PROYECTO PRODUCTIVO CETPRO-ANDAHUAYLAS 1.- DATOS INFORMATIVOS 1.1.

Nombre del proyecto: Elaboracin de Mermeladas (Manzana, Oca Frutada, Papaya - Maracuy) y derivados lcteos (yogur, Manjar blanco) 1.2. rea ocupacional seleccionada: Especialidad de Agroindustrias Personal Docente: - Director. : Donato Vila Estrada - Prof. : Ing. Bertha Mendoza Palomino - Alumnos : Nivel Inicial Nivel Avanzado Promotores: 1.4. CETPRO Centro de Educacin Tcnica Productiva Andahuaylas CAPLAB Circulo de estudiantes de Agroindustrias ( CETPRO-Andahuaylas) Municipalidad Provincial de Andahuaylas. APEMIPE-Andahuaylas

1.3.

Aprobacin del proyecto del Comit de Gestin . Proyecto productivo del centro Elaboracin de mermeladas y productos lcteos aprobado por el Comit Tcnico de Gestin.

1.5. Fecha de ejecucin del proyecto Fecha de inicio : 01/05/08 Fecha de trmino: 01/08/08 2. FUNDAMENTACION DEL PROYECTO El CETPRO Andahuaylas tiene como finalidad capacitar en aspectos tcnicos productivos a jvenes y mujeres de la poblacin de Andahuaylas en diferentes especialidades y una equipos de ellas es la especialidad de Agroindustrias que cuenta con maquinarias y

implementados por el Programa CAPLAB- COSUDE, La propuesta se sustenta en la participacin activa y concertada del Docente y alumnos, que permitir desarrollar la capacidad de transformacin y comercializacin de los productos elaborados por los estudiantes utilizando materia prima propios de la zona ( manzana, oca, leche y otros) obteniendo productos de calidad que cumple con las exigencias del mercado. El proyecto elegido de elaboracin de mermeladas y derivados lcteos busca complementar la formacin integral de los estudiantes de la carrera de Agroindustrias en aspectos de identificacin de mercado, produccin, marketing y gestin empresarial permitir mejorar la capacidad productiva y comercializadora de los alumnos que permitir fortalecer su espritu emprendedor que permitir mejorar su calidad de vida, as mismo implementar con equipos e instrumentos la especialidad de Agroindustrias y el

establecimiento de un "fondo de produccin" para la iniciacin de nuevas actividades productivas.

2.2. Identificacin de la demanda del mercado:

La feria dominical Andahuaylas, feria sabatina talavera, centro de ventas CETPRO Andahuaylas.

Hoteles: Encanto de Oro Encanto de Apurmac Talavera Center Imperio Chanca. Panadera - pastelera Panadera pastelera las delicias Panadera pastelera panchito Pastelera Jhudyn Docentes y alumnos de CETPRO Mercado de la Municipalidad provincial de Andahuaylas 3. OBJETIVOS 3.1. Objetivo General: Mejorar la calidad formativa, fortalecer las capacidades empresariales y productivas de los estudiantes. 3.2. Objetivos Especficos: Fortalecer la formacin integral de los docentes y estudiantes priorizando los objetivos de empleabilidad. Generar ingresos econmicos para la especialidad de agroindustrias y del CETPROAndahuaylas Promover el autoempleo y generar espritu emprendedor en los participantes. Desarrollar competencias, como la iniciativa empresarial, responsabilidad y compromiso en los estudiantes para generar una actividad productiva. Articular la formacin tcnica productiva con el mercado local y regional. Desarrollar estrategias de mercadeo (comercializacin, empaque, desarrollo de nuevos productos) Gestionar los trmites necesarios para la formalizacin de una microempresa asi como Licencias de funcionamiento, registros sanitarios, RPIN.

4. DESCRIPCIN DEL PROYECTO: El presente proyecto consistir en la transformacin de mermeladas (Papaya Maracuya manzana y oca Frutada) y derivados lcteos (yogurt y manjar blanco) aprovechando la fruta de la estacin de la zona. La transformacin se realizara en el Taller de la especialidad de agroindustrias del CETPRO Andahuaylas, que cuenta con los equipos, maquinarias instrumentos adecuados para la transformacin de estos productos, cumpliendo con las normas de calidad, higiene y Buenas Prcticas de Manufactura. El presente proyecto estar a cargo del docente y alumnos de agroindustria, con el objetivo de fortalecer la formacin integral adems promover la capacidad productiva y empresarial de los alumnos.

