Manual do Sistema de Gesto da Qualidade

novembro / 2012

ELABORAO Sandoval Monteiro / Rosa Luchi

Engenharia da Qualidade

APROVAO

VALIDAO

Sandoval Monteiro
Engenharia da Qualidade

Dimas de Assis
Gerncia Geral

TOLEDO DO BRASIL Indstria de Balanas Ltda.

NDICE

Pgina 1 Introduo .............................................................................................................................................. 2 Perfil da Toledo ...................................................................................................................................... 3 Misso da Toledo .................................................................................................................................... 4 Viso da Toledo ....................................................................................................................................... 5 Filosofia de Negcio ............................................................................................................................... 6 Valores da Toledo ................................................................................................................................... 7 Poltica e Objetivos da Qualidade ........................................................................................................ 8 Processos e Sequncia da Interao .................................................................................................... 9 Matriz de Responsabilidades X Processos ........................................................................................ 10 Processos Terceirizados ....................................................................................................................... 11 Estrutura da Documentao ....................................................................................................... .......... 12 Requisitos Estatutrios e Regulamentares Aplicveis ....................................................................... 13 Responsabilidade da Direo ............................................................................................................... 14 Representante da Direo .................................................................................................................... 15 Comunicao Interna ............................................................................................................................ 16 Excluso ............................................................................................................................. ................... 17 Matriz de Procedimentos ..................................................................................................................... 18 Estrutura Organizacional ..................................................................................................................... 19 Controle de Alteraes ........................................................................................................................ 3 3 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 13 14

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1 INTRODUO Este manual tem como objetivo documentar o Sistema de Gesto da Qualidade da Toledo, definir diretrizes e responsabilidades para seu eficaz desempenho, atender o relacionamento contratual com nossos clientes e fornecedores e demonstrar a estrutura da Qualidade, bem como atender aos requisitos normativos da norma NBR ISO 9001:2008 para os seguintes escopos de fornecimento:
"PROJETO, DESENVOLVIMENTO, FABRICAO, VENDAS (INCLUINDO COMERCIALIZAO DE PRODUTOS IMPORTADOS) E SERVIOS ASSOCIADOS DE SOLUES (STANDARD E ESPECIAL) PARA PESAGEM, CHECAGEM, ETIQUETAGEM, CUBAGEM E AUTOMAO E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ASSOCIADOS PRODUO E MOVIMENTAO DE MATERIAIS E CARGAS "SERVIOS DE INSTALAO, MANUTENO E CALIBRAO DE EQUIPAMENTOS DE PESAGEM E PESOS-PADRO, LOCAO DE EQUIPAMENTOS E VENDA DE PEAS E PESOS-PADRO"

PERFIL DA TOLEDO

QUEM SOMOS A Toledo do Brasil Indstria de Balanas Ltda. a empresa lder na rea de pesagem no pas. Investe expressivamente em pesquisa, desenvolvimento, projeto, fabricao, atendimento, suporte tcnico e servios. Conquistou e mantm a posio de liderana devido ao comprometimento com o sucesso de cada um de seus clientes, pois acredita que o crescimento deles tambm ser o seu, de seus colaboradores e de seus fornecedores. Visa construir relacionamentos de longo prazo, tendo como base a tica profissional e o empenho da sua equipe no atendimento s reais necessidades dos mercados em que atua. ONDE ESTAMOS A Toledo do Brasil uma organizao com mais de 1.600 colaboradores que trabalham em uma fbrica em So Bernardo do Campo - SP, em 22 filiais nas principais cidades do pas e em equipes de servio residentes nas regies mais afastadas. O atendimento direto de vendas realizado por uma equipe de mais de 100 responsveis por solues em hardware e software, alm de mais de 500 tcnicos prprios para prestao de servios. A Toledo do Brasil conta tambm com uma rede de centenas de assistncias tcnicas autorizadas e mais de 2.000 revendedores e representantes comerciais em todo o pas. O QUE FAZEMOS A Toledo do Brasil tem como objetivo principal a criao de valor para seus clientes, atravs da reduo de custos e aumento da eficincia dos processos operacionais. Isto ocorre com a utilizao das solues Toledo compostas por hardware, software e servios de pesagem com padres internacionais de qualidade.

Calibrao: o conjunto de operaes que estabelece, sob condies especficas, a relao entre valores indicados por um instrumento ou sistema de medio, ou
valores representados por um material de referncia ou de medio, e os valores correspondentes de uma quantidade concebida por um padro de referncia.

