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Data do Contrato:
Responsvel Tcnico pela obra (R. T.) CREA: Comisso de fiscalizao Presidente: Membro 1: Membro 2: Membro 3: Portaria N: Matrcula
Medio Nmero:
1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13
1.14 Existe viabilidade das concessionrias de gua/esgoto e energia (caso necessrio). 1.15 Existe Memorial Descritivo de todos os projetos. 1.16 Existe laudo de sondagem do terreno. Os projetos foram entregues em papel sulfite segundo as recomendaes de 1.17 padronizaes da ABNT e tambm em meio digital na extenso "dwg" na verso 2004. Os memoriais descritivos, oramentos, cronograma -fsico financeiro e outros 1.18 documentos pertinentes foram entregues impressos e papel sulfite A4 e em meio digital (extenses xls, doc na verso 2003). 1.19 Existe manifestao da Vigilncia Sanitria (caso necessrio).
1. Escolher uma das opes existentes nos campos com caixa de seleo; 2. Preencher as informaes solicitadas nos campos em amarelo; 3. Marcar uma das opes nas colunas SIM, NO ou NA (no aplicada). 4. Para voltar a planilha inicial clique no boto ao lado. Pr-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODI
ITEM
1 1.1
1.2
DESCRIO
FASE DE EXECUO DA OBRA (1 MEDIO)
Existem pendncias no cumpridas no check-list da fase de projeto. Existe contrato de execuo da obra. O prazo de vigncia do contrato superior ao prazo de execuo da obra. Foi emitida Ordem de servio para a Obra. Existe comisso de Fiscalizao da obra (anexar portria). Existem projetos executivos com suas ARTs, devidamente aprovados pela autoridade competente (art. 7 da Lei Federal n 8666/93). Os projetos bsicos esto completos (arquitetnico, estrutural, eltrico, telefnico, SPDA, Rede Lgica, Combate Incndios, Hidrulico, Sanitrio, pluvial, drenagem, paisagismo, etc) Existe Memorial descritivo/Justificativa dos projetos. Existe ART de oramento. Existe oramento analtico e sinttico. Existe cronograma Fsico- Financeiro. Existe a declarao de conformidade dos preos do oramento com os valores da Tabela SINAPI de Caixa Econmica Federal Existe planilha analtica do BDI. Exite ART de Responsabilidade Tcnica pela execuo da obra. Existe Placa de obra modelo padro do governo Federal. Existe Placa de obra com o nome do RT de Projetos e RT de execuo. Existem Notas de empenho para esta obra.(art. 61 da Lei Federal n 4320/64). Existem diarios de obra atualizados para o periodo da medio com assinatura da fiscalizao e representante da contratada, registrando todas as ocorrncias e irregularidades observadas na execuo da obra. Existem sanes aplicadas ao contratado (multas) (arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal n 8666/93).
SIM NO NA
1.3
1.4
1.5
1.6 1.7 1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
ITEM
1
1.20
DESCRIO
FASE DE EXECUO DA OBRA (1 MEDIO) - CONTINUAO
Foi apresentados as cpias dos contra-cheques dos funcionrios da empresa contrada locados na obra. Foi apresentados os comprovantes de recolhimento de FGTS dos funcionrios da empresa contratada locados na obra. Existem comprovantes de recolhimento dos encargos de INSS, Receita Federal, Receita Estadual e Receita Municipal (ISS). Existe registro fotogrfico da execuo da obra referente a medio realizada no momento. Existe contratos de aditivos de prazo/valor para a obra. No caso de aditivo , houve aditamento de prazo ou valor da Carta Fiana. No caso de aditivo , houve reestrutrurao do cronograma fsico-financeiro. Existem diarios de obra atualizados para o periodo da medio
SIM NO NA
1.21
1.22
1.23
1.24 1.25 1.26 1.27
Observaes: 1. Escolher uma das opes existentes nos campos com caixa de seleo; 2. Preencher as informaes solicitadas nos campos em amarelo; 3. Marcar uma das opes nas colunas SIM, NO ou NA (no aplicada). 4. Para voltar a planilha inicial clique no boto ao lado.
Medio Nmero:
ITEM
1 1.1
DESCRIO
FASE DE EXECUO DA OBRA (DEMAIS MEDIES)
Existem pendncias no cumpridas nos check-lists da fase de projeto, 1 Medio ou demais medies. Existem registros prprios da obra contendo as anotaes assinadas pela fiscalizao e pelo representante do contratado, registrando todas as ocorrncias relacionadas execuo da obra e determinaes quanto regularizao das faltas ou defeitos observados (art. 67 da Lei Federal n 8666/93). Existe relatrio fotogrfico dos servios realizados no perodo. Existe planilhas de medies (mdelo padro) assinadas anteriormente. Existe relatrios de medio descriminado os itens a serem medidos, anexo fotos dos mesmos (Mdelo padro) assinados, anteriores. Existem notas fiscais e documentos comprobatrios das liquidaes (art. 63 da Lei Federal n 4320/64). Existem ordens de pagamentos (art. 64 da Lei Federal n 4320/64). Existem sanes aplicadas ao contratado (multas) (arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal n 8666/93). Existem comprovantes que o contratado se mantm em situao regular no cumprimento dos encargos sociais (arts. 29, 71 e 55, XIII, da Lei Federal n 8666/93). Existem contratos de aditivos de prazo/valor para a obra. No caso de aditivo , houve aditamento de prazo ou valor da Carta Fiana (garantia). No caso de aditivo , houve reestrutrurao do cronograma fsico-financeiro. Existem dirios de obra atualizados e assinados para o perodo desta medio.
SIM NO NA
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Observaes: 1. Escolher uma das opes existentes nos campos com caixa de seleo; 2. Preencher as informaes solicitadas nos campos em amarelo; 3. Marcar uma das opes nas colunas SIM, NO ou NA (no aplicada). 4. Para voltar a planilha inicial clique no boto ao lado.