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CEFET/MG

CENTRO FEDERAL DE EDUCAO TECNOLGICA DE MINAS GERAIS DPPG DIRETORIA DE PESQUISA E PS-GRADUAO PROGRAMA DE PS-GRADUAO LATO SENSU

DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAO PARA A INDSTRIA: ALERJ

PS-GRADUAO LATO SENSU EM ADMINISTRAO, ANLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAO

TURMA 5

JARBAS IVON UGARTE

Belo Horizonte, Marco de 2013

CEFET/MG

CENTRO FEDERAL DE EDUCAO TECNOLGICA DE MINAS GERAIS DPPG DIRETORIA DE PESQUISA E PS-GRADUAO PROGRAMA DE PS-GRADUAO LATO SENSU

DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAO PARA A INDSTRIA: ALERJ

PS-GRADUAO LATO SENSU EM ADMINISTRAO, ANLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAO

TURMA 5

Trabalho apresentado ao Centro Federal de Educao tecnolgica de Minas Gerais como requisito parcial para a obteno do titulo de Especialista em administrao, Analise e Desenvolvimento de sistemas de informao.

JARBAS IVON UGARTE

Coordenador (a): Marcos Amaral, MSC Professor (a): Daniela Legnani de Souza Wilken, MSC. Belo Horizonte, Marco de 2013

Dedico este trabalho minha esposa, Sirlene, que sempre contribuiu para o meu crescimento profissional e pessoal, aos meus pais que sempre me incentivaram a estudar e a todos aqui no citados que me apoiaram neste percurso.

. AGRADECIMENTOS Agradeo a Deus pela vida que me deu e por tudo que j obtive nela. Ao CEFET/MG que me proporcionou a oportunidade de mais esta conquista. Ao professor Jose da silva pela orientao, companheirismo e todo o ensinamento que me proporcionou. Aos funcionrios da instituio que contriburam para este trabalho. E a todas as pessoas que direta ou indiretamente contriburam para que eu desse mais este passo na minha vida.

Quem sabe faz a hora No espera acontecer. Geraldo Vandr.

RESUMO O objetivo deste trabalho fazer a analise de uma empresa industrial, o levantamento de todos os seus processos e o fluxo de informaes que tramitam entre seus departamentos. Sistematizar e unificar estes processos para permitir a implantao de um sistema de gerenciamento de informaes que possa atender a empresa como um todo, fornecendo dados para o gerenciamento e a contabilizao da empresa. Tornar gil os processos e reduzir a redundncia de informaes, permitindo uma maior produtividade de seus setores.

Palavras-chave: Analise, informaes, Indstria, sistema, gerenciamento

ABSTRACT The objective of this work is to analyze a manufacturing enterprise, the survey of all its processes and information flow among which proceed through their departments. Systematize and standardize these processes to enable the implementation of a management information system that can meet the company as a whole, providing data for management and accounting of the company. Becoming agile processes and reduces redundant information, enabling greater productivity of their departments. Key-words: Analyze, information, industry, system, management

LISTA DE ILUSTRAES Figura 1 - Contas a pagar e a receber ...................................................................... 30 Figura 2 Manuteno ............................................................................................. 31 Figura 3 - Contratao de Recursos Humanos ......................................................... 32 Figura 4 - Diagrama Entidade-Relacionamento ........................................................ 33 Figura 5 - DFD Geral ................................................................................................. 34 Figura 6 - Estoque/Almoxarifado ............................................................................... 35 Figura 7 - Manuteno .............................................................................................. 35 Figura 8 - PCP........................................................................................................... 36 Figura 9 - Produo................................................................................................... 36 Figura 10 - ADM/Gerncia......................................................................................... 37 Figura 11 - Vendas .................................................................................................... 37 Figura 12 Compras ................................................................................................. 38

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS RH ADM DFD PCP ALERJ Recursos Humanos Administrao Diagrama de Fluxo de Dados Planejamento e Controle de Produo Alexandre, Luiz, Erlon, Raul, Jarbas

SUMRIO 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5. INTRODUO ................................................................................................ 12 PROCESSOS .................................................................................................. 13 FLUXOGRAMAS ............................................................................................ 30 Contas a pagar e a receber ........................................................................... 30 Manuteno.................................................................................................... 31 Contratao de Recursos Humanos ............................................................ 32 Diagrama Entidade-Relacionamento ........................................................... 33 DFD ................................................................................................................. 34 Geral ............................................................................................................... 34 Estoque/Almoxarifado .................................................................................. 35 Manuteno.................................................................................................... 35 PCP ................................................................................................................. 36 Produo ........................................................................................................ 36 ADM/Gerncia ................................................................................................ 37 Vendas ............................................................................................................ 37 Compras ......................................................................................................... 38 CONCLUSO ................................................................................................. 39

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1. INTRODUO

A criao de um sistema de gerenciamento de informaes ser realizada seguindo uma sequncia de estudos e implementaes.

