Exp Tecnico Pip

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
EXPEDIENTE TECNICO
REFORESTACIN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA
CONSULTOR:
Ing. Jhoni Zelada Escobedo
Cajamarca, Setiembre 2011
EXPEDIENTE TECNICO: REFORESTACIN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA
NDICE DEL CONTENIDO (Especfico)

Pg. RESUMEN EJECUTIVO FICHA TECNICA INTRODUCCION I. MEMORIA DESCRIPTIVA 1.1. Antecedentes 1.2. Sntesis del proyecto 1.3. Objetivos 1.4. Memoria de Costos 1.5. Plazo de Ejecucin 1.6. Monto del Presupuesto Total 1.7. Fuente de Financiamiento II. DESCRIPCION DEL REA DEL PROYECTO 2.1. Caractersticas Fsicas Generales 2.2. Caractersticas Socioeconmicas y Agro econmicas III. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 3.1. Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto 3.1.1. Viabilidad Tcnica 3.1.2. Viabilidad Institucional 3.1.3. Aspectos Sociales 5 7 12 13 13 14 16 16 16 17 17 18 18 30 38 38 38 38 38 2
3.1.4. Viabilidad Econmica 3.2. Beneficiarios y beneficios esperados del proyecto 3.3. Ingeniera del Proyecto IV. DESCRIPCIN DEL PROYECTO 4.1. Costos Unitarios 4.2. Resumen de Costos y Presupuesto 4.3. Cronograma de Ejecucin 4.4. Cronograma de Desembolsos 4.5. De las Actividades del Proyecto 4.6. Organizacin para la Intervencin del Proyecto 4.7. Organigrama Estructural del Proyecto V. METAS DEL PROYECTO VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS
0.1. Componente 1. Instalacin de Plantones Forestales de Proteccin Componente 2. Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones
39 39 41 42 47 47 49 49 49 49 50 51 62
62
0.2.
67
0.3.
Componente 3. Capacitacin y Asistencia Tcnica
68
VII. PRESUPUESTO 7.1. Presupuesto General 7.2. Presupuesto General por Ao
79 79 81
7.3. Presupuesto por Comunidad 7.4. Anlisis de Gastos Generales 7.5. Desagregado de Gastos de Administracin por Ao de Ejecucin
84 97
101
VIII. RELACIN DE INSUMOS 8.1. Relacin de Insumos por Componente 8.2. Relacin de Insumos por Ao de Ejecucin 8.3. Relacin de Insumos por Comunidad IX. PRESUPUESTO ANALTICO POR ESPECFICA DE GASTO
105 105 108 114 136
9.1. Resumen del Presupuesto Analtico por Especfica de Gasto 136 9.2. Presupuesto Analtico por Especfica de Gasto de Acuerdo al Ao de Ejecucin
137
X. PROGRAMACIN DE EJECUCIN FISICO FINANCIERO DE OBRA
140
XI. FINANCIAMIENTO 11.1. Resumen General del Financiamiento 11.2. Resumen General del Financiamiento por Ao de Ejecucin
143 143
144
XII. PLANILLA DE METRADOS XIII. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS XIV. ANEXOS
147 151 152
RESUMEN EJECUTIVO El proyecto busca incrementar la cobertura forestal en la zonas ubicadas en las cabeceras de las sub cuencas de los ros San Miguel y San Pablo, la ejecucin del proyecto conllevar a mejorar el desarrollo socioeconmico y ambiental de las poblaciones rurales asentadas en las Comunidades Campesinas de Unanca, Pampa La Calzada, Suito Orco, La Lucma y Calquis; comunidades alto andinas de las provincias de San Pablo y San Miguel e indirectamente de las comunidades aledaas que se encuentran dentro del mbito de influencia del proyecto; mediante el establecimiento plantaciones forestales cuyo propsito es reforestar las reas deforestadas, recuperar y mantener la cantidad y calidad de sus aguas, protegindolas de la erosin y prdida de la fertilidad de sus suelos, as mismo busca desarrollar capacidades en los habitantes de las comunidades rurales del mbito del proyecto para realizar el manejo y mantenimiento de las plantaciones a establecer (silvicultura de plantaciones); uso adecuado de su territorio, identificando y delimitando zonas de proteccin y amortiguamiento a nivel comunal y diseando una zonificacin de uso de sus predios de acuerdo a la capacidad de uso mayor de sus suelos; logrando de esta manera mejorar las condiciones ambientales de la zona, y alcanzar la sostenibilidad del proyecto. El proyecto posibilitar que los actores sociales, mediante actividades de capacitacin, sensibilizacin, talleres y asistencia tcnica en forestacin y reforestacin, implementen los conceptos y metodologas de reforestacin a nivel familiar promoviendo la sensibilizacin y educacin en temas ambientales en la poblacin local, de manera que se pueda forjar una cultura y arraigo desde la niez a favor de la conservacin del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales de estas zonas. En consecuencia, forestar y/o reforestar son acciones que permite establecer o recuperar la cobertura vegetal en un rea determinada y como toda accin puede ser, en s misma un fin y un medio. Es un fin cuando el rea forestada y/o reforestada se constituye en un bosque, contribuyendo as a mejorar la calidad de vida de los seres que la habitan. Es un medio cuando a travs de ella se promueve la creatividad, la participacin ciudadana, el trabajo en equipo, la educacin, los valores y el respeto a la naturaleza; adems de la recuperacin, intercambio y difusin del saber y experiencias. Tambin es un medio cuando se promueve el empleo y cuando se convierte en el recurso para ingresar al mercado, aportando al desarrollo econmico de la regin y de la nacin. El presente proyecto se denomina REFORESTACIN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA, cuyo objetivo es el incremento de la cobertura forestal en zonas ubicadas en las cabeceras de las cuencas ubicadas en los ros San Miguel y San Pablo mediante plantaciones forestales en macizos en terrenos comunales, comunidades campesinas legalmente constituidas, empleando para ello especies forestales nativas y exticas. Se realizaran acciones comprendidas en 3 componentes: Instalacin de Plantaciones forestales de Proteccin, Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones, Capacitacin y Asistencia Tcnica. La ejecucin del Proyecto, contempla una duracin de 3 aos. En la ejecucin del Proyecto se invertir: S/. 3,774,959.18 Nuevos Soles, dicho presupuesto ser financiado por el Gobierno Regional de Cajamarca (Canon y Sobre canon). Segn anlisis de costos por componentes del proyecto, se tiene: Instalacin de Plantaciones Forestales de Proteccin: S/. 2,212,137.30; Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones: S/. 214,115.00; Capacitacin y Asistencia Tcnica: S/. 624,875.60; haciendo un total de Costos Directos: S/. 3,051,127.90; y como Costos indirectos tenemos: Gastos Generales
(17.01% CD) S/. 521,320.0. Imprevistos (1% CD) S/. 30,511.28. Estudios Definitivos (Expediente Tcnico) S/. 47,000.00. Supervisin S/. 105,000.00. Liquidacin S/. 20,000.00 El proyecto instalar 1650,000 plantones forestales de las especies: Alnus acuminata, Pinus radiata y Pinus radiata, en cinco (05) Comunidades Campesinas beneficiarias directas del Proyecto, localizadas en las cabeceras de las cuencas de los ros San Miguel y San Pablo, ubicadas en los Distritos de Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo. El proyecto esta complementado con un Plan de Promocin y Capacitacin, diseado mediante la metodologa Aprender haciendo, para aspectos sociales y Asistencia Tcnica que se desarrollar en cada una de las acciones previstas en los componentes del Proyecto. La modalidad de ejecucin ser por Administracin Directa, a cargo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente (RENAMA); la duracin del proyecto ser de 30 meses (2.5 aos). El personal para la mano de obra no calificada, ser del mbito comunal, el personal Profesional y tcnico contar con amplia experiencia en la ejecucin de proyectos forestales, a fin de garantizar que el proyecto concluido sea de ptima calidad.
I.
FICHA TECNICA
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 156230 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: REFORESTACION EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA. Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 1.4 1.5 1.6 17 MEDIO AMBIENTE 039 MEDIO AMBIENTE 0081 FORESTACIN Y REFORESTACIN AGRICULTURA/ AMBIENTAL
10/06/2010
1.3
Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA Provincia SAN MIGUEL SAN MIGUEL SAN MIGUEL Distrito SAN MIGUEL CALQUIS LLAPA SUB CUENCA DE DE LLAPA ZONAS ALTAS DE SUBCUENCAS DE PUCLUSH Y YAMINCHAD Localidad SUB CUENCA DE SAN MIGUEL
CAJAMARCA
SAN PABLO
SAN PABLO
1.7
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL
Persona Responsable de ING. M.SC.JORGE EDUARDO ALVAREZ GARCA Formular: Persona Responsable de ECO. IRIS ROCO MUOZ LEN la Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL
Persona Responsable de LIC. SERGIO SANCHEZ IBAEZ (Gerente de Recursos la Unidad Ejecutora: Naturales..)
2 2.1
ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) 5,000 Nivel de Calificacin PRESENTADO
PERFIL 08/04/2010 ING. M.SC.JORGE EDUARDO ALVAREZ GARCA
2.2 3 3.1
Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema ESCAZA COBERTURA FORESTAL EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN MIGUEL Y SAN PABLO, CAJAMARCA. Nmero de los Beneficiarios Directos: 2,540 (N de personas)
3.2
Caractersticas de los Beneficiarios Directos: Las Comunidades campesinas de Calquis, Pampa La calzada y Suyto Orco, de la provincia de san Miguel tienen en conjunto 13,798.56 hectareas. Ubicadas entre los 3, 000 y 3,500 msnm, se dedican mayormente a la crianza de ganado vacuno para la produccin y comercializacin de leche. Sus cultivos de papa, maz, y frijol son bsicamente para su consumo. La comunidad de Calquis, con una extensin de 9,400 hectreas, 524 familias empadronadas, es la ms extensa y la que mejores condiciones agroclimticas e hidrolgicas posee. Su ubicacin en las proximidades de la cabecera de la sub cuenca San Miguel Grande es determinante. En la provincia de san Pablo, la comunidad de Unanca ubicada en la cabecera de Cuenca del rio Yaminchad o tambin llamado San Pablo, tributario tambin del rio Jequetepeque, presenta condiciones agroclimticas e hidrolgicas relativamente buenas. Su actividad principal es la crianza de ganado vacuno.
3.3
Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica INCREMENTO DE LA COBERTURA FORESTAL EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN MIGUEL Y SAN PABLO.
4 4.1
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) REFORESTACION EN MACIZOS FORESTALES CON FINES DE PROTECCION. Comprende: COMPRA DE PLANTONES FORESTALES. META: REFORESTACIN DE 1088 HECTREAS. Alternativa 1 CAPACITACION: 18 Talleres de Capacitacin en Servicios (Recomendada) Ambientales del bosque, Organizacin Comunal y Manejo Integral de las Cuencas de los ros de san Miguel y San Pablo. 12 Jornadas de capacitacin prctica en Instalacin y Manejo de Plantaciones Forestales. Sensibilizacin radial en Servicios Ambientales por 12 meses. REFORESTACION EN MACIZOS FORESTALES CON FINES DE PROTECCION. Comprende: PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES EN 7 Alternativa 2 VIVEROS INSTALADOS POR EL PROYECTO. META: REFORESTACIN DE 1088 HECTREAS. CAPACITACION: 18 Talleres de Capacitacin en Servicios
Alternativa 3 4.2 Indicadores
Ambientales del bosque, Organizacin Comunal y Manejo Integral de las Cuencas de los ros de san Miguel y San Pablo. 12 Jornadas de capacitacin prctica en Instalacin y Manejo de Plantaciones Forestales. Sensibilizacin radial en Servicios Ambientales por 12 meses. no presenta
Alternativa 1 Monto de la Inversin A Precio de Mercado Total (Nuevos Soles) A Precio Social Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 1,084 3, 108,479 2,640,257
Alternativa 2 3, 312,288 2,816,567
Alternativa 3 0 0
1, 307
0.00
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
4.3
Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Para el financiamiento del proyecto el gobierno regional de Cajamarca comprometer recursos econmicos provenientes del canon minero y segn su programa de inversiones.
5 5.1
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Metas:
METAS Semestres(Nuevos Soles) 1er 2do 1er 2do 1er 2do Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre 2011 2011 2012 2012 2013 2013 47,000 0 0 0 0 0 0 612,296 612,296 612,296 612,296 612,296 Total por meta 47,000 3,061,479
EXPEDIENTE TECNICO REFORECTACION SAN MIGUEL Y SAN PABLO Total por periodo
47,000
612,296
612,296
612,296
612,296
612,296
3, 108,479
5.2
Cronograma de Metas Fsicas:

METAS Semestres Unidad 1er 2do 1er 2do 1er 2do Total de Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre por Medida 2011 2011 2012 2012 2013 2013 meta GLOBAL 100 0 0 0 0 0 100 0 20 20 20 20 20 100
EXPEDIENTE TECNICO REFORECTACION GLOBAL SAN MIGUEL Y SAN PABLO
5.3
Operacin y Mantenimiento:
COSTOS Sin Operacin 2012 2013 0 0 2014 0 2015 0 Aos (Nuevos Soles) 2016 2017 2018 0 0 0 2019 0 2020 0
PIP Mantenimiento 0 0 7000 4500 Con Operacin PIP Mantenimiento 50000 50000
0 3500 50000
0 7500 50000
0 1375 7500
0 1375 7500
0 1375 7500
0 1375 7500
0 1929 15000
5.4
Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) 2014 Inversiones por reposicin 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 Total por meta 0 0
5.5 6
Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Viabilidad Tcnica: El Gobierno Regional de Cajamarca a travs de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente, disponen de la capacidad tcnica y operativa para ejecutar el proyecto de inversin pblica Viabilidad Ambiental: El Proyecto tiene un impacto ambiental positivo. Permitir el Control de la Erosin, la Regulacin del Rgimen Hdrico, captura del carbono. Viabilidad Sociocultural: Los beneficiarios directos, jefes de familia de las comunidades de Suyto Orco, Calquis, Pampa La Calzada y Unanca ,suscribieron actas de compromiso segn las cuales participaran activamente en las actividades del proyecto durante la fase de ejecucin y fase de post inversin, operacin y mantenimiento de las plantaciones forestales. Viabilidad Institucional: La Gerencia Regional y Gestin del Medio Ambiente tiene dentro de sus competencias y funciones la conservacin del medio ambiente y la biodiversidad vegetal de la zona. Dispone de capacidad tcnica y operativa para ejecutar el proyecto, experiencia en la ejecucin de proyectos similares, disponibilidad de recursos fsicos y un equipo calificado de profesionales y tcnicos.
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones
8 9 9.1
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin
Documento OFICIO N 089 -2010-GRCAJGRPPAT/UF. Fecha Tipo Unidad UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL
10/06/2010 SALIDA
9.2
Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios
10
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad
10
11 11.1
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION CAJAMARCA
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REFORESTACIN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA INTRODUCCION
Con el fin de generar riqueza, incrementar los ingresos econmicos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales, preservar el suelo, el agua y el aire, como las matrices para el desarrollo de la vida en el planeta, generando forestas que contribuyan a su conservacin; en nuestro pas se han promulgado Leyes, Normas y Decretos Supremos que promueven y priorizan la actividad de forestacin y reforestacin. Tal es as que se han definido: una Estrategia Nacional Forestal, Per 200-2021, segn D.S N 031-2004AG y el Plan Nacional de Reforestacin, D.S. N 02-2006. Tambin se han dado leyes conexas como la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, Ley Orgnica de Municipalidades, Ley Forestal y de Fauna Silvestre N 27308, Ley de Promocin de la Inversin Privada en Reforestacin y Agroforestera N 28852, y otras disposiciones estatales. As mismo son objetivos nacionales la preservacin y restauracin del recurso forestal que conlleven a la obtencin de beneficios econmicos, sociales y ambientales. El Expediente Tcnico Reforestacin en las zonas alto andinas de las provincias de San Miguel y San Pablo, Cajamarca, es formulado bajo estos lineamientos, dado el inters de los habitantes de las comunidades en las provincias de San Miguel y San Pablo en recuperar e incrementar el recurso forestal en estas zonas. La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca, y la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversin, elaboran el presente Expediente Tcnico orientado al incremento de la cobertura forestal en las zonas ubicadas en las cabeceras de las sub cuencas de los ros San Miguel y San Pablo. El Expediente Tcnico, est enmarcado dentro de las responsabilidades del Gobierno Regional establecidas en su Reglamento de Organizacin y Funciones: Art. 102 que dispone que la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin de Medio Ambiente le corresponde atender las funciones especficas en materia de: recursos naturales, reas naturales protegidas y medio ambiente; Art. 104 que establece en el inciso e) Elaborar y proponer proyectos ambientales para ser presentados ante la Cooperacin Internacional. Inciso f) Proponer la suscripcin de convenios con organismos pblicos y privados especializados en materia ambiental para capacitar a los diferentes actores regionales para la defensa y proteccin del patrimonio ambiental y los recursos naturales de la regin. Inciso m) Cautelar la calidad de los recursos agua, aire, suelo y otros con fines de identificar factores que los alteren. Inciso p) Participar del diseo y ejecucin de programas regionales de cuencas.
12
I. 1.1. Antecedentes
MEMORIA DESCRIPTIVA
Uno de los mayores problemas que enfrenta el sector forestal en el pas es el alto ndice de depredacin de los bosques, cuya causa principal es el proceso migratorio y el uso inadecuado de los suelos. Esta problemtica ha generado en la actualidad una toma de conciencia por parte del Gobierno Regional hacia la puesta en marcha de programas y proyectos productivos integrados, destinados a proteger, conservar y recuperar los recursos naturales, con especial atencin hacia las Cabeceras de las Cuencas, como abastecedoras del rgimen hdrico. Anteriormente no exista una estrategia regional que promueva proyectos de reforestacin, pero con la implementacin actual de las Polticas Nacionales y Regionales respecto al medio ambiente y los recursos naturales; el Gobierno Regional ha priorizado la ejecucin de dicho proyecto el cual adems de establecer plantaciones con fines de proteccin, est incluyendo el componente de Capacitacin y Asistencia Tcnica; y el componente de Manejo Forestal (silvicultura de plantaciones), para garantizar la sostenibilidad del proyecto. 1.1.1. Estudios de Pre-inversin realizados en el marco del SNIP El proyecto, Reforestacin en las Zonas Altoandinas de las Provincias San Pablo y San Miguel, Cajamarca, se elabor dentro de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP, durante el perodo 2009-2010, el estudio de Pre-inversin a nivel de perfil del proyecto, fue declarado Viable por la Sub Gerencia de Programaciones e Inversiones - OPI del Gobierno Regional de Cajamarca con Cdigo SNIP N 156230, mediante OFICIO N 089 -2010-GRCAJ-GRPPAT/UF, de fecha 10/06/2010 Se consider alternativas en el perfil, las que se detallan a continuacin:
ALTERNATIVA 1 Consiste en la reforestacin de 1088 hectreas, con el objetivo de incrementar la cobertura forestal en las zonas delimitadas con fines de proteccin, contribuyendo a la conservacin del medio y permitir una mejora en la prestacin de los servicios ambientales y menor erosin de los suelos, (provincia San Pablo, y su distrito: San Pablo; provincia San Miguel, y sus distritos: Llapa, Calquis, Tongod), en terrenos pertenecientes a seis (06) comunidades campesinas legalmente constituidas: Suyto Orco, Pampa La Calzada, Calquis, Unanca, La Lucma y San Bernardino. Para la reforestacin se compraran plantones nativos y exticos; las especies a comprar sern: Pinus radiata, Pinus patula, Alnus acuminata, Polilepys racemosa. El sistema de reforestacin empleada ser en macizos forestales de proteccin de las sub cuencas de San pablo y San Miguel, con plantaciones en cultivos mixtos. La duracin del proyecto se ha contemplado en 03 aos y comprende 3 Componentes: C. 1 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES DE PROTECCION C. 2 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES. C.3 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA (ASISTENTE TECNICO Y TECNICOS AGROFORESTALES) El Costo de la Alternativa N 1, asciende a: S. / 3, 108,479 Nuevos Soles.
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ALTERNATIVA 2 Consiste en la reforestacin de 1088 hectreas, con el objetivo de incrementar la cobertura forestal en las zonas delimitadas con fines de proteccin, contribuyendo a la conservacin del medio y permitir una mejora en la prestacin de los servicios ambientales y menor erosin de los suelos, (provincia San Pablo, y su distrito: San Pablo; provincia San Miguel, y sus distritos: Llapa, Calquis, Tongod), en terrenos pertenecientes a seis (06) comunidades campesinas legalmente constituidas: Suyto Orco, Pampa La Calzada, Calquis, Unanca, La Lucma y San Bernardino. Para la reforestacin se producirn plantones en bolsa de la especie Eucaliptus globulus y a raz desnuda de las especies Pinus patula y Pinus radiata, compraran plantones nativos y exticos; las especies a comprar sern: Pinus radiata, Pinus patula, Alnus acuminata, Polilepys racemosa. El sistema de reforestacin empleada ser en macizos forestales de proteccin de las sub cuencas de San pablo y San Miguel, con plantaciones en monocultivos. Contiene 4 Componentes y difiere de la Alternativa 1 en el componente C.O= Produccin de plantones forestales. C. 0 PRODUCCION DE PLANTONES DE FORESTALES Implica la instalacin de 7 viveros forestales. C. 1 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES DE PROTECCION: C. 2 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES. C. 3 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA El Costo de la Alternativa N 2, asciende a: S. / 3, 312,288 Nuevos Soles. Comparando las dos alternativas, en la etapa de formulacin del perfil se seleccion la alternativa N 1 como la mejor, al presentar mejores indicadores econmicos y sociales.
1.2.
Sntesis del proyecto La ejecucin del Proyecto Reforestacin en las Zonas Altoandinas de las Provincias San Pablo y San Miguel, contribuir a mejorar las condiciones ambientales y sociales de la poblacin ubicada en la parte alta, de las Microcuencas ubicadas en la zona de intervencin del Proyecto, el cual consiste en la reforestacin de 1500 ha de plantaciones forestales, con objetivos de proteccin de las partes altas de las cuencas de los ros San Miguel y San Pablo en terrenos pertenecientes a: - Provincia San Miguel: Distrito de Llapa ------------------------ Comunidad Campesina Pampa La Calzada Distrito de Calquis -------------------- Comunidades Campesinas Calquis y Suito Orco Distrito de Tongod -------------------- Comunidad Campesina La Lucma
Provincia San Pablo: Distrito de San Pablo ----------------- Comunidad Campesina Unanca El proyecto tiene como objetivo la recuperacin de los recursos forestales, con fines de proteccin y manejo de cuencas, buscando la conservacin de los recursos naturales con el enfoque sistmico de cuencas. Los beneficios que generar sern directos e indirectos, disminuyendo erosin, mejorando la calidad y disponibilidad de agua, elevando la productividad agropecuaria, en las partes bajas y medias de la cuenca, as como la generacin de servicios ambientales. El Proyecto, est integrado por tres componentes principales:
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- Instalacin de Plantaciones Forestales de Proteccin; con las siguientes especies: Alnus acuminata Comunidad Campesina La Lucma ------------------- 22,000 plantones forestales Pinus patula Comunidad Campesina La Lucma ------------------- 60,500 plantones forestales Comunidad Campesina Pampa La Calzada------- 308,000 plantones forestales Comunidades Campesinas Calquis ----------------- 500,500 plantones forestales Comunidades Campesinas Suito Orco -------------- 330,000 plantones forestales Pinus radiata Comunidades Campesinas Calquis ----------------- 123,200 plantones forestales Comunidad Campesina Unanca ----------------------- 330,000 plantones forestales - Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones en 1500 ha; este componente cuyo horizonte est planificado para 10 aos despus de instalar las plantaciones, lo realizarn los beneficiarios. Este manejo y mantenimiento consiste en cuidado de las plantaciones para lo cual los beneficiarios realizaran el cercado de las reas plantadas, la ejecucin de los tratamientos silviculturales que se aplicaran a los rboles que logren establecerse sern las podas, que se aplicarn a los 5 6 aos con el fin de ir formando el fuste del rbol y obtener a futuro una madera libre de nudos, esta poda se realizar nuevamente a los 10 aos; la aplicacin de los raleos se har con la finalidad de generar ms espacio entre los rboles logrando el incremento diametral y tambin para eliminar los rboles enfermos, raquticos o mal conformados. - Capacitacin y Asistencia Tcnica; este componente se ejecutar durante los 30 meses del proyecto, para ello se identificarn y fortalecern capacidades dentro de los pobladores de las comunidades. Se formarn promotores forestales comunales, quienes tendrn la misin de replicar y brindar la asistencia tcnica aprendida durante los talleres de capacitacin terico prctico que se desarrollarn: Zonificacin y Calidad de sitios, tcnicas de actividades de forestacin, aplicacin de los tratamientos silviculturales, cuidado de plantaciones y prevencin de incendios forestales. As mismo se desarrollaran pasantas para motivar el desarrollo de nuevas experiencias y tecnologas que aplican otras instituciones, comunidades y cooperativas en el pas. Se realizarn programas radiales (Comunicacin social) en la que se trataran temas referidos al desarrollo del proyecto y la conservacin de los recursos naturales y el medio ambiente. Se realizar 6 capacitaciones en 11 caseros que hacen un total de 66 capacitaciones; de las cuales se realizaran dos el primer ao, dos el segundo ao y dos el tercer ao; con profesional tcnico conformado por 4 tcnicos, 2 coordinadores, 1 sensibilizadores y 1 comunicador social La Gerencia De Recursos Naturales y Gestin Del Medio Ambiente (RENAMA), del Gobierno Regional de Cajamarca, ser la encargada de la ejecucin, evaluacin y monitoreo del Proyecto; el cual tendr una duracin de 30 meses.
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1.2.1.
Sustento Tcnico de las variaciones de las metas en los componentes del proyecto
C. 1 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES DE PROTECCION El incremento de las reas de plantacin de 1088 has a 1500 has, se sustenta en la alta demanda que existe en las Comunidades Campesinas identificadas en el PIP, para forestar y reforestar sus terrenos comunales, es as que a solicitud de los pobladores de las comunidades, se identificaron otras 412 has con aptitud forestal las cuales poseen caractersticas edafoclimticas muy favorables para la instalacin de plantaciones forestales en macizos. Durante la formulacin del expediente tcnico, se realizaron en promedio 03 visitas tcnicas en cada una de las 06 comunidades identificadas en el PIP (1: Solicitud de intervencin para las actividades del proyecto; 2: Informacin del proyecto y re empadronamiento de beneficiarios y 3: Zonificacin y georeferenciacin de las reas a plantar); como resultado de estas visitas tcnicas no se incluy en el Expediente Tcnico a la Comunidad de San Bernardino, debido a que no hubo voluntad e inters de la poblacin en las tres visitas tcnicas realizadas; as mismo mediante el recorrido y observacin ocular en esta comunidad, no se identificaron reas adecuadas para la instalacin plantaciones en macizos forestales. El planteamiento de la Alternativa 1 en el PIP, implica la Adquisicin Directa de plantones nativos y exticos de calidad: Quinual, Aliso, y Pinos y que el sistema de reforestacin a emplear ser en macizos forestales con plantaciones en cultivos mixto. Este planteamiento tcnicamente no es recomendable por las siguientes razones: El Quinual no es una especie recomendada para la instalacin de macizos forestales, la recomendacin para su instalacin es en cercos y en sistemas agroforestales; por las condiciones edafoclimticas superiores a los 3,000 msnm, las plantaciones sern en monocultivo en la mayora de las comunidades, excepto en la Comunidad Campesina de La Lucma, en la que se plantea instalar macizos forestales mixtos con las especies Pinus patula (Pino) y Alnus acuminata (Aliso); en las otras comunidades no se recomienda este tipo de plantacin mixta ya que la especie Alnus acuminata, no prospera en pisos altitudinales superiores a los 3,500 msnm; salvo su instalacin en lugares protegidos donde no le afecte las heladas, el granizo y los vientos fuertes, caractersticas propias de las zonas altoandinas de nuestra regin. C. 2 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES. Las metas de este componente se ajustan a la cantidad de hectreas a instalar. C.3 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA (ASISTENTE TECNICO Y TECNICOS AGROFORESTALES) Las metas y los costos de los talleres en este componente se han incrementado debido a la ubicacin y distancias de los 11 anexos que integran a las 05 comunidades; es decir estos anexos estn muy distantes unos de otros y sera dificultoso que los beneficiarios se desplacen ms de 4 horas en algunos casos para asistir a los talleres que se plantean desarrollar en cada comunidad; es por ello que se decidi replantear la ubicacin de los talleres y desarrollarlos en cada uno de los 11 anexos; as mismo se han adicionado otros temas a los talleres de capacitacin, buscando capacitar y sensibilizar a la poblacin en la importancia de la biodiversidad y las consecuencias del cambio climtico, desarrollar capacidades en la instalacin y manejo de plantaciones, proteccin de plantaciones y prevencin de incendios forestales. 1.3. Objetivos Objetivo general El objetivo del proyecto es el incremento de la cobertura forestal con fines de proteccin, contribuyendo a la conservacin del medio, permitiendo una mejora en la prestacin de los servicios ambientales y menor erosin de los suelos. Objetivos especficos
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Instalacin de 1650,000 plantones forestales en cinco comunidades campesinas de la Provincia de San Pablo y la Provincia San Miguel. Reforestacin de 1500 has, con las especies forestales: Alnus acuminata, Pinus patula y Pinus radiata en cinco comunidades campesinas de la Provincia de San Pablo y la Provincia San Miguel. Capacitacin y asistencia tcnica a 2,540 beneficiarios con la ejecucin de 66 talleres de capacitacin, en cinco comunidades campesinas de la Provincia de San Pablo y la Provincia San Miguel. Desarrollo y ejecucin de talleres de sensibilizacin en cinco comunidades campesinas de la Provincia de San Pablo y la Provincia San Miguel. Memoria de Costos Para cada una de las partidas especficas, se ha determinado su costo unitario cuyos rubros se han determinado en funcin de los parmetros clasificados de precios bsicos con rendimientos oficiales establecidos por jornales (por meta o tarea), materiales, equipos y herramientas. Mano de Obra: El personal profesional, tcnico y obrero, tendrn las cualidades necesarias para la ejecucin de la obra. Materiales: El costo de materiales est considerado puesto en pie de obra con las caractersticas y propiedades que las especificaciones indican. Equipo: Ser el adecuado y que brinde la seguridad necesaria requerida, con rendimiento ptimo en condiciones de trabajo estndar. Herramientas: Ser el adecuado y que brinde la seguridad necesaria requerida, con rendimiento ptimo en condiciones de trabajo estndar
1.4.
1.5.
Plazo de ejecucin El plazo de ejecucin del Proyecto es de 30 meses (2.5 aos calendarios)
1.6.
Modalidad de ejecucin El proyecto tendr la modalidad de ejecucin, por Administracin Directa, a cargo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca. Se plantea la modalidad de Administracin Directa en razn de que es competencia de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente velar por el manejo adecuado de los recursos naturales y el medio ambiente, as mismo cuenta con personal calificado para la ejecucin y administracin del proyecto.
1.7.
Monto del Presupuesto Total El monto del presupuesto total asciende a S/. 3,774,959.18 (tres millones setecientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve nuevos soles con dieciocho cntimos).
1.8.
Fuente de Financiamiento El Proyecto ser dirigido, administrado y supervisado bajo la responsabilidad presupuestal y tcnica de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente (RENAMA), del Gobierno Regional de Cajamarca, el cual ser afectado a la Fuente de Financiamiento: CANON Y SOBRECANON.
1.9.
Transporte de Herramientas y plantones El transporte de las herramientas y plantones llegara hasta el lugar de plantacin y en algunos casos lo trasladarn los beneficiarios
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II. DESCRIPCION DEL REA DEL PROYECTO
1.10. Caractersticas Fsicas Generales 1.10.1. Ubicacin
Ubicacin hidrogrfica Sub Cuencas : Ubicacin Poltica