Balana: instrumento de medir empregado para determinar o peso de um corpo, utilizando a ao da gravidade sobre esse corpo. Quando necessita da interveno
de um operador durante o processo de pesagem, classificado como instrumento no-automtico. Quando a posio de equilbrio da carga for obtida sem a interveno do operador, o instrumento classificado como equilbrio automtico. Uma balana mecnica possui, em geral, um sistema de alavancas que reduz a carga aplicada plataforma a valores compatveis com o mecanismo de indicao. Esta carga reduzida equilibrada pela ao oposta de um conjunto de molas ou por massas apropriadas dispostas em um sistema pendular, ou ainda, pelo equilbrio de um cursor sobre uma rgua graduada. A este conjunto est associada uma escala graduada e um indicador (ponteiro ou cursor) permitindo assim a leitura estabelecida para a posio de equilbrio. Uma balana eletrnica digital possui um transdutor eltrico de peso, que transforma a fora-peso em uma grandeza eltrica, um dispositivo mecnico para aplicar a massa a ser medida ao transdutor e um rgo indicador ou mostrador digital. Em resumo, a ao da gravidade sobre o corpo transferida ao transdutor, que quando excitado na sua entrada por uma tenso ou corrente eltrica, fornece em sua sada um sinal eltrico proporcional excitao e carga aplicadas. Este sinal amplificado, tratado e convertido em valor digital, sendo exibido no mostrador. No Brasil, as balanas so submetidas s prescries da Regulamentao Metrolgica aprovada pela Resoluo Conmetro n 11 de 12.10.1988.

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NOSSAS SOLUES As solues Toledo incluem mais de uma centena de produtos de pesagem para as mais diversas aplicaes estticas ou dinmicas, medindo desde dcimos de miligrama at centenas de toneladas. Entre estes produtos, destacam-se os destinados pesagem rodoviria ou ferroviria, carregamento a granel, ensacamento, envasamento, pesagem em piso, pesagem em bancada, pesagem de animais, pesagem laboratorial, pesagem comercial e pesagem de pessoas. Estes produtos podem ser integrados atravs de softwares dedicados, muitos deles capazes de se comunicar com ERPs de reas industriais e centros de distribuio, possibilitando o gerenciamento das informaes e automao dos processos. A estrutura de servios da Toledo conta com 456 tcnicos prprios, 476 carros de atendimento, 40 caminhes de calibrao, 30.000 itens diferentes em estoque, 1,2 milho de quilos de pesos-padro e 1 laboratrio de calibrao de massas e balanas integrado Rede Brasileira de Calibrao - RBC. Os tcnicos de atendimento so continuamente atualizados, sendo investidas mais de 40.000 horas/ano em treinamento, capacitando-os a atender com eficincia s mais diversas necessidades de instalao, calibrao, manuteno, atualizao e apoio tcnico.

NOSSOS MERCADOS As solues Toledo atendem aos mercados de agronegcio, indstria, comrcio, laboratrio e educao. Dentre estes mercados, destacam-se os setores de lcool e acar, gros, frutas, pecuria, logstica, minerao, metalurgia, automobilstica, qumica, farmacutica, celulose e papel, frigorfica, alimentcia, atacado, varejo, laboratrios e universidades. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO A Toledo do Brasil investe continuamente no capital humano e na infraestrutura da rea tecnolgica, tanto em Pesquisa e Desenvolvimento como em Processos de Manufatura. Em 2012 foram investidos R$ 11 milhes na rea de P&D (4% do faturamento). As Solues Toledo consolidam tecnologias inovadoras disponveis no mercado internacional, a experincia adquirida ao longo de quase 60 anos no campo da pesagem no mercado brasileiro, e o talento de um grupo de, aproximadamente, 90 engenheiros e tcnicos de hardware, software, eltrica, mecnica e qualidade. Eficientes softwares de apoio Logstica e Engenharia viabilizam a anlise e otimizao de projetos e processos, bem como so empregadas metodologias de ensaio que excedem os requisitos normativos e legais e garantem a qualidade do produto final.

