Manual Compra Sems 206

MANUAL COMPRAS EMS2.
06
Processo Preparao das Informaes

Objetivo
Esse captulo relaciona e descreve as informaes que devem ser implementadas para o perfeito funcionamento do mdulo.
Viso Geral
As informaes contidas nesse captulo so apresentadas na forma de cadastros gerais e de cadastros do mdulo. Os cadastros gerais ou tabelas universais so aquelas funes que implementam informaes utilizadas por mais de um mdulo. Os cadastros especficos do mdulo so funes que implementam informaes que dizem respeito somente ao mdulo em questo. So funes do tipo manuteno e em sua descrio apresentam-se as principais caractersticas e funcionalidades.
MANUAL COMPRAS EMS2.06
Prefcio
Os produtos DATASUL so conjuntos de aplicaes relacionadas que permitem interligar toda uma empresa, resultando em um sistema integrado de gesto empresarial. Cada produto composto por Aplicativos (como Controladoria e Finanas) e estes so compostos por Sistemas (como Financeiro), que por sua vez so compostos por mdulos (como Contabilidade ou Controle da Produo), os quais implementam uma srie de funes (como a Movimentao Contbil ou a Manuteno de Ordens de Produo). O Manual de Referncia de Mdulo visa abranger toda a informao necessria para compreender os mdulos que compem os produtos DATASUL, bem como solucionar dvidas relativas ao seu funcionamento. uma obra de referncia, j que seu principal objetivo a consulta para obteno de informaes, ao contrrio de um livro ou outro tipo de manual que lido do incio ao fim. Para cada mdulo so definidas suas principais reas funcionais. Uma rea funcional um conjunto identificado de comportamentos relacionados. Neste manual, cada rea funcional dentro de um mdulo chamada de processo e cada comportamento que compe esta rea funcional chamado de funo. Importante: As caractersticas apresentadas neste manual so bsicas. Portanto, o mdulo pode ser configurado para diversos tipos de empresa. Todos os dados utilizados nos relatrios e telas dos produtos DATASUL apresentados neste manual so fictcios.
Como o Manual de Referncia est Organizado

Este manual, em seu primeiro captulo, apresenta o mdulo/produto. Os captulos que seguem apresentam cada um dos processos que compem o mdulo/produto. Em cada captulo correspondente a um processo so relacionadas todas as funes que dele fazem parte. Lendo os conceitos contidos nos captulos, voc ter um bom entendimento de como o mdulo/produto funciona. Trabalhando com os procedimentos, voc ganhar experincia prtica em usar o mdulo/produto.
Convenes Utilizadas neste Manual

Entre os tpicos utilizados para a descrio do mdulo, processo ou da funo, destacam-se os seguintes:
Objetivo
Caracteriza a meta a ser atingida por quem faz uso do mdulo, processo ou da funo.

Viso geral
D um panorama global do contedo subseqente. A viso geral para o mdulo apresenta o relacionamento entre os processos que o compem. J para cada um dos processos, a viso geral vincula entre si as funes que o constituem.
Descrio
Usado apenas para as funes, relaciona as janelas que compem a interface da funo, descrevendo o significado de campos e botes.
Ambientao
Objetivo
A ambientao visa apresentar a utilizao e funcionalidade dos botes de execuo e acionamento constantes nas funes de cada mdulo em questo.
Tabela de Botes
Boto Nome Descrio

Boto Nome Primeiro Anterior Prximo ltimo V Para Pesquisar Inclui Nova Ocorrncia Copia Descrio
Apresenta a primeira ocorrncia na tabela. Apresenta a ocorrncia imediatamente anterior na tabela. Apresenta a ocorrncia imediatamente posterior na tabela. Apresenta a ltima ocorrncia na tabela. Possibilita a seleo de um registro j implementado. Ativa a tela de pesquisa sobre informaes j implementadas na tabela. Esse boto representa o cadastro de determinado registro. O mesmo explicado em cada funo. possvel copiar dados j cadastrados. Para isto os dados a serem copiados devem estar sendo apresentados na janela base da funo e o referido boto deve ser acionado. Para efetuar modificaes em informaes j implementadas, deve-se acionar esse boto. Para isso o dado a ser modificado deve estar sendo apresentado na janela base desta funo. Ao pressionar esse boto, elimina a ocorrncia exibida na janela base. Essa ocorrncia no pode ter movimentaes relacionadas ou estar sendo utilizada em outro procedimento. Ao pressionar esse boto, as implementaes ou modificaes efetuadas devem ser desconsideradas. No executada a sada da movimentao. Esse boto determina o cancelamento da alterao ou implementao efetuada, e retorna tela base da funo em questo. Ao pressionar este boto, efetua-se a confirmao das alteraes e/ou implementaes registradas na funo em questo. Ativa a tela de detalhes sobre a informao j registrada. Permite o acesso s telas de registros complementares. Permite relacionar informaes ao registro j implementado. Ativa a tela de anotaes gerais. Permite acessar a tela de estruturas. Limita por faixa as informaes no momento de uma pesquisa, consulta ou execuo. Permite que as informaes sejam filtradas no momento de uma pesquisa, consulta ou execuo.
Altera
Elimina
Desfaz
Cancela
Confirma
Detalhar Movimentos Formao Anotar Estrutura Faixa Filtro
Introduo
Objetivo
O mdulo de Compras do DATASUL EMS, auxilia na administrao da rea de suprimentos, mantendo um controle desde o momento da requisio de compra at o ponto onde o material estar disponvel para consumo, alm de fornecer histrico para prximas compras, possibilitando um maior desenvolvimento administrativo e financeiro. Permite o cadastramento dirio dos eventos pertinentes ao sistema, gera os dados que permite a formao de uma agenda completa e minuciosa, envolvendo compradores, fornecedores e todos os detalhes da negociao. O mdulo de Compras faz parte do sistema de Suprimentos do aplicativo Materiais do DATASUL EMS Framework.
Descrio
A compra a aquisio de bens ou servios em troca de fundos. Os itens de grande volume so, em geral, supridos por um pedido de compra geral, que estabelece o preo da firma, porm permite ao comprador utilizar datas de entrega ampliadas. Itens de grande valor (por exemplo, geradores de turbinas) podem exigir consultores de engenharia, ao passo que itens de baixo valor (por exemplo, material de escritrio) so muitas vezes supridos por pedidos de compras em aberto, com pouca ateno diria do departamento de compras. Alguns desses materiais e servios so utilizados na produo de bens e servios vendidos ao cliente. Outros materiais e servios so usados para auxiliar a empresa a operar: por exemplo, servios de alimentao, ou leo lubrificante para os equipamentos. Eles no fazem parte do produtos ou servio final, mas ainda assim so essenciais para a produo. A compra feita por compradores profissionais que tm conhecimento especializado sobre linhas de produtos selecionados e familiarizados com as especificaes de engenharia, contratos, normas de embarque e um grande nmero de outros fatores. As principais responsabilidades do departamento de compras so: Identificar e criar fontes de suprimentos. Escolher fornecedores e negociar contratos. Manter relaes de trabalho e controlar o desempenho do vendedor. Avaliar a economia da oferta e demanda e iniciar estudos de custos de fabricao versus compra. Manter o banco de dados do sistema de suprimentos. Importante O papel de compras deve ser de mediador entre os usurios da empresa e o mercado, usando para isso sua influncia e conhecimento. Compras atividade de execuo do plano detalhado de compras de materiais, conforme definido pelos dados de sada (output) do sistema de planejamento de materiais. Este processo envolve a liberao e acompanhamento de Ordens de Compra atravs do processo do fornecedor. Deve ser considerada a capacidade disponvel de cada fornecedor.

O desempenho do Departamento de Compras pode afetar consideravelmente o lucro final das operaes. Compras com freqncia controla 50% ou mais dos custos de um produto. Uma distribuio tpica dos custos a seguinte: CUSTOS
Materiais Comprados Gastos Gerais Mo-de-Obra Despesas Operacionais Lucro 50% 15% 05% 20 10%
possvel verificar que os materiais comprados so o principal custo de um produto tpico, uma reduo no custo dos materiais comprados pode resultar um aumento do percentual de lucros.
Caractersticas
As principais caractersticas do mdulo so: Suporta mltiplos fornecedores para cada item, sendo possvel referenciar os itens no cdigo e na unidade de medida utilizados; Controla todo o fluxo (movimento) de compras: ordem de compra, cotao, aprovao de cotao vencedora, emisso de pedidos e recebimento de mercadorias; Permite implantao de ordens com locais de recebimento distintos e parcelamentos de entregas; Procedimento simplificado de aprovao de cotaes, mediante converso de valores para nveis presentes; Toda a compra est ligada a um comprador, permitindo um controle efetivo sobre a atuao do mesmo; Suporta pedidos com mltiplas ordens com mltiplas cotaes; Permite definir percentuais de compras para cada fornecedor, com possibilidade de alter-los de acordo com a necessidade, bem como permite ativar ou desativar o fornecedor de um item especifico; Possui rotinas de recebimento e de devoluo de materiais, apropriadas para empresas que ainda no tm, o mdulo de Recebimento implantado; Permite programao de compras em lotes mnimos e mltiplos; Permite consultas recursivas, possibilitando acessar outras informaes sem sair da tela de origem; Permite trabalhar com pedidos de compras, livres de pesquisa prvia de preos, em caso de compras emergncias; Armazena histricos de todas as compras realizadas e de cotaes obtidas; Realiza cotaes automticas com utilizao de tabelas de preos e cotaes desvinculadas. Permite fazer o follow-up das solicitaes, ordens e pedidos de compras.

