EXPOSICIN DE MOTIVOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PBLICO PARA EL AO FISCAL 2008

PRESENTACIN
El Poder Ejecutivo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artculos 77 y 78 de la Constitucin Poltica del Per, ha elaborado el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008, el mismo que asciende a S/. 71 050 millones por todo concepto y fuente de financiamiento. El Proyecto de Ley de Presupuesto recoge los principales lineamientos de Gobierno, principalmente en aspectos de crecimiento econmico sostenido, reduccin de los niveles de pobreza, descentralizacin del gasto, inversin productiva y generacin de empleo. El Presupuesto refleja la provisin de bienes y servicios e inversiones para alcanzar los objetivos del Estado trazados en el marco de sus funciones y del cumplimiento de las reglas fiscales establecidas. En este sentido, cabe destacar el incremento del gasto de capital con el objetivo de cerrar las brechas de infraestructura existentes (36,6% respecto del presupuesto 2007), manteniendo a su vez niveles sostenibles de dficit fiscal y del ratio de deuda pblica sobre PBI. De otro lado, al igual que en la formulacin del ao 2007, se incluye las transferencias y gastos que antes no se incorporaban, es decir, para el caso de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales contiene no slo las transferencias del Gobierno Nacional hacia dichos niveles de gobierno, sino la totalidad de los recursos pblicos que financian los presupuestos de los Gobiernos Regionales y de las Municipalidades, tales como sus Recursos Directamente Recaudados (tasas por servicios prestados y contribuciones) y los tributos a favor de las municipalidades tales como Impuesto Predial, Alcabala, entre otros. Asimismo, incluye a las Entidades de Tratamiento Empresarial adscritas a determinados sectores del Poder Ejecutivo, a fin de continuar con la adecuacin de nuestras finanzas pblicas a los esquemas internacionales. Cabe resaltar que el Proyecto de Presupuesto para el ao 2008 introduce un cambio metodolgico con la implementacin progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR), inicindose con cinco resultados prioritarios: Salud Materno Neonatal; Articulado Nutricional; Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo; Acceso de la Poblacin a la Identidad; y Acceso a Servicios Sociales Bsicos y Oportunidades de Mercado. Esta nueva metodologa modifica la manera de programar, monitorear y evaluar el presupuesto, partiendo de una visin integrada de las acciones del Estado con los resultados a alcanzar a favor de la poblacin.

El contenido de la presente Exposicin de Motivos es consistente con lo sealado en el artculo 21 de la Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y por ordenamiento se ha subdividido en cuatro captulos: 1. 2. Los Objetivos de Poltica Fiscal y Supuestos Macroeconmicos del Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008. Cuadros y Anexos explicativos del proyecto de presupuesto 2008. II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 3. 4. 5. 6. Cuadros Resmenes Explicativos de los Ingresos y Gastos. Cuadros de la Clasificacin Funcional Programtica. Cuadros de la Distribucin del Gasto por mbito Regional. Anexo de las Subvenciones para Personas Jurdicas, tal como lo seala la Primera Disposicin Final del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2008. Relacin de Cuotas a Organismos Internacionales.

Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial del ao 2008. Presupuesto por Resultados. Aspectos normativos del proyecto de Ley de presupuesto 2008 Anlisis Costo - Beneficio e impacto legal en la normatividad vigente

El primer captulo contiene, de acuerdo al Marco Macroeconmico Multianual 2008-2010 aprobado por el Consejo de Ministros, los objetivos de poltica fiscal y los supuestos macroeconmicos del Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008. Asimismo, explica la consistencia de los ingresos y gastos previstos en el Proyecto de Ley de Presupuesto con el Marco Macroeconmico Multianual. El segundo captulo presenta al Proyecto de Presupuesto desde un punto de vista de sus Fuentes (Ingresos) y Usos (Gastos), lo que permite observar como se financia el presupuesto y la orientacin econmica del gasto. Adicionalmente, se incluye la Clasificacin Funcional del gasto donde se aprecian las grandes lneas de accin del proyecto de presupuesto del ao 2008 que permitirn al Estado cumplir con sus tareas primordiales. Asimismo, incluye una visin regional del gasto pblico que permite observar como inciden los diferentes niveles de gobierno en el destino descentralizado del gasto pblico. Finalmente, considera la informacin de las subvenciones y cuotas internacionales que el Estado atender para el prximo ao y que se encuentran incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuesto. El tercer captulo incluye la presentacin de la propuesta de Presupuesto del Poder Judicial para el ao fiscal 2008. El cuarto captulo presenta los objetivos del Presupuesto por Resultados, las metas al 2011 de los cinco resultados prioritarios, la descripcin de las intervenciones y el presupuesto 2008 para las intervenciones priorizadas. El quinto capitulo destaca los principales aspectos normativos contenidos en el proyecto de Ley.

Por ltimo, el sexto seala los beneficios que conlleva el proyecto de Ley y que se encuentran implcitos en los diferentes lineamientos de poltica que enmarcan las principales acciones del Estado para el prximo ao fiscal. Finalmente, debemos indicar que las cifras propuestas por los Gobiernos Regionales y Locales, estn sujetas a lo dispuesto por los artculos 19 y 20 de la Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin que seala que los presupuestos de los Gobiernos Regionales y Locales se sustentan y rigen por presupuestos participativos anuales. ---------------------------

CAPTULO I LOS OBJETIVOS DE POLTICA FISCAL Y SUPUESTOS MACROECONMICOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PBLICO PARA EL AO FISCAL 2008

I. Objetivos de Poltica Fiscal

El Presupuesto del Sector Pblico para el ao 2008 se ha elaborado bajo los parmetros establecidos en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal (LRTF), el cual expresa el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de esta norma y la bsqueda de la sostenibilidad de las finanzas pblicas en el mediano plazo. Como resultado, se espera un importante incremento en los niveles de inversin privada y pblica. En esta lnea, las medidas especficas de poltica fiscal previstas en el Presupuesto para el ao fiscal 2008 son las siguientes: Limitar el crecimiento real del gasto de consumo del Gobierno Central a 4%. Aumentar de manera significativa la participacin del gasto de inversin dentro del gasto pblico total no financiero. El aumento del gasto de inversin estara limitado nicamente por la regla de dficit fiscal del Sector Pblico No Financiero (1% del PBI) En cuanto a la poltica de ingresos pblicos, la meta del Gobierno es elevar la presin tributaria a niveles de suficiencia fiscal. Esto implica que los ingresos tributarios muestren un ritmo de crecimiento menos voltil y ms acorde con el pleno empleo y el equilibrio externo; para ello, no slo son necesarias adecuadas polticas macroeconmicas, sino tambin cambios de orden estructural en el sistema tributario que promuevan la inversin, protejan y amplen la base tributaria, e incentiven el crecimiento de largo plazo. As, en el marco de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria (Ley N 28932), se han introducido una serie de cambios estructurales que apuntan a la ampliacin de la base tributaria, la simplificacin del sistema tributario, el establecimiento de predictibilidad para estimular la inversin y generar empleo, la bsqueda de equidad en el sistema, entre otros.

Finalmente, se impulsar un nuevo perfil del gasto pblico, junto con el desarrollo de polticas que mejoren la eficiencia y eficacia del gasto social y la transicin hacia un sistema de Presupuesto por Resultados que permitir que los logros macroeconmicos se traduzcan en beneficios sociales para toda la poblacin.

I.1 Consistencia del Presupuesto Pblico con el Marco Macroeconmico Multianual

El Proyecto de Ley del Presupuesto para el ao fiscal 2008, es consistente con las proyecciones de los principales agregados econmicos, as como con la actualizacin de las estimaciones de los recursos pblicos contenidos en el Marco Macroeconmico Multianual MMM.
COMPATIBILIDAD DEL MMM vs EL PROYECTO DE PRESUPUESTO AO FISCAL 2008
(en millones de nuevos soles)
Diferencia MMM Revisado
(1)

Proy. Ppto

Proy Ppto vs MMM Rev

Consideraciones Presupuestales

RECURSOS PUBLICOS
Recursos Ordinarios 2/ Recursos Directamente Recaudados 3/ Recursos por Operac. Oficiales de Crdito 4/ Donaciones y Transferencias Recursos Determinados Canon, Sobrecanon, Regalas y Participaciones 5/ Contribuciones a Fondos 6/ Fondo de Compensacin Municipal Otros Impuestos Municipales

71 867
46 300 7 161 6 736 327 11 343
5 639 1 872 3 010 822

71 050
46 300 6 626 6 440 218 11 466
5 535 2 046 3 010 875

- 818
0
El ppto considera los ingresos previstos a ejecutar para todos los niveles de gobierno El ppto considera los crditos de Libre disponibilidad, as como los concertados - 296 destinados a la inversin - 109 El ppto considera informacin de los pliegos de los tres niveles de gobierno

- 535

123
- 104 El MMM incluye recursos del Fondo de Electrificacin Rural 174 El ppto considera informacin de pliegos 53 El ppto considera informacin de pliegos

1/ Corresponde a flujos del perodo 2/ Corresponde a los Ingresos del Tesoro Pblico deducidas las comisiones de recaudacin y servicios bancarios y los recursos por la eliminacin de exoneraciones GR San Martn. Incluye los RROO para los Gobiernos Regionales y Locales, el Fondo de Compensacin Regional - FONCOR. 3/ Solamente considera los recursos del Gobierno Nacional 4/ En el MMM se considera los crditos concertados y por concertar. En ppto2008 incluye prefinanciamiento US$ 280 millones. 5/ Incluye los recursos provenientes de la eliminacin de exoneraciones GR San Martn Incluye el Gobierno Regional del Callao, Fondo Educativo y Municipios del Callao 6/ Incluye la transferencia por Bonos de Reconocimiento del FCR Fuente: MEF: DGAES y DNPP

Sin embargo, se debe indicar, que las proyecciones macroeconmicas contenidas en el MMM son estimaciones que generalmente presentan diferencias metodolgicas con respecto a las previsiones presupuestarias, principalmente porque la primera presenta cifras de lo que se espera suceda al cierre de un ao fiscal determinado, en tanto que el segundo es ms bien una previsin que se sita al inicio del ao fiscal y que, dependiendo del desempeo real de la economa como factor fundamental en la generacin de los ingresos previstos en el presupuesto, est sujeto a posibles modificaciones presupuestarias que conducirn a una mayor o menor ejecucin respecto a lo programado inicialmente. La diferencia que tiene el MMM respecto al Proyecto de Presupuesto es que incluye en las Fuentes de Financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito y en la de Donaciones y Transferencias las operaciones de libre disponibilidad, as como las concertadas para los proyectos de inversin, en tanto que las cifras contenidas en el MMM adicionalmente a los conceptos mencionados, incluyen una estimacin de los recursos por concertar. Finalmente, cabe resaltar, que con el fin de hacer explcito el equilibrio financiero del presupuesto pblico y por la transparencia de las cuentas fiscales, se ha considerado pertinente incorporar en el proyecto de presupuesto inicial el prefinanciamiento del 2007

provenientes de la colocacin de bonos soberanos por US$ 280 millones en la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito destinado al pago del servicio de la deuda.

I.2 Los Supuestos Macroeconmicos del Proyecto de Presupuesto 2008

El proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2008, considera los siguientes supuestos macroeconmicos: Crecimiento real del Producto Bruto Interno de 6,2%. Tipo de cambio promedio anual de S/. 3,16 por US$. Variacin Acumulada del ndice de Precios al Consumidor de 2,0%. Exportaciones FOB de US$ 29 470 millones. Importaciones FOB de US$ 21 106 millones. Resultado Econmico del Sector Pblico No Financiero con CRPAOs -0,3% del PBI

Crecimiento Real del Producto Bruto Interno Para el ao 2008 se espera que el Producto Bruto Interno registre un crecimiento de 6,2% como resultado del favorable desempeo de los sectores no primarios (6,5%) y primarios (4,7%). La demanda global crecera 7,0% en trminos reales explicado por el crecimiento de la demanda interna (7,1%) y de las exportaciones (6,4%). Esta ltima explicada por la mayor inversin privada (15,0%) y, principalmente, pblica (30,0%), debido a la mayor ejecucin de obras y proyectos de infraestructura social y productiva por parte de los gobiernos regionales y locales. A su vez, el aumento de la inversin privada estara asociado a la consolidacin e inicio de operaciones de proyectos en los diversos sectores, principalmente minera e hidrocarburos. Con respecto a la produccin sectorial, el impulso al sector primario respondera al favorable desempeo del sector agropecuario (4,1%) y sus componentes agrcola y pecuario. Se espera que el primero de ellos experimente un crecimiento basado en la recuperacin de diversos productos dirigidos al mercado interno y al continuo incremento en la exportacin de productos no tradicionales. En el sub-sector pecuario, el crecimiento estara sustentado en la mayor produccin de carne de ave y leche, como resultado del crecimiento de la demanda interna y el acceso a nuevos mercados externos, principalmente de pases asiticos. Por su parte, el incremento de la actividad pesquera llegara a 3,2%, como resultado del favorable desempeo en el rubro de pesca para consumo humano directo (3,2%) e indirecto (3,3%). El aumento estara asociado a la diversificacin de especies en la industria conservera por el mayor aprovechamiento del atn, jurel e incluso anchoveta- y al aumento de la actividad continental como resultado de una expansin de la demanda interna, mayor nmero de hectreas habilitadas y medidas orientadas a promover la actividad acucola. Asimismo, el sector minera e hidrocarburos crecera a una tasa anual de 6,4%, debido al dinamismo del sub-sector minera metlica, producto de la consolidacin de los proyectos

Sulfuros Primarios de Cerro Verde y Cerro Lindo de Milpo, as como por la entrada en operaciones de nuevos proyectos mineros: Toromocho, Ta Mara, Los Chancas, Quellaveco, Ro Blanco, Cerro Corona, entre otros. A su vez, la dinmica del sector hidrocarburos respondera a la mayor produccin de hidrocarburos lquidos y gas natural como resultado del inicio de operaciones del Lote 56 Camisea II y de la sobredemanda de estos productos en el mercado interno. Por otra parte, el sector manufactura alcanzara, en el ao 2008, un crecimiento de 6,3%, impulsado por la manufactura primaria (3,3%) y no primaria (7,0%). El comportamiento de esta ltima estara asociado a la evolucin favorable de la demanda interna, principalmente del consumo privado y de las exportaciones manufactureras, as como a las perspectivas de crecimiento de la inversin privada en los rubros de alimentos y bebidas, minerales no metlicos, papel y cartn, textiles y confecciones, sustancias y productos qumicos, plsticos y productos de metal, entre otros. Se espera que dichas ramas mantengan su dinamismo en los prximos aos siendo beneficiados por el Acuerdo de Promocin Comercial (APC) con Estados Unidos y la firma de acuerdos comerciales con otros pases. La manufactura primaria, por su parte, basara su crecimiento en la mayor produccin de azcar, productos crnicos, y harina y aceite de pescado. De otro lado, el sector construccin crecera 14,0% durante el 2008, como resultado del favorable desempeo de diversos programas, tales como Agua para Todos, Mivivienda, Techo Propio y Mi Barrio, as como por la ejecucin de obras municipales y regionales relacionadas a la construccin de importantes redes viales, cadenas comerciales, adems de las obras civiles en los sectores minera e hidrocarburos. Exportaciones e importaciones Para el ao 2008, se espera un supervit en la balanza comercial de US$ 8 364 millones, como consecuencia del mayor dinamismo de las exportaciones que alcanzaran la suma de US$ 29 470 millones y las importaciones a la suma de US$ 21 106 millones. En el caso de la Balanza en Cuenta Corriente, se estima un supervit equivalente a 1,0 % del PBI. Tipo de cambio e inflacin Para el ao 2008, se prev un tipo de cambio promedio de 3,16 soles por dlar. Por su parte, se espera que la inflacin se mantenga dentro del rango objetivo fijado por el Banco Central de Reserva (2,0% con un margen de tolerancia de 1%) durante dicho ao. Resultado Econmico del Sector Pblico Consolidado Se prev un equilibrio en el resultado econmico del Sector Pblico No Financiero, cumpliendo con los lmites establecidos en la LRTF (dficit del SPNF no superior al 1% del PBI). Si a dicho monto se incluye los pasivos del CRPAOs el resultado econmico es un dficit de 0,3% del PBI De este modo, el Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico es consistente con los parmetros de disciplina fiscal contenidos en la LRTF.

CAPTULO II CUADROS Y ANEXOS EXPLICATIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008

SUBCAPITULO II.1 CUADROS RESMENES EXPLICATIVOS DE LOS INGRESOS Y GASTOS.
1. ESTRUCTURA DE LAS CUENTAS FISCALES

El proyecto de presupuesto del sector pblico para el ao fiscal 2008, presenta la informacin correspondiente a los ingresos y gastos del Gobierno Central e Instancias Descentralizadas de acuerdo a la siguiente estructura: INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO Para el ao 2008, las fuentes de financiamiento contenidas en el proyecto de presupuesto pblico presentan la siguiente estructura: 1. Recursos Ordinarios.- corresponden a los ingresos provenientes principalmente de la recaudacin tributaria. Los recursos ordinarios no estn vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programacin. Asimismo, comprende los fondos por la monetizacin y los ingresos por la recuperacin de los recursos obtenidos ilcitamente en perjuicio del Estado FEDADOI, as como otros ingresos que seale la normatividad vigente. 2. Recursos Directamente Recaudados.- comprende los ingresos generados por las Entidades Pblicas y administrados directamente por stas, entre los cuales se puede mencionar las Tasas, Rentas de la Propiedad, Venta de Bienes y Prestacin de Servicios, entre otros; as como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito.- aquellos ingresos que provienen del endeudamiento pblico. Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de cualquier operacin de endeudamiento efectuada por el Estado con instituciones comprendidas dentro del sistema financiero nacional con Instituciones, Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros. Asimismo, incluye las asignaciones de Lneas de Crdito; y las operaciones en el mercado de capitales. 4. Donaciones y Transferencias.- comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el sector privado, pblico, interno o externo. Dichos fondos no generan una contraprestacin por parte de la entidad receptora. 5. Recursos Determinados.- comprende los fondos pblicos provenientes principalmente de impuestos cuyos ingresos de acuerdo a la normatividad vigente se destinan al financiamiento de determinados gastos. Entre ellos podemos mencionar los siguientes rubros:

a.

Canon y Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones.Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotacin econmica de recursos naturales que se extraen de su territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto de regalas y los depsitos del Tesoro Pblico que se efecten para la constitucin de fideicomisos. Tambin se incluye los ingresos por las rentas recaudadas por las aduanas martimas, areas, postales, fluviales, lacustres y terrestres del pas. Contribuciones a Fondos.- Considera los fondos provenientes de los aportes obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente, as como los aportes obligatorios realizados por los empleadores al rgimen de prestaciones de salud del Seguro Social del Per. Incluye las transferencias de fondos del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales as como aquellas que por disposicin legal constituyen fondos para Reservas Previsionales u otros fondos. Fondo de Compensacin Municipal - FONCOMUN.- Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de Promocin Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Impuestos Municipales.- Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestacin directa de la Municipalidad al contribuyente. Entre ellos, podemos mencionar al Impuesto Predial, de Alcabala, al Patrimonio Vehicular; a las Apuestas; a los Juegos; a los Espectculos Pblicos no Deportivos; a los Juegos de Casino; y a los Juegos de Mquinas Tragamonedas.

b.

c.

d.

GASTOS El Proyecto de Presupuesto para el Ao Fiscal 2008, de acuerdo al artculo 78 de la Constitucin Poltica del Estado presenta la siguiente estructura: Seccin I: Gobierno Central, que comprende a las entidades del Gobierno Nacional, constituidas por los Ministerios y sus organismos pblicos descentralizados, los Poderes del Estado, los organismos constitucionalmente autnomos, as como las Entidades Supervisoras, Reguladoras, Administradoras de Fondos y otros descentralizados no sujetos al mbito regional o local. En este ltimo caso, las estas entidades se encuentran asociadas a su respectivo sector. Seccin II: Instancias Descentralizadas, se encuentran comprendidos los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales as como las Empresas y Organismos Pblicos Descentralizados.

Cabe sealar que adicionalmente a la estructura global antes descrita, el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008, se formula y aprueba distinguiendo los tres niveles de gobierno: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local.

En el caso del Gobierno Nacional se presenta la informacin correspondiente al total del presupuesto, por cada una de las fuentes de financiamiento. Este nivel de gobierno est constituido por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y sus Instituciones Pblicas Descentralizadas; as como los organismos constitucionalmente autnomos, tales como: Congreso de la Repblica, Consejo Nacional de la Magistratura, Contralora General, Defensora del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones, Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil, Ministerio Pblico, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Tribunal Constitucional y Poder Judicial, Universidades Nacionales. Tambin, contiene informacin de las Entidades de Tratamiento Empresarial (ETEs), entre ellas los Organismos Reguladores, Supervisores, Administradores de Fondos y Otros Servicios, as como los Organismos Descentralizados que se autofinancian no sujetos al mbito regional o local. Para el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el proyecto de presupuesto del ao fiscal 2008 considera el ntegro de los recursos financieros, es decir aquellos que el Gobierno Nacional transferir as como los que ellos mismos generan. El proyecto de presupuesto considera: Gobiernos Regionales: o Recursos Ordinarios, destinados al financiamiento de los gastos administrativos y de las acciones que desarrollarn las direcciones regionales sectoriales y unidades ejecutoras en cada circunscripcin regional, as como todos los gastos de inversin. Cabe indicar que en esta fuente de financiamiento se incluye el Fondo de Compensacin Regional FONCOR; Recursos Determinados que comprende al Canon y Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones; Recursos Directamente Recaudados, Donaciones Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito. y Transferencias, y

o o

Gobiernos Locales: o Recursos Ordinarios destinados a financiar el Programa del Vaso de Leche; los Programas Sociales de Lucha contra la Pobreza, y los Proyectos de Infraestructura Social y Productiva, as como tambin la compensacin por impuestos derogados a las Municipalidades de Cusco, Maynas y Santa y la indemnizacin excepcional y pensin de los alcaldes, regidores, funcionarios y servidores de los Gobiernos Locales, vctimas de accidentes, actos de terrorismo o narcotrfico ocurridos en accin o en comisin de servicios, en concordancia con las normas legales vigentes; entre otros. Recursos Directamente Recaudados, Donaciones Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito; y y Transferencias, y

o o

Recursos Determinados que comprende los rubros de: FONCOMUN; Canon y Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones; e Impuestos Municipales.

10

2.

FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS PBLICOS CORRESPONDIENTES AL GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNO LOCAL

El Proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008 asciende a S/. 71 050 millones, que representa el 19,7% del PBI. Del citado monto, corresponde la suma de S/. 48 603 millones (68,4% del presupuesto) al Gobierno Nacional y S/. 22 447 millones (31,6% del presupuesto) a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Del total de recursos de los gobiernos subnacionales, corresponden S/. 11 566 millones (16,3%) a los Gobiernos Regionales y S/. 10 882 millones (15,3%) a los Gobiernos Locales. 2.1 FUENTES DEL PRESUPUESTO PARA EL AO FISCAL 2008

Los gastos contenidos en el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008, se financian con cargo a las siguientes fuentes de financiamiento: FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR NIVELES DE GOBIERNO (en millones de nuevos soles)
NIVELES DE GOBIERNO
TOTAL

FUENTES
NACIONAL REGIONAL LOCAL MONTO
ESTRUCTURA % % del PBI

FUENTES
1. RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3. RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. RECURSOS DETERMINADOS CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES CONTRIBUCIONES A FONDOS FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL IMPUESTOS MUNICIPALES

48 603
35 477 4 687 6 190 141 2 107 61 2 046

11 566
9 558 375 86 1 547 1 547

10 882
1 264 1 564 164 77 7 812 3 926 3 010 875

71 050
46 300 6 626 6 440 218 11 466 5 535 2 046 3 010 875

100,0
65,2 9,3 9,1 0,3 16,1 7,8 2,9 4,2 1,2

19,7
12,8 1,8 1,8 0,1 3,2 1,5 0,6 0,8 0,2

Las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios (del Tesoro Pblico) y Recursos Determinados en conjunto alcanzan aproximadamente el 81,3% del total de recursos pblicos que financian el presupuesto, correspondiendo el 18,7% restante a las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados; Recursos por Operaciones de Crdito y Donaciones y Transferencias. Es conveniente indicar que dentro de los Recursos Determinados ascendente a la suma de S/. 11 466 millones se incluye el Canon y Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones por S/. 5 535 millones, Contribuciones a Fondos por S/. 2 046 millones; el Fondo de Compensacin Municipal por S/. 3 010 millones e Impuestos Municipales por S/. 875 millones. A continuacin se efectuar una explicacin por fuentes de financiamiento del Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008.

11

A.

RECURSOS ORDINARIOS

Los ingresos para el ao fiscal 2008 correspondientes a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios se estiman en S/. 46 300 millones que representan el 12,8% del PBI. Dicho monto incluye los fondos pblicos que se destinarn al financiamiento de los gastos en los Gobiernos Regionales por S/. 9 558 millones que considera S/. 674 millones del Fondo de Compensacin Regional - FONCOR, orientado a financiar proyectos de inversin regional en el marco de la Ley N 27867 y modificatorias; y a los Gobiernos Locales por S/. 1 264 millones. En la proyeccin de los ingresos para el ao 2008, se consideran entre otras medidas fiscales, la de mantener la tasa de 17% en el IGV (adems de los dos puntos porcentuales del Impuesto de Promocin Municipal); la vigencia del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN); as como del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), toda vez que constituyen mecanismos de control indirecto del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas. Es conveniente sealar, que en el Proyecto de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2008, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios se deducen de la recaudacin tributaria las comisiones de recaudacin y de tesorera a favor de la SUNAT y el Banco de la Nacin, as como las transferencias como consecuencia de la eliminacin de los incentivos y exoneraciones tributarias a favor del Gobierno Regional del Departamento de San Martn que se incluye en la fuente de financiamiento de Recursos Determinados. El detalle de los Recursos Ordinarios se muestra a continuacin:
INGRESOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS:
PROYECTO PRESUPUESTO 2008 CONCEPTOS
Millones S/. ESTRUCTURA % % DEL PBI

INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS A la Renta A la Importacin Produccin y Consumo -Impuesto General a las Ventas (sin IPM) -Impuesto Selectivo al Consumo -Otros produccin y consumo Otros Ingresos Tributarios Documentos Valorados NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS EXONERACIN G.R. SAN MARTIN TRANSFERENCIAS SUNAT-COMISION TESORERA INGRESOS DE CAPITAL TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

45 996 46 096 20 184 1 621 29 030 24 488 4 534 9 1 580 -6 320 1 513 -48 -1 565 304 46 300

99,3 99,6 43,6 3,5 62,7 52,9 9,8 0,0 3,4 -13,7 3,3 -0,1 -3,4 0,7 100,0

12,8 12,8 5,6 0,4 8,1 6,8 1,3 0,0 0,4 -1,8 0,4 0,0 -0,4 0,1 12,8

12

Ingresos Corrientes Los Ingresos Corrientes ascenderan a S/. 45 996 millones, los cuales corresponden a los recursos provenientes de la recaudacin tributaria por S/. 46 096 millones y a los ingresos no tributarios por la suma de S/. 1 513 millones, deducidas las comisiones de recaudacin y de tesorera de la SUNAT y del Banco de la Nacin por la suma de S/. 1 565 millones, as como la transferencia por la eliminacin de incentivos y exoneraciones tributarias a favor del Gobierno Regional del Departamento de San Martn por S/. 48 millones. Esta ltima se incluye en la fuente de financiamiento de Recursos Determinados. Ingresos Tributarios Los ingresos tributarios se estiman en S/. 46 096 millones los cuales consideran la vigencia de determinados impuestos de acuerdo a la legislacin tributaria, las previsiones macroeconmicas, las medidas adicionales de administracin tributaria a fin de ampliar la base tributaria y la simplificacin del sistema, as como la mayor recaudacin de algunos impuestos vinculados a la evolucin de la actividad econmica. Impuesto a la Renta Se estima una recaudacin de S/. 20 184 millones que representa el 43,6% del total de los ingresos tributarios. En la estimacin de este impuesto se ha considerado la vigencia del Impuesto Temporal a los Activos Netos, as como el fortalecimiento de las acciones de fiscalizacin que realizarn la entidad encargada de la administracin tributaria (SUNAT). Impuesto a las Importaciones La recaudacin ascendera a la suma de S/. 1 621 millones. En la proyeccin de ingresos se considera un nivel de importaciones ascendente a US$ 21 106 millones y el tipo de cambio previsto para el ao 2008 (3,16 soles por dlar), principalmente. Asimismo, se estima un efecto en este rubro por la entrada en vigencia del TLC a partir del ao 2008. Impuestos a la Produccin y Consumo La recaudacin se prev en S/. 29 030 millones, dicho monto incluye bsicamente los ingresos por el Impuesto Selectivo al Consumo y por el Impuesto General a las Ventas excluyendo el Impuesto de Promocin Municipal cuyos recursos forman parte del Fondo de Compensacin Municipal. Se prev que la recaudacin de estos impuestos tendr una evolucin favorable producto de las acciones que se vienen desarrollando para mejorar la administracin tributaria. Otros Ingresos Tributarios Los ingresos por este concepto ascenderan a S/. 1 580 millones, dentro de este rubro se consideran principalmente los ingresos por el Impuesto a las Transacciones Financieras que mantiene su vigencia para el ao 2008. Asimismo, se incluyen los ingresos provenientes de los programas de fraccionamiento de la deuda tributaria y del Impuesto Extraordinario para la Promocin y Desarrollo Turstico Nacional, entre otros.

13

Documentos Valorados Se estiman en S/. 6 320 millones, que corresponden a las Notas de Crdito Negociables emitidas por la SUNAT. Estos documentos son utilizados para la devolucin del IGV a favor de los exportadores, de las misiones diplomticas y de la cooperacin tcnica internacional, as como por los tributos pagados en exceso. Adems, se considera la devolucin de aranceles del Rgimen de Restitucin Simplificada, entre otros. Ingresos No Tributarios Los ingresos no tributarios se estiman en S/. 1 513 millones. Dentro de este concepto se incluyen las multas y sanciones por infracciones tributarias y las transferencias que le corresponde al Tesoro Pblico por concepto de regalas y participaciones en la venta de hidrocarburos as como las provenientes de Camisea, entre otros. Ingresos de Capital Los ingresos de capital se estiman en S/. 304 millones, que consideran los recursos principalmente de los procesos de promocin de la inversin privada y de concesiones bsicamente de procesos anteriores. B. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Los recursos por este concepto ascenderan a S/. 6 626 millones, que comprenden los ingresos obtenidos por las entidades pblicas provenientes de los servicios que prestan, tales como: tasas, venta de bienes, prestacin de servicios, rentas de la propiedad y multas, entre otros.
DETALLE POR GENRICAS DEL INGRESO F.F.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (en millones de nuevos soles)
N IV E L E S D E G O B IE R N O N AC IO N AL IN G R E S O S C O R R IE N T E S IM P U E S T O S TASAS C O N T R IB U C IO N E S V E N T A D E B IE N E S P R E S T A C IO N D E S E R V IC IO S R E N T A S D E L A P R O P IE D A D M U L T A S , S A N C IO N E S Y O T R O S O T R O S IN G R E S O S C O R R IE N T E S IN G R E S O S D E C AP IT AL V E N T A D E A C T IV O S A M O R T IZ A C IO N P O R P R E S T A M O S C O N C E D ID O S (R E E M B O LS O S ) O T R O S IN G R E S O S D E C A P IT A L T O T AL 4 642 24 1 186 132 202 2 328 302 72 397 45 5 39 1 4 687 R E G IO N E S 36 6 13 62 0 11 0 15 2 20 5 5 9 5 3 0 37 5 0 1 56 4 L O C AL E S 1 55 3 1 02 2 6 96 14 6 10 4 16 6 13 11 11 T O T AL 6 561 36 2 269 138 407 2 626 426 243 415 65 22 42 1 6 626

14

Del monto antes mencionado, corresponden S/. 4 687 millones al Gobierno Nacional que comprende a los Sectores Institucionales, Universidades Nacionales, Organismos Constitucionalmente Autnomos, a los Organismos Reguladores, Supervisores, Administradores de Fondos y Otros Servicios, as como aquellas Instituciones Pblicas Descentralizados que se autofinancian; S/. 375 millones a los Gobiernos Regionales y S/.1 564 millones a los Gobiernos Locales. Los principales sectores captadores de ingresos en el Gobierno Nacional son los Sectores: Economa con S/. 1 605 millones, que incluye a la SUNAT con S/. 1 271 millones y a la Oficina de Normalizacin Previsional con S/. 175 millones, entre los principales; Educacin con S/. 739 millones, que incluye los ingreso recaudados por las Universidades Nacionales ascendente a S/. 576 millones; Salud con S/. 397 millones; Transportes y Comunicaciones con S/. 356 millones; Presidencia del Consejo de Ministros con S/. 319 millones y el Sector Defensa con S/. 306 millones, que en conjunto alcanzan el 79,4% del presupuesto total del Gobierno Nacional.
PRINCIPALES SECTORES CAPTADORES DEL GOBIERNO NACIONAL F.F.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (en millones de nuevos soles)
SECTOR E C O N O M IA Y F IN A N Z A S E D U C A C IO N SALUD T R A N S P O R T E S Y C O M U N IC A C IO N E S P R E S ID E N C IA C O N S E J O M IN IS T R O S DEFENSA J U S T IC IA E N E R G IA Y M IN A S A G R IC U L T U R A P O D E R J U D IC IA L R E G IS T R O N A C IO N A L D E ID E N T IF IC A C IO N Y E S T A D O C IV IL R E L A C IO N E S E X T E R IO R E S IN T E R IO R P R O D U C C IO N V IV IE N D A C O N S T R U C C IO N Y S A N E A M IE N T O RESTO SECTO RES TO TAL P r o ye c to P r e s u p u e s to 2008 1 605 739 397 356 319 306 236 162 106 87 79 58 57 50 42 87 4 687 E s tr u c tu r a % 3 4 ,2 1 5 ,8 8 ,5 7 ,6 6 ,8 6 ,5 5 ,0 3 ,5 2 ,3 1 ,9 1 ,7 1 ,2 1 ,2 1 ,1 0 ,9 1 ,9 1 0 0 ,0

Los principales pliegos captadores en los Gobiernos Regionales son La Libertad con S/.55,4 millones (14,8%); Arequipa con S/. 33,8 millones (9%); Lambayeque con S/. 29,1 millones (7,8%); Piura con S/. 28,7 millones (7,7%); Junn con S/. 23,8 millones (6,3%) y Tacna con S/. 22,8 millones con (6,1%); Cusco con S/. 21,4 millones (5,7%) que en conjunto alcanzan el 57,4% del presupuesto total de los Gobiernos Regionales.

15

PRINCIPALES PLIEGOS CAPTADORES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES F.F.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (en millones de nuevos soles)
G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P AR TAM E N TO L A L IB E R T A D A R E Q U IP A LAM BA YE Q UE P IU R A J U N IN TACNA CUSCO ANCASH LO RETO IC A CA JAM ARC A S A N M A R T IN PUNO R E S T O G O B .R E G .

P ro ye c to P re s u p u e s to 2008
55 34 29 29 24 23 21 18 17 15 14 13 13

E s tru c tu ra % 1 4 ,8 9 ,0 7 ,8 7 ,7 6 ,3 6 ,1 5 ,7 4 ,7 4 ,5 3 ,9 3 ,7 3 ,5 3 ,4 1 8 ,9 1 0 0 ,0

TO TAL

71 375

Para el caso de los Gobiernos Locales, los recursos previstos por las Municipalidades, a nivel de departamento, por esta fuente de financiamiento se muestra a continuacin
GOBIERNOS LOCALES POR DEPARTAMENTOS F.F.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (en millones de nuevos soles)
G O B IE R N O S L O C A L E S L IM A TACNA P R O V .C O N S T IT U C IO N A L DEL CALLAO CUSCO P IU R A MOQUEGUA A R E Q U IP A L A L IB E R T A D LAM BAYEQ U E ANCASH J U N IN IC A PUNO C A JA M AR C A S A N M A R T IN LO R ETO AYACUCHO HUANUCO UC AYALI TUMBES PASCO A P U R IM A C AMAZONAS H U A N C A V E L IC A M A D R E D E D IO S

P ro ye c to P re s u p u e s to 2008
924 77 58 51 43 43 43 42 41 36 35 26 20 20 17 15 15 13 9 8 7 7 6 5 5

E s tru c tu ra % 5 9 ,1 4 ,9 3 ,7 3 ,3 2 ,7 2 ,7 2 ,7 2 ,7 2 ,6 2 ,3 2 ,2 1 ,7 1 ,3 1 ,3 1 ,1 1 ,0 0 ,9 0 ,8 0 ,6 0 ,5 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,3 0 ,3 1 0 0 ,0

TOTAL

1 564

16

C.

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO

Los recursos por operaciones oficiales de crdito ascienden a S/. 6 440 millones, que corresponden a los ingresos por endeudamiento pblico de las entidades pblicas. Del citado monto corresponde S/. 3 456 millones por la emisin de bonos en el mercado de capitales, incluido el prefinanciamiento del 2007, destinado al pago del servicio de la deuda pblica; y S/. 2 984 millones principalmente a crditos externos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (S/. 1 196 millones), Japan Bank For International Cooperation JBIC (S/. 256 millones); Banco Mundial (S/. 1 222 millones), Kreditanstalt Fr Wiederaufbau - KFW de Alemania (S/. 188 millones) y la Corporacin Andina de Fomento (S/. 103 millones), entre otros. D. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Las donaciones y transferencias se estiman en S/. 218 millones, cifra que corresponde bsicamente a donaciones externas provenientes de la Unin Europea, Fondo Mundial para el Medio Ambiente-GEF, Agencia Para el Desarrollo Internacional - AID, KFW, Banco Interamericano de Desarrollo, y de diversos gobiernos y fondos contravalor, entre los principales. E. RECURSOS DETERMINADOS

Esta fuente de financiamiento asciende a S/. 11 466 millones, esta constituido por: o Canon y Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones

El monto asciende a S/. 5 535 millones provenientes de los ingresos del canon y sobrecanon petrolero, minero, gasfero, hidroenergtico, forestal y pesquero. Asimismo, incluye los recursos por regalas mineras y del FOCAM, participacin en rentas de aduanas, y las transferencias por la eliminacin de las exoneraciones a favor del Gobierno Regional de San Martn. Del monto antes mencionado, S/. 61 millones corresponden a las entidades del Gobierno Nacional, S/. 1 547 millones a los Gobiernos Regionales y S/. 3 926 millones a los Gobiernos Locales. Cabe indicar, que el monto asignado a los Gobiernos Regionales se incluye recursos destinados a las Universidades Nacionales, que debern ser transferidos de acuerdo a la Ley del Canon y normas complementarias y modificatorias. Los recursos tienen como finalidad financiar principalmente la ejecucin de proyectos de inversin, as como asegurar la sostenibilidad de las obras de infraestructura, generadas por los proyectos de impacto regional y local. Mediante la Ley N 28927 se ha dispuesto que los gobiernos regionales y locales puedan utilizar hasta un 20% de estos recursos, para el mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos de impacto regional y local. Asimismo, los gobiernos regionales y locales pueden destinar hasta el 5% de los recursos para la elaboracin de perfiles de proyectos de inversin pblica.