Regin Provincia - Distrito - Provincia - Distrito Comunidades a intervenir
San Miguel y San Pablo
: Cajamarca : San Miguel : Llapa, Calquis, Tongod : San Pablo : San Pablo Comunidad Campesina La Calzada, Comunidad Campesina Calquis, Comunidad Campesina Suito Orco, Comunidad Campesina La Lucma y Comunidad Campesina de Unanca.
Cuadro N 01: Comunidades de intervencin del proyecto
REGION
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
ORGANIZACIN COMUNAL CAMPESINA Comunidad Campesina Pampa La Calzada Casero La Totora Casero Gordillos Comunidad Campesina Calquis
Llapa
San Miguel CAJAMARCA CAJAMARCA
Calquis
Casero El Alumbre Casero La Colpa Casero Nuevo Progreso
Comunidad Campesina Suito Orco Tongod San Pablo Comunidad Campesina La Lucma El Rejo Santa Rosa La Capilla
Comunidad San Pablo Campesina Unanca
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Mapa N 01: Mapa de Ubicacin Nacional
Cajamarca Zona de Intervencin del Proyecto
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Mapa N 2: Mapa de Ubicacin Departamental
Fuente: Formulador del proyecto
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1.11. Vas de comunicacin y/o acceso Las vas de acceso a la zona del proyecto son como se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro N 02: Vas de comunicacin y/o acceso
De:
A:
Distancia Tiempo
Tipo de va Carretera afirmadatrocha Carretera afirmadatrocha Carretera afirmadatrocha Carretera afirmadatrocha Carretera afirmadatrocha Carretera afirmadatrocha Carretera afirmadatrocha Carretera afirmadatrocha Carretera afirmadatrocha Carretera afirmadatrocha Carretera afirmadatrocha
Frecuencia
Servicio transporte Combis camionetas Combis camionetas Combis camionetas Combis camionetas Combis camionetas Combis camionetas Combis camionetas Combis camionetas Combis camionetas Combis camionetas Solo camionetas
Anexo El Rejo Anexo SAN COMUNIDAD La PABLO UNANCA capilla Anexo Santa rosa COMUNIDAD PAMPA LA CALZADA COMUNIDAD LA LUCMA CAJAMARCA La calzada La Lucma La Totora SAN MIGUEL
93 km
2.10 hrs 2.05 hrs 2.10 hrs
diaria
85 km
diaria
90 km
diaria
100km
2. 40 hr
diaria
124km
3.00hr 2.40 hrs
diaria
120 km
diaria
Gordillos COMUNIDAD CALQUIS El Alumbre
112km
2.40hrs
diaria
120km
2.40hrs
diaria
La Colpa Nuevo Progreso COMUNIDAD SUITO ORCO
108km
2.20hrs
diaria
108km
2.20hrs
diaria
Suito 3.30 Orco 140 km has Fuente: Formulador del proyecto
diaria
1.12. Caractersticas Geogrficas PROVINCIA SAN MIGUEL
La provincia de San Miguel es una de las trece provincias que conforma el departamento de Cajamarca, perteneciente a la regin Cajamarca en el Per. Limita al norte con la Provincia de Santa Cruz y la Provincia de Hualgayoc, al este con la Provincia de San pablo, al sur con la provincia de Contumaz y al oeste con el departamento de Lambayeque y el departamento de la Libertad; con una superficie total de 2542 km2. www.wikipedia.com
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Agua La Provincia de San Miguel sus aguas superficiales son de buena calidad tanto para el riego de cultivos propios de la zona, as como para los animales y consumo humano; sus suelos no presentan buena cobertura vegetal, estn expuestos a fuertes pendientes y tienen problemas de erosin severa lo cual origina el transporte por escorrenta superficial, sobre todo durante el periodo de lluvias se ve afectado debido a la presencia de elementos txicos en concentraciones superiores a los lmites mximos permisibles; siendo los elementos de mayor problema el hierro y el plomo, que son lavados de los suelos y rocas bajo la forma de xidos ferrosos y cuprosos y llevados a travs de las aguas de escorrenta contaminando los ros y quebradas. Clima Presenta un clima variable, el cual est en funcin a la diferencia altitudinal que ocupa; donde tenemos: Clido y seco (1200 msnm) Templado seco (2800 msnm) Fro y seco (3500 msnm) www.wikipedia.com Suelos Presenta un paisaje fisiogrfico bastante heterogneo as mismo el clima es muy variable teniendo en cuenta los diferentes niveles altitudinales lo cual ha permitido determinar los cinco Grupos de Uso Mayor, que son: Tierras aptas para Cultivo en Limpio, Tierras Aptas para Cultivo Permanente, Tierras aptas para Pastoreo, Tierras aptas para Forestales y Tierras de Proteccin. Las tierras aptas para Forestales (F) estn constituidas por todos aquellos suelos que no renen las condiciones ecolgicas mnimas requeridas para ser cultivado o para pastoreo, pero si permiten su uso para la produccin forestal con manejo tcnico para no causar deterioro en la capacidad productiva del suelo ni alterar el rgimen de la cuenca. Ocupa una extensin de 16,139.57 ha, que representa el 6.34 % del rea total. Estos suelos se localizan en todos los distritos de la provincia, en algunos casos en grandes unidades puras y en otras asociadas con otros grupos de uso mayor de preferencia con tierras aptas para pastoreo o con tierras de proteccin.
CEDEPAS, 2005. Plan de Manejo Territorial de la Provincia de San Miguel
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Mapa N 03: Capacidad de uso mayor de los suelos de la provincia San Miguel
Fuente: CEDEPAS, 2005. Plan de Manejo Territorial de la Provincia de San Miguel
SAN PABLO
La provincia de San Pablo tiene una superficie de 671.69 Km2 constituyendo el 2.01% del rea departamental. Su capital es la ciudad del mismo nombre, la cual est ubicada a 2,365 m.s.n.m., a 25 Km. de la ciudad de Chilete y 114.5 Km. de la ciudad de Cajamarca, asentada en una ondulada natural distante a 1 Km. de la margen derecha del ro Yaminchad, flanqueada por los cerros Cashorco, Yamadn, Chalaques y el Montn, con coordenadas geogrficas son 7 06 34 de latitud sur y 78 4916 de longitud oeste www.wikipedia.com
Agua
Las aguas de escorrenta superficial, producto de las lluvias ocasionan fuertes prdidas de suelo, lo cual se complica debido a la falta de prcticas de manejo y conservacin de suelos adecuados. Clima La provincia de San Pablo presenta un clima variado en funcin de la atura del terreno, que est comprendido entre 730 m.s.n.m. a la altura de Llalln en la unin del ro San Miguel con el ro Chilete y 4150 m.s.n.m. en el cerro Llalladn, que corresponde al punto ms alto de la provincia. Contiene tipos climticos desde Clima seco semiclido hasta clima hmedo y semifrigido.
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Suelos
Los diversos paisajes fisiogrficos existentes en la Provincia, as como la variacin del clima en funcin a los niveles altitudinales desde 750 hasta 4183 m.s.n.m. y la litologa dominante dan lugar tambin a diversos suelos con caractersticas totalmente diferenciadas. En tal sentido de acuerdo a la capacidad de Uso Potencial de los suelos, en la zona de estudio se han identificado las clases de uso potencial III, IV, V, VI, VII y VIII, siendo las ms abundantes las clases VII y VIII; esto evidencia las severas limitaciones climticas y edficas de la mayor parte de estos suelos para la actividad agrcola, pero si existe posibilidades para las actividades pecuaria y forestal. La Clase VII ocupa una extensin 27,424.8 ha que representa el 35 % del rea total. Estos suelos presentan severas limitaciones climticas y edficas, por lo que su uso est limitado a pastos naturales para el pastoreo extensivo, para plantaciones forestales y refugio de la fauna silvestre. En estos suelos los factores limitantes son permanentes e incorregibles, cuyas caractersticas principales son pendientes empinadas a muy empinadas, erosin severa, suelos muy superficiales, pedregosos a muy pedregosos, drenaje bueno a excesivo y clima desfavorable para la instalacin de cultivos.
La clase VIII Ocupa una extensin de 34,511.1ha lo que representa el 51.6% del rea total. Esta clase est constituida por suelos marginales para la actividad agrcola, pecuaria y produccin forestal; con severas limitaciones de clima y suelo. Son reas destinadas al refugio de la fauna silvestre. Estos suelos son desarrollados en su mayor extensin directamente sobre rocas de naturaleza volcnica, pero tambin existen depsitos de material detrtico grueso de origen fluvio glaciar o aluvio-coluvial con abundantes piedras en superficie y perfil.
CEDEPAS, 2005, Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de San Pablo
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Mapa N. 04: Uso Potencial de los Suelos en la Provincia de San Pablo
Fuente: CEDEPAS, 2005, Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de San Pablo
1.13. Ficha Tcnica de las especies forestales PINO RADIATA Nombre cientfico: Pinus radiata D. Don Nombres comunes: insigne, pino de Monterrey. Pino de California Familia: Pinaceae Caractersticas botnicas. rbol. rbol entre 15 y 50 m de altura, raramente 60 m, con un DAP de 30 a 90 cm. El fenotipo es muy variable, en el mundo se han observado desde individuos vigorosos con fuste recto, copa densa, redondeada e irregular, hasta poblaciones
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de rboles bifurcados, encorvados, con madera nudosa y otros defectos. Las poblaciones registran un incremento medio anual de 15 m3/ha, ao Hojas. Hojas aciculares agrupadas de tres en tres de una longitud entre 7 y 15 cm, acabadas en punta, de color verde oscuro Frutos. En estrbilos ovoides de 8 a 10 cm de largo. Semillas. Vara de 22,707 a 34,612 semillas/kg; Distribucin y Datos ecolgicos El pino en el Per tiene una amplia distribucin desde altitudes de 200 a 4500 msnm, s una especie extica con buenas posibilidades de desarrollo en la sierra norte del pas (Cajamarca), en los otros departamentos se halla en su etapa de introduccin. Crece bien entre los 2,500-3,300 msnm; su mejor crecimiento en la sierra norte del Per, se observa entre los 2,700 a los 3,000 msnm. Temperatura media anual: cuando joven es susceptible a heladas, pero en plantaciones jvenes puede resistir hasta 5 C., requiere una temperatura media de 10 C. Precipitacin anual; requiere una precipitacin mnima de 600 mm. Al ao y puede soportar hasta 1,000 mm por ao. Suelo: Prefiere suelos sueltos, francos y bien drenados. Es afectado por Ph. Alcalino y suelos pesados y/o superficiales. PH: neutro o cido
Propagacin. Pureza de las semillas: 90%. Viabilidad de las semillas: 6 meses pero se puede prolongar almacenndolo en un cuarto fro a una temperatura entre 4 y 6C. % de germinacin: 70 y 80% Tratamientos pre-germinativos: Se recomienda la estratificacin a una temperatura entre 0.5C y 5C, de 1 a 7 das para semillas frescas, y para semilla almacenada de 7 a 21 das. Inicio de la germinacin: 8-12 das (escarificadas) Fin de la germinacin: 22 das Tipo de Germinacin: Epigea Plantacin. La plantacin se debe realizar al inicio del periodo de lluvias. El distanciamiento entre plantas, segn las modalidades de plantacin son los siguientes: Plantaciones en Macizo: 3 m Plantacin en cortinas rompevientos: 2 m Usos La especie es ideal para plantaciones masivas y asiladas. La madera se usa principalmente para pulpa para papel, madera para carpintero, durmientes y otros.
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PINO PATULA Nombre Cientfico: Pinus patula Schiede et Deppe Nombre Comn: penador de neblinas, pino, Familia: Pinaceae Caractersticas botnicas. rbol. Es un rbol de 20 a 30 metros de altura, con tronco recto cilndrico, de corteza spera de color rojizo. Tiene una copa en forma piramidal y follaje verde claro; sus ramas, que son gruesas y nudosas, forman una curva hacia abajo. Hojas. Sus hojas son parecidas a agujas. Frutos. De flores amarillas, sus frutos son pardos en forma de cono. Semillas. Entre 85,251 y 180,868, con un promedio de 133,059 semillas/kg Distribucin y Datos ecolgicos Es una especie extica con buenas posibilidades de desarrollo en la sierra norte del pas (Cajamarca), en los otros departamentos se halla en su etapa de introduccin. Crece bien entre los 2,500-3,800 msnm; su mejor crecimiento en la sierra norte del Per Piso altitudinal: se adapta bien en rangos altitudinales de 2,700 3,400 msnm. En condiciones de poca exposicin al viento, puede crecer bien hasta los 3,700 msnm. Temperatura media anual: 8 a12 C. Soporta heladas leves y cambios bruscos de temperatura. Precipitacin anual: 750 mm. Crece bien en sitios hmedos y puede tolerar precipitaciones hasta de 600 mm/ao. En zonas de neblinas crece muy bien. Suelo: prefiere suelos sueltos, areniscas, de origen volcnico, con contenido de materia orgnica media a baja. No soporta suelos calcreos o salinos. PH: neutro o cido Propagacin. N Por semillas/kg: Entre 85,251 y 180,868, con un promedio de 133,059 semillas/kg. Pureza de las semillas: 90%. Viabilidad de las semillas: 6 meses pero se puede prolongar almacenndolo en un cuarto fro a una temperatura entre 4 y 6C.. % de germinacin: 87% - 85%, en condiciones de temperatura de 20 a 22C y humedad relativa de 90 a 95%. Tratamientos pre-germinativos: No requieren tratamiento pre-germinativo ya que no presentan latencia. Para favorecer la velocidad de germinacin se sugiere remojar las semillas en agua a temperatura ambiente por 24 hrs. La estratificacin durante 2 semanas a temperaturas de 1 a 4C, permite obtener una mayor uniformidad en la germinacin. Inicio de la
pino
lacio,
pino
triste
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germinacin: 8-12 das (escarificadas). Fin de la germinacin: 22 das. Tipo de Germinacin: Epigea Plantacin. La plantacin se debe realizar al inicio del periodo de lluvias. El distanciamiento entre plantas, segn las modalidades de plantacin son los siguientes: Plantaciones en Macizo: 3 m Plantacin en cortinas rompe vientos: 2 m Usos La especie es ideal para plantaciones masivas y asiladas. La madera se usa principalmente para pulpa para papel, madera para carpintero, durmientes y otros.
ALISO. Nombre cientfico: Alnus acuminata Nombres comunes : Aliso, "Lambrn", "Ramrn", "Ramrash", "Huayau" Familia : Betulaceae a) Caractersticas botnicas: rbol Generalmente mide de 15 a 20 metros de altura, siendo su corteza de color gris claro, con lenticelas bien visibles. Cuando crece en situaciones de suficiente humedad su fuste es recto y algo cnico, pero en zonas secas puede tener troncos mltiples. Hojas Son simples, alternas, pecioladas con bordes dentados irregularmente de color verde oscuro y algo brillante en el haz y verde claro a gris en el envs . Las hojas son elpticas u ovoides variando su tamao entre 8 a 15 centmetros de largo y de 3 a 6 centmetros de ancho. Flores La especie en monoica con ambas flores en la misma rama, las flores masculinas estn dispuestas al final de las ramas de color verde amarillento de 5 a 12 centmetros de largo que se caen enteros despus de la floracin. Las femeninas en conos cortos erectos de unos 2 centmetros de largo y de color verde, la floracin se realiza entre los meses de Octubre a Enero. Frutos Son pias o conos dehiscentes, al principio de color verde que al madurar se obscurecen, generalmente de 3 centmetros de largo con escamas leosas, su maduracin no es uniforme en el mismo rbol. Semillas Son elpticas planas con dos alas angostas y muy pequeas. b) Distribucin y Datos Ecolgicos El Aliso se encuentra prcticamente en toda la sierra del Per. Las formaciones ecolgicas (Sistema Hidrogeno) que ocupa la especie son en cursos de agua de
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Estepa Montano (e-M), bosque muy hmedo Montano Bajo (bmh MB), bosque seco Montano Bajo (bs-MB), bosque hmedo Montano (bh-M) y bosque muy hmedo montano (bmh-M). La altitud ms baja de estas formaciones corresponde al bmh-MB de 2600 a 3200 m.s.n.m. y la ms alta a 3800 m.s.n.m. del bh-M. El Aliso en general es una especie de clima templado donde el rango de temperatura media es de 4 a 27 C. Puede soportar temperaturas que bajan temporalmente a 0 Centgrados. El Aliso es muy exigente en luz por lo que no crece bien bajo sombra. Es pues una especie intolerante. Tiene buena poda natural cuando es plantado en Macizo en donde se obtiene madera limpia y sin nudos. La especie no es exigente en cuanto a calidad de suelo siempre y cuando haya buena humedad. El rbol crece en un rango de texturas de suelo desde arcilloso hasta arenoso, inclusive en suelos pedregosos y superficiales. Una vez establecido, el aliso puede resistir cierto grado de sequa c) Propagacin. Recoleccin de Semilla: Para obtener buena semilla se debe recolectar los frutos cuando empiezan a cambiar de color de verde a amarillo, si se espera que los conos tengan un color oscuro se perder gran parte de semilla frtil. Los conos se secan al sol y con una ventilacin adecuada comienzan abrirse una vez que se abren se los sacude para que salga el resto de la semilla. La semilla de aliso pierde muy rpidamente su capacidad germinativa por lo que se recomienda almacigarla inmediatamente de cosechada. En trminos generales para siembra en almcigos se debe considerar una germinacin del 10 %. Almacigo. Para obtener una buena germinacin es necesario un sustrato de buena estructura (50% materia orgnica). La cantidad de semilla a usar depende de la pureza y del porcentaje de germinacin, por ser la semilla tan pequea se recomienda sembrarla sin cubrirla con tierra, pero apisonada ligeramente para asegurar un buen contacto con el sustrato. La unidad es el factor ms importante en el caso de almcigos de aliso, es indispensable mantener inicialmente el almacigo con tinglados y regar dos veces a tres veces al da con bomba mochila, hasta el trmino de la germinacin que ocurre alrededor de los 30 das, aproximadamente un mes despus de la germinacin se comienza a realizar el tinglado para endurecer la plntulas. Repique. El crecimiento inicial en almacigo es muy lento recomendndose esperar de tres a seis meses para hacer el repique, el tamao adecuado para repicar es de tres a cinco centmetros, el desarrollo en los almcigos es bastante heterognea por lo que es necesario una seleccin rigurosa en la etapa del repique. El repique hay que realizarla bajo sombra y de preferencia en poca hmeda, es recomendable regar dos veces al da durante la primera semana despus del repique. En viveros con peligro de heladas es necesario cubrir los plantones con tinglados, en aproximadamente un mes despus del repique el aliso comienza a crecer rpidamente llegando a medir en bolsa un tamao de promedio de 30 a 35 centmetros en unos cuatro meses despus del repique.
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d) Usos. El aliso es una especie nativa de mucha utilidad su madera es suave y liviana con un peso especifico de 0.3 a 0.4 que se utilicen en ebanistera, fabricacin de cajones hormas para calzado y yugos para animales, es muy apreciada para trabajo de tallado. En zonas hmedas con suelos volcnicos se encuentran plantaciones de aliso de dos aos (1600.00 plantas por hectrea con una altura promedio de 6.2 metros), el nitrgeno total del suelo aument 279 kg/ ha/ ao.1 e) Plantacin. Por su exigencia en humedad es indispensable plantar el aliso en poca de lluvia, en sitios semi-secos se requiere de una buena preparacin del terreno para aumentar la infiltracin de agua, en plantaciones combinadas con pastos para darle proteccin al ganado es recomendable darle una espaciamiento de 10 x 10 metros. En plantaciones con fines de proteccin de cuencas hidrogrficas o de produccin de madera se recomienda un distanciamiento de 3 x 3 metros, en linderos se puede plantar a dos metros de distancia. La mayor utilidad de aliso es especialmente en zonas de menos humedad para la proteccin de chacras contra la erosin, contra la accin de los vientos fuertes as como para mantener y aumentar la fertilidad de los suelos. Los rboles rebrotan en forma natural donde la finalidad principal de la plantacin es la incorporacin de nitrgeno al suelo. 1.14. Caractersticas Socioeconmicas Dinmica poblacional
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) la poblacin estimada para el Distrito de San Pablo para el ao 2003 fue de 31,687 habitantes y para el distrito de San Miguel es de 69,325 habitantes.
Cuadro N 03. Poblacin por Provincia
DISTRITO POBLACION % San Pablo 31 687 2,10 % San Miguel 69 325 4,60 Fuente: INEI ESTADISTICAS 2003 %
La tasa de crecimiento de la poblacin ha venido disminuyendo a travs de los aos siguiendo la tendencia del resto del pas. Estructura poblacional
La poblacin de la regin se encuentra mayoritariamente en el rango de edades entre los 15 y 64 aos, lo que en trminos econmicos representa una elevada oferta de mano de obra que debe ser absorbida por el mercado de empleo
1 Contribucin al estudio florstico de la provincia de Concepcin, (Junn): Dicotiledneas . Loja Herrera, Berta.
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Producto Bruto Interno (PBI)
Para el ao 2003, el PBI regional representaba aproximadamente el 3,0% del PBI nacional y su estructura porcentual a nivel de principales actividades econmicas se aprecia en los siguientes cuadros. Se puede observar claramente el enorme incremento en la participacin relativa que ha tenido la minera, llegando a desplazar a la agricultura como principal actividad econmica de la regin.
Cuadro N 04. Flujo Migratorio por Provincias.
PROVINCIA MIGRACIN: 1988-1993 (MILES) TASA DE:
SALDOS INMIGRACIN EMIGRACIN MIGRACIN INMIGRACIN EMIGRANTES MIGRATORIOS
Santa Cruz -4,4 Cajabamba-6,1 Hualgayoc -0,1 San Miguel -4,9 Chota -12,7 Cutervo -10,7 Celendn -6,6 San Pablo -1,5 Jan -9,8 San -2,9 Marcos Contumaz-1,9 Cajamarca -6,7 San -1,6 Ignacio
1,3 2,0 1,6 1,8 4,5 2,9 1,3 0,8 13,7 1,4 1,9 14,0 7,3
5,7 8,1 1,7 6,7 17,2 13,6 7,9 2,3 23,5 4,3 3,8 20,7 8,9
-22,0 -20,4 -18,5 -18,1 -17,9 -17,4 -15,9 -14,5 -13,5 -13,5 -12,9 -8,9 -3,6
6,5 6,6 5,0 6,6 6,3 4,7 6,6 7,3 18,9 6,8 13,5 12,2 15,9
28,5 27,0 23,5 24,7 24,2 22,1 22,5 21,8 32,4 20,3 26,4 21,1 19,5
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006
Principales Actividades Econmicas
AGRICULTURA: La agricultura es la actividad ms intensiva en mano de obra en la regin. Los cultivos principales en la regin son la papa y el arroz. La regin cuenta con 1 703 921,1 hectreas de tierras entre superficie agrcola y no agrcola, siendo su uso el siguiente:
Cuadro N 05. Cajamarca Uso de la Tierra BAJO RIEGO TOTAL % HAS % HAS % SECANO PASTOS NATURALES HAS % MONTES Y BOSQUE % HAS S OTRAS HAS %
1 703 921,1
100 122 514,4
7,2
495 695,2
29,1
664 115,1 39,0 288 939,2 17,0 132 657,2 7,8
Fuente: INEI- III Censo Nacional agropecuario 1996. Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006
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Cuadro N 06. Cajamarca Uso de la Tierra por Provincias
PROVINCIAS San Ignacio Cajamarca Jan Chota Cutervo San Miguel Celendn Contumaz Cajabamba Hualgayoc Santa Cruz San Marcos San Pablo Total
HAS. 252 763 249 563 190 778 190 662 147 533 134 971 122 777 119 927 84 405 68 449 55 493 48 288 38 314 14,80% 14,60% 11,20% 11,20% 11,20% 7,90% 7,20% 7,00% 5,00% 4,00% 3,30% 2,80% 2,20%
1 703 921 100,0% Fuente: Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006
Los hogares agropecuarios significan el 76% de los hogares de Cajamarca. Agrupados por zonas, los hogares agropecuarios son ms importantes en la zona centro (87%) y en las zonas este y sur. Las zonas del norte y oeste tienen el 68 y 64% de familias agropecuarias, en la medida que en ellas existen ciudades ms grandes, como Jan y Cajamarca, como espacios de produccin no agropecuaria.
En cuanto a las caractersticas de las familias agrarias, el ingreso trimestral neto agropecuario promedio es de 3,760 soles por familia. La zona sur muestra el ingreso neto ms bajo, seguido de la zona este con menor ingreso. La zona oeste muestra los mayores ingresos netos agropecuarios, seguidos por los de las zonas centro y norte. La importancia del sector pecuario es clara para todas las zonas, excepto en la zona norte, donde esta actividad explica slo el 40% del ingreso bruto total.
En sntesis, los problemas ms importantes de la actividad agrcola en la regin son los siguientes: Predominio del minifundio y saneamiento fsico-legal inconcluso. Disminucin de la fertilidad de los suelos; erosin de los suelos que tienen pendientes fuertes por tala y quema. Invasin de reas protegidas. Predominio de cultivos con baja rentabilidad, sin valor agregado (agroindustria). Alta variabilidad de los precios de los productos Inadecuado sistema de comercializacin, con exceso de intermediarios. Escasez de financiamiento.
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Alta dependencia de factores climticos (lluvias), sobre todo por la escasez de los recursos hdricos (falta de irrigaciones y riego tecnificado). Falta de regulacin de los recursos hdricos. Falta de investigacin cientfica, innovacin tecnolgica y asistencia tcnica. Existencia de plagas y enfermedades. Cabe sealar en relacin con la actividad turstica que la agricultura es percibida por la poblacin de acuerdo a los talleres efectuados- como una actividad altamente favorable para el turismo. En especial los pobladores sealan que la agricultura (incluyendo las actividades agropecuaria y la forestal) desarrolladas responsablemente no slo permiten la conservacin del medio ambiente, sino que son complementarias con la turstica, en especial con el rubro de turismo ecolgico y vivencial. ACTIVIDAD PECUARIA La actividad pecuaria en la regin es muy importante. Para el ao 2000 se contaba con una poblacin de 1, 226,141 vacunos, 13,43% menor a la del ao anterior. Sin embargo, la poblacin de ganado lechero y la produccin de leche (con un rendimiento diario de 5,6 litros por cabeza) han venido creciendo sostenidamente en los ltimos aos. En la produccin de pastos con fines ganaderos resaltan el Rye Grass y la alfalfa, destacando ntidamente las provincias de Cajamarca, Jan, San Ignacio y San Marcos.
Cuadro N 07. Cajamarca: Produccin de Pastos por Provincia
PRODUCCIN TOTAL PROVINCIA COSECHA (HAS) 10 883 15 073 19 300 1 887 1 267 1 380 1 194 3 086 2 330 41 1 373 88 211 58 113 58 113 PRODUCCIN (T.M.) 664 614 278 302 221 202 124 686 72 193 65 848 62 297 48 455 40 319 38 209 20 193 5 913 3 565 1 645 796
Cajamarca Jan San Ignacio San Marcos Celendn San Miguel Cajabamba Cutervo Chota San Pablo Hualgayoc Contumaz Santa Cruz Total
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ACTIVIDAD FORESTAL
En cuanto a la actividad forestal, existen 790,000 hectreas con aptitud forestal en la regin, constituyendo actividades importantes la produccin de madrea rolliza, madera aserrada y el acopio artesanal de semilla de Tara, con un importante crecimiento en los ltimos aos. Por sus caractersticas topogrficas y climticas la Regin de Cajamarca tiene grandes posibilidades de desarrollo forestal; sin embargo, la expansin descontrolada de las actividades agrcolas y pecuarias han ido reduciendo la superficie de bosques naturales, situacin que slo ha podido revertirse parcialmente gracias a la reforestacin de especies nativas y exticas
ACTIVIDAD MINERA:
La actividad minera es la ms importante de la regin, dinamizando significativamente la economa y generando ingresos va canon. Involucra aproximadamente 700,000 hectreas de denuncios mineros metlicos y no metlicos, lo que ha permitido el desarrollo de importantes proyectos de exploracin y explotacin. As, la regin se ha convertido en la principal contribuyente al PBI minero nacional. En nuestra opinin y con respecto a su relacin con la actividad turstica, no obstante lo indicado en el prrafo anterior, la minera no es tan bien considerada por la poblacin como beneficiosa, por ser percibida, de acuerdo a los talleres efectuados a lo largo del estudio, como una actividad altamente contaminante y depredadora, que atenta contra el medio ambiente y el desarrollo sostenible por tratarse de la explotacin de un recurso agotable.
Indicadores de Desarrollo
El anlisis de las variables demogrficas y econmicas se puede sintetizar en ndices de desarrollo que reflejan objetivamente y en relacin con otras zonas del pas los niveles de calidad de vida de las poblaciones. Para el caso de la regin Cajamarca, se expondrn ndices que sealan la situacin de pobreza y baja calidad de vida de la regin, que puede resumirse en los siguientes puntos: Sistema vial, servicios de transporte y de telecomunicaciones deficientes, lo que se traduce en su difcil accesibilidad, a pesar de su ubicacin geogrfica estratgica en el centro geogrfico de las regiones Lambayeque, Amazonas, San Martn y La Libertad y las posibilidades de articulacin a los ejes longitudinales y transversales.
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Cuadro N 08. Distritos Segn Grado de Accesibilidad GRADO DE ACESIBILIDAD TOTAL MUY DISTRITOS DIFICIL ACCESIBLE DIFICIL
127 100 %
17 13.4 %
71 55.9 %
39 30.7 %
Carencia de servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad adecuados.