La cantidad ha producir ser de 100 Kg. de mermelada que sern en envasados en material de vidrio en presentaciones de 1 Kg., Kg. y de Kg. Tambin se producir 100 litros de yogurt y 140 envases de manjar blanco en una presentacin de Kg. Estos productos sern comercializados a los puntos de venta mencionados anteriormente de la ciudad de Andahuaylas, el precio de venta esta basado en el precio de mercado de la zona que oscila entre S/. 7.50 y S/.8.00 por Kg. para la mermelada, S/. 5.00 por litro de yogurt y S/. 3.50 por de Kg. de manjar blanco. El proyecto tendr una participacin activa bajo el enfoque de APRENDER HACIENDO, de manera que todos los participantes puedan involucrarse con efectividad en el proyecto Productivo. PROGRAMA PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO PRODUCTIVO Etapa I.- Identificacin de Mercado Determinacin de nicho de mercado. Etapa II.- Produccin de mermelada, yogurt y manjar blanco Para la obtencin de un producto de calidad los alumnos involucrados en el proceso productivo deben cumplir con los pautas. Cumplimiento de las Buenas prcticas de Manufactura (BPM) y Programa Higiene y Saneamiento (PHS). Programar la capacidad productiva necesaria para cubrir la previsin de ventas del producto. Describir las necesidades de aprovisionamiento de los suministros necesarios (materias primas, auxiliares, etc.) para cumplir los objetivos de produccin. Establecer las funciones y responsabilidades de los alumnos, para el cumplimiento de los objetivos.

MODULO III.- Proceso de marketing. 3.3 ESTRATEGIAS Propuesta del Plan de Trabajo. Coordinacin y Reunin con los clientes.. Identificacin de mercado. 4. ESTRUCTURA DE COSTOS 4.1 Presupuesto del Proyecto Producto a Elaborar N Unidades a Producir Capacidad de Produccin Tiempo de produccin Producto a Elaborar N Unidades a Producir Capacidad de Produccin Tiempo de produccin Producto a Elaborar N Unidades a Producir Capacidad de Produccin Tiempo de produccin : Mermeladas : 100 Kg : 100kg/Semana : 2 semanas : Yogurt : 100 Litros : 100Lt/Semana : 1 semana : Manjar Blanco : 140 potes Kg. : 35kg/Semana : 1 semana

HOJA DE COSTOS PARA LA ELABORACIN DE MERMELADA Producto: Mermelada Nmero de Unidades a elaborar: 100 Frascos de 1 Kg. Capacidad de produccin: 100 Kg. Tiempo de produccin: 1 Mes Mercado: Provincial y local Hoja de costos: 1.- Costos de Materias Primas tem Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total

Manzana Oca Papaya Maracuy Azcar Pectina A. Ctrico Preservante Total

18 18 14 6 70 1.0 1.0 0.10

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg.

1.2 0.8 1.0 2.0 2.0 80.0 10.0 5.0

21.6 14.4 14.0 12.0 140.0 80.0 10.0 5.0 297

S/. 297.0 113.00 10.00 5.00 3.00 10.00 10.00 S/. 151 5.00 5.00 5.00 S/. 15 20.00 150.00 5.00 10.00 30.00 S/. 215

Total Costos de Materias Primas 2.- Costos de produccin - Mano de obra (20% sobre los costos totales) - Energa - Transporte - Agua - Depreciacin - Mantenimiento Total Costos de produccin 3.- Costos Administrativos - Telfono - Arbitrios - Otros Total Costos Administrativos 4.- Costos de Comercializacin - Publicidad Radial - Envases de vidrio - Movilidad (transporte) - Gigantografia - Etiquetas Total Costos de Comercializacin Resumen: 1.- Costos de Materias primas S/. 297 2.- Costos de Produccin S/. 151 3.- Costos Administrativos S/.15