SISTEMA DE GESTO TOLEDO O Sistema de Gesto da Qualidade Toledo atende aos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008 e est certificado pelo Bureau Veritas Certification. O sistema certificado inclui a matriz (So Bernardo do Campo - SP) e todas as suas filiais. O escopo da certificao abrange o projeto e desenvolvimento, a fabricao, a comercializao dos produtos (incluindo os importados) e os servios associados. O Sistema de Gesto da Qualidade para a estrutura de servios (calibrao de massas e balanas) atende aos requisitos da norma NBR ISO/IEC 17025:2005 e est acreditado pela CGCRE/Inmetro. O Laboratrio de Calibrao Toledo est integrado RBC, na grandeza massa. Est habilitado pelo Inmetro a realizar calibrao de peso-padro e medio de massas diversas de 1mg at 2.000kg em suas dependncias e calibrao de balanas de at 200.000kg nas instalaes dos clientes. Com relao a outros Sistemas de Gesto, para os quais a Toledo ainda no possui certificao, seu posicionamento o seguinte: Regulamentos Tcnicos Metrolgicos - Inmetro Normas Regulamentadoras - MTE Para o projeto, desenvolvimento, fabricao, comercializao, instalao e manuteno de nossos produtos, a Toledo segue as exigncias dos Regulamentos Tcnicos Metrolgicos (Portarias 63/1944, 236/1994, 261/2002 e Resoluo Conmetro 11/1988), aprovados pelo Inmetro, os quais abordam aspectos construtivos, metrolgicos, climticos, eltricos e eletromagnticos e as exigncias das Normas Regulamentadoras aprovadas pelo Ministrio do Trabalho e Emprego.
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SA-8000 e NBR 16001 - Responsabilidade Social Atualmente o Sistema de Gesto no inclui o item Responsabilidade Social, porm a Toledo est ciente do compromisso que as organizaes tm em prover aos trabalhadores condies adequadas no ambiente de trabalho e do conhecimento que devem ter sobre os requisitos definidos nas normas SA - 8000 e NBR 16001. A Toledo assume a responsabilidade em observar os requisitos de Responsabilidade Social e de se empenhar para se adequar ao estabelecido. OHSAS 18001 - Sade e Segurana no Trabalho No que se refere sade e segurana no trabalho, a Toledo no possui o certificado conforme a norma OHSAS 18001, porm atende a legislao federal, estadual e municipal, alm das Normas Regulamentadoras aprovadas pelo Ministrio do Trabalho e Emprego aplicveis ao negcio. NBR ISO 14001 - Gesto Ambiental O item preservao do meio ambiente faz parte da Poltica da Qualidade da Toledo. A Toledo no possui certificao conforme a NBR ISO 14001, porm atende a legislao ambiental (federal, estadual e municipal). Todo material utilizado na empresa que possa agredir o meio ambiente ou o ser humano segregado, tratado e dado o destino correto para seu descarte ou reutilizao. Em novembro/2011, a Toledo deu incio implementao de um sistema de gesto baseado na norma NBR ISO 14001 que abranger a matriz e todas as suas filiais. Previso para certificao: novembro/2013. ISO/TS 16949 - Gesto da Qualidade (Produtos Automotivos) O Sistema de Gesto Toledo tambm no inclui este item, pois os equipamentos de pesagem no so incorporados aos produtos fabricados pelas empresas automobilsticas. Entretanto, para o fornecimento de servios de calibrao, a Toledo atende aos requisitos da norma NBR ISO/IEC 17025:2005.

PARCERIAS INTERNACIONAIS A Toledo do Brasil desenvolve e produz a grande maioria dos produtos que comercializa. representante e distribuidora no pas dos seguintes fabricantes: CAPTELS S.A. Saint-Mathieu de Trviers, Frana Pesagem em movimento, em baixa velocidade CARGOSCAN (companhia da Mettler Toledo) Oslo, Noruega Equipamento de dimensionamento (cubagem) DATALOGIC S.p.A Bolonha, Itlia Sistema de captura de dados, inclusive cdigos de barras e RFID. ECM LECTRONIQUE CONTRLE MESURE S.A. Nancy, Frana Sistemas de controle de trfego, inclusive pesagem em movimento em alta velocidade MSI - MEASUREMENT SYSTEMS INTERNATIONAL Seattle, Washington, EUA Balanas para pontes rolantes e talhas METTLER TOLEDO, INC. EUA e Alemanha Balanas e terminais industriais e clulas de carga OHAUS CORP. (companhia da Mettler Toledo) Pine Brook, New Jersey, EUA Balanas analticas, de preciso e medidores de umidade WIPOTEC GMBH (OCS) Kaiserslautern, Alemanha Balanas verificadoras de alta preciso
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NOSSA HISTRIA 1901 Fundao da Toledo Scale Company em Toledo, Ohio, EUA. 1932 A Toledo Scale Company passou a ter representao no Brasil. 1956 Fundao da Toledo do Brasil Indstria de Balanas Ltda., tendo absorvido a antiga representao. 1988 Empresrios brasileiros, representantes da Toledo Scale no Brasil desde 1940, compram a Toledo do Brasil. 2006 Consolidao das operaes de fabricao, administrao, engenharia, treinamento, suporte tcnico e marketing em 2 2 uma nova planta em So Bernardo do Campo, SP. A rea construda possui 21.500m em um terreno de 65.000m . Durante a consolidao destas operaes, foram implantados processos de lean manufacturing e um sistema integrado de gesto SAP. 2010 A Toledo do Brasil passa a atender clientes nos Estados do Rio de Janeiro e Esprito Santo, atravs de mais duas filiais prprias. 2012 A Toledo do Brasil lana a balana Prix 6, primeira balana para o mercado comercial com touch screen.