17

Para el Gobierno Nacional los recursos ascienden a S/. 61 millones provenientes del canon y sobrecanon petrolero con 72,1% y de regalas mineras y del FOCAM con el 27,9%. Los recursos se destinan a diversas Universidades Nacionales, as como al Instituto de Investigaciones de la Amazona Peruana.
GOBIERNO NACIONAL: ENTIDADES BENEFICIARIAS F.F.: RECURSOS DETERMINADOS (Canon y Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones) (en millones de nuevos soles)
SECTO R P r o y e c to P r e s u p u e s to 2008 E s tr u c tu r a %

U .N . D E L A A M A Z O N IA P E R U A N A U .N . D E P IU R A IN S T IT U T O D E IN V E S T IG A C IO N E S D E L A A M A Z O N IA P E R U A N A U .N . S A N L U IS G O N Z A G A D E IC A U .N . D E H U A N C A V E L IC A U .N . D E U C A Y A L I U .N . IN T E R C U L T U R A L D E L A A M A Z O N IA U .N . D E T U M B E S U .N . J O S E F A U S T IN O S A N C H E Z C A R R IO N U .N . S A N C R IS T O B A L D E H U A M A N G A U .N . D E L C E N T R O D E L P E R U U .N . D E L A L T IP L A N O R E S T O E N T ID A D E S

14 12 11 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2

2 2 ,7 1 8 ,8 1 7 ,9 5 ,0 5 ,0 4 ,7 4 ,7 4 ,7 4 ,5 4 ,5 2 ,7 1 ,7 2 ,9

TO TAL

61

1 0 0 ,0

Gobiernos Regionales En el caso de los Gobiernos Regionales, los recursos ascienden a S/. 1 547 millones para el ao fiscal 2008 que comprende al Canon y Sobrecanon Petrolero (S/. 260 millones), Canon Minero (S/. 834 millones), Canon Hidroenergtico (S/. 33 millones), Canon Gasfero (S/. 140 millones), Regalas Mineras (S/. 50 millones), FOCAM (S/. 36 millones), as como del Canon Pesquero y Forestal (S/. 17 millones), Participaciones (S/. 48 millones) y Renta de Aduanas (S/. 129 millones).
GOBIERNOS REGIONALES: ESTRUCTURA DE LOS RECURSOS SEGN ORIGEN F.F.: RECURSOS DETERMINADOS (Canon y Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones)

REGALIAS MINERAS 3% SOBRECANON PETROLERO 4% RENTA ADUANAS 8% CANON GASIFERO 9%

PARTICIPACION REGALIAS FOCAM 2% ELIMINACION INCENTIVOS Y EXONERACIONES TRIBUTARIAS 3%

CANON HIDROENERGETICO 2% CANON PESQUERO 1 % CANON FORESTAL 0%

CANON MINERO 55%

CANON PETROLERO 1 3%

18

Los gobiernos regionales a quienes se les transfiere mayores recursos por dicho rubro son: Ancash (17,8%); Cusco (12%); Loreto (9,4%); Tacna (9,1%); Provincia Constitucional del Callao (8,4%); Moquegua (5,7%); entre los principales.
GOBIERNOS REGIONALES: ENTIDADES BENEFICIARIAS F.F.: RECURSOS DETERMINADOS (Canon y Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones) (en millones de nuevos soles)
G O B IE R N O R E G IO N A L D E L DEPARTAM ENTO P r o ye c to P r e s u p u e s to 2008 E s tr u c tu r a %

ANCASH CUSCO LO RETO TACNA PRO V. CO NST. DEL C ALLAO MOQUEGUA PASCO C AJAM AR C A P IU R A L A L IB E R T A D L IM A S A N M A R T IN UCAYALI A R E Q U IP A J U N IN H U A N C A V E L IC A PUNO R E S T O G O B . R E G IO N A L E S

275 186 145 141 130 88 78 65 59 58 52 48 46 35 29 28 23 61

1 7 ,8 1 2 ,0 9 ,4 9 ,1 8 ,4 5 ,7 5 ,0 4 ,2 3 ,8 3 ,7 3 ,4 3 ,1 2 ,9 2 ,3 1 ,9 1 ,8 1 ,5 3 ,9

TO TAL

1 547

100

Gobiernos Locales El presupuesto de los Gobiernos Locales en este rubro asciende a S/. 3 926 millones, correspondiendo al canon minero la mayor transferencias por 66%, seguido del canon petrolero (10%) y del gasfero (11%). Tambin se incluye la suma de S/. 139 millones provenientes de los ingresos por Rentas de Aduanas, los cuales se distribuyen a favor de las Municipalidades de las provincias en donde se ubican las aduanas sean martimas, areas, postales, fluviales, lacustres o terrestres en funcin a la extensin territorial, poblacin y al nmero de rganos de gobierno local.
GOBIERNOS LOCALES: ESTRUCTURA DE LOS RECURSOS SEGN ORIGEN F.F.: RECURSOS DETERMINADOS (Canon y Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones)

REGA LIA S FOCA M CA NON 2% HIDROENERGETICO 3% RENTA A DUA NA S 4% REGA LIA S M INERA S 7% CA NON P ETROLERO 7%

SOB RECA NON P ETROLERO 2%

CA NON P ESQUERO 1 % CA NON FORESTA L 0%

CA NON GA SIFERO 1 1 %

CA NON M INERO 63%

19

Los recursos estimados para las Municipalidades del pas, agrupados por departamento para el ao fiscal 2008 son los siguientes:
GOBIERNOS LOCALES POR DEPARTAMENTOS F.F.: RECURSOS DETERMINADOS (Canon y Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones) (en millones de nuevos soles)
DEPARTAMENTO AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA PROV.CONST.DEL CALLAO CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TACNA TUMBES UCAYALI TOTAL CANON MINERO 0,0 800,7 11,2 93,4 11,8 192,1 0,0 136,6 20,7 5,7 29,4 61,8 162,7 105,2 111,3 0,0 229,5 191,7 0,0 58,1 0,1 388,8 3,2 158,5 9,6 0,3 3,3 4,6 CANON GASIFERO CANON PETROLERO CANON HIDRO- SOBRECANON ENERGETICO PETROLERO 8,5 3,0 3,5 3,1 420,4 0,1 10,6 4,3 23,4 11,1 1,9 40,6 0,6 5,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,7 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 1,2 4,5 4,5 2,6 4,5 26,5 12,0 15,9 14,3 14,5 3,7 2,5 0,0 0,1 4,4 0,0 2,2 5,3 1,2 0,0 8,1 0,7 0,0 138,6 CANON PESQUERO 13,6 3,5 CANON FORESTAL 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 REGALIAS MINERAS 0,0 2,3 2,6 9,3 1,2 0,2 REGALIAS FOCAM RENTA DE ADUANAS 0,8 4,1 21,0 105,5 0,0 Total 0,1 825,9 13,8 113,4 34,0 195,8 108,6 559,0 80,1 9,2 57,2 99,1 181,5 0,0 172,7 117,5 0,8 289,7 254,3 172,1 76,0 0,3 455,0 41,3 68,8 3 926,2

17,0

2 499,5

420,4

14,1 284,1

101,6

40,5 33,8 78,2

0,0 0,1 48,6

54,8 53,1 0,0 16,7 0,0 58,1 19,6 86,3

264,3

A nivel geogrfico los departamentos que gozan de mayores recursos por dicho rubro son: Ancash (S/. 825 millones), Cusco (S/. 559 millones), Tacna (S/. 455 millones), Moquegua (S/. 290 millones), Pasco (S/. 254 millones) y Cajamarca (S/. 196 millones). Mientras, que los pliegos que reciben menores recursos Apurmac, Hunuco, Madre de Dios, San Martn, Amazonas y Lambayeque.
GOBIERNOS LOCALES: DEPARTAMENTOS BENEFICIARIOS F.F.: RECURSOS DETERMINADOS (Canon y Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones)
DEPARTAM ENTO S P r o y e c to P re s u p u e s to 2008 E s tru c tu r a %

ANCASH CUSCO TACNA M OQUEGUA PASCO C A JA M A R C A L A L IB E R T A D LIM A P IU R A LO R ETO A R E Q U IP A P R O V .C O N S T I T U C IO N A L D E L C A L L A O JU N IN H U A N C A V E L IC A PUNO U CAYALI IC A TUM BES AYACUCHO RESTO DEPARTAM ENTO S

8 2 5 ,9 5 5 9 ,0 4 5 5 ,0 2 8 9 ,7 2 5 4 ,3 1 9 5 ,8 1 8 1 ,5 1 7 2 ,7 1 7 2 ,1 1 1 7 ,5 1 1 3 ,4 1 0 8 ,6 9 9 ,1 8 0 ,1 7 6 ,0 6 8 ,8 5 7 ,2 4 1 ,3 3 4 ,0 2 4 ,3 3 9 2 6 ,2

2 1 ,0 1 4 ,2 1 1 ,6 7 ,4 6 ,5 5 ,0 4 ,6 4 ,4 4 ,4 3 ,0 2 ,9 2 ,8 2 ,5 2 ,0 1 ,9 1 ,8 1 ,5 1 ,1 0 ,9 0 ,6 1 0 0 ,0

20

Contribuciones a Fondos

Los ingresos ascenderan a S/. 2 046 millones y corresponden principalmente a los aportes del rgimen del Decreto Ley N 19990 (S/. 829 millones) as como a las transferencias del Fondo Consolidado de Reservas, Essalud y del Banco de la Nacin (S/.1 203 millones) y Aportes por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (S/. 14 millones), los cuales constituyen recursos de la Oficina de Normalizacin Previsional (ONP) para el pago bsicamente de las obligaciones previsionales (pensiones) as como para la redencin de los bonos de reconocimiento. o Fondo de Compensacin Municipal

Los ingresos se estiman en S/. 3 010 millones. Dicho Fondo est constituido por el rendimiento del Impuesto de Promocin Municipal, del Impuesto al Rodaje y del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Su distribucin se realiza de acuerdo a criterios de poblacin, tasa de mortalidad infantil y para el caso de las provincias de Lima y Callao, segn necesidades bsicas insatisfechas y al resto de Municipalidades ponderando la poblacin rural por 2. A continuacin se muestra un cuadro resumen por departamentos beneficiarios:
GOBIERNOS LOCALES POR DEPARTAMENTOS F.F.: RECURSOS DETERMINADOS (FONCOMUN) (en millones de nuevos soles)
D EPAR TAM ENTO S P ro ye c to P re s u p u e s to 2008 E s tru c tu ra %

LIM A PUNO CUSCO P IU R A C A JA M A R C A JU N IN LO R E T O ANCASH LA LIB E R T A D AYACUCHO H U A N C A V E L IC A HUANUCO A R E Q U IP A LA M B A Y E Q U E A P U R IM A C S A N M A R T IN AM AZONAS U C A Y A LI IC A P R O V .C O N S T IT U C IO N A L D E L C A LLA O PASCO TACN A TUM BES M OQUEGUA M A D R E D E D IO S

447 250 230 228 189 163 143 136 131 123 115 115 114 108 86 85 69 62 58 39 38 28 23 16 15 3 010

1 4 ,9 8 ,3 7 ,7 7 ,6 6 ,3 5 ,4 4 ,7 4 ,5 4 ,4 4 ,1 3 ,8 3 ,8 3 ,8 3 ,6 2 ,8 2 ,8 2 ,3 2 ,0 1 ,9 1 ,3 1 ,3 0 ,9 0 ,8 0 ,5 0 ,5 1 0 0 ,0

21

A nivel geogrfico los departamentos que tienen una mayor participacin por esta fuente son Lima (S/. 447 millones), Puno (S/. 250 millones), Cusco (S/. 230 millones), Piura (S/. 228 millones), Cajamarca (S/. 189 millones), Junn (S/. 163 millones) y Loreto (S/. 143 millones). Por el contrario, los que presentan una menor participacin son los departamentos de Tacna (S/. 28 millones), Tumbes (S/. 23 millones), Moquegua (S/. 16 millones) y Madre de Dios (S/ 15 millones). o Impuestos Municipales

Este rubro esta constituido por los pagos cuyo cumplimiento no origina una contraprestacin directa de la Municipalidad al contribuyente tales como: Impuestos al Patrimonio, a la Produccin y Consumo y Otros. Para el ao 2008 asciende a S/. 875 millones, el ingreso ms relevante es el impuesto al patrimonio equivalente al 89% del rubro y dentro de este, el Impuesto Predial con un 76%. La estimacin en este rubro comprende los recursos provenientes de los siguientes pagos de impuestos.
GOBIERNOS LOCALES F.F.: RECURSOS DETERMINADOS (IMPUESTOS MUNICIPALES)
CONCEPTOS PROY PPTO 2008 (m illones S/.) Estructura %

AL PATRIM ONIO PREDIAL DE ALCABALA AL PATRIMONIO VEHICULAR A LA PRODUCCION Y CONSUM O CASINOS DE JUEGO A LAS APUESTAS A LOS JUEGOS A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS OTROS BENEFICIO DE REGUL. TRIBUTARIA MUNICIPAL FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR OTROS TOTAL

777 590 116 70 61 4 1 7 16 33 38 3 23 12 875

88,7 67,4 13,2 8,0 7,0 0,5 0,1 0,8 1,8 3,8 4,3 0,3 2,7 1,3 100,0

A nivel departamental se observa que estos impuestos municipales se concentran en el departamento de Lima hasta en un 64%, debido a su alto nivel econmico, y al nmero de habitantes de dicho departamento. Le siguen los departamentos de Arequipa, La Libertad, Callao con 4,8%, 4,7% y 4,6%, respectivamente. A continuacin se muestra los ingresos por este rubro por tipo de ingresos y departamentos:

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IMPUESTOS MUNICIPALES POR DEPARTAMENTOS

OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES (Millones S/.) AL PATRIMONIO DEPARTAMENTO AL DE PREDIAL PATRIMONIO ALCABALA VEHICULAR 0,9 18,1 0,9 28,5 2,6 5,1 31,6 10,0 1,7 3,0 19,2 12,7 29,1 17,3 355,0 4,9 1,4 4,8 1,6 21,0 4,1 4,9 6,8 2,2 2,9 TOTAL 590,3 0,1 2,8 0,2 6,2 0,2 1,2 6,4 3,1 0,0 0,4 3,2 1,8 10,1 3,7 68,7 0,5 0,2 0,4 0,1 3,4 1,0 0,7 0,6 0,4 0,6 115,9 0,2 0,7 0,0 3,4 0,0 0,5 1,4 0,8 0,0 0,1 0,7 1,3 1,1 1,1 56,5 0,1 0,0 0,4 0,1 0,8 0,2 0,1 0,5 0,1 0,1 70,4 0,0 0,4 1,0 0,1 33,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,7 0,5 0,4 0,0 0,1 0,4 0,2 0,3 0,8 27,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 A LA PRODUCCION Y CONSUMO A LOS JUEGOS MAQ. TRAGAM. A LOS ESPECT. PUB. NO OTROS DEPORTIVOS 0,0 0,2 0,0 0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 11,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 15,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,9 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,1 23,3 0,1 0,0 0,0 21,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 OTROS FRACCION. TRIBUTARIO OTROS REG. 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 1,8 0,9 0,0 0,0 8,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00 14,2 TOTAL Estr. %

AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA PROV.CONS. DEL CALLAO CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TACNA TUMBES UCAYALI

1,3 22,1 1,1 42,3 3,0 7,6 40,2 14,7 1,7 3,9 26,1 20,2 41,2 23,5 557,0 6,5 1,7 5,7 2,0 26,0 5,4 5,8 8,5 3,7 3,9 875,3

0,1 2,5 0,1 4,8 0,3 0,9 4,6 1,7 0,2 0,4 3,0 2,3 4,7 2,7 63,6 0,7 0,2 0,7 0,2 3,0 0,6 0,7 1,0 0,4 0,4 100,0

23

2.2

USOS DEL PRESUPUESTO PARA EL AO FISCAL 2008

Los gastos considerados en el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008 ascenderan a S/. 71 050 millones, los que se ejecutarn a nivel de grupo genrico y por niveles de gobierno, de acuerdo a lo siguiente:
USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO (en millones de nuevos soles)
USOS NIVELES DE GOBIERNO NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL MONTO ESTRUC% del PBI TURA % 71 050 48 937 33 434 17 483 11 648 4 303 15 502 13 142 70 2 291 12 565 8 205 1 343 100,0 68,9 47,1 24,6 16,4 6,1 21,8 18,5 0,1 3,2 17,7 11,5 1,9 19,7 13,6 9,3 4,8 3,2 1,2 4,3 3,6 0,0 0,6 3,5 2,3 0,4

USOS GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL GASTOS CORRIENTES Personal y Obligaciones Sociales Bienes y Servicios Otros Gastos Corrientes GASTOS DE CAPITAL Inversiones Inversiones Financieras Otros Gastos de Capital GASTO FINANCIERO GASTO PREVISIONAL RESERVA DE CONTINGENCIA Memo: EN PORCENTAJE DEL PBI ESTRUCTURA POR NIVELES DE GOBIERNO

48 603 28 364 20 983 9 616 7 893 3 473 7 381 5 379 58 1 944 12 275 6 620 1 343

11 566 10 197 7 490 6 450 951 89 2 707 2 450 12 246 0 1 368

10 882 10 376 4 961 1 417 2 804 740 5 414 5 314 101 289 217

19,7 68,4 16,3 15,3

A.

GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES Los Gastos no Financieros ni Previsionales de los tres niveles de Gobierno, se estiman en S/. 48 937 millones, que representan el 68,9% del total del presupuesto. Dichos gastos comprenden los gastos corrientes que ascienden a la suma de S/. 33 434 millones orientados principalmente al pago del personal activo, las bonificaciones por escolaridad y los aguinaldos de julio y diciembre, y a la adquisicin de bienes y los gastos en servicios para el mantenimiento de la operatividad de las entidades; as como a los gastos de capital que ascienden a la suma de S/. 15 502 millones. GASTOS CORRIENTES Los gastos para los tres niveles de gobierno ascenderan a S/. 33 434 millones, los cuales se destinarn al mantenimiento u operacin de los servicios que prestan las entidades pblicas.

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Los gastos corrientes del Gobierno Nacional ascienden a la suma de S/. 20 983 millones, en los Gobiernos Regionales a S/. 7 490 millones y en los Gobiernos Locales a S/. 4 961 millones. Dentro de ellos se considera los gastos en: Personal y Obligaciones Sociales Se estiman en S/. 17 483 millones, destinados a atender el pago de las planillas continuas del personal nombrado y contratado (con vnculo laboral) del Sector Pblico correspondientes a las diferentes carreras, as como las cargas sociales, compensaciones por tiempo de servicios, gratificaciones y guardias hospitalarias, entre otros. En este rubro se incluye la bonificacin por escolaridad y los aguinaldos de julio y diciembre para el personal activo de la administracin pblica. Del monto antes sealado, S/. 9 616 millones corresponden al Gobierno Nacional (incluye S/. 951 millones de las Entidades de Tratamiento Empresarial), S/. 6 450 millones a los Gobiernos Regionales y S/. 1 417 millones a los Gobiernos Locales. En el monto antes citado se incluye recursos para continuar con el Programa de Hora Lectiva en el Sector Educacin. Asimismo, se han previsto los recursos por la suma de S/. 122 millones para la implementacin de la carrera pblica magisterial (incorporacin de aproximadamente 25 mil docentes a la nueva carrera magisterial). Adicionalmente, cabe indicar, que el proyecto de presupuesto incluye los costos del proceso de nombramiento de los profesionales de la salud no mdicos cirujanos contratados por el Ministerio de Salud a nivel nacional en aplicacin la Ley N 28498, considerando hasta un treinta por ciento (que incluye el impacto del 15% inicial a ejecutarse en el 2007) del personal que labora bajo el rgimen de servicios no personales u otras modalidades de contratacin. Asimismo, se incluye en el Ministerio de Salud los recursos para la ampliacin de la cobertura del Servicio Rural Urbano Marginal (SERUM) en las zonas pobres y de pobreza extrema a nivel nacional autorizadas a travs de la Ley N 29035. Tambin, se prev los recursos para el personal adicional que se requerir para el cumplimiento de las nuevas acciones a ser desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2008 (implementacin del Nuevo Cdigo Procesal Penal en los Distritos Judiciales de Tacna, Moquegua y Arequipa, as como de de nuevos rganos jurisdiccionales y administrativos, implementacin de las Cortes Superiores de Justicia de Lima Este y Lima Sur). Adems, se incluye los costos para otorgar una asignacin de S/. 100 a favor del personal de las Fuerzas Armadas y Polica Nacional; as como para el personal administrativo del Poder Judicial, Ministerio Pblico, Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional Penitenciario; asimismo, para el personal civil en servicio del os Institutos Armados (Ejrcito Peruano, Marina de Guerra del Per y Fuerza Area) del Ministerio de Defensa. .

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Bienes y Servicios Los gastos por este concepto ascienden a S/. 11 648 millones que se destinarn bsicamente al financiamiento de los gastos ineludibles para la operatividad del pliego, as como a las adquisiciones necesarias para la prestacin de los servicios a cargo de las diversas entidades del sector pblico. Del monto antes mencionado corresponde S/. 7 893 millones al Gobierno Nacional (incluye S/. 626 millones de las Entidades de Tratamiento Empresarial), S/. 951 millones a los Gobiernos Regionales y S/. 2 804 millones a los Gobiernos Locales. Cabe indicar que se ha priorizado la cobertura de los gastos por tarifas de servicios (luz, agua y telfono), las obligaciones contractuales y la atencin del racionamiento para la polica nacional y las fuerzas armadas, hospitales, centros de reclusin penitenciaria, y comedores universitarios, entre otros, tambin el costo de los combustibles, necesarios para el desarrollo de las actividades previstas a ejecutar, as como el Programa del Vaso de Leche, y el Pago Anual por Operacin y Mantenimiento (PAMO) para cubrir costos de mantenimiento y operacin que no sean cubiertos por las captaciones por peaje, entre otros. Dentro del monto antes citado, en el Gobierno Nacional se incluye S/. 427 millones para gastos de conservacin de carreteras; S/. 54 millones como parte del Programa de Alfabetizacin (el monto total asciende a S/. 108 millones); S/. 46 millones para la evaluacin de docentes y alumnos; S/. 140 millones para las actividades de capacitacin y perfeccionamiento de aproximadamente 70 mil docentes; S/. 112 millones para materiales educativos; S/. 68 millones como parte de los gastos del Programa JUNTOS y la Estrategia CRECER (el monto total asciende a S/. 706 millones); y S/. 25 millones para la Promocin a la Formalizacin del Comercio de Productos Agrcolas. En el sector Salud se ha previsto la suma de S/. 48 millones para efectuar labores de mantenimiento y reparacin de la infraestructura de los establecimientos de Salud con lo cual se espera mejorar las reas de lavandera, cocina, calderos entre otros de los 724 establecimientos de salud que administra el Ministerio de Salud. Adicionalmente, se prev S/. 181 millones para campaas de vacunacin contra la Neumona y las Enfermedades Diarreicas para atender aproximadamente 48 mil nios menores de 1 ao y Campaas contra la tuberculosis, rubola, poliomelitis, sarampin, entre otras para atender aproximadamente a 2,7 millones de nios menores de 36 meses, as como vacunas para la Hepatitis B e Influenza del Sur; tambin se prev la suma de S/. 128 millones para mejorar la alimentacin y nutricin del menor de 36 meses. Adicionalmente, cabe mencionar que en el RENIEC se considera S/. 25 millones para el acceso de nias, nios y adultos no documentados a la identidad en reas urbanas y rurales; S/. 82 millones en diversos pliegos presupuestarios para los gastos que demande la organizacin del APEC y la V cumbre ALC-UE; S/. 14 millones destinados a los gastos para la revocatoria de autoridades municipales; y en el mbito del Poder Judicial, Ministerio Pblico y del Ministerio de Justicia, se han otorgado los recursos para la implementacin del Nuevo Cdigo Procesal Penal en los Distritos Judiciales de Tacna, Moquegua y Arequipa, el fortalecimiento y creacin de nuevos rganos jurisdiccionales y administrativos, la

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implementacin de las Cortes Superiores de Justicia de Lima Este y Lima Sur; entre los principales. Cabe indicar, que en los gastos de los Gobiernos Locales se incluye la suma de S/. 486 millones, por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, destinados al Programa del Vaso de Leche; al Programa Nutricional transferido por el MIMDES, as como al Programa de Complementacin Alimentaria, entre otros. Finalmente, se debe sealar que en el Ministerio de Salud y en las Direcciones Regionales de Salud se han previsto recursos adicionales por la suma de S/. 50 millones para la mejora de la oferta de los establecimientos de salud. En el Ministerio de Educacin se prev la suma de S/. 270 millones para la mejora de la oferta de los establecimientos de educacin, preferentemente ubicadas en las zonas de extrema pobreza y de frontera, a nivel nacional. Para lo cual, el Ministerio de Educacin queda autorizado a realizar transferencias financieras. Mejora de los establecimientos educativos: Distribucin de recursos a nivel nacional
E N T ID A D E S
M IN IS T E R IO A M A Z O N A S A N C A S H A P U R IM A C A R E Q U IP A A Y A C U C H O C A JA M A R C A C U S C O H U A N C A V E L IC A H U A N U C O IC A J U N IN L A L IB E R T A D L A M B A Y E Q U E L O R E T O M A D R E D E D IO S M O Q U E G U A P A S C O P IU R A P U N O S A N M A R T IN T A C N A T U M B E S U C A Y A L I L IM A P R O V IN C IA S C A L L A O T O T A L D E E D U C A C IO N N M E R O D E A U L A S 2 4 9 4 7 1 5 5 0 5 3 4 4 6 2 8 6 1 2 4 8 6 7 4 2 8 4 6 5 4 0 1 5 1 7 4 1 0 5 7 2 5 5 8 0 7 9 1 7 3 4 5 3 9 5 7 1 1 0 0 2 7 6 6 2 1 9 7 5 3 7 0 9 7 6 7 2 3 8 9 1 2 4 0 7 9 5 9 3 6 6 8 6 1 2 2 5 1 1 0 0 4 3 2 0 5 3 9 1 3 0 3 3 1 8 0 0 0 0 P R O Y . P P T O 2 0 0 8 M IL L . S /. 3 7 2 3 3 7 1 3 7 6 1 0 2 3 1 6 8 1 2 5 1 4 1 5 1 0 1 5 1 1 4 1 9 1 4 1 0 2 2 6 8 5 2 7 0

D IR E C C IO N E S R E G IO N A L E S

Otros Gastos Corrientes Los Otros Gastos Corrientes (que no implican la contraprestacin de bienes y servicios) ascienden a S/. 4 303 millones. Del citado monto S/. 3 473 millones corresponden al Gobierno Nacional (incluye S/. 52 millones correspondientes a las Entidades de Tratamiento Empresarial), S/. 89 millones a los Gobiernos Regionales y S/. 740 millones a los Gobiernos Locales.

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En este concepto se incluyen los gastos como sepelio y luto, el pago de dietas de directorio, el Bono por Funcin Jurisdiccional, el beneficio por combustible al personal militar y policial (activo y cesante), las transferencias para el pago del seguro integral de salud a nivel nacional, la atencin de la salud a travs de los CLAS, las cuotas internacionales, entre los principales gastos. Dentro del monto antes citado, en el Gobierno Nacional se incluye S/. 632 millones para la entrega de incentivo econmico de carcter temporal a las familias beneficiarias, as como las transferencias financieras para los sectores de salud, educacin y otros que desarrollan acciones del Programa JUNTOS y la Estrategia CRECER; S/. 29 millones para las transferencias financieras del Plan de Impacto Rpido a cargo del Pliego Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA; S/. 12 millones para mejorar la alimentacin y nutricin del menor de 36 meses y reducir la incidencia de bajo peso al nacer, as como S/. 12 millones de Apoyo a las Beneficencias a cargo del MIMDES, entre otros. Asimismo, en este rubro se incluye recursos para diversos programas a cargo del seguro Integral de salud, tales como: el Programa de Salud Subsidiado (S/. 448 millones) que comprende la ampliacin de la cobertura a personas mayores de 18 aos (pobres y pobres extremos) en aplicacin de la Ley N 28588 y DS N 0042007-SA (S/. 117 millones); la reduccin de la morbilidad y mortalidad materna y neonatal (S/. 83 millones); para la reduccin de la desnutricin disminuyendo las enfermedades en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes (S/. 48 millones), entre los principales. Finalmente, cabe indicar, que en los gastos de los Gobiernos Locales, por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, se incluye la suma de S/. 444 millones para las municipalidades distritales destinados a los Programas Nutricionales y el Programa Wawa Wasi transferidos por el MIMDES, y el Programa de Complementacin Alimentaria, as como el subsidio a comedores entre los principales. GASTOS DE CAPITAL Los gastos de capital se estiman en S/. 15 502 millones que representan el 21,8% del total de gastos del presupuesto para el ao fiscal 2008, y el 4,3% del PBI. Los recursos sern destinados principalmente al financiamiento de proyectos de inversin as como estudios. Asimismo, se incluye las transferencias financieras de diversos sectores, as como la adquisicin de bienes de capital destinados al desarrollo de las acciones a cargo del Estado, as como a la inversin financiera. Del citado monto corresponde al Gobierno Nacional S/. 7 381 millones, a los Gobiernos Regionales la suma de S/. 2 707 millones y a los Gobiernos Locales la suma de S/. 5 414 millones. Gobierno Nacional Dentro de los gastos de capital, el mayor componente corresponde a los gastos en inversin que ascienden a la suma de S/. 5 379 millones, destinados principalmente a las funciones de transportes, salud y saneamiento, agraria,

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energa y recursos minerales, vivienda y desarrollo urbano y educacin y cultura, que alcanzan el 82,9% del total de la inversin en el citado nivel de gobierno.
GOBIERNO NACIONAL: INVERSIN POR FUNCIONES (en millones de nuevos soles)
F U N C IO N E S TRANSPO RTE S A L U D Y S A N E A M IE N T O A G R A R IA E N E R G IA Y R E C U R S O S M IN E R A L E S V IV IE N D A Y D E S A R R O L L O U R B A N O E D U C A C IO N Y C U L T U R A A D M IN IS T R A C IO N Y P L A N E A M IE N T O T R A BA JO J U S T IC IA D E F E N S A Y S E G U R ID A D N A C IO N A L R E S T O F U N C IO N E S TOTAL M o n to 1 479 819 592 539 527 501 310 233 102 101 176 5 379 E s t ru c t u r a % 2 7 ,5 1 5 ,2 1 1 ,0 1 0 ,0 9 ,8 9 ,3 5 ,8 4 ,3 1 ,9 1 ,9 3 ,3 1 0 0 ,0

Los principales proyectos de inversin a cargo del Gobierno Nacional se detallan a continuacin:
GOBIERNO NACIONAL: PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIN (en millones de nuevos soles)
P R IN C IP A LE S P R O Y EC TO S P R O G R A M A IN T E G R A L D E A P O Y O A L S E C T O R H A B IT A C IO N A L P R O Y E C T O D E E M E R G E N C IA S O C IA L P R O D U C T IV A - P E S P A S F A L T A D O D E C A R R E T E R A A N D A H U A Y L A S -A B A N C A Y E N E L D E P A R T A M E N T O D E A P U R IM A C C O N C E S IO N E S V IA LE S M E JO R A M IE N T O Y A M P L IA C IO N D E L O S S IS T E M A S D E A G U A P O T A B L E Y A L C A N T A R IL L A D O G E S T IO N D E L P R O G R A M A Y O T R O S - M E JO R A M IE N T O D E L A E L E C T R IF IC A C IO N R U R A L M E D IA N T E L A A P L IC A C IO N D E F O N D O S C O N C U R S A B L E S - F O N E R R E H A B IL IT A C IO N D E L A C A R R E T E R A T A R A P O T O - JU A N JU I R E H A B IL IT A C IO N Y M E JO R A M IE N T O D E C A R R E T E R A T IN G O M A R IA - A G U A Y T IA - P U C A L L P A E S T U D IO S D E P R E -IN V E R S IO N LA C A L LE D E M I B A R R IO M E JO R A M IE N T O IN T E G R A L D E M I B A R R IO R E H A B IL IT A C IO N , M E JO R A M IE N T O Y C O N S T R U C C IO N D E L E JE V IA L N 0 1 P IU R A -G U A Y A Q U IL / P E R U -E C U A D O R H O S P IT A L D E E M E R G E N C IA L IM A - S U R (V IL L A E L S A L V A D O R ) H O S P IT A L D E E M E R G E N C IA L IM A - N O R T E (V IT A R T E ) H O S P IT A L D E E M E R G E N C IA L IM A - E S T E (C O M A S ) N U E V O IN S T IT U T O N A C IO N A L D E S A LU D D E L N I O G E S T IO N D E P R O Y E C T O S M E JO R A N D O M I P U E B LO R E H A B IL IT A C IO N Y M E JO R A M IE N T O D E L A C A R R E T E R A D V . T O C A C H E -T O C A C H E R E H A B IL IT A C IO N D E L A C A R R E T E R A E L R E P O S O - Z A R A M IR IZ A , T R A M O E L R E P O S O - D U R A N E D U C A C IO N E N A R E A S R U R A LE S M E JO R A M IE N T O Y E X P A N S IO N D E A G U A P O T A B L E Y A L C A N T A R IL L A D O E N C IU D A D P R O V IN C IA L -IQ U IT O S R E H A B IL IT A C IO N D E C A M IN O S V E C IN A L E S P R O Y E C T O N A C IO N A L D E A G U A P O T A B L E Y S A N E A M IE N T O R U R A L - P R O N A S A R A P O Y O A L A M O D E R N IZ A C IO N Y D E S C E N T R A L IZ A C IO N D E L E S T A D O P R O M O C IO N D E L A IN V E R S IO N P R IV A D A P R O G R A M A D E A P O Y O A L D E S A R R O LO D E L S E C T O R S A N E A M IE N T O C O N S T R U C C IO N C A N A L D E R IE G O V ILQ U E - M A A Z O - C A B A N A R E H A B IL IT A C IO N D E L A C A R R E T E R A C H A M A Y A - JA E N - S A N IG N A C IO M ONTO 229 200 184 175 154 149

140 136 100 92 84 81 80 80 80 79 78 77 75 73 69 57 53 50 46 44 40 40 40

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Finalmente, en el Gobierno Nacional, los otros gastos de capital ascienden a la suma de S/. 1 944 millones, que corresponden a la adquisicin de equipos as como las transferencias financieras a otros niveles de gobierno para la ejecucin de proyectos de inversin, entre otros. El detalle por pliegos presupuestarios se muestra a continuacin:
GOBIERNO NACIONAL: OTROS GASTOS DE CAPITAL (en millones de nuevos soles)
PLIEGOS MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES M. DE SALUD M. DE EDUCACION M. DE DEFENSA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA M. DEL INTERIOR PODER JUDICIAL PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS MINISTERIO PUBLICO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE U.N. MAYOR DE SAN MARCOS AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL APCI U.N. FEDERICO VILLARREAL RESTO PLIEGOS TOTAL Monto 546 487 167 110 105 98 77 65 46 40 14 10 10 9 9 9 6 137 1 944 Estructura % 28,1 25,0 8,6 5,7 5,4 5,0 4,0 3,3 2,4 2,0 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 7,1 100

Gobiernos Regionales En los Gobiernos Regionales, los gastos en inversin ascienden a S/. 2 450 millones, destinados principalmente a las funciones de transportes, agraria, salud y saneamiento, educacin y cultura, alcanzando el 83,0% del total de inversiones en las regiones.

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GOBIERNOS REGIONALES: INVERSIN POR FUNCIONES (en millones de nuevos soles)

FU N C IO N ES TRANSPORTE A G R A R IA S A LU D Y S A N E A M IE N T O E D U C A C IO N Y C U LT U R A A D M IN IS T R A C IO N Y P L A N E A M IE N T O E N E R G IA Y R E C U R S O S M IN E R A L E S D E F E N S A Y S E G U R ID A D N A C IO N A L IN D U S T R IA , C O M E R C IO Y S E R V IC IO S P R O T E C C IO N Y P R E V IS IO N S O C IA L V IV IE N D A Y D E S A R R O L L O U R B A N O PESCA T R A B A JO JU S T IC IA TOTAL M o n to 807 529 410 286 164 77 63 51 26 19 12 3 2 2 450 E s tru c tu ra % 3 3 ,0 2 1 ,6 1 6 ,7 1 1 ,7 6 ,7 3 ,1 2 ,6 2 ,1 1 ,1 0 ,8 0 ,5 0 ,1 0 ,1 1 0 0 ,0

Cabe precisar que dentro del monto de inversiones ascendente a S/. 2 450 millones se considera la suma de S/ 674 millones provenientes del Fondo de Compensacin Regional FONCOR, cuyo monto, adicionalmente, esta constituido por una parte fija que corresponde a los Proyectos Especiales transferidos por el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), los proyectos de Caminos Rurales Departamentales transferidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el Plan COPESCO del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que asciende a la suma de S/. 146 millones. Cabe indicar, que el monto del FONCOR que se distribuye mediante ndices, asciende a la suma de S/. 528 millones. Dicho ndice es elaborado por la Direccin de Asuntos Econmicos y Sociales del MEF en coordinacin con la Secretara de Descentralizacin de la Presidencia del Consejo de Ministros, considerando criterios de poblacin, pobreza, ubicacin fronteriza, desempeo en la ejecucin de inversin, de acuerdo con lo establecido en el artculo 39, numeral 2, de la Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin. Asimismo, por ser el Fondo por definicin de Compensacin Regional considera el criterio de compensacin a favor de las Regiones que no reciben o reciben muy pocos recursos por transferencias de diversos cnones y participacin en renta de aduanas Es conveniente sealar, que el FONCOR para el ao 2008 se incrementa en S/.222 millones, monto que incluye S/. 22 millones producto de la transferencia de los Proyectos Especiales Chinecas y Huallaga Central y Bajo Mayo.