Integrao Com Outros Mdulos
Mdulo
Informao
Descrio

Caixa e Bancos
Volume Compras O Mdulo de Compras disponibiliza ao Mdulo de Caixa e Bancos, o volume de compras do perodo, quanto a previso de desembolso para emisso do fluxo de caixa. O Mdulo de Compras fornece o preo de reposio dos itens. O mdulo mantm um histrico de consumo dos ltimos 12 meses, faz uma mdia mvel ponderada desses consumos gerando as necessidades de compras, e a partir da podese gerar Ordens de compras, para os itens de Demanda Independente. O mdulo de Compras gera informaes para posio do volume de compras O mdulo de Compras recebe baixas efetuadas no Recebimento e disponibiliza os pedidos pendentes de recebimento, e informaes para confronto pedido x recebido. O mdulo de Planejamento gera ordens de compras para os itens de demanda dependente, ou seja, para os itens que fazem parte da estrutura do produto. De acordo com os parmetros do planejamento, as informaes podem ser para o replanejamento de ordens de compras j existentes replanejamento apenas na data de entrega ou poder criar novas Ordens de compra. O mesmo raciocnio vale para contratos de fornecimento. O mdulo de Investimento gera solicitaes de compras. Na ordem de compra pode-se inserir o nmero da ordem de investimento para que a compra seja direcionada ao mesmo. Permite vrias consultas relacionadas ao mdulo. A integrao do EDI com Compras parte da necessidade de compra de determinado material. A partir dessa necessidade cria-se uma ordem de compra e ser criada uma cotao pendente. Denominamos isso como Solicitao de Cotao. Esta solicitao transmitida para o fornecedor. O fornecedor por sua vez retornar as informaes que entraro em compras como cotao. O comprador criar um pedido de compra e remeter ao fornecedor, que criar um pedido de venda, emitir uma nota fiscal e remeter ao cliente (comprador). No recebimento ser confrontado a NF e material com o pedido, caso esteja ok, ser dado baixa no respectivo pedido. Exemplo Cliente Fornecedor Solicit Compra => EDI => Cot Vendas Cotaes <= EDI <= Cot Vendas Pedido Compra => EDI => Pedido Vendas Receb (NFE) <= EDI <= Faturam (NFS) Nota
Custos
Preo Reposio
Estoque
Gera Ordem de Compra
Gerencial
Volume Compras
Recebimento
Pedidos Pendentes
Planejamento
Gera Ordem de Compra
Investimento
Gera Solicitao de Compras
EDI
Integrao Clientes

Para que haja integrao, no cadastro de fornecedor deve ser cadastrado o parceiro de E.D.I., que por sua vez deve estar cadastrado no mdulo de E.D.I.
Multiplanta
Integrao Estabelecimentos
Caso a empresa possua compras centralizadas e houver alguma incluso, alterao ou eliminao de dados de compras como, requisitante, comprador, Ordem de compra, cotao, pedido, etc., essas informaes sero replicadas via mdulo Multiplanta. Nota Maiores informaes sero dadas no tpico Central de Compras. O clculo do Planejamento da Manuteno, verifica os itens comprados, se possuem saldo em estoque na data ou no Caso no tenha saldo, o P.M.I. gerar uma necessidade de compra do item. Podendo ou no reprogramar essa necessidade. No encerramento de uma Ordem de Manuteno, verificado se essa ordem no possui ordens de compra pendentes, caso tenha, no permitido o encerramento da ordem de manuteno. Permite o relacionamento automtico de ordens de compras e utiliza dos dados comerciais da cotao. Utiliza os dados de eventos, quando o tipo do controle do contratos for por eventos. H uma transferncia de dados do banco de dados de movimento para o banco de dados histricos. Essa transferncia se d atravs de um programa de transferncia de dados. So transferidos para o banco histrico os seguintes dados: Ordem de Compra, Parcelas, Cotaes e Pedidos. Quando da criao de uma ordem de compra ou pedido, o programa verifica se j existe a mesma numerao no banco histrico, caso exista no permitida a incluso. O programa de eliminao de ordens e pedidos far a eliminao no banco histrico.
Planejamento Manuteno Industrial
Gera Ordens de Compra
Controle Contratos de Compras
Ordem Cotao Pedido
Bancos Histricos
Transfere Dados
Procedimentos
Integrao com a Soluo da Operacional Txtil (SGT)
Processo Preparao das Informaes

Objetivo
Esse captulo relaciona e descreve as informaes que devem ser implementadas para o perfeito funcionamento do mdulo.
Viso Geral
As informaes contidas nesse captulo so apresentadas na forma de cadastros gerais e de cadastros do mdulo. Os cadastros gerais ou tabelas universais so aquelas funes que implementam informaes utilizadas por mais de um mdulo. Os cadastros especficos do mdulo so funes que implementam informaes que dizem respeito somente ao mdulo em questo. So funes do tipo manuteno e em sua descrio apresentam-se as principais caractersticas e funcionalidades.
Funo Cadastros Gerais

Descrio
O tratamento de cadastros gerais descrito no Manual de Referncia dos Cadastros Gerais. So eles: Condio de Pagamento (CD0404) Contas (CD0105) Contas Contbeis (CD0107) Cotaes de Moedas Depsitos Empresa Estabelecimento Famlia de Material Fatores de Converso Fornecedores Grupos de Estoque Informao Item Mensagens Moeda Parmetros Globais Subcontas

Funo Manuteno de Condies de Pagamento
Objetivo
Permitir o cadastramento de condies de pagamento, permitindo a gerao automtica de duplicatas quando for realizada a emisso das notas fiscais pelo faturamento.
Programa
CD0404
Pr-requisitos
No h pr-requisitos para execuo dessa funo.
Descrio
Janela Condies Pagamento Pasta Geral

Ao selecionar a funo Condies Pagamento, apresenta a janela a seguir.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Descrio

Campo Condio Pagamento Descrio Data Fixa Descrio
Inserir um cdigo para a condio de pagamento. Inserir a descrio que identifica o cdigo da condio de pagamento cadastrada. Quando assinalado, permite informar na pasta Data Fixa as datas de vencimento das parcelas. Importante: Uma vez marcado este parmetro, o mesmo no poder ser mais desmarcado. Informar o parmetro que define a forma como deve ser calculado o vencimento de cada ttulo gerado pelo Faturamento. Os parmetros disponveis so os seguintes: Dias Da Data, a data base ou data de partida a prpria data da Nota Fiscal. Vista, o vencimento do pagamento possui a mesma data de emisso da Nota. Antecipada, a data base para o clculo do vencimento a da Nota Fiscal (funciona da mesma forma como "Dias de Data"). Contra Entrega, o vencimento para pagamento a prpria data de emisso da Nota Fiscal (funciona da mesma forma como a condio " Vista"). Fora Dezena, a data base ser alterada para o primeiro dia da dezena, aps ao dia da data base atual: Exemplo: Data base 06/01/2001 passa para 11/01/2001. Data base 21/01/2001 passa para 01/02/2001. Data base 16/02/2001 passa para 21/02/2001. Nota: A data base ser alterada para o prximo dia 01, 11 ou 21. Fora Quinzena,a data base ser alterada para o primeiro dia da QUINZENA, aps a data base atual. Exemplo: Data base 06/01/2001 passa para 16/01/2001. Data base 21/01/2001 passa para 01/02/2001. Data base 16/02/98 passa para 01/03/2001. Nota: A data de partida ser alterada para o prximo dia 01 ou 16. Fora Ms, a data base ser alterada para o primeiro dia do ms seguinte a data base atual. Exemplo: Data base 06/01/2001 passa para 01/02/2001. Data base 21/01/2001 passa para 01/02/2001. Data base 16/02/2001 passa para 01/03/2001. Data base 01/01/2001 passa para 01/02/2001. Nota: A data base ser alterada para o prximo dia 01. Fora Semana,a data base ser alterada para a prxima segunda-feira em relao data base atual. Apresentao,a data base no ser alterada.
Cdigo Vencimento
Dia Ms Base
Inserir o dia do ms base a ser utilizado como a nova data de referncia, para alterao de vencimentos. Nota: A data base atual ajustada para o dia ms base, quando o cdigo de vencimento da parcela no for uma das seguintes condies: " vista" e "Antecipado". Para desconsiderar este parmetro, deve-se informar 0 (zero). Este programa permite a alterao da data utilizada no clculo de vencimentos, para a primeira data subseqente do faturamento original, mediante a informao do "dia do

Campo Descrio
Ms base", como referncia. Exemplo: Data do faturamento: 16/04/2001; Nmero de parcelas: 2 (30 e 60 dias); Dia do ms base: 7. A nova data de referncia ser a do primeiro dia 7 subseqente data do faturamento, ou seja, 07/05/2001. As datas de vencimento, calculadas a partir da nova referncia, sero 7/06/2001 e 06/07/2001, respectivamente.