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3 MISSO DA TOLEDO Fornecer solues com produtos e servios que atendam s necessidades de pesagem e/ou cubagem dos clientes do mercado servido pela Toledo, com ou sem gerenciamento e automao dos processos de transformao, transao, controle, anlise ou educao, permitindo-lhes: obter a informao do peso e/ou do volume e, se necessrio; associ-las com outras informaes de seus interesses; disponibilizar as informaes em meio eletrnico ou impresso; gerenciar e/ou automatizar seus processos de pesagem e/ou cubagem; operar com o menor custo de propriedade (custos de aquisio, de implantao, de operao, de manuteno, de paradas no programadas e de eventuais materiais de consumo), durante a vida til da soluo; criar valores para eles, Toledo, seus funcionrios e investidores, fornecedores e sociedade.

VISO DA TOLEDO Continuar sendo a empresa lder no mercado brasileiro de pesagem, atendendo s necessidades do mercado servido com solues de qualidade, sendo, progressivamente, mais eficiente e lucrativa.

FILOSOFIA DE NEGCIO A filosofia de negcio da Toledo para criao de valor baseada no conceito de que todos os agentes de uma atividade econmica tenham participao no valor por ela criado, levando-se em conta o princpio de ganha-ganha nas negociaes entre eles, nas diversas fases de realizao daquela atividade. Portanto, para a Toledo criar valor a ela condio necessria que ela esteja criando valor, em primeiro lugar, para seus clientes e, consequentemente, para seus investidores, funcionrios, fornecedores e para a sociedade em geral.

VALORES DA TOLEDO
PARA COM SEUS PARCEIROS conduzir seus negcios dentro do mais alto padro de tica e integridade PARA COM SEUS CLIENTES fornecer produtos e servios de qualidade que tragam benefcios a todos os clientes PARA COM SEUS FUNCIONRIOS proporcionar um ambiente de trabalho harmonioso promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionrios estimular a comunicao ouvir com ateno e esprito desarmado incentivar a participao dos funcionrios na soluo de problemas ser transparente na divulgao das decises tomadas dar instrues de forma clara e objetiva reconhecer e valorizar os resultados positivos

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7 POLTICA E OBJETIVOS DA QUALIDADE

PROCESSOS E SEQUNCIA DA INTERAO

Poltica e Objetivos da Qualidade
Atividades de Gesto da Qualidade
Planejamento da Qualidade Contr. No Conf. Ao Corr. e Prev. Indicadores de Gesto Satisfao do Cliente Contr. Documentos e Registros Reclamao de Cliente Documentos Internos Indicadores dos Processos Documentos Externos Melhoria Contnua Auditorias Internas Anlise Crtica do SGT

Marketing
MVC / MVI (STD E SIS) / MVS
E. Miguez / E. Freire / A. Carlos / L. Morato

Cliente
(Requisitos)

MVC / MVE / MVI (STD E SIS)

M. Augusto / E. Miguez / R. Castro / E. Freire / A. Carlos

Vendas

Coordenao do Fornecimento de Solues Sistemas Planejamento e Manufatura Projeto e Desenvolvimento

P. Ros E. Dzigan

(Satisfao)

Cliente

Servios
MVS
L. Morato

Coordenao: D. Assis

Processos de Suprimento
Compras
A. Miarro

Processos de Apoio
Recursos Humanos

Processos Terceirizados
Processos Terceirizados

Atividades de Apoio
Administrao da AT Administrao de Vendas
Anlise de Processos Vendas - Adm - SAP

