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PROCEDIMENTO DA QUALIDADE

IDENTIFICAO IDENTIFICAO E RASTREABILIDADE

PQ 7.5-03 REV 05 PGINA 1 DE 10 QUALIDADE

SUMRIO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. OBJETIVO .....................................................................................................................................2 DOCUMENTOS RELACIONADOS ...............................................................................................2 DEFINIES..................................................................................................................................2 DESCRIO ..................................................................................................................................3 RASTREABILIDADE .....................................................................................................................3 REGISTROS ..................................................................................................................................8 INDICADORES ..............................................................................................................................8 MEDIO E ANLISE...................................................................................................................8 RESPONSABILIDADES ................................................................................................................8 REVISES EFETUADAS............................................................................................................9 ASSINATURAS ...........................................................................................................................9

Elaborao

Aprovao

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Efetivo

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01/11/2011

Rexnord

PQ 7.5-03 REV 05

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1.

OBJETIVO Estabelecer o procedimento para identificao e rastreabilidade do produto, desde o recebimento at a expedio, e tambm para identificao da situao de medio que indiquem a conformidade ou no do produto medido ou monitorado assegurando que somente produto aprovado, ou liberado sob concesso autorizada, seja expedido, utilizado ou instalado.

2.

DOCUMENTOS RELACIONADOS DQ 7.5-06 Aprovado M.P. (Plstico) RQ 7.5-04 Peas em Fabricao RQ 7.5-10 Produto Aprovado RQ 7.4-16 RI Relatrio de Inspeo RQ 7.4-17 RIR Relatrio de Inspeo de Recebimento RQ 7.3-07 OM Ordem de Montagem DQ 7.5-07 Cdigos de Cores para Matrias Primas RQ 7.5-21 Etiqueta de status de produto

3.

DEFINIES DGQ: Departamento de Garantia da Qualidade

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4.

DESCRIO 4.1. IDENTIFICAO DO PRODUTO Os produtos sero identificados, com o cdigo ou descrio, no corpo, na embalagem ou no local de armazenagem. A identificao poder ser realizada atravs de escrita em papel, escrita direta no corpo do material, de tinta (DQ 7.5-07), ou atravs de etiquetas especficas, descritas no item 2.

Os produtos e/ou matrias primas so identificados no recebimento, durante o processo e na expedio.

As situaes de inspeo e ensaios existentes so:

DQ 7.5-21 Etiqueta status de produto, usada para identificar o status do produto, se o mesmo est aguardando inspeo, rejeitado ou aprovado. DQ 7.5-06 Etiqueta Aprovado M.P., de cor branca, em acrlico, usada na liberao de matrias primas expostas ao tempo; RQ 7.5-04 Etiqueta Peas em Fabricao, de cor branca, usada durante o processo de fabricao e que indica a seqncia operacional; RQ 7.5-10 Etiqueta Identificao do Produto Aprovado, de cor azul, usada pelo setor de Expedio para identificar produtos aprovados;

5.

RASTREABILIDADE NOTA: Nas etapas de Produo so rastreados os seguintes componentes: Rexnord

Pino Bucha Rolo Placas Aditamentos

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5.1 PROCEDIMENTO: O DGQ, atravs da Inspeo de Recebimento, na inspeo de matrias

primas, preenche o RI - Relatrio de Inspeo (RQ 7.4-16), o qual ganha o N. de RI, que ser o elemento que identificar os produtos fabricados com este material;

Quanto ao n. do RI CLASSIFICAO DE FORNECEDORES (alguns exemplos) FORNECEDORES DE FORNECEDORES DE RELAMINADOS BARRAS ARMCO - A ENGEMET - K ACESITA - B BELGO MINEIRA - L MANGELS - C BOHLER - M BRASMETAL - D SID. SO JOAQUIM - N PANATLNTICA - E MET. GOLIN - O HERMAC - F SID. RIOGRANDENSE - P SIDERSUL - Q Ex.: 001-B-E = CORRESPONDE A ACESITA