Campo Dia Semana Base Descrio
Inserir o dia da semana base a ser utilizado como nova data de referncia, para alterao de vencimentos. Nota: O programa permite a alterao da data de referncia utilizada no clculo de vencimentos, para a primeira data base subseqente do faturamento, cuja data de referncia seja a do "dia da semana base" informado. Exemplo 1: Data do faturamento: 16/04/2001 (segunda-feira) Nmero de parcelas: 2 (30 e 60 dias) Dia da semana base: quarta-feira A nova data de referncia ser a da primeira quarta-feira subseqente data do faturamento, ou seja, 18/04/2001. As datas de vencimento, calculadas a partir da nova referncia, sero 18/05/2001 e 18/06/2001, respectivamente. Exemplo 2: Data base: 11/05/2001(segunda feira) Dia Semana base: quinta feira Data base: 14/05/2001(quinta feira). Exemplo 3: Data base: 04/05/2001 (segunda feira) Dia Semana base: segunda feira Data base: 04/05/2001 (segunda feira). Nota: Neste exemplo, a data de vencimento mantm-se em funo do dia semana base ser igual ao dia da semana da data de vencimento.
Dia Ms Vencimento
Inserir o dia do ms de vencimento a ser utilizado como data de referncia, para alterao de vencimentos. Exemplo: Data do faturamento: 16/04/2001 Nmero de parcelas: 2 (30 e 60 dias) Dia do ms de vencimento: 20 (A data de vencimento da primeira parcela ser 20/05/2001 (primeiro dia 20 aps a "Data do faturamento" + 30 dias), e a da segunda parcela ser 20/06/2001 (primeiro dia 20 aps a "Data do faturamento" + 60 dias)).
Dia Semana Vencimento
Inserir o dia da semana do vencimento a ser utilizado como data de referncia, para alterao de vencimentos. Exemplo 1: Data do faturamento: 16/04/2001 Nmero de parcelas: 2 (30 e 60 dias) Dia da Semana de Vencimento: quarta-feira A data de vencimento da primeira parcela ser 16/05/2001 (primeira quarta-feira a partir da "Data do faturamento" + 30 dias), e a da segunda parcela ser 20/06/2001 (primeira quarta-feira aps "Data do faturamento" + 60 dias). Exemplo 2: Data de Vencimento: 14/05/2001 (segunda-feira) Dia da Semana de Vencimento: quarta-feira Data de Vencimento = 16/05/2001(quarta-feira). Exemplo 3: Data de Vencimento: 24/05/2001 (quinta-feira) Dia Semana Vencimento: tera-feira Data de Vencimento: 29/05/2001 (Prxima tera-feira). Exemplo 4: Data de Vencimento: 23/05/2001 (quarta-feira)

Campo Descrio
Dia da Semana de Vencimento = quarta-feira Data de Vencimento: 23/05/2001 (quarta-feira) (Mantm). Nota: importante lembrar que a data de vencimento ser ajustada em funo dos parmetros "Vencimento no Sbado", "Vencimento no Domingo" e "Vencimento no Feriado" definidos nos "parmetros Globais", que podem ser mantidos, adiados ou antecipados para um dia til. A deciso de adiar, antecipar ou manter a data de vencimento tomada, utilizando a data de vencimento que foi ajustada aps a utilizao do campo Dia Semana Vencimento. Se a deciso for adiar, o sistema ajustar a data de vencimento para o prximo dia til, cadastrado no calendrio comercial. O mesmo se aplica para o caso de antecipar. Exemplo: Se o vencimento cair no dia 02/05/1998 (sbado) e se, nos "Parmetros Globais", o vencimento no sbado estiver definido para antecipar, ento, o programa ir fornecer como data final de vencimento a data 30/04/1998, pois o dia 1 de maio um feriado. Se, nos "Parmetros Globais", o vencimento no sbado estiver definido como Adia, ento, o programa ir fornecer como data final, de vencimento da parcela, o dia 04/05/1998, que o prximo dia til.
Nmero Dias Antecipao Dupl Desc Antecipado % Desc Pag Antecip Tab Financ
Inserir a quantidade mnima de dias que d direito a desconto, no caso da antecipao de pagamento, em relao data de vencimento da parcela. Inserir a quantidade de duplicatas ou parcelas que podem ser beneficiadas com direito a desconto, em caso de antecipao de pagamentos, como condio implementada. Inserir o percentual de desconto a ser concedido sobre a parcela implementada, no caso de antecipao de pagamento. Inserir o nmero da tabela de financiamento/juros, utilizado para correo dos valores e aplicado parcela implementada (das vendas e compras de mercadorias). a condio de pagamento que identifica a tabela/ndice financeiros a serem utilizados em pedidos de venda, cotaes e notas fiscais. Quando assinalado, determina que, quando for informada essa condio de pagamento em notas fiscais, pedidos de venda e cotaes de venda, o ndice de financiamento/juros ser sugerido de acordo com o prazo mdio da condio de pagamento. Importante: Quando alterado o prazo mdio da condio de pagamento, ser efetuada a seguinte pergunta: Deseja corrigir os pedidos da tabela. Caso acionado o boto Sim, as alteraes sero exportadas para toda a carteira de pedidos, respeitando os critrios de correo definidos na Funo Manuteno Parmetros Pedidos de Venda (PD0301). Caso acionado o boto No, as alteraes no sero repassadas para a carteira de pedidos. Inserir o nmero do ndice de financiamento/juros que corresponde correo para o perodo financiado. Nota: Esse campo no habilitando quando selecionada a opo, Atualiza ndice de acordo com o prazo mdio.
Atualiza ndice de acordo com prazo mdio
Num ndice Finan
Janela Condies Pagamento Pasta Parcelas

Essa janela apresentada quando acionado a pasta Parcelas, na janela Condies Pagamento.

Nessa janela possvel definir a quantidade e as condies das parcelas da condio de pagamento, necessitando definir as informaes a seguir:
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Ratear Campo Descrio
Divide proporcionalmente os valores das duplicatas.
Descrio

Campo Num Parcelas Descrio
Inserir o cdigo que identifica o nmero de parcelas que corresponde condio de pagamento implementada. Nota: A quantidade mxima de parcelas permitida 12; excetuam-se os seguintes cdigos de vencimento, cujo nmero de parcela sempre 1: 2 - Vista. 3 Antecipado. 4 - Contra Entrega.
Prazo Cond
Inserir os prazos de pagamento das parcelas em que est desmembrada a transao implementada. Nota: Devem ser informados todos os prazos, sendo que, a partir desses dados e das datas de referncia, sero determinados os vencimentos das parcelas. Inserir o cdigo de vencimento da parcela conforme cadastrado. Informar o percentual para pagamento em cada duplicata gerada. Exibe a quantidade de dias do prazo mdio da condio de pagamento considerada como default e passvel de alterao.
Cod Vcto Parcela % Pg Dup Dias Prazo Mdio
Janela Condies Pagamento Pasta Data Fixa

Essa janela apresentada quando acionado a pasta Data Fixa, na janela Condies Pagamento. Nessa janela possvel definir a quantidade e as datas de pagamento das parcelas, necessitando definir as informaes a seguir:
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Ratear Descrio
Divide proporcionalmente os valores das duplicatas.
Campo Data Pagto % Pg Dup
Descrio
Inserir a data de vencimento da parcela. Informar o percentual para pagamento em cada duplicata gerada.
Conceitos
Condio Pagamento Clculo da Quantidade de Dias do Prazo Mdio da Condio de Pagamento
Procedimentos
Calculando Data de Vencimento de uma Duplicata Cadastrando Condio de Pagamento

Funo Manuteno de Parmetros de Compras
Objetivo
Permitir a definio e configurao de parmetros considerados na utilizao do mdulo de Compras.Programas
Programa
CC0104
Viso Geral
Essas informaes sero fundamentais no processo de implantao do mdulo, pois caso alguma das mesmas estiverem faltando, ou forem implantadas erroneamente, o mdulo ter seu funcionamento prejudicado, influenciando tambm no funcionamento de outros mdulos.
Descrio
Janela Manuteno Parmetros Compras Pasta Ordenao

Ao acessar a funo Manuteno de Parmetros de Compras, apresentada a janela a seguir:

Campo Prim Ord Manual / Ult Ord Manual Prim Solic Manual / Ultima Solic Manual Prim Solic Especial / Ultima Solic Especial Prim Solic Auto / Ultima Solic Auto Pedido Inicial / Pedido Final Prox Ord Auto Descrio
Apresenta a seqncia numrica para ser utilizada no cadastro das ordens de compras manuais. Apresenta a seqncia numrica para ser utilizada nas solicitaes de Compras manuais. Essa faixa dever obedecer mesma seqncia da ordem de investimento de acordo com a seqncia definida nos parmetros do modulo de investimento (Esse campo no CC0104 apenas documentacional). Nesses campos, ser informada a faixa de solicitao automtica. Tal campo documentacional e est aberto a implementaes futuras. Apresenta a seqncia numrica para ser utilizada pelos pedidos de compras. Apresenta a seqncia numrica para ser utilizada na gerao de Ordens de Compras automtica. Nota Sugere-se que esta numerao inicie com a numerao aps a ltima ordem manual. Por intermdio destes campos, caso sejam informados, ser possvel acessar os campos de numerao dos programas de cadastro de ordens e solicitaes/requisies. Nota Caso no sejam informados ser evitada a alterao inadvertida destas numeraes.
Habilita Nmero da Ordem / Habilita Nmero da Solicitao
Janela Manuteno Parmetros Compras Pasta Parmetros