Controladoria CTT Financeiro IMPEX

Jurdico Laboratrio de Massa Laboratrio de PCI Manuteno

O& M Seg. e Medicina no Trabalho Tecnologia da Informao Tecnologia e Inovao

N. Oliveira

Recebimento
A. Miarro

Crdito e Faturamento
M. Magalhes

Comunicao com o Mercado

A interao entre os processos est complementada em seus respectivos macrofluxogramas, incluindo o mapeamento das atividades principais.
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9 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES X PROCESSOS PROCESSO GESTOR
Gerente de Mercado Comercial Gerente de Marketing e Vendas - Mercado Industrial Gerente de Vendas Sistemas Gerente Nacional de Assistncia Tcnica Gerente de Comunicao com o Mercado Gerente de Mercado Comercial Gerente de Marketing e Vendas - Mercado Industrial Gerente de Marketing e Vendas - Exportao Gerente de Vendas Sistemas Gerente da Engenharia de Desenvolvimento e Qualidade Gerente Industrial Gerente Nacional de Assistncia Tcnica Coordenadores de Contratos Sistemas Gerente de Supply Chain Gerente de Supply Chain Gerente de Recursos Humanos Gerente Financeiro

Marketing

Vendas Projeto e Desenvolvimento Planejamento e Manufatura Servios Coordenao do Fornecimento de Solues Sistemas Suprimento - Compras Suprimento - Recebimento Recursos Humanos Crdito e Faturamento

10 PROCESSOS TERCEIRIZADOS Processo

Projeto Mecnico Solues Especiais

Controle
Relatrio mensal de horas Aprovao do responsvel nos projetos Relatrio mensal de horas Verificao da operacionalidade Cronograma de acompanhamento do projeto Relatrio de Servio Ata de reunio

Responsvel
Engenharia de Desenvolvimento Solues Especiais Projeto Mecnico Glauco Freitas Engenharia de Desenvolvimento Projeto de Software Acio Carvalho Marketing e Vendas Servios Assistncia Tcnica Encarregados de AT Engenharia da Qualidade Controle da Qualidade Sandoval Monteiro Marketing e Vendas Servios Laboratrio de PCI Mrcio Gregrio Engenharia da Qualidade Controle da Qualidade Sandoval Monteiro Engenharia de Desenvolvimento Projeto Produtos Standard Modificados Glauco Freitas Engenharia de Desenvolvimento Engenharia de Produtos Dulce Tomie Miyama Engenharia de Desenvolvimento Eng. Produtos / Projeto Produtos Standard Modificados Dulce T. Miyama / Glauco Freitas MVS e MVC Luiz Morato e Eduardo Miguez

Desenvolvimento de Software de Produtos Standard

Instalao de Produtos Sistemas

Fabricao de Estruturas Metlicas

Inspeo final no fornecedor Acompanhamento estatstico

Montagem e Teste de PCI

Inspeo de recebimento Teste funcional no produto Acompanhamento estatstico

Pintura Especial

Inspeo final no fornecedor

Projeto de Obra Civil

Proposta tcnica/comercial da empresa contratada Acompanhamento do projetista responsvel

Clculo de Elementos Finitos

Proposta tcnica/comercial da empresa contratada Acompanhamento estatstico dos resultados