No primeiro momento realizar-se- o levantamento dos dados, a pesquisa bibliogrfica, entrevistas com os usurios e documentao para, a posteriori, viabilizar a implementao do projeto a fim de desenvolver o software.

Visto que consiste em um trabalho acadmico e um desenvolvimento de um produto de software, cujos prazos de seu desenvolvimento demandam certa quantidade de tempo, o mesmo ser desenvolvido no corrente perodo.

Um aspecto importante a ressaltar consiste nos softwares e linguagens de programao utilizada para desenvolver este trabalho acadmico, aos quais so utilizados como instrumento de aprendizagem durante o curso em questo. Os principais so: C#, JAVA, HTML dentre outros.

Outro aspecto a ser levado em conta consiste em observar o que este trabalho acadmico foi desenvolvido no dentro do curso de A.A.D.S.I. de modo que se utilize o aprendizado de vrios conceitos de vrias disciplinas e utilizando de as ferramentas aprendidas neste curto tempo de aprendizagem, pois se trata de um curso de curta durao mas os conceitos aprendidos foram aproveitados pelos alunos em questo e que focaram o tema proposto disciplina de metodologia cientifica, limitando um pouco abrangncia do mesmo.

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2. PROCESSOS

Nome do processo: Realizar oramento Processo ref.: VEN01 Descrio: A partir do contato do vendedor com o cliente registra-se a identificao dos produtos e quantidade que o cliente deseja comprar. Entradas: D1.1 Resumo Lgico Sadas: D1.2, D2.4

Nome do processo: Registrar pedido de compra Processo ref.: VEN02 Descrio: A partir do oramento realizado e aprovado pelo cliente registra-se o pedido de venda. Entradas: D1.1, D1.2 Resumo Lgico Sadas: D1.1, D1.2 ,D1.3

Nome do processo: Solicitar manuteno Processo ref.: VEN03 Descrio: No caso de avarias de mveis, ferramentas, utenslios,etc... Solicita-se a manuteno a departamento responsvel. Entradas: D7.1 Resumo Lgico Sadas: D7.1

Nome do processo: Solicitar treinamento / funcionrio Processo ref.: VEN04 Descrio: Mediante necessidade solicita-se treinamento ou a contratao de novo funcionrio. Entradas: D3.1, D3.3 Resumo Lgico Sadas: D3.1, D3.3

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Nome do processo: Realizar Oramento Processo ref.: COM01 Descrio: Baseado na solicitao de compra recebida do departamento de estoque/almoxarifado, registrar os oramentos feitos junto aos fornecedores. Entradas: D2.1 Resumo Lgico Sadas: D2.2

Nome do processo: Realizar compras Processo ref.: COM02 Descrio: Baseando-se nos oramentos recebidos elege-se o melhor e contatar o fornecedor para a realizao da compra registrando-se a mesma. Entradas: D2.1, D2.2 Resumo Lgico Sadas: D2.3

Nome do processo: Solicitar manuteno Processo ref.: COM03 Descrio: No caso de avarias de mveis, ferramentas, utenslios, etc... Solicita-se a manuteno a departamento responsvel. Entradas: D7.1 Resumo Lgico Sadas: D7.1

Nome do processo: Solicitar treinamento / funcionrio Processo ref.: COM04 Descrio: Mediante necessidade solicita-se treinamento ou a contratao de novo funcionrio. Entradas: D3.1, D3.3 Resumo Lgico Sadas: D3.1, D3.3

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Nome do processo: Realizar seleo / contratar Processo ref.: RDP01 Descrio: Mediante divulgao de vagas o RDP cria os parmetros para o processo seletivo, para melhor adequar o recurso a ser contratado para a vaga especifica. Entradas: D3.1 Resumo Lgico Sadas: D3.2