Ao acessar a funo Manuteno de Parmetros de Compras, pasta Parmetros, apresentada a janela a seguir:

Campo Trata Despesas Descrio
Quando selecionado, indica que ser habilitada a funo de despesas em Compras, permitindo informar as despesas padres do fornecedor quando da compra de determinado item. Quando selecionado, indica que a taxa financeira ser solicitada em tela e considerada no clculo de preos dos pedidos de compra cadastrados. Quando selecionado, indica que o Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS) ser solicitado em tela e considerado no clculo de preos dos pedidos de compra cadastrados. Quando selecionado, indica que o Imposto sobre Servios (ISS) ser solicitado nos programas de cadastro de cotaes. Quando selecionado, indica que tem a mesma lgica do evento para uma cotao, porm em relao a pedidos de compra, indicando qual a data de fechamento do pedido de compra com fornecedor. Quando selecionado, indica que a base de dados parametrizada ser uma central de compras, utilizando o Mdulo de Multiplanta. Importante O informado acontece caso a empresa trabalhe com compras centralizadas, na empresa e suas filiais. Quando selecionado, indica que o DATASUL EMS abrir automaticamente o programa (item x fornecedor), para que o usurio faa a relao sem abandonar a cotao que est incluindo. Importante O informado acontece caso o usurio deseje gerar a relao durante o cadastro de uma cotao de um Item que no possua o relacionamento com um determinado fornecedor. Se no cadastro de uma cotao no existe a relao Item x fornecedor, e essa opo no estiver selecionada, o DATASUL EMS obriga ao usurio abandonar a cotao para que faa a relao do item com o fornecedor. Quando selecionado, indica que sero consideradas as permisses do usurio responsvel. Quando selecionado, indica que o estabelecimento gestor do pedido de compras ser informado automaticamente. Selecionar o cdigo do estabelecimento para o qual sero enviadas as informaes correspondentes s ordens e pedidos de compra cadastrados. Importante Quando do cadastro de ordens e pedidos de compra, o sistema verificar se o estabelecimento informado se encontra relacionado a uma planta remota ou local. Esse campo deve ser informado quando a empresa trabalha com central de compras. Inserir a variao permitida entre o preo do item constante no pedido e o preo constante na nota fiscal de recebimento. Importante A informao desse campo somente ser utilizada para o recebimento feito por compras, quando o mdulo de Recebimento no for utilizado.
Utiliza Taxa Financ
Utiliza ICMS
Utiliza ISS
Cria Evento Fecha Pedido Compras Centralizado na Base
Gera Relao Item / Fornecedor
Considera Restr Usurio Docto Sugere Estab. Gestor
Estabelecimento Central
Variac Preo Perm

Campo Variac Qtde Perm Descrio
Inserir a variao permitida entre a quantidade constante no pedido e a quantidade constante na nota fiscal de recebimento. Importante Essa variao verificada no momento da digitao da nota fiscal, caso a variao seja maior do que a permitido. Se for assim, o mdulo de Compras no permitir o recebimento da mesma. A informao desse campo somente ser utilizada para o recebimento feito por compras, quando o mdulo de Recebimento no for utilizado. Selecionar a forma de clculo do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de uma compra. As opes disponveis so: Bruto Lquido Regra de Negcio Considerar se o desconto dado ao material sobre o preo bruto ou liquido, o qual ir influenciar o clculo do IPI. O clculo obedece a seqncia estipulada: 1 Clculo IPI definido para considerar o Preo Lquido: a) Calcula-se primeiramente o desconto, (se houver): preo unitrio x (1 - ( % desconto /100)) b) Clculo da taxa financeira calculado se o prazo de pagamento > 0 e, se taxa financeira no estiver inclusa no preo. Clculo do prazo mdio calcula a mdia ponderada da condio de pagamento de acordo com o nmero de parcelas de pagamento: Prazo mdio = prazo mdio + prazo [1] x % pagamento duplicata 1 + prazo 2 x % pagamento duplicata 2.../1 Taxa = EXP (EXP ( 1 + valor taxa / 100, 1 / dias da data), prazo mdio) c) Clculo do preo com a taxa financeira (se houver): preo unitrio = preo unitrio x taxa 2 Clculo IPI definido para considerar o Preo Bruto: a) Clculo da taxa financeira calculado se o prazo de pagamento > 0 e, se a taxa no estiver inclusa no preo: Clculo do prazo mdio calcula a mdia ponderada da condio de pagamento de acordo com o nmero de parcelas de pagamento: Prazo mdio = prazo mdio + prazo1 x % pagamento duplicata 1 + prazo2 x % pagamento duplicata2.../100 Taxa = EXP (EXP ( 1 + valor taxa / 100, 1 / dias da data), prazo mdio) b) Clculo do preo com a taxa financeira: Preo unitrio = preo unitrio x taxa c) Clculo do IPI (se no incluso): Preo unitrio = preo unitrio x (1 + alquota IPI / 100) d) Clculo do desconto (se houver): Preo unitrio = preo unitrio x (1 desconto / 100) Exemplo Considerando os seguintes valores: Preo do Fornecedor =8,44 % desconto(no incluso ) = 10 % Alquota IPI(no incluso) = 15 % Taxa Financeira (no incluso) =2 % Condio Pagamento = 30 e 45 dias % pagamento = 1a. parcela duplicata = 50 %; = 2a. parcela duplicata = 50 % Dias da data = 30 dias Preo Unitrio Fornecedor igual a: a) 8,44 x (1 - (10 / 100) ) = 7,5960 b) prazo mdio = ((30 x 50) + (45 x 50) ) / 100 = 37,5
Clculo IPI Preo

Campo Descrio
taxa = exp (exp(1 + 2 / 100, 1/ 30), 37,5) = 1,0251 c) 7,5960 x 1,0251 = 7,7864 d) 7,7864 x (1 + 15 / 100) ) = 8,9543 Preo Unitrio do Fornecedor = 8,9543

Campo Clculo IVA Prec Descrio
Selecionar a forma de clculo do valor do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) de uma compra. As opes disponveis so: Bruto Lquido Regra de Negcio Considerar se o desconto dado ao material sobre o preo bruto ou liquido, o qual ir influenciar o clculo do IVA. O clculo obedece a seqncia estipulada: 1 Clculo IVA definido para considerar o Preo Lquido: a) Calcula-se primeiramente o desconto, (se houver): preo unitrio x (1 - ( % desconto /100)) b) Clculo da taxa financeira calculado se o prazo de pagamento > 0 e, se taxa financeira no estiver inclusa no preo. Clculo do prazo mdio calcula a mdia ponderada da condio de pagamento de acordo com o nmero de parcelas de pagamento: Prazo mdio = prazo mdio + prazo [1] x % pagamento duplicata 1 + prazo 2 x % pagamento duplicata 2.../1 Taxa = EXP (EXP ( 1 + valor taxa / 100, 1 / dias da data), prazo mdio) c) Clculo do preo com a taxa financeira (se houver): preo unitrio = preo unitrio x taxa 2 Clculo IVA definido para considerar o Preo Bruto: a) Clculo da taxa financeira calculado se o prazo de pagamento > 0 e, se a taxa no estiver inclusa no preo: Clculo do prazo mdio calcula a mdia ponderada da condio de pagamento de acordo com o nmero de parcelas de pagamento: Prazo mdio = prazo mdio + prazo1 x % pagamento duplicata 1 + prazo2 x % pagamento duplicata2.../100 Taxa = EXP (EXP ( 1 + valor taxa / 100, 1 / dias da data), prazo mdio) b) Clculo do preo com a taxa financeira: Preo unitrio = preo unitrio x taxa c) Clculo do IVA (se no incluso): Preo unitrio = preo unitrio x (1 + alquota IVA / 100) d) Clculo do desconto (se houver): Preo unitrio = preo unitrio x (1 desconto / 100) Exemplo Considerando os seguintes valores: Preo do Fornecedor =8,44 % desconto(no incluso ) = 10 % Alquota IVA(no incluso) = 15 % Taxa Financeira (no incluso) =2 % Condio Pagamento = 30 e 45 dias % pagamento = 1a. parcela duplicata = 50 %; = 2a. parcela duplicata = 50 % Dias da data = 30 dias Preo Unitrio Fornecedor igual a: a) 8,44 x (1 - (10 / 100) ) = 7,5960 b) prazo mdio = ((30 x 50) + (45 x 50) ) / 100 = 37,5 taxa = exp (exp(1 + 2 / 100, 1/ 30), 37,5) = 1,0251 c) 7,5960 x 1,0251 = 7,7864 d) 7,7864 x (1 + 15 / 100) ) = 8,9543 Preo Unitrio do Fornecedor = 8,9543
Gerao Ordem Compras
Selecionar o tipo de relacionamento a ser utilizado pelo sistema. As opes disponveis so: Grupo de Compras: quando selecionada, indica que as ordens de compras sero