Cuadro N 09. Perfil de la Pobreza en los Hogares
CARACTERSTICA TOTAL POBRE POBRE
Acceso a Servicios Pblicos (%) Agua Electricidad Desague Tenencia Vivienda (%) Propietario con Ttulo Propietario sin Ttulo Inquilinos, otros 83,3 0,1 86,5 0,0 75,4 0,5 24,1 55,2 26,2 20,6 50,0 14,3 10,7 68,2 55,9 45,3
16,6 13,5 Fuente: INEI. ENAHO IV Trimestre 2003
Servicios de educacin (bajo nivel educativo y cultural) y salud deficientes. Para el ao 2003 la tasa global de analfabetismo era del 22,2%, con notoria desigualdad entre la poblacin rural y urbana, la masculina y la femenina. El 9,2% de los nios entre los 6 y 11 aos no asista a la escuela y el dficit promedio de atencin llegaba al 30%. La desnutricin severa en nios menores de 5 aos alcanzaba para el ao 2003 el 44%, la desnutricin aguda el 1,4% La prevalencia de anemia en mujeres era de 35,5% y en nios menores de 5 aos de 52,7%. Las infecciones respiratorias y diarricas agudas se constituyeron en las principales causas de morbilidad, en especial entre la poblacin infantil. Las tasas de fecundidad, mortalidad materna y mortalidad infantil tambin mostraban niveles crticos. Servicios de recoleccin y disposicin final de residuos slidos deficientes; alta contaminacin en reas ambientales crticas y alta vulnerabilidad ante fenmenos climticos. La regin est considerada como zona ambiental crtica. Elevados ndices de pobreza. Segn la Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza (ENAHO) realizada por el INEI al IV trimestre del 2003, el 73,6% de los hogares de la regin Cajamarca tena alguna necesidad bsica insatisfecha (NBI), considerando factores como vivienda fsicamente inadecuada, vivienda hacinada, vivienda sin servicio higinico, nios que no asisten a la escuela y alta dependencia econmica.
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De acuerdo al Informe sobre desarrollo humano para el ao 2003 efectuado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y que se obtiene combinando caractersticas en las variables de ingreso, logro educativo y la calidad y duracin de la vida, la regin Cajamarca tena un ndice de Desarrollo Humano de 0,494, considerado como bajo y ocupando el puesto 21 a nivel nacional.
Cuadro N 10: Cajamarca: Perfil de la Pobreza Jefe de Hogar
CARACTERS TOTA POB TICA L RE Nivel de Educacin Primaria/Sin 76,9 83,7 Educacin Secundaria 15,4 13,9 Superior 7,7 2,4 Tiene Empleo 32,3 33,1 Secundario (%) Sector Institucional del Empleo (%) Sector Pblico 5,9 2,6 Sector Privado 4,0 4,2 Formal Sector Informal 90,1 93,2
Fuente: INEI. ENAHO IV Trimestre 2001
POB RE 59,9 19,0 21,1 30,4 15,3 3,6 81,1
No debe dejar de mencionarse tampoco que los ndices de pobreza se agravan en las zonas rurales de la provincia y entre la poblacin femenina. Al observar los cuadros que muestran los niveles de desnutricin y analfabetismo se ratifica lo anteriormente expuesto en el sentido de que, si bien se han producido mejoras en los ndices de calidad de vida y desarrollo humano, todava se encuentran lejos de ser los ptimos, por lo que es necesario enfatizar en polticas de desarrollo con actividades econmicas, que permitan el desarrollo estable y sostenible a travs el tiempo tales como el turismo la reforestacin y en polticas sociales de atencin a los sectores que muestran los peores ndices de desarrollo.
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Cuadro N 11. ndice de Desarrollo Humano por Provincia

PROVINCIA IDH ESPERANZA DE VIDA AL NACER ALFABETISMO MATRCULA SECUNDARIA LOGRO EDUCATIVO INGRESO FAMI- LIAR PER CPI- TA
Cajamarca Contumaz Jan San Miguel San Marcos Cajabamba Celendn Santa Cruz San Pablo Chota San Ignacio Hualgayoc Cutervo
0,509 0,566 0,527 0,515 0,459 0,468 0,458 0,554 0,481 0,492 0,481 0,454 0,474
65,5 70,3 67,6 68,1 65,3 66,9 63,1 68,7 66,3 68,7 65,4 65,6 67,1
79,3 88,9 82,9 81,6 73,9 74,0 75,9 81,3 77,2 74,1 79,9 67,1 75,8
57,6 61,1 64,0 55,4 35,1 34,8 42,0 91,2 46,2 50,0 45,2 45,8 41,0
72,1 79,6 76,6 72,9 61,0 60,9 64,6 84,6 66,9 66,1 68,3 60,0 64,2
227,5 214,8 204,1 198,3 197,0 194,6 193,0 188,6 187,1 186,8 185,8 185,3 178,6
Fuente: PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano Per 2002. Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006
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III.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
3.1. Anlisis de sostenibilidad del Proyecto 3.1.1. Viabilidad Tcnica Disponibilidad de reas Existen reas con caractersticas tcnicas adecuadas, que permitirn el buen desarrollo de las especies forestales a instalar. Disponibilidad de plantones Existe disponibilidad de plantones para la ejecucin del presente proyecto, de diferentes instituciones que se dedican a la produccin de estos con la calidad correspondiente. Mitigacin de riesgos El proyecto cuenta con actividades de mitigacin de riesgos, tanto en la etapa de ejecucin, operacin y mantenimiento.
3.1.2. Viabilidad Institucional Recursos Humanos El Gobierno Regional de Cajamarca, a travs de la Gerencia General de Recursos Naturales y Medio Ambiente (RENAMA), cuenta con profesionales especializados en gestin de los recursos naturales y el medio ambiente; y ello contribuir para el xito de los proyectos de planifica el Gobierno Regional de Cajamarca. Actas de compromiso La firma de actas de compromiso, entre las comunidades beneficiarias del presente proyecto y el Gobierno Regional de Cajamarca, fortalece las gestiones para ejecucin del proyecto. Convenios El Gobierno Regional de Cajamarca, actualmente mantiene convenios para estudios de Lnea de Base de Secuestro de Carbono de las plantaciones existentes y reas en las cuales se desarrollarn los proyectos de forestacin y estos adems estarn orientados dar servicios ambientales, uno de estos servicios es el secuestro de CO2, cuyo mercado extranjero tiene demanda en la actualidad.
3.1.3. Aspectos Sociales Las comunidades campesinas Las Comunidades Campesinas identificadas para el desarrollo del presente proyecto estn legalmente constituidas, y los beneficiarios tienen la voluntad e inters de participar en la ejecucin del proyecto. Los comits forestales Se han conformado los comits forestales, en cada una de los anexos que integran las cinco comunidades del proyecto, y estas garantizaran la sostenibilidad del proyecto a mediano y largo plazo.
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3.1.4. Viabilidad Econmica -
Predisposicin a las actividades del proyecto Existe elevada predisposicin por parte de los pobladores para capacitar y entrenar a Promotores Forestales de las zonas, quienes en trabajo aunado con los comits forestales lograran la sostenibilidad del proyecto.
El proyecto est considerado para su ejecucin dentro del Programa Multianual de Inversin Pblica 2011-2012. El Proyecto dar inicio a la Generacin de Servicios Ambientales, como el secuestro de CO2, cosecha y regulacin del rgimen hdrico, regulacin del clima, proteccin de suelos entre otros, que ayudan a mitigar los efectos del cambio climtico. Actualmente muchos pases desarrollados demandan de estos servicios ambientales, por los que estos ingresos futuros aumentan la factibilidad del proyecto.
3.2. Beneficiarios y beneficios esperados del proyecto a. Beneficiarios La poblacin de las comunidades campesinas son beneficiarios directos del proyecto, se ha estimado 6,415 habitantes beneficiarios quienes tienen terrenos comunales con certificado de posesin emitido por el presidente de la comunidad. A continuacin se detalla las comunidades beneficiadas y sus anexos
ORGANIZACIN COMUNAL CAMPESINA Comunidad Campesina Pampa La Calzada Anexo La Totora Anexo Gordillos Comunidad Campesina Calquis Anexo El Alumbre Anexo La Colpa Anexo Nuevo Progreso Comunidad Campesina Suito Orco Comunidad Campesina La Lucma Comunidad Campesina Unanca El Rejo Santa Rosa La Capilla
b. Beneficios El proyecto generara beneficios econmicos, sociales y ambientales a mediano y largo plazo. Se requieren estudios especializados para valorizar econmicamente los servicios ambientales generados por el proyecto.
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Servicios ambientales: Regulacin del rgimen hdrico Las plantaciones forestales de proteccin de cabeceras de los ros San Miguel y San Pablo, se convertirn en reguladoras del rgimen hdrico. Los rboles retienen en su copa una fraccin pequea del agua de lluvia que servir posteriormente para no evaporar el agua del suelo que les rodea, por lo que estar disponible para las plantas cercanas e incluso para la absorcin por sus races. La existencia de micro porosidad en el suelo, favorecido por la exploracin de las races vegetales del sotobosque, repercutir positivamente en el almacenamiento de agua que se ir movilizando en funcin de sus necesidades. Los rboles, al tener un sistema radicular ms profundo y desarrollado, facilitarn un mayor almacenamiento de agua, y por tanto reducirn fenmenos de escorrenta, que contribuir a aumentar el nivel de los acuferos subterrneos y el mantenimiento de la actividad vegetal en perodos de sequa. Estabilidad del suelo contrarrestando el proceso de erosin de los suelos de la zona Los rboles reducen los riesgos de erosin hdrica. Aunque hay que considerar que otros factores tales como la pendiente, la ausencia de material vegetal en el suelo y la impermeabilizacin de la superficie del mismo, intervienen tambin sobre la erosin. Sin embargo la reforestacin en zonas de pendiente disminuir la velocidad del agua y el poder erosivo de sta. Captura de carbono Uno de los servicios ambientales de la reforestacin es la captura del carbono presente en la atmosfera (CO2). Existe un consenso internacional al respecto de que esta captura de carbono tiene un valor de mercado. El mantenimiento de los stocks de carbono representa un servicio ambiental sumamente valioso y ha cobrado un mayor vigor debido a la inminente aplicacin de los mecanismos de desarrollo Limpio mediante un mecanismo de pago por este servicio ambiental. La Reforestacin en las Cabeceras de las cuencas de los ros San Miguel y San Pablo proveer el servicio ambiental de captura del carbono. Las plantaciones forestales instaladas proveern una fuente permanente de captura de carbono; y en la medida que la demanda de captura de carbono, se generalice, en el transcurso de los aos en el mercado internacional, stas plantaciones podrn integrarse en el futuro dentro del Mecanismos del Pago por Servicios Ambientales, en beneficio de las comunidades involucradas en el presente proyecto. Belleza Escnica La recreacin es otro beneficio ambiental que ofrecern las plantaciones forestales. Propicia as el turismo y el bienestar de la poblacin rural y urbana. Conservacin de la biodiversidad local Un beneficio ambiental de las plantaciones es conservar la flora y fauna local y la diversidad biolgica. Al incluir especies nativas crear un hbitat natural para numerosas especies, asegurando su conservacin. La reforestacin favorecer la adaptabilidad de las especies biolgicas.
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En la fase de implementacin se fortalecer la organizacin campesina y se elevara el nivel de conciencia ambiental en la poblacin objetivo. 3.3. Ingeniera del Proyecto El Proyecto consiste en la forestacin y reforestacin de 1500 has, instalando para ello 1,650,000 plantones forestales de especies nativas y exticas: Alnus acuminata, Pinus patula y Pinus radiata; la finalidad es incrementar la cobertura forestal en las zonas delimitadas con fines de proteccin, contribuyendo a la conservacin del medio y permitir una mejora en la prestacin de los servicios ambientales y menor erosin de los suelos, (provincia San Pablo, y su distrito: San Pablo; provincia San Miguel, y sus distritos: Llapa, Calquis, Tongod), en terrenos pertenecientes a cinco (5) comunidades campesinas legalmente constituidas: Suyto Orco, Pampa La Calzada, Calquis, Unanca y La Lucma. El proyecto est integrado por 3 componentes: Componente de Instalacin de Plantaciones Forestales de Proteccin, Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones Forestales y el Componente de Capacitacin y Asistencia de Tcnica, y tendr una duracin de 2.5 aos (30 meses).
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IV. DESCRIPCIN DEL PROYECTO C.1 Instalacin de Plantaciones Forestales de Proteccin Este componente consiste en instalar plantones forestales exticos y nativos de calidad en zonas tcnicamente ubicadas en cabeceras de cuenca, pertenecientes a 05 Comunidades Campesinas: Pampa La Calzada, Calquis, Suito Orco, La Lucma y Unanca, pertenecientes a los Distritos de Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo. El componente se implementar, mediante la adquisicin de herramientas, equipos e insumos necesarios para realizar la actividad de Trazo y Marcacin, Hoyacin y Plantacin contemplada en el componente. Para la actividad de plantacin se adquirirn plantones forestales de calidad de las especies: Alnus acuminata, Pinus patula y Pinus radiata, los cuales presentarn caractersticas fenotpicas ideales para ser instalados en campo definitivo, libres de patgenos y enfermedades. El nmero total de plantones forestales a adquirir durante los 2.5 aos (30 meses) de ejecucin del proyecto ser de 1,650,000.00 plantones forestales. El sistema de plantacin empleada ser en macizos forestales de proteccin, con plantaciones en monocultivo en la mayora de las comunidades, con lo cual se reforestar 1500 hectreas. A continuacin se describe el nmero de plantones y especies a instalar por cada comunidad y sus anexos segn corresponda: Comunidad Pampa la Calzada, se instalarn Trescientos ocho mil (308,000) plantones de la especie Pinus patula. Comunidad Campesina de Calquis, se instalarn Quinientos mil quinientos (500,500) plantones de Pinus patula, y Ciento veintitrs mil doscientos (123,200) plantones de Pinus radiata. Comunidad Campesina de Suito Orco, se instalarn Trescientos treinta mil (330,000) plantones de Pinus patula. Comunidad Campesina La Lucma; se instalarn Sesenta mil quinientos (60,500) plantones de Pinus patula y Veitidos mil (22,000) plantones de Alnus acuminata. Comunidad Campesina de Unanca, se instalaran Trecientos cinco mil ochocientos (305,800) plantones de Pinus radiata.
Este componente se desarrollar durante los 2.5 aos (30 meses) de ejecucin del Proyecto y se intervendr de la siguiente manera: Para el Primer ao de ejecucin del proyecto se planifica forestar y reforestar 300 has. (330,000 plantones), en macizos, y se iniciar en simultaneo en las 05 la comunidades. Para el Segundo y Tercer ao, se planifica forestar 600 has. (660,000 plantones), en macizos cada ao, y como al inicio del proyecto tambin se trabajara en simultaneo en las 5 comunidades. Los plantones de Pinus patula y Pinus radiata sern adquiridos exclusivamente a raz desnuda, y los plantones de Alnus acuminata en bolsa. El criterio de adquirir plantones a raz desnuda, es para garantizar el buen establecimiento de los plantones en campo, ya que mediante esta tcnica de produccin se evita producir
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plantones con la raz enrollada por el poco espacio que aporta el tamao de las bolsas, as mismo se disminuye los costos de transporte hacia los lugares de plantacin por la mayor cantidad de plantones que se transporta en cada traslado. A excepcin de los plantones de Alnus acuminata, estos se adquirirn producidos en bolsa ya que no es posible aun hasta la produccin de esta especie a raz desnuda. Para las actividades de preparacin de terrenos se compraran: Jalones, cordel y zapapicos para el trazo y marcacin de las reas de plantacin, estos materiales sern distribuidos a las brigadas de plantacin. Palanas rectas y barretas hexagonales; sern distribuirn a las brigadas de apertura de hoyos en las reas de plantacin. En la poca de plantacin entre los meses de diciembre a marzo (periodo de lluvias), se compraran las palas de plantar, las cuales se utilizaran exclusivamente para la actividad de plantacin propiamente dicha.
a. Macizos forestales de proteccin Entendindose como la asociacin de rboles que conformaran bosques principalmente a base a especies forestales nativas y exticas. Con el objetivo de la restauracin de ecosistemas forestales y acelerar los procesos naturales de regeneracin forestal y del sotobosque. La restauracin con fines de conservacin, localizar aquellos lugares donde existan oportunidades para mejorar la biodiversidad. Las actividades se concentraran alrededor de pequeos bosques nativos existentes de alto valor de conservacin, tales como hbitat de especies vulnerables o en peligro de extincin. En reas utilizadas por sistemas productivos como agricultura y ganadera donde la degradacin haya provocado fallas en el funcionamiento del ecosistema, las actividades se concentraran a lo largo de faldas y laderas con altas pendientes, que permitan la estabilidad del suelo y los taludes. b. Plantaciones protectoras de suelos Se entiende por plantacin protectora la que se establece con el fin de incrementar la cobertura forestal para iniciar la proteccin del suelo y contribuir a la conservacin del medio permitiendo mejorar la prestacin de los servicios ambientales; as mismo se lograr inducir la regulacin del ciclo hidrolgico y minimizar los procesos erosivos. El manejo de la plantacin permitir efectuar aclareos selectivos y aprovechamiento de productos secundarios como frutos, ltex, resinas, semillas, follaje y lea. Este objetivo se centrar preferiblemente sobre en las reas que han dispuesto las comunidades, las mismas que estn desprovistas de vegetacin y la erosin es la causa principal de la degradacin de los suelos. Otras son las reas que por necesidades de los comuneros han cambiado el ecosistema forestal, es decir han sido reemplazados por pastos, o son suelos afectados por la fertilidad, compactacin, limitantes qumicos, quemas recurrentes o microorganismos simbiontes ausentes (hongos micorriticos y bacterias nitrificantes del suelo).
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c. Densidad de plantacin La densidad de plantacin es el nmero de rboles a plantar en una hectrea. Tcnicamente se recomienda que para plantaciones en macizos forestales la densidad mnima sea de 1100 rboles por hectrea, para una distancia de siembra de 3,0 m. x 3,0 m., distribuidas en tresbolillo. Para las reas cuyas pendientes son menores al 45% se recomienda el diseo de plantacin tresbolillo debido a que su distribucin triangular equiltera, cubre mejor la superficie del terreno en pendientes, cuyo distanciamiento entre plantas y entre lneas es de 3m x 3m a 3,25m x 3,25m en horizontal o sus equivalentes en las diferentes zonas de pendiente. Con este distanciamiento se obtiene una densidad de 1100 y 1280 plantas/ha. Para las reas cuyas pendientes superan 50% se sugiere utilizar el diseo de plantacin en curvas a nivel, y/o preparando zanjas de infiltracin las cuales se construyen transversalmente a la pendiente mxima de la ladera con el propsito de reducir la longitud del recorrido del agua de escorrenta proveniente de las precipitaciones. Estas zanjas construidas interceptan y retienen las aguas de escorrenta, consecuentemente la energa erosiva del agua es disminuida a lo largo de toda la ladera. Sin embargo, esta densidad podr variar de acuerdo con las condiciones topogrficas del terreno y criterios tcnicos del residente del proyecto; cualquier ajuste de la densidad de plantacin deber reflejarse en los costos unitarios que sustenten el proyecto. Los plantones adquiridos sern trasladados por el proyecto, directamente a campo definitivo. El recurso de mano de obra no calificada necesaria para las actividades contempladas en este componente ser local (Comunal), mediante remuneracin efectiva de mano de obra por jornal. Como aporte valorizado, se considera las 1500 hectreas en total de terreno con aptitud forestal que las 05 comunidades campesinas mediante actas de compromiso legalmente aprobadas en Asamblea Comunal, que ceden al Proyecto. C.2 Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones Forestales Este componente est dirigido a garantizar el establecimiento o prendimiento exitoso de los 1650,000 plantones en campo definitivo en 1500 hectreas instaladas durante la etapa de ejecucin del proyecto y la proteccin y manejo durante la etapa de Operacin y Mantenimiento; diseando para ello acciones estructurales y no estructurales que garanticen los objetivos y metas del proyecto. El proyecto contempla la construccin e instalacin de 11 casetas de vigilancia estratgicamente localizadas en cada uno de los 11 anexos de las 5 comunidades, para el control y prevencin de daos a las plantaciones y posibles incendios forestales.
Las acciones no estructurales, estn relacionadas con las actividades de manejo de las plantaciones, como el replante; las cuales tienen el objetivo de garantizar el prendimiento del cien por ciento de los plantones instalados. Este componente tendr una duracin de 2 aos, a partir del segundo ao de ejecucin del Proyecto.
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a. Medidas estructurales
Infraestructura de proteccin: Son infraestructuras que sirven para la vigilancia y proteccin de las plantaciones frente al ataque de transentes, animales o por incendios naturales o provocados. Casetas de vigilancia.- Se encargara construir 11 casetas de vigilancia, con la finalidad de proteger las plantaciones en cada uno de los 11 anexos integrantes de las 05 comunidades.
b. Medidas No Estructurales Evaluacin de la plantacin (determina el nmero y porcentaje de sobrevivencia y mortandad para programar el recalce) La evaluacin del xito de la reforestacin, requiere de la constante evaluacin de los lugares donde se ha realizado la plantacin. La evaluacin consiste en la deteccin de aquellos lugares donde se estn generando condiciones que lleven a un lento crecimiento o una alta mortandad de la plantacin inicial. Una vez identificados estos lugares, se determinarn las causas del lento crecimiento y/o alta mortandad con la finalidad de corregir a tiempo ese tipo de situaciones y realizar una nueva plantacin, de ser necesario. Esta actividad se realizar al finalizar el primer ao de la plantacin (agosto setiembre; cuando la mortandad es mayor al 10% ser, necesario planificar el recalce. Esta actividad ser realizada por el Residente del Proyecto en coordinacin con los tcnicos de campo y el Supervisor del Proyecto. Una muestra del 5% del rea plantada ser suficiente para conocer el estado actual de las plantaciones. La metodologa recomendada es hacer un nmero determinado de parcelas circulares de superficie equivalente al 5% del rea total plantada, poniendo una estaca en el centro del circulo y con la ayuda de un cordel se traza el circulo y se procede al conteo de las plantas muertas por cada circulo. En el caso de pequeos plantaciones, la evaluacin se realizar mediante un sistema de conteo por hileras. Se recomienda el replante an cuando la mortandad sea inferior al 10%. Adquisicin o provisin de plantones El aprovisionamiento de plantones para realizar el recalce en el segundo ao se adquirir del mismo proveedor de los plantones al contratar la compra para la segunda campaa de plantacin. Se ha previsto adquirir plantones para recalce en un 10% del total plantado. Recalce Aun cuando se realiza la plantacin satisfactoriamente hay algunas plantas que mueren debido a la rotura de las races, mal llenado del hoyo, mala preparacin del sitio. Hay que realizar el recalce al final de la poca seca (al inicio del periodo de lluvias), conjuntamente con la instalacin de la plantacin de la siguiente campaa.
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Al realizar el recalce o replante se deben tomar los mismos cuidados que al inicio de la plantacin. El tamao del plantn a recalzar debe ser igual a los dems plantones instalados en el primer ao. Se estima hacer el recalce de hasta el 10%. Para esta actividad se formarn brigadas de replante, que sern las mismas brigadas de plantacin, la tcnica es la misma utilizada para las actividades de plantacin efectiva.
C.3 Capacitacin y Asistencia Tcnica El componente fortalecer las acciones previstas en los componentes anteriores y se desarrollar durante todas las etapas del proyecto. La capacitacin y asistencia tcnica est dividida en las siguientes actividades: Capacitacin: La capacitacin ser desarrollada mediante la metodologa aprender haciendo; para ello se desarrollarn 66 talleres de capacitacin terica-prctico, 03 pasantas Internas dentro de la Regin y 02 Externas fuera de la Regin, en los cuales se integrarn los beneficiarios del proyecto, funcionarios municipales, lderes comunales y poblacin comunal. En el primer ao del proyecto se desarrollarn 02 temas de capacitacin, en los 11 anexos de las 05 comunidades; los temas a desarrollar y el nmero de folletos se describen a continuacin: Tema 1: Comunicacin y Sensibilizacin, Tema 2: Estrategias de Organizacin Anexos: Los 11 anexos de las 05 comunidades campesinas. Folletos: Se distribuirn 50 folletos por taller de capacitacin; en total se distribuirn 1,100 folletos En el segundo ao del proyecto se desarrollarn 02 temas de capacitacin, en los 11 anexos de las 05 comunidades; los temas a desarrollar y el nmero de folletos se describen a continuacin: Tema 3: Instalacin y Manejo de Plantaciones Tema 4: Proteccin de plantaciones Anexos: Los 11 anexos de las 05 comunidades campesinas. Folletos: Se distribuirn 50 folletos por taller de capacitacin; en total se distribuirn 1,100 folletos En el tercer ao del proyecto se desarrollarn 02 temas de capacitacin, en los 11 anexos de las 05 comunidades; los temas a desarrollar y el nmero de folletos se describen a continuacin: Tema 5: Biodiversidad Tema 6: Servicios ambientales Anexos: Los 11 anexos de las 05 comunidades campesinas.
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Folletos: Se distribuirn 50 folletos por taller de capacitacin; en total se distribuirn 1,100 folletos Comunicacin Radial: Con la finalidad de sensibilizar a la poblacin en general, y especialmente a los beneficiarios del proyecto, sobre la importancia de la forestacin y reforestacin, se llevarn a cabo acciones de comunicacin por espacio de 12 meses, a travs de un medio de comunicacin masiva como la radio. Asistencia Tcnica Para asegurar un efectivo acompaamiento a las comunidades campesinas, durante todo el periodo de ejecucin del proyecto se contar con 01 Ing. Forestal, 04 tcnicos forestales y 02 Sensibilizadores; capacitados y entrenados en temas forestales. Los tcnicos forestales sern los responsables de la asistencia tcnica permanente, en cada una de las actividades de plantacin y manejo de las plantaciones, en un periodo continuo de 30 meses. Los sensibilizadores, estarn en continua socializacin con los beneficiarios del proyecto a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto, conjuntamente con los tcnicos y el Ing. Forestal. El Ing. Forestal brindara la asistencia tcnica ms especializada en los casos que amerite su accionar.
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
COMUNICACIN Y SENSIBILIZACIN ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIN INSTALACIN Y MANEJO DE PLANTACIONES PROTECCIN DE PLANTACIONES BIODIVERSIDAD SERVICIOS AMBIENTALES PASANTIAS PASANTIA INTERNA PASANTIA EXTERNA
Taller Taller Taller Taller Taller Taller
11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
Evento 3.00 Evento 2.00
4.1.
Costos Unitarios
Los costos unitarios de las diferentes partidas especficas, se han elaborado tomando en cuenta los costos actuales de mano de obra, materiales, herramientas y equipos.
4.2.
Resumen de Costos y Presupuesto
El costo total para ejecutar la obra asciende a la suma de S/. 3,774,959.18 Nuevos Soles. El costo total presentado se he desagregado de la siguiente manera:
47
Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
TOTAL S/. 2,212,137.30 1,320,000.00
01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES 01.01 LABORES PRELIMINARES 01.01.01 Adquisicin de plantones 01.02 INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 Trazo y Marcacin 01.02.02 Hoyacin 01.02.03 Distribucin de Plantones 01.02.04 Plantacin Propiamente Dicha 02 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 02.01 PROTECCION DE PLANTACIONES 02.01.01 Instalacin de Casetas 02.02 MANEJO DE PLANTACIONES 02.02.01 Replante 03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 03.01 LABORES PRELIMINARES 03.01.01 Diseo y Elaboracin de Folletos 03.01.02 Diseo y Elaboracin de Videos 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIN CAPACITACION: COMUNICACIN Y 03.02.01 SENSIBILIZACION 03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES 03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES 03.02.07 EVENTO: Pasanta Interna 03.02.08 EVENTO: Pasanta Externa 03.02.09 Comunicacin Radial 3.03 PERSONAL DE CAMPO 03.03.01 Tcnicos COSTO DIRECTO 04.02 Gastos Generales (17.01% CD) 04.03 Imprevistos (1% CD) SUB TOTAL 05 Expediente 06 Supervisin 07 Liquidacin PRESUPUESTO TOTAL doc mes doc 30 3500.000 mil u 6.00 1.00 300.00 2500.00 u u 11.00 165,000.00 400.00 1.27 u h m3 u u 1,650,000.00 1,500.00 44,550.00 1,650,000.00 1,650,000.00
0.80 1,320,000.00 892,137.30 21.57 12.97 0.01 0.16 32,352.00 577,635.30 14,850.00 267,300.00 214,115.00 4,400.00 4,400.00 209,715.00 209,715.00 624,875.60 4,300.00 1,800.00 2,500.00 95,575.60
taller taller taller taller taller taller Ev Ev glb mes
11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 3.00 2.00 12.00
821.60 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60 4250.00 9800.00 750.00
9,037.60 9,037.60 9,037.60 9,037.60 9,037.60 9,037.60 12,750.00 19,600.00 9,000.00 525,000.00 525,000.00 3,051,127.90 521,320.00 30,511.28 3,602,959.18 47,000.00 105,000.00 20,000.00 3,774,959.18
30.00 17500.00
48
4.3.
Cronograma de Ejecucin
La ejecucin del proyecto es de 2.5 aos (30 meses calendarios), tal como se aprecia en los cuadros N 63, 64 y 65.
4.4.
Cronograma de desembolsos
En los cuadros N 63, 64 y 65, se muestra en el cronograma de desembolsos, en el mismo que se elabora en base al cronograma de ejecucin.
4.5.
-
De las Actividades del Proyecto
Las distintas actividades previstas en el proyecto, sern ejecutadas en coordinacin con los Comits Forestales que se encuentran constituidos en Cada Comunidad. Las 05 Comunidades beneficiarias, ceden el terreno mediante acta de compromiso, para reforestar 1500 has contempladas en el proyecto. El abastecimiento de materiales, insumos y herramientas para la ejecucin de las distintas actividades, estar a cargo del Proyecto. El proyecto brindar las capacitaciones y asistencias tcnicas a las comunidades beneficiaras, con el fin de capacitar al personal obrero en las distintas actividades del proyecto. La instalacin de plantones, se realizar con mano de obra comunal no calificada, mediante jornales pagados por el proyecto. Los comits forestales de cada comunidad, tendrn la autonoma de seleccionar el personal obrero a trabajar, ms no el nmero de obreros, el cual estar sujeto al Proyecto en funcin a las metas y rendimientos de cada partida contemplada en el proyecto. 4.6. Organizacin para la Intervencin del Proyecto
El responsable de la gestin y ejecucin del Proyecto REFORESTACIN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA, es el Gobierno Regional de Cajamarca, a travs de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente. Gobierno regional de Cajamarca: fuente financiera, y ser quien ejecutar el Proyecto por Administracin Directa a travs de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente: ser el responsable de la ejecucin, monitoreo, evaluacin y liquidacin del proyecto. Gestin participativa de las Comunidades Campesinas de:
1.- La Calzada 2.- Calquis 3.- Suito Orco 4.- La Lucma 5.- Unanca
Personal profesional y tcnico del proyecto.
49
01 Residente; Ing. Forestal con experiencia en la actividad forestal comprobada en proyectos de forestacin y reforestacin, manejo de programas SIG aplicados a la gestin de los recursos naturales. 01 Administrador de obra, con experiencia en administracin de proyectos de reforestacin y reforestacin. 01 Asistente Administrativo. 02 Coordinadores, que conozcan las zonas del mbito del proyecto 02 Sensibilizadores, que conozcan las zonas del mbito del proyecto 04 Tcnicos forestales, con experiencia en manejo de personal para plantaciones forestales. Personal obrero. Personal obrero de las 05 Comunidades campesinas, debidamente acreditados por la comunidad
4.7.
Organigrama Estructural del Proyecto