Nome do processo: Executar treinamento Processo ref.: RDP02 Descrio: Mediante solicitao da rea responsvel e em caso de contratao de novo funcionrio aplica-se os treinamentos de conhecimento e normas da empresa, segurana do trabalho, medicina ocupacional. Entradas: D3.3 Resumo Lgico Sadas: D3.2

Nome do processo: Solicitar treinamento / funcionrio Processo ref.: RDP03 Descrio: Mediante necessidade solicita-se treinamento ou a contratao de novo funcionrio. Entradas: D3.1, D3.3 Resumo Lgico Sadas: D3.1, D3.3

Nome do processo: Solicitar manuteno Processo ref.: RDP04 Descrio: No caso de avarias de mveis, ferramentas, utenslios,etc... Solicita-se a manuteno a departamento responsvel. Entradas: D7.1 Resumo Lgico Sadas: D7.1

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Nome do processo: Planejar produo Processo ref.: PCP01 Descrio: Mediante solicitao do departamento de estoque/almoxarifado de produtos intermedirios e produtos finais, devese planejar a produo e enviar as ordens ao departamento produo. Entradas: D4.1 Resumo Lgico Sadas: D4.2

Nome do processo: Solicitar manuteno Processo ref.: PCP02 Descrio: No caso de avarias de mveis, ferramentas, utenslios, etc... Solicita-se a manuteno a departamento responsvel. Entradas: D7.1 Resumo Lgico Sadas: D7.1

Nome do processo: Solicitar treinamento / funcionrio Processo ref.: PCP03 Descrio: Mediante necessidade solicita-se treinamento ou a contratao de novo funcionrio. Entradas: D3.1, D3.3 Resumo Lgico Sadas: D3.1, D3.3

Nome do processo: Verificar posio de estoque Processo ref.: ESA01 Descrio: Mediante a solicitao de produto final do departamento de vendas ou de matria prima e produto intermedirio do departamento de produo verifica a disponibilidade dos produtos em estoque e a necessidade de compra dos faltantes. Entradas: D4.2, D4.1, D1.3 Resumo Lgico Sadas: D5.1

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Nome do processo: Providenciar matria prima Processo ref.: ESA02 Descrio: Mediante a constatao de falta de matria prima necessria para a produo ou gatilhos de estoque mnimo envia-se ao departamento de compras a solicitao de compra. Entradas: D5.2 Resumo Lgico Sadas: D2.2

Nome do processo: Registrar produo Processo ref.: ESA03 Descrio: A partir do departamento de produo recebe-se e registra-se o produto intermedirio e produto final. Entradas: D5.6 Resumo Lgico Sadas: D5.3, D5.4

Nome do processo: Registrar refugo Processo ref.: ESA04 Descrio: A partir do departamento de produo recebe-se e registra-se o refugo. Entradas: D5.6 Resumo Lgico Sadas: D5.5

Nome do processo: Expedir material vendido Processo ref.: ESA05 Descrio: Gerar nota fiscal e providenciar o despacho da mercadoria relativa venda. Entradas: D1.1, D5.1, D5.4 Resumo Lgico Sadas:D1.3, D5.4

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Nome do processo: Receber material compra Processo ref.: ESA05 Descrio: Receber nota fiscal e providenciar o registro da mercadoria relativa compra. Entradas: D2.1, D2.3, D2.4 Resumo Lgico Sadas: D5.2

Nome do processo: Solicitar manuteno Processo ref.: ESA06 Descrio: No caso de avarias de mveis, ferramentas, utenslios, etc... Solicita-se a manuteno a departamento responsvel. Entradas: D7.1 Resumo Lgico Sadas: D7.1

Nome do processo: Solicitar treinamento / funcionrio Processo ref.: ESA07 Descrio: Mediante necessidade solicita-se treinamento ou a contratao de novo funcionrio. Entradas: D3.1, D3.3 Resumo Lgico Sadas: D3.1, D3.3

Nome do processo: Realizar produo Processo ref.: PRO01 Descrio: Mediante a solicitao de produo enviada pelo PCP realiza-se a solicitao de matria prima e produtos intermedirios do departamento de estoque/almoxarifado, alocam-se os equipamentos e registra-se esta produo. Entradas: D4.1, D4.2 Resumo Lgico Sadas: D6.1

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Nome do processo: Solicitar matria-prima/ produto intermedirio Processo ref.: PRO02 Descrio: Para se realizar a produo conforme ordens de produo recebidas solicita-se a matria-prima/ produto intermedirio para a realizao da tarefa. Entradas: D4.1, D4.2 Resumo Lgico Sadas: D5.1

