
6,736.00
134,301.00
SUMAS
INVENTARIO
Activo
Pasivo
54,878.00
54,878.00
126,945.00
7,356.00
2,986,842.00
AJUSTES
Debe
Haber
1,066,132.00
442,442.00
623,690.00
1,066,132.00
228,249.00
623,690.00
851,939.00

Ganancias
RESULT. POR FUNCION

Perdidas
Ganancias
93,948.00
845,203.00
6,736.00
851,939.00
851,939.00
845,203.00
6,736.00
126,945.00
7,356.00
228,249.00
623,690.00
851,939.00
851,939.00
851,939.00
ASIENTOS FINALES
PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES 5%
629
415
91
79
---------------- x ---------------Beneficios sociales de los trabajadores

Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
---------------- x ---------------Gastos Administrativos
Cargas Imputables
IMPUESTO A LA RENTA
---------------- x ---------------88
40171
491
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta diferido
TOS FINALES
---------------31,185.00
31,185.00
--------------31,185.00
31,185.00
--------------177,752.00
176,172.00
1,580.00
UTILIDAD CONTABLE:
5%
623,690.00
31,185.00
----------------592,505.00
CALCULO DEL REPARO TRIBUTARIO

CONTABLE
UTILIDAD BRUTA
PARTICIPACIONES 5%
UTILIDAD NETA
623,690.00
31,184.50
592,506.00
592,506.00
-5,265.00
587,241.00
177,752.00
176,172.00
DIF. TEMPORAL
DEPRECIACION
IMP. A LA RENTA 30%
ACTIVO FIJO:
AOS
1
2
3
4
5
TRIBUTARIO
623,690.00
31,184.50
592,506.00
PC = 105 296.00
CONTABLE
TRIBUTARIA
AGREGADOS
20%
25%
<DEDUCCION>
21,059.00
21,059.00
21,059.00
21,059.00
21,060.00
26,324.00
26,324.00
26,324.00
26,324.00
-5,265.00
-5,265.00
-5,265.00
-5,265.00
21,060.00
0.00
ARO TRIBUTARIO
ASIENTO CONTABLE:
88
40171
491
ACUMULADO
-5,265.00
-10,530.00
-15,795.00
-21,060.00
0.00
177,752.00
176,172.00
1,580.00
IMPUESTO A LA
RENTA
1,580.00
3,159.00
4,739.00
6,318.00
0.00
C.E.P. RUMBO A S
HOJA DE TRA
SALDOS
Deudor
Acreedor
CUENTA
10
12
20
33
34
38
39
40
41
42
49
50
59
60
61
62
63
68
69
70
73
79
88
91
92
A/D FINALES
DEBE
HABER
840,066.00
25,800.00
15,930.00
151,946.00
9,300.00
23,090.00
12,530.00
34,204.00
4,660.00
89,378.00
1,700.00
26,770.00
273,200.00
176,172.00
31,185.00
1,580.00
54,878.00
54,878.00
96,225.00
35,546.00
2,530.00
93,948.00
31,185.00
845,203.00
6,736.00
134,301.00
SUMAS
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES
126,945.00
7,356.00
1,483,560.00
31,185.00
177,752.00
31,185.00
1,483,560.00
240,122.00
240,122.00

HOJA DE TRABAJO
SALDOS FINALES
DEBE
HABER
INVENTARIO
Activo
Pasivo
840,066.00
25,800.00
15,930.00
151,946.00
9,300.00
23,090.00
840,066.00
25,800.00
15,930.00
151,946.00
9,300.00
23,090.00
54,878.00
127,410.00
35,546.00
2,530.00
93,948.00
177,752.00
158,130.00
7,356.00
1,723,682.00
12,530.00
210,376.00
35,845.00
89,378.00
3,280.00
26,770.00
273,200.00
0.00
54,878.00
0.00
0.00
0.00
0.00
845,203.00
6,736.00
165,486.00
0.00
0.00
0.00
1,723,682.00

Perdidas
Ganancias
12,530.00
210,376.00
35,845.00
89,378.00
3,280.00
26,770.00
273,200.00
54,878.00
39,070.00
127,410.00
35,546.00
2,530.00
845,203.00
6,736.00
177,752.00
1,066,132.00
1,066,132.00
651,379.00
414,753.00
1,066,132.00
437,186.00
414,753.00
851,939.00
851,939.00
851,939.00
RESULT. POR FUNCION