4.- Costos de Comercializacin S/. 215 Costo Total S/. 678 Clculo del Costo Unitario: Costo Total / Nmero de Unidades Producidas = Costo Unitario 678 / 100 = 6.78 NOTA: Es imprescindible calcular el COSTO UNITARIO porque en base a ello se determinar el Precio de Venta Unitario (El Precio de venta unitario lo calculo en base a un anlisis de los Precios de mi COMPETENCIA). Clculo del Precio de Venta: De acuerdo a los precios de la competencia fluctan entre 7,5 nuevos soles por unidad de producto (de similares caractersticas de peso, tamao, calidad, etc.). Precio de venta Unitario: S/. 7.5 Clculo de la Utilidad Unitaria: Precio de venta Unitario - Costo Unitario = Utilidad Unitaria 7.5 - 6.78 = 0.72 Clculo de la Utilidad Total: Utilidad Unitaria x Nmero de Unidades Producidas = Utilidad Total 0.72 x 100 = 72 HOJA DE COSTOS PARA LA ELABORACIN DE YOGURT Producto: Yogurt Nmero de Unidades a elaborar: 100 Frascos de 1 Lt. Capacidad de produccin: 100 Lt. Tiempo de produccin: 1 Mes Mercado: Provincial y local Hoja de costos: 1.- Costos de Materias Primas ITEM CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Leche Leche en polvo Cultivo Azcar Preservante Total

100.0 2.0 1.0 10.0 0.1

Lt Kg Sobre Kg Kg.

1,30 10,00 15.00 2.00 5.00

130.00 20,00 15.00 20.00 5.00 190.00

S/. 190,00 70.60 10.00 5.00 3.00 10.00 S/. 98.60 5.00

Total Costos de Materias Primas 2.- Costos de produccin - Mano de obra (20% sobre los costos totales) - Energa - Transporte - Agua - Depreciacin Total Costos de produccin 3.- Costos Administrativos - Telfono

- Arbitrios Total Costos Administrativos 4.- Costos de Comercializacin - Publicidad Radial - Envases - Movilidad (transporte) - Gigantograma - Etiquetas Total Costos de Comercializacin Resumen: 1.- Costos de Materias primas 2.- Costos de Produccin 3.- Costos Administrativos 4.- Costos de Comercializacin Costo Total S/. 423.6 Clculo del Costo Unitario: Costo Total / Nmero de Unidades Producidas = Costo Unitario 423.60/100 = S/. 4.236 S/. 190.00 S/. 98.60 S/. 10,00 S/. 125.00

5.00 S/. 10.00 20.00 60.00 5.00 10.00 30.00 S/. 125.00

Clculo del Precio de Venta: De acuerdo a los precios de la competencia fluctan entre S/.5.00 por unidad de producto (de similares caractersticas de peso, tamao, calidad, etc.). Precio de venta Unitario: S/. 5.00 Clculo de la Utilidad Unitaria: Precio de venta Unitario - Costo Unitario = Utilidad Unitaria 5.00 - 4.236 = 0.764 Clculo de la Utilidad Total: Utilidad Unitaria * Nmero de Unidades Producidas = Utilidad Total 0.764* 100= 76.40 HOJA DE COSTOS PARA LA ELABORACIN DE MANJAR Producto: Manjar Nmero de Unidades a elaborar: 140 Potes de Kg. Capacidad de produccin: 35 Kg. Tiempo de produccin: 1 Mes Mercado: Provincial y local Hoja de costos: 1.- Costos de Materias Primas Item Cantidad Unidad Costo Unitario

Costo Total

Leche Azcar Bicarbonato de sodio Glucosa Preservante

100 25 0.1 1/4 0.1

Kg Kg Kg Kg Kg

1.3 2.00 8.00 5.00 5.00

130.00 50.00 8.00 5.00 5.00

Total
Total Costos de Materias Primas 2.- Costos de produccin - Mano de obra (20% sobre los costos totales) - Energa - Transporte - Agua - Depreciacin - Mantenimiento Total Costos de produccin 3.- Costos Administrativos - Telfono - Arbitrios - Otros Total Costos Administrativos 4.- Costos de Comercializacin - Publicidad Radial - Envases - Movilidad (transporte) - Gigantografia - Etiquetas Total Costos de Comercializacin Resumen: 1.- Costos de Materias primas S/. 198 2.- Costos de Produccin S/. 106 3.- Costos Administrativos S/.15 4.- Costos de Comercializacin S/. 90 Costo Total S/. 409 Clculo del Costo Unitario: Costo Total / Nmero de Unidades Producidas = Costo Unitario 409/140=2.90