Nome do processo: Despachar produo Processo ref.: PRO03 Descrio: Aps o trmino da produo de produtos intermedirios/ produtos acabados, despachar os mesmos para o estoque/almoxarifado. Entradas: D6.1 Resumo Lgico Sadas: D5.3, D5.4

Nome do processo: Despachar refugo Processo ref.: PRO04 Descrio: Aps o trmino da produo de produtos intermedirios/ produtos acabados, despachar o refugo da produo para oestoque/almoxarifado. Entradas: D6.1 Resumo Lgico Sadas: D5.5

Nome do processo: Solicitar manuteno Processo ref.: PRO05 Descrio: No caso de avarias de mveis, ferramentas, utenslios, etc... Solicita-se a manuteno a departamento responsvel. Entradas: D7.1 Resumo Lgico Sadas: D7.1

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Nome do processo: Solicitar treinamento / funcionrio Processo ref.: PRO06 Descrio: Mediante necessidade solicita-se treinamento ou a contratao de novo funcionrio. Entradas: D3.1, D3.3 Resumo Lgico Sadas: D3.1, D3.3

Nome do processo: Realizar manuteno preventiva Processo ref.: MAN01 Descrio: Mediante ao planejamento interno, levando-se em considerao os tempos de parada e necessidades especficas de cada equipamento de comum acordo com os demais departamentos, providencia-se a manuteno peridica para os equipamentos. Entradas: D7.1 Resumo Lgico Sadas: D7.1

Nome do processo: Realizar manuteno corretiva Processo ref.: MAN02 Descrio: Mediante uma solicitao de um departamento especifico realiza-se a manuteno corretiva solicitada. Entradas: D7.1 Resumo Lgico Sadas: D7.1

Nome do processo: Solicitar treinamento / funcionrio Processo ref.: MAN03 Descrio: Mediante necessidade solicita-se treinamento ou a contratao de novo funcionrio. Entradas: D3.1, D3.3 Resumo Lgico Sadas: D3.1, D3.3

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Nome do processo: Planejar a estratgia Processo ref.: ADM01 Descrio: De acordo com o mercado e as situaes econmicas a empresa deve se posicionar e criar metas para crescimento ou reduo dos investimentos dos recursos alocados. Entradas: D8.1 Resumo Lgico Sadas: D8.1

Nome do processo: Gerir Recursos Processo ref.: ADM02 Descrio: Mediante a situao da empresa frente ao mercado e frente aos investimentos determinados a empresa define a melhor forma de gastar os recursos. Entradas: D8.1 Resumo Lgico Sadas: D8.1

Nome do processo: Solicitar treinamento / funcionrio Processo ref.: ADM03 Descrio: Mediante necessidade solicita-se treinamento ou a contratao de novo funcionrio. Entradas: D3.1, D3.3 Resumo Lgico Sadas: D3.1, D3.3

Nome do fluxo de dados: Solicitao de oramento Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: por contato do departamento de vendas com o cliente, obtm-se os dados e quantidades dos produtos para a realizao do oramento.

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Nome do fluxo de dados: Resposta ao oramento Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: aps anlise da solicitao de oramento, quantidades em estoque e preo de venda dos produtos respondem-se ao cliente com o oramento solicitado.

Nome do fluxo de dados: Pedido de venda Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: baseando-se na ordem de compra recebida do cliente contendo os dados de um oramento previamente respondido, registra-se o pedido de venda.

Nome do fluxo de dados: Solicitao de compra Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: quando necessrio ou planejado, o departamento de estoque/almoxarifado envia ao departamento de compras uma solicitao de compra.

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Nome do fluxo de dados: Solicitao de oramento de compra Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: para se atender uma solicitao de compras, o departamento de compras realizar 3 (trs) solicitaes de oramentos a fornecedores diversos sobre os produtos solicitados.

Nome do fluxo de dados: Recebimento de cotao Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: baseando-se nos oramentos solicitados aos fornecedores, recebemos as cotaes contendo preos, prazos e condies de entrega.

Nome do fluxo de dados: Ordem/pedido de compra Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: baseando-se na melhor cotao recebida dos oramentos realizados, elege-se uma e providencia-se a compra.

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Nome do fluxo de dados: Solicitao de funcionrio Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: para atender a demanda interna dos setores, estes realizam as solicitaes de funcionrios ao RDP.