Detalhamento / Desenhos dos Projetos Mecnicos

Relatrio mensal de horas Cronograma de acompanhamento do projeto

Instalao de Produtos Standard

Contrato de oficina tcnica autorizada Treinamento tcnico Visitas do RPS

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11 ESTRUTURA DA DOCUMENTAO O Sistema de Gesto da Qualidade estabelecido est documentado e estruturado da seguinte forma: a) Manual do Sistema de Gesto da Qualidade (MSQ): documento que especifica o Sistema de Gesto da Qualidade da Toledo. O manual inclui: o escopo do SGQ, os procedimentos estabelecidos ou referncia a eles e a descrio da interao entre os processos. b) Procedimento do Sistema de Gesto da Qualidade (PSQ) e Norma Administrativa (NA): documentos que descrevem as polticas da organizao e a forma especificada de se executar uma atividade ou um processo. c) Instruo de Trabalho (IT) e Roteiro de Operao (RO): documentos que descrevem detalhadamente como executar e registrar uma tarefa. d) Documento externo: documento de origem externa (legislao, norma, regulamento etc.) adquirido junto aos rgos responsveis por sua emisso (ex.: ABNT, Inmetro, IEC etc.). e) Demais documentos: todo e qualquer documento, interno ou externo, cuja falta ou obsolescncia possa gerar no conformidades aos processos do SGQ. f) Registro: documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidncias de atividades realizadas ou de resultados alcanados. 12 REQUISITOS ESTATUTRIOS E REGULAMENTARES APLICVEIS a) Portaria Inmetro 236 de 22.12.1994 - Aprovao do Regulamento Tcnico referente fabricao, instalao e utilizao de instrumentos de pesagem no automticos b) Portaria MTIC 63 de 17.11.1944 - Instrues sobre a medio de massas para fins comerciais c) Resoluo Conmetro 11 de 12.10.1988 - Aprovao da Regulamentao Metrolgica das Unidades de Medida d) Portaria Inmetro 88 de 08.07.1987 - Condies a que devem satisfazer as sociedades mercantis ou comerciais e firmas individuais interessadas na atividade de conserto e manuteno de medidas materializadas e instrumentos de medir e) Lei 8078 de 11.09.1990 - Cdigo de Defesa do Consumidor 13 RESPONSABILIDADE DA DIREO 13.1 Poltica e Objetivos da Qualidade A alta direo da Toledo define e documenta a Poltica e os Objetivos da Qualidade, assegurando que os mesmos sejam comunicados e entendidos por toda a organizao. So definidas metas anuais especficas para atendimento Poltica e Objetivos da Qualidade e estas so monitoradas nas reunies de anlise crtica do Sistema de Gesto da Qualidade. 13.2 Gesto de Recursos Os recursos (financeiros, humanos, infraestrutura e ambiente de trabalho), necessrios para a implementao, manuteno e melhoria da eficcia e eficincia do Sistema de Gesto da Qualidade, so identificados pelos Gestores dos processos e so avaliados e providos pela Direo. 14 REPRESENTANTE DA DIREO A diretoria da Toledo designa o Gerente de Gesto da Qualidade como o Representante da Direo para os assuntos relacionados ao Sistema de Gesto da Qualidade. As principais atividades e responsabilidades do Representante da Direo so: a) Assegurar que os processos necessrios para o Sistema de Gesto da Qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos. b) Garantir a certificao e manuteno do Sistema de Gesto da Qualidade, segundo a Norma NBR ISO 9001 junto aos rgos oficiais de certificao e acreditao em territrio nacional e, eventualmente, no exterior. c) Manter relacionamentos com clientes e fornecedores, quando necessrio, nos assuntos relativos ao Sistema de Gesto da Qualidade. d) Pesquisar e implantar tcnicas e conceitos de Gesto da Qualidade consagrados internacionalmente ou de requisitos governamentais.
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e) Reportar alta direo o desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade e qualquer necessidade de melhoria. f) Assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em toda a organizao. 15 COMUNICAO INTERNA O Gestor de cada processo estabelece a forma apropriada de comunicao relativa eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade. 16 EXCLUSO a) Subitem 5.2 do GP01 BR - Procedimento para Certificao de Sistemas de Gerenciamento da Qualidade emitido pelo Bureau Veritas Certification. 17 MATRIZ DE PROCEDIMENTOS Nmero
PSQ-001 PSQ-002 PSQ-003 PSQ-004 PSQ-005 PSQ-006 PSQ-007 PSQ-008 PSQ-009 PSQ-010 PSQ-011 PSQ-012 PSQ-014 PSQ-015 PSQ-016 PSQ-017 PSQ-018 PSQ-019 PSQ-020 PSQ-022 PSQ-023 PSQ-024 PSQ-025 PSQ-026 PSQ-027 PSQ-028 PSQ-029 PSQ-030 PSQ-031 PSQ-032 PSQ-033 PSQ-034 PSQ-035