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FONDO DE COMPENSACIN REGIONAL (en millones de nuevos soles)

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LIBERTAD LAMBAYEQUE LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TACNA TUMBES UCAYALI LIMA CALLAO MUN. METR. DE LIMA TOTAL 2007 PROY. ESPEC. Y CAMINOS 0,0 0,3 0,7 19,2 11,2 0,3 6,6 0,7 0,9 6,6 0,5 14,7 7,1 0,0 0,0 4,2 0,4 31,1 0,3 13,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123,8 OTROS 17,2 4,4 14,4 15,3 10,2 4,2 26,6 24,4 24,0 9,6 22,5 17,8 8,2 3,1 10,3 7,0 17,4 6,1 21,5 19,0 11,3 9,9 8,4 7,4 0,5 6,8 327,5 TOTAL 17,2 4,7 15,1 34,5 21,4 4,5 33,2 25,1 24,9 16,2 23,0 32,5 15,3 3,1 10,3 11,2 17,8 37,2 21,8 32,0 17,4 9,9 8,4 7,4 0,5 6,8 451,3 PROY. ESPEC. Y CAMINOS 1/. 0,0 8,7 0,7 19,2 11,2 0,3 6,6 0,7 0,9 6,6 0,5 14,7 7,1 0,0 0,0 4,2 0,4 31,1 0,3 27,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146,2 2008 OTROS 42,3 2,2 53,8 20,5 26,2 8,6 2,8 54,1 41,6 4,2 29,1 29,6 17,9 6,6 12,7 0,7 13,6 9,5 40,1 45,3 0,2 10,4 17,6 22,1 1,2 14,6 527,5 TOTAL 42,3 10,8 54,5 39,7 37,3 8,9 9,4 54,8 42,5 10,8 29,6 44,3 25,0 6,6 12,7 4,9 14,0 40,6 40,4 72,5 6,3 10,4 17,6 22,1 1,2 14,6 673,7 DIFERENCIA 2008 - 2007 25,1 6,1 39,4 5,2 15,9 4,4 -23,8 29,7 17,6 -5,4 6,6 11,8 9,7 3,5 2,4 -6,3 -3,8 3,4 18,6 40,4 -11,1 0,5 9,2 14,7 0,7 7,8 222,4

1/. INCLUYE LA TRANSFERENCIA DEL P.E. CHINECAS AL G.R. ANCASH Y EL P.E. HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO AL G.R. DE SAN MARTIN

Los proyectos de inversin en los Gobiernos Regionales, se sustentan en la normatividad establecida por el Sistema Nacional de Inversin Pblica como instrumento para una asignacin eficaz y eficiente de los recursos pblicos orientados a dichos gastos. Los principales Gobiernos Regionales que realizarn inversiones son: Ancash con una asignacin de S/. 176 millones, Cusco con S/. 168 millones, Lambayeque con S/. 149 millones; San Martn con S/. 149 millones, La Libertad con S/. 148 millones, Tacna con S/. 134 millones y Huancavelica con S/. 124 millones.

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GASTOS DE INVERSIN POR GOBIERNOS REGIONALES TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en millones de nuevos soles)
G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D EPARTAM EN TO ANCASH CUSCO LAM BAYEQ U E S A N M A R T IN LA LIB E R T A D TACNA H U A N C A V E L IC A PASCO JU N IN LO R ETO A P U R IM A C A R E Q U IP A P IU R A AM AZON AS AYACUCHO LIM A HUANUCO M OQUEGUA C A JA M A R C A IC A U CAYALI PUNO P R O V . C O N S T IT U C IO N A L D E L C A L L A O TUM BES M A D R E D E D IO S M U N IC IP A L ID A D D E L IM A M E T R O P O L IT A N A TOTAL M o n to E stru ctu ra % 1 7 5 ,8 1 6 7 ,5 1 4 9 ,1 1 4 9 ,0 1 4 8 ,1 1 3 3 ,6 1 2 4 ,3 1 1 5 ,3 1 1 2 ,7 9 5 ,6 9 5 ,5 9 3 ,5 8 9 ,7 8 9 ,1 8 6 ,0 8 3 ,6 8 0 ,1 6 5 ,6 6 5 ,5 6 1 ,4 6 1 ,2 6 0 ,6 4 5 ,3 4 3 ,6 3 2 ,9 2 4 ,9 2 450 7 ,2 6 ,8 6 ,1 6 ,1 6 ,0 5 ,5 5 ,1 4 ,7 4 ,6 3 ,9 3 ,9 3 ,8 3 ,7 3 ,6 3 ,5 3 ,4 3 ,3 2 ,7 2 ,7 2 ,5 2 ,5 2 ,5 1 ,8 1 ,8 1 ,3 1 ,0 1 0 0 ,0

Finalmente, es conveniente mencionar que en el marco de lo establecido por la Ley N 27783 - Ley de Bases de Descentralizacin, las inversiones se sustentan principalmente en un Presupuesto Participativo que recoge los planes de desarrollo concertados, cuya propuesta definitiva ser presentada por los Gobiernos Regionales y Locales a la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas en el mes de octubre, para la consiguiente consolidacin y actualizacin del Proyecto de Ley de Presupuesto y su posterior consignacin en los respectivos Presupuestos Institucionales de Apertura. Gobiernos Locales En los Gobiernos Locales, los gastos en inversin ascienden a S/. 5 414 millones, el detalle por funciones y por proyectos se remitirn en el mes de octubre del presente ao de acuerdo a lo sealado en el prrafo anterior. B. GASTOS FINANCIEROS Los gastos financieros que incluyen el Servicio de la Deuda Interna y Externa previstas en el proyecto de presupuesto asciende a S/. 12 565 millones que representa el 17,7% del monto total del presupuesto del ao 2008. Del citado monto, corresponde al Gobierno Nacional la suma de S/. 12 275 millones (97,7%) y a los Gobiernos Locales S/. 289 millones (2,3%).

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El pago del servicio de la Deuda Interna asciende a S/. 3 730 millones destinado principalmente al pago de los intereses y amortizacin a cargo del Ministerio de Economa y Finanzas; as como a la Amortizacin de los Bonos de Reconocimiento a travs de la Oficina de Normalizacin Previsional, entre otros. Asimismo, incluye la suma de S/. 289 millones correspondientes a los gastos financieros de los Gobiernos Locales. El pago de intereses y amortizacin de la Deuda Externa asciende a S/. 8 835 millones y considera principalmente el pago al Club de Pars, Organismos Internacionales, Bonos y Proveedores, entre otros.
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PBLICA POR PLIEGOS (en millones de nuevos soles)
SERVICIO DE LA DEUDA
PLIEGO INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 5 777,2 0,3 0,5 AMORTIZACION DE LA DEUDA 6 032,2 0,4 0,4 464,3 0,4 217,3 6 715,0 TOTAL 11 809,4 0,7 0,9 464,3 0,5 289,1 12 564,9

M. DE ECONOMIA Y FINANZAS ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE GOBIERNOS LOCALES TOTAL

0,1 71,8 5 849,9

C.

GASTOS PREVISIONALES Los gastos en Obligaciones Previsionales ascienden a S/. 8 205 millones, destinados a cubrir el pago de las pensiones de los cesantes y jubilados del Sector Pblico. Dentro del citado monto se encuentran previstos la bonificacin por escolaridad, as como los aguinaldos de julio y diciembre; y la bonificacin por FONAHPU. De los S/. 8 205 millones, corresponde S/. 6 620 millones al Gobierno Nacional, S/.1 368 millones a los Gobiernos Regionales y S/. 217 millones a los Gobiernos Locales. Cabe indicar que el presupuesto para el pago de las pensiones en la Oficina de Normalizacin Previsional asciende a S/. 3 812 millones y representa el 49,3% del total de la planilla de pensionistas. Es conveniente sealar, que el monto antes citado incluye S/. 112 millones para el incremento de una bonificacin de S/. 50 en las pensiones de los jubilados y cesantes que reciben una pensin menor o igual a S/. 500, que adems cumplan con los siguientes requisitos: mayores de 65 aos con aportaciones de 20 aos o ms; en el caso de los invlidos para aquellos que reciben una pensin menor o igual a S/. 500, y para el caso de las viudas la bonificacin ascender a S/. 25.

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Adicionalmente, se incluye los costos para otorgar una bonificacin de S/. 100 a los pensionistas de las Fuerzas Armadas y Polica Nacional. D. RESERVA DE CONTINGENCIA Se prev la suma de S/. 1 343 millones, destinado a financiar gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de las entidades pblicas. A continuacin se muestra un detalle de los gastos que podrn atenderse durante la ejecucin del presupuesto.

DETALLE DE RESERVA DE CONTINGENCIA (en millones de nuevos soles)

CONCEPTO Beneficios tributarios por eliminacin de exoneraciones - DL 978 Gobiernos Regionales y Locales 03 Pliegos nuevos (CEPLAN y 2 universidades Moquegua y Juliaca ) INDECI (Atencin de emergencias) Electroandes saldos inversiones GR Junn EDUCACIN: Subsidio al personal docente para la adquisicin de computadoras (Priorizar zonas rurales y marginales) TLC: Compensaciones Ministerio de Agricultura TLC: INRENA Apoyo a la Implementacin del Programa de Reformas de Recursos Hdricos Fondo para Rehabilitacin desembarcaderos artesanales Contrapartida Proyectos de Inversin Atencin de emergencias (Friaje, Fenm eno El Nio y otros) Fondo para Reconstruccin de la infraestructura por desastres naturales (Recuperacin infraestructura por terremotos y desbordes a nivel nacional) TOTAL

MONTO

120,9 15,0 50,0 41,0 50,0 112,0 57,0 3,7 19,0 90,3 150,0 634,6

1 343,4

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SUBCAPTULO II.2 CLASIFICACION FUNCIONAL

La Clasificacin Funcional permite desagregar el gasto de acuerdo a la naturaleza de la accin pblica. En este sentido, los gastos del proyecto de presupuesto para el ao 2008 se estructuran de la siguiente manera:
CLASIFICACIN FUNCIONAL DEL GASTO (en millones de nuevos soles)
FUNCIONES MONTO Estructura % del PBI

GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES Legislativa Justicia Administracin y Planeamiento Agraria Proteccin y Previsin Social Comunicaciones Defensa y Seguridad Nacional Educacin y Cultura Energa y Recursos Minerales Industria, Comercio y Servicios Pesca Relaciones Exteriores Salud y Saneamiento Trabajo Transporte Vivienda y Desarrollo Urbano GASTO FINANCIERO Administracin y Planeamiento Proteccin y Previsin Social Resto Funciones GASTOS PREVISIONALES Proteccin y Previsin Social RESERVA DE CONTINGENCIA Administracin y Planeamiento TOTAL

48 937 239 1 839 5 764 2 126 3 002 232 6 538 11 291 1 224 679 216 529 8 761 326 5 229 943 12 565 12 100 464 1 8 205 8 205 1 343 1 343 71 050

100,0 0,5 3,8 11,8 4,4 6,1 0,5 13,4 23,1 2,5 1,4 0,4 1,1 17,9 0,7 10,7 1,9 100,0 96,3 3,7 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

13,6 0,1 0,5 1,6 0,6 0,8 0,1 1,8 3,1 0,3 0,2 0,1 0,1 2,4 0,1 1,5 0,3 3,5 3,4 0,1 0,0 2,3 2,3 0,4 0,4 19,7

La explicacin de la previsin de los gastos no financieros ni previsionales al desarrollo de los gastos de las Funciones antes citadas, se resume a continuacin:

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 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO, que corresponde a las acciones inherentes a la Gestin Pblica referidas al planeamiento, direccin, conduccin, control y armonizacin de las polticas de Gobierno que coadyuven a la adecuada toma de decisiones. El gasto previsto en esta funcin asciende a S/. 5 764 millones, que representan el 11,8% del presupuesto para gastos no financieros ni previsionales del ao fiscal 2008. El gasto en el Gobierno Nacional asciende a S/. 2 544 millones que incluye la suma de S/. 1 448 millones de las Entidades de Tratamiento Empresarial (ETEs), en los Gobiernos Regionales asciende a S/. 492 millones, destinados a la direccin y conduccin de la poltica regional y en los Gobiernos Locales asciende a S/. 2 728 millones. Dentro de los gastos del Gobierno Nacional se incluye a las Entidades Reguladoras y Supervisoras destacando la SUNAT por S/. 1 195 millones, principalmente en sus tareas de auditorias, cobranzas, fiscalizacin, prevencin y control del contrabando, as como los servicios que brinda a los contribuyentes en materia tributaria. Igualmente, la SUNARP por S/. 226 millones, en el campo de la administracin de los registros pblicos, as como las tareas que realiza CONSUCODE por S/. 27 millones orientadas a regular los procesos de contrataciones y adquisiciones del Estado. PROTECCIN Y PREVISIN SOCIAL, que corresponde a las acciones desarrolladas para la consecucin de los objetivos de Gobierno, vinculados al desarrollo social de la persona en los aspectos relacionados con su amparo, proteccin y la promocin de la igualdad de oportunidades. La previsin de gasto en esta funcin, asciende a S/. 3 002 millones, que representa el 6,1% del presupuesto para gastos no financieros ni previsionales del ao fiscal 2008. Esta funcin incluye intervenciones en los Programas Estratgicos Nutricional y Acceso a la Identidad que se desarrollarn en el Captulo III. Cabe sealar que en la Funcin Proteccin y Previsin Social, los gastos del Gobierno Nacional ascienden a S/. 1 514 millones, correspondiendo al Sector Mujer y Desarrollo Social la mayor previsin de recursos por S/. 285 millones orientados al fortalecimiento del capital social y el desarrollo de las capacidades con un enfoque de igualdad de oportunidades; en el caso de los Gobiernos Regionales la previsin asciende a S/. 64 millones; y en los Gobiernos Locales asciende a la suma de S/. 1 424 millones. El Presupuesto asignado a esta funcin se destinar principalmente a lo siguiente: - Capacitacin en la gestin y servicios de los programas sociales transferidos a los gobiernos regionales y locales, as como operadores de servicios de proteccin social. - Registro, seguimiento y evaluacin de los programas sociales transferidos a los Gobiernos Regionales y Locales. Se realizaran a travs de viajes de supervisin a los Gobiernos Regionales y Locales. - Promover mecanismo de difusin que permita a la poblacin estar permanentemente informada y sensibilizada sobre la gestin descentralizada de los programas sociales transferidos.

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Programa contra la violencia familiar y sexual. Programa de Promocin Familiar. Programa de educadores de la Calle. Programa de Ecuacin Integral en Hogares. Programa de Beneficencias y Juntas de Participacin Social.

La funcin Proteccin y Previsin Social, con respecto al ao 2007, ha sufrido una reduccin de aproximadamente S/. 500 millones como consecuencia de la implementacin de la nueva metodologa de Presupuestos por Resultados, toda vez que los gastos del programa JUNTOS y la estrategia CRECER han sido vinculadas a la funcin salud y saneamiento. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL, que corresponde a las acciones de direccin, coordinacin y conduccin para la garanta de la independencia, soberana e integridad territorial, as como aquellas destinadas a garantizar, mantener y reestablecer el orden pblico y preservar el orden interno; incluyendo acciones de prevencin y atencin a la poblacin en situacin de desastre o calamidad pblica. Los recursos en esta funcin ascienden a S/. 6 538 millones que representa el 13,4% del presupuesto para gastos no financieros ni previsionales, siendo el Gobierno Nacional el principal ejecutor, a travs de los Ministerios de Defensa e Interior, con un monto ascendente a S/. 6 305 millones. Dentro de esta funcin el Ministerio del Interior tiene como principal reto la reestructuracin y profesionalizacin de la Polica Nacional, aspecto fundamental de la reforma del Estado y que tiene como propsito dignificar la funcin policial, mejorar los servicios que la institucin brinda y acercar a la Polica Nacional del Per a la comunidad. Entre las principales actividades se encuentra la Seguridad Ciudadana para garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad del patrimonio pblico y privado as como prevenir, investigar y combatir la delincuencia, fortaleciendo los mecanismos para afianzar la participacin ciudadana en la lucha conjunta y frontal contra la delincuencia comn. En cuanto al Ministerio de Defensa, los recursos se destinan para garantizar la seguridad del pas y propiciar el clima de confianza y tranquilidad indispensable para la sociedad y el bienestar de nuestro pas, para el cumplimiento de su rol constitucional enfrentan a los remanentes del terrorismo y su asociacin con el Trfico Ilcito de Drogas; as tambin participa activamente en la lucha contra la pobreza. EDUCACION Y CULTURA, que corresponde a las acciones y servicios ofrecidos por el Gobierno en las reas de educacin, cultura, deporte y recreacin. La previsin de gasto en Educacin y Cultura alcanza la suma de S/. 11 291 millones que significa el 23,1% del presupuesto para gastos no financieros ni previsionales del ao fiscal 2008. Esta funcin incluye intervenciones del Programa Estratgico Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo que se desarrollar en el Captulo III. Los gastos en el Gobierno Nacional ascienden a S/. 4 554 millones orientados a brindar y mejorar la calidad de los servicios educativos en sus diferentes niveles, de los cuales los recursos destinados a esta funcin por el Ministerio de Educacin

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y las Universidades Nacionales son los ms significativos. En los Gobiernos Regionales la previsin asciende a S/. 5 867 millones y en los Gobiernos Locales a S/. 869 millones. Para el ao 2008 se plantean las siguientes acciones: Implementacin de la carrera pblica magisterial (incorporacin de 25 000 docentes a la nueva carrera pblica magisterial) para pasar progresivamente a un esquema que premie el mrito en base a su desempeo y el logros de los alumnos y no principalmente en funcin a los aos de servicio. Actividades de capacitacin y perfeccionamiento de 70 000 docentes en el marco de una estrategia que busque mejorar los logros educativos principalmente en lecto escritura y razonamiento lgico matemtico. Adquisicin y distribucin de 8,0 millones de textos educativos para todos los alumnos de educacin bsica regular a nivel nacional. Alfabetizar a 694 024 jvenes y adultos a nivel nacional en el marco del Programa Nacional de Alfabetizacin, cuya meta al 2011 es reducir la tasa de analfabetismo al 4%. Implementacin de un Sistema de Evaluacin Nacional del rendimiento de alumnos, que tiene como propsito medir y entregar de manera clara y estandarizada los avances en los logros de aprendizaje de los alumnos de educacin primaria. Con ello, se busca priorizar la gestin del sector educacin hacia objetivos de aprendizaje concretos en los alumnos. Monitoreo del Programa Piloto de Municipalizacin de la Educacin que busca mejorar la gestin educativa a nivel local.

Asimismo el presupuesto incluye Gastos de Capital por S/. 337 millones, destinados principalmente a: Construccin, sustitucin, mantenimiento y reparacin de aulas en 192 instituciones educativas de Inicial, Primaria, Secundaria y Superior no Universitaria a nivel nacional, priorizando los departamentos con mayores dficit. Adquisicin de 2 066 mdulos de mobiliario escolar, material didctico para instituciones educativas de los departamentos de Pasco, Tumbes, Piura, Ayacucho y Cajamarca, en el marco de la ejecucin de proyectos de inversin pblica con viabilidad. Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura deportiva a nivel nacional. Proyectos de recuperacin del patrimonio arqueolgico y artstico a cargo del Instituto Nacional de Cultura a nivel nacional, tales como Caral Supe, Museo de Sitio de Chavn de Huntar, Huaca Mateo Salado, entre otros. Programa de Educacin en reas Rurales, con financiamiento del BIRF/Banco Mundial, quien tiene como meta principal: Capacitacin de docentes de los niveles de inicial y primaria en reas rurales. Dotacin de material educativo para bilinge intercultural de los niveles de inicial y primaria.

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Dotacin de mdulos de mobiliario escolar para instituciones educativas en reas rurales. Mejoramiento y rehabilitacin de instituciones educativas en reas rurales.

SALUD Y SANEAMIENTO, que corresponde a las acciones y servicios ofrecidos por el Gobierno en materia de salud y saneamiento, as como a la proteccin del medio ambiente. La previsin en este rubro asciende a S/. 8 761 millones, que representa el 17,9% del presupuesto para gastos no financieros ni previsionales del ao fiscal 2008. Esta funcin incluye intervenciones en los Programas Estratgicos Nutricional y Salud Materno Neonatal que se desarrollarn en el Captulo IV. En el Gobierno Nacional se prev S/. 4 939 millones, de los cuales S/. 2 578 millones corresponden al Ministerio de Salud y S/. 471 millones al Seguro Integral de Salud. Para el caso de los Gobiernos Regionales la previsin asciende a la suma de S/. 1 909 millones y en los Gobiernos Locales a S/. 1 911 millones. El presupuesto 2008 tiene entre sus prioridades garantizar la atencin de la salud a la poblacin vulnerable y de alto riesgo con nfasis en la salud materna e infantil. Se ha priorizado labores de carcter preventivo a travs de campaas de vacunacin contra la neumona y las enfermedades diarreicas para atender a 48 541 nios < de 1 ao y campaas contra la tuberculosis, rubeola, poliomielitis, sarampin entre otras para atender a 2 650 088 nios menores de 36 meses. As tambin el Seguro Integral de Salud atender a 1 356 156 nios con CRED completo, suplemento vitamnico de hierro y vitamina A as como brindarles atencin en prevencin, tratamiento y complicaciones de IRA, EDA y parasitosis intestinal. El Instituto Nacional de Salud efectuar la vigilancia nutricional, investigacin tecnologa, monitoreo, supervisin, evaluacin y control de calidad nutricional. De otro lado, se espera dar acceso a gestantes a servicios de atencin prenatal y atender las complicaciones de los mismos mediante la atencin de 69 675 partos normales, 14 257 partos complicados, para lo cual el Ministerio de Salud que debe efectuar labores de consejera y capacitacin con 81 Municipios, 125 Comunidades, 529 Instituciones Educativas y 5 084 familias. Considerando que la hemorragia es la primera causa de mortalidad en la mujer gestante, se ha previsto la construccin y equipamiento de 3 Centros Hemodadores Macrorregionales en la Libertad, Lima y Arequipa y 06 Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre Tipo II que se ubicarn en Amazonas, Andahuaylas, Ayacucho, Junn, Madre de Dios y San Martn. As tambin el Seguro Integral de Salud espera atender a 277 969 madres gestantes y nios recin nacidos. De otro lado y con el fin de mejorar la oferta de servicios de salud para Lima y Callao, el Ministerio de Salud ha previsto la construccin y el equipamiento de 3 Hospitales de Emergencia que estaran ubicados en el Cono Este (Vitarte), Cono Sur ( Villa el Salvador) y Lima Norte- Ciudad ( Comas), los cuales contarn con modernas salas de trauma shock, de operaciones de emergencia, de cuidados Intensivos, laboratorios de emergencia, entre otros, y un nuevo Instituto Nacional de Salud del Nio que permitir la intervencin de la poblacin comprendida entre

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los 0 y 18 aos con modernas salas de atencin y un centro de hemoterapia y banco de sangre. As tambin, el Ministerio de Salud ha previsto recursos por S/. 27 millones para Inversiones en establecimientos de salud, el cual es complementario con la asignacin S/. 49 millones para efectuar labores de mantenimiento y reparacin de la infraestructura de los establecimientos de salud con lo cual se espera mejorar las reas de lavandera, cocina, calderos entre otros de los 724 establecimientos de salud que administra el Ministerio de Salud. Adems, el Ministerio de Salud ha previsto continuar con la reposicin de equipamiento de los establecimientos de salud en reas crticas como unidades de cuidados intensivos y emergencias para lo cual ha destinado la suma de S/. 144 millones. Asimismo, la Presidencia del Consejo de Ministros considera el programa de inclusin social y superacin de la pobreza de las familias vulnerables y excluidas, a travs de acciones como el Programa de Apoyo Nacional a los ms PobresJUNTOS, a fin de continuar con la atencin de los 355 600 hogares beneficiarios correspondientes a 638 distritos de 14 departamentos proyectados al final del ao 2007 6recursos para implementar la Estrategia Nacional denominada CRECER que establece la intervencin articulada de las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local vinculadas con la lucha contra la desnutricin infantil y cuyo objetivo inmediato es disminuir los ndices de la misma en 5 puntos porcentuales, para ello se proyecta la incorporacin de 166 695 hogares beneficiarios correspondientes a 638 distritos de 14 departamentos, cuyo apoyo se dar a travs de transferencias condicionadas de tal forma de asegurar que se promueva la demanda por servicios de salud, nutricin y educacin en las familias rurales de las regiones con mayor pobreza y exclusin social. Por el lado del Seguro Integral de Salud, se ha previsto el inicio del aseguramiento universal con las personas de extrema pobreza y pobreza a nivel nacional, con lo cual se espera ampliar la cobertura de los servicios de salud, especialmente en las zonas ms pobres del pas, con los que se espera llegar a 12 millones de afiliados. En el aspecto laboral, se est considerando recursos para atender el proceso de nombramiento de los profesionales de la salud no mdicos que vienen siendo contratados por la modalidad de servicios no personales en aplicacin a la Ley N 28498. En cuanto a la investigacin, produccin de biolgicos e insumos y vigilancia epidemiolgica el Instituto Nacional de Salud ha destinado S/. 63 millones que comprende: produccin 3 millones de biolgicos (vacunas de uso humano, veterinario, antiveneno, antgenos nacional e internacional) para prevenir la rabia, mordedura de serpientes o araas, fiebre amarilla, dengue, TBC, etc.; 6 050 anlisis de productos farmacuticos a nivel nacional; vigilancia epidemiolgica nacional de las principales enfermedades transmisibles mediante 96 mil anlisis a la poblacin infantil y adulta; desarrollo de capacidades a travs de la red de laboratorios a nivel nacional mediante 324 evaluaciones a la red de laboratorios. Los recursos asignados a esta funcin en el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento permitirn la ejecucin de proyectos y programas de agua potable y

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alcantarillado a nivel nacional por S/. 985 millones, para la culminacin de los proyectos que contribuyen al incremento de las conexiones de agua y alcantarillado a nivel nacional; el Mejoramiento y Ampliacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado por S/. 154 millones; el desarrollo del Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural PRONASAR por S/. 50 millones; el Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Saneamiento por S/. 40 millones; el Programa de Medidas de Rpido Impacto por S/. 30,6 millones; as como la ampliacin y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de las ciudades de Iquitos, Bagua Grande, Pichanaki y Sangani, Cajamarca por S/. 105 millones; asimismo se ha programado recursos para la ejecucin del Proyecto Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes que se ejecuta en el marco del Proceso de Concesin de los Servicios de Saneamiento de la referida ciudad por S/. 20 millones; entre otros proyectos por S/. 117 millones. TRANSPORTE, que corresponde a las acciones orientadas al desarrollo de la infraestructura para el transporte terrestre, areo y acutico, as como al empleo de los medios de transporte disponibles. La previsin de gasto en esta funcin asciende a S/. 5 229 millones, que significa el 10,7% del presupuesto para gastos no financieros ni previsionales del ao fiscal 2008; siendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el pliego con una mayor previsin de recursos por S/. 2 301 millones. En los Gobiernos Regionales asciende a S/. 905 millones y en los Gobiernos Locales a S/. 1 917 millones. Esta funcin incluye intervenciones del Programa Estratgico Acceso Vial a Servicios Bsicos y Oportunidades de Mercado que se desarrollar en el Captulo III. La distribucin de los recursos prioriza la atencin del Subsector Transportes, el cual tiene a su cargo 17 158 Km de la Red Vial Nacional que representa un 21,9% de la Red Vial del Per (78 318 Km). Con cargo al Gasto Corriente se ha considerado recursos para cumplir con los Pagos Anuales de Mantenimiento y Operacin (PAMO) derivados de los compromisos adquiridos en materia de concesiones. Con el programa de mantenimiento se busca mantener en estado ptimo la transitabilidad de 10 403,8 Km. de las carreteras y puentes de la red vial nacional asfaltada a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo las actividades de mantenimiento de las vas afirmadas. En trminos de Gastos de Capital, los recursos destinados al financiamiento de proyectos de construccin y mejoramiento de carreteras y puentes ascienden a la suma de S/. 180 millones siendo la meta prevista a alcanzar durante el ao 2008: 335 ml. de puentes de categora nacional y 470 m. de puentes de categora departamental. Cabe destacar aqu la construccin de los puentes Billingurth; Reither; Puente Internacional Macar; Puche; Sandra; Carolina; Reque; Salinas; Matagente; Carbn; Santo Cristo II y Chicha. En lo que se refiere a la rehabilitacin de carreteras y puentes, el proyecto de presupuesto para el ao fiscal 2008 permitir destinar S/. 1 128 millones a la rehabilitacin de 303,6 km. de carreteras y 99 m de puentes. Con dichos recursos se ha propuesto rehabilitar las siguientes carreteras: Tingo Mara Aguaytia -

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Pucallpa, tramo Pte. Pumahuasi - Pte. Chino; Ingenio Chachapoyas; Tarapoto Juanju; Canta Huayllay - Ricran; Casma - Huaraz;, Tingo Mara-Tocache Juanjui - Tarapoto; Huarmey Aija - Recuay; El Reposo - Zaramiriza, Tramo El Reposo-Duran; Trujillo Shiran Huamachuco, tramo Alto Chicama (Callacuyn) Huamachuco; Andahuaylas Abancay; Patahuasi Yauri Sicuani, tramos San Genaro El Descanso y Colpahuayco Langui; Shorey Santiago de Chuco, entre otros; as como el puente Simn Rodrguez. Asimismo, contempla S/. 30 millones para la rehabilitacin de 345,4 Km. de caminos vecinales y S/. 205 millones para la ejecucin del Programa Estratgico Acceso a Servicios Sociales Bsicos y a Oportunidades de Mercado a realizarse con el cofinanciamiento de los Gobiernos Regionales y Locales. Este programa estratgico est conformado por el Programa de Caminos Departamentales y el Programa de Transporte Rural Descentralizado. Para el ao fiscal 2008 se han previsto recursos por la suma de S/.219 millones para atender las concesiones viales cofinanciadas para las cuales el Estado Peruano realiza dos tipos de aportes, el Pago Anual por Obras (PAO) que corresponde a pagos por el costo de las inversiones y el Pago Anual por Mantenimiento y Operacin (PAMO) para cubrir costos de mantenimiento y operacin que no sean cubiertos por las captaciones por peaje. Las concesiones viales cofinanciadas para las cuales se atender el Pago Anual por Mantenimiento y Operacin (PAMO) y el Pago Anual por Obras (PAO) son las siguientes: 9 Eje Multimodal del Amazonas Norte de IIRSA, red vial con una extensin de 960 Km. que van desde Paita hasta Yurimaguas, comprendiendo los siguientes tramos: YurimaguasTarapoto; Tarapoto-Rioja; Rioja-Corral Quemado; Corral Quemado-Olmos; OlmosPiura y Piura-Paita. 9 Eje Vial Interocenico del Sur Per Brasil (IIRSA Sur), red vial con una extensin de 2 603 km (de los cuales 1 071 km corresponden a vas por asfaltar) que permitir unir los departamentos de Madre de Dios, Cusco, Apurmac, Ayacucho, Puno, Arequipa, Ica, Moquegua y Tacna con los Estados de Acre y Rondonia en Brasil. Se han concesionado tres tramos: Inambari - Iapari; Urcos - Inambari e Azngaro - Inambari. 9 Carretera Empalme 1B Buenos Aires Canchaque, con una extensin de 78,127 Km, los mismos que se encuentran subdivididos en: Empalme 1B Buenos Aires (22,06 Km) y Buenos Aires Canchaque (56,07 Km). AGRARIA, cuyo objetivo est dirigido al fortalecimiento y desarrollo del sector agrario y pecuario. La previsin en la Funcin Agraria asciende a S/. 2 126 millones que significa el 4,4% del presupuesto para gastos no financieros ni previsionales del ao fiscal 2008. El gasto en el Gobierno Nacional asciende a S/. 838 millones, en los Gobiernos Regionales a S/. 649 millones y en los Gobiernos Locales asciende a S/. 638 millones.

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Los recursos del Sector Agricultura se destinarn a elevar el nivel de Competitividad y Rentabilidad Agraria con un Enfoque Territorial Rural mejorando 98 337 Has. de superficie con riego mejorado, beneficindose a 31 413 personas a cargo del Programa Susbsectorial de Irrigaciones (PSI); se desarrollarn 40 tecnologas a cargo del INCAGRO, se financiar el Programa de Formalizacin del Comercio Algodonero lo que permitir la atencin de la produccin de 95,000 Has. en los departamentos de Lima, Ica, Ancash, Arequipa, Puno, Lambayeque, San Martn, Ucayali, Pasco y Hunuco que siembran Algodn en rama, beneficiando aproximadamente a 33 000 productores, para lo cual se le otorga un incentivo por cada quintal de algodn producido y comercializado formalmente. Asimismo, promover la Equidad Socio Econmica en el Sector Agrario y el Medio Rural, a travs de PRONAMACHCS beneficindose 153 823 familias con el manejo de recursos naturales en las cuencas alto andinas, beneficindose 22 825 Has. con Obras de Riego. Se fortalecer la Gobernabilidad Pblico Privada en el Desarrollo Agrario y Rural del Pas, con el presupuesto 2008 se espera lograr 10 Espacios de Concertacin Agraria pblico-privado, 5 Consejos Directivos y Consultivos de Programas y Proyectos del MINAG con participacin privada funcionando y 80 Dependencias Regionales Agrarias implementadas con equipos y personal capacitado. En Sanidad Agraria se tiene como propsito contribuir a la competitividad del productor agrario, mediante un sistema de Vigilancia Fitosanitaria y Zoosanitaria, que protegen al pas del ingreso de plagas y enfermedades que no se encuentran en el Per; de un sistema de cuarentena de plagas de vegetales y animales desarrolla los Proyectos especficos orientados a mejorar la condicin agraria del pas. El proyecto de presupuesto 2008 permitir implementar estrategias para permitir a nuestro pas una situacin fitosanitaria y zoosanitaria adecuada y compatible con la creciente produccin agrcola y ganadera nacional, respaldando el proceso agro exportador modernizando los sistemas administrativos, de programacin y seguimiento; desarrollando y patentando el Sistema Integrado de Planificacin, software que permite implementar una red informtica a nivel nacional, mejorando la infraestructura de los laboratorios, centros de produccin, puestos de control cuarentenario as tambin la construccin de centros de operacin de moscas de la fruta. Es preciso sealar que estas acciones permiten la habilitacin de mercados externos a travs de protocolos fitosanitarios, lo que permite incrementar y posicionar nuestras exportaciones de ctricos a EE.UU, mango a China, papa a Chile, palta y ctricos a Mxico, camlidos sudamericanos a Sudfrica, entre otros. En los ltimos 4 aos, esta labor ha contribuido al aumento en 70% del nivel de agroexportaciones, pasando de US$ 783 millones a US$ 1 321 millones. Como Defensa Zoosanitaria se ha logrado el reconocimiento de 17 regiones de nuestro pas declaradas libres de Fiebre Aftosa por la Organizacin Mundial de Sanidad Animal OIE lo que contribuye a que el pas ahorre cada ao ms de US$ 5,5 millones. En defensa fitosanitaria, se continuar impulsando el control biolgico de plagas en 25 000 hectreas, contribuyendo al ahorro de ms de U$ 8 millones por ao, por la no aplicacin de plaguicidas, adems de reducir

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significativamente el riesgo de intoxicacin. Debido al control de la mosca de la fruta, se tiene una reduccin de las prdidas econmicas por plagas de ms del 20% en 1996 a un 3% en el 2008. El INRENA en el marco de su objetivo Aprovechamiento de recursos naturales y de las polticas sectoriales de manejo y conservacin de los recursos naturales, el sector prev lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, protegiendo el medio ambiente y convertirlo en un activo importante para la poblacin rural. Formalizacin del uso del agua a travs de la entrega de 72 300 licencias de agua, teniendo un total de 333 879 licencias al 2008, lo que ayudar a un manejo ms ordenado de este recurso. Asimismo, a fin de incorporar tierras a la produccin agraria, se formular 14 Estudios de Pre-Inversin y Estudios Definitivos de Proyectos de Afianzamiento Hdrico, siguiendo la normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, en el mbito de las cuencas de la costa, sierra y selva del Per; 49 monitoreos de Acuferos en 44 valles de Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, Loreto, Junn y Ucayali. Finalmente, se desarrollar la promocin de actividades para el desarrollo de tecnologas para el mejor rendimiento de cultivos de demanda interna como arroz, trigo, kiwicha, maz amilceo, papa, haba, quinua, etc, y de cultivos con potencial de exportacin como caa de azcar, caf cacao, algodn, frutas y hortalizas y en crianzas como camlidos sudamericanos y crianzas familiares (cuy, ovinos, bovinos); se dar prioridad al mantenimiento de los bancos de germoplasma para la conservacin de los recursos genticos evitando su erosin, mediante 18,260 accesiones conservadas y 340 accesiones conservadas para germoplasma de chirimoyo. Las tecnologas generadas y/o adaptadas se transferirn a travs de eventos de capacitacin y asistencia tcnica a 62 754 productores a nivel nacional. Se pondr a disposicin de los productores 988 toneladas de semilla bsica, 244 mil plantones y 32 451 reproductores de calidad gentica. JUSTICIA, cuyo objetivo es la administracin de justicia conforme al ordenamiento constitucional y legal. La previsin en esta funcin asciende a S/. 1 839 millones que significa el 3,8% del presupuesto de los gastos no financieros ni previsionales del ao fiscal 2008. De los recursos previstos en esta funcin es el pliego Poder Judicial donde se concentra los mayores recursos destinados a las acciones de Justicia por S/. 906 millones, seguido del Ministerio Pblico con una previsin de S/. 558 millones. Los recursos estn orientados principalmente a optimizar el servicio de administracin de justicia a travs de los distintos rganos jurisdiccionales mediante la resolucin de conflictos legales, satisfacer el derecho a la tutela jurisdiccional, contribuyendo a garantizar el estado de derecho, la paz social y la seguridad jurdica con irrestricto respeto a los derechos humanos. De otro lado, se han previsto igualmente los recursos necesarios para la capacitacin y perfeccionamiento de los Magistrados, considerando las necesidades temticas y las modernas tcnicas de gestin que requiere la judicatura en todos sus niveles, los gastos necesarios para la administracin y las planillas pasivas correspondientes.