RENAMA - GRC
Supervisor de Proyecto Residente Responsable del Proyecto
Administrador del Proyecto Asistente Administrativo AAdadministrativo
Coordinador de Campo 1
Sensibilizador 1
Coordinador de Campo 2
Tcnico de Campo 1
Tcnico de Campo 2
Tcnico de Campo 3
Tcnico de Campo 4
COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL
50
V. Metas del proyecto
Cuadro N 12 Meta Global de Forestacin y Reforestacin (Especies y Hectreas a Instalar por Comunidad) ORGANIZACIN COMUNAL CAMPESINA Comunidad Campesina Pampa La Calzada Anexo La Totora Comunidad Campesina Calquis Anexo Gordillos Anexo La Colpa Anexo El Alumbre Anexo Nuevo Progreso 300 75 278 567 AREAS POR COMUNIDAD 280 AREAS POR CASERO 280.00 CANTIDAD ESPECIES A PLANTAR Pinus patula Pinus patula 308,000.00 123,200.00 115,500.00 121,000.00 126,500.00 137,500.00 330,000.00 60,500.00 55,000.00 90,200.00 160,600.00 22,000.00 Pinus radiata Alnus acuminata
REGION
Llapa
112.00 Pinus radiata 105.00 Pinus patula 110.00 Pinus patula 115.00 Pinus patula 125.00 Pinus patula
Calquis
Comunidad Campesina Suito Orco Tongod San Pablo Comunidad Campesina La Lucma(*) El Rejo La capilla Santa Rosa
300.00 Pinus patula 75.00 Pinus patula y Alnus acuminata 50.00 Pinus radiata 82.00 Pinus radiata 146.00 Pinus radiata 1500.00
TOTAL REAS DEL PROYECTO
1500
* La Lucma, se est considerando 55 has. para macizos con Pinus patula y 20 has. para macizos con Alnus acuminata.
Cuadro N 13 Meta de Forestacin y Reforestacin Ao 1/provincia/distrito/comunidad/anexo ORGANIZACIN COMUNAL CAMPESINA Comunidad Campesina Pampa La Calzada Anexo La Totora Comunidad Campesina Calquis Anexo Gordillos 113 Anexo La Colpa Anexo El Alumbre Anexo Nuevo Progreso Comunidad Campesina Suito Orco Comunidad Campesina La Lucma(*) Comunidad Campesina Unanca El Rejo La capilla Santa Rosa 300 56 AREAS POR COMUNIDAD 56 AREAS POR CASERO 56.00 CANTIDAD ESPECIES A PLANTAR Pinus patula Pinus patula 61,600.00 24,640.00 23,100.00 24,200.00 25,300.00 27,500.00 66,000.00 12,100.00 11,000.00 18,040.00 32,120.00 4,400.00 Pinus radiata Alnus acuminata
REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO Llapa
22.40 Pinus radiata 21.00 Pinus patula 22.00 Pinus patula 23.00 25.00 60 15 60.00 15.00 Pinus patula Pinus patula Pinus patula Pinus patula y Alnus acuminata
Calquis
Tongod San Pablo San Pablo
10.00 Pinus radiata 16.40 Pinus radiata 29.20 Pinus radiata 300.00
52
Cuadro N14
Meta de Forestacin y Reforestacin Ao 2/provincia/distrito/comunidad/anexo ORGANIZACIN COMUNAL CAMPESINA Comunidad Campesina Pampa La Calzada Anexo La Totora Comunidad Campesina Calquis Anexo Gordillos Anexo La Colpa Anexo El Alumbre Anexo Nuevo Progreso 120 30 227 AREAS POR COMUNIDAD 112 AREAS POR CASERO 112.00 CANTIDAD ESPECIES A PLANTAR Pinus patula Pinus patula 123,200.00 49,280.00 46,200.00 48,400.00 50,600.00 55,000.00 132,000.00 24,200.00 22,000.00 36,080.00 64,240.00 8,800.00 Pinus radiata Alnus acuminata
REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO Llapa
Calquis
Comunidad Campesina Suito Orco Tongod San Pablo San Pablo Comunidad Campesina La Lucma(*) Comunidad Campesina Unanca El Rejo La capilla Santa Rosa
120.00 Pinus patula Pinus patula y Alnus 30.00 acuminata 20.00 Pinus radiata 32.80 Pinus radiata 58.40 Pinus radiata 600.00
111
600
53
Cuadro N 15 Meta de Forestacin y Reforestacin por Ao 3/provincia/distrito/comunidad/anexo ORGANIZACIN COMUNAL CAMPESINA Comunidad Campesina Pampa La Calzada Anexo La Totora Comunidad Campesina Calquis Anexo Gordillos Anexo La Colpa Anexo El Alumbre Anexo Nuevo Progreso 120 30 227 AREAS POR COMUNIDAD 112 AREAS POR CASERO 112.00 CANTIDAD ESPECIES A PLANTAR Pinus patula Pinus patula 123,200 49,280 46,200 48,400 50,600 55,000 132,000 24,200 22,000 36,080 64,240 8,800 Pinus radiata Alnus acuminata
REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO Llapa
Calquis
111
600
54
Cuadro N 16 Meta Global (Manejo de plantaciones establecidas) AREAS A MANEJAR POR COMUNIDAD EN (HAS) 280 AREAS A MANEJAR POR CASERO EN (HAS) 280.00
REGION
ORGANIZACIN COMUNAL CAMPESINA Comunidad Campesina Pampa La Calzada Anexo La Totora Comunidad Campesina Calquis Anexo Gordillos Anexo La Colpa Anexo El Alumbre Anexo Nuevo Progreso
ESPECIES A MANEJAR
Llapa
Pinus patula
112.00 Pinus radiata 105.00 Pinus patula 567 110.00 Pinus patula 115.00 Pinus patula 125.00 300 75 278 Pinus patula
Calquis
Comunidad Campesina Suito Orco Tongod San Pablo Comunidad Campesina La Lucma(*) El Rejo La capilla Santa Rosa
300.00 Pinus patula 75.00 Pinus patula y Alnus acuminata 50.00 Pinus radiata 82.00 Pinus radiata 146.00 Pinus radiata 1500.00
1500
55
REGION
Cuadro N 17 Metas de Manejo de Plantaciones Establecidas al Ao 1/provincia/distrito/comunidad/anexo AREAS A AREAS A MANEJAR MANEJAR POR POR ESPECIES A MANEJAR ORGANIZACIN COMUNAL COMUNIDAD CASERO EN DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CAMPESINA EN (HAS) (HAS) Comunidad Campesina Pampa 56 Pinus patula Llapa La Calzada 56.00 Anexo La Totora 22.40 Pinus radiata Comunidad Campesina Calquis Anexo Gordillos 113 Anexo La Colpa Anexo El Alumbre Anexo Nuevo Progreso Comunidad Campesina Suito Orco Comunidad Campesina La Lucma(*) Comunidad Campesina Unanca El Rejo La capilla Santa Rosa 300 56 21.00 Pinus patula 22.00 Pinus patula 23.00 25.00 60 15 60.00 15.00 Pinus patula Pinus patula Pinus patula Pinus patula y Alnus acuminata
Calquis
Tongod San Pablo San Pablo
10.00 Pinus radiata 16.40 Pinus radiata 29.20 Pinus radiata 300.00
56
REGION
Cuadro N 18 Metas de Manejo de Plantaciones Establecidas al Ao 2/provincia/distrito/comunidad/anexo AREAS A AREAS A MANEJAR MANEJAR POR POR ESPECIES A MANEJAR ORGANIZACIN COMUNAL COMUNIDAD CASERO EN DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CAMPESINA EN (HAS) (HAS) Comunidad Campesina Pampa La 112 Pinus patula Llapa Calzada 112.00 Anexo La Totora 44.80 Pinus radiata Comunidad Campesina Calquis Anexo Gordillos Anexo La Colpa Anexo El Alumbre Anexo Nuevo Progreso 120 30 227 42.00 Pinus patula 44.00 Pinus patula 46.00 Pinus patula 50.00 Pinus patula
Calquis
111
600
57
REGION
Cuadro N 19 Metas de Manejo de Plantaciones Establecidas al Ao 3/provincia/distrito/comunidad/anexo AREAS A AREAS A MANEJAR MANEJAR POR POR ESPECIES A MANEJAR ORGANIZACIN COMUNAL COMUNIDAD CASERO EN DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CAMPESINA EN (HAS) (HAS) Comunidad Campesina Pampa La 112 Pinus patula Llapa Calzada 112.00 Anexo La Totora 44.80 Pinus radiata Comunidad Campesina Calquis Anexo Gordillos Anexo La Colpa Anexo El Alumbre Anexo Nuevo Progreso 120 30 227 42.00 Pinus patula 44.00 Pinus patula 46.00 Pinus patula 50.00 Pinus patula
Calquis
111
600
58
a.
ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental del Proyecto, en general podemos calificarlo como positivo, pues la naturaleza de la intervencin propuesta tiene como objetivo central el incremento de la cobertura forestal en las zonas delimitadas con fines de proteccin, contribuyendo a la conservacin del medio y permitir una mejora en la prestacin de los servicios ambientales y menor erosin de los suelos, en reas, tcnicamente zonificadas, cuyo repoblamiento forestal, contribuir al Manejo Integral de las sub cuencas de San Pablo y San Miguel, as mismo mejorar las condiciones ambientales del Ecosistema. i. Identificacin De los Impactos Ambientales Se identificaron los impactos ambientales significativos para el medio ambiente ya sean positivos o negativos en las diferentes etapas del Proyecto. Entre los elementos del ecosistema que seran afectados por la ejecucin del proyecto tenemos: ii. Medio fsico natural : Agua, aire, suelo Medio biolgico: Flora y Fauna Medio social: ser humano, sociedad.
Evaluacin del Impacto Ambiental

ANALISIS DE LA EVALUACION DEL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL Carcter (C)
Neutro Negativo
importante
Poco Probable
Muy Probable
Permanente
Perturbacin (P)
regular escasa
importancia (I)
Baja Alta Media
Ocurrencia (O)
Probable
Extensin (E)
Regional Puntual Local
Duracin (D)
Media Corta
Reversibilidad (R)
Irreversible Reversible Parcial
ETAPAS DEL PROYECTO
Positivo
Variables de Incidencia Medio Fsico Natural AGUA SUELO INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES DE PROTECCION AIRE Medio Biolgico FLORA FAUNA Medio Socio-culturales SOCIAL Medio Fsico Natural AGUA SUELO MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AIRE Medio Biolgico FLORA FAUNA Medio Socio-culturales SOCIAL Medio Fsico Natural AGUA SUELO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA AIRE Medio Biolgico FLORA FAUNA Medio Socio-culturales SOCIAL 1 1 3 1 2 3 3 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1 -1 -1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
valoracin del Impacto 14 16 13 14 14 13 0 -8 0 -7 -7 0 0 0 0 0 0 13
Impacto Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Negativo Positivo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Mediano Alto Mediano Mediano Mediano Mediano Bajo Moderado Bajo Compatible Compatible Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto
59
Carcter (C) Perturbacin (P) Importancia (I) Ocurrencia (O) Extensin (E) Duracin (D) Reversibilidad (R) TOTAL
CLASIFICACION DE IMPACTOS Positivo (1) Negativo (-1) Importante (3) Regular (2) Alta (3) Media (2) Muy Probable Probable (2) (3) Regional (3) Local (2) Permanente (3) Media (2) Irreversible (3) Parcial (2) 18 12
Neutro (0) Escasa (1) Baja (1) Poco Probable (1) Puntual (1) Corta (1) Reversible (1) 6
VALORACIN DE IMPACTOS Impacto Total = C X (P + I + O + E + D + R)