Campo Descrio
relacionadas ao comprador. Comprador: quando selecionada, indica que o sistema relaciona um comprador ao item. Nota Quando da gerao de uma ordem de compra, a informao desse campo ser verificada pelo programa Gerao de Ordens de Compra (CC0325). Caso o mesmo esteja selecionado como Comprador as ordens sero geradas de acordo com o comprador padro do item. Caso selecionado como Grupo de Compras, a ordem ser relacionada ao grupo de compras do item, para ser vinculada posteriormente a um comprador especfico. Importante Quando selecionado o campo Grupo de Compras, na gerao automtica da ordem de compra, mesmo que o mdulo de Compras esteja parametrizado para gerar cotao automtica e o item da ordem de compra esteja relacionado a uma tabela de preos ativa e dentro do perodo de validade, a situao da cotao da ordem de compra no ficar com a situao "Cotada", mas com a situao "Em Cotao". Isto porque a ordem de compra gerada sem um comprador, e neste momento que o sistema faz uma restrio e gera a ordem de compra com situao Em Cotao para que seja informado um comprador para a ordem de compra.
Taxa Financ
Inserir o percentual padro a ser considerado para a cotao quando da incluso da mesma. Importante Esse campo deve ser informado caso o campo Utiliza Taxa Financeira estiver selecionado. Inserir a quantidade de dias equivalente a taxa financeira. Exemplo Taxa = 10% Dias Taxa = 15 dias Inserir ... Inserir o percentual correspondente alquota do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS) a ser considerada nas cotaes quando no for localizada a tabela de preo ou cotao desvinculada. Ver origem da alquota de ICMS. Inserir o percentual correspondente alquota do Imposto sobre Servios (ISS) a ser considerada pelo sistema caso no houver cotao desvinculada nem alquota de ISS definida para o item.
Dias Taxa Financeira
Prox Prog Entrega Alquota ICMS Padro
Alquota ISS Padro
Janela Manuteno Parmetros Compras Pasta Aprovao

Ao acessar a funo Manuteno de Parmetros de Compras, pasta Aprovao, apresentada a janela a seguir:

Est Cobrana Padro
Selecionar o estabelecimento a receber a cobrana referente a compra. O estabelecimento informado ser levado para a ordem de compra, quando da incluso da mesma. Nota Este estabelecimento poder ser alterado. Selecionar o estabelecimento padro para entrega de mercadorias. Possui a mesma lgica do campo anterior. Selecionar a condio de pagamento padro que utilizada pela ordem de compra e cotao quando da incluso das mesmas. Nota A condio de pagamento poder ser alterada na ordem de compra e na cotao da mesma. Selecionar a mensagem padro a ser utilizada na ordem de compra a ser cadastrada posteriormente. Nesse campo ser informado o limite mnimo de valor, necessrio para que seja impresso o nome do responsvel que dever assinar o pedido. Pessoa responsvel que dever assinar o pedido impresso. Nota O sistema no possui nenhum controle destas informaes (Limite Pedido, Responsvel), elas simplesmente sero impressas no Pedido ou no, dependendo dos valores totais dos pedidos. Cargo da pessoa responsvel que dever assinar o pedido impresso. Nota O sistema no possui nenhum controle destas informaes (Limite Pedido, Responsvel ou Cargo Assinante), elas simplesmente sero impressas no Pedido ou no, dependendo dos valores totais dos pedidos.
Est Entrega Padro Condio Pagamento
Mensagem Padro Limite Pedido Responsvel
Cargo Assinante
Janela Manuteno Parmetros Compras Pasta Aprov. Eletr.

Ao acessar a funo Manuteno de Parmetros de Compras, pasta Aprovao Eletrnica, apresentada a janela a seguir:
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Envia Email Diretrio E-mail Pedido Descrio
Quando selecionado, indica que o mdulo de Compras permite que o documento de pedido de compras seja enviado por intermdio de e-mail. Selecionar o endereo de localizao e o nome do arquivo no qual sero armazenados os documentos de pedidos de compra a serem enviados por E-mail. Importante Esse campo ser habilitado sempre que o campo E-mail estiver selecionado.
Funo Manuteno de Grupos de Compras

Objetivo
Permite criar os grupos de compras. Posteriormente estes grupos sero associados aos grupos de compradores.
Programa
CC0115
Viso Geral
A criao de grupos de compra ser possvel somente quando parametrizada a Gerao de Ordens de Compras para Grupo de Compras. Veja mais detalhes na descrio dos campos da pasta "Parmetros" da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104). As famlias de materiais e os itens so tratados por grupos de compras, com compradores associados, e o comprador do grupo selecionar as ordens a serem administradas somente aps

realizar a gerao das ordens de compras por intermdio da Funo Gerao de Ordens de Compra (CC0325). Aps a criao dos grupos de compras, o relacionamento com os compradores deve ser feito na Funo Manuteno de Grupos de Compras Comprador (CC0116), onde possvel determinar quais sero os grupos de compras e seus respectivos compradores. Nota importante destacar que um comprador poder fazer parte de mais de um grupo de compras. As famlias de materiais e os itens so tratados por grupo de compras que possuem compradores associados.
Descrio
Janela Manuteno Grupo Compras
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Grupo Compra Descrio Descrio
Inserir o cdigo do grupo de compras a ser cadastrado. Inserir a descrio correspondente ao grupo de compras.
Funo Manuteno Grupo de Compras Comprador

Objetivo
Permite associar as compras de materiais a grupos de compradores , substituindo o relacionamento de um comprador padro para o item.
Programa
CC0116
Viso Geral
Esta funo poder ser utilizada quando os itens tiverem vrios compradores, ou seja, uma vez solicitada a compra de um determinado item, a compra ser realizada pelo comprador que estiver disponvel nesse momento. As famlias de materiais e os itens sero tratados por grupo de compras, e as ordens a serem administradas sero selecionadas pelo comprador do grupo aps a gerao das ordens de compras (CC0325).

Descrio
Janela Manuteno Grupo Compras Comprador

Ao selecionar a funo Manuteno Grupo Compras Comprador, apresentada a janela a seguir:
Procedimento
Parametrizando o Grupo de Compras
Funo Manuteno de Famlia para Compras

Objetivo
Permitir realizar a manuteno dos grupos de compras j cadastrados.
Programa
CC0102
Viso Geral
Famlia de materiais o agrupamento de materiais com as mesmas caractersticas tcnicas, inclusive unidade de medida. No DATASUL EMS a famlia para compras tem como objetivo complementar o cadastro de Famlia de Materiais vindo do modulo de Estoque. Este complemento ser realizado com os dados do mdulo de Compras.
Descrio
Janela Manuteno Famlia Compras

Ao selecionar a funo Manuteno Famlia Compras, apresentada a janela a seguir:
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Altera Ocorrncia Exportar Descrio
Por intermdio desse boto ser possvel realizar a manuteno necessria na famlia selecionada. Por intermdio desse boto ser possvel realizar a exportao dos dados da famlia.
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao. Campo Famlia Descrio
Exibe cdigo e descrio da famlia proveniente do programa Manuteno de Famlia de Material (CD0202). Estabelecimento responsvel pela compra (caso o usurio opte em trabalhar com Multiplanta). Inserir o cdigo do grupo de compras proveniente, cadastrado no programa Manuteno de Grupo de Compras (CC0115). Esse campo somente habilitado quando assinalada a opo "Grupo de Compras" no campo "Gerao Ordem Compras", localizado na pasta "Parmetros" da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104). Inserir o comprador previamente cadastrado no programa Manuteno de Usurio de Materiais (CD1700).
Estabelecimento Gestor Grupo Compra
Comprador

Janela Manuteno Famlia Compras Boto Exportar
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Marca Descrio
Quando acionado esse boto, ser relacionado (individualmente) ao estabelecimento para o qual sero exportados os dados da famlia selecionada. Depois que o estabelecimento for relacionado, o mesmo ser identificado com um asterisco (*) no campo Exp, localizado ao lado do campo Est, indicando que o mesmo est disponvel para a exportao. Importante Caso o estabelecimento esteja selecionado, o acionamento do boto permite desfazer o relacionamento. Quando acionado esse boto, ser invertida a seleo efetuada (marcando ou desmarcando os estabelecimentos). Quando acionado esse boto, ser confirmada a exportao de dados.
Inverte
OK
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao. Campo Descrio