CLASSIFICAO DO ANO
1994 1995 1996 1997 1998 A B C D E 1999 2000 2001 2002 2003 F G H I J 2004 2005 2006 2007 2008 K L M N O 2009 2010 2011 2012 2013 P Q R S T

EXEMPLO N RI

001 - B - E
ANO FISCAL IDENTIFICAO DO FORNECEDOR NMERO SEQUNCIAL DO FORNECEDOR

O DGQ dever colocar o N do RI nas etiquetas de liberao dos

produtos vindos de terceiros produzidos com os matrias primas Rexnord;

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No caso de peas ou produtos componentes prontos comprados, o RI

corresponder ao nmero do RIR Relatrio de Inspeo de Recebimento (RQ 7.417) SITUAO DO PRODUTO
Aguardando liberao do DGQ Produto em Fabricao Produto reprovado Produto aprovado

TIPO DE IDENTIFICAO
Etiqueta de aguardando inspeo e/ou peas em fabricao Etiqueta de Peas em fabricao Etiqueta de Rejeitado Etiqueta de aprovado - RQ 7.5 21 - RQ 7.5 04 - RQ 7.5 04 - RQ 7.5 21 - RQ 7.5 21

PRODUO dever manter o N. de RI cada vez que se troque a etiqueta

de identificao (ou o lote seja desdobrado), seja pela transformao de matria prima em peas ou novas operaes;

No caso de subconjuntos (elos, tramos, etc) devero ser colocados os RIs

de todos seus componentes na etiqueta;

As montagens das correntes obedecem s especificaes das Ordens de

Montagem OM, (RQ 7.3-07) documento ao qual PRODUO transferir o N. do RI dos componentes; No caso de transformao de produtos em estoque, os nmeros de RI

devero ser transcritos da etiqueta Identificao de Produto Aprovado do produto original para a OM dos novos produtos.

Quanto ao n da OM. A numerao da OM consta de um n. alfa numrico.

Exemplo:

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0 0 1 .A .A
A n o F is c a l Ms
N O r d in r io F ix o

Codificao dos meses e o ano fiscal.

MS JAN FEV MAR ABR MAI JUN A JUL B AGO C SET G H I J K L 1994 A 1995 B 1996 C 2000 2001 2002 2003 2004

ANO G H I J L 2006 N 2007 O 2008 P 2012 2013 2014 T U V

D OUT E F NOV DEZ

1997 D 1998 1999 E F

2009 Q 2010 2011 R S

2015 W 2016 2017 X Y

2005 M

Cada Pallet, ou container, de correntes prontas, ser enviado pela

Produo para o setor de Banhos de Proteo, acompanhado pela OM, e pela etiqueta Identificao do Produto Aprovado (RQ 7.5-10), ambos preenchidos com os RIs, e o n da OM; Aps banhar as correntes, o setor recolhe as OMs para arquivo no DGQ,

e deixa os containeres, com a etiqueta RQ 7.5-10, disposio da Expedio; Rastreabilidade aps a expedio

Com o cdigo do produto identificado o N Ordinrio Fixo da OM, e com a data da Nota Fiscal o complemento necessrio para identificar a OM do lote de na qual encontram-se os nmeros de RIs dos seus componentes. Para fins de rastrear o perodo de fabricao da corrente, estas sero fabricao,

carimbadas mecanicamente com a identificao do ms e ano de fabricao. Essa identificao realizada conforme segue:

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Correntes das Linhas Automticas, Agrcolas e Montagem Manual

Para identificar o ano: as placas internas recebem um carimbo que identifica o ano de fabricao Ex.: 0 1 2 3 2000 2001 2002 2003, etc

Para identificar o ms: as placas externas recebem um carimbo contendo um nmero de 01 a 12, conforme exemplo abaixo, o qual identifica o seu ms de fabricao. Ex.: 01 02 03 etc. janeiro fevereiro maro

OBS: - Matrizes que contenham mais de uma cavidade recebem o carimbo em uma das placas, permanecendo as outras com o carimbo especificado a desenho Nas correntes especiais, chamadas correntes tcnicas de engenharia - CTE, se necessrio carimbar o ano e ms de fabricao, por tratar-se de lotes nico ou espordicos de fcil identificao seu perodo de fabricao. Correntes Tcnicas de Engenharia

O carimbo composto por duas letras, a primeira correspondente ao ms e a segunda ao ano, seguindo a mesma codificao utilizada para a numerao das OMs. - Para produtos nos quais no seja possvel a marcao dever ser determinado pela engenharia um procedimento especfico para cada caso.