Ttulo
Controle de Documentos (Internos e Externos) e Registros do SGQ Controle da Manuteno de Mquinas Produtivas Anlise Crtica de Contrato das Linhas Comercial e Industrial Standard, Sistemas e Exportao Inspeo Final de Produtos Standard Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento Inspeo de Recebimento de Produtos Importados da Ohaus, Mettler e MSI Inspeo durante o Processo Coleta, Armazenamento e Destinao de Resduos Slidos Atualizao e Manuteno das Informaes Expostas nos Quadros Informativos dos Departamentos Manufatura e Logstica Atendimento de OV Disposio das Balanas para a Verificao Metrolgica Inicial Auditorias Internas do SGQ Validao de Projeto Standard Entrada, Sada e Armazenagem de Materiais nos Almoxarifados de Peas Acabadas de Produtos Standard Controle de Projeto de Produtos Standard Gerao, Controle e Armazenamento da Documentao de Projeto Standard Anlise Crtica dos Requisitos Relacionados aos Servios da Assistncia Tcnica Abertura, Requisio e Reporte de Ordens de Produo Procedimento para Apurao do ndice de Rendimento Operacional Global - IROG Planejamento e Execuo das Atividades de Treinamento e Desenvolvimento Treinamento para a Execuo dos Servios da Assistncia Tcnica Cronoanlise dos Processos de Fabricao e Montagem Comercializao de Produtos Importados Armazenagem, Embalagem, Manuseio, Preservao, Segregao e Expedio de Produtos Instalao e Manuteno (Eventual e Peridica) de Equipamentos de Pesagem, Acessrios e Pesos-padro Recebimento e Tratamento das Reclamaes dos Clientes Distribuio e Controle de Documentao Tcnica Seleo e Avaliao de Fornecedores Entrada, Sada e Armazenagem de Matrias-primas e Fundidos no Almoxarifado de Matrias-Primas Recebimento e Inspeo de Produtos de Terceiros Modificao e Converso de Modelo de PCI Montada Controle do Processo de Soldagem Processo de Anlise das Especificaes Crticas
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PSQ-037 PSQ-038 PSQ-039 PSQ-041 PSQ-042 PSQ-044 PSQ-045 PSQ-046 PSQ-047 PSQ-048 PSQ-050 PSQ-051 PSQ-053 PSQ-054 PSQ-055 PSQ-056 PSQ-057 PSQ-058 PSQ-059 PSQ-060 PSQ-063 PSQ-068 PSQ-069 PSQ-070 PSQ-071 PSQ-074 PSQ-075 PSQ-077 PSQ-079 PSQ-080 PSQ-081 PSQ-104 PSQ-110 PSQ-113 Aquisio e Avaliao de Fornecedores de Servios de Transporte Documentao, Embarque e Cobrana de Pedidos Destinados ao Mercado Externo Certificao de Balanas e Pesos-padro Controle de Produto No Conforme, Ao Corretiva e Ao Preventiva Acompanhamento do Cumprimento dos Prazos de Entrega e da Entrega de Servios sem Defeito e Tratamento das Reclamaes Recebidas dos Clientes Controle de Clula de Carga No Conforme, Originria de Campo Controle de Projeto e Desenvolvimento de Produtos Via Contrato Sistemas Controle do Produto Fornecido pelo Cliente Sistema de Medio da Satisfao dos Clientes Sistema de Produo Kanban Planejamento do Processo Produtivo e Fabricao do Lote Piloto Controle de Estudos de Viabilidade Tcnica e de Projetos de Produtos Standard Modificados Aquisio de Produtos e Servios Controle de Software para Produtos Standard Controle de Produto No Conforme Elaborao, Emisso, Controle e Distribuio dos Roteiros de Operao Controle de Processo Planejamento de Compras e Produo Controle do Certificado de Aprovao e Acreditao e Uso da Marca de Certificao (BVC) e Smbolo de Acreditao (Inmetro) Lista de Prazos de Entrega de Produtos Standard Aquisio de Produtos no Mercado Externo Controle de Produo Identificao de Materiais em Processo Manuseio, Preservao e Armazenamento de Equipamentos de Inspeo, Medio e Ensaios Acompanhamento do Cumprimento dos Prazos de Entrega e do ndice Mdio de Produtos Defeituosos Materiais Devolvidos Fabrica por Clientes e Filiais Retrabalho em Placa de Circuito Impresso Montada Controle e Rastreabilidade dos Pesos-Padro e Instrumentos Auxiliares Inspeo de Recebimento em PCI Montada Locao de Equipamentos e Venda de Peas e Pesos-padro Treinamento das Equipes de Vendas dos Mercados Industrial, Comercial e Servios Anlise Crtica do Sistema de Gesto da Qualidade do Laboratrio de Calibrao Toledo Mtodo para Determinao de Incerteza na Calibrao dos Pesos-padro Mtodo para Determinao de Incerteza de Medio na Calibrao de Balanas pela RBC

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DIRETOR PRESIDENTE

18 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

GERENTE GERAL

ENGENHARIA DA QUALIDADE MANUFATURA LOGSTICA MERCADO COMERCIAL MERCADO INDUSTRIAL MERCADO EXTERNO MERCADO DE SERVIOS CONTROLADORIA ADMINISTRAO