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En lo que corresponde a los recursos previstos en el Programa Justicia stos estarn destinados a la atencin de acciones como la defensa de los intereses del Estado ante los rganos jurisdiccionales nacionales y supranacionales, proteccin de los derechos humanos, brindar asistencia jurdica y defensa legal gratuita, para el tratamiento del interno penitenciario mediante programas de salud fsica y mental, alimentacin y adiestramiento que conlleve a su readaptacin social. Por su lado, el Ministerio Pblico destinar recursos al fortalecimiento de actividades en el campo de la lucha contra la corrupcin, el narcotrfico, la prevencin del delito y la criminalidad organizada a travs de sus Fiscalas Provinciales Especializadas, la continuacin de la aplicacin del Nuevo Cdigo Procesal Penal en los Distritos Judiciales de acuerdo con el Calendario Oficial de Aplicacin Progresiva vigente y el funcionamiento de nuevas fiscalas a ser creadas para que atiendan y despachen con sus homlogos del Poder Judicial. En trminos de gasto de capital, los recursos se orientarn a la adquisicin de equipos mdicos y de laboratorio, equipos y accesorios de cmputo, equipos y accesorios de comunicacin y otros; la construccin de Infraestructura y/o equipamiento de las sedes de los Distritos Judiciales de Piura, San Martn, Ica y del Santa, la construccin y equipamiento de las sedes de las fiscalas de Ferreafe, Andahuaylas y San Romn, la elaboracin de estudios de inversin destinados a la construccin de sedes de distritos judiciales y de divisiones mdicos legales que permitirn brindar un mejor servicio fiscal, mdico legal y de laboratorios forenses. ENERGIA Y RECURSOS MINERALES, orientada a la formulacin, direccin y supervisin de polticas referentes a las actividades energticas y mineras. La previsin de gastos en la esta funcin asciende a S/. 1 224 millones que significa el 2,5% del presupuesto para gastos no financieros ni previsionales estimados para el ao fiscal 2008. Corresponde al Gobierno Nacional la suma de S/. 858 millones, en los Gobiernos Regionales asciende a S/. 86 millones y en los Gobiernos Locales a S/. 280 millones. Dentro de los principales gastos en inversin estn los destinados a la Electrificacin Rural por la suma de S/. 553 millones y dentro de los cuales los principales proyectos que se han previsto realizar tenemos la Lnea de Transmisin 138 KV Carhuaquero Jan y subestacin (Cajamarca); el Pequeo Sistema Elctrico Nuevo Seasme II Etapa (Amazonas), los Pequeos Sistemas Elctricos San Francisco II y III Etapa (Ayacucho), la Electrificacin Rural del Pequeo Sistema Elctrico Tambo Quemado (Ayacucho), el Sistema Elctrico Rural Cobriza III Etapa (Huancavelica), Electrificacin Rural Chaupihuaranga IV Etapa (Pasco), el Pequeo Sistema Elctrico Espinar II Etapa (Cusco), el Pequeo Sistema Elctrico Santa Cruz Chota Bambamarca III Etapa (Cajamarca), entre otros. En el marco del Plan Electrificacin Rural, dentro de los logros previstos para el ao 2008, se ha previsto la culminacin de 235 kms de Lneas de Transmisin y 3 000 kms de lneas de primarias a travs de los Sistemas Elctricos Rurales, Asimismo, cabe referir tambin, que los gastos de inversin destinados a la Electrificacin Rural, considera un nuevo esquema de gestin para la Electrificacin Rural, que permitir incrementar la eficiencia econmica en el sector, atrayendo la

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participacin y financiamiento de la poblacin, a travs de las Empresas Regionales de distribucin. Entre los logros previstos para el ao 2008 se prev efectuar 89 mil conexiones y beneficiar a 1 765 localidades ubicadas en los departamentos de Ucayali, Hunuco, Pasco, Junn, Cajamarca, La Libertad, Puno, Huancavelica, San Martn, Lambayeque, Piura y Cusco. En relacin a la cobertura elctrica nacional se prev que alcanzar el 83% al ao 2008, y beneficiando con servicio elctrico aproximadamente a 880 mil habitantes pertenecientes a localidades ubicadas en zonas rurales, aisladas y de frontera del territorio nacional con lo que se brindar servicio elctrico a 176 mil viviendas. RELACIONES EXTERIORES, orientada a garantizar la cooperacin tcnica, la promocin de la imagen y la defensa de los intereses del Per en el exterior. La previsin de gastos en la Funcin Relaciones Exteriores asciende a la suma de S/. 529 millones que significa el 1,1% del presupuesto para gastos no financieros ni previsionales del ao fiscal 2008. El Presupuesto asignado al Sector se destinar principalmente al Programa de Poltica Exterior con el objeto de: - Promover la colocacin de inversiones en el Per. - Profundizar la poltica de proteccin y atencin a las comunidades peruanas en el exterior fomentando el desarrollo de sus vnculos nacionales y culturales con el Per. - Implementacin de Planes Fronterizos, - Participacin activa en las negociaciones internacionales sobre la Agenda Social, con la finalidad de que la comunidad internacional concerte estrategias y acciones para alcanzar las metas sociales del milenio, - Preparacin de la XVIII Expedicin Cientfica a la Antrtica, teniendo en cuenta los Objetivos del Sector de promover y defender a nivel bilateral y multilateral, los intereses del Per, a fin de consolidar su presencia regional e internacional. - Atender la realizacin de la reunin de APEC en el 2008 y de la V Cumbre de Amrica Latina, Unin Europea. - Atencin de Ley de Controversias. LEGISLATIVA, cuyo objetivo es la elaboracin de leyes y acciones ligadas a la actividad legislativa. La previsin en la Funcin Legislativa asciende a S/. 239 millones que significa el 0,5 % del presupuesto para gastos no financieros ni previsionales del ao fiscal 2008 y se encuentra prevista en su totalidad en el Congreso de la Repblica. En esta funcin los gastos destinarn principalmente al trabajo parlamentario para lograr la aprobacin de leyes, resoluciones, reformas constitucionales. a Implementar procesos legislativos concertados que tengan mecanismos de vinculacin directa con la ciudadana as como modernizar los rganos correspondientes al proceso legislativo, que garantice un servicio oportuno, de calidad y racionalidad en el gasto, elevando los niveles de representatividad y de confianza en la ciudadana a travs de propuestas orientadas a mejorar los proyectos de ley y acciones de control y fiscalizacin.

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En trminos de gastos de capital se prev continuar con la ejecucin del proyecto Fortalecimiento Institucional relacionado con la funcin representativa, legislativa y la de servicio parlamentario, a fin de consolidar estas funciones en el mediano plano y a la adquisicin equipos y bienes duraderos. INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, cuyo objetivo es la formulacin, direccin y supervisin de polticas referidas a las actividades industriales, comerciales y de servicios. Para el ao 2008 se prev S/. 679 millones que significa el 1,4% del presupuesto para gastos no financieros ni previsionales. En el Gobierno Nacional se estima la suma de S/. 296 millones, de los cuales S/. 38 corresponden a las Entidades de Tratamiento Empresarial; en los Gobiernos Regionales la previsin asciende a S/. 71 millones y en los Gobiernos Locales a la suma de S/. 312 millones. En esta funcin se est considerando S/. 54 millones, destinado a PROMPERU para financiar las actividades de promocin del turismo receptivo e interno, as como la de promover y difundir la imagen del Per en el marco de la Ley N 27889 - Ley que crea el Fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promocin y Desarrollo Turstico Nacional. Asimismo el gasto de capital asciende a S/. 45 millones 22.3% del gasto total, dentro de los que se ha incluido 23 millones para el PLAN COPESCO NACIONAL que financia la gestin de proyectos en diferentes zonas geogrficas del pas, que muestran gran potencial turstico en el marco de la Ley antes sealada. Cabe sealar, que a travs de su proyecto de Reordenamiento y Rehabilitacin del Valle del Vilcanota proyecta enmendar el deterioro de los bienes histricos, ecolgicos, culturales y sociales del Santuario Histrico de Machu Picchu. Asimismo, se tiene una expectativa de crecimiento de las exportaciones no tradicionales de 1,2% al 1,29%, se tiende a incrementar las divisas por turismo de US$ 1,75 a US$ 1,94 millones de dlares, las divisas generadas, permiten que el Estado realice su rol distributivo, existe un efecto multiplicador a travs de la generacin de empleo. Se espera que con el apoyo del Estado el Turismo desarrolle el arribo de turistas al pas de 1,8 a 1,9 millones visitantes. Adems, se prev una participacin del intercambio comercial en el PBI del 40% al 45%. En el 2008, esta programada la Cumbre de Lderes del Foro de Cooperacin Econmica Asia Pacfico (APEC), es una plataforma para impulsar acuerdos de relaciones econmicas internacionales con esa regin a fin de conseguir que nuestro pas se convierta en un socio estratgico del Asia y Oceana dentro de Amrica Latina. Se buscarn iniciar nuevas negociaciones con socios estratgicos VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, tiene como objetivo el desarrollo y normalizacin de las actividades de vivienda, desarrollo urbano y edificaciones. La previsin de recursos en esta funcin asciende a S/. 943 millones que significa el

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1,9% del presupuesto para gastos no financieros ni previsionales del ao fiscal 2008. Los gastos del Gobierno Nacional ascienden a S/. 644 millones que incluyen S/. 33 millones a cargo de las Entidades de Tratamiento Empresarial. Asimismo, se considera una previsin de S/. 26 millones correspondiente a los Gobiernos RegionaIes y S/. 273 millones a los Gobiernos Locales. Dentro de la funcin Vivienda y Desarrollo Urbano se ha destinado el monto de S/. 509 millones, que permitir atender el Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional que prev principalmente la adjudicacin de Bono Familiar Habitacional por S/. 124 millones incidiendo en la modalidad de Vivienda Nueva; el Bono del Buen Pagador por S/. 60 millones; el Bono de Formalizacin Inmobiliaria por S/. 2 millones. La adjudicacin de los BFH se da a nivel nacional a travs de los proyectos techo propio que se desarrollan en las distintas regiones; que permite descentralizar la oferta inmobiliaria, pretendiendo cubrir las necesidades de vivienda en los lugares ms necesitados de nuestro pas; y, para el Mejoramiento Integral de Barrios por S/. 125 millones. Para el Proyecto Mejorando Mi Pueblo se prev S/. 77 millones que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad y niveles de vida de los habitantes de los centros poblados rurales y pequeas localidades del interior del pas; promoviendo la vivienda, el desarrollo de la infraestructura y el saneamiento a fin de apoyar a la poblacin en extrema pobreza mediante procesos descentralizados y participativos. Asimismo, promueve el fortalecimiento institucional de los Gobiernos Locales y su coparticipacin, as como la comunidad organizada, y la participacin de otras entidades pblicas, del sector privado y de la sociedad civil, interesadas en el desarrollo integral de dichas localidades, beneficiando a una poblacin de 375,000 habitantes. Para el Proyecto La Calle de Mi Barrio se asigna S/. 92 millones para 158 obras en construccin de pistas, veredas, pintado de fachadas y creacin de reas verdes, con una incidencia a 170,798 beneficiarios; S/. 53 millones para la ejecucin de 20 proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios, que comprende el mejoramiento del entorno habitacional, beneficiando a 282,000 habitantes; S/. 26 millones para 280 muros de contencin beneficiando a 112,000 Habitantes; y, S/. 5 millones para ejecucin de 92 obras para el Proyecto Mejorando Mi Quinta beneficiando a 13,800 Habitantes; entre otros proyectos por S/.8,1 millones. PESCA, cuyo objetivo es el fortalecimiento y desarrollo sostenido del sector pesquero. La previsin de gastos en esta funcin asciende a S/. 216 millones que significa el 0,4% del presupuesto para gastos no financieros ni previsionales del ao fiscal 2008. En Pesquera se destinar principalmente a las actividades extractivas y productivas, manteniendo un enfoque de uso racional de los recursos de origen hidrobiolgico contenidos en las aguas marinas jurisdiccionales, ros, lagos y otras fuentes hdricas del territorio nacional.

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Asimismo, mediante programas de extensin pesquera se intensificar la capacitacin, asistencia tcnica y formalizacin de la pesca artesanal; en acuicultura se promover el desarrollo de nuevas reas para el cultivo de recursos hidrobiolgicos en el marco del ordenamiento pesquero; con relacin a las actividades extractivas y de procesamiento se intensificar el seguimiento al comportamiento de las principales pesqueras en cuanto a la disponibilidad del recurso (algas, anchoveta, atn, bacalao, jurel, caballa, merluza y otros), regulando su captura, a fin de garantizar su sostenibilidad. COMUNICACIONES, cuyo objetivo es el desarrollo de las comunicaciones postales y telecomunicaciones. La previsin de gastos asciende a S/. 231 millones que significa el 0,5% del presupuesto para gastos no financieros ni previsionales del ao fiscal 2008. La ejecucin de gastos en esta funcin corresponde principalmente al Gobierno Nacional incluyendo a las Entidades de Tratamiento Empresarial. En el subsector Comunicaciones, se ha previsto a travs del proyecto Control del Espectro Radioelctrico, realizar la adecuacin de instalaciones e infraestructura de sistemas de control del espectro radioelctrico.

TRABAJO, funcin que tiene como objetivo el fomento, promocin y conduccin del
desarrollo socio-laboral, relacionado con los intereses del trabajador. La previsin de recursos asciende a la suma de S/. 326 millones que significa el 0,7% de los gastos no financieros ni previsionales del ao 2008, la misma que esta a cargo principalmente del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo por S/. 304 millones y de los Gobiernos Regionales por S/. 22 millones. Durante el ao 2008, se continuar beneficiando a la poblacin desempleada mediante la generacin de empleos temporales, favoreciendo prioritariamente a aquellos jefes y jefas de hogar que acrediten tener hijos menores de 18 aos, con menores niveles de ingresos econmicos y en situacin de pobreza y extrema pobreza, interviniendo en la ejecucin de obras (mano de obra no calificada) a travs del Programa construyendo Per en coparticipacin con los Municipios Distritales y con un alcance a nivel nacional. En el ao 2008 este programa beneficiar a 87 663 personas con un presupuesto de S/. 154 millones provenientes de los recursos ordinarios. Asimismo, este sector generar adicionalmente 12 658 empleos temporales en zonas rurales en los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cusco y Apurimac. La entidad tiene a su cargo la promocin del empleo, competitividad y ampliacin de mercados en el pas a travs de los programas: Programa Pro Joven que facilita el acceso de jvenes (hombres y mujeres) de 16 a 24 aos de escasos recursos econmicos al mercado formal, proyectando acciones como capacitacin tcnica, experiencia laboral y mejoras de oportunidades para 99 950 jvenes.

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SUBCAPITULO II.3 DISTRIBUCIN DEL GASTO POR MBITO REGIONAL

El proyecto de presupuesto para el ao fiscal 2008, permite identificar los recursos pblicos a ejecutar en cada uno de los departamentos del pas, as como los gastos que por su naturaleza son considerados como de mbito multidepartamental. Sobre ste ltimo cabe sealar que agrupa las entidades del Estado, que fsicamente estn ubicadas en el departamento de Lima, pero que por la naturaleza de sus funciones su impacto se extiende a todo el pas, como por ejemplo los gastos que realiza el Congreso de la Repblica, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Contralora General, Ministerio Defensa, la Defensora del Pueblo, el Ministerio de Economa y Finanzas, el Ministerio del Interior, el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Pblico, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Poder Judicial, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Tribunal Constitucional, as como las Entidades de Tratamiento Empresarial comprendidos dentro del Gobierno Nacional (los Organismos Reguladores, la SUNAT, etc.). El total de los recursos pblicos del Proyecto de Presupuesto para el Ao Fiscal 2008, que no estn destinados al pago del servicio de la deuda (gastos financieros) y al pago de obligaciones previsionales, ascienden a S/. 48 937 millones, de los cuales S/. 36 100 millones se identifican en gastos asignados por departamentos y S/. 12 837 millones se asignan a gastos multidepartamentales. Respecto a esta distribucin tenemos que al departamento de Lima se le asigna S/.11 632 millones que representan el 23,8% del total de gastos, al departamento de Ancash la suma de S/. 2 104 millones que representa el 4,3% del total de gastos, al departamento del Cusco la suma de S/. 1 910 millones que representa el 3,9% del total de gastos y al departamento de Piura la suma de S/. 1 600 millones que representan el 3,3% del total de gastos, entre otros.

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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS GASTOS DE CAPITAL POR NIVELES DE GOBIERNO (EN MILLONES DE NUEVOS SOLES) DEPARTAMENTO NACIONAL AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TACNA TUMBES UCAYALI MULTIDEPARTAMENTAL TOTAL 1/. 274 172 244 66 201 179 62 240 95 131 57 240 187 167 2 692 81 117 34 75 369 218 262 18 182 171 846 7 381 NIVEL DE GOBIERNO REGIONAL 90 232 97 102 89 167 52 207 131 82 64 120 161 64 119 110 34 82 130 92 66 150 160 44 63 0 2 707 LOCAL 54 839 76 162 122 258 47 607 157 83 87 206 254 64 742 137 9 231 259 228 227 58 378 40 88 0 5 414 TOTAL 418 1 243 418 331 411 605 160 1 054 384 297 208 565 602 295 3 553 328 161 347 464 689 511 470 556 265 322 846 15 502 ESTRUCTURA % 2,7 8,0 2,7 2,1 2,7 3,9 1,0 6,8 2,5 1,9 1,3 3,6 3,9 1,9 22,9 2,1 1,0 2,2 3,0 4,4 3,3 3,0 3,6 1,7 2,1 5,5

1/. Incluye sectores PCM, Interior, RR.EE., Contralora General, Defensora del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, Economa y Finanzas, Ministerio Pblico, Tribunal Constitucional, Defensa, Congreso, JNE, Justicia, Poder Judicial, Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y RENIEC

Es importante destacar, que los gastos de capital para el ao 2008 ascienden a la suma de S/. 15 502, que sern ejecutadas en mayor medida por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Es as que mientras el Gobierno Nacional concentra el 47,6% de dichos gastos, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales ejecutarn el 52,4% (17,5% y 34,9%, respectivamente). La distribucin geogrfica de los gastos de capital muestran que en el departamento de Lima se ejecutar el 22,9% del total de dichos gastos, explicado principalmente por el Gobierno Nacional con S/. 2 692 millones, seguido de los Gobiernos Locales con S/. 742 millones y los Gobiernos Regionales con S/. 119 millones. En el departamento de Ancash se ha previsto en gastos de capital las suma de S/. 1 243 millones que significa el 8,0% del total, en este caso el mayor monto proviene de los Gobiernos Locales con S/. 839 millones, seguido de los Gobiernos Regionales con S/. 232 millones y del Gobierno Nacional con S/. 172 millones.

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El tercer departamento en el que se ha previsto mayores niveles de gastos de capital corresponde a Cusco con S/. 1 054 millones que representa el 6,8% del total, los Gobiernos Locales aportan la suma de S/. 607 millones; el Gobierno Nacional la suma de S/. 240 millones y los Gobiernos Regionales S/. 207 millones. Siguen en importancia los departamentos de Piura con S/. 689 millones que representa el 4,4% del total, Cajamarca con S/. 605 millones que representa el 3,9% del total, La Libertad con S/. 602 millones que representa el 3,9% del total, entre otros. Es de destacar, que los gastos de capital consideran recursos en las entidades del Gobierno Nacional a fin de apoyar en la ejecucin de proyectos por parte de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, as como de diferentes Empresas, como es el caso del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento que tiene previsto la suma de S/. 502 millones a fin de continuar apoyando con la ejecucin de proyectos iniciados en el ao 2007. Adems, se ejecutan importantes proyectos, como el Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional con S/. 229 millones, Proyecto de Emergencia Social Productiva PESP con S/. 200 millones, Asfaltado de Carretera Andahuaylas - Abancay en el Departamento de Apurmac con S/. 184 millones, Concesiones Viales con S/. 175 millones, Gestin del Programa y Otros Mejoramiento de la Electrificacin Rural Mediante la Aplicacin de Fondos Concursables FONER con S/. 149 millones, Mejoramiento y Ampliacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con S/. 154 millones, Rehabilitacin de la Carretera Tarapoto Juanjui con S/. 140 millones y Rehabilitacin y Mejoramiento de Carretera Tingo Mara Aguayta Pucalpa con S/. 136 millones, entre otros.

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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS GASTOS DE CAPITAL POR NIVELES DE GOBIERNO (EN MILLONES DE NUEVOS SOLES) DEPARTAMENTO NACIONAL AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TACNA TUMBES UCAYALI MULTIDEPARTAMENTAL TOTAL 1/. 274 172 244 66 201 179 62 240 95 131 57 240 187 167 2 692 81 117 34 75 369 218 262 18 182 171 846 7 380 NIVEL DE GOBIERNO REGIONAL 90 232 97 102 89 167 52 207 131 82 64 120 161 64 119 110 34 82 130 92 66 150 160 44 63 0 2 707 LOCAL 54 839 76 162 122 258 47 607 157 83 87 206 254 64 742 137 9 231 259 228 227 58 378 40 88 0 5 414 TOTAL 418 1 243 418 331 411 605 160 1 054 384 297 208 565 602 295 3 553 328 161 347 464 689 511 470 556 265 322 846 15 502 ESTRUCTURA % 2,7 8,0 2,7 2,1 2,7 3,9 1,0 6,8 2,5 1,9 1,3 3,6 3,9 1,9 22,9 2,1 1,0 2,2 3,0 4,4 3,3 3,0 3,6 1,7 2,1 5,5

1/. Incluye sectores PCM, Inteior, RR.EE., Contralora General, Defensora del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, Economa y Finanzas, Ministerio Pblico, Tribunal Constitucional, Defensa, Congreso, JNE, Justicia, Poder Judicial, Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y RENIEC

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SUBCAPTULO II.4 SUBVENCIONES PARA PERSONAS JURDICAS

Las subvenciones para personas jurdicas consideradas en el Proyecto de Presupuesto del Ao Fiscal 2008, asciende a S/. 36 millones, la cual se resume a continuacin:
DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURDICAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (en millones de nuevos soles) Recursos Recursos Ordinarios Directamente Recaudados 2,6 1,8 0,3 1,3 2,9 9,5 8,3 3,1 0,0 1,6 0,0 4,0

Entidades Ministerio de Justicia Ministerio del Interior Relaciones Exteriores

Total 2,6 1,8 0,3 1,3 2,9 13,5 8,3 3,1 0,0 1,6 0,0

Ministerio de Economa y Finanzas Ministerio de Educacin Instituto Peruano del Deporte Ministerio de Salud Ministerio de Defensa Congreso de la Repblica Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Gobierno Regional del Departamento de La Libertad TOTAL

30,0

5,6

35,6

La explicacin de las subvenciones a Personas Jurdicas, por fuentes de financiamiento, se presenta a continuacin: RECURSOS ORDINARIOS Las subvenciones para Personas Jurdicas en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios ascienden a S/. 30 millones, que corresponden a las siguientes entidades: Ministerio de Justicia, destinada a la Iglesia Catlica;

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Ministerio del Interior, destinada principalmente al Comit de Damas PNP, Centros Educativos PNP, Benemrita Sociedad Fundadores de la Independencia, 2 de mayo de 1866 y Defensores Calificados de la Patria, Centro de Estudios Histricos Militares del Per, Instituto Libertador Ramn Castilla, entre otros; Ministerio de Relaciones Exteriores, destinada a la ayuda humanitaria, a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional; Ministerio de Economa y Finanzas, destinada a los canillitas y a CAJAPATRAC; Ministerio de Educacin, destinadas principalmente a la Asociacin de Fe y Alegra, Consejo Nacional de Cinematografa CONACINE, Sociedad Geogrfica de Lima, Convenio Andrs Bello ITACAB, entre otros; Instituto Peruano del Deporte, destinadas a las Federaciones Deportivas Nacionales; Ministerio de Salud, destinadas bsicamente a la Unin de Obras de Asistencia Social, a la Organizacin Mundial de Salud Oficina Sanitaria Panamericana OPS/OMS, Centro Panamericano de Ingeniera Sanitaria y Ciencias del Medio Ambiente CEPIS, Hogar Clnica San Juan de Dios Lima, Asociacin de Damas Voluntarias y amigas del MINSA-ADAVAMINSA, entre otros; Ministerio de Defensa, destinadas principalmente a la Junta Interamericana de Defensa, Federacin Deportiva Militar del Per, Comit Femenino de Apoyo, Colegio Pedro Ruiz Gallo, Asociacin de Oficiales Generales y Almirantes, entre otros; y Congreso de la Repblica, destinada a personas jurdicas. Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, destinada a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados - Hogar San Jos de Trujillo.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Las subvenciones para Personas Jurdicas en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados ascienden a S/. 6 millones, y corresponden a las siguientes entidades: Ministerio de Educacin, destinadas a las Federaciones Deportivas Nacionales; y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, destinadas a las CITES artesana y turismo. de

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SUBCAPTULO II. 5 CUOTAS INTERNACIONALES

Las Cuotas Internacionales consideradas en el Proyecto de Presupuesto del Ao Fiscal 2008, asciende a S/. 30 millones, la cual se resume a continuacin:
DETALLE DE CUOTAS INTERNACIONALES POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (en miles de nuevos soles)

Entidades
Presidencia del Consejo de Ministros Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Instituto Nacional de Defensa Civil Organismo Superior de la Inversin Privada en Telecomunicaciones INDECOPI Ministerio de Justicia Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Economa y Finanzas SUNAT Comisin Nacional Supervisora de Empresas y Valores U.N. de San Antonio Abad del Cusco U.N. de Ingeniera U.N. de la Amazona Peruana U.N. de San Martn U.N. de Ucayali Ministerio de Agricultura Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA Instituto Nacional de Investigacin y Extensin Agraria Ministerio de Energa y Minas Instituto Geogrfico Nacional Congreso de la Repblica M.de Transportes y Comunicaciones Total

Recursos Ordinarios
89,6 210,0 120,0

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Determinados

Total
89,6 210,0 120,0

110,0 22,0 33,0 25 538,2 16,0 223,2 42,3 16,7 74,6 9,9 3,0 2,8 1 960,9 108,5 130,7 400,0 13,0 208,7 890,0 28 411,4 1 801,9 9,9

110,0 22,0 33,0 25 538,2 16,0 223,2 42,3 16,7 74,6 9,9 3,0 2,8 1 960,9 108,5 130,7 400,0 13,0 208,7 890,0 30 223,2

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La explicacin de las cuotas internacionales, por fuente de financiamiento, se presenta a continuacin: RECURSOS ORDINARIOS Las cuotas internacionales en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios ascienden a S/. 28 millones, que corresponden pagar a las siguientes entidades: Presidencia del Consejo de Ministros, destinada al Centro Latinoamericano de Administracin para el Desarrollo - CLAD; Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, destinada a la Comunidad Andina; Instituto Nacional de Defensa Civil, destinada al Convenio de financiacin entre la Comunidad Europea y Comunidad Andina para el Proyecto de Cooperacin Apoyo a la Preparacin y Prevencin de Desastres en la Comunidad Andina; Ministerio de Justicia, destinada al Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevencin del Delito y el Tratamiento del Delincuente - ILANUD; Ministerio de Relaciones Exteriores, destinadas bsicamente a la Organizacin de las Naciones Unidas ONU, a la Secretaria General de la Comunidad Andina de Naciones, a la Organizacin Panamericana de la Salud, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a la Organizacin de Estados Americanos OEA, Comisin Permanente del Pacfico Sur, a la Organizacin Mundial de Turismo OMT, a la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin FAO, al Organismo Andino de Salud, Organismo Internacional del Trabajo, entre otros; Ministerio de Economa y Finanzas, destinada a la Asociacin Internacional del Presupuesto; Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, destinada a la Asociacin de Televisin Educativa Iberoamericana RED-ATEI, a la Asociacin Universitaria Internacional Iberoamericana AUIF, al Grupo de Universidades Iberoamericanas La RAVIDA, entre otros; Universidad Nacional de Ingeniera, destinada a la Asociacin Hispanoamericano de Centros de Investigacin y Empresas de Telecomunicaciones AHCIET y Unin Internacional de Telecomunicaciones; Ministerio de Agricultura; destinada al Grupo Consultivo de Investigacin Agrcola Internacional CGIAR y al Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura - IICA; Instituto Nacional de Investigacin Agraria - INIA, destinada al Convenio Prociandino - Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura IICA;

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Instituto Geogrfico Nacional, destinada al Instituto Panamericano de Geografa e Historia y la Asociacin Cartogrfica Internacional; y Congreso de la Repblica, destinada al Parlamento Latinoamericano, a la Unin Interparlamentaria y a la Asociacin de Secretarios Parlamentarios.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Las cuotas internacionales en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados ascienden a S/. 2 millones, que corresponden a las siguientes entidades: Organismo Supervisor de la Inversin Privada en Telecomunicaciones, destinada a la Unin Internacional de Telecomunicaciones; Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual, destinadas principalmente a la Cooperacin Interamericana de Acreditacin IAAC, Organization Internationale de Metrologie Legale OILM, a la Comisin Panamericana de Normas Tcnicas, entre otros; Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria, destinada al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias; Comisin Nacional Supervisora de Empresas y Valores, destinada a la International Organization of Securities Commissions - IOSCO; Universidad Nacional de San Martn, Universidades Amaznicas - UNAMAZ; destinada a la Asociacin de

Universidad Nacional de Ucayali, destinada a la Asociacin de universidades Amaznicas - UNAMAZ; Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, destinada a la Organizacin Internacional de Maderas Tropicales OIMT; Ministerio de Energa y Minas, destinadas al Grupo Internacional de Estudio del Cobre (GIEC) y al Grupo Internacional de Estudio del Plomo y Zinc (GIEPZ); y Ministerio de Transportes y Comunicaciones, destinadas a la Organizacin de Aviacin Civil OACI y a la Unin Internacional de las Telecomunicaciones UIT.

RECURSOS DETERMINADOS Las cuotas internacionales en la fuente de financiamiento de Recursos Determinados (canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones), ascienden a S/. 10 millones, que corresponde a la siguiente entidad:

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Universidad Nacional de la Amazona, destinadas a la Asociacin de Universidades Amaznicas UNAMAZ y a la Organizacin Universitaria Interamericana OUI.

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CAPITULO III PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL

I. PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL Con fecha 01 de agosto del 2007, a travs del Oficio N 6305-2007-P-PJ el Presidente del Poder Judicial hace llegar al Presidente del Consejo de Ministros un Proyecto de Presupuesto para el Ao Fiscal 2008 del Poder Judicial, cuyo monto asciende a la suma de S/. 1 263 millones por toda fuente de financiamiento, correspondiendo a la Fuente de Recursos Ordinarios S/. 1 179 millones, S/. 13 millones a Crditos Externos y S/. 71 millones a Recursos Directamente Recaudados. En lo que respecta a los gastos por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios proponen atender los siguientes conceptos:
PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA EL AO FISCAL 2008 (En Miles de Nuevos Soles)
CONCEPTOS Presupuesto Inercial Fortalecimiento de Organos Jurisdiccionales e Implementacin de Equipos Multidisciplinarios Fortalecimiento de Areas Administrativas Inversiones en Obras Civiles Implementacin del Nuevo Cdigo Procesal Penal Creacin de Organos Jurisdiccionales Apoyo a la Justicia de Paz - ODAJUP Compensacin con R.O. por la reduccin de Tasas y Aranceles en Zonas de Frontera para atender el pago del Bono Jurisdiccional Participacin de la Sociedad en los Organos de Control del Poder Judicial - Ley N 28149 Implementacin de las Cortes Superiores de Justicia de Lima Este y Lima Sur Implementacin de diez Unidades Ejecutoras Implementacin de Consejos Ejecutivos Distritales Centros Juveniles Predictibilidad y Jurisprudencia Capacitacin Incremento de Remuneraciones Nivelacin de Pensiones T O T A L PROYECTO PPTO 2008 790 985 14 588 12 384 76 533 34 016 36 086 1 121 31 805 % 67,0 1,2 1,0 6,5 2,9 3,1 0,1 2,7

6 122 7 833 21 543 4 276 36 927 3 842 6 796 37 736 58 032 1 180 625

0,5 0,7 1,8 0,4 3,1 0,3 0,6 3,2 4,9 100,0%

De acuerdo con el cuadro anterior se observa que dentro de las acciones que plantean ejecutar en el ao 2008, se contempla la suma de S/. 36 millones para la creacin de nuevos rganos Jurisdiccionales que se sealan a continuacin:

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NMERO DE RGANOS JURISDICCIONALES A CREARSE EL AO 2008

ORGANO JURISDICCIONAL Sala Superior Juzgados Especializado Juzgado de Paz Letrado TOTAL CANTIDAD 2 18 18 38

%
6% 47% 47% 100%

El planteamiento propuesto por el Poder Judicial segn manifiestan se enmarca dentro de los lineamientos establecidos en el Plan Estratgico Institucional 2007-2009, documento normativo que expresa la poltica judicial de corto, mediano y largo plazo y que busca rescatar y fijar los valores institucionales de idoneidad, probidad, imparcialidad, independencia, respeto a la Constitucin, compromiso con la sociedad y transparencia en la funcin fiscal. De otro lado se seala que los problemas que aquejan al Poder Judicial estn referidos bsicamente a la cobertura y calidad del servicio de administracin de justicia y que sus soluciones requieren establecer estrategias en todos los niveles jurisdiccionales y administrativos. En este sentido y a fin de alcanzar los objetivos del Poder Judicial han establecido estrategias dentro de las siguientes lneas de accin: Modernizacin de los Despachos Judiciales La estrategia se orienta a brindar un servicio pronto y eficaz, mediante la capitalizacin del patrimonio del Poder Judicial, la introduccin de mejoras en los procedimientos de atencin y resolucin de expedientes en especialidades y materias prioritarias y en el fortalecimiento de los existentes. En este contexto el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha puesto en marcha el ao 2007 el Plan Nacional de Descarga Procesal, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia y que consta de tres etapas: i) depuracin y actualizacin de expedientes judiciales ii) inventario de expedientes principales y cuadernos (incidentes) y iii) descarga procesal. Este plan permitir reducir la carga procesal, brindar un servicio de calidad y contar en forma oportuna con informacin cierta, relevante y completa sobre la carga procesal y produccin judicial Reforma Procesal y Acceso a la Justicia A travs de esta lnea de accin se espera resolver con celeridad los procesos judiciales, atender a los usuarios en el mbito contencioso administrativo mediante la creacin de rganos jurisdiccionales especializados, as como crear y ampliar las competencias de los Juzgado de Paz Letrados.

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 Sistema de Control y Lucha contra la Corrupcin Fortalecer este sistema permitir la plena participacin de la sociedad civil en los rganos de Control del Poder Judicial contribuyendo en la lucha frontal contra la corrupcin y el desarrollo de una cultura tica judicial en todos los niveles jurisdiccionales. De acuerdo a lo previsto por la Ley N 28149 Ley que incluye la participacin de la sociedad en los rganos de Control del Poder Judicial y Ministerio Pblico, debera implementarse esta participacin en todos los Distritos Judiciales del pas. A la fecha solo se ha concretado en la Oficina Central de Control de la Magistratura y se tiene prevista su implementacin progresiva proponindose para el ao 2008 en aquellas Cortes Superiores de Justicia que cuentan con Consejos Ejecutivos Distritales, por razones de carcter fiscal. Descentralizacin y Desconcentracin de la Gestin Administrativa La gestin administrativa del Poder Judicial se encuentra centralizada en una sola unidad ejecutora y paulatinamente se ha venido otorgando facultades tendientes a facilitar la toma de decisiones administrativas pero sin lograr la autonoma necesaria para una mejor gestin administrativa. En este sentido, se ha propuesto la desconcentracin y descentralizacin del Distrito Judicial de Lima que es el que concentra la mayor carga procesal a nivel nacional, asimismo a fin de flexibilizar los procesos administrativos se ha previsto la creacin de Consejos Ejecutivos Distritales, la constitucin de nuevas unidades ejecutoras en 10 Distritos Judiciales, en aplicacin de lo sealado en los artculos 95 y 117 de la Ley Orgnica del Poder Judicial. Predictibilidad y Jurisprudencia El desarrollo de la jurisprudencia permite establecer criterios uniformes de interpretacin, aumentar la predictibilidad y calidad de las sentencias, asimismo coadyuva al control de la corrupcin, aumenta la credibilidad institucional, revela imagen de transparencia e imparcialidad y garantiza el derecho de igualdad entre los justiciables. Para crear las condiciones adecuadas para esta estrategia se propone la sistematizacin informtica unificada a travs de implantacin de programas, la realizacin de plenos casatorios, nacionales y regionales, eventos de capacitacin a magistrados y publicacin de anales de justicia y se fortalecer el Centro de Investigaciones Judiciales. Optimizacin de Recursos Humanos La capacitacin permanente posibilitar el mejor desempeo de los recursos humanos y el desarrollo de competencias en beneficio de la administracin de justicia. Este aspecto requiere adems de mejoras remunerativas para el personal administrativo jurisdiccional y tambin se considera atender la nivelacin de pensiones de cesantes comprendidos dentro del rgimen pensionario del Decreto Ley N 20530.

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II.

PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL CONSIDERADO EN LA LEY ANUAL DE PRESUPUESTO Para la elaboracin del Proyecto de Presupuesto correspondiente al ao fiscal 2008, la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico ha tomado en cuenta los criterios y pautas que ordena la Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Pblico, la Directiva N 006-2007-EF/76.01 para la Programacin y Formulacin del Presupuesto de los Pliegos del Gobierno Nacional para el Ao Fiscal 2007, la Ley N 27245 y su modificatoria la Ley N 27958 Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y el Principio de Equilibrio Fiscal recogido en el artculo 78 de la Constitucin Poltica en concordancia con el Marco Macroeconmico Anual, habindose distribuido los recursos previstos a captarse durante el ejercicio fiscal 2008, entre todos los pliegos presupuestarios conformantes del Sector Pblico. En este sentido, el presupuesto para el ejercicio fiscal 2008 previsto para el Poder Judicial se ha formulado en coherencia con la recaudacin prevista y la responsabilidad fiscal del Estado de asignar el presupuesto equitativamente con criterios de eficiencia, de necesidades sociales bsicas y de descentralizacin tal como lo seala el artculo 77 de la Constitucin Poltica del Per. Asimismo el presupuesto elaborado por el Ejecutivo se sujeta al criterio de estabilidad, concordante con las reglas y metas fiscales establecidas en el Marco Macroeconmico Multianual a que se refiere la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Los recursos previstos para el Poder Judicial asciende a S/. 981 millones, de los cuales corresponde a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios la suma de S/. 883 millones; S/. 85 millones a los Recursos Directamente Recaudados y S/. 13 millones a Recursos por Operaciones de Crdito. Si comparamos los recursos asignados al Poder Judicial por la Ley N 28927 del Presupuesto del Sector Pblico para el ao 2007 por la fuente de Recursos Ordinarios que ascendieron a la suma de S/. 739 millones y los previstos para el ao 2008 ascendentes a S/. 883 millones, se observa una mayor asignacin de 19,4% que significa un esfuerzo considerable para el erario nacional.

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PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL POR GRUPO GENRICO DE GASTO Y POR RECURSOS ORDINARIOS (en miles de nuevos soles) GRUPO GENERICO DE GASTOS GASTOS CORRIENTES Personal y Obligaciones Sociales Obligaciones provisionales Bienes y Servicios Otros gastos corrientes GASTOS DE CAPITAL Inversiones Otros gastos de capital TOTAL 2007 PIA 728 397 341 090 82 226 304 121 960 10 998 9 892 1 106 739 395 2008 804 698 407 556 74 651 315 601 6 890 78 187 13 496 64 691 882 885 VARIACIN % 10,5 19,5 -9,2 3,8 617,7 610,9 36,4 5 749,1 19,4

Los recursos estn destinados principalmente a optimizar y mejorar el servicio de administracin de justicia a travs de los rganos jurisdiccionales mediante la resolucin de conflictos legales, satisfacer el derecho a la tutela jurisdiccional, contribuyendo a garantizar el estado de derecho, la paz social y la seguridad jurdica con irrestricto respeto a los derechos humanos. De otro lado, es importante precisar que se esta considerando adicional al gasto rgido la suma de S/. 160 millones para atender parte de las demandas adicionales solicitadas por el Poder Judicial, cuyos conceptos se sealan a continuacin:
DEMANDAS ADICIONALES DEL PODER JUDICIAL CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO DEL AO FISCAL 2008 (en miles de nuevos soles)
CONCEPTOS Fortalecimiento de Organos Jurisdiccionales e Implementacin de Equipos Multidisciplinarios lncremento al personal administrativo S/. 100 (ene-dic) Implementacin del Nuevo Cdigo Procesal Penal Creacin de Organos Jurisdiccionales Apoyo a la Justicia de Paz - ODAJUP Participacin de la Sociedad en los Organos de Control del Poder Judicial - Ley N 28149 Implementacin de las Cortes Superiores de Justicia de Lima Este y Lima Sur Centros Juveniles Predictibilidad y Jurisprudencia Aguinaldo Magistrados T O T A L PROYECTO PPTO 2008 14 588 16 074 34 016 36 087 1 121 6 122 7 788 34 513 3 842 6 285 160 436

En lo que se refiere al gasto corriente esta orientado a atender el pago de planillas del personal activo que considera a 2 147 magistrados a nivel nacional, 12 641

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trabajadores administrativos sujetos al rgimen laboral del D.L. N 728 y 154 del rgimen del D.L. N 276, as como aquellos nuevos contratos y nombramientos que se efectuarn el ao 2008 por efecto de la realizacin de las nuevas acciones a desarrollarse. De otro lado, se han efectuado las previsiones necesarias en bienes y servicios para la operatividad del pliego, el pago de los Gastos Operativos de los Magistrados Titulares y para el desarrollo de las nuevas acciones a ejecutarse y en otros gastos corrientes para el pago del Bono por Funcin Jurisdiccional y otros. En trminos de Gastos de Capital se prev ejecutar el Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Justicia financiado por una operacin de endeudamiento con el Banco Mundial, cuyo objetivo esta orientado al fortalecimiento de las instituciones del sector justicia (Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Consejo Nacional de la Magistratura y Academia de la Magistratura), al aseguramiento de una entrega eficiente y oportuna de los servicios de justicia y la ampliacin del acceso a la justicia de los mas pobres; asimismo se prev la construccin y mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de locales a fin de contar con adecuados ambientes para el funcionamiento de los rganos jurisdiccionales y administrativos. En lo que respecta al gasto previsional los recursos previstos para tal fin sern destinados a la atencin del pago de los pensionistas del Poder Judicial de los cuales el 51,4% corresponden a ex magistrados. A nivel de actividades y proyectos comparativamente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2007 (PIA) presenta el siguiente esquema:
PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DETALLE POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en miles de nuevos soles)
ACTIVIDADES / PROYECTOS Control de la Magistratura Procesos Judiciales de la Corte Suprema Proteccin e Integracin Social del Adolescente Infractor Procesos Judiciales de la Corte Superior de Justicia Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Justicia Otros Proyectos Gestin Administrativa Defensa Judicial del Estado Conduccin y Orientacin Superior Supervisin y Control Implementacin del Registro de Deudores Alimentarios Morosos Obligaciones previsionales TOTAL 82 226 839 963 PIA 2007 7 847 38 198 15 722 626 630 19 460 6 000 34 595 2 097 5 037 2 151 2008 8 012 33 879 48 228 742 857 16 074 10 282 36 247 2 211 4 531 2 273 1 500 74 651 980 745 VARIACIN % 2,1% -11,3% 206,8% 18,5% -17,4% 71,4% 4,8% 5,4% -10,0% 5,7% 0,0% -9,2% 16,8%

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CAPTULO IV
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
Contar con un Estado capaz de proveer de manera eficaz, oportuna, eficiente y con criterios de equidad, los bienes y servicios pblicos que requiere la poblacin es un objetivo fundamental de la administracin pblica. Entre las herramientas ms importantes para lograrlo se encuentra el Presupuesto Pblico. Este es el principal instrumento de programacin econmica y financiera para el logro de las funciones del Estado de asignacin, distribucin y estabilizacin. Conciente de dicha importancia el Gobierno a travs de la aprobacin de la Ley 28927Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2007-,Captulo IV, incorpora los elementos bsicos para la implantacin del Presupuesto por Resultados en el Per, estableciendo una ruta crtica para su implementacin progresiva en todas las entidades de la administracin pblica peruana. El PpR introduce un cambio en la forma de hacer el Presupuesto, partiendo de una visin integrada de planificacin y presupuesto y la articulacin de acciones y actores para la consecucin de resultados. El PpR rompe adems el esquema tradicional de enfoque institucional de intervenciones que generan aislamiento y nula articulacin de la intervencin del Estado, a travs de diseos de acciones en funcin a la resolucin de problemas crticos que afectan a la poblacin y que requiere de la participacin de diversos actores, los mismos que alinean su accionar en tal sentido. En efecto, el Captulo IV de la Ley 28927 - Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2007, establece la implementacin del Presupuesto por Resultados, encargndose la responsabilidad de conducir el proceso a la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico - DNPP. Dicho captulo, en el artculo 11, seala 11 actividades en favor de la infancia, a partir de las cuales iniciar el enfoque de una gestin presupuestaria centrada en resultados. Tales actividades son: a) Atencin de la mujer gestante. b) Atencin de nio < 29 das. c) Atencin del nio < 5 aos. d) Atencin de Enfermedades diarreicas y respiratorias agudas. e) Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de calidad de agua para consumo. f) Registro de Nacimiento y de identidad. g) Control de asistencia de profesores y alumnos. h) Atencin educativa prioritaria a nios y nias de 5 a 7 aos. i) j) Formacin matemtica y comprensin de lectura al final del primer ciclo de primaria. Supervisin, monitoreo, asesora pedaggica y capacitacin a docentes.

k) Atencin a infraestructura escolar en riesgo

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En tal sentido, y como punto de partida, en el numeral 11.1 del artculo 11 de la Ley 28927 se seala que para tal implementacin, se efectuar la Programacin Presupuestaria Estratgica, como uno de los instrumentos del PpR, con los Pliegos: Ministerio de Educacin - MINEDU, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, Ministerio de Salud - MINSA, Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC , Gobiernos Regionales GR y RENIEC. Programacin y Formulacin 2008 En el marco de lo dispuesto en el Captulo IV de la Ley 28927, la DNPP desarroll la metodologa para la Programacin Presupuestaria Estratgica (PPE), la cual se aplic, conjuntamente con los pliegos involucrados, a las 11 actividades prioritarias indicadas en el artculo 11 de la mencionada Ley. La PPE, como instrumento del PpR, aplicado a la formulacin del presupuesto 2008, es el proceso sistemtico de toma de decisiones sobre las intervenciones, y los recursos necesarios, para la resolucin de un problema central que aqueja a la poblacin del pas. Al conjunto de intervenciones diseadas bajo este proceso se le denomina Programa Estratgico (PE). La PPE comprende una secuencia ordenada de momentos para el diseo de un conjunto articulado de intervenciones y acciones que, implementadas, posibiliten la generacin de productos y el logro de resultados. A este conjunto de relaciones de causa-efecto entre las acciones y resultados de le denomina Modelo Lgico y todos los PE, deben tenerlo claramente especificado. La aplicacin de dicho instrumento, en el marco de la programacin y formulacin del presupuesto 2008, involucr intensas jornadas de trabajo entre los ministerios correspondientes, pliegos y gobiernos regionales, conjuntamente con la DNPP del MEF, en Lima y Provincias, y deriv en la creacin de los siguientes Programas Estratgicos: a) Salud Materno Neonatal b) Articulado Nutricional c) Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo d) Acceso de la Poblacin a la Identidad e) Acceso a Servicios Sociales Bsicos y Oportunidades de Mercado. La formalizacin en el proceso presupuestario 2008 de estos PE se dio el 04 de julio pasado con la publicacin de la Directiva N 010-2007-EF/76.01, que fue complementaria a la Directiva N 006-2007-EF/76.01 para la Programacin y Formulacin del Presupuesto Pblico del sector pblico. En esta directiva se establecieron las disposiciones para la programacin y formulacin de los programas piloto de presupuesto por resultados, sealando los marcos lgicos, la matriz de indicadores y las cadenas creadas en la Estructura Funcional Programtica para estos 5 programas estratgicos. En este marco, los Pliegos sealados en el numeral 11.1 han programado y formulado sus presupuestos para el 2008 en atencin a las 2 directivas, una general (006-2007EF/76.01) y otra especfica (010-2007-EF/76.01). Cada uno de estos Pliegos debieron distinguir previamente las acciones asociadas a los 5 PE para ser transferidas de las cadenas presupuestarias en la que estaban cargadas hasta el 2007, hacia las cadenas creadas para los 5 PE en la EFP.

68

FIN, PROPSITOS Y OBJETIVOS EN EL PPR El diseo de la aplicacin progresiva del PpR en el Per, tiene tambin un enfoque de resultados, sobre un esquema causal, en el cual, se definen fines superiores, no atribuibles en un 100% a la aplicacin del PpR, y propsitos y objetivos, especficos, en los cuales se espera s una mayor atribucin. Estos son: Fin Contar con un Estado eficaz en su accionar y contribucin al desarrollo del pas. Propsito Lograr que en el proceso presupuestario del sector pblico se programe, formule, ejecute y evale la intervencin del Estado, en funcin a resultados, con criterios de equidad a favor de los excluidos. Objetivos definidos en el marco de la PPE para el proceso presupuestario 2008 Consistente con el propsito del PpR, el diseo de los PE en el marco del proceso presupuestario 2008, se ha construido alrededor de cinco resultados u objetivos claves para la superacin la pobreza y exclusin en el pas. Estos son:
PROGRAMA ESTRATGICO OBJETIVOS / RESULTADOS PRIORITARIOS

1 . PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

1. REDUCIR LA DESNUTRICIN CRNICA EN NIOS MENORES DE 5 AOS. 2. REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL. 3. CONSEGUIR QUE LOS ESTUDIANTES AL FINALIZAR EL 2DO GRADO DE PRIMARIA OBTENGAN LOS NIVELES ESPERADOS DE APRENDIZAJE EN COMUNICACIN INTEGRAL Y PENSAMIENTO LGICO MATEMTICO. 4. REDUCIR LA PROPORCIN DE PERUANOS QUE NO CONSIGUEN REGISTRO DE NACIMIENTO NI EL DNI. 5. ASEGURAR LAS CONDICIONES DE LA VIABILIDAD TERRESTRE PARA QUE MEJORE EL ACCESO DE LAS POBLACIONES RURALES POBRES A LOS SERVICIOS SOCIALES BSICOS Y A OPORTUNIDADES LOCALES DE MERCADO.

2 . SALUD MATERNO NEONATAL

3. LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO.

4 . ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD

5 . ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

POBLACIN PRIORIZADA La pobreza en el Per y la persistencia de la misma, a pesar del significativo crecimiento econmico y del gasto pblico en los ltimos aos, incide en diferente medida en los diferentes grupos poblaciones. Ciertamente, como se puede apreciar en el siguiente grfico, la evolucin socioeconmica de los peruanos en los ltimos aos, medidos por el gasto per cpita trimestral por concentracin poblacional, sigue una senda diferenciada en funcin del mbito rural o urbano.

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2004
750 soles en promedio 400 soles en promedio 250 soles en promedio

2006

0 soles en promedio

Rural

Rural

Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos de ENAHO 2004 y 2006. En esta figura se observa que los peruanos ubicados en los centros urbanos (ms de 400 viviendas por centro poblado) han mostrado un ingreso per cpita que ha mejorado entre el 2004-2006, en tanto que aquellos ubicados en los centros rurales (menos de 400 viviendas por centro poblado) su nivel de gasto se ha mantenido invariable. De otro lado, en las dos siguientes grficas se muestran la distribucin por departamentos de la evolucin de la pobreza entre el 2004 y el 2006, en los 2 extremos de la concentracin poblacional (centros poblados de ms de 20 mil viviendas y aquellos de menos de 50 viviendas). El comportamiento de todos los centros urbanos (ms de 400 viviendas) es semejante al mostrado para el centro poblado de ms de 20 mil viviendas, es decir ha mostrado mejoras en la pobreza entre el 2004 y el 2006.
1 0 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 1 0 .0
Cajamarca

P o b re za EV O LU CI N D E PO B R EZA EN C C P P > 20 M IL V IV IEN D A S

2004 2006

0 .0
Ucayali Ica Piura Puno Junin Huanuco Lima Lambayeq Loreto Ayacucho

Tumbes

Huancaveli

Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos de ENAHO 2004 y 2006.

La Libertad

Amazonas

San Martin

Tacna

Madre de

Moquegua

Cusco

Apurimac

Ancash

Arequipa

Pasco

Callao

70

% P o b rez a 100.0
90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0
Ayacucho

E V O L U C I N D E P O B R E Z A E N C C P P < 5 0 V IV IE N D A S

2 004 2 006

0.0
Huancavelica Apurimac Huanuco Puno Loreto Pasco

San Martin

Lambayeque

Moquegua

Amazonas

Madre de

Arequipa

Ucayali

Piura

Ancash

Tacna

Ica

La Libertad

Cajamarca

Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos de ENAHO 2004 y 2006.

Del anlisis de estas dos grficas se puede concluir que efectivamente la pobreza se ha reducido en los centros urbanos y que en los mbitos rurales, no slo se ha estancado como promedio, sino que hay regiones donde se ha agudizado el deterioro socioeconmico. El enfoque de presupuesto por resultados, que prioriza el diseo de intervenciones asociadas a un grupo de resultados claves, requiere de la definicin precisa de mbitos de intervencin que propicien un mayor impacto de la accin pblica en relacin a los resultados priorizados en los diseos. En tal sentido, resulta clave orientar el esfuerzo del Estado, particularmente de las poblaciones rurales y aquellas ubicadas en zonas dispersas, preferentemente en centros poblados menores de 50 viviendas, en los que de acuerdo a las cifras, la pobreza se mantiene estancada.

METAS Como un objetivo no es tal sino es sujeto de medicin evaluacin, en el marco del PpR se han definido metas a alcanzar hacia el 2011 en cada uno de los objetivos o resultados priorizados. Estas metas han sido establecidas sobre la base de los anuncios del Gobierno en relacin a lo que se ha propuesto alcanzar hacia fines de la presente gestin.

Tumbes

Callao

Junin

Cusco

Lima

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Indicadores de resultados finales Programa Articulado Nutricional Prevalencia de desnutricin en menores de 5 aos Salud Materno neonatal Razn de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo Desempeo suficiente en Comprensin lectora de los alumnos que concluyen el III Ciclo de la EBR Desempeo suficiente en matemticas de los alumnos que concluyen el III Ciclo de la EBR Acceso a servicios sociales bsicos y oportunidades de mercado Reduccin del tiempo promedio de acceso a centro de salud (a pie) minutos Reduccin del tiempo promedio de acceso a centro de educacin (a pie) minutos Reduccin del tiempo promedio de acceso a centro de comercio minutos Centros poblados que acceden a centros y puestos de salud en < 2 horas (%) Acceso de la poblacin a la identidad Cobertura de peruanos con DNI

Lnea de Base 25% 185 17,4 15% 10%

Meta 2011 16% 120 14,6 35% 30%

al

46 24 61 80% 66%

35 18 49 90% 72%

DISEOS DE LOS PROGRAMAS ESTRATTICOS Y SUS INTERVENCIONES El enfoque de la contribucin de los PE en la reduccin de la pobreza y exclusin social, se resume en la figura adjunta. En ella se muestra como los PE de Salud Materno Neonatal, Articulado Nutricional y Logros de Aprendizaje, acompaan sucesivamente a lo largo de los primeros aos de vida, con la finalidad de reducir los riesgos de morbilidad, mortalidad y de secuelas fisiolgicas y funcionales, a los que estn expuestos los peruanos, en particular los ms pobres. Adems, se seala como los PE de Acceso a la Identidad y de Acceso a Servicios Bsicos y de Mercado, fortalecen la intervencin de estos 3 primeros PE. La figura muestra tambin, la explicacin fisiolgica de la existencia de estos riesgos en cada etapa de estos primeros aos de vida.

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Ciclo de vida

Edad Reproductiva

Concep cin

Gestacin

Parto

28 dias

6 meses

5 24 meses aos

20 aos

Desarrollo del cerebro

Principales Riesgos

Embarazo adolescente ? Estado nutricional Enfermedades de Enfermedades de transmisin sexual transmisin sexual Embarazo no deseado Infeccin del tracto ? Estado nutricional Urinario Retardo Crecimiento intrauterino

Complicacin obsttrica Morbilidad por del parto y posparto EDA, IRA entre Muerte materna 6 y 24 meses Bajo Peso al Nacer Deficiente Prematuridad, asfixia alimentacin Infecciones y sepsis entre 6 y 24 neonatal meses No inicio de LME Retardo crecimiento Desnutricin Crnica Deficiente capacidad cognitiva y fsica Deficiente capacidad productiva Enfermedades crnicas

Secuelas

[Preembarazo, embarazo, parto, neonato]

Salud Materno Neonatal

Cinco Programas Estratgicos

[-9 meses hasta 36 meses]

Nutricional

Logros de aprendizaje

Acceso de la poblacin a la identidad Acceso a servicios sociales bsicos y a oportunidades de mercado

Como resultado de la PPE, se ha diseado un conjunto de intervenciones en cada PE, a travs de las cuales se pueden generar los resultados y metas establecidas en el marco de la implementacin progresiva del PpR. Tal diseo responde a una lgica de causalidad de las acciones en relacin a los productos y resultados a generar.

Articulado Nutricional El Per ha mantenido invariable la tasa de desnutricin crnica infantil en los menores de 5 aos desde hace ms de 10 aos, a pesar de la inversin y gasto en intervenciones relacionadas de varios miles de millones de soles. Como se observa en el grfico a continuacin, an cuando el promedio nacional es muy alto, los departamentos con las mayores tasas de pobreza son los que tienen los peores resultados a nivel nacional.

73

60.0% 50.0% 40.0%

DEFICIT DE COBERTURA
2008

30.0% 20.0%
16%

Meta al 2011
(Meta gobierno)

1 0.0% 0.0%

Junin

Puno

Pasco

Lima

Ica

Cusco

Huanuco

San Martin

Moquegua

Lambayeque

Madre de Dios

Huancavelica

La Libertad

Callao (*)

Ancash

Cajamarca

Para enfrentar esta situacin, el PE Articulado Nutricional se focaliza en dos momentos del ciclo de vida: i) Durante el periodo de crecimiento en el vientre de la madre (crecimiento intrauterino) se propone: Reducir la incidencia de bajo peso al nacer a travs de prioritariamente: Mejorar el estado nutricional de la gestante, para lo cual se incrementara la cobertura de gestantes que reciben suplemento de hierro y acido flico; y aquellas gestantes que pertenecen a hogares en situacin de pobreza, se les ofrecer servicios de complementacin alimentaria. Controlar las infecciones en el primer trimestre de embarazo, para lo cual, como parte de las intervenciones del Programa Estratgico Salud Materno Neonatal, se incrementara la cobertura de gestantes que inician su control prenatal el primer trimestre y reciben los exmenes auxiliares completos de acuerdo a las guas establecidas por Ministerio de Salud. Entre los 0 meses y 36 meses (con nfasis en los menores 24 meses) se propone: Reducir la morbilidad por infecciones respiratorias agudas (IRA), enfermedades diarreicas (EDA) y por otras enfermedades prevalentes a travs de: Incrementar la adopcin por parte de las familias las siguientes prcticas claves: la lactancia materna exclusiva (LME) hasta los seis meses, el lavado de manos con agua y jabn y el uso de servicios para el Control del Crecimiento y Desarrollo (CRED) y para recibir las vacunas oportunamente de acuerdo a la edad del nio. Agregar al esquema actual de vacunacin dos nuevas vacunas, una contra el Rotavirus y otra contra el Neumococo. La primera acta contra uno de los principales agentes etiolgicos de la diarrea y la segunda protege contra el neumococo que es el causante de la mayor cantidad de casos de neumona en menores de 5 aos. Incrementar el acceso a agua segura y a servicios de saneamiento bsico, especficamente en las reas rurales del pas. Esta intervencin incluye la desinfeccin y vigilancia del agua para consumo humano.

ii)

Amazonas

Ayacucho

Apurimac

Arequipa

Tumbes

Ucayali

Loreto

Tacna

Piura

74

Disminuir la duracin y severidad de los episodios de EDA e IRA, mediante la correcta aplicacin de las guas del Atencin Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) Reducir la exposicin al humus1 intradomiciliario que los nios experimentan en aquellos hogares que utilizan la lea como principal combustible para cocinar. Para este fin los hogares afectados recibirn asistencia para Mejorar las cocinas.

Mejorar la alimentacin y nutricin del menor de 36 meses a travs de: Incrementar la adopcin de prcticas adecuadas de alimentacin complementaria y cuidados de la salud2 por las madres. Para este fin, en el marco de la descentralizacin, se espera fortalecer el vnculo entre la comunidad, gobierno local y servicios de salud del primer nivel, mediante la constitucin de municipios, comunidades escuelas y familias saludables Incrementar la disponibilidad de alimentos para la alimentacin del nio y de la nia entre los 6 y 24 meses de edad. Para lo cual, prioritariamente, los hogares pobres y que residen en las zonas rurales recibirn complementacin alimentaria para ser consumidos por el nio y por la madre. Incrementar la cobertura de la entrega de suplementos de micronutrientes a nios entre 6 y 24 meses de edad. MODELO LOGICO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Suplemento con Hierro y Acido Flico Entrega de complementacin alimentaria para la madre y el nio < 36 meses Constituir Municipios, comunidades, escuelas y familias saludables

Estado nutricional de la gestante

Disponibilidad
de alimentos

Reducir la incidencia de Bajo Peso al Nacer

Comunidades promueven prcticas y entornos saludables

Incrementar la cobertura, oportunidad y calidad del CRED Afiliacin a JUNTOS, SIS Alfabetizacin Instalacin de servicios de provisin de agua y entrega de letrinas Desinfeccin y vigilancia de la calidad del agua Vacunacin contra rotavirus y neumococo Instalar cocinas mejoradas para reducir la contaminacin intradomiciliaria

Madres adoptan prcticas saludables

Mejorar la alimentacin y nutricin del menor de 36 meses

Desnutricin Crnica

Diagnstico y tratamiento eficaz y oportuno

Acceso al Agua segura

Reducir la morbilidad por IRA, EDA en menores de 24 meses

Conduccin y gestin del Programa Estratgico

[Seguimiento/Evaluacin, Supervisin, Regulacin ]

Otros Programas Estratgicos que influyen: MATERNO NEONATAL SALUD ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

Esta sustancia que incrementa el riesgo de infecciones respiratorias agudas en nios y adultas. La adopcin de tal prctica incluye los siguientes comportamientos: i) comenzar a los seis meses de edad a dar cantidades pequeas de alimentos y aumentar de cantidad conforme crece, mientras continua con lactancia materna; ii) practicar en todo momento la alimentacin perceptiva; iii) ejercer buenas prcticas de preparacin y almacenamiento de los alimentos complementarios; iv) aumentar la variedad y consistencia de los alimentos gradualmente conforme crece, adaptndose a los requisitos y a las habilidades del nio.
2

75

Salud Materno Neonatal El Per ha progresado en los indicadores de morbilidad y mortalidad materna en las ltimas dcadas, sin embargo, an nos encontramos en los ltimos lugares en relacin con los pases latinoamericanos. Como se observa en el grfico a continuacin, an cuando el promedio nacional es muy alto, los departamentos con las mayores tasas de pobreza son los que tienen los peores resultados a nivel nacional.
100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 Ica Tumbes Tacna Apurimac Lima Moquegua Madre de Dios Ayacucho San Martin Lambayeque Piura Pasco Cusco Junin Huancavelica Amazonas Arequipa Ancash Huanuco Ucayali Cajamarca Puno La Libertad Loreto
Meta al 2011 (Meta gobierno) DFICIT DE COBERTURA
53,945 Gestantes rurales anuales ms** 2008

Para enfrentar esta situacin, el PE Salud Materno Neonatal se focaliza en tres momentos del ciclo de vida: i) Antes del embarazo se propone: Incrementar poblacin con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a mtodos de planificacin familiar a travs de : Constituir municipios, comunidades escuelas y familias saludables que promuevan la sexual y reproductiva Incrementar la disponibilidad y acceso a consejerias en salud sexual y reproductiva y a mtodos de planificacin familiar ii) Durante el embarazo y el parto se propone: Reducir la morbilidad y mortalidad materna a travs de: Incrementar el acceso de las gestantes a servicios de atencin prenatal de calidad el cual incluye tambin el diagnstico y tratamiento oportuno de las complicaciones que ser presentan durante el embarazo como la anemia, las enfermedades de transmisin sexual y las infecciones urinarias. Incrementar la atencin del parto por profesional de salud calificado Incrementar el acceso a establecimientos con capacidad para resolver emergencias obsttricas bsicas, esenciales y las intensivas Incrementar el acceso a la red de centros de hemoterapia

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Fortalecer el sistema de referencia en cuanto a su organizacin, operacin y financiamiento. iii) Durante el periodo neonatal (primeros 28 das del recin nacido) se propone: Reducir la morbilidad y mortalidad neonatal a travs de : Incrementar el acceso a del parto por profesional de salud calificado Incrementar el acceso a establecimientos con capacidad para resolver emergencias neonatales bsicas, esenciales y las intensivas.

Entrega de mtodos de planificacin familiar y servicios de consejeria Constituir Municipios, comunidades, escuelas y familias saludables

Poblacin informada en Salud Sexual y Reproductiva

Acceso a mtodos de
planificacin familiar Acceso a la atencin prenatal de calidad Acceso a servicios con capacidad para la atencin del parto normal y de las emergencias obsttricas y neonatales Sistema de Referencia

Incrementar conocimientos en Salud Sexual y Reproductiva y el Acceso a servicios de Planificacin Familiar

Atencin prenatal reenfocada Incrementar la disponibilidad de la atencin del parto y del recin nacido por personal calificado Incrementar la disponibilidad de servicios bsicos, esenciales e intensivos de emergencia obsttrica y neonatal Incrementar cobertura del SIS

Reducir la morbilidad y mortalidad materna

Salud Materno Neonatal

Reducir la morbilidad y mortalidad neonatal

Mejorar la organizacin y operacin del sistema de referencia Implementacin de la red nacional de centros de hemoterapia

Acceso a sangre segura

Conduccin y gestin del Programa Estratgico

[Seguimiento/Evaluacin, Supervisin, Regulacin ]

Otros Programas Estratgicos que influyen: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo El Per ha incrementado el gasto por alumno promedio real en educacin bsica en entre 1999 y el 2004 en 26% pero los logros de aprendizaje se han mantenido constantes en niveles dramticamente bajos, en el 2004 tan solo en 15% de los alumnos de 2 de primaria alcanzan el nivel suficiente en competencias bsicas de lecto escritura. Como se observa en el grfico a continuacin, an cuando el promedio nacional es muy bajo, los departamentos con las mayores tasas de pobreza son los que tienen los peores resultados a nivel nacional.

77

Dficit departamental en Logros de Aprendizaje y pobreza Desempeo suficiente en Comprensin lectora de los alumnos que concluyen el III Ciclo de la EBR
40.0%

Ms del 50% de la poblacin es pobre

Menos del 50% de la poblacin es pobre

35.0%

Meta 2011 Comunicacin Integral

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0% Lima Met Lima Prov Tumbes Madre de Dios Ucayali Pasco Lambayeque San Martin Huanuco Cusco Huancavelica La Libertad Amazonas Cajamarca Moquegua Loreto Ayacucho Ancash Apurimac Arequipa Tacna Junin Puno Callao Piura Ica

Fuente: MINEDU - UMC 2004

78

Dficit departamental en Logros de Aprendizaje y pobreza Desempeo suficiente en Razonamiento Matemtico de los alumnos que concluyen el III Ciclo de la EBR
35.0% Ms del 50% de la poblacin es pobre 30.0% Meta 2011 Razonamiento Matemtico Menos del 50% de la poblacin es pobre

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%
Lima Met Lima Prov Tumbes Madre de Dios Ucayali Pasco San Martin Cusco Huanuco Huancavelica Lambayeque La Libertad Amazonas Moquegua Loreto Ayacucho Ancash Cajamarca Apurimac Arequipa Tacna Puno Junin Callao Piura Ica

Fuente: MINEDU - UMC 2004

Claramente se observa las desigualdades departamentales respecto del logro educativo de sus estudiantes. Los departamentos con ms del 50% de su poblacin en situacin de pobreza son los que obtienen los peores logros de aprendizaje tanto en comunicacin integral como en razonamiento lgico matemtico El Ministerio de Educacin plantea mejorar los niveles de logros de aprendizaje a travs de la combinacin de tres resultados intermedios: (i) el desarrollo de una gestin orientada por resultados de logros de aprendizaje, caracterizada principalmente por un sistema de rendicin de cuentas ligado a la difusin de pruebas estandarizadas que midan el avance en el rendimiento educativo; sistema que se apoya en (ii) el desarrollo de una educacin inicial articulada con la primaria y que logre competencias especficas y necesarias para contribuir a lograr las metas de logros en lecto escritura y razonamiento matemtico en los primeros grados de la primaria; y (iii) el desarrollo de un nuevos sistema de capacitacin y acompaamiento pedaggico, que permita que los docentes del 1 y 2 cuenten con recursos y competencias para el desarrollo de procesos de enseanza y aprendizaje de calidad en Comunicacin Integral y Lgico Matemtica. Estos tres resultados intermedios se sostienen en una oferta de infraestructura y equipamiento segura y suficiente. A continuacin se presenta un diagrama que describe la interrelacin de las acciones:

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MODELO LOGICO: LOGROS DE APRENDIZAJE AL III CICLO

Incrementar la cobertura de educacin inicial Implementar programas de atencin no escolarizada Desarrollo de modelos pedaggicos

Acceso a la educacin inicial Competencias de promotoras en: - Educacin inicial Competencias de los docentes en: - Educacin inicial - Comunicacin Integral - Pensamiento lgico matemtico Disponibilidad : -Docentes especializados -Material educativo -Acompaamiento

Incrementar las competencias bsicas para aprender a leer en nios y nias de 3 a 5 aos Incrementar Comunicacin Integral y Pensamiento Lgico Matemtico al III ciclo

Capacitacin a docentes y promotoras en educacin inicial Implementar plan de acompaamiento a docentes y a promotoras en educacin inicial Perfecionamiento y adecuacin de la metodologa de la planificacin curricular Desarrollar el marco normativo para asignar y seleccionar personal docente a nivel regional Desarrollar sistemas de soporte, supervisin y mantenimiento

Incrementar la calidad educativa del 1er y 2do grado

Mejorar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas

[Seguimiento/Evaluacin,Incentivos, Regulacin, difusin de resultados ]

Mejorar la Gestin Educativa Orientada a Resultados

Otros Programas Estratgicos que influyen: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

Acceso de la Poblacin a la Identidad En el Per existen aproximadamente 871,263 personas, mayores de 18 aos, que no cuentan con documento de identidad. El 52% de este total, excluyendo Lima, se encuentra en las reas rurales del pas, y el 58% de los mismos, estn ubicados en departamentos cuyos ndices de pobreza supera el 50%. Poblacin indocumentada (mayores de 18 aos)
60,000 Ms del 50% de la poblacin es pobre 50,000 Poblacin Indocumentada rural 40,000 Poblacin Indocumentada Urbana Menos del 50% de la poblacin es pobre

30,000

20,000

10,000

Cajamarca Junn Tumbes Madre de Dios Ucayali Pasco Piura San Martin Cusco Huanuco Huancavelica Lambayeque La Libertad Amazonas Moquegua Loreto Apurimac Ayacucho Ancash Arequipa Tacna Puno Callao Ica

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La carencia de documento de identidad se extiende tambin a los menores de edad. De hecho, 10 128 037 personas menores de 18 aos, carecan de Documento de Identidad, a marzo de 2007,de los cuales aproximadamente 343 378 menores carecen de partida de nacimiento. La indocumentacin tiene como consecuencia el ejercicio de una ciudadana restringida. El documento de identidad es requisito clave para el ejercicio de derechos bsicos como el de la educacin, el acceso a servicios de salud y otros programas de carcter social y/ econmico, ejercer el derecho al voto y a la participacin polticas, para la formalizacin de la propiedad, el acceso a un empleo formal, para litigar en tribunales, etc. Por ejemplo, existe una alta poblacin de madres gestantes en situacin de pobreza extrema e indocumentada que no puede ser atendida por el personal del MINSA quienes no pueden monitorear y supervisar su periodo de gestacin y los trabajos de salud post parto. En el caso de las madres gestantes que carecen de documento de identidad stas no pueden acceder al Sistema Integral de Salud. El tema de la indocumentacin de los progenitores afecta a sus hijos al no poder ser atendidos ni monitoreados en su crecimiento por el personal del MINSA. Una de las causas importantes de la indocumentacin de estos grupos poblacionales es su limitado ingreso econmico, que en las zonas rurales se limita a economas de autoconsumo, ubicndolos en los segmentos de pobreza y de extrema pobreza. Para enfrentar y resolver el problema de la indocumentacin en el Per, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil RENIEC-, ha diseado una estrategia basada en cuatro productos estratgicos como se puede apreciar:
MODELO LOGICO: ACCESO DE LA POBLACIN A LA IDENTIDAD
Realizacin de campaas de inscripcin de nacimientos; Distribucin de actas registrales con el CUI y; Emisin de actas de nacimiento y DNI. la implementacin de mdulos registrales en hospitales; Emisin de actas de nacimiento en oficinas registrales de RENIEC incorporacin de oficinas de registro de estado civil al RENIEC.

acceso a recin nacidos a la identidad en zonas rurales acceso a recin nacidos a la identidad en zonas urbanas

Incrementar el acceso al registro de nacimientos de nias y nios

Acceso de nias,

nios y adultos no documentados a la identidad en zonas urbanas

Acceso de nias,

Acceso de la poblacin a la identidad

realizacin de campaas de tramitacin de DNI en zonas urbano-marginales as como la emisin de DNI para mayores y menores.