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6.

REGISTROS
Identificao Local de arquivamento Indexao Por famlia de peas (Ex: buchas, placas, etc) Por ms e por Pedido Tempo de Acesso Disposio reteno Responsvel pela Coleta

RQ 7.5 - 04 Etiqueta Peas em Fabricao DGQ

12 meses

Livre

Eliminar

Produo e DGQ

RQ 7.5 - 15 OF

DGQ

12 meses

Livre

2 anos no arquivo morto, aps destruir 2 anos no arquivo morto, aps destruir 2 anos no arquivo morto, aps destruir 2 anos no arquivo morto, aps destruir

Produo

RQ 7.4 16 RI

DGQ

Pasta individual fornecedor Pasta individual fornecedor

2 anos

Livre

DGQ

RQ 7.4 17RIR

DGQ

2 anos

Livre

DGQ

RQ 7.3 - 07OM

DGQ

Ms

2 anos

Livre

Produo

7.

INDICADORES
Indicador ndice de Defeitos de Rastreabilidade Dados de Coleta Auditoria do Produto Montado / Rastreabilidade Freqncia Mensal Objetivo Acompanhar identificao e Rastreabilidade de produtos prontos.

8.

MEDIO E ANLISE
Mensalmente o Comit analisa os indicadores do perodo, sendo tomadas as devidas aes, as Aes Corretivas so tratadas conforme procedimento PQ 8.5 02 e Aes Preventivas conforme PQ 8.5-03

9.

RESPONSABILIDADES
Recebimento Encarregado Controle da Qualidade Gerente de Engenharia Gerente de Produo Inspetor de Qualidade Expedio Operador

ATIVIDADES

Identificao de RI nas matrias primas Rexnord Efetivo

X 01/11/2011

PCP

PQ 7.5-03 REV 05 Transferir nmero de RI a novas etiquetas ou nos desdobramentos de lotes Envio de materiais e produtos identificados e com os RIs para terceiros Receber conjuntos ou subconjuntos de terceiros, identificados e com os RIs Colocar nmero de OM nas Etiquetas Produto Aprovado Manter os produtos identificados enquanto os mesmos estiverem em estoque. X X X X

Pgina 9 de 10 X X X X X

10.

REVISES EFETUADAS REVISO 00 DATA 16/12/2002 ALTERAO Emisso este procedimento cancela e substitui o PGQGQ-02 Rev 08 Item 6 Registros foi alterado responsveis pela coleta. 01 25/06/2003 Item 7 Indicadores foi alterado o objetivo de > ou = a 90% para < ou = a 5% Item 4.1, corrigido o nmero do documento Etiqueta Rejeitado de DQ 7.5-08 para RQ 8.3-06. 02 01/02/2005 Item 6, foi modificado o tempo de reteno do RQ 8.3-06 de enquanto estiver aberto para 30 dias aps a correo da No Conformidade. Item 5.1, incluida observao sobre a transformao de produtos em estoque. 03 13/07/2005 Item 5.1, rastreabilidade aps a expedio, incluida sistemtica para a marcao da rastreabilidade nas correntes da CTE. - Alterao do item documentos relacionados (insero de etiqueta de status de produto) e retirando etiquetas de aprovado, rejeitado e aguardando inspeo. - Alterado Item 4.1 Identificao do produto em funo da alterao das etiquetas de identificao. 05 01/11/2011 - Atualizao do item codificao dos meses e ano fiscal.

04

01/06/2009

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01/11/2011

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