Severo Moderado compatible Negativo (-) (-) 15 (-) 15 (-) 9 (-) 9 Positivo (+) Alto (+) 15 Mediano (+) 15 (+) 9 Bajo (+) 9
iii.
Ponderacin De Los Impactos Ambientales Del Proyecto
60
ETAPAS DEL PROYECTO
Variables de Incidencia valoracin del Impacto Medio Fsico Natural AGUA SUELO AIRE Medio Biolgico FLORA FAUNA Medio Socio-culturales SOCIAL Medio Fsico Natural AGUA SUELO AIRE Medio Biolgico FLORA FAUNA Medio Socio-culturales SOCIAL Medio Fsico Natural AGUA SUELO AIRE Medio Biolgico FLORA FAUNA Medio Socio-culturales SOCIAL
Impacto Positivo Mediano Positivo Alto Positivo Mediano Positivo Mediano Positivo Mediano Positivo Mediano Positivo Bajo Negativo Moderado Positivo Bajo Negativo Compatible Negativo Compatible Positivo Bajo Positivo Bajo Positivo Bajo Positivo Bajo Positivo Bajo Positivo Bajo Positivo Alto
INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES DE PROTECCION
14 16 13 14 14 13 0 -8 0 -7 -7 0 0 0 0 0 0 13
MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
Interpretacin de resultados: En el anlisis de la evaluacin de impacto ambiental observamos que en la etapa de Instalacin de Plantaciones Forestales de Proteccin, el impacto es positivo; esto significa que en esta etapa las actividades programadas dentro de este componente no generan impactos de carcter negativo al medio ambiente, sino por el contrario es beneficioso tanto para el medio fsico, biolgico y social. En la etapa de Manejo y Mantenimiento de plantaciones el impacto es relativamente negativo, es decir que los impactos al medio fsico, biolgico y social son significativos. En la etapa de capacitacin y asistencia tcnica el impacto es de carcter positivo, cabe resaltar que la variable social es beneficiada con el Proyecto. En conclusin la evaluacin del Impacto impactos ambiental, reafirma los beneficios ambientales que se generan con la Implementacin del Proyecto
61
VI.
ESPECIFICACIONES TCNICAS:
Las especificaciones tcnicas, detallan las condiciones a ser aplicadas en el proyecto REFORESTACIN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA El objeto de las especificaciones tcnicas es dar las pautas generales a seguir en cuanto a calidad y procedimiento durante la ejecucin del proyecto, como complemento de los planos y metrados. Los materiales debern cumplir con las especificaciones recomendadas. Ms all de lo establecido en estas especificaciones, el profesional responsable del Proyecto, tiene la facultad suficiente para ampliar stas en lo que respecta a calidad de los materiales a emplear y de la correcta metodologa de implementacin a seguir, sin que ello origine obligacin alguna sobre pagos adicionales. 0.1. COMPONENTE 1. INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES DE PROTECCIN 01.01. LABORES PRELIMINARES 01.01.01. ADQUISICION DE PLANTONES Descripcin: Consiste en la adquisicin de plantones forestales de calidad de las especies Pinus patula, Pinus tadiata las cuales sern adquiridas a raz desnuda y plantones de Alnus acuminata las cuales sern adquiridas en bolsa; las tres especies debern tener las caractersticas tcnicas favorables para campo definitivo, libre de plagas y/o enfermedades, con buen desarrollo radicular y del tallo, plantones endurecidos, etc. El costo del plantn est considerado en S/. 0.80 Nuevos soles, puestos en obra. Proceso: Seleccionar las plantas ms vigorosas, libres de plagas y enfermedades. Las caractersticas fsicas dependern de la especie, se tendr en cuenta los siguientes criterios: Caractersticas deseables de una buena planta: La parte area debe medir entre 15 - 35 cm. Yema Terminal vigorosa. Hojas o acculas fuertes. Tallo marrn resistente. Cuello de planta grueso. Parte radicular entre 15 35 cm. Raz principal y races secundarias fuertes. Raicillas numerosas y fibrosas. Pelos radiculares abundantes. Abundancia de micorrizas.
62
Defectos para considerar una mala planta: Races dobladas. Raz muy fina Tallo torcido. Bifurcacin del tallo Sistema radicular pobre Moo de races.
Mtodo de medicin y Base de Pago La unidad de medida ser la Unidad (U), el pago se efectuar a precio por unidad de 0.80 Nuevos soles por plantn puesto en obra, acuerdo a la partida Adquisicin de plantones, entendindose que dicho pago constituir compensacin total por los rubros de mano de obra del transporte e imprevistos necesarios para su ejecucin.
01.02. INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 TRAZO Y MARCACION Descripcin: Es una operacin que consistir en pasar el croquis de plantacin al terreno. Es en esta etapa se elegir el sistema de plantacin el cual ser en tres bolillo; segn la topografa del terreno, y los requerimientos de la especies a plantar.
Diseo de la plantacin en macizo forestal (Plantacin al tresbolillo), consiste en la disposicin de los rboles para ser instalados a campo definitivo; el factor importante para decidir el diseo de la plantacin es la pendiente, determinado por la topografa, fisiografa y precipitacin. Los plantones se colocarn en los vrtices de tringulos equilteros. Una plantacin al tresbolillo protege y cubre mejor la superficie del terreno en pendientes de la erosin no quedando franjas rectas sin rboles a lo largo de la pendiente.
Proceso
Alineamiento Tresbolillo, esta tcnica se realiza en terrenos de topografa con relieve ondulado como en colinas bajas y altas .La distribucin de las plantas debe ser al tresbolillo para favorecer el efecto positivo del control de la erosin ,pero siempre siguiendo el sentido de las curvas a nivel. Para el trazado de las curvas a nivel se utiliza el nivel "A", caracterizado por ser un instrumento muy sencillo que sirve para trazar lneas o curvas a nivel o lneas que siguen una pendiente; los materiales que se usan para su 63
construccin son 3 varas delgadas, cordel y una piedra que sirva como plomada. Para la construccin se sigue los siguientes pasos: coger dos varas grandes amarrarlos firmemente por uno de sus extremos, luego se amarra el palo corto formando una "A para finalmente amarrar un cordel en el centro del extremo superior que llevar la plomada. Para determinar el sentido de las curvas de nivel se comienza colocando una pata del nivel en un punto del terreno. Esta pata se mantiene fija mientras que la otra queda libre y va buscando en el terreno hasta que la plomada pase por la muesca del centro de la vara horizontal del nivel "A. En el punto donde cae la pata libre se coloca una marca que nos indicara el sentido de la curva a nivel hasta llegar al otro extremo de la lnea .Luego se procede a marcar la ubicacin de los hoyos empleando una vara marcada con la distancia deseada. Para lograr este tipo de alineamiento se debe establecer una lnea base o lnea madre en la parte inferior del terreno y proceder luego a la marcacin utilizando los jalones: 2 trazadores
ajustan las lneas con 3 jalones, extendiendo un cordel de 100 a 150 m de longitud , la alineacin debe ser perpendicular y oblicua a la lnea base, e ir
trazando lneas en las cuales cada tres metros se marcar con un zapapico; de esta manera se ira formando tringulos equilteros de 3m x 3m x 3m.
Materiales y Herramientas: a. 03 Varas de 3.00 m de longitud. b. Cordel de 3.00 m de longitud, que sirve como plomada para el nivel en A c. Jalones: para trazar las alineaciones rectas. Debe tener entre 2 m a 3 m, de altura y estar pintados de colores rojo y blanco para observarlos a distancia d. Cordel: para marcar fsicamente la alineacin. Se recomienda utilizar cordel de nylon de 1/4 por 200 metros. e. Zapapico: para sealar o marcar el punto exacto de hoyo. Rendimiento: 600 marcas por jornal.
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Mtodo de medicin y Base de Pago La unidad de medida, ser por hectrea (ha). El pago se efectuar al precio Hectreas (Has.), de acuerdo a la partida Trazo y marcacin, entendindose que dicho pago constituir compensacin total por los rubros de mano de obra, equipo herramientas e imprevistos necesarios para su ejecucin. 01.02.02 HOYACION Descripcin: Consiste en la apertura de hoyos de 0.30 x 0.30 metros de lado y por 0.30 m. de profundidad, en el lugar de marcacin realizado en la partida anterior (partida 02.01), con el objeto de proporcionar a los plantones facilidades para su prendimiento, supervivencia y crecimiento. Proceso: Se realiza la hoyacin con anticipacin para la nueva campaa, es decir despus de finalizar la campaa anterior de plantacin (enero marzo). Se preparar el hoyo con anterioridad a la plantacin en la misma campaa de plantacin. La preparacin del hoyo tradicional es de 0.30 X 0.30 X 0.30 m. est en funcin de las condiciones climticas y de las caractersticas fsicas del suelo (textura, estructura). El volumen de suelo por remover es de 0.027 m3/hoyo. Extraer el horizonte orgnico A1 y colocarlo por separado del horizonte B. Realizar la inversin de horizontes, es decir luego que hoyo se encuentre abierto, se colocar primero el horizonte. A, la fertilizacin junto con esto, luego colocar el horizonte B y dejar listo el hoyo preparado para recibir al plantn. Rendimiento: 60 hoyos por jornal. Mtodo de medicin y Base de Pago La medida se realizar por metro cbico (m3); considerando que cada hoyo constituye 0.027m3. de volumen de tierra removida. El pago se efectuar al precio de 01 metro cbico (m3) de suelo removido de acuerdo al rendimiento en la Hoyacin.
01.02.03 DISTRIBUCION DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO Descripcin: Esta distribucin se realizar en el rea de plantacin seleccionada, trasladando los plantones del lugar de acopio hasta el hoyo mismo. Teniendo cuidado de no manipularlas mucho y plantarlas inmediatamente.
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Rendimiento: Mtodo de medicin y Base de Pago La medida, se realizar por unidad (U). El pago se efectuar al precio Unitario (U) de plantas distribuidas en campo definitivo de acuerdo al rendimiento establecido en la partida Distribucin de Plantones en Campo Definitivo, entendindose que dicho pago constituir compensacin total por los rubros de mano de obra e imprevistos necesarios para su ejecucin. Rendimiento: 2000 plantas por jornal (un distribuidor de plantas puede abastecer a 2 plantadores). 01.02.04 PLANTACION PROPIAMENTE DICHA Descripcin: Consiste en la plantacin o instalacin en s de los plantones, en cada uno de los hoyos excavados. Proceso Se reabre el hoyo con la ayuda de la palanita forestal, solo la cantidad de espacio que ocupa el sistema radicular de la planta si es a raz desnuda o cepelln si es en bolsa. Se retira la bolsa haciendo un corte en la base de aprox. 2 cm. se coloca la planta y se sostiene en su posicin correcta, luego se va colocando la tierra hasta acabar de tapar sistema radicular o cepelln. Esta tierra se compacta con el pie y se termina de llenar el hoyo. Se recoge las bolsas despus de la plantacin, para el control y para no dejar el plstico en la plantacin.
Mtodo de medicin y Base de Pago La medida ser por unidad (U). El pago se efectuar al precio Unitario (U) de acuerdo a la partida Distribucin de Plantones en Campo Definitivo, entendindose que dicho pago constituir compensacin total por los rubros de mano de obra, equipo herramientas e imprevistos necesarios para su ejecucin. Rendimiento: 150 plantas por jornal.
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02.
COMPONENTE 2. MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES
02.01. PROTECCION DE LAS PLANTACIONES 02.01.01. INSTALACION DE CASETAS DE VIGILANCIA Descripcin Instalacin construida con material ligero, a base de triplay y calamina, con armazn de madera aserrada. Servir para la vigilancia en el control de daos y posibles incendios que puedan afectar las plantaciones. Estarn localizadas en lugares estratgicos, con panorama hacia la plantacin. Las casetas estarn ubicadas en las 11 comunidades, para el cuidado y prevencin de daos durante la etapa de plantacin as como durante la etapa de operacin y mantenimiento. Proceso constructivo Ser construido a una sola agua, con paredes de planchas de triplay y techo de madera raserrada con calamina galvanizada zinc de 24 canales de 2.40m x 0.83m x 0.6mm. De preferencia se recomienda que est ubicado en una zona alta de la plantacin. Diseo: rea: 3 m2 Largo: 1.5m Ancho: 1.5m Mtodo de medicin y Base de Pago La unidad de medida ser por Unidad (U). El pago se efectuar al precio unitario (U), de acuerdo a la partida Instalacin de Casetas de Vigilancia, entendindose que dicho pago constituir compensacin total por los rubros de mano de obra, equipo herramientas e imprevistos necesarios para su ejecucin. 02.02. MANEJO DE LAS PLANTACIONES 02.02.01. REPLANTE Descripcin: Consiste en la instalacin de plantones luego del segundo ao de instalacin en campo definitivo, con la finalidad de reponer las plantas muertas. El replante o recalce se justificar cuando la mortandad supere el 10 %. Hay que realizar el recalce al final de la poca seca (al inicio del periodo de lluvias), conjuntamente con la instalacin de la plantacin de la siguiente campaa. Proceso: Idem partida 01.02.04 Materiales: Idem partida 01.02.04 Rendimiento: Idem partida 01.02.04 Mtodo de medicin y Base de Pago: Idem partida 01.02.04
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03. COMPONENTE 3. CAPACITACIN Y ASISTENCIA TECNICA 03.01. LABORES PRELIMINARES 03.03.01 DISEO Y ELABORACIN DE FOLLETOS Descripcin Comprende realizar el diseo y elaboracin de 6 millares de folletos, en donde se informe sobre los temas principales de la capacitacin. Contenido temtico: Comunicacin y sensibilizacin Estrategias de organizacin Instalacin y manejo de plantaciones. Proteccin de plantaciones. Biodoversidad Servicios ambientales.
Proceso Diseo y elaboracin de 6 millares de folletos, a un solo color, para su posterior distribucin por personal previamente capacitado para la orientacin de la poblacin en general. Mtodo de medicin y base de pago La unidad de medida y base de pago ser por millar elaborado en imprenta, teniendo como costo unitario por millar S/ 300.00 nuevos soles. 03.03.02 DISEO Y ELABORACIN DE VIDEOS Descripcin Comprende realizar la grabacin, diseos, editado y complementacin de las actividades del proyecto. Se elaborara 01 video por todo el proyecto, en el cual se mostraran las actividades del proyecto y las capacitaciones a realizar en cada uno de los anexos de las 05 comunidades. Proceso Se realizaran grabaciones en la diferentes etapas de las actividades del proyecto, al finalizar el proyecto se editarn las grabaciones y se proceder al diseo y elaboracin del video. Mtodo de medicin y base de pago La unidad de medida y base de pago ser por un solo video, teniendo como costo unitario por el video S/ 2500.00 nuevos soles.
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03.02. CAPACITACIN Y COMUNICACIN 03.02.01. COMUNICACIN Y SENSIBILIZACIN Descripcin. Esta actividad consiste en la presentacin de los integrantes del equipo tcnico del proyecto, nombre del proyecto, objetivos, metas, beneficios de las actividades en las cabeceras de las cuencas de los ros San Pablo y San Miguel. La metodologa empleada ser por curso/taller, el cual ser en nmero de 11; uno por Anexo:
Descripcin TALLER: Comunicacin sensibilizacin TOTAL
N Talleres y 1 11
Anexos
Lugar SEDE: Local comunal
Por cada anexo
La persona responsable de desarrollar cada taller ser el Facilitador en coordinacin con el Residente, los tcnicos forestales y sensibilizadores. Contenido Temtico: Presentacin del equipo tcnico del proyecto. Nombre del Proyecto y objetivos. Metas del proyecto. Beneficios de las actividades forestales en las cabeceras de cuencas de los ros San Pablo y San Miguel.
Perfil de los participantes: Pobladores en general Proceso. Convocatoria e invitacin a autoridades locales del Distrito de influencia del proyecto Convocatoria e invitacin a representantes de las Comunidades campesinas beneficiarias directas del proyecto. Convocatorias e invitacin a Organizaciones de base representativas El tiempo de duracin del taller es de 4 horas El taller se desarrollara en la casa comunal del anexo El nmero de participantes por taller es de 50 personas.
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03.02.02. ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIN Descripcin. Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan fortalecer la organizacin comunal y lograr una mejor participacin de las comunidades en el desarrollo del proyecto, y durante la etapa post-proyecto; promoviendo un cambio de actitud en los usuarios que garanticen la proteccin y adecuado manejo de las plantaciones. . La metodologa empleada ser por curso/taller, el cual ser en nmero de 11; uno por Anexo:
Descripcin TALLER: Estrategias organizacin TOTAL N Talleres de 1 11 Anexos Lugar SEDE: Local comunal
Por cada anexo
La persona responsable de desarrollar cada taller ser el Facilitador en coordinacin con el Residente, los tcnicos forestales y sensibilizadores. Contenido Temtico: - Capacitacin en liderazgo para la resolucin de conflictos y cumplimiento de tareas comunales - Organizacin comunal para la gestin de Empresas comunales de ecoturismo - Desarrollo de capacidades para la Gestin y Organizacin comunal con conciencia forestal y revaloracin de los conocimientos ancestrales para el ecodesarrollo - Alianzas estratgicas con Instituciones y Organizaciones Pblicas y Privadas para lograr un desarrollo sostenible Perfil de los participantes: Pobladores en general Proceso. Convocatoria e invitacin a autoridades locales del Distrito de influencia del proyecto Convocatoria e invitacin a representantes de las Comunidades campesinas beneficiarias directas del proyecto. Convocatorias e invitacin a Organizaciones de base representativas El tiempo de duracin del taller es de 4 horas El taller se desarrollara en la casa comunal del anexo El nmero de participantes por taller es de 50 personas.
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03.02.03. INSTALACIN Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES TEMA 1. INSTALACIN DE PLANTACIONES Descripcin: Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan el proceso de instalacin de los plantones forestales. La capacitacin se realizar mediante talleres comunales, para lo cual se contratar mediante consultora a un especialista en el tema (Facilitador), el que ser responsable de coordinar el Desarrollo de los temas, quedando a criterio de ste y de los responsables del proyecto los temas propuestos. En cada uno de los talleres de capacitacin desarrollados participaran directamente 2 promotores forestales comunales seleccionados por comunidad.
Comunidad
N Talleres 11
Tiempo Temas Requerimientos climatolgicos y calidad de sitio de las especies forestales Zonificacin y georeferenciacin de las areas a reforestar Planificacin y organizacin en el establecimiento de plantaciones Forestales Sistemas productivos de plantacin: Monocultivo, agroforestera, silvopasturas, agrosilvopastoril.
Lugar
Comunidades campesinas
2 hrs/Talle r
Local Comunal
TOTAL
N de participantes por taller: 50 participantes N de talleres por comunidad: 1 talleres por comunidad Duracin del taller: 2 horas Sede de cada taller: Comunidad campesina Proceso. Organizacin de la poblacin y desarrollo del tema especfico Mtodo de medicin y base de pago La unidad de medida y base de pago ser por Taller (Taller). El pago se efectuar al precio por cada taller e imprevistos necesarios para ejecutar esta partida.
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TEMA 2. MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES Descripcin: Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan las actividades de manejo de las plantaciones forestales de proteccin. La capacitacin se realizar mediante talleres comunales, para lo cual se contratar mediante consultora a un especialista en el tema (Facilitador), el que ser responsable de coordinar el Desarrollo de los temas, quedando a criterio de ste y de los responsables del proyecto los temas propuestos. En cada uno de los talleres de capacitacin desarrollados participaran directamente los 2 promotores forestales comunales seleccionados por comunidad. Los temas a desarrollarse por comunidad son los siguientes:
Comunidad
N Talleres
Tiempo Temas Importancia del manejo forestal de la taya Inventario y muestreo de plantaciones forestales de taya Podas fitosanitarias Abonamiento orgnico Manejo de brinzales Gestin de planes de manejo en territorios comunales
Lugar
2 hrs/Talle r
Sede Comuna l
Importancia manejo forestal
del
Manejo de brinzales de aliso Control de incendios forestales Gestin de planes de manejo en territorios comunales TOTAL 2 hrs/Talle r
Sede Comuna l
Proceso. Organizacin de la poblacin y desarrollo del tema especfico.
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03.02.04. PROTECCIN DE PLANTACIONES Descripcin. Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan entrenar a los pobladores de los anexos en las diferentes tcnicas y metodologas para el cuidado de las plantaciones; promoviendo un cambio de actitud en los usuarios que garanticen la proteccin de las plantaciones. . La metodologa empleada ser por curso/taller, el cual ser en nmero de 11; uno por Anexo:
Descripcin TALLER: Estrategias organizacin TOTAL
N Talleres 1 de 11
Anexos Por cada anexo
Lugar SEDE: comunal Local
La persona responsable de desarrollar cada taller ser el Facilitador en coordinacin con el Residente, los tcnicos forestales y sensibilizadores. Contenido Temtico: - Instalacin y/o construccin de cercos, cortafuegos, barreras vivas, pircas. - Enfermedades ms comunes en las plantas y los insectos barrenadores. - Prevencin de incendios y tcnicas para combatir incendios forestales. Perfil de los participantes: Pobladores en general Proceso. Convocatoria e invitacin a autoridades locales del Distrito de influencia del proyecto Convocatoria e invitacin a representantes de las Comunidades campesinas beneficiarias directas del proyecto. Convocatorias e invitacin a Organizaciones de base representativas El tiempo de duracin del taller es de 4 horas El taller se desarrollara en la casa comunal del anexo El nmero de participantes por taller es de 50 personas.
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03.02.05. BIODIVERSIDAD Descripcin. Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan conocer la importancia y el valor esencial y fundamental de la biodiversidad como base de la vida para muchos ecosistemas. La metodologa empleada ser por curso/taller, el cual ser en nmero de 11; uno por Anexo:
Descripcin TALLER: Estrategias organizacin TOTAL
N Talleres de 1 11
Anexos
Lugar SEDE: Local comunal
Por cada anexo
La persona responsable de desarrollar cada taller ser el Facilitador en coordinacin con el Residente, los tcnicos forestales y sensibilizadores. Contenido Temtico: - Biodiversidad - El valor esencial y fundamental de la biodiversidad Perfil de los participantes: Pobladores en general Proceso. Convocatoria e invitacin a autoridades locales del Distrito de influencia del proyecto Convocatoria e invitacin a representantes de las Comunidades campesinas beneficiarias directas del proyecto. Convocatorias e invitacin a Organizaciones de base representativas El tiempo de duracin del taller es de 4 horas El taller se desarrollara en la casa comunal del anexo El nmero de participantes por taller es de 50 personas. 03.02.06. SERVICIOS AMBIENTALES Descripcin. Esta actividad consiste en desarrollar talleres con temas audiovisuales que permitan el anlisis y la reflexin, orientados a la conservacin del ecosistema y al pago por conservar y manejar el bosque plantado, promoviendo un cambio de actitud en los usuarios que dinamice la participacin de la poblacin. La metodologa empleada ser por curso/taller, uno por Anexo:
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Descripcin TALLER: Servicios Ambientales TOTAL
N Talleres 1 6
IT POR CADA ANEXO
Lugar Local comunal
La persona responsable de desarrollar cada taller ser el Facilitador en coordinacin con el Residente y Coordinador del proyecto. Contenido Temtico: - Pago por servicios ambientales generado por las plantaciones: concepto y generalidades - Mecanismo de Pago por servicios ambientales: Captura de Carbono y Regulacin del Rgimen hdrico - Experiencias en el Pago por servicios ambientales a nivel de Latino-Amrica y el mundo - Panorama del Per frente al Mecanismo de Pago por Servicios Ambientales. Perfil de los participantes: Pobladores en general Proceso. Convocatoria e invitacin a autoridades locales del Distrito de influencia del proyecto Convocatoria e invitacin a representantes de las Comunidades campesinas beneficiarias directas del proyecto. Convocatorias e invitacin a Organizaciones de base representativas El tiempo de duracin del taller es de 4 horas El taller se desarrollara en la casa comunal del anexo El nmero de participantes por taller es de 50 personas.
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03.02.08. PASANTIA INTERNA Descripcin:
Este proceso consiste en la vista a centros productivos y parcelas demostrativas, exitosas. En este proceso se dar una transferencia de experiencias entre los beneficiarios, facilitadores y poblacin, para establecer una comunicacin, acercamiento y conocimiento que permita la inclusin del Proyecto de manera sostenible y que funcione en forma integrada. Se desarrollar dentro del rea de influencia, a lugares que presenten problemas de degradacin de los recursos naturales, fomentando espacios de anlisis y reflexin en los participantes permitiendo un cambio de actitud en el manejo y uso racional de los recursos naturales. Proceso Se explicaran y se llevaran a cabo exposiciones sobre el manejo de plantaciones forestales, la importancia de la conservacin de los recursos naturales en las sub cuencas y micro cuencas y de los beneficios a corto y mediano plazo de las plantaciones forestales en cabeceras de cuenca. La metodologa a emplearse ser: Exposicin Dilogo y Plenaria.
Perfil de los participantes: La seleccin de la poblacin comunal que participar en cada pasanta estar bajo la responsabilidad del Facilitador, el cual utilizar la metodologa ms adecuada de seleccin, basndose en el desempeo, actitud y motivacin de cada poblador comunal. La participacin de los dems integrantes ser mediante invitacin, previa coordinacin entre las instituciones y el Facilitador del Proyecto.
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03.02.09. PASANTIA EXTERNA Descripcin: Este proceso consiste en la vista a centros productivos y parcelas demostrativas, exitosas. En este proceso se dar una transferencia de experiencias entre los beneficiarios, facilitadores y poblacin, para establecer una comunicacin, acercamiento y conocimiento que permita la inclusin del Proyecto de manera sostenible y que funcione en forma integrada. Se desarrolla fuera del rea de influencia, con la finalidad de conocer sistemas forestales de proteccin de cabeceras de cuenca, y como estos se integran dentro del equilibrio del ecosistema logrando beneficios directos e indirectos en el recurso suelo, agua y fauna, as como para la poblacin local.
Proceso
Se explicaran y se llevaran a cabo exposiciones sobre el manejo de plantaciones forestales, la importancia de la conservacin de los recursos naturales en las sub cuencas y micro cuencas y de los beneficios a corto y mediano plazo de las plantaciones forestales en cabeceras de cuenca. La metodologa a emplearse ser: Exposicin Dilogo y Plenaria. Perfil de los participantes: La seleccin de la poblacin comunal que participar en cada pasanta estar bajo la responsabilidad del Facilitador, el cual utilizar la metodologa ms adecuada de seleccin, basndose en el desempeo, actitud y motivacin de cada poblador comunal. La participacin de los dems integrantes ser mediante invitacin, previa coordinacin entre las instituciones y el Facilitador del Proyecto. 03.02.10. COMUNICACIN RADIAL Descripcin: Este proceso consiste en emitir charlas radiales sobre, el cuidado del medio ambiente, las normas y leyes que regulan el cuidado del medio ambiente, actividades que generan impactos negativos al medio ambiente, como mitigarlos, y/o controlarlos, actitudes para contribuir al cuidado del medio ambiente. Servicios ambientales, beneficios del bosque, entre otros. Proceso Se llevaran a cabo charlas radiales sobre el cuidado del medio ambiente, las normas y leyes que regulan el cuidado del medio ambiente, actividades que generan impactos negativos al medio ambiente, como mitigarlos, y/o controlarlos,
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actitudes para contribuir al cuidado del medio ambiente. Servicios ambientales, beneficios del bosque. La metodologa a emplearse ser: Charla radial.
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VII. PRESUPUESTO 7.1. PRESUPUESTO GENERAL
Cuadro N 20: Presupuesto General, Valor Referencial (Administracin Directa)

Precio S/.
Partida
Descripcin
Und.
Metrado
TOTAL S/. 2,212,137.30 1,320,000.00
01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES 01.01 LABORES PRELIMINARES 01.01.01 Adquisicin de plantones 01.02 INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 Trazo y Marcacin 01.02.02 Hoyacin 01.02.03 Distribucin de Plantones 01.02.04 Plantacin Propiamente Dicha 02 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 02.01 PROTECCION DE PLANTACIONES 02.01.01 Instalacin de Casetas 02.02 MANEJO DE PLANTACIONES 02.02.01 Replante 03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 03.01 LABORES PRELIMINARES 03.01.01 Diseo y Elaboracin de Folletos 03.01.02 Diseo y Elaboracin de Videos 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIN CAPACITACION: COMUNICACIN Y 03.02.01 SENSIBILIZACION 03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES 03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES 03.02.07 EVENTO: Pasanta Interna 03.02.08 EVENTO: Pasanta Externa 03.02.09 Comunicacin Radial 3.03 PERSONAL DE CAMPO 03.03.01 Tcnicos mil u 6.00 1.00 300.00 2500.00 u u 11.00 165,000.00 400.00 1.27 u h m3 u u 1,650,000.00 1,500.00 44,550.00 1,650,000.00 1,650,000.00
0.80 1,320,000.00 892,137.30 21.57 12.97 0.01 0.16 32,352.00 577,635.30 14,850.00 267,300.00 214,115.00 4,400.00 4,400.00 209,715.00 209,715.00 624,875.60 4,300.00 1,800.00 2,500.00 95,575.60
taller taller taller taller taller taller Ev Ev glb mes
11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 3.00 2.00 12.00
821.60 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60 4250.00 9800.00 750.00
9,037.60 9,037.60 9,037.60 9,037.60 9,037.60 9,037.60 12,750.00 19,600.00 9,000.00 525,000.00 525,000.00
30.00 17500.00
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COSTO DIRECTO 04.02 Gastos Generales (17.01% CD) 04.03 Imprevistos (1% CD) SUB TOTAL 05 Expediente 06 Supervisin 07 Liquidacin PRESUPUESTO TOTAL doc mes doc 30 3500.000
3,051,127.90 521,320.00 30,511.28 3,602,959.18 47,000.00 105,000.00 20,000.00 3,774,959.18
80
7.2. PRESUPUESTO GENERAL POR AO
Cuadro N 21: Presupuesto General, Primer Ao

Partida Descripcin Und. Metrado Precio S/. TOTAL S/.
C1
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES

01.01 LABORES PRELIMINARES 01.01.01 Adquisicin de plantones 01.02 INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 Trazo y Marcacin 01.02.02 Hoyacin 01.02.03 Distribucin de Plantones 01.02.04 Plantacin Propiamente Dicha C2
u h m3 u u
330,000.00 300.00 8,910.00 330,000.00 330,000.00
0.80 21.57 12.97 0.01 0.16
442,427.46 264,000.00 264,000.00 178,427.46 6,470.40 115,527.06 2,970.00 53,460.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 232,875.20
1,800.00
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

u 11.00 400.00
02.01 PROTECCION DE PLANTACIONES 02.01.01 Instalacin de Casetas
C3
COMPONENTE 3: CAPACITACION y ASISTENCIA TECNICA

mil 6.00 300.00
03.01 LABORES PRELIMINARES 03.01.01 Diseo y Elaboracin de Folletos 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIN CAPACITACION: COMUNICACIN Y 03.02.01 SENSIBILIZACION CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE 03.02.02 ORGANIZACIN 03.02.10 Comunicacin Radial 3.03 PERSONAL DE CAMPO 03.03.01 Tcnicos COSTO DIRECTO 04.02 Gastos Generales (17.01% CD) 04.03 Imprevistos (1% CD) SUB TOTAL 05 Expediente 06 Supervisin 07 Liquidacin PRESUPUESTO TOTAL
1,800.00 21,075.20
taller taller glb mes
11.00 11.00 4.00 12.00
821.60 821.60 750.00 17500.00
9,037.60 9,037.60 3,000.00 210,000.00 210,000.00
679,702.66 334,727.33 6797.0266 1,021,227.02 47000 3500 42000 0 1,110,227.02
doc mes doc
12
81
Cuadro N 22: Presupuesto General, Segundo Ao

Partida Descripcin Und. Metrado Precio S/. TOTAL S/.
C1

u h m3 u u
660,000.00 600.00 17,820.00 660,000.00 660,000.00
0.80 21.57 12.97 0.01 0.16
884,854.92 528,000.00 528,000.00 356,854.92 12,940.80 231,054.12 5,940.00 106,920.00 104,857.50 104,857.50 104,857.50 249,375.20
39,375.20

u 82,500.00 1.27
02.02 MANEJO DE PLANTACIONES 02.02.01 Replante
C3

taller taller Ev Ev glb mes 11.00 11.00 2.00 1.00 4.00 12.00 821.60 821.60 4250.00 9800.00 750.00 17500.00
03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIN 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES 03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.08 EVENTO: Pasanta Interna 03.02.09 EVENTO: Pasanta Externa 03.02.10 Comunicacin Radial 3.03 PERSONAL DE CAMPO 03.03.01 Tcnicos COSTO DIRECTO 04.02 Gastos Generales (17.01% CD) 04.03 Imprevistos (1% CD) SUB TOTAL 05 Expediente 06 Supervisin 07 Liquidacin PRESUPUESTO TOTAL
9,037.60 9,037.60 8,500.00 9,800.00 3,000.00 210,000.00 210,000.00
1,239,087.62 118,796.33 12390.8762 1,370,274.83 0 3500 42000 0 1,412,274.83
doc mes doc
12
82
Cuadro N 23: Presupuesto General, Tercer Ao
Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
TOTAL S/.
C1

u h m3 u u
660,000.00 600.00 17,820.00 660,000.00 660,000.00
0.80 21.57 12.97 0.01 0.16
884,854.92 528,000.00 528,000.00 356,854.92 12,940.80 231,054.12 5,940.00 106,920.00 104,857.50 104,857.50 104,857.50 142,625.20
2,500.00

u 82,500.00 1.27
C3

u taller taller Ev Ev glb mes 1.00 11.00 11.00 1.00 1.00 4.00 6.00 2500.00 821.60 821.60 4250.00 9800.00 750.00 17500.00
03.01 LABORES PRELIMINARES 03.01.02 Diseo y Elaboracin de Videos 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIN 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES 03.02.07 CAPACITACION: POLITICA Y LEGISLACION FORESTAL 03.02.08 EVENTO: Pasanta Interna 03.02.09 EVENTO: Pasanta Externa 03.02.10 Comunicacin Radial 3.03 PERSONAL DE CAMPO 03.03.01 Tcnicos COSTO DIRECTO 04.02 Gastos Generales (17.01% CD) 04.03 Imprevistos (1% CD) SUB TOTAL 05 Expediente 06 Supervisin 07 Liquidacin PRESUPUESTO TOTAL
2,500.00 35,125.20 9,037.60 9,037.60 4,250.00 9,800.00 3,000.00 105,000.00 105,000.00
1,132,337.62 67,796.34 11323.3762 1,211,457.34 0 3500 21000 20000 1,252,457.34
doc mes doc
83
7.3.
PRESUPUESTO POR COMUNIDAD ANEXO 7.3.1. Comunidad Pampa La Calzada
Cuadro N 24: Presupuesto por Comunidad, Pampa La Calzada
Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
01

u h m3 u u 308,000.00 280.00 8,316.00 308,000.00 308,000.00 0.80 21.57 12.97 0.01 0.16
412,932.30
246,400.00 246,400.00 166,532.30 6,039.04 107,825.26 2,772.00 49,896.00
01.01 LABORES PRELIMINARES 01.01.01 Adquisicin de plantones 01.02 INSTALACION DE PLANTONES 01.02.01 Trazo y Marcacin 01.02.02 Hoyacin 01.02.03 Distribucin de Plantones 01.02.04 Plantacin Propiamente Dicha
02

u 30,800.00 1.27
39,146.80
39,146.80 39,146.80
COMPONENTE 3: CAPACITACION Y 03 ASISTENCIA TECNICA

03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIN 03.02.01 CAPACITACION: COMUNICACIN Y SENSIBILIZACION 03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES 03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES taller taller taller taller taller taller 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60
4,929.60
4,929.60 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60
COSTO DIRECTO
457,008.70
84
7.3.2.
Comunidad Calquis
Cuadro N 25 Presupuesto por Comunidad, Calquis