Nome do fluxo de dados: Treinamento de funcionrio Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: para atender a demanda interna dos setores, estes realizam as solicitaes de funcionrios ao RDP.

Nome do fluxo de dados: Solicitao de produo Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: mediante a demanda do estoque, inicia-se planejamento das horas e material que sero necessrios para a produo dos produtos intermedirios e produtos finais solicitados.

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Nome do fluxo de dados: Ordem de produo Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: baseando-se no planejamento de produo, encaminham-se as ordens de produo ao departamento de produo.

Nome do fluxo de dados: Pedido de produto vendido Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: ao receber o pedido de produto vendido, providencia-se o fornecimento do mesmo para atender a venda.

Nome do fluxo de dados: Solicitao de produto intermedirio/acabado Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: mediante a verificao da posio de estoque de produtos acabados/intermedirios solicita-se ao PCP o planejamento e empenho da produo para atender a demanda.

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Nome do fluxo de dados: Registro de planejamento/empenho de produo (PCP) Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: para atender a solicitao de produto intermedirio/acabado, o PCP responde com o planejamento e empenho da produo para atender a demanda.

Nome do fluxo de dados: Solicitao de matria-prima/produto intermedirio Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: realiza-se a solicitao de matria-prima/produto intermedirio.

Nome do fluxo de dados: Solicitao de compra de matria-prima Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: para atender a demanda de produo ou manuteno de estoques regulares, solicita-se a compra de material ao departamento de compras.

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Nome do fluxo de dados: Recebimento de mercadoria Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: procede-se o recebimento da mercadoria e o registro em Nfs conforme as ordens enviadas.

Nome do fluxo de dados: Expedio de material vendido Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: para atendimento das vendas realizadas, gera-se a NF de sada e providencia-se a entrega do material vendido.

Nome do fluxo de dados: Ordem de produo Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: registram-se as ordens de produo, empenhandose os equipamentos e o material necessrio para o mesmo.

Nome do fluxo de dados:Solicitao de matria-prima/produto intermedirio Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: Para atender a demanda de produo, pede-se ao estoque/almoxarifado o material necessrio para o mesmo.

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Nome do fluxo de dados: Registro de produo Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: aps a produo, envia-se o material e o registro para a estocagem.

Nome do fluxo de dados: Registro de refugo/sobras Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: aps a produo, envia-se o refugo/sobras para a estocagem.

Nome do fluxo de dados: Solicitao de manuteno preventiva Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: mediante as necessidades da empresa para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, realiza-se a solicitao da manuteno preventiva.

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Nome do fluxo de dados: Solicitao de manuteno corretiva Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: mediante as necessidades da empresa para garantir o reparo dos equipamentos, realiza-se a solicitao da manuteno corretiva.

Nome do fluxo de dados: Registro do planejamento estratgico da empresa Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: aps as tomadas de deciso da alta administrao da empresa, registra-se e comunica-se o planejamento estratgico da mesma.

Nome do fluxo de dados: Registro de gerncia de recursos Referncia do fluxo: Origem da referncia: Destino da referncia: Descrio ampliada: baseando-se nos recursos/caixa/mercado/etc., comunicam-se as decises gerenciais tomadas.

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3. FLUXOGRAMAS

3.1 Contas a pagar e a receber

Figura 1 - Contas a pagar e a receber

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3.2 Manuteno

Figura 2 Manuteno

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3.3 Contratao de Recursos Humanos

Figura 3 - Contratao de Recursos Humanos

33

3.4 Diagrama Entidade-Relacionamento

Figura 4 - Diagrama Entidade-Relacionamento

34

4. DFD

4.1 Geral

Figura 5 - DFD Geral

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4.2 Estoque/Almoxarifado

Figura 6 - Estoque/Almoxarifado

4.3 Manuteno

Figura 7 - Manuteno

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4.4 PCP

Figura 8 - PCP

4.5 Produo

Figura 9 - Produo

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4.6 ADM/Gerncia

Figura 10 - ADM/Gerncia

4.7 Vendas

Figura 11 - Vendas

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4.8 Compras

Figura 12 Compras

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5. CONCLUSO

Este trabalho cumpriu com seu objetivo que era primeiramente proporcionar aos seus executores a aquisio do conhecimento sobre a matria metodologia cientifica.

Atravs da apresentao dos DFDs e demais fluxos da organizao ALERJ foram utilizados toda a formao concisa e conforme as normas de apresentao de trabalho e elaborao de monografias do CEFET/MG.