CONTRALORIA MUNICIPAL

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

PLAN DE TRABAJO

EJERCICIO 2010

JUSTIFICACION
Con fundamento y en apego a lo establecido en el articulo 117,fraccin I de la Ley Orgnica Municipal para el Estado de Guanajuato, se pone a consideracin de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de San Francisco del Rincn, Guanajuato, el Plan Anual de Trabajo de Contralora Municipal, correspondiente al ejercicio 2010. Por lo expuesto en el prrafo anterior, a continuacin se mencionan las actividades que comprenden el programa de trabajo a realizar por la contralora en las diferentes dependencias, entidades y unidades administrativas municipales.

CONTENIDO
Mstica Plan de Trabajo 2010 de la Contralora Municipal Coordinacin de Asuntos Jurdicos Coordinacin de Auditoria Coordinacin de Participacin Social Coordinacin de Evaluacin y Control de Obra

MISTICA
MISION
Realizar acciones de vigilancia, auditora, fiscalizacin, evaluacin y control, de carcter preventivo y/o correctivo a las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Municipal, para garantizar un eficaz y eficiente desarrollo del Municipio, encaminado a lograr la confianza plena de la ciudadana, respecto de la gestin gubernamental.

VISION
Al ao 2012, consolidarnos como un rgano de vigilancia y control, eficaz y eficiente, calificado para ofrecer a la ciudadana y a las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Municipal, un servicio institucional, autnomo, imparcial y transparente, con estricta observancia de la Ley.

VALORES

Institucionalidad, Lealtad, Autonoma, Legalidad, Imparcialidad, Transparencia y, Eficacia.

PLAN DE TRABAJO 2010 CONTRALORIA MUNICIPAL

1. Implementacin del Sistema DECLARANET (Declaracin Patrimonial por medio Electrnico) a ms tardar en el mes de Abril para operar conforme a la Ley Orgnica Municipal para la presentacin de la Declaracin Anual Patrimonial en el mes de Mayo. 2. Realizacin del Proyecto de Reglamento Interior de la Contralora Municipal, para su presentacin ante el H. Ayuntamiento preferentemente en el mes de Julio de 2010.

DECLARANET
En cumplimiento a la funcin conferida al Contralor Municipal por la Ley Orgnica Municipal para el Estado de Guanajuato, dentro de su articulo 117, fraccin XIII, que a letra dice: Vigilar el comportamiento de la situacin patrimonial de los servidores pblicos municipales, en los trminos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios Al respecto y con el fin de mejorar y facilitar el proceso de declaracin de los servidores pblicos municipales, se gestionar y pondr en marcha el Sistema para la Declaracin Patrimonial de los Servidores Pblicos Declaranet Guanajuato

QUE ES EL DECLARANET?
Es un medio electrnico seguro que le permite capturar y presentar cualquier tipo de declaracin. Puede hacerlo desde cualquier punto geogrfico que se encuentre. Acceder al sistema en cualquier hora del da. Representa ahorro econmico y en tiempo. Podr imprimir y consultar en cualquier momento la informacin de sus declaraciones una vez aceptadas. La cuenta del usuario es PERSONAL, por lo que es responsabilidad exclusiva del servidor pblico el uso que se le de. En caso de que desee cambiar su clave, lo puede hacer desde el mismo sistema. La informacin que se reciba se tomar como presentada por el servidor pblico bajo cuya cuenta se haya enviado. En caso de retirarse del servicio pblico su cuenta tendr una vigencia de un ao.

BENEFICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO OBLIGADO

Captura de la declaracin patrimonial inicial, anual y final. Solicitud de correcciones y aclaraciones. Atencin personalizada. Historial de declaraciones y ayuda. Cambio de contrasea

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA META

Ser el OCTAVO municipio que cuente con el sistema (2006: Pueblo Nuevo y Tarimoro, 2007: Apaseo el Grande, Celaya, Guanajuato y Pnjamo, 2009: Morolen). Contar con el sistema a ms tardar en el mes de Abril para operar conforme a le Ley Orgnica Municipal con la presentacin de la Declaracin Anual en el mes de Mayo de 2010, va Declaranet.

REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Dentro de la problemtica actual de la Contralora Municipal misma que fue presentada con anterioridad al H. Ayuntamiento Constitucional, se encuentra la falta de un Reglamento Interior. Mismo que permita operar un sistema de vigilancia, seguimiento, evaluacin y control de la Administracin Pblica Municipal, asegurando el uso correcto, aplicacin y conservacin de los recursos humanos, materiales, tcnicos y financieros propios del Municipio; as como los transferidos por la Federacin o el Estado para cumplir con sus encomiendas. Por lo que es objetivo primordial realizar y sustentar las acciones realizadas por las reas adscritas a la Contralora Municipal en un Reglamento Interior, procurando cumplir nuestra meta, mediante la presentacin al H. Ayuntamiento del proyecto del Reglamento, preferentemente el mes de Julio de 2010.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA META

Realizar y sustentar las acciones realizadas por las reas adscritas a ella, en un Reglamento Interior y de esta manera consolidarnos como un rgano de vigilancia y control, eficaz y eficiente, con estricta observancia de la Ley; y Contar con el Reglamento Interior de la Contralora Municipal aprobado para este ao 2010.

COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS

ACCIONES ESTRATEGICAS:
Establecer criterios para la resolucin de los procedimientos administrativos de su competencia; Resolver, en caso de duda, la competencia que corresponde a cada Direccin de rea adscrita, en la tramitacin y resolucin de los procedimientos de responsabilidad administrativa; Colaborar con las instancias federales, estatales o municipales, en los trminos de los convenios y acuerdos que se suscriban, en la instrumentacin, seguimiento, intercambio de informacin y evaluacin de los sistemas de verificacin del desarrollo patrimonial de los servidores pblicos;

COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS

Fungir como rgano de consulta y proporcionar asesora legal a las dependencias y entidades que lo soliciten, en materia de control y vigilancia de los recursos pblicos, determinacin de responsabilidades e interpretacin y aplicacin de la normatividad administrativa; Elaborar y someter a aprobacin del Contralor Municipal las estrategias, normas, criterios y mecanismos necesarios para el eficaz cumplimiento en la presentacin y recepcin de las declaraciones de situacin patrimonial de los servidores pblicos de la Administracin Municipal; Recibir, registrar y, en su caso, requerir la presentacin de las declaraciones de situacin patrimonial de los servidores pblicos de la Administracin Municipal, en los plazos, trminos, mecanismos y condiciones sealados por la legislacin vigente y la normatividad administrativa establecida, procurando la utilizacin de tecnologa de vanguardia;

COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS

Llevar a cabo el registro de los servidores pblicos sancionados y proporcionar la informacin que se solicite al respecto, en trminos de las leyes y de los convenios y acuerdos respectivos;

Investigar los actos y omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas de los servidores pblicos de la Administracin Pblica Municipal, de los cuales tenga conocimiento con motivo de su competencia; Atender y dar trmite a las sugerencias, planteamientos, quejas y denuncias de los ciudadanos con respecto a la actuacin de los servidores de la Administracin Pblica Municipal, realizando las gestiones y actuaciones necesarias para recabar los elementos pertinentes para el debido seguimiento y aclaracin de tales asuntos;

COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS

Actualizar de manera permanente el padrn de servidores pblicos obligados a presentar declaracin de situacin patrimonial, de acuerdo con los movimientos de personal que reporte el rea de recursos humanos; Realizar los estudios e investigaciones jurdicas que requiera el desarrollo de las atribuciones de la Contralora Municipal; Realizar las investigaciones sobre los actos y omisiones de los servidores pblicos de la Administracin Municipal que puedan constituir responsabilidad administrativa en los trminos de la Ley de la materia, derivado de los procedimientos de recepcin y verificacin de la informacin patrimonial, ordenando el inicio del procedimiento respectivo o, en su caso, el archivo provisional o definitivo;

COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS

Prestar la asesora que sea solicitada, a la direccin que lo requiera en materia de normatividad, criterios y mecanismos relativos a la presentacin, recepcin, registro, control y verificacin de la declaracin de situacin patrimonial; Verificar los datos vertidos por los servidores pblicos en sus declaraciones de situacin patrimonial, requerirles informacin adicional y la exhibicin de los documentos relativos a su patrimonio, citarlos para que realicen las aclaraciones que se estimen convenientes, as como determinar, en su caso, la existencia de inconsistencias o irregularidades en la informacin verificada;

COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS

Desahogar las actuaciones y diligencias necesarias en la investigacin y sustanciacin de los procedimientos competencia de la Contralora Municipal, as como levantar y suscribir en unin con el Titular las actas que correspondan a aqullas y de todos los actos que por su naturaleza as lo requieran;

Instaurar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa, para lo cual ejercer las facultades y funciones que, de conformidad con la Ley de la materia, corresponden a las autoridades sustanciadoras; por conductas que pudieren significar el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones de los servidores pblicos establecidas por los ordenamientos jurdicos o administrativos que en razn de la naturaleza de sus funciones les corresponda acatar; y Tramitar y resolver las solicitudes de cancelacin de antecedentes disciplinarios que le sean sometidas.

COORDINACION DE AUDITORIA
PLAN DE AUDITORIAS 2010
En cumplimiento del articulo 117 fracciones I, IV, V, VI, VII, VIII, XII y XIV, se presenta el plan de auditorias a las direcciones de la Administracin Municipal, en el cual se mencionan los objetivos, metas, indicadores, actividades a realizar, encargado y coordinacin. Dicho plan se encuentra programado conjuntamente con la Tesorera Municipal, al cual se podrn realizar modificaciones y con ello estar en disposicin de las necesidades del H. Ayuntamiento.