Partida Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01

u h m3 u u 623,700.00 567.00 16,839.90 623,700.00 623,700.00 0.80 21.57 12.97 0.01 0.16
836,187.90
498,960.00 498,960.00 337,227.90 12,229.06 218,346.14 5,613.30 101,039.40
02 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

02.02 MANEJO DE PLANTACIONES 02.02.01 Replante 03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIN CAPACITACION: COMUNICACIN Y 03.02.01 SENSIBILIZACION 03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES 03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
79,272.27
u 62,370.00 1.27 79,272.27 79,272.27
24,648.00
24,648.00 taller taller taller taller taller taller 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
821.60 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60
4,108.00 4,108.00 4,108.00 4,108.00 4,108.00 4,108.00
COSTO DIRECTO
940,108.17
85
Cuadro N26: Presupuesto por Anexo, Calquis: La Totora
Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
01

u h m3 u u 123,200.00 112.00 3,326.40 123,200.00 123,200.00 0.80 21.57 12.97 0.01 0.16
165,172.92
98,560.00 98,560.00 66,612.92 2,415.62 43,130.10 1,108.80 19,958.40
02

u 12,320.00 1.27
15,658.72
15,658.72 15,658.72
02.02 MANEJO DE PLANTACIONES 02.02.01 Replante COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA 03 TECNICA 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIN 03.02.01 CAPACITACION: COMUNICACIN Y SENSIBILIZACION 03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES 03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
4,929.60
4,929.60 taller taller taller taller taller taller 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60
COSTO DIRECTO
185,761.24
86
Cuadro N 27: Presupuesto por Anexo, Calquis: Gordillo
Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
01

u h m3 u u 115,500.00 105.00 3,118.50 115,500.00 115,500.00 0.80 21.57 12.97 0.01 0.16
154,849.61
92,400.00 92,400.00 62,449.61 2,264.64 40,434.47 1,039.50 18,711.00
02

u 11,550.00 1.27
14,680.05
14,680.05 14,680.05
4,929.60
COSTO DIRECTO
174,459.26
87
Cuadro N 28: Presupuesto por Anexo, Calquis: Alumbre

01

u h m3 u u 126,500.00 115.00 3,415.50 126,500.00 126,500.00 0.80 21.57 12.97 0.01 0.16
169,597.19
101,200.00 101,200.00 68,397.19 2,480.32 44,285.37 1,138.50 20,493.00
02

u 12,650.00 1.27
16,078.15
16,078.15 16,078.15
02.02 MANEJO DE PLANTACIONES 02.02.01 Replante 03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIN 03.02.01 CAPACITACION: COMUNICACIN Y SENSIBILIZACION 03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES 03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES taller taller taller taller taller taller 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60
4,929.60
4,929.60 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60
COSTO DIRECTO
190,604.94
88
Cuadro N 29: Presupuesto por Anexo, Calquis: La Colpa
Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
01

u h m3 u u 121,000.00 110.00 3,267.00 121,000.00 121,000.00 0.80 21.57 12.97 0.01 0.16
162,223.40
96,800.00 96,800.00 65,423.40 2,372.48 42,359.92 1,089.00 19,602.00
02

u 12,100.00 1.27
15,379.10
15,379.10 15,379.10
4,929.60
COSTO DIRECTO
182,532.10
89
Cuadro N 30: Presupuesto por Anexo, Calquis: Nuevo Progreso
Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES

184,344.78
u h m3 u u 137,500.00 125.00 3,712.50 137,500.00 137,500.00 0.80 21.57 12.97 0.01 0.16 110,000.00 110,000.00 74,344.78 2,696.00 48,136.28 1,237.50 22,275.00

17,476.25
17,476.25 u 13,750.00 1.27 17,476.25
4,929.60
4,929.60 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60
COSTO DIRECTO
206,750.63
90
7.3.3. Comunidad Suito Orco
Cuadro N 31: Presupuesto por Comunidad, Suito Orco


442,427.46
u h m3 u u 330,000.00 300.00 8,910.00 330,000.00 330,000.00 0.80 21.57 12.97 0.01 0.16 264,000.00 264,000.00 178,427.46 6,470.40 115,527.06 2,970.00 53,460.00

41,943.00
41,943.00 u 33,000.00 1.27 41,943.00
4,929.60
4,929.60 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60 821.60
COSTO DIRECTO
489,300.06
91
7.3.4.
Comunidad La Lucma
Cuadro N 32: Presupuesto por Comunidad, La Lucma


110,606.87
u h m3 u u 82,500.00 75.00 2,227.50 82,500.00 82,500.00 0.80 21.57 12.97 0.01 0.16 66,000.00 66,000.00 44,606.87 1,617.60 28,881.77 742.50 13,365.00

02.02 MANEJO DE PLANTACIONES 02.02.01 Replante 03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIN CAPACITACION: COMUNICACIN Y 03.02.01 SENSIBILIZACION CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE 03.02.02 ORGANIZACIN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES CAPACITACION: PROTECCION DE 03.02.04 PLANTACIONES 03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
10,485.75
10,485.75 u 8,250.00 1.27 10,485.75
4,929.60
COSTO DIRECTO
126,022.22
92
7.3.5.
Comunidad Unanca
Cuadro N 33: Presupuesto por Comunidad, Unanca


409,982.78
u h m3 u u 305,800.00 278.00 8,256.60 305,800.00 305,800.00 0.80 21.57 12.97 0.01 0.16 244,640.00 244,640.00 165,342.78 5,995.90 107,055.08 2,752.20 49,539.60

38,867.18
u 30,580.00 1.27 38,867.18 38,867.18
14,788.80
14,788.80 2,464.80 2,464.80 2,464.80 2,464.80 2,464.80 2,464.80
COSTO DIRECTO
463,638.76
93
zzzzzzzzzzCuadro N 34: Presupuesto por Anexo, Unanca: El Rejo
Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.

73,737.91
u h m3 u u 55,000.00 50.00 1,485.00 55,000.00 55,000.00 0.80 21.57 12.97 0.01 0.16 44,000.00 44,000.00 29,737.91 1,078.40 19,254.51 495.00 8,910.00
COMPONENTE 2: MANEJO Y 02 MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

02.02 MANEJO DE PLANTACIONES 02.02.01 Replante 03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIN CAPACITACION: COMUNICACIN Y 03.02.01 SENSIBILIZACION CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE 03.02.02 ORGANIZACIN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO 03.02.03 DE PLANTACIONES CAPACITACION: PROTECCION DE 03.02.04 PLANTACIONES 03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD CAPACITACION: SERVICIOS 03.02.06 AMBIENTALES
6,990.50
6,990.50 u 5,500.00 1.27 6,990.50
4,929.60
COSTO DIRECTO
85,658.01
94
Cuadro N 35: Presupuesto por Anexo, Unanca: La Capilla
Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.

120,930.17
u h m3 u u 90,200.00 82.00 2,435.40 90,200.00 90,200.00 0.80 21.57 12.97 0.01 0.16 72,160.00 72,160.00 48,770.17 1,768.58 31,577.40 811.80 14,612.40

02.02 MANEJO DE PLANTACIONES 02.02.01 Replante 03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIN CAPACITACION: COMUNICACIN Y 03.02.01 SENSIBILIZACION CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE 03.02.02 ORGANIZACIN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES CAPACITACION: PROTECCION DE 03.02.04 PLANTACIONES 03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
11,464.42
u 9,020.00 1.27 11,464.42 11,464.42
4,929.60
COSTO DIRECTO
137,324.19
95
Cuadro N 36: Presupuesto por Anexo, Unanca: Santa Rosa
Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.

215,314.70
u h m3 u u 160,600.00 146.00 4,336.20 160,600.00 160,600.00 0.80 21.57 12.97 0.01 0.16 128,480.00 128,480.00 86,834.70 3,148.93 56,223.17 1,445.40 26,017.20

02.02 MANEJO DE PLANTACIONES 02.02.01 Replante 03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIN CAPACITACION: COMUNICACIN Y 03.02.01 SENSIBILIZACION 03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIN CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE 03.02.03 PLANTACIONES 03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES 03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD 03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
20,412.26
20,412.26 u 16,060.00 1.27 20,412.26
4,929.60
COSTO DIRECTO
240,656.56
96
7.4. ANALISIS DE GASTOS GENERALES 7.4.1. DESAGREGADO GASTOS GENERALES
Cuadro N 36: Desagregado de Gastos Generales

GASTOS VARIABLES PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR Descripcin Residente Administrador de Obra Asistente Administrativo MOBILIARIO Descripcin Escritorios con sillas Mesa de reuniones con sillas Pizarra acrlica Pizarra de avances e informacin Dispensadores de agua Computador personal e impresora Computadoras VESTUARIOS Descripcin CASACAS CHALECOS GORRO IMPERMEABLE COMPRA DE EQUIPO MENOR Descripcin Moto YAMAHA 200cc Generador Elctrico Caon Multimedia + Ecran Filmadora Sony Camara fotogrfica Sony 315,063.50 Unidad mes mes mes Cantidad %Particip. 1.00 100 1.00 100 1.00 100 Subtotal Cantidad 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Subtotal Unidad u u u u Subtotal Unidad u u u u u Subtotal GASTOS FIJOS VARIOS Descripcin Cartel de Obra Botiqun Servicio telefnico Material de escritorio Combustibles y mantenimiento Motos Combustible de Camioneta Cantidad 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Precio 14,000.00 2,800.00 3,500.00 2,000.00 700.00 %Deprec. 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Tiempo 30.00 30.00 30.00 Costo 3,200.00 3,000.00 1,800.00 Parcial 96,000.00 90,000.00 54,000.00 240,000.00 Parcial 750.00 750.00 75.00 150.00 262.50 1,425.00 1,125.00 4,537.50 Parcial 2,700.00 810.00 216.00 1,800.00 5,526.00 Parcial 56,000.00 2,800.00 3,500.00 2,000.00 700.00 65,000.00 206,256.50 Unidad est est est est est est Cantidad Precio Parcial 11,000.00 500.00 3,000.00 6,000.00 28,789.00 12,600.00
Vida util 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Precio 250.00 1,000.00 100.00 200.00 350.00 1,900.00 1,500.00
Cantidad 18.00 18.00 18.00 18.00
Precio 150.00 45.00 12.00 100.00
97
Cuaderno 50 hojas Lapicero azul Lucas 36A Lapiz Fabber Castell Cuaderno de Campo Camioneta Subtotal ALQUILER DE OFICINA Descripcin Alquiler Oficina Subtotal Total gastos generales
est est est est est
210.00 440.00 280.00 37.50 128,400.00 191,256.50 Cantidad 30 Precio 500 Parcial 15,000.00 15,000.00 521,320.00
Unidad mes
98
Cuadro N 38: Gastos de Administracin por Especfica del Gasto
ESPECIFICA DE GASTO
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO S/. 500.00 150.00 45.00 12.00 100.00 28,789.00 12,600.00 3,200.00 3,000.00 1,800.00 500.00 3,000.00 11,000.00 210.00 440.00 280.00 37.50 6,000.00 250.00 1,000.00 100.00 200.00 350.00 1,900.00 1,500.00 14,000.00 128,400.00 2,800.00 3,500.00
TOTAL S/. 15,000.00 15,000.00 5,526.00 2,700.00 810.00 216.00 1,800.00 41,389.00 28,789.00 12,600.00 240,000.00 96,000.00 90,000.00 54,000.00 3,500.00 500.00 3,000.00 11,000.00 11,000.00 6,967.50 210.00 440.00 280.00 37.50 6,000.00 197,937.50 750.00 750.00 75.00 150.00 262.50 1,425.00 1,125.00 56,000.00 128,400.00 2,800.00 3,500.00
20 ALQUILERES ALQUILER DE OFICINA 22 VESTUARIO CASACA CHALECO GORRO IMPERMEABLE 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES COMBUSTIBLE MOTOS COMBUSTIBLE CAMIONETA 27 SERVICIOS NO PERSONALES RESIDENTE ADMINISTRADOR DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 30 BIENES DE CONSUMO BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS SERVICIO TELEFONICO 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS CARTEL DE OBRA 49 MATERIALES DE ESCRITORIO Cuaderno 50 hojas Lapicero azul Lucas 36A Lapiz Fabber Castell Cuaderno de Campo UTILES DE ESCRITORIO 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS ESCRITORIO CON SILLAS MESA DE REUNIONES PIZARRA ACRILICA PIZARRA DE AVANCES E INFORMACION DISPENSADOR DE AGUA COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA COMPUTADORAS MOTO YAMAHA CAMIONETA GENERADOR ELECTRICO CAON MULTIMEDIA + ECRAN
MES UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD EST. EST. MES MES MES EST. EST. EST. est est est est EST. GLOBAL UNIDAD GLOBAL GLOBAL GLOBAL UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
30 18 18 18 18 1 1 30 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1
99
FILMADORA SONY CAMARA FOTOGRAFICA SONY TOTAL
UNIDAD UNIDAD
1 1
2,000.00 700.00 521,320.00
2,000.00 700.00
100
7.5. DESAGREGADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION POR AO DE EJECUCION
Cuadro N 39: Gastos de Administracin, Primer Ao

PRECIO UNITARIO S/.
ESPECIFICA DE GASTO 20 ALQUILERES
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
TOTAL S/. 6,000.00
ALQUILER DE OFICINA 22 VESTUARIO CASACA CHALECO GORRO IMPERMEABLE 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES COMBUSTIBLE MOTOS COMBUSTIBLE CAMIONETA 27 SERVICIOS NO PERSONALES RESIDENTE ADMINISTRADOR DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 30 BIENES DE CONSUMO BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS SERVICIO TELEFONICO
MES
12
500.00 -
6,000.00 5,526.00 2,700.00 810.00 216.00 1,800.00 13,796.33 9,596.33 4,200.00 96,000.00 38,400.00 36,000.00 21,600.00 1,500.00 500.00 1,000.00
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
18 18 18 18
150.00 45.00 12.00 100.00 -
EST. EST.
1 1
9,596.33 4,200.00 -
MES MES MES
12 12 12
3,200.00 3,000.00 1,800.00 -
EST. EST.
1 1
500.00 1,000.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS CARTEL DE OBRA 49 MATERIALES DE ESCRITORIO Cuaderno 50 hojas Lapicero azul Lucas 36A EST. 1 11,000.00
11,000.00 11,000.00 2,967.50 210.00 440.00
EST. EST. 1 1 210.00
101
440.00 Lapiz Fabber Castell Cuaderno de Campo UTILES DE ESCRITORIO 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS ESCRITORIO CON SILLAS MESA DE REUNIONES PIZARRA ACRILICA PIZARRA DE AVANCES E INFORMACION DISPENSADOR DE AGUA COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA COMPUTADORAS MOTO YAMAHA CAMIONETA GENERADOR ELECTRICO CAON MULTIMEDIA + ECRAN FILMADORA SONY CAMARA FOTOGRAFICA SONY TOTAL EST. EST. EST. 1 1 1 280.00 37.50 2,000.00 GLOBAL UNIDAD GLOBAL GLOBAL GLOBAL UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 250.00 1,000.00 100.00 200.00 350.00 1,900.00 1,500.00 14,000.00 128,400.00 2,800.00 3,500.00 2,000.00 700.00 280.00 37.50 2,000.00 197,937.50 750.00 750.00 75.00 150.00 262.50 1,425.00 1,125.00 56,000.00 128,400.00 2,800.00 3,500.00 2,000.00 700.00 334,727.33
102
Cuadro N 40: Gastos de Administracin, Segundo Ao

ESPECIFICA DE GASTO PRECIO UNITARIO S/.
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
TOTAL S/. 6,000.00
20 ALQUILERES ALQUILER DE OFICINA 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES COMBUSTIBLE MOTOS COMBUSTIBLE CAMIONETA 27 SERVICIOS NO PERSONALES RESIDENTE ADMINISTRADOR DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 30 BIENES DE CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 49 MATERIALES DE ESCRITORIO UTILES DE ESCRITORIO TOTAL EST. EST. 1 1 9,596.33 4,200.00 MES MES MES 12 12 12 3,200.00 3,000.00 1,800.00 EST. 1 1,000.00 EST. 1 2,000.00 MES 12 500.00 -
6,000.00 13,796.33 9,596.33 4,200.00 96,000.00 38,400.00 36,000.00 21,600.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 118,796.33
103
Cuadro N 41: Gastos de Administracin, Tercer Ao
ESPECIFICA DE GASTO
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO S/.
TOTAL S/. 3,000.00
20 ALQUILERES ALQUILER DE OFICINA 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES COMBUSTIBLE MOTOS COMBUSTIBLE CAMIONETA 27 SERVICIOS NO PERSONALES RESIDENTE ADMINISTRADOR DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 30 BIENES DE CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 49 MATERIALES DE ESCRITORIO UTILES DE ESCRITORIO TOTAL EST. EST. 1 1 9,596.34 4,200.00 MES 6 500.00 -
3,000.00 13,796.34 9,596.34 4,200.00 48,000.00 19,200.00 18,000.00 10,800.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 67,796.34
MES MES MES
6 6 6
3,200.00 3,000.00 1,800.00 UNIDAD 1,000.00 UNIDAD 2,000.00
EST.
EST.
104
VIII. RELACION DE INSUMOS 8.1. RELACION DE INSUMOS POR COMPONENTE 8.1.1. COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES
Cuadro N 42: Componente 1, requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipo

C.1 ITEM A COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. MANO DE OBRA 1 PEON B SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA 3 CORDEL DE NYLON DE 1/8" C SUB TOTAL EQUIPOS 1 BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m 2 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 3 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO 4 PALA FORESTAL SUB TOTAL TOTAL u u u u 668.25 245.22 660.00 1,650.00 65.00 115.00 35.00 25.00 u u kg 1,650,000.00 49.50 31.64 20.00 22.00 hh 328,028.22 2.30 754,464.90 754,464.90 0.80 1,320,000.00 990.00 696.00 1,321,686.00 43,436.25 28,200.15 23,100.00 41,250.00 135,986.40 2,212,137.30 754,464.90 754,464.90 1,320,000.00 990.00 696.00 1,321,686.00 43,436.25 28,200.15 23,100.00 41,250.00 135,986.40 2,212,137.30
Presupuestado S/.
105
8.1.2. COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

C.2 ITEM A COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. MANO DE OBRA 1 PEON B SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES C SUB TOTAL EQUIPOS 5 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 6 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO SUB TOTAL D u u 446.22 33.00 115.00 35.00 u 165,000.00 0.80 hh 10,976.09 2.30 25,245.00 25,245.00 132,000.00 132,000.00 51,315.00 1,155.00 52,470.00 u TOTAL 11.00 400.00 4,400.00 4,400.00 214,115.00 25,245.00 25,245.00 132,000.00 132,000.00 51,315.00 1,155.00 52,470.00 4,400.00 4,400.00 214,115.00
Presupuestado S/.
SUB CONTRATOS
INSTALACION DE CASETAS SUB TOTAL
106
8.1.3. COMPONENTE 3: CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y TECNICOS FORESTALES

C3 ITEM A COMPONENTE 3: CAPACITACION y ASISTENCIA TECNICA RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. MANO DE OBRA TECNICO LA CALZADA TECNICO LA TOTORA TECNICO LA COLPA TECNICO EL REJO COORDINADOR SAN PABLO COORDINADOR SAN MIGUEL SENSIBILIZADOR COMUNICADOR SOCIAL B SUB TOTAL MATERIALES Cinta Maskintape Plumones Gruesos Cartulina Papelotes Chinches SUB TOTAL D rll cja c c cja 198.00 66.00 33.00 33.00 66.00 0.90 23.00 25.00 25.00 0.90 mes mes mes mes mes mes mes mes 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 60,000.00 525,000.00 178.20 1,518.00 825.00 825.00 59.40 3,405.60 1,800.00 2,500.00 23,100.00 26,400.00 3,000.00 6,000.00 1,320.00 7,500.00 2,100.00 3,150.00 8,400.00 4,200.00 3,500.00 3,500.00 96,470.00 TOTAL 624,875.60 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 60,000.00 525,000.00 178.20 1,518.00 825.00 825.00 59.40 3,405.60 1,800.00 2,500.00 23,100.00 26,400.00 3,000.00 6,000.00 1,320.00 7,500.00 2,100.00 3,150.00 8,400.00 4,200.00 3,500.00 3,500.00 96,470.00 624,875.60
Presupuestado S/.
SUB CONTRATOS Diseo y elaboracin de Folletos Diseo y elaboracin de Videos Almuerzos Facilitador Mensajes de comunicacin Contratacin de medios de comunicacin Comunicacin radial Alquiler de Omnibus Alojamiento Alimentacin (PI) Pasajes (Pasanta externa) Alimentacin (PE) Alojamiento (PE)
Movilidad Local (PE) SUB TOTAL mil u u u glb glb glb u u u u u u u 6.00 1.00 3,300.00 66.00 12.00 12.00 264.00 3.00 105.00 105.00 70.00 70.00 70.00 70.00 300.00 2,500.00 7.00 400.00 250.00 500.00 5.00 2,500.00 20.00 30.00 120.00 60.00 50.00 50.00
107
8.2 RELACION DE INSUMOS POR AO DE EJECUCION
Cuadro N 45: Primer Ao, Requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipos
C.1 ITEM A
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. MANO DE OBRA 1 PEON hh 65,605.64 2.30 150,892.98 150,892.98 u u kg 330,000.00 9.90 6.33 0.80 20.00 22.00 264,000.00 198.00 139.20 264,337.20 u u u u 133.65 49.04 132.00 330.00 65.00 115.00 35.00 25.00 8,687.25 5,640.03 4,620.00 8,250.00 27,197.28 TOTAL 442,427.46
Presupuestado S/. 150,892.98 150,892.98 264,000.00 198.00 139.20 264,337.20 8,687.25 5,640.03 4,620.00 8,250.00 27,197.28 442,427.46
SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA 3 CORDEL DE NYLON DE 1/8" SUB TOTAL EQUIPOS 1 BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m 2 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 3 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO 4 PALA FORESTAL SUB TOTAL
C.2 ITEM D
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/.
Parcial S/. 4,400.00 4,400.00 4,400.00
Presupuestado S/. 4,400.00 4,400.00 4,400.00
SUB CONTRATOS
INSTALACION DE CASETAS SUB TOTAL TOTAL u 11.00 400.00
108
C3 ITEM A
COMPONENTE 3: CAPACITACION y ASISTENCIA TECNICA RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. MANO DE OBRA TECNICO LA CALZADA TECNICO LA TOTORA TECNICO LA COLPA TECNICO EL REJO COORDINADOR SAN PABLO COORDINADOR SAN MIGUEL SENSIBILIZADOR COMUNICADOR SOCIAL SUB TOTAL MATERIALES Cinta Maskintape Plumones Gruesos Cartulina Papelotes Chinches SUB TOTAL rll cja c c cja 66.00 22.00 11.00 11.00 22.00 0.90 23.00 25.00 25.00 0.90 mes mes mes mes mes mes mes mes 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00
Parcial S/. 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 24,000.00 210,000.00 59.40 506.00 275.00 275.00 19.80 1,135.20 1,800.00 7,700.00 8,800.00 1,000.00 2,000.00 440.00 21,740.00 232,875.20
Presupuestado S/. 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 24,000.00 210,000.00 59.40 506.00 275.00 275.00 19.80 1,135.20 1,800.00 7,700.00 8,800.00 1,000.00 2,000.00 440.00 21,740.00 232,875.20
SUB CONTRATOS Diseo y elaboracin de Folletos Almuerzos Facilitador Mensajes de comunicacin Contratacin de medios de comunicacin Comunicacin radial
SUB TOTAL TOTAL mil u u glb glb glb 6.00 1,100.00 22.00 4.00 4.00 88.00 300.00 7.00 400.00 250.00 500.00 5.00
109
Cuadro N 46: Segundo Ao, Requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipos
C.1 ITEM A
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. MANO DE OBRA 1 PEON hh 131,211.29 2.30 301,785.96 301,785.96 u u kg 660,000.00 19.80 12.65 0.80 20.00 22.00 528,000.00 396.00 278.40 528,674.40 u u u u 267.30 98.09 264.00 660.00 65.00 115.00 35.00 25.00 17,374.50 11,280.06 9,240.00 16,500.00 54,394.56 TOTAL 884,854.92
Presupuestado S/. 301,785.96 301,785.96 528,000.00 396.00 278.40 528,674.40 17,374.50 11,280.06 9,240.00 16,500.00 54,394.56 884,854.92
SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA 3 CORDEL DE NYLON DE 1/8" SUB TOTAL EQUIPOS 1 BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m 2 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 3 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO 4 PALA FORESTAL SUB TOTAL
C.2 ITEM A
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. MANO DE OBRA 1 PEON hh 5,488.04 2.30 12,622.50 12,622.50 u 82,500.00 0.80 66,000.00 66,000.00 u u 223.11 16.50 115.00 35.00 25,657.50 577.50 26,235.00 TOTAL 104,857.50
Presupuestado S/. 12,622.50 12,622.50 66,000.00 66,000.00 25,657.50 577.50 26,235.00 104,857.50
SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES SUB TOTAL EQUIPOS 5 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 6 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO SUB TOTAL
110
C3 ITEM A
Parcial S/. 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 24,000.00 210,000.00 59.40 506.00 275.00 275.00 19.80 1,135.20 7,700.00 8,800.00 1,000.00 2,000.00 440.00 5,000.00 1,400.00 2,100.00 4,200.00 2,100.00 1,750.00 1,750.00 38,240.00 249,375.20
Presupuestado S/. 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 24,000.00 210,000.00 59.40 506.00 275.00 275.00 19.80 1,135.20 7,700.00 8,800.00 1,000.00 2,000.00 440.00 5,000.00 1,400.00 2,100.00 4,200.00 2,100.00 1,750.00 1,750.00 38,240.00 249,375.20
SUB CONTRATOS Almuerzos Facilitador Mensajes de comunicacin Contratacin de medios de comunicacin Comunicacin radial Alquiler de Omnibus Alojamiento Alimentacin (PI) Pasajes (Pasanta externa) Alimentacin (PE) Alojamiento (PE)
Movilidad Local (PE) SUB TOTAL TOTAL u u glb glb glb u u u u u u u 1,100.00 22.00 4.00 4.00 88.00 2.00 70.00 70.00 35.00 35.00 35.00 35.00 7.00 400.00 250.00 500.00 5.00 2,500.00 20.00 30.00 120.00 60.00 50.00 50.00
111
Cuadro N 47: Tercer Ao, Requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipos

C.1 ITEM A COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. MANO DE OBRA 1 PEON B SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA 3 CORDEL DE NYLON DE 1/8" C SUB TOTAL EQUIPOS 2 BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m 5 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 6 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO 7 PALA FORESTAL SUB TOTAL TOTAL u u u u 267.30 98.09 264.00 660.00 65.00 115.00 35.00 25.00 u u kg 660,000.00 19.80 12.65 0.80 20.00 22.00 hh 131,211.29 2.30 301,785.96 301,785.96 528,000.00 396.00 278.40 528,674.40 17,374.50 11,280.06 9,240.00 16,500.00 54,394.56 884,854.92 301,785.96 301,785.96 528,000.00 396.00 278.40 528,674.40 17,374.50 11,280.06 9,240.00 16,500.00 54,394.56 884,854.92
Presupuestado S/.
C.2 ITEM A
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. MANO DE OBRA 1 PEON hh 5,488.04 2.30 12,622.50 12,622.50 u 82,500.00 0.80 66,000.00 66,000.00 u u 223.11 16.50 115.00 35.00 25,657.50 577.50 26,235.00 TOTAL 104,857.50
Presupuestado S/. 12,622.50 12,622.50 66,000.00 66,000.00 25,657.50 577.50 26,235.00 104,857.50
112
C3 ITEM A
Parcial S/. 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 12,000.00 105,000.00 59.40 506.00 275.00 275.00 19.80 1,135.20 2,500.00 7,700.00 8,800.00 1,000.00 2,000.00 440.00 2,500.00 700.00 1,050.00 4,200.00 2,100.00 1,750.00 1,750.00 36,490.00 142,625.20
Presupuestado S/. 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 12,000.00 105,000.00 59.40 506.00 275.00 275.00 19.80 1,135.20 2,500.00 7,700.00 8,800.00 1,000.00 2,000.00 440.00 2,500.00 700.00 1,050.00 4,200.00 2,100.00 1,750.00 1,750.00 36,490.00 142,625.20
SUB CONTRATOS Diseo y elaboracin de Videos Almuerzos Facilitador Mensajes de comunicacin Contratacin de medios de comunicacin Comunicacin radial Alquiler de Omnibus Alojamiento Alimentacin (PI) Pasajes (Pasanta externa) Alimentacin (PE) Alojamiento (PE)
Movilidad Local (PE) SUB TOTAL TOTAL u u u glb glb glb u u u u u u u 1.00 1,100.00 22.00 4.00 4.00 88.00 1.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 2,500.00 7.00 400.00 250.00 500.00 5.00 2,500.00 20.00 30.00 120.00 60.00 50.00 50.00
113
8.3 RELACION DE INSUMOS POR COMUNIDAD
Cuadro N 48: Relacin de Insumos, La Calzada
C.1 ITEM A
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES RECURSO MANO DE OBRA 1 PEON hh 61,231.93 2.30 140,833.45 140,833.45 u u kg 308,000.00 9.24 5.91 0.80 20.00 22.00 246,400.00 184.80 129.92 246,714.72 140,833.45 140,833.45 246,400.00 184.80 129.92 246,714.72 SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA 3 CORDEL DE NYLON DE 1/8" SUB TOTAL EQUIPOS BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO PALA FORESTAL SUB TOTAL TOTAL u u u u Unidad Cantidad Precio S/. Parcial Presupuestado S/. S/.
124.74 45.7742 123.2 308
65.00 115.00 35.00 25.00
8108.1 5264.033 4312 7700

25,384.13 412,932.30
8108.1 5264.033 4312 7700

25,384.13 412,932.30
C.2 ITEM A
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO MANO DE OBRA 1 PEON hh 2,048.87 2.30 4,712.40 4,712.40 u 30,800.00 0.80 24,640.00 24,640.00 4,712.40 4,712.40 24,640.00 24,640.00 SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES SUB TOTAL EQUIPOS 5 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 u u 83.29 6.16 115.00 35.00 Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/.
9,578.80 215.60 9,794.40 39,146.80
9,578.80 215.60 9,794.40 39,146.80
6 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO SUB TOTAL TOTAL
114
C3 ITEM B
COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. MATERIALES Cinta Maskintape Plumones Gruesos Cartulina Papelotes Chinches SUB TOTAL rll cja c c cja 18.00 6.00 3.00 3.00 6.00 0.90 23.00 25.00 25.00 0.90
Parcial S/. 16.20 138.00 75.00 75.00 5.40 309.60
Presupuestado S/. 16.20 138.00 75.00 75.00 5.40 309.60
SUB CONTRATOS Almuerzos Facilitador Comunicacin radial

SUB TOTAL TOTAL u u glb 300.00 6.00 24.00 7.00 400.00 5.00 2,100.00 2,400.00 120.00 4,620.00 4,929.60 2,100.00 2,400.00 120.00 4,620.00 4,929.60
115
Cuadro N 49: Relacin de Insumos, La Totora
C.1 ITEM A
49.896 18.3097 49.28 123.2
65.00
3243.24
3243.24 2105.6155 1724.8 3080

10,153.66 165,172.92
115.00 2105.6155 35.00 1724.8 25.00
3080
10,153.66 165,172.92
C.2 ITEM A
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO MANO DE OBRA 1 PEON hh 819.55 2.30 1,884.96 1,884.96 u 12,320.00 0.80 9,856.00 9,856.00 1,884.96 1,884.96 9,856.00 9,856.00 SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES SUB TOTAL EQUIPOS 5 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 u u 33.32 2.46 115.00 35.00 Unidad Cantidad Precio S/. Parcial Presupuestado S/. S/.
3,831.52 86.24 3,917.76 15,658.72
3,831.52 86.24 3,917.76 15,658.72
116
C3 ITEM B
Parcial S/. 16.20 138.00 75.00 75.00 5.40 309.60
Presupuestado S/. 16.20 138.00 75.00 75.00 5.40 309.60

117
Cuadro N 50: Relacin de Insumos, Gordillos
C.1 ITEM A
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES RECURSO MANO DE OBRA 1 PEON hh 22,961.98 2.30 52,812.54 52,812.54 u u kg 115,500.00 3.47 2.21 0.80 20.00 22.00 92,400.00 69.30 48.72 92,518.02 u u u u TOTAL 65.00 3040.5375 115.00 1974.0095 35.00 1617 25.00 52,812.54 52,812.54 92,400.00 69.30 48.72 92,518.02 SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA 3 CORDEL DE NYLON DE 1/8" SUB TOTAL EQUIPOS BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO PALA FORESTAL SUB TOTAL Unidad Cantidad Precio S/. Parcial Presupuestado S/. S/.
46.7775 17.1653 46.2 115.5
3040.5375 1974.0095 1617 2887.5

9,519.05 154,849.61
2887.5
9,519.05 154,849.61
C.2 ITEM A
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO MANO DE OBRA 1 PEON hh 768.33 2.30 1,767.15 1,767.15 u 11,550.00 0.80 9,240.00 9,240.00 u u 31.24 2.31 115.00 35.00 3,592.05 80.85 3,672.90 TOTAL 14,680.05 1,767.15 1,767.15 9,240.00 9,240.00 3,592.05 80.85 3,672.90 14,680.05 SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES SUB TOTAL EQUIPOS 5 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 6 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO SUB TOTAL Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/.
118
C3 ITEM B
Parcial S/. 16.20 138.00 75.00 75.00 5.40 309.60
Presupuestado S/. 16.20 138.00 75.00 75.00 5.40 309.60

119
Cuadro N 51: Relacin de Insumos, El Alumbre
C.1 ITEM A
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES RECURSO MANO DE OBRA 1 PEON hh 25,148.83 2.30 57,842.31 57,842.31 u u kg 126,500.00 3.80 2.43 0.80 20.00 22.00 101,200.00 75.90 53.36 101,329.26 57,842.31 57,842.31 101,200.00 75.90 53.36 101,329.26 Unidad Cantidad Precio S/. Parcial Presupuestado S/. S/.
SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA 3 CORDEL DE NYLON DE 1/8" SUB TOTAL
EQUIPOS BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO PALA FORESTAL SUB TOTAL TOTAL u u u u
51.2325 18.8001 50.6 126.5
65.00 3330.1125 115.00 2162.0115 35.00 25.00
3330.1125 2162.0115 1771 3162.5

10,425.62 169,597.19
1771 3162.5
10,425.62 169,597.19
C.2 ITEM A
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. MANO DE OBRA 1 PEON hh 841.50 2.30 1,935.45 1,935.45 u 12,650.00 0.80 10,120.00 10,120.00 u u 34.21 2.53 115.00 35.00 3,934.15 88.55 4,022.70 TOTAL 16,078.15
Presupuestado S/.
1,935.45 1,935.45 10,120.00 10,120.00 3,934.15 88.55 4,022.70 16,078.15
120
C3 ITEM B
Parcial S/. 16.20 138.00 75.00 75.00 5.40 309.60
Presupuestado S/. 16.20 138.00 75.00 75.00 5.40 309.60

121
Cuadro N 52: Relacin de Insumos, La Colpa
C.1 ITEM A
49.005 17.9827 48.4 121
65.00
3185.325
3185.325 2068.0105 1694 3025

9,972.34 162,223.40
115.00 2068.0105 35.00 1694 25.00
3025
9,972.34 162,223.40
C.2 ITEM A
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO MANO DE OBRA 1 PEON hh 804.91 2.30 1,851.30 1,851.30 u 12,100.00 0.80 9,680.00 9,680.00 1,851.30 1,851.30 9,680.00 9,680.00 SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES SUB TOTAL EQUIPOS 5 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 u u 32.72 2.42 115.00 35.00 Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/.
3,763.10 84.70 3,847.80 15,379.10
3,763.10 84.70 3,847.80 15,379.10
122
C3 ITEM B
Parcial S/. 16.20 138.00 75.00 75.00 5.40 309.60
Presupuestado S/. 16.20 138.00 75.00 75.00 5.40 309.60

123
Cuadro N 53: Relacin de Insumos, Nuevo Progreso
C.1 ITEM A
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES RECURSO MANO DE OBRA 1 PEON hh 27,335.68 2.30 62,872.07 62,872.07 u u kg 137,500.00 4.13 2.64 0.80 20.00 22.00 110,000.00 82.50 58.00 110,140.50 62,872.07 62,872.07 110,000.00 82.50 58.00 110,140.50 SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA 3 CORDEL DE NYLON DE 1/8" SUB TOTAL EQUIPOS BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO PALA FORESTAL SUB TOTAL TOTAL u u u u Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/.
55.6875 20.4349 55 137.5
65.00 3619.6875 115.00 35.00 25.00
3619.6875 2350.0135 1925 3437.5

11,332.20 184,344.77
2350.0135 1925 3437.5

11,332.20 184,344.77
C.2 ITEM A
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES Precio RECURSO Unidad Cantidad S/. MANO DE OBRA 1 PEON hh 914.67 2.30
Parcial Presupuestado S/. S/. 2,103.75 2,103.75 2,103.75 2,103.75 11,000.00 11,000.00 4,276.25
SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES u 13,750.00 0.80 SUB TOTAL EQUIPOS PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5 5602 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO 6 SUB TOTAL TOTAL
11,000.00 11,000.00
37.18
115.00
4,276.25
2.75
35.00
96.25 4,372.50 17,476.25
96.25 4,372.50 17,476.25
124
C3 ITEM B
Parcial S/. 16.20 138.00 75.00 75.00 5.40 309.60
Presupuestado S/. 16.20 138.00 75.00 75.00 5.40 309.60

125
Cuadro N 54: Relacin de Insumos, Suito Orco

C.1 ITEM A 1 PEON B SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA 3 CORDEL DE NYLON DE 1/8" SUB TOTAL EQUIPOS C BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO PALA FORESTAL SUB TOTAL TOTAL C.2 ITEM A 1 PEON B SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES C SUB TOTAL EQUIPOS PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5 5602 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO 6 SUB TOTAL TOTAL 10,494.00 41,943.00 10,494.00 41,943.00 u 33,000.00 0.80 hh 2,195.22 2.30 5,049.00 5,049.00 26,400.00 26,400.00 u u 89.24 6.60 115.00 35.00 10,263.00 231.00 5,049.00 5,049.00 26,400.00 26,400.00 10,263.00 231.00 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO MANO DE OBRA Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/. u u u u u u kg 330,000.00 9.90 6.33 0.80 20.00 22.00 hh 65,605.64 2.30 150,892.98 150,892.98 264,000.00 198.00 139.20 264,337.20 150,892.98 150,892.98 264,000.00 198.00 139.20 264,337.20 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES RECURSO MANO DE OBRA Unidad Cantidad Precio S/. Parcial Presupuestado S/. S/.
133.65 49.0437 132 330
65.00
8687.25
8687.25 5640.0255 4620 8250

27,197.28 442,427.46
115.00 5640.0255 35.00 25.00
4620 8250
27,197.28 442,427.46
126
C3 ITEM B
Parcial S/. 16.20 138.00 75.00 75.00 5.40 309.60
Presupuestado S/. 16.20 138.00 75.00 75.00 5.40 309.60

127
Cuadro N 55: Relacin de Insumos, La Lucma
C.1 ITEM A
33.4125 12.2609 33 82.5
65.00 2171.8125 115.00 1410.0035 35.00 25.00
2171.8125 1410.0035 1155 2062.5

6,799.32 110,606.86
1155 2062.5
6,799.32 110,606.86
C.2 ITEM A
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO MANO DE OBRA 1 PEON SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES u 8,250.00 0.80 SUB TOTAL EQUIPOS 5 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO 6 SUB TOTAL TOTAL 2,623.50 10,485.75 2,623.50 10,485.75 u u 22.31 1.65 115.00 35.00 Unidad hh Cantidad 548.80 Precio S/. 2.30 Parcial S/. 1,262.25 1,262.25 6,600.00 6,600.00 2,565.75 57.75 Presupuestado S/. 1,262.25 1,262.25 6,600.00 6,600.00 2,565.75 57.75
128
C3 ITEM B
Parcial S/. 16.20 138.00 75.00 75.00 5.40 309.60
Presupuestado S/. 16.20 138.00 75.00 75.00 5.40 309.60

129
Cuadro N 56: Relacin de Insumos, El Rejo

C.1 ITEM A COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES RECURSO MANO DE OBRA 1 PEON B SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA 3 CORDEL DE NYLON DE 1/8" SUB TOTAL EQUIPOS C BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO PALA FORESTAL SUB TOTAL TOTAL u u u u u u kg 55,000.00 1.65 1.05 0.80 20.00 22.00 hh 10,934.27 2.30 25,148.83 25,148.83 44,000.00 33.00 23.20 44,056.20 25,148.83 25,148.83 44,000.00 33.00 23.20 44,056.20 Unidad Cantidad Precio S/. Parcial Presupuestado S/. S/.
22.275 8.174 22 55
65.00 115.00 35.00 25.00
1447.875 940.01 770 1375

4,532.89 73,737.91
1447.875 940.01 770 1375

4,532.89 73,737.91
C.2 ITEM A
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. MANO DE OBRA 1 PEON hh 365.87 2.30
Parcial S/. Presupuestado S/.
841.50 841.50
841.50 841.50 4,400.00 4,400.00 1,710.50 38.50 1,749.00 6,990.50
SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES u 5,500.00 0.80 SUB TOTAL EQUIPOS 5 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 6 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO SUB TOTAL TOTAL u u 14.87 1.10 115.00 35.00
4,400.00 4,400.00 1,710.50 38.50 1,749.00 6,990.50
130
C3 ITEM
COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. MATERIALES
Parcial S/.
Presupuestado S/.
B Cinta Maskintape Plumones Gruesos Cartulina Papelotes Chinches SUB TOTAL D rll cja c c cja 18.00 6.00 3.00 3.00 6.00 0.90 23.00 25.00 25.00 0.90 16.20 138.00 75.00 75.00 5.40 309.60 16.20 138.00 75.00 75.00 5.40 309.60

SUB TOTAL TOTAL u 300.00 u glb 6.00 24.00 400.00 5.00 2,400.00 120.00 4,620.00 4,929.60 2,400.00 120.00 4,620.00 4,929.60 7.00 2,100.00 2,100.00
131
Cuadro N 57: Relacin de Insumos, La Capilla

C.1 ITEM A COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES RECURSO MANO DE OBRA 1 PEON B SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA 3 CORDEL DE NYLON DE 1/8" C SUB TOTAL EQUIPOS BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO PALA FORESTAL SUB TOTAL TOTAL u u kg 90,200.00 2.71 1.73 0.80 20.00 22.00 hh 17,932.21 2.30 41,244.08 41,244.08 72,160.00 54.12 38.05 72,252.17 41,244.08 41,244.08 72,160.00 54.12 38.05 72,252.17 Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/.
u u u u
36.531 13.4053 36.08 90.2
65.00 115.00
2374.515
2374.515 1541.6095 1262.8 2255

7,433.92 120,930.17
1541.6095 35.00 1262.8 25.00 2255

7,433.92 120,930.17
C.2 ITEM A
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO MANO DE OBRA 1 PEON SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES u 9,020.00 0.80 SUB TOTAL EQUIPOS PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5 5602 6 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO SUB TOTAL TOTAL hh 600.03 2.30 1,380.06 1,380.06 7,216.00 7,216.00 u u 24.39 1.80 115.00 35.00 2,805.22 63.14 2,868.36 11,464.42 1,380.06 1,380.06 7,216.00 7,216.00 2,805.22 63.14 2,868.36 11,464.42 Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/.
132
C3 ITEM
Parcial S/.
Presupuestado S/.

133
Cuadro N 58: Relacin de Insumos, Santa Rosa

C.1 ITEM A COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES RECURSO MANO DE OBRA 1 PEON B SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES 2 JALONES DE MADERA 3 CORDEL DE NYLON DE 1/8" SUB TOTAL C EQUIPOS BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO PALA FORESTAL SUB TOTAL TOTAL u u u u 65.00 115.00 35.00 25.00 u u kg 160,600.00 4.82 3.08 0.80 20.00 22.00 hh 31,928.08 2.30 73,434.58 73,434.58 128,480.00 96.36 67.74 128,644.10 73,434.58 73,434.58 128,480.00 96.36 67.74 128,644.10 Unidad Cantidad Precio S/. Parcial Presupuestado S/. S/.
65.043 23.868 64.24 160.6
4227.795 2744.82 2248.4 4015

13,236.02 215,314.70
4227.795 2744.82 2248.4 4015

13,236.02 215,314.70
C.2 ITEM A
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. MANO DE OBRA 1 PEON hh 1,068.34 2.30
Parcial S/. Presupuestado S/. 2,457.18 2,457.18 2,457.18 2,457.18 12,848.00 12,848.00 4,994.66 112.42 5,107.08 20,412.26
SUB TOTAL MATERIALES 1 PLANTONES FORESTALES u 16,060.00 0.80 SUB TOTAL EQUIPOS PALANA RECTA " BELLOTA" 5 PESADA 5602 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A 6 PULIDO SUB TOTAL TOTAL
12,848.00 12,848.00
u u
43.43 3.21
115.00 35.00
4,994.66 112.42 5,107.08 20,412.26
134
C3 ITEM
Parcial S/.
Presupuestado S/.

135
IX.
PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO
9.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO Cuadro N 59: Presupuesto Analtico por Especfica del Gasto
ESPC. GASTO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES OBRA 15,000.00 5,526.00 41,389.00 1,304,709.90 240,000.00 1,457,091.60 3,500.00 47,000.00 100,870.00 11,000.00 6,967.50 188,456.40 197,937.50 30,511.28 47,000.00 105,000.00 20,000.00 30,511.28 105,000.00 20,000.00 CONTRATA EXPEDIENTE SUPERVISION LIQUIDACIOIN TECNICO
CONCEPTO DEL GASTO
IMPREVISTOS
TOTAL 15,000.00 5,526.00 41,389.00 1,544,709.90 1,457,091.60 3,500.00 172,000.00 142,381.28 6,967.50 386,393.90 3,774,959.18
20 ALQUILERES 22 VESTUARIO 23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27 SERVICIOS NO PERSONALES 29 MATERIALES DE CONSTRUCCIN 30 BIENES DE CONSUMO 33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 49 MATERIALES DE ESCRITORIO EQUIPAMIENTO Y BIENES 51 DURADEROS TOTAL
3,051,127.90 521,320.00
9.2. PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO DE ACUERDO AL AO DE EJECUCION Cuadro N 60: Presupuesto Analtico por Especfica del Gasto, Primer Ao
ESPC. GASTO
CONCEPTO DEL GASTO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES OBRA 6,000.00 5,526.00 13,796.33 CONTRATA
IMPREVISTOS
EXPEDIENTE ESTUDIOS Y LIQUIDACIOIN TECNICO SUPERV.
TOTAL 6,000.00 5,526.00 13,796.33 456,892.98 265,472.40
20 ALQUILERES 22 VESTUARIO 23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27 SERVICIOS NO PERSONALES 29 MATERIALES DE CONSTRUCCIN 30 BIENES DE CONSUMO 33 SERVICIOS DEL CONSULTORIA 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 49 MATERIALES DE ESCRITORIO EQUIPAMIENTO Y BIENES 51 DURADEROS TOTAL 26,140.00 360,892.98 265,472.40
96,000.00
1,500.00 47,000.00 11,000.00 2,967.50 27,197.28 679,702.66 197,937.50 334,727.33 6,797.03 47,000.00 42,000.00 6,797.03 42,000.00
1,500.00 89,000.00 43,937.03 2,967.50 225,134.78 1,110,227.01
137
Cuadro N 61: Presupuesto Analtico por Especfica del Gasto, Segundo Ao

ESPC. GASTO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES OBRA 6,000.00 13,796.33 524,408.46 595,809.60 1,000.00 42,000.00 38,240.00 2,000.00 80,629.56 1,239,087.62 118,796.33 12,390.88 42,000.00 12,390.88 96,000.00 CONTRATA EXPEDIENTE ESTUDIOS Y LIQUIDACIOIN TECNICO SUPERV.
CONCEPTO DEL GASTO
IMPREVISTOS
TOTAL 6,000.00 0.00 13,796.33 620,408.46 595,809.60 1,000.00 42,000.00 50,630.88 2,000.00 80,629.56 1,412,274.83
20 ALQUILERES 22 VESTUARIO 23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27 SERVICIOS NO PERSONALES 29 MATERIALES DE CONSTRUCCIN 30 BIENES DE CONSUMO 33 SERVICIOS DEL CONSULTORIA 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 49 MATERIALES DE ESCRITORIO EQUIPAMIENTO Y BIENES 51 DURADEROS TOTAL
138
Cuadro N 62: Presupuesto Analtico por Especfica del Gasto, Tercer Ao

ESPC. GASTO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES OBRA 3,000.00 13,796.34 419,408.46 595,809.60 1,000.00 21,000.00 36,490.00 2,000.00 80,629.56 1,132,337.62 67,796.34 11,323.38 21,000.00 20,000.00 11,323.38 20,000.00 48,000.00 CONTRATA EXPEDIENTE ESTUDIOS Y LIQUIDACIOIN TECNICO SUPERV.
CONCEPTO DEL GASTO
IMPREVISTOS
TOTAL 3,000.00 0.00 13,796.34 467,408.46 595,809.60 1,000.00 41,000.00 47,813.38 2,000.00 80,629.56 1,252,457.34
20 ALQUILERES 22 VESTUARIO 23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27 SERVICIOS NO PERSONALES 29 MATERIALES DE CONSTRUCCIN 30 BIENES DE CONSUMO 33 SERVICIOS DEL CONSULTORIA 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 49 MATERIALES DE ESCRITORIO EQUIPAMIENTO Y BIENES 51 DURADEROS TOTAL
139
X.
PROGRAMACION DE EJECUCION FISICO FINANCIERO DE OBRA Cuadro N 63. EJECUCION FISICO/FINANCIERA AO 1
140
Cuadro N 64. EJECUCION FISICO/FINANCIERA AO 2
141
Cuadro N 65. EJECUCION FISICO/FINANCIERA AO 3
142
XI. 11.1. RESUMEN GENERAL DEL FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
Cuadro N66: Financiamiento General, Resumen

DESCRIPCION COSTO TOTAL S/. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPOS SUBCONTRATOS GASTOS GENERALES IMPREVISTOS EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION LIQUIDACION PRESUPUESTO A FINANCIAR 105,000.00 20,000.00 3,774,959.18 1,304,709.90 1,457,091.60 188,456.40 100,870.00 521,320.00 30,511.28 47000.00 1,304,709.90 1,457,091.60 188,456.40 100,870.00 521,320.00 30,511.28 47,000.00 105,000.00 20,000.00 3,774,959.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMUNIDADES CAMPESINAS 0.00 0.00 0.00
143
11.2. RESUMEN GENERAL DEL FINANCIAMIENTO POR AO DE EJECUCION
Cuadro N 67: Financiamiento General, Primer Ao

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPOS SUBCONTRATOS GASTOS GENERALES IMPREVISTOS EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION LIQUIDACION PRESUPUESTO A FINANCIAR 42,000.00 1,110,227.01 360,892.98 265,472.40 27,197.28 26,140.00 334,727.33 6,797.03 47000.00 360,892.98 265,472.40 27,197.28 26,140.00 334,727.33 6,797.03 47,000.00 42,000.00 1,110,227.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMUNIDADES CAMPESINAS 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION
COSTO TOTAL S/.
144
Cuadro N 68: Financiamiento General, Segundo Ao
DESCRIPCION
COSTO TOTAL S/.
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
COMUNIDADES CAMPESINAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPOS SUBCONTRATOS GASTOS GENERALES IMPREVISTOS EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION LIQUIDACION PRESUPUESTO A FINANCIAR
524,408.46 595,809.60 80,629.56 38,240.00 118,796.33 12,390.88 0.00 42,000.00 1,412,274.83
524,408.46 595,809.60 80,629.56 38,240.00 118,796.33 12,390.88 42,000.00 1,412,274.83
145
Cuadro N 69: Financiamiento General, Tercer Ao
DESCRIPCION
COSTO TOTAL S/.
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
COMUNIDADES CAMPESINAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPOS SUBCONTRATOS GASTOS GENERALES IMPREVISTOS EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION LIQUIDACION PRESUPUESTO A FINANCIAR
419,408.46 595,809.60 80,629.56 36,490.00 67,796.34 11,323.38 0.00 21,000.00 20,000.00 1,252,457.34
419,408.46 595,809.60 80,629.56 36,490.00 67,796.34 11,323.38 21,000.00 20,000.00 1,252,457.34
XII.
PLANILLA DE METRADOS
146
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE PROYECTO: REFORESTACIN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA C.1 INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES DE PROTECCION
01.01
PARTIDA
LABORES PRELIMINARES
DESCRIPCION ADQUISICION DE PLANTONES UNID U N VECES ANCHO PROFUNDIDAD LARGO PESO KG/ML PARCIAL TOTAL 1.650.000,00
01.01.01
1.650.000,00
1.650.000,00
01.02
PARTIDA
INSTALACION DE PLANTONES
DESCRIPCION TRAZO Y MARCACION UNID Ha N VECES ANCHO PROFUNDIDAD LARGO PESO KG/ML PARCIAL TOTAL 1.500,00
01.02.01
1.500,00
1.500,00
PARTIDA
DESCRIPCION HOYACION
UNID M3
N VECES
ANCHO 0,3
PROFUNDIDAD 0,3
LARGO 0,3
PESO KG/ML
PARCIAL
TOTAL
01.02.02
1.650.000,00
0,027 44.550,00
44.550,00
PARTIDA
DESCRIPCION
UNID
N VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
TOTAL
147
02.01
PARTIDA
PROTECCION DE LAS PLANTACIONES