198.00
S/. 198.00 68.00 10.00 5.00 3.00 10.00 10.00 S/. 106.00 5.00 5.00 5.00 S/. 15 20.00 45.00 5.00 10.00 30.00 S/. 90

Clculo del Precio de Venta: De acuerdo a los precios de la competencia fluctan entre 3.50 nuevos soles por unidad de producto (de similares caractersticas de peso, tamao, calidad, etc.). Precio de venta Unitario: S/. 3.50 Clculo de la Utilidad Unitaria: Precio de venta Unitario - Costo Unitario = Utilidad Unitaria 3.50 2.90 = 0.60 Clculo de la Utilidad Total: Utilidad Unitaria x Nmero de Unidades Producidas = Utilidad Total 0.60 x 140 = 84 Qu se espera del desarrollo del proyecto 1. Mejorar de la capacidad de ejecucin de actividades productivas en el CETPRO Andahuaylas. 2. Mejorar de productividad por la propia ejecucin de proyecto productivo.

3. EN LOS DOCENTES: Mejoran sus competencias: tcnicas y de gestin Iniciativas de actividades empresariales 4. EN LOS ALUMNOS: Mejoran sus competencias tcnico productivo Mejoran sus posibilidades de autoempleo 5. Mejora en relacin con el nivel de articulacin lograda por el CETPRO Andahuaylas con instituciones pblicas y privadas. 6. Mayor informacin y conocimiento del mercado en relacin a los productos a elaborar 7. Posibilidades de fortalecimiento e institucionalizacin de Actividades Productivas. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Tiempo Actividades 1. Compra de materia prima. 2. Elaboracin de mermelada 3.Elaboracion de Yogurt y Manjar Blanco 3. Promocin a travs de radio y peridico. 4. Degustacin y comercializacin del producto. 5. Rendicin de cuentas por las ventas realizadas. Lunes Marte s Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo RESPONSABLE

PLAN DE VENTAS Dentro del mercado existen diferentes tipos de consumidores que necesitan satisfacer sus gustos o adquirir otros. Si se conoce cules son las edades del pblico objetivo y cules son sus ingresos, lugar de residencia e, incluso su profesin, ser ms fcil poder entregar productos de calidad y satisfacer a los diversos compradores. TENDECIAS V/S LO TRADICIONAL Las tendencias que rodean a los consumidores son variables. Existen, tambin, los ms conservadores, quienes por aos eligen un mismo producto debido al comportamiento de ste. Pero, un elemento clave, son las tendencias que aparecen para ofrecer alternativas poco tradicionales al cliente.

POSICIONAMIENTO DE LA MARCA EN EL MERCADO La innovacin, calidad y un buen producto, son tres herramientas fundamentales al momento de emprender y definir la marca Estrategias Punto de venta en la feria dominical Venta a tiendas y restaurantes COMERCIAL El porcentaje del mercado ser de 20 % el que cubrir la produccin del CETPRO El tiempo en al cual se vender la produccin ser cada mes El rea de intervencin ser la provincia de Andahuaylas y los distritos de Talavera y San jernimo PRECIO DE VENTA Mermelada Manjar Yogurt SISTEMA DE VENTAS Cmo ha pensado usted organizar sus de ventas ? Personalmente Con alumnos de la especialidad de Agroindustria del CETPRO

Cual seria la formas de pago de las ventas realizadas?, Venta a crdito Venta en efectivo. CANALES DE DISTRIBUCIN Ha pensado en cmo va a llegar a sus clientes? Venta en la feria dominical en puntos estratgicos. Degustacin de productos

Cules van a ser sus canales de distribucin Venta al menor, Venta al mayor, Distribuidores.

COMUNICACIN, IMAGEN Y PROMOCIN Qu acciones realizar usted para promocionar su producto? Participacin en ferias gastronmicas. Organizacin de ferias internas en la Institucin.