- VER ANEXO NUMERO 1 -

COORDINACION DE AUDITORIA
ACCIONES ESTRATEGICAS:
Implementar u ordenar la realizacin de evaluaciones operativas a las diferentes dependencias y entidades de la Administracin Pblica Municipal, a efecto de verificar su correcto desempeo en la atencin de trmites y servicios a la ciudadana; Vigilar y comprobar, en el mbito de su competencia, la ejecucin de acciones, programas y proyectos que realicen las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Municipal, verificando que las etapas de planeacin, programacin, presupuestacin y ejecucin se apeguen al marco legal; Implementar las estrategias que considere pertinentes, para la prevencin, verificacin y evaluacin del uso de los recursos pblicos aplicados a los programas y proyectos a que se refiere el punto anterior, dando seguimiento a los programas y acciones que de ellos se deriven;

COORDINACION DE AUDITORIA
Coordinar la ejecucin de las auditoras aprobadas en el Programa Anual de Auditora para las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Municipal; Emitir los resultados finales de las auditoras y evaluaciones practicadas por las coordinaciones de la Contralora Municipal y turnarlos para su notificacin; Aportar oportunamente los elementos documentales y tcnicos que soporten la evidencia de las observaciones que deriven de las evaluaciones que realice la Coordinacin de Auditoras; detalladas en los informes tcnicos turnados a la Coordinacin de Asuntos Jurdicos, con la finalidad de que sta los analice y determine las responsabilidades a las que en su caso hubiere lugar; y Apoyar a la Tesorera Municipal en el cumplimiento de observaciones relacionadas con la Cuenta Pblica del Municipio.

COORDINACION DE PARTICIPACION SOCIAL

ACCIONES ESTRATEGICAS:
Integrar el listado de las personas que solicitaron el apoyo de los distintos programas sociales; Integrar el listado de las personas que resultaron beneficiadas con algn programa social; Verificar las causas de las personas que no pudieron ser beneficiadas con algn programa social; Seguimiento de los apoyos otorgados; Rendir informes de manera mensual;

COORDINACION DE PARTICIPACION SOCIAL

Implementar la realizacin de evaluaciones operativas a las diferentes dependencias y entidades de la Administracin Pblica Municipal, a efecto de verificar su correcto desempeo en la atencin de trmites y servicios a la ciudadana; Asesorar y capacitar a los beneficiarios de los programas sociales a efecto que conozcan las reglas de operacin de los mismos y, en su caso, presenten sus quejas y denuncias ante las autoridades competentes cuando se detecten irregularidades en el uso de recursos pblicos y acciones, lo anterior, de conformidad con los programas anuales de trabajo de la Contralora Municipal y los convenios que sta celebre con los distintos rdenes de gobierno;

COORDINACION DE PARTICIPACION SOCIAL

Promover la celebracin de convenios de colaboracin, as como dar seguimiento a los mismos, en materia de combate a la corrupcin, fomento de la transparencia, rendicin de cuentas y contralora social, hacia las diferentes dependencias y entidades de la Administracin Pblica Municipal; Proponer programas y capacitar a la ciudadana en el manejo de instrumentos de vigilancia, fomento de la transparencia, rendicin de cuentas y contralora social; y Difundir en las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Municipal los valores que deben distinguir a los servidores pblicos y fomentar la conducta tica del servidor pblico.

COORDINACION DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA

ACCIONES ESTRATEGICAS:
Intervenir en los procesos de adjudicacin de contratos de obra pblica; Vigilar que se cumplan las disposiciones contenidas en los contratos, convenios y acuerdos de coordinacin que se celebren y en donde se derive la inversin de fondos estatales y/o federales para la realizacin de obras pblicas para el municipio;

COORDINACION DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA

Practicar revisiones, peritajes, inscripciones, fiscalizaciones y evaluaciones de las obras pblicas, con el objeto de verificar su aprobacin, licitacin, contratacin, anticipo y pago de estimaciones, as como el finiquito, entrega y recepcin de las mismas;

Participar al 100 % de los actos de entrega-recepcin de la obra pblica que se haya ejecutado en el Municipio de San Francisco del Rincn;

COORDINACION DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA

Vigilar que los contratistas cumplan con los requisitos que establecen las disposiciones legales aplicables para realizar la Obra Pblica Municipal; Atender las quejas y denuncias que presenten los contratistas referentes a las licitaciones de pagos de estimaciones de las obras realizadas;

COORDINACION DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA

Vigilar que las obras de ampliacin, mantenimiento y conservacin de bienes inmuebles se lleven a cabo dentro de la programacin y presupuesto aprobado y bajo la normatividad aplicada; y Rendir informe mensual al Contralor Municipal sobre el resultado de las revisiones, auditoras, peritajes, inspecciones, fiscalizaciones y evaluaciones de las obras pblicas y recomendar la instrumentacin de acciones y medidas preventivas y correctivas que sean necesarias.

CONTRALORIA MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

AGRADECE SU AMABLE ATENCION AL PRESENTE