DESCRIPCION CASETAS DE VIGILANCIA UNID U N VECES 11,00 ANCHO PROFUNDIDAD LARGO PESO KG/ML PARCIAL TOTAL 1 11,00
02.01.01
11,00
01.02.03
DISTRIBUCION DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO
1.650.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00 PARTIDA DESCRIPCION PLANTACION PROPIAMENTE DICHA UNID U N VECES ANCHO PROFUNDIDAD LARGO PESO KG/ML PARCIAL TOTAL 1.650.000,00
01.02.04
1.650.000,00
1.650.000,00
02.02
PARTIDA
MANEJO DE LAS PLANTACIONES

DESCRIPCION REPLANTE UNID U N VECES ANCHO PROFUNDIDAD LARGO PESO KG/ML PARCIAL TOTAL 165.000,00 165.000,00
02.02.01
165.000,00
03.01
PARTIDA
LABORES PRELIMINARES
DESCRIPCION DISEO Y ELABORACION DE FOLLETOS UNID MILL N VECES ANCHO PROFUNDIDAD LARGO PESO KG/ML PARCIAL TOTAL 6,00 6,00
03.01.01
6,00
PARTIDA
03.01.02
DESCRIPCION DISEO Y ELABORACION DE VIDEOS
UNID UNID
N VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
TOTAL 1,00
1,00
148
1,00
03.02
PARTIDA
CAPACITACION Y COMUNICACIN
DESCRIPCION COMUNICACIN Y SENSIBILIZACION UNID TALLER N VECES 11,00 ANCHO PROFUNDIDAD LARGO PESO KG/ML PARCIAL TOTAL 11,00 11,00
03.02.01
PARTIDA
DESCRIPCION ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIN
UNID TALLER
N VECES 11,00
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
TOTAL 11,00 11,00
03.02.02
PARTIDA
03.02.03
DESCRIPCION INSTALACION Y MANEJO DE PLANTACIONES
UNID TALLER
N VECES 11,00
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
TOTAL 11,00 11,00
PARTIDA
03.02.04
DESCRIPCION PROTECCION DE PLANTACIONES
UNID TALLER
N VECES 11,00
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
TOTAL 11,00 11,00
PARTIDA
03.02.05
DESCRIPCION BIODIVERSIDAD
UNID TALLER
N VECES 11,00
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
TOTAL 11,00 11,00
PARTIDA
03.02.06
DESCRIPCION SERVICIOS AMBIENTALES
UNID TALLER
N VECES 11,00
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
TOTAL 11,00 11,00
PARTIDA
DESCRIPCION PASANTIA INTERNA
UNID EV
N VECES 3,00
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
TOTAL 3,00
03.02.08
149
3,00 PARTIDA DESCRIPCION PASANTIA EXTERNA UNID EV N VECES 2,00 ANCHO PROFUNDIDAD LARGO PESO KG/ML PARCIAL TOTAL 2,00 2,00 PARTIDA DESCRIPCION COMUNICACIN RADIAL UNID GLB N VECES 12,00 ANCHO PROFUNDIDAD LARGO PESO KG/ML PARCIAL TOTAL 12,00 12,00
03.02.09
03.02.10
3.03
TECNICOS DE CAMPO
PARTIDA
DESCRIPCION TECNICOS
UNID MES
N VECES 36,00
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
TOTAL 36,00 36,00
03.03.01
150
XIII.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
XIV. ANEXOS
14.1. PANEL FOTOGRAFICO
152
14.1.1. Comunidad Campesina de Suito Orco
Foto N 1. reas por Reforestar
Foto N 2. Beneficiarios de las reas por Reforestar
153
Foto N 3. Informacin del Proyecto, sus componentes y actividades por realizar
14.1.2. Casero La Totora, Anexo de la Comunidad Campesina Calquis
154
Foto N 6. Empadronamiento de comuneros del Casero La Tatora
155
14.1.3. Casero Gordillos, Anexo de la Comunidad Campesina Calquis
156
Foto N 9. Empadronamiento de comuneros
14.1.4. Casero El Alumbre, Anexo de la Comunidad Campesina Calquis
157
14.1.5. Casero Nuevo Progreso, Anexo de la Comunidad Campesina Calquis
158
14.1.6. Comunidad Campesina Pampa La Calzada
159
14.1.7. Comunidad Campesina Unanca 14.1.7.1. Casero El Rejo, Anexo de la Comunidad Unanca Foto N 16 Informacin del Proyecto, sus componentes y actividades por realizar
160
Foto N 17 Empadronamiento de los comuneros
14.1.7.2.
Casero Santa Rosa, Anexo de la Comunidad Unanca
161
Foto N 19. Informacin del Proyecto, sus componentes y actividades
162
14.2. PLAN DE CAPACITACIN
PLAN DE CAPACITACIN Y ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO REFORESTACIN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA
I.
INTRODUCCION La ausencia de sistemas de plantacin en macizos forestales, en las cabeceras de las cuencas de los ros San Pablo y San Miguel, est contribuyendo significativamente de manera negativa al deterioro del ecosistema. Las comunidades de influencia del presente proyecto: Unanca, Pampa La Calzada, Suito Orco, La Lucma y Calquis, no son la excepcin a dichos problemas, es as que en temporadas de lluvias se producen deslizamiento de taludes, inundaciones, que perjudica a la produccin agrcola, a las vas de comunicacin terrestre, incluso a la poblacin Urbana de los distrito aledaos. La presencia de reas degradadas y desprovistas de vegetacin arbrea, limitan la diversificacin de actividades y generacin de nuevas fuentes de trabajo y recursos econmicos para el poblador local. A nivel Regional-Cajamarca, en la actualidad, estn orientadas al desarrollando proyectos de reforestacin y forestacin en las principales microcuencas, con el objetivo de mejorar el ecosistema, mejorar aspectos sociales y econmicos del poblador rural, recuperar reas degradas, controlar el rgimen hdrico, mejorar la calidad y cantidad del agua en las cuencas, recuperar y conservar la biodiversidad; sensibilizar y capacitar a los pobladores y comunidad en la conservacin del medio ambiente entre otros. Dentro de este contexto, es que se plantea el proyecto REFORESTACIN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA. El proyecto, tiene como poblacin objetivo a los pobladores de las comunidades arriba mencionadas, con 6415 habitantes en 5 comunidades, cuyos ingresos econmicos son muy bajos, pero cuentan con reas de aptitud forestal con fines de produccin y proteccin. Por tales motivos el Gobierno Regional, con su Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente (RENAMA) est impulsando de manera directa el proyecto de REFORESTACIN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA con el objetivo de recuperar la Cobertura Forestal y mejorar el ecosistema. En tal sentido el presente Proyecto tiene el compromiso de desarrollar un Plan de capacitacin, comunicacin y asistencia tcnica para reforzar, los diferentes trabajos programados en el presente proyecto, ya que mediante ella se promover en la poblacin beneficiaria, una conciencia forestal y conservacionista de los recursos naturales, as como permitir transferir las tecnologas apropiadas acordes a la realidad de la zona con acciones constantes y planificadas. Las actividades tcnicas a desarrollarse en la ejecucin del proyecto tienen como componente social la capacitacin considerada como una actividad transversal, en tanto constituye un elemento importante para la sostenibilidad del proyecto.
163
II.
OBJETIVO GENERAL o Fortalecer la extensin forestal mediante la transferencia del conocimiento y tcnicas de produccin, instalacin y manejo de plantaciones en las comunidades: Unanca, Pampa La Calzada, Suito Orco, La Lucma y Calquis Sensibilizar a la poblacin beneficiaria, autoridades, dirigentes, profesionales y personal tcnico en la problemtica de la deforestacin y la importancia del manejo de los recursos naturales.
III.
OBJETIVO ESPECIFICO. La comunicacin y capacitacin estar dirigida a: La poblacin beneficiaria, a travs de la participacin de la poblacin interesada y representantes de las organizaciones comprometidas con la actividad Forestal de las comunidades. Autoridades y dirigentes de las organizaciones asentadas en los distritos de Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo. Personal tcnico inmerso en el presente Proyecto y que labora en la Unidad de Produccin de Desarrollo Forestal de las Municipalidades de Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo.
IV.
ESTRATEGIA METODOLGICA La metodologa a utilizar ser terico prctico, interactiva y personalizada; que se enmarque en una metodologa motivadora, vivencial y dinmica, que promueva el nter-aprendizaje y la aplicacin de lo aprendido en su realidad. Lo ejecutarn el personal tcnico del proyecto, apoyados de un facilitador que se contratara para los das especficos de capacitacin.
V.
LABORES PRELIMINARES 01 DISEO Y ELABORACIN DE FOLLETOS Descripcin Comprende realizar el diseo y elaboracin de 6 millares de folletos, en donde se informe sobre los temas principales de la capacitacin. Contenido temtico: Comunicacin y sensibilizacin Estrategias de organizacin Instalacin y manejo de plantaciones. Proteccin de plantaciones y prevencin de incendios forestales Biodiversidad Servicios ambientales.
164
02 DISEO Y ELABORACIN DE VIDEOS Descripcin Comprende realizar la grabacin, diseos, editado y complementacin de las actividades del proyecto. Se elaborara 01 video en todo el proyecto, en el cual se mostraran las actividades del proyecto y las capacitaciones a realizar en cada uno de los anexos de las 05 comunidades. Proceso Se realizaran grabaciones en la diferentes etapas de las actividades del proyecto, al finalizar el proyecto se editarn las grabaciones y se proceder al diseo y elaboracin del video, finalmente editado quedara en poder de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
03. CAPACITACIN Y COMUNICACIN 03.01. COMUNICACIN Y SENSIBILIZACIN Descripcin. Esta actividad consiste en la presentacin de los integrantes del equipo tcnico del proyecto, nombre del proyecto, objetivos, metas, beneficios de las actividades en las cabeceras de las cuencas de los ros San Pablo y San Miguel. Sensibilizacin referida a la conservacin de los recursos naturales, e impactos de la minera en los ecosistemas. La metodologa empleada ser por curso/taller, el cual ser en nmero de 11; uno por Anexo:
Comunidad 11 Anexos de las Comunidades campesinas N Talleres Tiempo Temas Presentacin del equipo tcnico del proyecto, nombre del proyecto, objetivos, metas, beneficios. Sensibilizacin en temas relacionados a las alteraciones de los ecosistemas, la contaminacin ambiental, cambio climtico, adaptacin al cambio climtico. Lugar
11
2 hrs/Taller
Local Comunal
TOTAL
11
La persona responsable de desarrollar cada taller ser el Facilitador en coordinacin con el Residente, los tcnicos forestales y sensibilizadores. Perfil de los participantes: Pobladores en general
165
03.02. ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIN Descripcin. Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan fortalecer la organizacin comunal y lograr una mejor participacin de las comunidades en el desarrollo del proyecto, y durante la etapa post-proyecto; promoviendo un cambio de actitud en los usuarios que garanticen la proteccin y adecuado manejo de las plantaciones.
La metodologa empleada ser por curso/taller, el cual ser en nmero de 11; uno por Anexo:
Comunidad 11 Anexos de las Comunidades campesinas
N Talleres 11
Tiempo Temas Organizaciones comunales. Liderazgo para la resolucin de conflictos y cumplimiento de tareas comunales. Desarrollo de capacidades para la gestin y organizacin comunal. Alianzas estratgicas para el desarrollo sostenible.
Lugar
2 hrs/Taller
Local Comunal
TOTAL
11
La persona responsable de desarrollar cada taller ser el Facilitador en coordinacin con el Residente, los tcnicos forestales y sensibilizadores. Perfil de los participantes: Pobladores en general 03.03. INSTALACIN Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES TEMA: INSTALACIN DE PLANTACIONES Descripcin: Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan el proceso de instalacin de los plantones forestales. La capacitacin se realizar mediante talleres comunales, para lo cual se contratar mediante consultora a un especialista en el tema (Facilitador), el que ser responsable de coordinar el Desarrollo de los temas, quedando a criterio de ste y de los responsables del proyecto los temas propuestos. En cada uno de los talleres de capacitacin desarrollados participaran directamente 2 promotores forestales comunales seleccionados por comunidad.
166
Comunidad Anexos de las Comunidades campesinas
N Talleres 11
Tiempo Temas Requerimientos climatolgicos y calidad de sitio de las especies forestales Zonificacin y geo-referenciacin de las areas a reforestar Planificacin y organizacin en el establecimiento de plantaciones Forestales Sistemas productivos de plantacin: Monocultivo, agroforestera, silvopasturas, agrosilvopasturas.
Lugar
2 hrs/Taller
Local Comunal
TOTAL
TEMA: MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES Descripcin: Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan las actividades de manejo de las plantaciones forestales de proteccin. La capacitacin se realizar mediante talleres comunales, para lo cual se contratar mediante consultora a un especialista en el tema (Facilitador), el que ser responsable de coordinar el Desarrollo de los temas, quedando a criterio de ste y de los responsables del proyecto los temas propuestos. En cada uno de los talleres de capacitacin desarrollados participaran directamente los 2 promotores forestales comunales seleccionados por comunidad. Los temas a desarrollarse por comunidad son los siguientes:
Comunidad N Talleres las Tiempo Temas Importancia del manejo forestal. Inventario y muestreo de plantaciones forestales. Manejo de brinzales Control de incendios forestales. Gestin de planes de manejo en territorios comunales Lugar
Anexos de Comunidades campesinas
2 hrs/Taller Sede Comunal
TOTAL
Proceso. Organizacin de la poblacin y desarrollo del tema especfico. 03.04. PROTECCIN DE PLANTACIONES Descripcin. Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan entrenar a los pobladores de los anexos en las diferentes tcnicas y metodologas para el
167
cuidado de las plantaciones; promoviendo un cambio de actitud en los usuarios que garanticen la proteccin de las plantaciones. La metodologa empleada ser por curso/taller, el cual ser en nmero de 11; uno por Anexo:
Comunidad N Talleres las Tiempo Temas - Instalacin y/o construccin de cercos, cortafuegos, barreras vivas, pircas. - Enfermedades ms comunes en las plantas y los insectos barrenadores. - Prevencin de incendios y tcnicas para combatir incendios forestales. Lugar
Anexos de Comunidades campesinas
2 hrs/Taller
Sede Comunal
TOTAL
La persona responsable de desarrollar cada taller ser el Facilitador en coordinacin con el Residente, los tcnicos forestales y sensibilizadores. 03.05. BIODIVERSIDAD Descripcin. Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan conocer la importancia y el valor esencial y fundamental de la biodiversidad como base de la vida para muchos ecosistemas. La metodologa empleada ser por curso/taller, el cual ser en nmero de 11; uno por Anexo:
Comunidad N Talleres las 11 Tiempo Temas - Biodiversidad - El valor esencial fundamental de biodiversidad. Lugar
Anexos de Comunidades campesinas TOTAL
y la
2 hrs/Taller
Sede Comunal
La persona responsable de desarrollar cada taller ser el Facilitador en coordinacin con el Residente, los tcnicos forestales y sensibilizadores. Perfil de los participantes: Pobladores en general
168
03.06. SERVICIOS AMBIENTALES Descripcin. Esta actividad consiste en desarrollar talleres con temas audiovisuales que permitan el anlisis y la reflexin, orientados a la conservacin del ecosistema y al pago por conservar y manejar el bosque plantado, promoviendo un cambio de actitud en los usuarios que dinamice la participacin de la poblacin. La metodologa empleada ser por curso/taller, uno por Anexo:
Comunidad N Talleres 11 Tiempo Temas Pago por servicios ambientales generado por las plantaciones: concepto y generalidades Mecanismo de Pago por servicios ambientales: Captura de Carbono y Regulacin del Rgimen hdrico Experiencias en el Pago por servicios ambientales a nivel de Latino-Amrica y el mundo Panorama del Per frente al Mecanismo de Pago por Servicios Ambientales. Lugar
Anexos de Comunidades campesinas las
2 hrs/Taller
Sede Comunal
TOTAL
La persona responsable de desarrollar cada taller ser el Facilitador en coordinacin con el Residente y Coordinador del proyecto. Perfil de los participantes: Pobladores en general 03.08. PASANTIA INTERNA Descripcin: Este proceso consiste en la vista a centros productivos y parcelas demostrativas, exitosas. En este proceso se dar una transferencia de experiencias entre los beneficiarios, facilitadores y poblacin, para establecer una comunicacin, acercamiento y conocimiento que permita la inclusin del Proyecto de manera sostenible y que funcione en forma integrada. Se desarrollar dentro del rea de influencia, a lugares que presenten problemas de degradacin de los recursos naturales, fomentando espacios de anlisis y reflexin en los participantes permitiendo un cambio de actitud en el manejo y uso racional de los recursos naturales. Proceso
169
Se explicaran y se llevaran a cabo exposiciones sobre el manejo de plantaciones forestales, la importancia de la conservacin de los recursos naturales en las sub cuencas y micro cuencas y de los beneficios a corto y mediano plazo de las plantaciones forestales en cabeceras de cuenca. La metodologa a emplearse ser: Exposicin Dilogo y Plenaria. Perfil de los participantes: La seleccin de la poblacin comunal que participar en cada pasanta estar bajo la responsabilidad del Facilitador, el cual utilizar la metodologa ms adecuada de seleccin, basndose en el desempeo, actitud y motivacin de cada poblador comunal. La participacin de los dems integrantes ser mediante invitacin, previa coordinacin entre las instituciones y el Facilitador del Proyecto. 03.09. PASANTIA EXTERNA Descripcin: Este proceso consiste en la vista a centros productivos y parcelas demostrativas, exitosas. En este proceso se dar una transferencia de experiencias entre los beneficiarios, facilitadores y poblacin, para establecer una comunicacin, acercamiento y conocimiento que permita la inclusin del Proyecto de manera sostenible y que funcione en forma integrada. Se desarrolla fuera del rea de influencia, con la finalidad de conocer sistemas forestales de proteccin de cabeceras de cuenca, y como estos se integran dentro del equilibrio del ecosistema logrando beneficios directos e indirectos en el recurso suelo, agua y fauna, as como para la poblacin local. Proceso Se explicaran y se llevaran a cabo exposiciones sobre el manejo de plantaciones forestales, la importancia de la conservacin de los recursos naturales en las sub cuencas y micro cuencas y de los beneficios a corto y mediano plazo de las plantaciones forestales en cabeceras de cuenca. La metodologa a emplearse ser: Exposicin Dilogo y Plenaria. Perfil de los participantes: La seleccin de la poblacin comunal que participar en cada pasanta estar bajo la responsabilidad del Facilitador, el cual utilizar la metodologa ms adecuada de seleccin, basndose en el desempeo, actitud y motivacin de cada poblador comunal. La participacin de los dems integrantes ser mediante invitacin, previa coordinacin entre las instituciones y el Facilitador del Proyecto. 03.10. COMUNICACIN RADIAL Descripcin: Este proceso consiste en emitir charlas radiales sobre, el cuidado del medio ambiente, las normas y leyes que regulan el cuidado del medio ambiente, actividades que generan impactos negativos al medio ambiente, como
170
mitigarlos, y/o controlarlos, actitudes para contribuir al cuidado del medio ambiente. Servicios ambientales, beneficios del bosque, entre otros. Proceso Se llevaran a cabo charlas radiales sobre el cuidado del medio ambiente, las normas y leyes que regulan el cuidado del medio ambiente, actividades que generan impactos negativos al medio ambiente, como mitigarlos, y/o controlarlos, actitudes para contribuir al cuidado del medio ambiente. Servicios ambientales, beneficios del bosque. La metodologa a emplearse ser: Charla radial.
171
RESUMEN DE LA CAPACITACIN SOCIAL

NOMBRE DEL CURSO OBJETIVO DE APRENDIZAJE PERFIL DEL EXPOSITOR PERFIL DE LOS ASISTENTES y en TEMARIO METODOLOGA DURACIN 2 hrs LUGAR Local Comunal
COMUNICACIN Y Anlisis y SENSIBILIZACIN Sensibilizacin
Ing. Forestal Beneficiarios especialista en comunidad temas forestales, general cambio climtico y adaptacin al cambio climtico, sociologa rural. Ing. Forestal Beneficiarios especialista en comunidad temas forestales, general cambio climtico y adaptacin al cambio climtico, sociologa rural. Ing. Forestal Beneficiarios especialista en comunidad temas forestales, general cambio climtico y adaptacin al cambio climtico, sociologa rural.
Presentacin del equipo tcnico del Taller proyecto, nombre del proyecto, objetivos, metas, beneficios. Sensibilizacin en temas relacionados a las alteraciones de los ecosistemas, la contaminacin ambiental, cambio climtico, adaptacin al cambio climtico.
ESTRATEGIAS DE Anlisis y ORGANIZACIN Sensibilizacin
y en
Taller Organizaciones comunales. Liderazgo para la resolucin de conflictos y cumplimiento de tareas comunales. Desarrollo de capacidades para la gestin y organizacin comunlal. Alianzas estratgicas para el desarrollo sostenible.
2 hrs
Local Comunal
INSTALACIN Y Anlisis y MANEJO DE Sensibilizacin PLANTACIONES FORESTALES
y Requerimientos climatolgicos y calidad Taller en de sitio de las especies forestales
2 hrs
Local Comunal
Zonificacin y geo-referenciacin de las areas a reforestar Planificacin y organizacin en el establecimiento de plantaciones Forestales Sistemas productivos de plantacin: Monocultivo, agroforestera, silvopasturas, agrosilvopasturas. Importancia del manejo forestal. Inventario y muestreo de plantaciones forestales. Manejo de brinzales Control de incendios forestales. Gestin de planes de manejo en territorios comunales
172
PROTECCIN DE Anlisis y PLANTACIONES Sensibilizacin
Ing. Forestal Beneficiarios especialista en comunidad temas forestales, general cambio climtico y adaptacin al cambio climtico, sociologa rural. Ing. Forestal Beneficiarios especialista en comunidad temas forestales, general cambio climtico y adaptacin al cambio climtico, sociologa rural. Ing. Forestal Beneficiarios especialista en comunidad temas forestales, general cambio climtico y adaptacin al cambio climtico, sociologa rural.
y en construccin
Instalacin y/o Taller de cercos, cortafuegos, barreras vivas, pircas. Enfermedades ms comunes en las plantas y los insectos barrenadores. Prevencin de incendios y tcnicas para combatir incendios forestales.
Taller Biodiversidad El valor esencial y fundamental de la biodiversidad.
2 hrs
Local Comunal
BIODIVERSIDAD
Anlisis y Sensibilizacin
y en
2 hrs
Local Comunal
SERVICIOS AMBIENTALES
Anlisis y Sensibilizacin
y en
Pago por servicios ambientales generado por Taller las plantaciones: concepto y generalidades. Mecanismo de Pago por servicios ambientales: Captura de Carbono y Regulacin del Rgimen hdrico Experiencias en el Pago por servicios ambientales a nivel de Latino-Amrica y el mundo Panorama del Per frente al Mecanismo de Pago por Servicios Ambientales.
2 hrs
Local Comunal
173
Metas: - 66 Talleres de capacitacin - 50 participantes por taller. Capacitacin y Asistencia Tcnica Acciones: Capacitacin y asistencia tcnica en instalacin de plantones forestales, replante y proteccin de plantaciones VI. FACILITADOR El facilitador es el profesional conocedor de tcnicas y mtodos pedaggicos que se encargar de ejecutar y desarrollar los eventos de Comunicacin y capacitacin. VII. RESULTADOS Al finalizar el Plan de Capacitacin la poblacin beneficiaria, representantes de organizaciones, autoridades, directivos, personal tcnico, tendrn un slido conocimiento de lo que se trata el proyecto de reforestacin, su participacin y conservacin de la reforestacin. Tambin estar preparado acerca de Tcnicas de Bonificacin e Instalacin de plantones forestales y Manejo de Plantaciones forestales. Este conocimiento adquirido lo pondrn en prctica en sus diferentes roles como actores principales en el manejo de los recursos naturales.
174
14.3 DOCUMENTOS DE COMPROMISO
ANEXO N XV
PRESUPUESTO (S10) GASTOS GENERALES (S10) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (S10) PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO (S1O) PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS CON INCIDENCIA (S1O) FORMULA POLINOMICA (S10)
176
Anexo N XVI
RELACION DE PLANOS DE LAS REAS ZONIFICADAS Y GEOREFERENCIADAS PARA FORESTACIN Y REFORESTACIN:
177
Anexo N XVII
RELACION DE MAPAS DE LOS DISTRITOS DONDE SE UBICASN LAS REAS PARA FORESTACIN Y REFORESTACIN:
178
MAPA DE UBICACION PROVINCIA SAN MIGUEL
179
MAPA DE COMUNIDADES Y POTENCIAL FORESTAL DE LAS PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL
180
MAPA DE COMUNIDADES Y CAPACIDAD DE USO MAYOR PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL
181
MAPA DE COMUNIDADES Y COBERTURA VEGETAL PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL
182
Anexo N XVIII
COTIZACIONES: MATERIALES DE OFICINA HERRAMIENTAS PLANTONES FORESTALES
183

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GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Ing. Jhoni Zelada Escobedo

Cajamarca, Setiembre 2011

NDICE DEL CONTENIDO (Especfico)

Componente 3. Capacitacin y Asistencia Tcnica

VII. PRESUPUESTO 7.1. Presupuesto General 7.2. Presupuesto General por Ao

105 105 108 114 136

X. PROGRAMACIN DE EJECUCIN FISICO FINANCIERO DE OBRA

XII. PLANILLA DE METRADOS XIII. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS XIV. ANEXOS

147 151 152

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

PERFIL 08/04/2010 ING. M.SC.JORGE EDUARDO ALVAREZ GARCA

Alternativa 3 4.2 Indicadores

Alternativa 2 3, 312,288 2,816,567

Cronograma de Metas Fsicas:

EXPEDIENTE TECNICO REFORECTACION GLOBAL SAN MIGUEL Y SAN PABLO

Inversiones por reposicin:

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad

II. DESCRIPCION DEL REA DEL PROYECTO

1.10. Caractersticas Fsicas Generales 1.10.1. Ubicacin

Ubicacin hidrogrfica Sub Cuencas : Ubicacin Poltica

San Miguel y San Pablo

Cuadro N 01: Comunidades de intervencin del proyecto

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

San Miguel CAJAMARCA CAJAMARCA

Casero El Alumbre Casero La Colpa Casero Nuevo Progreso

Comunidad San Pablo Campesina Unanca

Mapa N 01: Mapa de Ubicacin Nacional

Cajamarca Zona de Intervencin del Proyecto

Mapa N 2: Mapa de Ubicacin Departamental

Fuente: Formulador del proyecto

2.10 hrs 2.05 hrs 2.10 hrs

3.00hr 2.40 hrs

Gordillos COMUNIDAD CALQUIS El Alumbre

La Colpa Nuevo Progreso COMUNIDAD SUITO ORCO

Suito 3.30 Orco 140 km has Fuente: Formulador del proyecto

1.12. Caractersticas Geogrficas PROVINCIA SAN MIGUEL

Fuente: CEDEPAS, 2005. Plan de Manejo Territorial de la Provincia de San Miguel

Mapa N. 04: Uso Potencial de los Suelos en la Provincia de San Pablo

Fuente: CEDEPAS, 2005, Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de San Pablo

Producto Bruto Interno (PBI)

SALDOS INMIGRACIN EMIGRACIN MIGRACIN INMIGRACIN EMIGRANTES MIGRATORIOS

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006

Principales Actividades Econmicas

100 122 514,4

664 115,1 39,0 288 939,2 17,0 132 657,2 7,8

Cuadro N 06. Cajamarca Uso de la Tierra por Provincias

1 703 921 100,0% Fuente: Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006

Carencia de servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad adecuados.

16,6 13,5 Fuente: INEI. ENAHO IV Trimestre 2003

POB RE 59,9 19,0 21,1 30,4 15,3 3,6 81,1

Cuadro N 11. ndice de Desarrollo Humano por Provincia

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

3.1.4. Viabilidad Econmica -

Taller Taller Taller Taller Taller Taller

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

Evento 3.00 Evento 2.00