RECURSOS
HUMANOS

ENGENHARIA DE DESENVOLVIMENTO

COMUNICAO COM O MERCADO

TECNOLOGIA DA INFORMAO

IMPORTAO E EXPORTAO

FINANCEIRO

JURDICO

CONTROLE DA QUALIDADE PRODUO MONTAGEM DE PRODUTO STANDARD VENDAS ALMOXARIFADO PCP ADMINISTRAO DE VENDAS ANLISE DE PRODUTO VENDAS EXPORTAO CENTRO DE TREINAMENTO TCNICO

ENGENHARIA DE PRODUTO

EVENTOS E PROPAGANDA VENDAS TELEAGENDAMENTO

CONTABILIDADE FINANCEIRA

RECEBIMENTO FATURAMENTO

INFRAESTRUTURA

PESSOAL

IMPORTAO EXPORTAO

CRDITO COBRANA

JURDICO

TOLEDO DO BRASIL Indstria de Balanas Ltda.

QUALIDADE ASSEGURADA EXPEDIO MONTAGEM DE CLULA DE CARGA TRANSPORTES INTERNOS VENDAS FILIAIS COMPRAS OFICINA AT INFORMTICA INDUSTRIAL FILIAIS LABORATRIO DE PLACA ENGENHARIA INDUSTRIAL MANUTENO MANUFATURA SISTEMAS ENGENHARIA DE SOLUES ANLISE DE PRODUTO LABORATRIO DE MASSA

PROJETO DE SOFTWARE

CONTABILIDADE DE CUSTOS CONTABILIDADE FISCAL

SISTEMAS DE INFORMAO SERVIOS ADMINISTRATIVOS ARQUIVO

SELEO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRAO DE CARGOS E SALRIOS SEGURANA INDUSTRIAL

DOCUMENTAO TCNICA E ESTATSTICA

SOLUES ESPECIAIS PROJETOS MECNICOS E DE SOFTWARE

PESQUISA TELEFNICA ATIVA INTERNET (SITE)

AUDITORES IMPORTAO

PROJETO DE HARDWARE AT SISTEMAS VENDAS AT SERVIOS ADMINISTRATIVOS FILIAIS

INSTALAO E APOIO SISTEMAS

DADOS MESTRES

PORTAIS DE COMPRAS E-MAILS

SERVIO MDICO

LABORATRIO DE DESENVOLVIMENTO

DESENVOLVIMENTO DE

CLULA DE CARGA

ADMINISTRAO AT BRASIL

GESTO DE PROJETO

ENGENHARIA DE SISTEMAS

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TOLEDO DO BRASIL Indstria de Balanas Ltda.

19 CONTROLE DE ALTERAES Rev. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Emisso 12.06.2007 14.11.2007 30.04.2008 05.11.2008 13.11.2009 18.10.2010 12.05.2011 20.05.2011 Vigncia 15.06.2007 19.11.2007 09.05.2008 Alterao
Itens 2 Perfil da Toledo, 15 Matriz de Procedimentos e 16 Estrutura Organizacional atualizados; Itens 6 e 7 Alterado o Gestor do processo Planejamento, Projeto e Manufatura Sistemas; Item 8 Processos Terceirizados atualizados os responsveis.

Itens: 5 (Poltica da Qualidade diretor-presidente); 6 (Processos e Sequncia da Interao); 15 (Matriz de Procedimentos)

Item includo: 4 Viso da Toledo; Itens alterados: ndice, 2 Perfil da Toledo, 3 Misso da Toledo, 8 Matriz de Responsabilidades x Processos, 16 Matriz de Procedimentos.

10.11.2008 Itens: 2 (Perfil da Toledo), 9 (Processos Terceirizados) e 17 (Estrutura Organizacional). 16.11.2009 Itens: 1 (Introduo) e 16 (Matriz de Procedimentos) 05.11.2010
Itens: 2 (Perfil da Toledo), 9 (Processos Terceirizados) e 17 (Estrutura Organizacionall)

Item includo: 5 Filosofia de Negcio; Itens alterados: 8 Processos e Sequncia da Interao, 10 Processos Terceirizados, 17 Matriz de Procedimentos, 18 Estrutura Organizacional

16.05.2011 Itens: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 17 e 18 20.05.2011 Item 16 (letra a)

Itens: 2 (Perfil da Toledo Quem somos e Parceiros Internacionais); 14; 16 e 17 Itens: 2 (Perfil da Toledo); 7 (Poltica e Objetivos); 8 (Processos e Sequncia da Interao); 17 (Matriz de Procedimentos)

09.05.2012 11.05.2012 01.11.2012 05.11.2012

ARQUIVO: MSQ-001

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