Realizacin de campaas de tramitacin de DNI as como la emisin misma de los DNI tanto para mayores como menores de 18 aos, en zonas rurales.

nios y adultos no documentados a la identidad en zonas rurales

Incrementar el Acceso al DNI de Nios, nias y adultos

Conduccin y gestin del Programa Estratgico

[Seguimiento/Evaluacin, Supervisin, Regulacin ]

Otros Programas Estratgicos que influyen: SALUD MATERNO NEONATAL ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

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La consecucin de los productos definidos, ser posible a travs de intervenciones especficas conducidas por el RENIEC, para el logro de cada uno de los productos definidos en el modelo lgico. Acceso de recin nacidos a la identidad en reas urbanas En este caso, las intervenciones previstas son (i) la implementacin de mdulos registrales en hospitales; (ii) la emisin de actas de nacimiento en oficinas registrales de RENIEC y; (iii) la incorporacin de oficinas de registro de estado civil al RENIEC. Acceso de recin nacidos a identidad en reas rurales Las intervenciones previstas para garantizar este producto son dos, (ii) la realizacin de campaas de inscripcin de nacimientos; (ii) la distribucin de actas registrales con el CUI y; (iii) la emisin de actas de nacimiento y DNI. Acceso de nias, nios y adultos no documentados a la identidad en reas urbanas En este caso se tiene previsto la realizacin de campaas de tramitacin de DNI en zonas urbano-marginales as como la emisin de DNI para mayores y menores. Acceso de nias, nios y adultos no documentados a la identidad en reas rurales. Finalmente, en este producto destaca la realizacin de campaas de tramitacin de DNI as como la emisin misma de los DNI tanto para mayores como menores de 18 aos, en zonas rurales. Acceso a Servicios Bsicos y Oportunidades de Mercado. Para afrontar el reto de lograr mejorar los niveles de calidad de las actuales vas en al transporte terrestre, se desarrollo sobre la base de talleres de trabajo entre representantes del sector transportes, la siguiente estructura de intervencin para el programa estratgico:
MODELO LOGICO: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

Desarrollar estudios Contratar servicios de ejecucin de obras Contratar servicios supervisin de obras

Mejorar la red de caminos de herradura, vecinales y departamentales Rehabilitar la red de caminos

vecinales y departamentales
Promover la creacin de microempresas

Fortalecer las capacidades del Gobierno regional y local en planificacin y gestin de caminos rurales

oferta de microempresas en mantenimiento rutinario de caminos

Incrementar el acceso fsico a servicios de salud, educacin y al mercado

Sostenibilidad de la red vial

Garantizar la conservacin de caminos vecinales y departamentales

Gestin y conduccin de la estrategia

[Seguimiento/Evaluacin]

Otros Programas Estratgicos que influyen:

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La operacin del programa se da bsicamente a travs de las intervenciones sobre tres tipos de caminos; caminos de herradura, caminos vecinales y caminos departamentales. Red de caminos de herradura con adecuadas condiciones de calidad y servicio Los caminos de herradura se determinan como caminos no carrozables que se encuentran bajo el mbito de administracin de los Gobiernos Locales. Este tipo de caminos contribuyen a mejorar el acceso de las poblaciones ms alejadas y que presentan dificultades para el acceso de vehculos de transporte carrozable. Las intervenciones proyectadas involucran la mejora de las caractersticas actuales de los caminos de herradura con el objetivo de mejorar sus niveles de transitabilidad. Red de caminos vecinales con adecuadas condiciones de calidad y servicio Los caminos vecinales son caminos carrozables que se encuentran bajo la administracin de los Gobiernos Locales. Estos caminos pueden ser desde trochas carrozables hasta caminos asfaltados. Esta intervencin se dar, a travs de actividades de rehabilitacin, las cules implicaran un proyecto de inversin para devolver al camino sus caractersticas iniciales. Tambin incluirn actividades de mejoramiento para la mejora de parte de las caractersticas y actividades de mantenimiento, cuyo fin ser evitar el deterioro prematuro de los caminos. Red de caminos departamentales con adecuadas condiciones de calidad y servicio Los caminos departamentales son caminos carrozables que se encuentran bajo la administracin de los Gobiernos Regionales. Los caminos de este mbito abarcan desde trochas hasta vas asfaltadas; y las intervenciones programadas, van desde obras de rehabilitacin, para recuperar las condiciones iniciales del camino, hasta actividades de mejoramiento y mantenimiento, par evitar el deterioro prematuro de las vas. Transversalmente a estas intervenciones determinadas, se realizaran actividades para el mejoramiento de las capacidades de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales referidas a la gestin de las operaciones y del mantenimiento de la red de caminos bajo su mbito de intervencin. De esta forma, se espera generar el capital humano e institucional que permita la continuidad de las actividades de mantenimiento y mejoramiento de los caminos, luego de las intervenciones del programa, El objetivo del programa es contribuir a mejorar el acceso a servicios sociales (como la salud y educacin) y a mercados de productos y servicios por parte de las poblaciones rurales (dado que en este grupo poblacional se concentran los mayores niveles de pobreza). Para evaluar los potenciales resultados del programa, se toma una muestra de las regiones ms pobres3, considerando el tiempo de acceso a un establecimiento de salud con funciones obsttricas bsicas (FONB). Al considerar la variable de mbito (urbano rural), la evidencia es bastante clara a favor de las reas urbanas con respecto a las rurales, los menores niveles de acceso a establecimientos de salud FONB se encuentran en estas ltimas. Los resultados de acceso de poblaciones rurales se encuentran entre 30,8% y 78,7%, mientras que el acceso de las poblaciones urbanas, se encuentra entre 79,7% y 97,8%.

/ La muestra se basa en las regiones del mbito de intervencin del proyecto PARSALUD. Las regiones consideradas son: Amazonas, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Puno y Ucayali.

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Poblacin con acceso menor a 2 horas a establecimientos de salud FONB (Funciones Obsttricas Bsicas) (Por mbito) mbito Amaz Apur Ayac Cajam Cus Hnvc Hnco Pun Ucay Urbano 79.7 87.8 87.7 97.8 97.2 86.7 93.9 94.1 96.0 Rural 30.8 73.7 64.5 78.1 69.8 72.0 64.7 78.7 39.8
Fuente: PARSALUD

La intervencin del programa deber contribuir a mejorar los resultados en trminos de acceso de la poblacin rural a este servicio, a travs de la mejora en la calidad de las vas. Por ello, los resultados del programa, se concentran en las actividades de rehabilitacin, conservacin y mejoramiento de caminos, tanto a nivel de la red departamental, como en la red vecinal (incluyendo caminos de herradura). No se consider a las vas de la red nacional, dado que los caminos departamentales y vecinales son los que concentran en mayor grado a las poblaciones rurales, en su mbito de influencia. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 El proyecto de Presupuesto por Resultados para el ao fiscal 2008 contempla una asignacin de S/. 2 726 millones por toda fuente de financiamiento, los cuales se han destinado a 5 programas estratgicos de acuerdo a lo siguiente:
FORMULACIN DEL PRESUPUESTO 2008 PARTICIPACIN DE LOS PROGRAMAS ESTRATGICOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS
(EN MILLONES DE S/,)

OBJETIVOS / RESULTADOS PRIORITARIOS

PROGRAMA ESTRATGICO

PRESUPUESTO 2008

1. REDUCIR LA DESNUTRICIN CRNICA EN NIOS MENORES DE 5 AOS. 2. REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL. 3. CONSEGUIR QUE LOS ESTUDIANTES AL FINALIZAR EL 2DO GRADO DE PRIMARIA OBTENGAN LOS NIVELES ESPERADOS DE APRENDIZAJE EN COMUNICACIN INTEGRAL Y PENSAMIENTO LGICO MATEMTICO. 4. REDUCIR LA PROPORCIN DE PERUANOS QUE NO CONSIGUEN REGISTRO DE NACIMIENTO NI EL DNI. 5. ASEGURAR LAS CONDICIONES DE LA VIABILIDAD TERRESTRE PARA QUE MEJORE EL ACCESO DE LAS POBLACIONES RURALES POBRES A LOS SERVICIOS SOCIALES BSICOS Y A OPORTUNIDADES LOCALES DE MERCADO.

1 . PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

972,1

35,7

2 . SALUD MATERNO NEONATAL

340,2

12,5

3. LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO.

1.137,8

41,7

4 . ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD

25,2

0,9

5 . ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOSY A OPORTUNIDADES DE MERCADO

250,5

9,2

TOTAL GENERAL

2.725,8

100,0

Las fuentes de financiamiento que financian el presupuesto por resultados estn conformadas por: S/. 2.501 millones que corresponden a los recursos ordinarios, S/. 21 millones a los recursos directamente recaudados, S/.172 millones a los recursos por operaciones oficiales de crdito externo y S/. 31 millones a recursos determinados. De dicho monto corresponde S/.1 839 millones a Gobierno Nacional y S/. 887 millones al Gobierno Regional.

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El detalle segn programa estratgico, fuente de financiamiento y nivel de gobierno es el siguiente:

FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO POR RESULTADOS
(EN MILLONES DE S/,) FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA ESTRATEGICO/PLIEGO 3. RECURSOS 2. RECURSOS POR 1. RECURSOS 5. RECURSOS DIRECTAMENTE OPERACIONES ORDINARIOS DETERMINADOS RECAUDADOS OFICIALES DE CREDITO 964,6 633,8 143,1 9,3 47,8 48,3 82,3 326,7 127,9 82,9 115,9 1.137,5 502,7 634,8 25,2 25,2 47,2 32,9 14,3 2.501,2 7,5 2,7 2,6 %

TOTAL

1 . PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL CRECER-JUNTOS (PCM) MINSA INS SIS MINDES GOBIERNOS REGIONALES 2 . SALUD MATERNO NEONATAL MINSA SIS GOBIERNOS REGIONALES 3 . LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO M.EDUCACION GOBIERNOS REGIONALES 4 . ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD RENIEC 5 . ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES GOBIERNOS REGIONALES TOTAL GENERAL

2,2 13,5 7,2 6,3 0,1 0,1

0,2 0,2

972,1 633,8 145,8 11,9 47,8 48,3 84,5 340,2 135,1 82,9 122,2 1.137,8 502,7 635,1 25,2 25,2 250,5 205,0 45,5 2.725,8

35,7 23,3 5,3 0,4 1,8 1,8 3,1 12,5 5,0 3,0 4,5 41,7 18,4 23,3 0,9 0,9 9,2 7,5 1,7 100,0

0,1 0,1 21,2

172,1 172,1 172,1

31,1 31,1 31,3

Los Programas Estratgicos y Pliegos a los cuales se ha destinado los citados recursos se detallan a continuacin. : 1. PROGRAMA ESTRATGICO ARTICULADO NUTRICIONAL En el Programa Estratgico Articulado Nutricional se ha previsto recursos por la suma de S/. 972 millones por toda fuente de financiamiento a nivel nacional los que sern ejecutados por los Pliegos: Ministerio de Salud, Presidencia del Consejo de Ministros (JUNTOS), Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES-PRONAA),Instituto Nacional de Salud (INS), Seguro integral de Salud( SIS ) y por las Regiones. El monto previsto en este programa para el Gobierno Nacional asciende a S/. 888 millones los cuales se ejecutaran a travs de los Pliegos siguientes: 1.1 Ministerio de Salud Del monto antes sealado corresponde al Ministerio de Salud la suma de S/. 146 millones, los cuales estn destinados bsicamente a mejorar la alimentacin y nutricin del menor de 36 meses, estando previsto atender la compra de vacunas contra las diarreas por rotavirus y neumonas por neumococos a las que se ha destinado la suma de S/.40 millones, con lo cual se cubrir aproximadamente 48 541 nios menores de 1 ao en los departamentos de Apurimac, Ayacucho, Huancavelica y Hunuco, evitando as los riesgos de las diarreas severas y neumonas que explican la alta mortalidad y la alta prevalencia de la desnutricin en los menores de 1 ao en el mbito rural. Asimismo se cuenta con un monto de S/. 46 millones para atender a 2 650 088 nios menores de 3 aos a nivel

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nacional con vacunas completas (tuberculosis, rubola, sarampin, etc.) contra enfermedades inmunoprevenibles. De otro lado se ha previsto que tanto el Ministerio de Salud como las Regiones de Apurimac, Ayacucho, Huancavelica y Hunuco cuenten con recursos para conducir la gestin de la nueva estrategia del presupuesto por resultados mediante la ejecucin de acciones de monitoreo, supervisin, evaluacin y control, vigilancia, investigacin de tecnologa en nutricin, calificacin de municipios saludables y comunidades saludables y que acrediten a Instituciones Educativas saludables as como que efecten el desarrollo de normas y guas tcnicas en nutricin, de tal forma que se logre que tanto los municipios, comunidades, instituciones y familias adopten y promuevan el cuidado infantil y la adecuada nutricin. 1.2 Presidencia del Consejo de Ministros La asignacin prevista en el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros corresponde al Programa JUNTOS, a quien se ha asignado un monto de S/. 634 millones de los cuales S/.478 millones se utilizarn para continuar con la atencin de los 355 600 hogares beneficiarios correspondientes a 638 distritos de 14 departamentos proyectados al final del ao 2007 y S/. 206 millones para implementar la Estrategia Nacional denominada CRECER que establece la intervencin articulada de las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local vinculadas con la lucha contra la desnutricin infantil, para ello se proyecta la incorporacin de 166 695 hogares beneficiarios correspondientes a 638 distritos de 14 departamentos, cuyo apoyo se dar a travs de transferencias condicionadas de tal forma de asegurar que se promueva la demanda por servicios de salud, nutricin y educacin en las familias rurales de las regiones con mayor pobreza y exclusin social. 1.3 Seguro Integral de Salud En el caso del Seguro Integral de Salud se ha previsto recursos por la suma de S/. 48 millones con los cuales se espera atender a 1 388 156 nios con CRED completo segn edad y con suplemento vitamnico de hierro y vitamina A, as como brindarles atencin en prevencin, tratamiento y complicaciones de IRA, EDA y parasitosis intestinal. 1.4 Instituto Nacional de Salud Se ha previsto recursos en el Instituto Nacional de Salud por la suma de S/. 12 millones con los cuales se espera efectuar la Vigilancia , investigacin y tecnologa en Nutricin. Monitoreo, supervisin, evaluacin y control de calidad nutricional de los alimentos. 1.5 MIMDES-PRONAA Se ha asignado S/. 48,millones destinados a complementar las actividades de capacitacin en Municipios, Comunidades, Instituciones Educativas y Familias Saludables que seran implementadas conjuntamente con las Direcciones Regionales de Salud de los Gobiernos Regionales y el Ministerio de Salud. Es de remarcar que el Programa de Alimentacin Complementaria que alcanza a nios menores de 3 aos, madres lactantes y gestantes, nios en edad preescolar y escolares,

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est siendo transferido a los gobiernos locales por efecto del DS 036-2007-PCM y asciende a la suma de S/. 370 millones para el ao 2008 .Dicho programa beneficiar a 661 404 nios menores de 3 aos, 182 748 madres gestantes y lactantes, 566 631 nios en edad preescolar y 1 663 304 nios escolares del primer quintil de pobreza. El MIMDES de otro lado contempla en su presupuesto los recursos necesarios para atender los fletes de la distribucin de dichos alimentos al primer trimestre del ao 2008. Asimismo se esta destinando recursos para atender los Hogares con cocina a lea a fin de que 349 196 hogares mejoren las condiciones de preparacin de alimentos y contribuyan as a la reduccin de las enfermedades respiratorias infantiles. 1.5 REGIONES De otro lado en el caso de los Gobiernos Regionales se ha previsto recursos por la suma de S/. 85 millones para complementar el apoyo que brinda el Ministerio de Salud a travs de los programas inmunoprevenibles (inmunizaciones, barridos sanitarios, capacitacin entre otros) y para acciones de conduccin de la gestin de la nueva estrategia del presupuesto por resultados en coordinacin con el Gobierno Nacional. Cabe destacar en ese sentido que del monto consignado en este programa se ha destinado S/. 31 millones para mejora de la alimentacin y nutricin de los menores de 36 meses, mediante la prctica saludable de las comunidades y Hogares, y S/. 37 millones para la reduccin de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes. 2. PROGRAMA ESTRATGICO SALUD MATERNO NEONATAL En el Programa Estratgico Salud Materno Neonatal se ha previsto recursos por la suma de S/. 340,2 millones por toda fuente de financiamiento a nivel nacional los que sern ejecutados por los Pliegos: Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud y Regiones. El monto previsto en este programa para el Gobierno Nacional asciende a S/. 218 millones los cuales se ejecutaran a travs de los Pliegos siguientes: 2.1 Ministerio de Salud En el proyecto de presupuesto se ha previsto recursos por la suma de S/. 135 millones en el Ministerio de Salud, con los que se espera dar acceso a gestantes a servicios de atencin prenatal de calidad y atender las complicaciones de los mismos, mediante la atencin de 69 675 partos normales, 14 257 partos complicados, entre otros; tener una poblacin informada en salud sexual y reproductiva para lo cual se trabajar con 81 Municipios, 125 Comunidades, 529 Instituciones Educativas y 5 084 Familias. Lograr el acceso a sangre segura y sus componentes, pues en el Per, el porcentaje de sangre almacenada es solo de 3,9% cifra muy baja en relacin a los estndares internacionales que sugieren mantener sta por encima del 50%. En nuestro pas la principal causa de muerte en la mujer gestante son los eventos hemorrgicos que causan el 40% de los decesos. Finalmente elaborar 16 guas tcnicas en salud materno neonatal para mejorar la atencin y efectuar el monitoreo, supervisin, evaluacin y control de la nueva estrategia del presupuesto por resultados. En cuanto a la inversin se ha previsto S/. 17 millones para la Construccin y Equipamiento de 3 Centros Hemodadores Macrorregionales de la Red Nacional de Hemoterapia en Lima, La Libertad y Arequipa, con los cuales habr mayor disponibilidad

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de sangre segura para la atencin de partos a nivel nacional, reduciendo de este modo el riesgo de la primera causa de muerte materna (hemorragia). 2.3 Seguro Integral de Salud Se ha previsto recursos por la suma de S/. 83 millones para brindar atencin a nivel nacional a 191 799 madres gestantes, mediante la atencin prenatal reenfocada y de casos con complicaciones, atenciones obsttricas en UCI y acceso al sistema de referencia institucional. Asimismo se espera atender a 277 969 recin nacidos con complicaciones y en UCI neonatales. 2.4 REGIONES Los recursos consignados en este programa ascienden a la suma de S/. 122 millones y financia actividades y proyectos orientados a reducir la morbimortalidad materna y neonatal. Dentro de dicho se est asignando la suma de S/. 23 millones para el desarrollo de actividades orientadas a que la poblacin cuente con conocimientos en salud sexual y reproductiva y accesos a mtodos de planificacin familiar y S/. 24 millones para atencin neonatal normal, con complicaciones y en cuidados Intensivos, entre otros. Asimismo es importante sealar que en este Programa Estratgico se est consignando la suma de S/. 15 millones para la construccin y equipamiento de 06 Centros de Hemoterapia y Bancos de Tipo II que se ubicarn en Amazonas, Andahuaylas, Ayacucho, Junn, Madre de Dios y San Martn. 3. PROGRAMA ESTRATGICO LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO En el Programa Estratgico Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo se ha previsto recursos por la suma de S/. 1138 millones por toda fuente de financiamiento a nivel nacional, los que sern ejecutados por los Pliegos: Ministerio de Educacin y Regiones. El monto previsto en este programa para el Gobierno Nacional asciende a S/. 503 millones los cuales se ejecutaran a travs de los Pliegos siguientes: 3.1 MINISTERIO DE EDUCACIN El proyecto de presupuesto para el ao fiscal 2008 del Pliego Ministerio de Educacin contempla recursos financieros por la suma de S/. 503 millones, destinados a financiar, entre otros, las siguientes acciones: La operatividad del sistema educativo de educacin inicial en 7 158 centros o programas educativos escolarizados y no escolarizados en la Direccin Regional de Lima Metropolitana, con 316 361 alumnos y 19 805 docentes, por un monto de S/. 148 millones. Dotacin de materiales educativos: bibliotecas de aula, mdulos educativos para las reas de comunicacin integral y lgico matemtico para alumnos de educacin inicial en los departamentos de Apurimac, Ayacucho, Huancavelica y Huanuco, por un monto de S/. 17 millones.

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Capacitacin de docentes de educacin inicial y primer y segundo grado de educacin primaria de instituciones educativas a nivel nacional, por un monto de S/. 32,2 millones. Implementacin de un sistema de evaluacin de alumnos del segundo y tercer grado de educacin primaria (75 % de la poblacin escolar) por S/. 29 millones. Dotacin de materiales educativos para alumnos de primer y segundo grado de educacin primaria en los departamentos de Apurimac, Ayacucho, Huancavelica y Huanuco, por un monto de S/. 29 millones. Rehabilitacin, sustitucin y equipamiento de 65 instituciones educativas a nivel nacional, por un monto de S/. 52 millones. Mantenimiento correctivo de 180 000 aulas de instituciones educativas de educacin inicial y primaria, por un monto de S/.180 millones.

3.2 REGIONES Los recursos para este Programa, en l mbito de los Gobiernos Regionales asciende a la suma de S/. 635 millones. De dichos recursos S/. 539 millones corresponden a las acciones en Educacin Inicial para el logro de competencias bsicas de nios y nias al Concluir el II Ciclo; y S/ 62 millones para el logro del aprendizaje del II y III Ciclo, entre los principales. Cabe mencionar que en este programa, al igual que en el Gobierno Nacional, se ha logrado identificar los gastos en Planillas del personal docente que labora en la Educacin Inicial dado que era un gasto identificable de acuerdo con el Clasificador Funcional Programtico vigente. Es importante destacar asimismo, que dentro de los recursos del Gobierno Regional se comprende la suma de S/. 14 millones para los Gobiernos Regionales de los departamentos de Huancavelica, Huanuco, Apurimac y Ayacucho para la atencin de la infraestructura en Inicial y Primaria y el acompaamiento y monitoreo de los docentes. 4. PROGRAMA ESTRATGICO ACCESO DE LA POBLACIN A LA IDENTIDAD En este caso, se ha previsto un monto de S/. 25 millones, los que sern ejecutados por el RENIEC a nivel nacional. 4.1 RENIEC El RENIEC, tiene previsto ejecutar con cargo a los S/. 25 del Programa Estratgico Acceso de la Poblacin a la Identidad, las siguientes acciones: Implementacin de 12 mdulos registrales con lo cual se beneficiarn a 100 000 ciudadanos en los quintiles 1 y 2, en diferentes departamentos del pas, por la suma de S/. 2 millones. Emisin de 45 000 Actas de Nacimiento en Oficinas Registrales del RENIEC, en los quintiles 2, 3 y 5 de los departamentos de Lima, Piura, Lambayeque y Cusco, por S/. 2 millones.

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Incorporacin de 02 Oficinas Registrales al RENIEC por la suma de S/. 3 millones. Elaboracin de 13 Campaas de inscripcin de nacimientos a nivel nacional por un costo de S/. 0,6 beneficiando a 15 000 personas en zonas rurales. Elaboracin de 26 Campaas de tramitacin del DNI a nivel nacional por un costo de S/.2 millones beneficiando a 96 000 personas, en zonas urbano marginales y de 201 000 beneficiarios a un costo de S/. millones en zonas rurales. Emisin de actas de Nacimiento y DNI, beneficiando a 15 000 nios aproximadamente en diversos departamentos en los quintiles 1 y 2, a si como la distribucin de Actas Registrales con el CUI, en 550 Distritos beneficiando a 200 000 personas, los que en conjunto suman un milln de nuevos soles. Ciudadanos mayores de 18 aos identificados con el DNI, de los quintiles 1 y 2, beneficiando a 12 000 personas en rea Urbana y a 36 000 personas en el rea rural a un costo de S/. 46 millones. Ciudadanos menores de 18 aos identificados con el DNI, de los quintiles 1 y 2, beneficiando a 84 000 personas a un costo de S/.3 millones. del rea urbano y 150 000 personas a un costo de S/. 6 millones del rea Rural.

5. PROGRAMA ESTRATGICO ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO. Este programa tiene como objetivo mejorar las condiciones de la vialidad terrestre, en los distintos departamentos del pas, a fin que las poblaciones rurales pobres tengan mayor acceso a los servicios sociales bsicos y a oportunidades locales de mercado. En este Programa se ha previsto recursos por la suma de S/. 251 millones para el ao 2008, por toda fuente de financiamiento a nivel nacional, los que sern ejecutados por los Pliegos: Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los Gobiernos Regionales. El monto previsto en este programa para el Gobierno Nacional asciende a S/. 205,0 millones los cuales se ejecutaran de acuerdo a lo siguiente: 5.1 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Este programa se ejecuta a travs de la Unidad Ejecutora Provias Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los distintos Gobiernos Regionales. En lo que respecta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones los recursos asignados ascienden a la suma de S/. 205 millones que se destinarn, entre otros, a mantener en adecuadas condiciones de calidad y servicio los caminos de Herradura (S/. 14 millones), los Caminos Vecinales (S/. 63 millones) y los Caminos Departamentales (S/. 100 millones), de las diferentes Regiones, los cuales sern ejecutados en 24 departamentos del pas, en los cuales interviene la Unidad Ejecutora Provas Descentralizado del citado ministerio.

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En lo que respecta a los caminos de herradura, para el ao 2008, se plantea el mejoramiento de 7 870 km; en Caminos Vecinales el mantenimiento rutinario de 12 291 km, el mantenimiento peridico de 10 003 km y la rehabilitacin de 12 788 km; y en los caminos departamentales el mantenimiento rutinario de 2 254 km, el mantenimiento peridico de 2 567 km y la rehabilitacin de 1 009 km. de caminos. 5.2 REGIONES Los recursos para este Programa, en l mbito de los Gobiernos Regionales, asciende a la suma de S/. 46 millones. De dicho total S/. 27 millones se destinan a la conservacin de caminos, fundamentalmente el mantenimiento peridico de caminos departamentales, y S/. 19 millones para la rehabilitacin de Caminos en los departamentos de Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junn, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y San Martn. Dichos recursos constituyen bsicamente la contrapartida de los Gobiernos Regionales de los Proyectos comprendidos en el Programa de Caminos Departamentales que se ejecutan de acuerdo a convenios con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dentro de la Rehabilitacin se comprende a las carreteras Chicama-Sausal-Baos Chimu con S/. 5 millones; Chilete-Contumaza-Puente Ochate con S/. 4 millones; y HuancayoAcopal Pariahaunca con S/. 2 millones, entre otras. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2008 En relacin a la distribucin del presupuesto por resultados por mbito geogrfico, podemos mencionar que el mismo obedece al propsito del Estado de llegar a las zonas ms pobres del Per, tal es as, que de los S/. 2 726 millones del presupuesto por resultados total S/. 1 554 millones han sido orientados a los departamentos de mayor incidencia de la pobreza del Per, es decir el 57,0%, del total se encuentra asignado a los siguientes departamentos: Huancavelica, Ayacucho, Puno, Apurimac, Huanuco, Pasco, Loreto, Cajamarca, Amazonas, San Martn, Ucayali, Piura, Junn y Cusco; y la suma de S/. 576 millones a los departamentos menor incidencia de la pobreza, equivalente al 21,1% el cual no incluye el departamento de Lima.

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FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO POR RESULTADOS DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTOS
(EN MILLONES DE S/,)
PROGRAMAS ESTRATEGICOS

DEPARTAMENTO

1 . PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

2 . SALUD MATERNO NEONATAL

3 . LOGROS DE 4 . ACCESO DE LA APRENDIZAJE AL POBLACION A LA FINALIZAR EL III CICLO IDENTIDAD

5 . ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

TOTAL

MAS POBRES AMAZONAS APURIMAC AYACUCHO CAJAMARCA CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO JUNIN LORETO PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN UCAYALI MENOS POBRES ANCASH AREQUIPA ICA LA LIBERTAD LAMBAYEQUE MADRE DE DIOS MOQUEGUA TACNA TUMBES LIMA LIMA PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO TOTAL GENERAL

690,5 22,4 50,5 72,4 127,4 59,8 68,9 95,0 32,8 29,3 7,7 47,4 66,5 7,0 3,4 162,7 50,0 6,7 2,1 80,1 11,5 1,5 3,0 7,0 0,8 118,9 111,1 7,8 972,1

133,1 4,1 9,8 21,3 13,5 7,8 6,7 10,6 8,4 7,6 1,0 11,2 15,1 13,3 2,7 61,8 4,8 13,5 1,8 17,9 7,9 4,7 2,0 8,7 0,5 145,3 136,5 8,8 340,2

555,6 18,6 39,3 59,5 53,8 37,1 39,1 47,8 36,7 51,5 13,4 56,2 44,4 37,0 21,2 290,6 46,9 33,7 24,0 104,3 25,4 7,6 9,6 18,7 20,4 291,6 267,9 23,7 1.137,8

19,6 1,6 0,0 0,0 2,8 0,2 0,0 2,5 0,0 2,4 1,6 2,6 2,0 2,0 1,9 1,8 1,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 0,0 25,2

155,0 10,6 9,3 21,9 16,9 14,0 8,7 15,2 15,9 0,6 6,4 12,7 9,4 12,0 1,4 59,2 22,4 8,4 6,4 17,5 0,5 0,4 1,7 1,4 0,5 36,3 36,3 0,0 250,5

1.553,8 57,3 108,9 175,1 214,4 118,9 123,4 171,1 93,8 91,4 30,1 130,1 137,4 71,3 30,6 576,1 125,6 62,3 34,3 219,8 45,6 14,2 16,3 35,8 22,2 595,9 555,6 40,3 2.725,8

57,0 2,1 4,0 6,4 7,9 4,4 4,5 6,3 3,4 3,4 1,1 4,8 5,0 2,6 1,1 21,1 4,6 2,3 1,2 8,1 1,7 0,5 0,6 1,3 0,8 21,9 20,4 1,5 100,0

RIESGOS El xito de la aplicacin del Presupuesto por Resultados, es decir, lograr los resultados y metas establecidas a favor de la poblacin, no depende slo de los diseos de las intervenciones, ni de estructurar el presupuesto con enfoque de resultados, sino que requiere, adems, que la gestin de las intervenciones mismas, sean realizadas con una perspectiva de logro de resultados y que el marco institucional en el cual operan los gestores pblicos sea el adecuado para ello o que al menos no lo restrinja. Para reducir los riesgos de una gestin contraria a resultados, la DNPP del MEF, en el marco de la implementacin progresiva del PpR, tiene un componente de fortalecimiento de la gestin institucional, que implementar la capacitacin masiva a los diferentes pliegos del sector pblico con el objeto de que la gestin durante la ejecucin del presupuesto 2008 logre los objetivos, metas e indicadores previstos para los programas. Asimismo es importante que el Estado realice mejoras significativas en sus sistemas administrativos, tales como el de adquisiciones y contrataciones y el control tradicional de la legalidad, adecundolos a los enfoques de una gestin por resultados.

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CAPTULO V
ASPECTOS NORMATIVOS DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2008 El proyecto de Ley de Presupuesto comprende un captulo denominado De la Gestin Presupuestaria, la que contiene a su vez normas generales, entre ellas, la del alcance de sus disposiciones, el cual abarca a los organismos y entidades integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Ministerio Pblico, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensora del Pueblo, Contralora General de la Repblica, Tribunal Constitucional, las universidades pblicas y dems entidades que cuenten con un crdito presupuestario aprobado en la Ley de Presupuesto. Se debe indicar que la norma extiende sus alcances a los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, y a sus organismos pblicos descentralizados. Asimismo, se dispone que el cumplimiento de lo establecido en las normas de gestin presupuestaria es responsabilidad del Titular de la Entidad, del Jefe de la Oficina de Presupuesto o el que haga sus veces, y del Jefe de la Oficina de Administracin o el que haga sus veces, segn corresponda. En materia de ingresos personales, se dispone: En ingresos personales est prohibido, incluso para ESSALUD y PETROPERU, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, incentivos y beneficios de toda ndole, cualquiera sea su forma, modalidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Asimismo, se prohbe la aprobacin de nuevas bonificaciones, asignaciones, retribuciones y beneficios de toda ndole. Esta prohibicin incluye el incremento de remuneraciones que pudieran efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las respectivas escalas remunerativas, y de aquellos incrementos que se han autorizado dentro de dicho rango. Adicionalmente se establece que las entidades pblicas, independientemente del rgimen laboral que las regule, no se encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas extras. En los supuestos que se requiera mantener personal en el centro de labores, se deben establecer turnos u otros mecanismos que permitan el adecuado cumplimiento de las funciones de la entidad. De otro lado, se regula la materia de aguinaldos, escolaridad y el otorgamiento de asignaciones. Se fijan los Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, los cuales se incluyen en la planilla de pagos correspondiente a los meses de julio y diciembre, respectivamente, ascendiendo cada uno hasta la suma de S/. 200,00. Asimismo, se establece que la Bonificacin por Escolaridad, se incluye en la planilla de pagos correspondiente a febrero y asciende hasta la suma de S/. 300,00.

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En ambos casos se ha previsto que las entidades pblicas sujetas al rgimen laboral de la actividad privada, que por disposicin legal vienen entregando montos distintos por estos conceptos, continuarn otorgndolos durante el ao fiscal 2008. Adicionalmente, se ha previsto el otorgamiento de Asignaciones Especiales mensuales conforme al siguiente detalle: a) El personal auxiliar jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial y del Ministerio Pblico, incluido el personal mdico y asistencial del Instituto de Medicina Legal por el monto de CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 100,00). b) Los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario INPE, por el monto de CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 100,00). c) El personal administrativo del Ministerio de Justicia por el monto de CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 100,00). d) Los Gobernadores por concepto de Coordinacin Regional y por concepto de Coordinacin Provincial por el monto de SEISCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 600,00) y TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 300,00), respectivamente. e) El personal militar y policial en actividad y pensionistas por el monto de CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 100,00). f) El personal civil en servicio de los Institutos Armados (Ejrcito Peruano, Marina de Guerra del Per y Fuerza Area del Per) del Ministerio de Defensa por el monto de CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 100.00).

Es importante indicar que en este subcaptulo se cuenta con un lmite de remuneraciones, que seala que todos los funcionarios y servidores pblicos bajo cualquier rgimen laboral perciben doce (12) remuneraciones por ao ms dos gratificaciones y/o aguinaldos y la bonificacin por escolaridad, segn corresponda.

En materia de austeridad, se dispone que: Queda prohibido el ingreso de personal por servicios personales y el nombramiento, salvo los siguientes supuestos: a) La contratacin para el reemplazo por cese del personal o para suplencia temporal de los servidores del Sector Pblico, siempre y cuando se cuente con la plaza. En el caso de los reemplazos, que comprende al cese que se hubiese producido desde el ao fiscal 2007, se debe tomar en cuenta que el ingreso a la administracin pblica se efecta necesariamente por concurso pblico de mritos. En el caso de la suplencia de personal, una vez finalizada la labor para la cual fue contratada la persona, los contratos respectivos quedan resueltos automticamente.

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b) La designacin en cargos de confianza, conforme a los documentos de gestin de la entidad y a la normatividad vigente. c) La reincorporacin o reubicacin a que se refiere el numeral 1) del artculo 3 de la Ley N 27803 y modificatoria. d) La contratacin o nombramiento, segn corresponda, con cargo a los presupuestos institucionales respectivos aprobados en la presente Ley, en los casos establecidos en el anexo Excepciones para contratar o nombrar ao fiscal 2008. Previa a la ejecucin de la contratacin o nombramiento se debe contar con el informe favorable de la Secretara de Gestin Pblica de la Presidencia del Consejo de Ministros. Se establece, como monto mximo por concepto de honorarios mensuales, el tope de ingresos sealado en el artculo 2 del Decreto de Urgencia N 038-2006 para la contratacin por locacin de servicios que se celebren con personas naturales de manera directa o indirecta. Mediante resolucin suprema refrendada por el Ministro del sector respectivo, las entidades se podrn exceptuar del tope mximo antes citado. Dicha norma debe ser fundamentada y publicada en cada caso. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales tramitan esta excepcin a travs de la Presidencia del Consejo de Ministros. Quedan prohibidos los viajes al exterior de servidores o funcionarios pblicos con cargo a recursos pblicos, excepto los que se efecten en el marco de los acuerdos de negociacin de tratados comerciales, negociaciones econmicas y financieras y las acciones de promocin de importancia para el Per, as como los viajes que realicen los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y los altos funcionarios y autoridades del Estado a que se refiere la Ley N 28212 y modificatoria. Todos los viajes se realizan en categora econmica. Las excepciones a la restriccin establecida en el prrafo precedente, se canalizan a travs de la Presidencia del Consejo de Ministros y autorizan mediante resolucin suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros. Por los servicios de telefona mvil, servicio de comunicaciones personales (PCS) y servicio de canales mltiples de seleccin automtica (troncalizado), slo se podr asumir un gasto total que en promedio sea equivalente a S/. 150,00 mensuales. La diferencia de consumo en la facturacin es abonada por el funcionario o servidor que tenga asignado el equipo, en ningn caso puede asignarse ms de un (1) equipo por persona. Se encuentran exceptuados los altos funcionarios y autoridades del Estado a que se refiere la Ley N 28212 y modificatoria y los Titulares de entidades. Dentro de la restriccin establecida en el prrafo precedente, las entidades deben preferir, segn las necesidades de cada una de ellas, los planes tarifarios y equipos que permitan comunicaciones ms econmicas entre los integrantes de grupos cerrados de usuarios.

En materia de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria se dispone que: A nivel de Pliego, el Grupo Genrico de Gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales, no puede habilitar a otros Grupos Genrico de Gasto, ni ser habilitado, salvo el caso

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de habilitaciones que se realicen dentro del indicado Grupo Genrico de Gasto entre Unidades Ejecutoras del mismo Pliego. Lo establecido en el prrafo precedente no comprende los casos de creacin, desactivacin, fusin o reestructuracin de entidades, traspaso de competencias de las funciones del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, segn corresponda, atencin de sentencias judiciales, deudas por beneficios sociales, compensacin por tiempo de servicios y las modificaciones en el nivel funcional programtico que se realicen durante el mes de enero. En dichos supuestos se requiere el informe favorable de la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico cuando se trate de habilitaciones en el Grupo Genrico de Gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales. A nivel de Pliego, el Grupo Genrico de Gasto 2. Obligaciones Previsionales no podr ser habilitador, salvo para las habilitaciones que se realicen dentro del mismo Grupo Genrico de Gasto entre Unidades Ejecutoras del mismo Pliego. Los recursos destinados a proyectos de Construccin y Mejoramiento de Carreteras, as como los destinados mantenimiento de carreteras a cargo de los Gobiernos Regionales, los proyectos de Infraestructura Educativa, Infraestructura de Saneamiento Bsico y Electrificacin Rural, a cargo de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, no pueden ser objeto de anulaciones presupuestarias para programas distintos a los que comprende su previsin, bajo responsabilidad, excepto las que se realicen durante el mes de enero para el cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 70 de la Ley N 28411.Durante el segundo semestre, el Ministerio de Economa y Finanzas efecta una evaluacin de la situacin de los referidos proyectos a fin que, previa solicitud del Pliego correspondiente, emita la opinin favorable con el objeto que las entidades puedan efectuar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programtico. Cuando la ejecucin de los proyectos de inversin se efecta mediante transferencias financieras del Gobierno Nacional a favor de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y empresas pblicas, el documento que sustenta la transferencia financiera es, nicamente, el contrato de la ejecucin del proyecto. Dicha transferencia es autorizada mediante Resolucin del Titular del Pliego, la misma que debe establecer un cronograma de desembolsos. Estos desembolsos se efectuarn luego de la presentacin de los adelantos y las valorizaciones por avance de obras. La citada Resolucin debe publicarse en el Diario Oficial El Peruano y en la pgina web del Pliego. Para el cumplimiento de lo antes sealado, el Gobierno Nacional suscribe, previamente, convenios con los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y empresas pblicas, los mismos que establecen expresamente la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento con cargo a la cual se ejecutarn las obras. Cuando la ejecucin de los proyectos a cargo de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y empresas pblicas, segn su capacidad operativa, se realice por administracin directa, el documento que sustenta la transferencia es el convenio suscrito con la entidad del Gobierno Nacional.

