Nombre Datos Generales del Proyecto Entidad Ejecutora Cobertura y localizacin Monto Plazo de ejecucin Sector y tipo de proyecto

Situacin actual

Problema

Diagnstico y problema

Lnea Base

Diagnstico y problema

Oferta y demanda

Desarrollo productivo de la industria del reencauche en el Ecuador MIPRO Nacional US $ 2619.632,00 4 aos Apoyo Productivo 5.3 Fomento industrial y competitividad 5.5 Fomento al empleo Datos referentes a Ecuador - El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, otorg un diferimiento arancelario a 0% para la importacin de llantas con un sacrificio fiscal de US$. 20 millones. - Complejo proceso de separacin de los componentes de las llantas para reciclaje. - Deficiencia de carcasas tiles para el reencauche - Operacin de empresas reencauchadoras al 47% de su capacidad instalada - Uso inadecuado de llantas, que no permite usarla para el reencauche. - Ausencia de control de la calidad de llantas reencauchadas. - Contaminacin ambiental por desecho de llantas. - No existe una norma tcnica que garantice la calidad y seguridad de las llantas reencauchadas, las carcasas y un laboratorio que controle las especificaciones. - El sector industrial de reencauche produce, aproximadamente, 17.250 llantas reencauchadas al mes (207.000 llantas anuales). - Las industrias reencauchadoras operan con 550 trabajadores directos y 1.000 trabajadores indirectos. - Se importan 312.000 llantas nuevas ocasionando una salida de divisas por un monto aproximado de US$. 54350.000 (cincuenta y cuatro millones tres cientos cincuenta). Oferta: - En 2009 han reencauchado 180.000 llantas y proyecta en el 2010 207.000 llantas - ERCO proyecta fabricar 100.000 llantas, cuyo valor no puede cubrir por huelga. - Importacin de 312.000 llantas en el 2009 - Se espera importar 348.880 llantas en el 2010 y 387.886 llantas en el 2011. Demanda: - 117.000 unidades de buses y camiones, en el 2010, que para el 2011 se tendr 127.000 unidades de buses y camiones. - Aproximadamente se requiere 1524.000 llantas anuales para estas unidades Demanda Insatisfecha: - 821.114 llantas que equivale al 54%

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 - La poblacin objetivo es el sector transportista de 127.000 unidades de buses y camiones los cuales podrn acceder a llantas con un valor de US $ 270 por llanta comparado con las nuevas a un precio de US $ 410. - Empleo para 550 empleados directos y 1.000 indirectos Dinamizar la cadena productiva de la industria de reencauche de llantas para buses y camiones. - Articular normas tcnicas para la actividad de reencauche en el pas, que garanticen la seguridad de los usuarios. - Incrementar la produccin del sector industrial de reencauche - Generar empleo - Socializar la cultura de reciclaje de llantas usadas. - Elaborar dos normas tcnicas para llantas reencauchadas e implementar el laboratorio pertinente. - Incrementar en 207.000 llantas la produccin actual de llantas reencauchadas al trmino del proyecto. - Incrementar en un 100% las plazas de empleo en el Sector Industrial del reencauche de llantas. - Disminuir en un 66% la salida de divisas por efecto de importacin de llantas nuevas (23720.130,00). Activar el sector Industrial de Reencauche de llantas a travs de la sociabilizacin, generando una cultura de reciclaje al consumidor. 1.1 Reuniones tcnicas del Comit para la articulacin de la norma 1.2 Equipar un laboratorio para evaluar la calidad de las llantas reencauchadas. 2.1 Suscribir alianzas estratgicas con la Asociacin de reencauchadotes 3.1 Monitorear la generacin de empleo en las industrias reencauchadoras. 4.1 Eventos de concienciacin de transportistas sobre los beneficios del reencauche de llantas. 4.2 Divulgacin a travs de publicidad escrita y visual. 4.3 Evaluacin del Plan Piloto. 4.4 Evaluacin del plan de implementacin

Poblacin Objetivo

Objetivo General

Objetivos especficos

Objetivos del proyecto Indicadores

Fin

Objetivos del proyecto

Actividades

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 - Impulsar la articulacin de Normas Tcnicas. - Implementacin de un laboratorio. - Suscribir alianzas estratgicas con diferentes entes pblicos y privados. - Implementacin de Plan Piloto en la Provincia de Pichincha proyectando una recoleccin de 62.100 llantas. - Realizar eventos de sociabilizacin de la cultura de reciclaje. - Entrega de publicidad escrita e instalacin de publicidad visual. - Evaluar Plan Piloto. - Implementar a nivel nacional la publicidad y los eventos de sociabilizacin. La diagramacin de proceso es la siguiente:

Viabilidad y Plan de sostenibilida d

Viabilidad tcnica

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 Beneficios - El reencauche de 207.000 unidades de llantas - El aporte al equilibrio de la balanza comercial, por disminucin de importaciones de 207.000 llantas - La sociabilizacin de los beneficios del reencauche al sector transportista. - Articulacin de una norma tcnica que garantice los procesos de seguridad y calidad de la llanta reencauchada en el menor tiempo posible. Supuesto para clculo
- Para el clculo VAN, TIR se contempla una produccin de 62.100 llantas; - Dentro de la Viabilidad Econmica se contempla un 20% en el beneficio 1: ahorro al transportista (llanta nueva US. 410 vs llanta reencauchada 270) aplicando una tasa del 20%,

Viabilidad Econmica y Financiera

Identificacin, cuantificacin y valoracin de ingresos, beneficios y costos (de inversin, operacin y mantenimiento) Viabilidad y Plan de sostenibilida d Viabilidad Econmica y Financiera Indicadores Econmicos y financieros

Anlisis de sensibilidad Anlisis de sostenibilidad Sostenibilidad Econmica Financiera

Costos - Alianzas estratgicas. - Articulacin Norma -Instalacin laboratorio - Plan de concienciacin - Evaluacin del proyecto Beneficios: - Ahorro al transportista al momento de la compra de llantas por diferencia de precios. - Evitar la salida de divisas por importacin de llantas - Generacin de empleo directo e indirecto. Inversin: - Inversin en la realizacin de alianzas estratgicas. - Articulacin y aprobacin de una norma tcnica para llantas reencauchadas. - Plan de marketing y publicidad para divulgar la cultura de reutilizacin de las llantas. - Sociabilizacin de la cultura de reciclaje de llantas usadas. - Evaluacin del proyecto Econmicos: TIR = 919% VAN = $ 133527.839,71 Considerando los castigos al proyecto conforme los supuestos considerados: TIR = 60% VAN = $ 3648.352,86 - Incremento del 10% en el precio de la llanta reencauchada nos da un VAN de 122882.134,63 y un TIR de 854%. - Incremento del 10% en el precio de una llanta nueva, nos da un VAN de 149693.540,03 y un TIR de 1018% Al generar una cultura de reciclaje y correcto uso de las llantas se da continuidad a la entrega de carcasas para el reencauche y los usuarios adquieren este producto.

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 Anlisis de Impacto Ambiental y riesgo Sostenibilidad social Presupuesto detallado y Fuentes de financiamiento - Ahorro de petrleo en la fabricacin de llantas nuevas. - Evitar que se arrojen llantas en ros, quebradas, botaderos de basura entre otros. - Desarrollo de nuevos proyectos para complementar la aplicacin de residuos de llantas usadas. - Concienciacin a los consumidores de los beneficios del reutilizacin de las llantas - Generacin de empleo - Difundir la cultura del reciclaje. Inversin fiscal de US $ 2619.632,00 La Subsecretara de Comercio e Inversiones del MIPRO estar a cargo del desarrollo del proyecto. Los ejecutores presentarn informes de avance a las autoridades superiores. Convenios con el INEN, Escuela Politcnica Nacional, Jefatura Provincial de Trnsito, Federaciones de Transporte Pesado y Asociacin de Empresas Reencauchadoras. - Suscribir contratos con el sector pblico para desarrollar normativa y aplicar las ya existentes. - El sector del Reencauche se encargar del acopio de materia prima. - Apoyo de la Direccin de comunicacin social, federaciones de transporte pesado y Jefatura Provincial de Trnsito para el desarrollo de los talleres de socializacin. Inversin Fiscal (Ao 2010) 769.632,00 (Ao 2011) 950.000,00 (Ao 2012) 600.000,00 (Ao 2013) 300.000,00 - Verificar la produccin y ventas de llantas reencauchadas. - Alianzas estratgicas con entes pblicos y privados. - Monitoreo a travs del desarrollo de los trminos de referencia y ejecucin de la compra y contratacin de los servicios civiles de construccin a travs del portal de compras pblicas. - Control de avance de la infraestructura civil - Lista de asistencia a eventos de concienciacin sobre reciclaje de llantas usadas e informes. - Instalacin de vallas publicitarias.

Estructura operativa

Estrategia de ejecucin Arreglos Institucionales

Cronograma Valorado

Estrategia de seguimiento y evaluacin

Monitoreo de la ejecucin

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 Para la evaluacin de impactos se utilizarn como herramientas evaluaciones internas que permitan definir el cumplimiento de los indicadores de resultados e impactos. El Ministerio de Industrias y Productividad, una vez terminado el proyecto, evaluar los resultados e impactos posteriores por un perodo de tres aos, a travs de indicadores de gestin conforme las variables de aumento de la productividad, generacin de empleo y disminucin de la salida de divisas, en virtud que el proyecto constituye un aporte a las industrias reencauchadoras a ser sostenible en el tiempo, para tal efecto se incluir dentro del Convenio de Cooperacin, Asistencia tcnica y Entrega de informacin entre el MIPRO y la Asociacin de Reencauchadores, una clusula de cumplimiento posterior de las industrias reencauchadoras No aplica

Evaluacin de los resultados e impactos

Actualizacin de la lnea base

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