Campo Exporta com confirmao? Exporta apenas os campos alterados? Exporta conforme contedo anterior? Exporta para os itens? Descrio
Quando selecionado esse campo, ser apresentada a tela do programa CD0134b, com as diferenas ou alteraes realizadas nos itens da famlia selecionada. Quando selecionado esse campo, sero exportados somente os campos alterados da famlia selecionada. Quando selecionado esse campo, as informaes alteradas sero comparadas com as j existentes no sistema, exportando somente as novas alteraes da famlia. Quando selecionado esse campo, sero exportados os dados existentes na famlia selecionada para os itens Compra (CC0118). Nota Se essa opo no estiver marcada, a opo "Exporta para itens Estabelecimento?" tambm ser desabilitada automaticamente. Quando selecionado esse campo, sero exportados os dados existentes na famlia selecionada para o relacionamento Famlia x Estab. Compras (CC0118), levando em considerao a seleo dos parmetros "Exporta apenas os campos alterados" e ou "Exporta conforme contedo anterior". Quando selecionado esse campo, sero exportados os dados existentes na famlia selecionada para os Itens x Estab. Compras (CC0120), levando em considerao a seleo dos parmetros "Exporta apenas os campos alterados" e ou "Exporta conforme contedo anterior". Nota Se a opo "Exporta para os itens" no estiver marcada, essa opo ficar desabilitada.
Exporta Famlia para Estabelecimento? Exporta para os itens Estabelecimento?
Funo Manuteno Famlias x Estab Compras

Objetivo
Permitir a vinculao da Famlia x Estabelecimento com o Estabelecimento Gestor e Grupo de Compra e/ou Comprador.
Programa
CC0118
Viso Geral
Famlia de materiais o agrupamento de materiais com as mesmas caractersticas tcnicas, inclusive unidade de medida. No DATASUL EMS a famlia para compras tem como objetivo complementar o cadastro de Famlia de Materiais. Este complemento ser realizado com os dados do mdulo de Compras.
Janela Manuteno Famlias x Estab Compras

Ao selecionar a funo Manuteno Famlias x Estab Compras, apresentada a janela a seguir:
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Famlia Estab Estabelecimento Gestor Grupo Compra Descrio
Cdigo e descrio da famlia proveniente do programa Famlia de Material (CD0202). Estabelecimento ao qual est vinculado a famlia. Estabelecimento responsvel pela compra (caso usurio opte em trabalhar com Multiplanta). Inserir o cdigo do grupo de compras previamente cadastrado no programa Manuteno de Grupo de Compras (CC0115). Este campo somente habilitado quando assinalada a opo "Grupo de Compras" no campo "Gerao Ordem Compras" localizado na pasta "Parmetros" da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104). Informar o comprador previamente cadastrado no programa Manuteno de Usurio de Materiais (CD1700).
Comprador
Boto
Nome Exportar
Descrio
Por intermdio deste boto ser possvel realizar a exportao dos dados da famlia.
Janela Manuteno Famlias x Estab Compras Boto Exportar

Essa janela apresentada ao acionar o boto Exportar, localizado na janela Manuteno Famlias x Estab Compras.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Exporta Com Confirmao? Exporta apenas os campos alterados? Exporta conforme contedo anterior? Descrio
Quando selecionado esse campo ser apresentada tela do programa CD0136b, com as diferenas / alteraes realizadas na famlia selecionada. Quando selecionado esse campo sero exportados somente os campos alterados da famlia selecionada.
Quando selecionado esse campo, as informaes alteradas sero comparadas com as j existentes no sistema, exportando somente as novas alteraes da famlia.
Funo Manuteno de Itens para Compras

Objetivo
Permitir a manuteno dos itens de compras j cadastrados.
Programa
CC0103
Viso Geral
Este programa complementa os dados informados no programa de parmetros do item, com as informaes utilizadas pelo mdulo de compras. Os itens para compras podem ser de: Demanda dependente. Demanda independente. Os itens de demanda dependente so itens que fazem parte de uma estrutura de produtos e dependem do consumo do item pai da estrutura. Os itens de demanda independente so os que no fazem parte de uma estrutura, mas podem auxiliar no processo produtivo.
Descrio
Janela Manuteno Itens Compras

Com o acionamento da funo Manuteno Itens Compras, apresentada a janela a seguir:
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Altera Ocorrncia Descrio
Acionado esse boto, so habilitados os campos a serem modificados. Nota Os campos a serem modificados sero os mesmos cadastrados quando do cadastro da famlia de compras, com exceo dos campos descritos abaixo. Por intermdio desse boto ser possvel realizar a exportao dos dados do item.
Exportao
Nota Os demais botes apresentados nessa janela podem ser visualizados na funo Ambientao. Campo Descrio

Campo Item Estabelecimento Gestor Grupo Compra Descrio
Exibe cdigo e descrio do item proveniente do programa Implantao Item (CD0204). Estabelecimento responsvel pela compra (caso o usurio opte por trabalhar com Multiplanta). Veja conceito Central de Compras (Multiplanta). Inserir o cdigo do grupo de compras previamente cadastrado no programa Manuteno de Grupo de Compras (CC0115). Este campo somente habilitado quando assinalada a opo "Grupo de Compras" no campo "Gerao Ordem Compras" da pasta "Parmetros" da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104). Inserir o comprador previamente cadastrado no programa Manuteno de Usurio de Materiais (CD1700). Exibe a data da ltima atualizao do preo de reposio. Representa o preo do item constante da ltima ordem de compra confirmada. Esse campo utilizado pela funcionalidade de e-procurement para identificao do item. Dessa forma, esse campo somente habilitado quando o parmetro DatasulNet, estiver assinalado, na Funo Atualizao Parmetros Globais (CD0101).
Comprador
Data ltima Reposio Preo Reposio Cdigo EAN
Janela Exportao Dados Item

Com o acionamento da funo Exportao Dados Item, apresentada a janela a seguir:

Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Marca Descrio
Quando acionado esse boto ser relacionado (individualmente) ao estabelecimento para o qual sero exportados os dados do item selecionado. Depois que o estabelecimento for relacionado, o mesmo ser identificado com um asterisco (*) no campo Exp, localizado ao lado do campo Est, indicando que o mesmo est disponvel para a exportao. Nota Caso o estabelecimento esteja selecionado, o acionamento do boto permite desfazer o relacionamento. Quando acionado esse boto sero relacionados todos os estabelecimentos exibidos na tela, para os quais ser realizada a exportao dos dados do item. Quando acionado esse boto ser confirmada a exportao de dados.
Inverte
OK
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao. Campo Exporta apenas os campos alterados? Exporta conforme contedo anterior? Descrio
Quando selecionado esse campo sero exportados somente os campos alternados do item.
Quando selecionado esse campo as informaes alteradas sero comparadas com as j existentes no sistema, exportando somente as novas alteraes do item.
Funo Manuteno Itens x Estab Compras

Objetivo
Permitir a definio de informaes especficas de compras a serem consideradas para cada item relacionado a um determinado estabelecimento.
Programa
CC0120

Janela Manuteno Itens x Estab Compras

Campo Item Estab Estabelecimento Gestor Descrio
Cdigo e descrio do item proveniente do programa Implantao Item (CD0204). Estabelecimento que o item possui relacionamento. Estabelecimento responsvel pela compra (caso usurio opte em trabalhar com Multiplanta). Quando informado, ser sugerido, caso nos Parmetros de Compras (CC0104), esteja marcado o campo Sugere Estab. Gestor. Inserir o cdigo do grupo de compras previamente cadastrado no programa Manuteno de Grupo de Compras (CC0115). Este campo somente habilitado quando, na Funo Manuteno dos Parmetros de Compras (CC0104), no campo "Gerao Ordem Compras", estiver assinalada a opo "Grupo de Compras". Informar o comprador previamente cadastrado no programa Manuteno de Usurio de Materiais (CD1700). a data da ltima atualizao do preo de reposio. Representa o preo do item constante da ltima ordem de compra confirmada.
Grupo Compra
Comprador
Data ltima Reposio Preo Reposio
Funo Manuteno de Itens x Fornecedores

Objetivo
Permitir a incluso e manuteno do relacionamento dos itens com seus respectivos fornecedores.
Programa
CC0105
Pr-requisitos
So pr-requisitos para a execuo dessa funo: Manuteno de Fornecedores (CD0401) Manuteno de Itens (CD0204) Manuteno de Unidades de Medida (CD0203) Manuteno de Condies de Pagamento (CD0404) Manuteno de Famlias de Material (CD0202) Manuteno de Grupos de Estoque (CD0201)
Viso Geral
Caso o fornecedor tenha sido especificado e relacionado no programa de cadastro de fornecedores, o programa realiza o catalogo dos fornecedores habitualmente utilizados para suprirem as necessidades de compra da empresa. Nota Quando informado um item que no pertena ao cadastro de itens do fornecedor no pedido de compra, no programa Manuteno de Pedidos de Compra (CC0300), o sistema emitir uma mensagem de alerta. Quando confirmado o mesmo, ser automaticamente incluso no cadastro de itens do fornecedor.

Importante Caso desejado estabelecer o relacionamento com itens de dbito direto, o mesmo deve ser codificado.
Descrio
Janela Manuteno Itens Fornecedor

Ao selecionar a funo Manuteno de Itens x Fornecedor, apresentada a janela a seguir:
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Incluir Descrio
Quando acionado, ser apresentada a janela Modifica Item Fornecedor (CC0105A), por intermdio da qual possvel incluir um novo fornecedor para o item selecionado. Quando acionado, possvel eliminar o item do fornecedor selecionado. Importante Ao acionar esse boto, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Excluso do Registro? Acionado o boto, ser habilitada a janela Modifica Item Fornecedor Pasta Despesas (CC0105A), onde possvel efetuar a manuteno das despesas padres da compra do relacionamento item x fornecedor. Assim, sempre que for cadastrada uma nova cotao de compras, as despesas vinculadas ao relacionamento item x fornecedor sero automaticamente relacionadas cotao.
Eliminar
Despesas
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao.