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Los actos o resoluciones administrativas que reconozcan beneficios sociales y pensiones dentro de la normatividad vigente, son de exclusiva responsabilidad del Pliego emisor y sujetan su aplicacin a la debida programacin de su gasto, bajo exclusiva responsabilidad del Titular del Pliego, de conformidad con el artculo 7 de la Ley N 28411 y se sujetan al presupuesto institucional del pliego respectivo y a la Tercera Disposicin Final de la Ley N 28411. El Ministerio de Economa y Finanzas, en materia de asignacin de recursos, se sujeta estrictamente a los crditos presupuestarios autorizados a las entidades en la Ley Anual de Presupuesto aprobada por el Congreso de la Repblica, no siendo responsable de los actos o Resoluciones Administrativas que no se cian a lo antes normado. Las entidades pblicas, ante la necesidad de recursos humanos para el desarrollo de las acciones que les corresponde realizar en el marco de sus funciones, deben evaluar las acciones internas de personal tales como rotacin, encargatura, turnos, as como otras de desplazamiento. Precsase que las acciones administrativas para el desplazamiento de los servidores a que hace referencia el artculo 76 del Decreto Supremo N 005-90-PCM de fecha 18 de enero de 1990, son de alcance a los servidores pblicos contratados para labores de naturaleza permanente, que hayan superado el periodo fijado en el artculo 15 del Decreto Legislativo N 276. Prohbase la adquisicin y construccin de inmuebles para sedes administrativas, salvo para las entidades creadas en el presente ao fiscal, en riesgo de desalojo, el caso de tugurizacin o factores de riesgo similares declarado por Defensa Civil y siempre que no exista la disponibilidad de otros inmuebles de propiedad del Estado conforme a lo que establezca la Superintendencia de Bienes Nacionales. Entindase por sede administrativa a todo espacio fsico en donde se desempean las actividades administrativas de la entidad. Mediante Resolucin Suprema se establecern los casos de excepcin cuando se trate de entidades creadas en aos fiscales precedentes y no implementadas.

Disposiciones Especiales del Gasto Pblico Recursos para rehabilitar centros educativos y hospitalarios.- Se establece que el artculo 1 de la Ley contiene el monto de S/. 270 millones en el presupuesto institucional del Ministerio de Educacin, para el mantenimiento de aulas, preferentemente ubicadas en las zonas de extrema pobreza y de frontera. El Ministerio de Educacin determina y aprueba mediante Resolucin Ministerial publicada en el Diario Oficial El Peruano, la relacin de aulas beneficiadas con la asignacin de recursos, dentro de los primeros diez (10) das naturales del mes de enero. La asignacin de los recursos se distribuir a razn de S/. 1 500,00 por aula, con un tope mximo de veinte aulas por centro educativo. Para tal efecto, el Ministerio de Educacin queda autorizado a realizar transferencias financieras mediante Resolucin de su Titular a favor de los Gobiernos Locales en cuya jurisdiccin se encuentran los centros educativos materia de la asignacin. Dichas transferencias debern efectuarse durante el mes de enero. Para tal efecto, la Direccin Nacional del Tesoro Pblico dispondr las acciones pertinentes a fin de que dichos recursos sean entregados directamente, a travs de la Unidades de Gestin Educativa UGEL, a los centros educativos beneficiados.

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A partir de la realizacin de la transferencia financiera, se constituye un Comit Veedor conformado por el Alcalde de la Municipalidad respectiva, el Director del centro educativo y el Presidente de la Asociacin de Padres de Familia (APAFA), el cual vigila la adecuada aplicacin del presente artculo, debiendo presentar, en el mes de marzo, un informe sustentado con la documentacin que resulte necesaria. Dicho informe ser remitido a la Unidad de Gestin Educativa Local con copia al Ministerio de Educacin, el mismo que debe contener los resultados de las acciones desarrolladas en el marco de lo antes sealado. Asimismo, el artculo 1 de la citada Ley contiene el monto de S/.50 millones distribuido en los presupuestos institucionales del Ministerio de Salud y de las Direcciones Regionales de Salud para el mantenimiento y reparacin de establecimientos de salud contenidos en el Anexo D: Establecimientos de Salud. Las acciones antes sealadas se ejecutan durante el primer semestre del ao fiscal 2008, debiendo los Gobiernos Regionales a travs de las Direcciones Regionales de Salud informar de forma bimestral al Ministerio de Salud los avances y resultados de las tareas ejecutadas en el marco del presente numeral. El Ministerio de Salud queda facultado para realizar las inspecciones que resulten necesarias para la verificacin que corresponda conforme a lo informado por las Direcciones Regionales de Salud. Continuidad de proyectos de inversin.- Con la finalidad de dar continuidad a las inversiones se establece que el monto de los recursos asignados para proyectos de inversin en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios como crditos presupuestarios en la Ley N 28927 y sus modificatorias, que no se hubieran comprometido y/o devengado al 31 de diciembre de 2007, se incorporan en los pliegos respectivos y metas correspondientes del ao fiscal 2008 hasta el mes de marzo de 2008, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economa y Finanzas, previa evaluacin hasta el 29 de febrero del ao 2008 e informe favorable por parte del Ministerio de Economa y Finanzas a travs de la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico y de la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico, de la situacin de los referidos proyectos para su continuidad. En este sentido, hace necesario disponer que para efecto de lo dispuesto en el artculo 7, prrafo 7.1, inciso a) de la Ley N 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y modificatorias, se entiende por saldo presupuestal a la diferencia entre los ingresos registrados en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y los gastos totales devengados por la referida fuente, incluyendo los relativos a las obligaciones requeridas para la atencin del servicio de la deuda pblica y lo establecido en el prrafo precedente. Lo antes establecido es aplicable siempre y cuando tal financiamiento no haya sido considerado en el presupuesto institucional del ao fiscal 2008 de la entidad respectiva para el mismo Proyecto de inversin y misma meta presupuestaria. Recursos de Plan de Impacto Rpido.- Para asegurar los recursos del PIR, se dispone que las acciones del Plan de Impacto Rpido 2008 (PIR 2008), sus recursos son centralizados por DEVIDA y distribuidos a las entidades comprendidas en el PIR, a travs de Resolucin del Titular de DEVIDA mediante transferencias financieras conforme a lo establecido en el artculo 75 de la Ley N 28411 y sus modificatorias.

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Para tal efecto, DEVIDA evala previamente las actividades o proyectos del PIR 2008 a cargo de las entidades. Los recursos del PIR no deben ser reorientados a otras actividades o proyectos diferentes del respectivo Plan. Montos para los procesos de seleccin.- Adicionalmente, se ha establecido los montos para la determinacin de los Procesos de Seleccin para efectuar las Licitaciones Pblicas, Concursos Pblicos y Adjudicaciones Directas, en todas las entidades del Sector Pblico comprendidas en el artculo 2 del Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N 083-2004-PCM. El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE aprueba, mediante Acuerdo de Directorio, los montos a partir de los cuales se rigen los Procesos de Seleccin regulados por las normas de contrataciones y adquisiciones del Estado, aplicables a las empresas bajo su mbito. El mismo mecanismo de aprobacin de los montos es aplicable al Banco Central de Reserva del Per, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el Seguro Social de Salud - ESSALUD y Petrleos del Per S.A. PETROPERU, y se aprueban segn sus normas. Disposiciones sobre Presupuestos por Resultados Se establece que la implementacin del Presupuesto por Resultados se realiza de manera progresiva en las entidades del Sector Pblico. En el ao fiscal 2008 se implementan los Programas Estratgicos siguientes: Salud Materno Neonatal, Articulado Nutricional, Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo, Acceso a la Identidad y Acceso a Servicios Bsicos y Oportunidades de Mercado, en los Pliegos Ministerio de Educacin, Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Instituto Nacional de Salud, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, segn corresponda. Adicionalmente, es importante sealar que no pueden ser objeto de anulaciones presupuestarias, los crditos presupuestarios asignados para el financiamiento de los Programas Estratgicos. En el caso del Seguro Integral de Salud, los recursos destinados a la ejecucin de prestaciones del primer y segundo nivel de atencin, no podrn ser objeto de anulaciones presupuestarias a favor de prestaciones de mayor nivel de complejidad. Adems, se ha establecido que en la evaluacin de los programas estratgicos se determina la consistencia del diseo del programa estratgico y de sus resultados con sus objetivos e impacto en la poblacin objetivo, a fin de disponer de informacin que permita el anlisis y toma de decisiones de asignacin de los crditos presupuestarios para el siguiente ao fiscal. La evaluacin de los programas estratgicos podr encargarse a las universidades y organismos del Sector Pblico y Privado. Para tal efecto la Direccin Nacional del

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Presupuesto Pblico queda autorizada para emitir las disposiciones para que dichas instituciones realicen la evaluacin de los programas estratgicos. En el caso del monitoreo de los Programas Estratgicos, los responsables de los Programas Estratgicos del Presupuesto por Resultados informan a la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico peridicamente las acciones ejecutadas y los resultados alcanzados en el mbito de su competencia. La citada dependencia consolida la referida informacin y la remite a la Comisin de Presupuesto y Cuenta General de la Repblica del Congreso de la Repblica y a la Presidencia del Consejo de Ministros. Se ha considerado importante disponer que la Presidencia del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Economa y Finanzas, establece los criterios y prioridades nacionales para la determinacin de nuevos programas estratgicos para la Programacin y Formulacin del Presupuesto 2009. Los Pliegos presupuestarios comprendidos en los Programas Estratgicos implementados a partir del ao fiscal 2008, para efecto de su programacin y formulacin en el presupuesto del ao fiscal 2009, estn obligados a sustentar sus proyectos de presupuesto sobre la base de la informacin generada por los indicadores de resultados y las evaluaciones especficas.

Disposiciones sobre el Bono por Crecimiento Econmico Se dispone que el Poder Ejecutivo otorgar, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economa y Finanzas, un Bono por Crecimiento Econmico a favor de los funcionarios y servidores del Sector Pblico del rgimen laboral del Decreto Legislativo N 276, incluidos los servidores comprendidos en regimenes de carrera propia, y del rgimen laboral del Decreto Legislativo N 728. El Bono por Crecimiento Econmico se otorga si la economa crece por encima de siete por ciento (7%). Mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Economa y Finanzas, se fijar el monto de acuerdo a la disponibilidad de la Caja Fiscal. El porcentaje que se toma en cuenta para efecto de determinar la condicionalidad macroeconmica dispuesta en el numeral precedente, ser el informado preliminarmente por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI. El Bono por Crecimiento Econmico ser abonado en el mes de marzo de 2008. Disposiciones Complementarias En materia de normas de austeridad y racionalidad en la SBS, BCRP, Petroper, Essalud y empresas municipales. Se ha establecido que las medidas de austeridad, racionalidad y de gastos de personal a aplicarse durante el ao fiscal 2008 para las empresas pblicas y entidades mencionadas a continuacin, se aprueban y dictan conforme a lo siguiente: Las empresas bajo el mbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economa y Finanzas.

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El Banco Central de Reserva del Per y Petrleos del Per S.A. - PETROPERU, mediante Acuerdo de Directorio. La Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Seguro Social de Salud - ESSALUD, mediante resolucin de la mxima autoridad. Las empresas de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, mediante Acuerdo de Directorio.

En materia de transferencias de PROVIAS DESCENTRALIZADO a los Gobiernos Locales. Se ha autorizado que en el marco del proceso de descentralizacin, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a travs del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado PROVIAS DESCENTRALIZADO, conforme a los convenios que se suscriban para tal efecto, ha efectuar transferencias financieras a favor de los Gobiernos Locales que han culminado el proceso de validacin de acuerdo a lo establecido por la Secretara de Descentralizacin de la Presidencia del Consejo de Ministros y la normatividad aplicable en materia de descentralizacin. Dichas transferencias se efectan mediante resolucin del titular del pliego. En materia de fondos de procesos de concesiones. Se dispone que los fondos comprendidos en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, provenientes de los procesos de concesiones que se orientan a financiar obligaciones previstas en los contratos de concesin o gastos imputables directa o indirectamente a la ejecucin de los mismos, se incorporan en su presupuesto institucional a propuesta del Titular del Pliego, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economa y Finanzas y por el Ministro del Sector respectivo. En materia de locacin de servicios personas naturales.- Se ha considerado que las entidades puedan prorrogar, directa y sucesivamente, los contratos de locacin de servicios o servicios no personales suscritos con personas naturales, que estn vigentes al 31 de diciembre de 2007, previa evaluacin. Asimismo, se dictan medidas en materia del uso de los Recursos Determinados en el sentido de facultar a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a utilizar hasta un veinte por ciento (20%) de los recursos provenientes del Canon y Sobrecanon y Regala Minera a que se refiere la Ley N 28258, en gasto corriente para ser destinados al mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos de impacto regional y local, principalmente. En materia de los recursos del canon, sobre canon y regalas.- Se dispone que los recursos que las Universidades reciban por concepto de los Canon, Canon y Sobrecanon y Regala Minera, sern utilizados exclusivamente en el financiamiento y cofinanciamiento de investigaciones de ciencia aplicada relacionadas con la salud pblica y prevencin de enfermedades endmicas; sanidad agropecuaria; preservacin de la biodiversidad y el ecosistema de la zona geogrfica de influencia donde se desarrollan las actividades econmicas extractivas y utilizacin eficiente de energas renovables y procesos productivos. Asimismo, dichos recursos podrn destinarse al financiamiento de proyectos de inversin pblica para fortalecer las capacidades de la universidad relacionadas al

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mbito de las investigaciones antes mencionadas. Estos recursos no podrn utilizarse, en ningn caso, para el pago de remuneraciones o retribuciones de cualquier ndole. En materia de modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.- Se adicionan dos artculos a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N 28411, dado que ya fueron regulados en el presente ao fiscal y su continuidad merece su inclusin en dicha ley. Los siguientes artculos: Artculo 77.- Certificacin de Crdito Presupuestario en gastos de bienes y servicios, capital y personal 77.1 Establzcase que, cuando se trate de gastos de bienes y servicios as como de capital, la realizacin de la etapa del compromiso durante la ejecucin del gasto pblico es precedida por la emisin del documento que lo autorice. Dicho documento debe acompaar la certificacin emitida por la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, sobre la existencia del crdito presupuestario suficiente orientado a la atencin del gasto en el ao fiscal respectivo. 77.2 En el caso de gastos orientados a la contratacin o nombramiento de personal, cuando se cuente con autorizacin legal, se debe certificar la existencia de la plaza correspondiente y el crdito presupuestario que garantice la disponibilidad de recursos desde la fecha de ingreso del trabajador a la entidad hasta el 31 de diciembre del ao fiscal respectivo. 77.3 Los gastos a que hacen referencia los numerales 77.1 y 77.2 deben ser comprometidos por el monto total correspondiente al ao fiscal, y ser devengados en su oportunidad en el marco del artculo 35 de la presente Ley. 77.4 Cuando los gastos referidos en los numerales 77.1 y 77.2 comprometan aos fiscales subsiguientes, el Pliego debe efectuar la programacin presupuestaria correspondiente en los aos fiscales respectivos. Es responsabilidad de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, la previsin de los Crditos Presupuestarios para la atencin de tales obligaciones. Artculo 78.- Del mecanismo para el financiamiento de proyectos o programas Autorzase al Ministerio de Economa y Finanzas para que apruebe mediante Decreto Supremo las modificaciones presupuestarias a nivel institucional, por mayores recursos provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito ya contratadas, y que tengan como destino el financiamiento de un proyecto o programa a ser ejecutado por el Sector Pblico. De otro lado, se establece que es requisito para la creacin de nuevas unidades ejecutoras, que stas cuenten con un presupuesto por toda fuente de financiamiento no inferior a S/. 10 millones. En las zonas de baja densidad poblacional, a pedido de los Gobiernos Regionales y debidamente sustentado, el Ministerio de Economa y Finanzas podr establecer requisitos diferenciados, incluido el monto mnimo, para la creacin de nuevas unidades ejecutoras.

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En materia disposiciones sobre eventos internacionales, viabilidad de proyectos de inversin, gastos administrativos en proyectos especiales y reorganizacin de CITES Se disponen medidas para el desarrollo de la XVI Cumbre de Lderes del Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico (APEC) y la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Amrica Latina y el Caribe - Unin Europea. Tambin, se autoriza al Ministerio de Economa y Finanzas a delegar, total o parcialmente, su atribucin de declaracin de viabilidad de los proyectos que se financien con operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el aval o garanta del Estado, a que se refiere el numeral 9.1 del artculo 9 de la Ley N 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes Ns. 28522 y 28802. Adicionalmente, se dispone que los gastos de operacin de los Proyectos Especiales transferidos o por transferir a los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, no vinculados a las metas de los proyectos de inversin, debern reducirse en 10%. Los saldos que se obtengan de dicha reduccin sern destinados al financiamiento de los proyectos de inversin a cargo del Proyecto Especial o del Gobierno Regional o Gobierno Local que corresponda. Asimismo, se declara en reorganizacin a los Centros de Innovacin Tecnolgica del Estado a su cargo del Ministerio de la Produccin, a que se refiere la Ley N 27267 y su modificatoria, por un periodo de ciento ochenta das calendario a partir de la publicacin de la Ley de Presupuesto, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo refrendad por el Ministro de la Produccin, podr dictar las disposiciones complementarias que correspondan.

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CAPTULO VI
ANLISIS COSTO - BENEFICIO E IMPACTO LEGAL EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE
I. Introduccin En el mbito de las polticas pblicas, el anlisis costo beneficio proporciona un marco para tomar decisiones ptimas orientadas al logro de determinados objetivos, no obstante la dificultad existente para determinar con exactitud los beneficios de ciertas polticas. En el caso del Presupuesto del Sector Pblico, debemos considerar que ste financia diversas polticas orientadas al logro de determinados objetivos en cada Pliego, en el marco de los grandes objetivos nacionales; por lo cual, la dificultad para analizar los beneficios que puede generar en la poblacin es an mayor, porque dichos beneficios, que en algunos casos pueden ser cuantificables, no tienen la virtud de ser medidas en otros casos porque requieren del transcurso del tiempo o de la confluencia de otros factores para analizar el impacto de las polticas. El anlisis costo-beneficio del proyecto del presupuesto, parte de la premisa, que las propuestas de gastos remitidas por cada entidad, han sido determinadas con criterios de prioridad y de optimizacin de recursos, de esta manera, el costo de las polticas pblicas refleja el costo ptimo. Por el lado de los beneficios, considera que estos se expresan en trminos de la oferta de bienes y servicios que la poblacin puede recibir por la accin del Estado, y el impacto de estos sobre su bienestar. El presente anlisis aborda, en primer lugar, los aspectos presupuestales relacionados con el financiamiento, restricciones de tipo estructural y estrategias que son necesarias mejorar para consolidar un presupuesto adecuado a las necesidades del pas. En segundo lugar, se abordan las principales polticas que impulsa el proyecto del presupuesto con el objetivo de lograr un pas desarrollado, ms competitivo, con mayor bienestar y mayores oportunidades para todos. A lo largo de la exposicin se resaltan los costos y los beneficios que contempla el proyecto de presupuesto. II. Organismos Comprendidos en la Ley, Restricciones y Nuevas Estrategias Presupuestales. a) Organismos comprendidos en la Ley El Presupuesto del Sector Pblico contiene las asignaciones previstas para las Entidades del Sector Pblico en sus tres niveles de gobierno. Dichas entidades en un nmero de 1974, a las que se les aprueba un crdito presupuestario en la Ley de Presupuesto del Sector Pblico, son denominadas Pliegos Presupuestarios; de los cuales 114 pertenecen al Gobierno Nacional que comprende a los Ministerios y sus Organismos Pblicos Descentralizados, los Poderes del Estado, los Organismos Constitucionalmente Autnomos y Entidades de Tratamiento Empresarial del Gobierno Nacional (organismos supervisores, reguladores, recaudadores y otras entidades). Asimismo, 26 pliegos

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constituyen los Gobiernos Regionales y 1 834 municipalidades entre provinciales y distritales, que conforman el nivel de los Gobiernos Locales.
CUADRO 1 Evolucin de los Organismos Comprendidos en la Ley del Presupuesto (Unidades) Sector Gobierno Nacional (incluye ETEs) Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Total de Organismos 2005 131 26 1 831 1 988 2006 132 26 1 833 1 991 2007 135 26 1 834 1 995 2008 114 26 1 834 1 974

Cabe indicar que durante los aos 2006 y 2007 en el marco de la modernizacin del Estado y mejora de la calidad del gasto pblico, se ha producido la fusin de las siguientes entidades: CND, CONAJU, INDEPA, UIF, INANPE, INABEC, IDREH, PROMPYME, INACC, INICTEL, FERROCARIL HUANCAYO HUANCAVELICA, CONATA, CEP-PAITA, CONADIS Y CONACS. Asimismo, los Ceticos Ilo, Matarani y Paita pasaron a ser OPDs de los Gobiernos Regionales y PATPALL pas a ser OPD de la Municipalidad de Lima Metropolitana. b) Restricciones El importante crecimiento econmico que ha experimentado el pas ha permitido que los incrementos de los presupuestos anuales recurran en menor medida al financiamiento por endeudamiento, dando cobertura a los gastos con recursos internos en una fraccin mayor del Presupuesto, en especial los provenientes de la Recaudacin Tributaria y del Canon Minero.
CUADRO 2 Evolucin de la Estructura Presupuestal por Fuentes de Financiamiento (Estructura Porcentual) Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito Donaciones y Transferencias Recursos Determinados TOTAL 2005 59,7 10,8 18,8 0,3 10,4 100,0 2006 64,1 11,0 11,9 0,4 12,7 100,0 2007 66,0 10,1 8,6 0,5 14,8 100,0 2008 65,2 9,3 9,1 0,3 16,1 100,0

En este contexto favorable, es prioridad del Estado mejorar los mecanismos que permitan incrementar la recaudacin tributaria a niveles adecuados, con el propsito de dar continuidad e implementar nuevas polticas a fin de lograr los objetivos nacionales, y en una perspectiva de largo plazo, con el cumplimiento de las reglas fiscales establecidas en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, todo ello para garantizar la sostenibilidad de las cuentas fiscales. La recaudacin interna se ha incrementado en los ltimos aos, principalmente la recaudacin proveniente de la actividad minera y de hidrocarburos, en el 2005 representaban el 16% y en la actualidad su participacin es alrededor del 31% del total de la recaudacin. La minera representa el 0,13% de los contribuyentes y el 31,8% de la

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recaudacin. La minera y la manufactura representan menos del 4% del total de contribuyentes, sin embargo, sus tributos representan el 50% del total de la recaudacin. Observando los ingresos por reas geogrficas, el 87% de la recaudacin tributaria proviene de Lima Metropolitana.
CUADRO 3 Contribuyentes y Recaudacin por Actividad Econmica (Estructura Porcentual) 2004 2005 2006 2007* Concepto Contrib. Recaud. Contrib. Recaud. Contrib. Recaud. Contrib. Recaud. Agropecuario Pesca Minera e Hidrocarburos Manufactura Otros Servicios Construccin Comercio Total 2,02 0,14 0,15 4,58 70,13 5,89 17,09 100 1,2 0,8 11,4 30,3 40,8 2,8 12,7 100 1,8 0,14 0,15 4,37 71,28 5,65 16,6 100 1,1 0,9 16,1 27,4 38,6 3 12,9 100 1,11 0,11 0,13 3,83 74,42 5,57 14,83 100 0,9 0,7 26 22,7 34,8 3,1 11,8 100 0,95 0,1 0,13 3,57 75,67 5,46 14,12 100 0,9 0,8 31,8 19,9 31,3 3,5 11,7 100

* Al mes de mayo del 2007 Se excluye las contribuciones Sociales Fuente: SUNAT
CUADRO 4 Financiamiento por Recaudacin (Millones de S/. y Estructura Porcentual) Tributos Internos 2004 2005 2006 1. Impuesto a la Renta 2. A la Produccin y Consumo 3. Otros Ingresos 4. Total Tributos Internos(1+2+3) 5. Lima Metropolitana 6. Lima: participacin en los Tributos internos (%) (5/4) * Al mes de mayo del 2007 Fuente: SUNAT 9 026 12 937 2 091 24 054 20 772 86,4 11 188 14 035 2 818 28 041 24 140 86,1 18 414 15 333 3 225 36 972 32 140 86,9

2007* 12 685 8 393 1 641 22 719 19 764 87

El presupuesto es la herramienta clave para respaldar las polticas de Estado, si bien en los ltimos aos se ha incrementado, an se mantiene la restriccin estructural del presupuesto, lo cual es difcil de cambiar en el corto plazo. La mayor parte del presupuesto, se orienta al gasto corriente y al pago de la deuda pblica que conjuntamente representan el 78,3%. La parte flexible del presupuesto, con el cual es posible implementar nuevas polticas con un mayor impacto, es todava reducida, 21,8% del presupuesto, no obstante su incremento de 8,7 puntos porcentuales comparado con el ao 2005.

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CUADRO 5 Evolucin de la Estructura del Presupuesto Pblico (Millones de Nuevos Soles y porcentajes) 2005 2006 2007 % Monto % Monto % Categora del Gasto Monto Gastos corrientes 31 696 61,3 34 654 64,5 38 644 62,8 Gastos de capital 6 789 13,1 7 796 14,5 11 436 18,6 Servicio de la deuda 13 238 25,6 11 288 21,0 11 481 18,6 Total 51 723 100,0 53 738 100,0 61 561 100,0

2008 Monto % 43 034 60,6 15 502 21,8 12 514 17,7 71 050 100,0

El componente flexible comprende los gastos de capital que se concentran en el gasto de inversin; en los periodos de recesin econmica los ajustes fiscales se realizan, principalmente, a travs del componente flexible del presupuesto en detrimento de la inversin pblica. En esta poca de bonaza econmica, el gasto en inversin constituye el instrumento de redistribucin que maneja el Gobierno, con este propsito, el Proyecto de Presupuesto destina la mayor parte del gasto en inversin a las zonas ms pobres del pas, en funcin al objetivo de reducir la pobreza al 30% en el 2011. c) Nuevas Estrategias Presupuestales El carcter inercial e incremental de la programacin del presupuesto, limita su adecuacin a nuevas estrategias que se requieren para optimizar el impacto de la accin pblica; para revertir esta situacin se ha dado inicio a una nueva metodologa que modifica la manera de formular, monitorear y evaluar el presupuesto, partiendo de una visin integrada entre programacin estratgica y consecucin de resultados. El proyecto de presupuesto ha incorporado a cinco Ministerios y a los Gobiernos Regionales como parte de la primera etapa de implementacin, quienes tendrn la tarea de planificar la ejecucin, seguimiento y evaluacin de los programas estratgicos, concertadamente con todas las entidades involucradas. En el marco del presupuesto por resultados, se han definido cinco programas estratgicos con una previsin total de S/. 2 526 millones: Programa Articulado Nutricional del cual es responsable en el nivel nacional el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, con una previsin de S/. 972 millones; Salud Materno Neonatal a cargo del Ministerio de Salud, con una previsin de S/. 340 millones; Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo bajo la responsabilidad del Ministerio de Educacin, con una previsin de S/. 1 138 millones; Acceso a Servicios Bsicos y a Oportunidades de Mercado a cargo del Ministerio de Transportes con una previsin de S/. 250 millones; y Acceso de la Poblacin a la Identidad bajo la responsabilidad del Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil con una previsin de S/. 25 millones.

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Programa Estratgico/ Pliego

Programa Articulado Nutricional Crecer - Juntos (PCM) MINSA INS SIS MIMDES Gobiernos Regionales Salud Materno Neonatal MINSA SIS Gobiernos Regionales Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo M. Educacin Gobiernos Regionales Acceso de la poblacin a la Identidad RENIEC Acceso a los Servicios Sociales Bsicos y a Oportunidades de Mercado Ministerio de Transportes Gobiernos Regionales Total Programas Estratgicos

CUADRO 6 Presupuesto por Resultados 2008 (en Millones de Nuevos Soles) Monto Objetivos* 972,1 Reducir la desnutricin crnica en nios menores de 5 aos 633,8 de 25% a 16% en el 2011 145,8 11,9 47,8 48,3 84,5 340,2 135,1 82,9 122,2 1137,9 502,7 635,2 25,2 25,2 250,4

Reducir la mortalidad materna de 185 a 120 por cada 100 mil nacidos vivos y Reducir la mortalidad neonatal de 17.4 a 14.6 por cada mil nacidos vivos Desempeo suficiente en comprensin lectora de los alumnos que concluyen el III Ciclo de la EBR de 15% a 35%, y en matemticas de 10% a 30% Ampliar la cobertura de peruanos con DNI de 66% a 72%

Reduccin del tiempo promedio de acceso a centro de salud (a pie minutos) de 46 a 35, a un centro de educacin de 205,0 24 a 18 a un centro de comercio (minutos) de 61 a 49, centros poblados que acceden a centros y puestos de salud en < 2 horas (%) de 80% a 9% 45,4 2725,8

* Los objetivos son al 2011 partiendo de la lnea base que corresponde a la situacin actual, el monto asignado para el 2008 est en funcin al logro progresivo de dichos objetivos.

III. Polticas centrales en el documento presupuestal El objetivo central del Gobierno es reducir la pobreza al 30% en el 2011, para lograr este objetivo se requieren de polticas integrales, siendo necesario continuar las polticas vigentes y de ser necesario modificarlas con el propsito que abarquen diversos frentes para atacar las causas, las diferentes manifestaciones y romper la reproduccin intergeneracional de la pobreza. Luchar contra la pobreza implica articular al Estado para crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades productivas, ya sea provisionando de infraestructura bsica, dotando de capital humano, elevando la productividad, promoviendo el desarrollo del mercado interno y el acceso a nuevos mercados en el exterior, garantizando el orden interno y la seguridad nacional, o atacando frontalmente las principales manifestaciones de la pobreza como la mortalidad infantil, desnutricin infantil, el analfabetismo, etc. La lucha contra la pobreza involucra a todos los sectores del Estado, en este sentido, se presentan las lneas de accin orientadas a reducir la pobreza y que son respaldadas por el proyecto del presupuesto. a) Programas Directos de Reduccin de la Pobreza El crecimiento es una condicin necesaria pero no suficiente para superar la pobreza, se requieren de polticas de redistribucin del ingreso, con un enfoque de equidad y aplicacin de polticas sociales especficas, con mayor eficiencia y eficacia; en el Per la poca relacin entre crecimiento econmico y reduccin de la pobreza se debe a mltiples factores que requieren ser abordados. El 10% de la poblacin ms rica capta el 37,2% del ingreso, mientras que el 10% ms pobre tan slo el 0,7%, la razn de los ingresos entre el 10% ms rico respecto al 10% ms pobre es de 50 a 1; la concentracin de la PEA en sectores y unidades empresariales con poca capacidad de generar ingresos adecuados y

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estables; la falta de articulacin y complementariedad entre niveles empresariales; el centralismo, entre otros factores4. La leccin aprendida de estos aos de lucha contra la pobreza es que, ms importante que la cantidad de recursos pblicos que se pueden destinar para aliviarla, es la calidad de la inversin y particularmente, su aporte al desarrollo de capacidades humanas, lo que posibilitar la superacin de la pobreza. El proceso de la lucha contra la pobreza, es un trnsito del asistencialismo al desarrollo de capacidades para acceder a oportunidades del sistema econmico y para ejercer los derechos bsicos. El desafo principal que enfrenta el Estado en la lucha contra la pobreza, es romper el crculo vicioso de la reproduccin intergeneracional de la pobreza, por ello las polticas apuntan prioritariamente a los nios y nias principalmente en su primera infancia. - El Programa Juntos El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Ms Pobres Juntos, forma parte de la estrategia del Gobierno para superar la pobreza extrema. Tiene como misin contribuir al desarrollo humano y al desarrollo de capacidades especialmente de las generaciones futuras, mediante incentivos econmicos que promueven y apoyan el acceso a servicios de calidad en educacin, salud, nutricin e identidad. El Programa JUNTOS comprende a las madres gestantes y nios hasta los 14 aos de edad calificados en condiciones de pobreza. El incentivo econmico es de S/. 100 mensuales sujeto al cumplimiento de compromisos, que consisten en enviar a los nios a estudiar y a sus controles preventivos de salud y de nutricin, de acuerdo a los protocolos establecidos por el sector para cada grupo etreo y para las mujeres gestantes. En la actualidad, JUNTOS viene cumpliendo sus objetivos en 14 departamentos, teniendo como objetivo para el 2008, cubrir 638 distritos del I Quintil de las zonas de extrema pobreza y con el ms alto ndice de desnutricin. Para el ao 2008 se han programado S/. 500 millones para una cobertura de 355 600 hogares beneficiarios. - La Estrategia Crecer Es otra de las estrategias de lucha contra la pobreza del gobierno, bajo la direccin del la Presidencia del Concejo de Ministros, tiene como objetivo principal la lucha contra la desnutricin crnica infantil, especialmente en los nios menores de 5 aos, pero adems, con un componente de desarrollo econmico para la familia. A nivel nacional la desnutricin crnica infantil alcanza al 24,2% de los nios y segn el nuevo patrn de referencia definido por la OMS es de 31%. El programa tiene como meta al 2011, la atencin de 1 milln de nios y nias menores de 5 aos, as como a 150 mil madres gestantes de zonas de extrema pobreza. El programa fue lanzado en julio del 2007 en 20 distritos del departamento de Hunuco y en otros seis distritos ubicados en los departamentos de Apurmac, Amazonas, Ayacucho, Cusco y Huancavelica, con un financiamiento inicial de S/. 200 millones. La primera etapa comprende 330 distritos pobres del pas, en los cuales se atendern a 220 mil nios, de los cuales el 66% estn en condicin de desnutricin crnica; se estima que en estos

MIMDES. La Nueva Poltica Social en el Per.

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distritos existen 470 mil mujeres en edad frtil, de las cuales 60 mil son gestantes y 200 mil son analfabetas. En el Proyecto de Presupuesto del 2008 se asigna S/. 206 millones a la Estrategia Crecer, y tiene como meta atender a 166 695 hogares beneficiarios correspondientes a 638 distritos de 14 departamentos con mayor pobreza, atendiendo principalmente la desnutricin crnica infantil, especialmente en los nios menores de 5 aos. - El Seguro Integral de Salud Una poltica del gobierno en materia de salud es lograr el aseguramiento universal, en funcin a ese objetivo, se han orientado mayores recursos para el Seguro Integral de Salud, incrementndose el presupuesto en 76% con respecto al monto asignado en el 2007, de S/. 268 millones a S/. 471 millones, que permitir ampliar la cobertura del servicio a personas mayores de 18 aos en condicin de pobres y pobres extremos. Dicho monto incluye la suma de S/. 117 millones para atender a 2 792 692 personas mayores de 18 aos (pobres y pobres extremos). Adicionalmente, cabe indicar que el incremento presupuestal permitir ampliar la cobertura de los programas existentes, el nutricional y el materno neonatal. Las metas para el 2008 comprenden la atencin de 694 078 nios con CRED completo segn edad con suplemento de hierro, y en la prevencin y tratamiento y complicaciones de IRA, EDA y parasitosis intestinal; a 138 mil madres gestantes con suplemento de hierro y cido flico; a 191 000 madres gestantes en atencin prenatal, obsttrica, en unidades de cuidados intensivos (UCI), y acceso al sistema de referencia institucional; a 191 799 recin nacidos con complicaciones en UCI y neonatales, entre otras metas. - Sierra Exportadora La mayor concentracin de la pobreza se ubica en la zona andina, por lo tanto es una prioridad del Estado impulsar la oferta de exportacin de dicha zona, generando proyectos que mejoren la productividad y generen empleo intensivo, con el propsito de disminuir sustancialmente los indicadores de pobreza del lugar. Actualmente, Sierra Exportadora a priorizado 8 programas productivos: la produccin de canola, durazno, palta, papa procesada, mrmol, camlidos, ovinos, y trucha. Para impulsar los programas productivos de Sierra Exportadora se han destinado S/. 13 millones, monto mayor en S/. 2 millones respecto a lo asignado en el presupuesto del 2007. - Construyendo Per El programa de emergencia social productiva Construyendo Per, tiene como objetivo la generacin de ingresos temporales y el desarrollo de capacidades en la poblacin desempleada, tanto de las reas urbanas como rurales, prioritariamente para aquellas con menores niveles de ingresos econmicos, en situacin de pobreza extrema. Para el 2008 se ha incrementado el presupuesto del programa Construyendo Per, de S/. 154 millones en el 2007 a S/. 200 millones. El programa tiene como meta la generacin de empleo temporal para 87 663 personas y la capacitacin en zonas urbanas de 30 000 personas en temas de albailera, tejidos y prendas de vestir; mecnica automotriz bsica, panadera y pastelera; elaboracin de dulces y elaboracin de nctar de frutas, y apicultura, entre otros. Adicionalmente, se generarn 12 658

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empleos temporales en zonas rurales en los departamentos de Amazonas (684 empleos), Apurimac (2 053 empleos), Ayacucho (684 empleos), Cusco (1 197 empleos), Huancavelica (2 737 empleos), Hunuco (3 079 empleos) y Puno (2 237 empleos). - Programa de Electrificacin Rural La electrificacin es un factor fundamental para el desarrollo social y cultural de los pueblos, integra los sectores rurales al desarrollo econmico nacional, frena la migracin rural-urbana, aumenta las posibilidades de generacin de ingresos al tener medios de produccin ms tecnificados sobre la base de la energa elctrica. El Programa de Electrificacin Rural tiene previsto la sostenibilidad del servicio, involucrando a las distribuidoras de energa elctrica regionales y privadas; adems, promocionar el uso productivo de la energa elctrica. En el proyecto de presupuesto, el Programa de Electrificacin Rural se ha incrementado significativamente, de S/. 337 millones en el 2007 a S/. 537 millones; con ello se financiarn 430 proyectos de electrificacin rural, dentro de los cuales se encuentra, el proyecto Gestin del Programa y Otros - Mejoramiento de la Electrificacin Rural mediante la aplicacin de Fondos Concursables FONER con una asignacin de S/. 149 millones. Con este esfuerzo se busca contribuir al aumento de las posibilidades de generacin de ingresos sobre la base de la energa elctrica y al desarrollo social y cultural de los pueblos ms pobres del pas. - Programa de Vialidad Terrestre Este programa tiene como objetivo mejorar las condiciones de la vialidad terrestre, en los distintos departamentos del pas, a fin que las poblaciones rurales pobres tengan mayor acceso a los servicios sociales bsicos y a oportunidades locales de mercado. Este programa se ejecuta a travs de la Unidad Ejecutora Provias Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los distintos Gobiernos Regionales. En lo que respecta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones los recursos asignados a dicha accin para el 2008 asciende a la suma de S/. 227 millones que se destinan, entre otros, a mantener en adecuadas condiciones de calidad y servicio la Red de Herradura, los Caminos Vecinales y los Caminos Departamentales de las diferentes Regiones, los cuales son ejecutados en 24 departamentos del pas a travs de Unidad Ejecutora Provias Descentralizado del citado ministerio. En lo que respecta a caminos de herradura, para el ao 2008, se plantea el mejoramiento 7 870 km; en Caminos Vecinales el mantenimiento rutinario de 12 291 km, el mantenimiento peridico de 10 003 km y la rehabilitacin de 12 788 km; y en los caminos departamentales el mantenimiento rutinario de 2 254 km, el mantenimiento peridico de 2 567 km y la rehabilitacin de 1 009 km. - Reparaciones Colectivas e Incremento de Pensiones El Programa de Reparaciones Colectivas busca recomponer el vnculo entre el Estado y la comunidad, que se resquebraj como consecuencia de la violencia ocurrida en dcada de los 80s y 90s; busca tambin, y construir vnculos donde no existan con el propsito de incluir a las comunidades campesinas y nativas en el proceso del desarrollo.