PROVEEDORES Identificacin de proveedores nombre productos que ofrece, precios calidades condiciones de pago y plazos de entrega

ANALISIS DE LA COMPETENCIA Existen en el mercado las negociantes de estos productos a mencionar. La Asociacin de Productores de Leche Fresca COTAHUACHO que producen Yogurt de Natural de 1 litro y litro y Mermeladas de frutas nativas saco, aguaymanto y membrillo de 200Kg por mes con una Antigedad en el mercado de dos aos el yogurt venden a 4 Nuevos soles el litro Jess Esaul Galarza elabora Manjar Blanco 320 kg. Tiene una antigedad en el mercado de 09 meses La Seora Teodomira Fernndez, quien es la que ms se ha posicionado en el mercado precisamente en la feria dominical. Con mermeladas yogurt y jaleas. Ral Caari de san Jernimo, que tambin ofrece su producto en las diferentes tiendas y restaurantes de Andahuaylas. EMPRESA ES LIDER EN EL RUBRO Dos empresas principalmente. Mario Ludea Teodomira Fernndez Miski Daysi Tienda Feria Domical Yogurt Yogurt mermeladas Andahuaylas Andahuaylas

El mercado que tiene: a) Mario Ludea atiende a locales como Adonai y tiendas de abarrotes intenta copar la mayor cantidad de espacios posibles b) Teodomira Fernndez, su principal punto de venta es en al feria dominical.

PORQUE LOS CLIENTES COMPRARAN LOS PRODUCTOS ELABORADOS EN EL CETPRO

Bsicamente porque se esta elaborando productos con una variedad de sabores muy diferentes a los que se tiene en el mercado, dando la posibilidad de poder escoger y elegir la opcin de degustar un sabor y aromas diferentes. LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS.Existen en el mercado: Productos Yogurt Manjar blanco Sustitutos Nctares y refrescos, flan Caramelos , galletas Necesidad que se cubre Sed Aperitivo

PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES En al feria dominical se acuerdo a las entrevistas se sabe que existen hasta cuatro puntos de ventas de yogurt y mermelada, con una venta promedio de 120 litros de yogurt, 40 litro s de mermelada. Y el pblico objetivo son todos los asistentes a la feria dominical siendo los mas frecuentes los nios y madres de familia. De acuerdo a la produccin piloto que estuvo en el cetpro se tuvo una aceptacin de los productos elaborados si bien es cierto que las mermeladas y manjar blanco que se hizo de diferentes productos se consume muy poco o casi no hay en el mercado, de acuerdo a las aceptabilidad y degustacin que se realizo en el CETPRO estaran dispuestos a probar productos de este tipo como el de mermelada de oca, mermelada de kion, etc. Lo que significa que el producto es del agrado de los consumidores. Por lo que hacemos una proyeccin de ventas en la feria dominical. Mermeladas: Proyeccin de ventas en unidades

Poyeccion de ventas Producto Mayo TOTAL 140 Manjar Kg 100 Yogurt 1 Lt 100 Mermelada 1Kg 140 Junio 154 110 110 154 Julio Agosto Septiembre 169 186 205 121 133 146 121 133 146 169 186 205 Octubre 225 161 161 Noviembr Total e Diciembre 248 273 3,888 177 195 1,601 177 195 1,144 1,144 225 248 273

De acuerdo a lo anterior se puede observar que se vendern 3, 888 Unidades hasta fin de ao: Inicialmente se vender: 100 unidades de Yogurt de 1 Litro 100 unidades de Mermelada de 1Kg 140 unidades de Manjar de Kg

Y luego se incrementar un 10 % sucesivamente, este incremento depender bsicamente de lo bien que aplique las estrategias de mercado (Producto, Precio, plaza y promocin).

PROYECCIN DE VENTAS EN SOLES Determinado nuestro precio del producto, multiplicamos este precio por el numero de unidades que nos hemos proyectado vender durante los meses de Mayo a Diciembre, dependiendo de este dato nos permite conocer los ingresos correspondientes. PROYECCION DE VENTAS EN NUEVOS SOLES Poyeccion de ventas Producto Mayo TOTAL 140 Manjar Kg 100 Yogurt 1 Lt 100 Mermelada 1Kg 140 Junio 154 110 110 154 Julio Agosto Septiembre 169 186 205 121 133 146 121 133 146 169 186 205 Octubre 225 161 161 Noviembr Total e Diciembre 248 273 3,888 177 195 1,601 177 195 1,144 1,144 225 248 273