Janela Modifica Item Fornecedor Pasta Fornecedor
Ao selecionar a funo Manuteno de Itens x Fornecedor, boto Incluir, apresentada a janela a seguir:
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Descrio

Fornecedor
Selecionar o cdigo do fornecedor a ser relacionado ao item. Importante No permitida a incluso do relacionamento item x fornecedor para os fornecedores cuja situao seja de Restrio de Compras, Restrio de Compras e Recebimento ou Inativo. A situao do fornecedor parametrizada por intermdio da Funo Manuteno de Fornecedores (CD0401), pasta Situao. Selecionar o cdigo do item do fornecedor, pois podem existir fornecedores que remetem suas notas fiscais com o seu cdigo para o item. Nota importante destacar que podem existir fornecedores que remetem suas notas fiscais com o cdigo do item prprio. No mdulo de Recebimento o usurio poder receber a nota fiscal com o cdigo do fornecedor e converter o mesmo para o cdigo da empresa. Selecionar o cdigo da unidade de medida utilizada pelo fornecedor. Importante Somente ser tratada uma Unidade de Medida por fornecedor. Em alguns casos o fornecedor utiliza unidades de medidas diferentes das utilizadas pela empresa compradora. Selecionar o cdigo da condio de pagamento padro para o fornecedor selecionado. Importante Essa informao ser assumida pelo programa de cadastro de cotaes quando da realizao de uma cotao, podendo ser modificada, caso seja necessrio, pelo usurio. Inserir o fator de converso da unidade de medida a ser utilizado pela empresa compradora quando do recebimento do pedido de compra. Os dados da nota fiscal sero informados na unidade de medida do fornecedor e convertidos para a unidade de medida interna, para baixa de compras e entrada do material em estoque. Importante Quando do cadastro de ordens, os valores sero multiplicados pelo fator de converso, sendo que no recebimento sero divididos pelo fator de converso. O clculo da converso efetuado por meio da seguinte frmula:
Item Fornecedor
Unid Medid
Condio Pagamento
Fator Converso
onde: VNUM: Valor na Unidade de Medida da Empresa usuria; VUME: Valor na Unidade de Medida do Emitente (Cliente/Fornecedor); FC: Fator de Converso entre as duas Unidades de Medida. obtido pela relao entre a Unidade de Medida do Emitente e a da Empresa usuria; NCD: Nmero de Casas Decimais entre as duas Unidades de Medida. Exemplo Converter 20.450g (unidade de medida do emitente) em kg (unidade de medida do usurio). Sendo um quilograma igual a 1000 gramas, o FC igual a 1; como o NCD 3 (nmero de casas decimais, de 1 para 1000), temos a seguinte expresso: VNUM = 20450 = 20450 = 20,450 Kg 3 1x(10 1000)
Casas Decimais
Inserir o nmero de casas decimais utilizadas pelo fator de converso. Importante

O sistema permite utilizar at nove (9) casas decimais.
Janela Modifica Item Fornecedor Pasta Item

Essa janela apresentada ao selecionar a pasta Item, na janela Modifica Item Fornecedor.

Campo Contrato Fornecimento Descrio
Quando selecionado, indica que a empresa possui contrato de fornecimento com o fornecedor selecionado. Importante Para que seja possvel trabalhar com contrato de fornecimento so necessrias trs (3) condies: O mdulo de Contratos de Compras deve estar implantado. O campo Contrato Fornecimento deve estar informado. O campo % Compra, localizado nessa mesma tela, deve estar informado com um percentual maior que zero (0). Definidos os dados acima, o sistema verifica os mesmos quando da incluso de ordem de compra, direcionando o percentual definido ou toda a quantidade da ordem de compra para o contrato. Quando selecionado esse campo, informa que o item selecionado encontra-se ativo. Quando selecionado esse campo, informa que o mdulo de compras cria automaticamente cotaes para o item x fornecedor, quando da incluso de ordens de compras. Importante Caso informado, os dados para a cotao tero origem de: Tabelas de preos, Itens para compras e Item x Fornecedor, Cotao desvinculadas. Informar o perodo no qual no sero reprogramadas /consideradas as ordens j alocadas. Esse perodo corresponde data do planejamento mais o nmero de dias informado: Data execuo (today) mais os dias do horizonte fixo. Exemplo Fornecedor: JKL Horizonte Fixo: 10 dias O planejamento gerou uma ordem de compra com 2 parcelas de entregas, sendo: 1 parcela 10 ps para 10/07/19XX 2 parcela 20 ps para 19/07/19XX Considerando Data Execuo (Today): 07/07/19XX, no momento do split da ordem o DATASUL EMS far a seguinte diviso: A Parcela Fornecedor Quantidade 1 JKL 0 1 outros 10 B Parcela Fornecedor Quantidade 2 JKL 10 2 outros 10 Na letra A, toda a quantidade da 1a parcela ser direcionada para a opo - outros, pois o fornecedor JKL no tem condies de entregar no prazo necessrio pelo planejamento. Veja o clculo: Data Execuo (Today) + Hzte Fixo = Data entrega 07/07/19XX + 10 dias = 17/07/19XX A data calculada para o fornecedor JKL ser 17/07/19XX, enquanto que a data necessria para o planejamento 10/07/19XX. Portanto dirigida toda a quantidade para a opo outros, para que o comprador possa cotar e comprar com um outro fornecedor. Porm na letra B, na 2a parcela o DATASUL EMS dividir a quantidade de acordo com o percentual (50% para o fornecedor JKL e 50% para a opo - outros), pois o fornecedor JKL tem condies de entregar na data necessria para o planejamento.
Ativo Cotao Automtica
Horizonte Fixo

Campo Descrio
Veja o clculo. Today + Hzte Fixo = Data entrega 07/07/19XX + 10 dias = 17/07/19XX A data calculada para o fornecedor JKL ser 17/07/19XX, enquanto que a data necessria para o planejamento 19/07/19XX.
Tempo Ressupr
Inserir o tempo, em dias corridos, necessrio ao ressuprimento do Item cadastrado. Deve ser considerado, nessa informao, o prazo decorrido desde a data em que foi gerado o ressuprimento (processamento, cotao, emisso do pedido etc.) at a disponibilidade do Item no Estoque. Inserir o percentual de compra do material correspondente ao fornecedor selecionado. Importante Quando o relacionamento Item x Fornecedor tiver percentual de compra zero (0) e o item possuir somente um contrato de fornecimento para o item / estabelecimento, a ordem de compra ser vinculada ao referido contrato de compra. Se o item possui mais de um contrato para o item / estabelecimento a ordem dever ficar como no confirmada. Inserir a quantidade mnima e o lote mltiplo com que o fornecedor atender o pedido. Essa informao ser considerada quando da aprovao de uma compra para o fornecedor, ajustando as quantidades da ordem de compra a essas informaes. Importante As quantidades devem ser informadas na unidade de medida do fornecedor e no na unidade de medida interna da empresa. Selecionar o tratamento que ser dado s ordens de compras confirmadas pelo fornecedor quando do clculo de planejamento de materiais. Antecipa/prorroga: permite que a data de entrega de ordens seja antecipada e prorrogada; Prorroga: permite que a data de entrega da ordem seja prorrogada; Antecipa: permite que a data de entrega da ordem seja antecipada; No Reprograma: no permite que a data de entrega da ordem seja alterada. Importante Os dados informados nesse campo sero utilizados pelo mdulo de Planejamento para reprogramar as ordens de compra confirmadas, dependendo da necessidade.
% Compra
Lote Mnimo e Lote Mltiplo
Classe Reprogramao
Janela Modifica Item Fornecedor Pasta Narrativa

Essa janela apresentada ao selecionar a pasta Narrativa, na janela Modifica Item Fornecedor.
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Narrativa Descrio
Inserir a narrativa correspondente ao relacionamento do item x fornecedor.

Janela Modifica Item Fornecedor Pasta PIS / COFINS
Essa janela apresentada ao selecionar a pasta PIS / COFINS, na janela Modifica Item Fornecedor. Nessa janela possvel informar os detalhes referentes tributao do PIS/COFINS do item para o fornecedor. Os detalhes pertinentes ao clculo desses impostos esto descritos no conceito Clculo de Pis e Cofins. Importante Quando o mdulo de Importao estiver implantado, os campos dessa pasta no so habilitados para fornecedores estrangeiros ou trading cujo pas seja diferente de Brasil. Essa funo visa informar que, para notas de importao, os clculos do PIS e de COFINS so realizados atravs dos parmetros definidos para estes tipos de operaes que independem do fornecedor da mercadoria.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Tributao PIS Descrio
Selecionar a opo correspondente tributao do Programa de Integrao Social (PIS) do fornecedor informado. A opes disponveis so: Tributado: quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poder gerar direito ao crdito do PIS. Isento: quando selecionado, indica que o fornecedor informado no gera direito restituio do imposto. Outros: quando selecionado, indica que para o fornecedor informado o imposto deva ser calculado e lanando o valor em outras. Essa parametrizao utilizada pelo mdulo de Importao. Reduzido: quando assinalado, indica que o fornecedor possui beneficio fiscal para o item, podendo utilizar um percentual de reduo para a base de clculo do PIS. Somente o valor calculado com a base de clculo reduzida que gera direito ao crdito do PIS, nessa situao. Importante Quando selecionada a opo Reduzido, dever ser informado, no campo % Reduo PIS, o percentual de reduo a ser aplicada a base de clculo.