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Continuando con el Programa de Reparaciones Colectivas, en el 2008 se ha previsto beneficiar a 500 comunidades campesinas y nativas, destinando recursos por S/. 40 millones, superior en S/. 10 millones respecto a lo previsto en el presupuesto para el ao fiscal 2007. Por otro lado, el proyecto del presupuesto contempla el incremento de S/. 50 a los pensionistas pertenecientes al D.L. 19990, que perciben pensiones menores de S/. 500 y personas mayores de 65 aos, para lo cual se ha previsto S/. 112 millones. - Programas de Vivienda, Agua, Saneamiento y Formalizacin de la Propiedad Informal En los ltimos aos el sector de la construccin ha sido un factor clave para el crecimiento de nuestra economa, especialmente en vivienda, agua y saneamiento; pero tambin ha tenido un elemento redistributivo que se potenciar en los prximos aos, para lograr la meta del gobierno de construir 250 000 viviendas que beneficiarn a 1 200 000 peruanos y que el 90% de todos los hogares cuenten con agua potable en el 2011. En el proyecto del presupuesto, se contempla S/. 173 millones orientados al Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional, que comprende el Bono familiar habitacional (S/. 110 millones) y el Bono del Buen Pagador (S/. 60 millones), de este modo se facilitar el acceso de las familias a una vivienda adecuada; S/. 92 millones para el programa La Calle de mi Barrio; S/. 84 millones para el programa Mejoramiento integral de Mi Barrio; S/. 77 millones para el programa Mejorando mi Pueblo; S/. 880 millones para el Programa Agua para Todos; con dichos programas se busca mejorar el entorno habitacional de la poblacin pobre radicada en asentamientos humanos y en zonas rurales. Por otro lado, el Organismo de Formalizacin de la Propiedad Informal, en concordancia con la meta del gobierno, contar con S/. 102 millones para sus acciones orientadas a lograr que 800 mil hogares adicionales, cuenten con ttulo de propiedad en el 2011. Esta entidad destinar S/. 34 millones para el mantenimiento y actualizacin del catastro rural, titulacin de tierras y de comunidades campesinas, y S/. 61 millones para atender al programa de ttulos urbanos. Con estas acciones se propiciar la incorporacin de una gran cantidad de la poblacin a los beneficios del mercado formal.
CUADRO 7 Evolucin Presupuestal de los Programas de Redistribucin (PIA en Millones de Nuevos Soles) Programa 2005 2006 2007 Programa Juntos. --300 400 Estrategia Crecer --------Seguro Integral de Salud (pliego) 265 271 268 Sierra Exportadora ----11,0 Construyendo Per (antes: A trabajar Urbano) 151 156 154 Programa de Electrificacin Rural 144 126 337 Reparaciones Colectivas ----30 Programas de Vivienda, Agua, Saneamiento 353 435 996 Formalizacin de la Propiedad Informal 19 19 30

2008 500 206 471 13 208 537 50 1 491 102

112

b) Plan de Impacto Rpido En el ao 2008 se ha considerado la suma de S/. 35 millones para la continuidad del Plan de Impacto Rpido, cuyo fin est orientado al desarrollo de acciones y estrategias que contribuyan a la prevencin y atencin del problema del consumo de drogas, as como la erradicacin del cultivo de la coca mediante programas de introduccin de actividades alternativas. Entre las metas a realizarse podemos citar las siguientes: En el Ministerio de Agricultura se realizar los proyectos de reforestacin en Aucayacu y la formulacin participativa del proyecto ambiental de Microcuenca del ro Cumbaza mediante establecimientos de plantaciones forestales, programas de capacitacin y asistencia tcnica, programas de difusin y fortalecimiento de organizaciones de productores (S/. 1,4 millones). A travs del SENASA se realizar la cobertura de asistencia tcnica para el mantenimiento y comercializacin de caf, cacao y sacha inchi, en la provincia de San Martn, Valle Monzn y valles de los ros Apurimac y Ene (S/. 1,4 millones). A travs del COFOPRI se plantea el ordenamiento de la propiedad territorial mediante la titulacin de tierra (S/. 12,7 millones). En el Ministerio Pblico los recursos se orientarn a la implementacin de las Fiscalas Especializadas antidrogas en la lucha contra el Trfico Ilcito de Drogas, lavado de activos y delitos conexos a fin de dar a la ciudadana una sociedad segura (S/. 2,0 millones). A travs del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo se plantea el fortalecimiento de la poltica sectorial en materia de prevencin, deteccin y derivacin para la atencin especializada del problema del consumo de drogas (S/. 0,3 millones). En el Ministerio de Justicia se prev el fortalecimiento del control electrnico y canina de visitas para evitar el ingreso de drogas en los penales. S/. 1,5 millones. A travs del Poder Judicial se prev la atencin y seguimiento integral a los adolescentes externados de ambos sexos de medio cerrado y medio abierto inmersos en el programa de atencin a personas consumidoras y dependientes de alcohol, tabaco y otras drogas (S/. 0,5 millones). A travs de DEVIDA se efectuar el monitoreo y evaluacin del Plan de Impacto Rpido a los programas y proyectos Interinstitucionales (S/. 4,0 millones). A travs del Ministerio de la Produccin se prev fortalecer y agilizar los procesos de control y fiscalizacin mediante la implementacin a nivel nacional del sistema informtico de control de sustancias qumicas (S/. 3,0 millones). A travs del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, cuya finalidad es la de implementar acciones y estrategias que contribuyan a la prevencin y atencin del problema del consumo de drogas en el mbito familiar y en poblaciones de alto riesgo, para lo cual se prev la suma de un milln de soles.

c) Descentralizacin La pobreza en nuestro pas se concentra en las zonas de la sierra y la selva, por ello el proceso de descentralizacin est orientado a romper una de las principales causas de la pobreza: La concentracin del desarrollo. La descentralizacin implica una redistribucin

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tanto del poder como del desarrollo, bajo este esquema, ser posible la conformacin de nuevos polos de desarrollo para romper el centralismo poltico y econmico existente. Por niveles de gobierno, histricamente la ejecucin presupuestal estuvo concentrada en el Gobierno Nacional, en los ltimos aos se ha impulsado el proceso de descentralizacin, con lo cual paulatinamente se ha incrementado el presupuesto de los niveles de Gobierno Regional y Local, habindose previsto en el proyecto del presupuesto del 2008 un mayor incremento. Un elemento clave para el proceso de descentralizacin, lo constituye la distribucin del presupuesto para gastos de capital. El proyecto de Ley del Presupuesto para el Ao Fiscal 2008 le asigna a los Gobiernos Regionales y Locales S/. 11 566 millones y S/. 10 882 millones, respectivamente, de los cuales se destinarn a gastos de capital, S/. 2 707 millones y S/. 5 414 millones en ese mismo orden. En el 2008, ms de la mitad del presupuesto para gastos de capital estarn en manos de los Gobiernos Regionales y Locales, en consecuencia, tendrn la posibilidad de llevar a cabo los proyectos con mayor impacto para su poblacin.
CUADRO 8 Descentralizacin del Presupuesto (PIA en millones de nuevos soles) Distribucin del Presupuesto Distribucin del Gasto de Capital 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Total 37 955 8 121 5 647 51 723 37 895 9 079 6 763 53 737 42 574 10 368 8 619 61 561 48 603 11 566 10 882 71 051 3 735 948 2 107 6 790 3 707 1 263 2 826 7 796 5 158 1 928 4 350 11 436 7 380 2707 5 414 15 501

Siguiendo con el proceso de descentralizacin del gasto pblico, se ha dispuesto la transferencia de los fondos y proyectos de inversin en infraestructura productiva de alcance regional, entre otros, a fin de que sean administrados por los Gobiernos Regionales, en el marco de la autonoma que las leyes les otorgan, as como de las funciones y competencias sectoriales.
CUADRO 9 Descentralizacin del Presupuesto (Estructura Porcentual) Distribucin del Presupuesto Distribucin del Gasto de Capital 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 Gobierno Nacional Gobiernos Regional Gobiernos Lococal Total 73,4 15,7 10,9 100,0 70,5 16,9 12,6 100,0 69,2 16,8 14,0 100,0 68,4 16,3 15,3 100,0 55,0 14,0 31,0 100,0 47,6 16,2 36,2 100,0 45,1 16,9 38,0 100,0 47,6 17,5 34,9 100,0

Como resultado de las transferencias de los proyectos especiales del INADE a 10 Gobiernos Regionales, stos administrarn mayores recursos por la suma de S/. 102 millones, que sumados a los que aportan los mismos Gobiernos Regionales, permiten alcanzar una Inversin total de S/. 273 millones.

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Cuadro 10
(en millones de nuevos soles)
PROYECTO ESPECIAL GOBIERNO REGIONAL RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS POR RECURSOS DETERMIOPERACIONES NADOS OFICIALES DE CREDITO TOTAL

OLMOS - TINAJONES CHINECAS CHAVIMOCHIC MAJES - SIGUAS HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO RECURSOS HIDRICOS TACNA ALTO MAYO CHIRA - PIURA PASTO GRANDE RIO CACHI (Construccin de Canales Laterales del Canal Principal Chigllarazo-Chontaca TAMBO-CCARACOCHA TOTAL

LAMBAYEQUE ANCASH LA LIBERTAD AREQUIPA SAN MARTIN TACNA SAN MARTIN PIURA MOQUEGUA AYACUCHO ICA

5.1 8.4 20.2 23.3 12.8 2.1 10.8 8.8 0.1 6.4 4.0 102.0

10.4 0.7 20.0 4.9 10.5 0.0 1.0

80.0 35.8

7.0

95.5 44.9 40.2 28.3 12.8 12.6 10.8 9.8 7.1 6.4 4.2 272.5

0.2 47.7

80.0

42.8

En el caso de los Gobiernos Locales, las transferencias efectuadas en el marco del Plan de Transferencias de Competencias Sectoriales, ha permitido que a la fecha el MIMDES, dentro del marco normativo vigente, efecte la transferencia de manera progresiva y ordenada los Programas de Lucha contra la Pobreza, de Infraestructura Social y Productiva, en concordancia con los principios y criterios de gradualidad, neutralidad y de provisin, contenidos en la Ley de Bases de Descentralizacin. Las transferencias a los Gobiernos Locales ascienden a S/. 885 millones y comprende los vinculados a los Programas Sociales de Lucha contra la Pobreza, tales como los Proyectos de Infraestructura Social y Productiva (S/. 317 millones); PROVIASMTC (S/. 22 millones); Programa de Alimentacin y Nutricin para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis PANTBC (S/. 10 millones) y Comedores y Alimentos por Trabajo y Hogares y Albergues (S/. 128 millones); el Programa Integral de Nutricin (S/. 370 millones); y el Programa Wawa Wasi (S/. 37 millones). Si al monto antes citado (S/. 885 millones) se le adiciona los recursos del Vaso de Leche, se alcanza la suma de S/. 1 248 millones como total de transferencia que se efecte para el beneficio de las personas ms necesitadas. Este mayor potencial econmico para las regiones, resultado de la descentralizacin, aunado a los recursos que otros niveles en el mbito regional, lleva a que los gobiernos subnacionales regionales y locales ostenten ya el 70% de la inversin pblica a nivel nacional que, conforme lo expresan las altas autoridades de la actual administracin, constituye un gran cambio en la distribucin del dinero fiscal por decisin del Gobierno.

115

Cuadro 11
RECURSOS ORDINARIOS (en millones S/.) COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO Y HOGARES Y ALBERGUES DEPARTAMENTO PROGRAMA DEL VASO DE LECHE PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICIN PROGRAMA WAWA WASI PROYECTOS INFRAEST. SOCIAL PROVIAS - MTC Y PRODUCTIVA

PANTBC

TOTAL

Est. %

AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CALLAO CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TACNA TUMBES UCAYALI TOTAL

6,5 13,7 8,4 10,2 9,8 23,4 7,2 18,7 9,3 14,2 5,8 17,0 15,5 10,9 108,4 16,7 1,3 1,4 4,2 22,2 16,9 10,3 2,1 2,2 6,7 363,0

1,7 5,3 3,9 2,7 4,1 5,8 4,2 4,7 4,1 2,6 2,0 3,1 4,6 3,0 54,7 2,4 0,4 0,7 1,2 6,7 4,3 1,9 1,5 1,3 1,3 128,0

11,9 22,8 17,6 4,4 22,0 42,5 0,7 28,9 21,5 24,3 2,3 18,2 19,0 13,0 7,0 29,0 1,5 1,3 5,9 10,7 33,8 14,5 1,1 2,7 13,2 370,0

0,4 2,2 2,0 2,5 1,5 2,0 1,0 1,6 2,0 1,2 1,0 1,2 0,7 1,3 6,4 1,3 0,1 0,8 0,7 1,3 2,5 0,5 0,9 0,9 0,9 37,0

17,3 27,3 17,1 19,1 23,9 20,5 13,4 19,8 17,0 7,4 24,9 15,2 7,2 26,4 5,8 2,5 1,3 3,5 6,8 19,7 16,2 2,0 1,4 1,2 316,9

0,0 2,6 2,5 2,0 2,7 1,9 2,3 2,0 1,3 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 1,2 2,0

0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,5 0,6 0,1 0,2 0,5 0,3 0,4 0,1 5,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 10,5

37,9 74,1 51,6 39,3 63,5 97,0 13,5 69,8 59,1 61,7 19,0 66,0 55,4 35,5 208,4 55,5 6,4 5,6 16,4 47,9 78,7 45,6 7,8 8,5 23,5 1 247,5

3,0 5,9 4,1 3,1 5,1 7,8 1,1 5,6 4,7 4,9 1,5 5,3 4,4 2,8 16,7 4,4 0,5 0,4 1,3 3,8 6,3 3,7 0,6 0,7 1,9 100,0

22,1

Cabe indicar, que a travs del Decreto Supremo N 068-2006-PCM se estableci que al 31 de diciembre del ao 2007, deben concluir las transferencias programadas en el Plan de Mediano Plazo 2006-2010, con el objeto que los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, ejecuten plenamente sus competencias, as como los programas y proyectos transferidos y por transferir, en concordancia con el principio de subsidiaridad que rige este proceso. Los responsables de ejecutar estas transferencias (incluyendo los recursos financieros) son los respectivos Ministerios. d) Mejorando la Administracin de Justicia y la Seguridad Nacional y Ciudadana Existe un reclamo social por un cambio integral en la justicia que conduzca a un sistema independiente, moderno, eficaz, honesto y de calidad, que garantice el desarrollo econmico y social, mejore los niveles de convivencia social y el respeto a los derechos fundamentales. El proceso de reestructuracin y modernizacin de la administracin de justicia en el Per requiere de un mayor presupuesto; se ha previsto un incremento presupuestal importante de los pliegos que conforman el sistema de justicia: al Sector Poder Judicial de S/. 850 millones en el 2007 a S/. 991 millones en el 2008; al Sector Justicia de S/. 447 millones a S/. 540 millones, de los cuales el Instituto Nacional Penitenciario incrementar su presupuesto de S/. 182 a S/. 241 millones; y al Ministerio Pblico de S/. 382 millones a S/. 599 millones. En el marco de una administracin de justicia basada en las necesidades del usuario y orientada a facilitar el acceso de la sociedad, el presupuesto a travs de los recursos ordinarios, ha destinado S/. 65 millones al Poder Judicial para la creacin de rganos jurisdiccionales; al Ministerio de Justicia S/. 30 millones para brindar asistencia jurdica a

116

los ms pobres, creando 20 nuevos centros de conciliacin, y para implementar el cdigo procesal penal en Tacna, Moquegua y Arequipa. Al INPE se le ha incrementado su presupuesto para inversiones, se ha previsto S/. 38 millones para la construccin de la II etapa del establecimiento penitenciario Piedras Gordas, y S/. 9 millones para la construccin y mejoramiento de talleres productivos en los establecimientos penitenciarios. El presupuesto del Ministerio del Interior se ha incrementado de S/. 3 793 millones a S/. 4 340 millones con el objetivo del gobierno de fortalecer la seguridad ciudadana, continuar con el fortalecimiento de la implementacin del patrullaje a pie con aproximadamente 7 214 efectivos policiales, as como la adquisicin de 1 828 motocicletas, orientadas a incrementar el control del trnsito vehicular y el patrullaje motorizado y la reposicin de vehculos a nivel nacional. Se han destinado recursos para los gastos operativos de los rganos policiales y no policiales, participantes en el control y seguridad del Foro APEC 2008; en este evento participarn 7 800 efectivos policiales. Finalmente, existe una sinergia entre la defensa nacional y el desarrollo, cuanto mayor es el grado de desarrollo que se alcance, mayores sern las necesidades y las posibilidades de la defensa. El Ministerio de Defensa tiene el objetivo de garantizar el ambiente propicio para el bienestar tanto de la poblacin como de los inversionistas, previniendo, neutralizando y eliminando las amenazas tanto internas como externas que pongan en riesgo la soberana, independencia e integridad nacional. El proyecto del presupuesto ha previsto un incremento presupuestal del Ministerio de Defensa de S/. 3 825 millones en el 2007 a S/. 4 198 para cumplir con sus objetivos.
CUADRO 12 Evolucin Presupuestal del Sistema de Justicia (Millones de S/. y %) 2006 2007 2008 2005 PIA PIA Var. % PIA Var. % Proy. Ppto Var. % 635 383 3 200 281 3 554 737 369 3 325 296 3 623 16,1 -3,7 3,9 5,3 1,9 850 447 3 793 382 3 825 15,3 21,1 14,1 29,1 5,6 991 541 4340 599 4198 16,6 21,0 14,4 56,8 9,8

Sector

Poder Judicial Justicia Interior Ministerio Pblico Defensa

e) Fortaleciendo el Crecimiento Diversos estudios demuestran que el crecimiento econmico es la principal causa de la reduccin de la pobreza, el crecimiento acelerado de una economa genera mayores oportunidades para la poblacin que busca desarrollar actividades econmicas y mayores ingresos para el Estado para ser usados en una redistribucin que incida sobre la pobreza. La accin del Estado para impulsar el crecimiento de la economa se expresa a travs del gasto en inversin, principalmente, en capital humano (educacin y salud) e infraestructura bsica (transportes, telecomunicaciones, energa, y agua y saneamiento). La dotacin adecuada de estos elementos eleva la productividad de los factores e incentiva la inversin privada, con lo cual se logra un mayor crecimiento econmico. En

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nuestro pas, la inversin estatal ha estimulado la demanda interna y el dinamismo de sta, ha sido uno de los principales factores que explican el crecimiento de los ltimos aos; en el 2008 la inversin estatal se incrementar en 28,5%, con dicho esfuerzo, se espera contribuir al logro de la meta de 6,3% de crecimiento de nuestra economa. En cuanto a la dotacin de infraestructura bsica, nuestro pas presenta un dficit importante que debe ser cubierto, sobre todo en el sector transportes5 donde se requieren US$ 4 200 millones, en electricidad US$ 859 millones, saneamiento US$ 4 042 millones, y US$ 1 394 millones en educacin y salud.
Cuadro 13 Estimacin del Dficit de Inversiones en Infraestructura Educacin y salud US$ 1 394 millones Electricidad US$ 859 millones Transportes US$ 4 200 millones Saneamiento US$ 4 042 millones

Fuente: MMM 2008-2010

El proyecto del presupuesto contempla para el ao fiscal 2008, un incremento en la inversin de S/. 2 911 millones, que representa el 28% respecto al presupuesto del ao 2007, recursos que estn orientados a cerrar la brecha existente. El mayor esfuerzo est dirigido a las zonas del interior del pas, observando un crecimiento importante en los recursos hacia los gobiernos subnacionales, incrementndose en 40% en el caso de los gobiernos regionales y en 25% para los gobiernos locales, respectivamente. Si observamos el periodo 2004 2008, las inversiones crecen en 73% en el Gobierno Nacional, 185% en los Gobiernos Regionales y 161% en los Gobiernos Locales.
INVERSIN PBLICA POR NIVEL DE GOBIERNO 2005 - 2008

6 000 000 000

5 000 000 000

4 000 000 000

3 000 000 000

2 000 000 000

1 000 000 000

2005

2006 NACIONAL REGIONAL

2007 LOCAL

2008

La inversin por funciones excluyendo los gobiernos locales, se ha incrementado significativamente en el periodo comprendido entre los aos 2005 al 2008, principalmente,
5

Segn el estudio de Guerra Garca, Gustavo. Hacia una poltica de financiamiento para el sector transportes en Per

118

en los sectores de transportes y energa (141% y 224%, respectivamente), esto se puede apreciar en el siguiente cuadro:
CUADRO 14 Evolucin Presupuestal de las Inversiones por Funciones (PIA en Millones de Nuevos Soles) 2005 2006 2007

Funcin

2008

Educacin Salud y Saneamiento Transportes Energa Otros Total

569 446 947 191 1 843

3996

580 497 933 214 2 016

4 240

704 1 014 1 524 438 2 311

5 991

787 1 231 2 280 620 2 910

7 828

No incluye el gasto en inversin de los Gobiernos Locales

En energa se ejecutarn importantes proyectos de generacin y distribucin de energa elctrica a travs de 430 proyectos. A continuacin se detallan los principales: Cuadro 15
P R IN C IP A LE S P R O Y E C T O S E N L A FU N C I N E N E R G A G E S T IO N D E L P R O G R A M A Y O T R O S - M E JO R A M IE N T O D E L A E LE C T R IF IC A C IO N R U R A L M E D IA N T E L A A P L IC A C IO N D E F O N D O S C O N C U R S A B LE S - F O N E R E S T U D IO S D E P R E -IN V E R S IO N L IN E A D E T R A N S M IS IO N 6 6 K V A Y A C U C H O S A N F R A N C IS C O Y S U B E S T A C IO N S IS T E M A E LE C T R IC O R U R A L JIM B E -P A M P A R O M A S III E T A P A A M P L IA C IO N D E E L E C T R IF IC A C IO N D E LA S LO C A L ID A D E S D E L A Z O N A E S T E D E L D IS T R IT O D E C A JA R U R O , D IS T R IT O D E C A JA R U R O - U C T U B A M B A - A M A Z O N A S P E Q U E O S IS T E M A E LE C T R IC O S T A C R U Z C H O T A B A M B A M A R C A III E T A P A P E Q U E O S IS T E M A E LE C T R IC O E S P IN A R II E T A P A S IS T E M A E LE C T R IC O R U R A L C O B R IZ A III E T A P A E L E C T R IF IC A C IO N R U R A L C H A U P IH U A R A N G A IV E T A P A P E Q U E O S IS T E M A E LE C T R IC O IQ U IT O S Z O N A N O R T E E L E C T R IF IC A C IO N R U R A L D E L P E Q U E O S IS T E M A E LE C T R IC O A Z A N G A R O IV E T A P A L IN E A D E T R A N S M IS IO N 1 3 8 K V C A R H U A Q U E R O - JA E N Y S U B E S T A C IO N P E Q U E O S IS T E M A E LE C T R IC O N U E V O S E A S M E II E T A P A E L E C T R I F I C A C I O N R U R A L D E L P .S .E T A M B O Q U E M A D O A M P L IA C IO N D E E L E C T R IF IC A C IO N R U R A L D E LA S C O M U N ID A D E S D E L A Z O N A O E S T E D E L D IS T R IT O D E C A JA R U R O , D IS T R IT O D E C A JA R U R O - U C T U B A M B A - A M A Z O N A S S IS T E M A E LE C T R IC O R U R A L H U A M A C H U C O II E T A P A S IS T E M A E LE C T R IC O R U R A L D E S A N T A T E R E S A II E T A P A S I S T E M A E L E C T R I C O R U R A L S A N T A C R U Z -C H O T A - B A M B A M A R C A I I E T A P A S IS T E M A E LE C T R IC O R U R A L P A L L A S C A - S A N T IA G O D E C H U C O II E T A P A S IS T E M A E LE C T R IC O R U R A L N IE P O S II E T A P A P E Q U E O S IS T E M A E LE C T R IC O S A N F R A N C IS C O III E T A P A P E Q U E O S I S T E M A E L E C T R I C O A N D A H U A Y L A S E J E H U A C C A N A - C H IN C H E R O S I I E T A P A P E Q U E O S IS T E M A E LE C T R IC O S A N F R A N C IS C O II E T A P A P E Q U E O S IS T E M A E LE C T R IC O M U Y O K U S U II E T A P A E L E C T R I F I C A C I O N R U R A L D E C E N T R O S P O B L A D O S Y C O M U N ID A D E S D E L D I S T R I T O D E AZANGARO S IS T E M A E LE C T R IC O R U R A L S A N T O D O M IN G O - C H A LA C O III E T A P A M E JO R A M IE N T O Y A M P LIA C IO N D E L A M IN IC E N T R A L H ID R O E L E C T R IC A S A N C A Y E T A N O E I N T E R C O N E X I O N E N E R G E T I C A D E 1 4 A N E X O S , D I S T R I T O D E P I S U Q U I A - L U Y A -A M A Z O N A S S IS T E M A E LE C T R IC O R U R A L M O Y O B A M B A I E T A P A C O N S T R U C C IO N D E L P E Q U E O S IS T E M A E L E C T R IC O R U R A L D E LA S C O M U N ID A D E S D E S O R A Y U M A C O LL A N A D E L D IS T R IT O D E U M A C H IR I, P R O V IN C IA D E M E LG A R - P U N O P E Q U E O S IS T E M A E LE C T R IC O S A N T A C R U Z - C H O T A - B A M B A M A R C A II E T A P A P E Q U E O S IS T E M A E LE C T R IC O C A N G A L LO IV E T A P A E L E C T R IF IC A C IO N A N C O , C H U N G U I, C H ILC A S Y LU IS C A R R A N Z A P E Q U E O S IS T E M A E LE C T R IC O A Y A C U C H O C IR C U IT O II Y III E T A P A P E Q U E O S IS T E M A E LE C T R IC O V ILL A R IC A II E T A P A P E Q U E O S IS T E M A E LE C T R IC O V A LL E H U A U R A - S A Y A N II E T A P A E L E C T R IF IC A C IO N D E L C E N T R O P O B LA D O D E C U R IM A R C A C O N S T R U C C I O N E L E C T R I F I C A C I O N R U R A L D E L O S C .P . N U E V O M E X I C O , C H A C A R I L L A , A V I A C I O N , C U R V A , G U A Y A Q U IL, S A U C E , C O JA L , N U E V A E S P E R A N Z A , C A F E T A L , C A M P I A , C E R R O L E O N Y S T A R O S A B A JA Y A L T A D E L D IS T R IT O D E C A Y A L T I, C H IC L A Y O - LA M B A Y E Q U E S IS T E M A E LE C T R IC O R U R A L P IC H A N A K I II E T A P A E L E C T R IF IC A C IO N R U R A L D E LA S LO C A L ID A D E S U B IC A D A S A L R E D E D O R D E L A R E P R E S A T A B L A C H A C A Q U IC H U A S C E N T R A L H ID R O E LE C T R IC A O M IA Y P E Q U E O S IS T E M A E LE C T R IC O A S O C IA D O E L E C T R IF IC A C IO N D E S IE T E A N E X O S D E L D IS T R IT O D E A C R A Q U IA - H U A N C A V E L IC A M illo n e s de S/. 149 12 12 10 9 9 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3

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En el caso de transportes, el presupuesto est orientado al asfaltado, la rehabilitacin, construccin y mejoramiento de carreteras a nivel nacional, a cargo del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. Los proyectos ms importantes se muestran en el siguiente detalle: Cuadro 16
PRINCIPALES PROYECTOS EN LA FUNCIN TRANSPORTES ASFALTADO DE CARRETERA ANDAHUAYLAS-ABANCAY EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC CONCESIONES VIALES REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERUREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE REHABILITACION DE LA CARRETERA EL REPOSO - ZARAMIRIZA, TRAMO EL REPOSO - DURAN CULMINACION DE LA CARRETERA TACNA TARATA CANDARAVE UMALSO REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES ASFALTADO DE LA CARRETERA TARAPOTO - RAMAL DE ASPUZANA GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES GESTION DE PROYECTOS REHABILITACION DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO ESTUDIOS DE PRE-INVERSION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI OXAPAMPA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CERRO DE PASCO - YANAHUANCA PROYECTO VIAL TACNA LA PAZ REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY - AIJA - RECUAY REHABILITACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO PTRD CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHOREY-SANTIAGO DE CHUCO CON PAVIMENTO A NIVEL DE CARPETA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YUNGAY - LLANGANUCO, DISTRITO YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY MEJORAMIENTO CARRETERA OTUZCO-USQUIL-HUARANCHAL REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO CHILETE CONTUMAZA CONCESIONES AEROPORTUARIAS CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA - PUERTO SAN ANTONIO CONSTRUCCION PUENTE BELLAVISTA SOBRE EL RIO HUALLAGA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE SIMON RODRIGUEZ Y ACCESOS CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO PARURO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALCA - YANATILE - QUELLOUNO CONSTRUCCION PUENTE YANANGO REHABILITACION DE LA CARRETERA TINGO MARIA -TOCACHE JUANJUI TARAPOTO REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLES DEL BARRIO OTROS PROYECTOS Millones de S/. 184 175 140 136 81 75 73 62 53 48 45 42 40 37 37 36 33 31 30 30 29 26 21 20 19 15 15 14 13 13 13 12 12 12 11 10 10 10 10 10 10 587

Adicionalmente, es de sealar que el gobierno impulsa las asociaciones pblico privadas (APP), que son una forma de inversin pblica con la participacin del capital privado. Bajo el esquema de concesiones, el inversionista privado financia y construye el proyecto, cobra por su uso y despus de un periodo limitado retorna la infraestructura a propiedad del Estado. El Estado se ha comprometido a invertir en el 2008 US$ 111 millones; estos compromisos comprenden la concesin de los tramos 2, 3 y 4 de la Interocenica, el contrato de concesin del tramo Empalme 1B Buenos Aires - Canchaque del proyecto

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Costa Sierra; la concesin del primer grupo de aeropuertos de provincias y del proyecto de aeropuertos regionales, entre otros.

Cuadro 17 Compromisos del Estado por Participacin en Procesos de APPs - 2008 (Millones de US$) AEROPUERT INTEREMFAPA OS COSTA OCEANICA REGIONALES TUMBES IIRSA NORTE SIERRA Ingresos Mnimos 2,2 PAMO* y PAO 36,1 PAO 47 PAMO 9,4 PAMO y PAO 5,4

RED VIAL 6 Ingresos Mnimos 10,7

TOTAL

110,8

PAO: Pago Anual por Obras, PAMO: Pago Anual por Mantenimiento y Operacin FUENTE: MMM 2008 2010

f) Fortaleciendo la presencia del Per en el Mundo Una lnea de accin del gobierno, es el fortalecimiento del Per ante el mundo; esto implica trabajar arduamente para que el pas se integre exitosamente en el proceso de globalizacin. Tenemos la ventaja de estar ubicados estratgicamente, lo que nos permite proyectarnos como un ncleo productivo y comercial regional, como un nexo entre los mercados de Amrica del Sur, Asia y Norte Amrica. Para lograrlo, se viene trabajando en la creacin de las condiciones que generen un clima adecuado para el incremento de las inversiones, modernizacin del Estado, desarrollo de la infraestructura, diversificacin de la produccin y ampliacin de nuestros mercados en el exterior. El Per est prximo a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pas clasificado como principal socio comercial, y contina las negociaciones para lograr un TLC con Colombia y Canad, y un acuerdo de complementacin econmica con Mxico. As mismo, inici las negociaciones de un TLC con Singapur, con el objetivo de fortalecer su presencia comercial en Asia. Asimismo, se prepara para ser sede en el 2008 del foro APEC, evento que aumentar nuestras posibilidades de ampliar el acceso de nuestras exportaciones, a los mercados de las otras 20 economas de los pases miembros, as como de la V Cumbre de pases de Amrica Latina y el Caribe. Para respaldar estos procesos se ha previsto recursos por la suma de S/. 84 millones a favor de diversos pliegos, destacando el Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de la organizacin del evento, y el Ministerio del Interior para brindar la seguridad. En el caso del TLC, el proyecto de Presupuesto considera como contingencia la suma de S/. 169 millones. Adicionalmente a travs de las acciones del pliego PROMPERU (Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo), se promueve las exportaciones no tradicionales en los mercados internacionales, as como acciones para fortalecer los mdulos de atencin de informacin y asistencia al turista IPERU y la promocin del turismo interno. Para tal efecto se cuenta con recursos que suman S/. 85 millones. La presencia del Per en el mundo se fortalece con el desempeo de nuestra economa; la estabilidad macroeconmica, el acelerado crecimiento y el equilibrio fiscal logrado en los ltimos aos, han incidido en el logro de mejores condiciones de financiamiento externo; en el 2007 se lograron colocar bonos por un valor de US$ 1 201 millones con un

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plazo de 30 aos y con un cupn de 6,55%; en el 2005 se colocaban bonos por un valor de US$ 400 con un plazo similar, pero con una tasa de 8,75%.

Cuadro 18 Emisiones Internacionales 2002 2007 Norma Legal D.S. N 021-2002-EF D.S. N 182-2002-EF D.S. N 007-2003-EF D.S. N 027-2003-EF D.S. N 165-2003-EF D.S. N 055-2004-EF D.S. N 135-2004-EF D.S. N 015-2005-EF D.S. N 080-2005-EF D.S. N 162-2005-EF D.S. N 014-2007-EF Denominacin Bono Per 12 Bono Per 08 Bono Per 15 Bono Per 15 Bono Per 33 Bono Per 16 Bono Per 14 Bono Per 33 Bono Per 25 Bono Per 25 Bono Per 16 Bono Per 33 Bono Per 37 Moneda US$ US$ US$ US$ US$ US$ EUROS US$ US$ US$ US$ US$ US$ Monto en millones 1423,0 500,0 500,0 250,0 500,0 500,0 650,0 400,0 750,0 500,0 832,9 84,6 1201,7 Ao de Vencimiento Emisin 2002 2002 2003 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2005 2007 2007 2007 21-Feb-12 15-Ene-08 06-Feb-15 06-Feb-15 21-Nov-33 03-May-16 14-Oct-14 21-Nov-33 21-Jul-25 21-Jul-25 03-May-16 21-Nov-33 14-Mar-37 Plazo en Aos 10 5 12 12 30 12 10 30 20 20 9 26 30 Cupn 9,13% 9,13% 9,88% 9,88% 8,75% 8,38% 7,50% 8,75% 7,35% 7,35% 8,38% 8,75% 6,55%

El Per est prximo a lograr el grado de inversin con lo cual mejorarn las condiciones para operaciones de administracin de deuda que tengan impacto en los riesgos de mercado y reperfilamiento del portafolio de deuda diversificando las fuentes de financiamiento a costos competitivos, asimismo, las empresas peruanas podrn obtener beneficios a travs de la colocacin de instrumentos financieros en el mercado internacional a menores tasas de inters, y el pas se beneficiara al convertirse en captador de inversiones directas de los fondos de jubilacin americanos y europeos. Bajo este orden de ideas, y tal como ha venido efectundolo ao tras ao, el Per ha programado la suma de S/. 8 835 millones, para honrar con el servicio de la deuda pblica externa, en funcin al cronograma de pagos acordado con los organismos y pases prestatarios. g) Reconstruccin del SUR Despus del sismo ocurrido el ltimo 15 de agosto, se hace necesario apoyar a nuestros hermanos de los departamentos y provincias ms afectados; para lo cual el proyecto de presupuesto para el ao 2008; ha previsto la suma de S/. 45 millones para el proyecto Rehabilitacin y Reconstruccin por el Sismo en favor de los departamentos de Ica, Huancavelica y Lima (provincias de Caete y Yauyos). Adicionalmente, la Reserva de Contingencia contiene los recursos para apoyar la reconstruccin de la infraestructura daada por los efectos del sismo, por S/. 635 millones.

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IMPACTO LEGAL DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO PARA EL AO 2008 La presente Ley es aprobada en el marco del artculo 78 de la Constitucin Poltica que establece que el Presidente de la Repblica enva al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada ao, y que el proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. La dacin de la presente Ley tendr efectos sobre la legislacin vigente especialmente en materia presupuestaria y financiera. Entra en vigencia desde el 1 de enero del 2008, en el marco del Artculo IX Anualidad contemplado en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N 28411 que seala que el Presupuesto del Sector Pblico tiene vigencia anual y coincide con el ao calendario.

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