Perdidas
Ganancias
93,948.00
845,203.00
6,736.00
177,752.00
158,130.00
7,356.00
437,186.00
414,753.00
851,939.00
851,939.00
851,939.00
C.E.P. RUMBO A S
ESTADO DE SITUA
Al 31 de diciem
Expresado en
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Existencias
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
C.E.P. RUMBO A SAN MARCOS S.R.L

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2012
Expresado en Nuevos Soles
EJERCICIO O
PERIODO
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
840,066.00 Cuentas por Pagar Comerciales

25,800.00 Otras Cuentas por Pagar
15,930.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
881,796.00
89,378.00
246,221.00
335,599.00
PASIVO NO CORRIENTE
Ingresos Diferidos
139,416.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

9,300.00
23,090.00 TOTAL PASIVO
171,806.00
3,280.00
3,280.00
338,879.00
PATRIMONIO NETO
Capital
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
1,053,602.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
26,770.00
687,953.00
714,723.00
1,053,602.00
C.E.P. RUMBO A SAN MARCOS S.R.L

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012
Expresado en Nuevos Soles
DESCRIPCIN
Ventas Netas
Otros Ingresos
Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas
Utilidad Bruta
EJERCICIO O
PERIODO
845,203.00
6,736.00
851,939.00
93,948.00
757,991.00
Gastos Operacionales
Gastos de Venta
Gastos de Administracion
7,356.00
158,130.00
Utilidad Operativa
592,505.00
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta del Ejercicio
177,752.00
414,753.00

Cep. Rumbo A San Marcos SRL

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MONOGRAFIA INSTITUCION EDUCATIVA

C.E.P. RUMBO A SAN MAR

La poblacin estudiantil al iniciar el ao de estudios es de 500 alumnos, todos los alumnos p

Las depreciaciones deben computarse anualmente sobre el valor de adquisicin o producci

La depreciacin aceptada tributariamente ser aqulla que se encuentre contabilizada den

Al reiniciar sus operaciones, el colegio cuenta con el siguiente Balance:

Se realizaron y depositaron en la cuenta corriente, ingresos y cobros por matricula, pensiones

Total de pensiones mensuales

Total de certificados y constancias

Los gastos de servicios son los siguientes:

Se pagan al contado y los gastos se distribuyen: 70 % Administrativo y 30 % G. Ventas.

El colegio cuenta con personal administrativo, de servicio, un contador y profesores de planta

Depreciacin del ejercicio es de:

Distribucin de gasto: G. Administrativos 60% y G. Ventas 40%

El inventario final de:

A INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR

P. RUMBO A SAN MARCOS

UC 2030585510 presta servicios educativos de primaria y secundaria

r de adquisicin o produccin de los bienes.

ros por matricula, pensiones de enseanza, certificados y constancias en el ejercicio.

s cuales se vendieron en el transcurso del ao por el monto de S/ 18100 + IGV. Se compra y

y el resto se canjea con letra a 90 das

paga con cheque, adems se aprovisiona y se paga la CTS

bles, siempre que no

C.E.P. RUMBO A SAN MARCOS

Cuentas por pagar

Cuentas por pagar

Cuentas por cobrar

Libros para vender

Cuentas por pagar

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

Cuentas por pagar diversas

Cuentas por pagar diversas

Remuneraciones por pagar

Honorarios por pagar

CTS por pagar

Descuento por pronto pago de 12% + 8%

NO SE CONSIDERA EL IGV COMO CREDITO FISCAL PORQUE

SE CONSIDERA INCLUIDO IGV PORQUE GENERARAN

LIBROS PARA LA VENTA

C.E.P. RUMBO A SAN MARCOS

C.E.P. RUMBO A SAN MARCOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

RESULT. POR NATURALEZA

RESULT. POR NATURALEZA

RESULT. POR FUNCION

---------------- x ---------------Beneficios sociales de los trabajadores

CALCULO DEL REPARO TRIBUTARIO

C.E.P. RUMBO A SAN MARCOS

RESULT. POR NATURALEZA

RESULT. POR FUNCION

C.E.P. RUMBO A SAN MARCOS S.R.L

840,066.00 Cuentas por Pagar Comerciales

139,416.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1,053,602.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

C.E.P. RUMBO A SAN MARCOS S.R.L

Total de Ingresos Brutos

Utilidad Neta del Ejercicio

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