Alquota PIS Valor Unit PIS
Inserir o percentual de alquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermdio do programa Manuteno de Documentos (RE1001), caso o fornecedor seja isento do PIS e o item fornecedor seja tributado. Inserir o valor unitrio do crdito PIS. Importante Esse valor ser utilizado em situaes nas quais ocorrer crdito das contribuies de PIS por unidade do produto em valor. O crdito de PIS por unidade aplicado a empresas do ramo de bebidas e embalagens. Inserir o percentual de reduo a ser aplicado a base de clculo do PIS, quando a tributao do imposto estiver definida como Reduzido ou Outros. Selecionar a opo correspondente tributao da Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). A opes disponveis so: Tributado: quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poder gerar direito ao crdito do COFINS. Isento: quando selecionado, indica que o fornecedor informado no gera direito restituio do imposto. Outros: quando selecionado, indica que para o fornecedor informado o imposto deva ser calculado e lanando o valor em outras. Essa parametrizao utilizada pelo mdulo de Importao. Reduzido: quando assinalado, indica que o fornecedor possui beneficio fiscal para o item, podendo utilizar um percentual de reduo para a base de clculo da COFINS. Somente o valor calculado com a base de clculo reduzida que gera direito ao crdito da COFINS, nessa situao. Importante Quando selecionada a opo Reduzido, dever ser informado, no campo % Reduo COFINS, o percentual de reduo a ser aplicada a base de clculo. Inserir o percentual de alquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermdio do programa Manuteno de Documentos (RE1001), caso o fornecedor seja isento do COFINS e o item fornecedor seja tributado. Inserir o valor unitrio do crdito COFINS. Importante Esse valor ser utilizado em situaes nas quais ocorrer crdito das contribuies de COFINS por unidade do produto. O crdito de COFINS por unidade aplica-se a empresas do ramo de bebidas e embalagens. Inserir o percentual de reduo a ser aplicado a base de clculo da COFINS, quando a tributao do imposto estiver definida como Reduzido ou Outros.
% Reduo PIS Tributao COFINS
Alquota COFINS Valor Unit COFINS
% Reduo COFINS

Janela Modifica Item Fornecedor Pasta Despesas
Ao selecionar na funo Manuteno de Itens x Fornecedor, boto Despesas, apresentada a janela a seguir, possibilitando a implementao das despesas relacionadas aquisio do item:
Quando acionado, ser apresentada a janela CC0105C, onde possvel incluir as despesas que faro parte do relacionamento item x fornecedor. Ver maiores detalhes na descrio da mesma. Quando acionado, possvel eliminar a despesa do relacionamento item x fornecedor informado. Importante Ao acionar esse boto, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Excluso do Registro?
Eliminar

Janela CC0105C
Ao selecionar na Pasta Despesas, boto Incluir / Modificar, apresentada a janela a seguir:
Campo Seqncia Despesa
Descrio
Exibe a seqncia de incluso da despesa para o relacionamento item x fornecedor. Selecionar o cdigo da despesa padro a ser considerada na compra do item com o respectivo fornecedor. Ao lado do cdigo ser exibida a descrio da despesa. Nota A despesa a ser selecionada deve estar cadastrada na funo Cadastro de Despesas (CD1070). Inserir o valor da despesa a ser aplicado quando do relacionamento item x fornecedor na cotao de compra. Nota O valor da despesa ser o da cotao, independente da quantidade a ser comprada. Esse valor poder ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Clculo igual a Valor na funo Cadastro de Despesas (CD1070). O valor da despesa mensurado na unidade de medida do fornecedor, porm corresponde ao total da compra, o que independe da unidade de medida. Inserir o percentual da despesa a ser aplicado quando utilizado o relacionamento item x fornecedor para a cotao da compra. Nota Esse percentual poder ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Clculo igual a Percentual na funo Cadastro de Despesas (CD1070).
Valor Despesa
Percentual
Janela Modifica Item Fornecedor Pasta Importao

Essa janela apresentada ao selecionar a pasta Importao, na janela Modifica Item Fornecedor. Importante Essa pasta somente apresentada quando o mdulo de Importao estiver implantado e somente habilitada quando o cliente for estrangeiro ou trading.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Fabricante Pas de Origem Descrio
Selecionar o cdigo do fabricante padro do item x fornecedor selecionado. Selecionar o cdigo do pas de origem padro do item x fornecedor selecionado.
Janela Modifica Item Fornecedor Boto OK CC0105B

Com o acionamento do boto OK, na janela Modifica Item Fornecedor, quando a mesma tiver sido acionada por intermdio do boto Alterar, na janela Itens Fornecedor, apresentada a janela a seguir:
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Marca Todos Descrio
Quando acionado, o estabelecimento selecionado para receber os dados que sero exportados. Quando acionado, sero selecionados todos os estabelecimentos disponveis, para os quais sero exportadas as alteraes realizadas. Nota O usurio poder selecionar individualmente, por intermdio do boto Marca, os estabelecimentos desejados. Quando acionado, sero canceladas as parametrizaes informadas para a exportao de dados.
Nenhum
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao. Campos Exporta somente dados alterados Descrio Quando selecionado, indica que sero exportados somente os campos que sofreram alteraes.
Procedimento
Incluso Item do Fornecedor Modifica Item do Fornecedor Elimina Item do Fornecedor

Funo Manuteno Famlias x Fornecedor
Objetivo
Incluir os relacionamentos dos itens das famlias de materiais com seus respectivos fornecedores.
Programa
CC0107
Pr-requisitos
So pr-requisitos para a execuo dessa funo: Manuteno de Fornecedores CD0401 Manuteno de Famlias de Material CD0202
Viso Geral
Essa funo visa vincular os itens das famlias de materiais do estabelecimento aos respectivos fornecedores. Caso o fornecedor tenha sido especificado e relacionado no programa de cadastro de fornecedores, o programa permite catalogar os fornecedores habitualmente utilizados para suprirem as necessidades de compra da empresa. Nota Quando informado na Manuteno de Pedido de Compras - CC0300 um item que no pertena ao cadastro de itens do fornecedor, o sistema alertar para o fato, sendo que havendo confirmao, o mesmo ser automaticamente incluso no cadastro de itens do fornecedor.
Descrio
Janela Manuteno Famlia Fornecedor

Essa janela apresentada ao selecionar a funo Manuteno Famlia Fornecedor. Nessa janela possvel manter o relacionamento entre os itens da famlia de materiais com seus respectivos fornecedores, necessitando definir as seguintes informaes:
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Marcar Descrio
Acionado esse boto, o item pertencente famlia selecionado para ser vinculado ao fornecedor selecionado. Acionado esse boto, o item selecionado desmarcado e no ser vinculado ao fornecedor selecionado. Acionado esse boto, todos os itens da famlia so selecionados para serem vinculados ao fornecedor selecionado. Acionado esse boto, nenhum item da famlia selecionado para ser vinculado ao fornecedor selecionado. Acionado esse boto, os itens marcados so automaticamente vinculados ao fornecedor selecionado. Acionado esse boto, apresentada a janela Relaciona Item/Famlia Fornecedor (CC0107A), para a confirmao/alterao das informaes referentes ao item a ser vinculado ao fornecedor selecionado. Ver mais informaes na descrio da mesma.
Desmarcar
Todos
Nenhum
Gera Automtico Gera Confirmando

Nota Os demais botes apresentados nesta janela esto descritos na ambientao deste manual (ver detalhes: Ambientao). Campo Cdigo Famlia Descrio X Descrio
Exibe o cdigo e a descrio do fornecedor ao qual ser vinculado o item da famlia de materiais. Exibe o cdigo da famlia de materiais. Exibe a descrio da famlia de materiais. Indica se o item da famlia de materiais est ou no selecionado para ser vinculado ao fornecedor selecionado. Exibe o cdigo do item pertencente famlia de materiais selecionada. Exibe a descrio do item pertencente famlia de materiais selecionada.
Item Descrio
Janela Relaciona Item / Famlia Fornecedor

Essa janela apresentada ao acionar o boto Gera Confirmando, localizado na janela Manuteno Famlia Fornecedor. Nessa janela possvel confirmar/alterar as informaes referentes ao item a ser vinculado ao fornecedor selecionado, necessitando definir as seguintes informaes:


Item
Exibe o cdigo do item da famlia de materiais que ser vinculado ao fornecedor selecionado. Selecionar o cdigo do item no fornecedor, pois podem existir fornecedores que remetem suas notas fiscais com o seu cdigo para o item. Nota importante destacar que podem existir fornecedores que remetem suas notas fiscais com o cdigo do item prprio. No mdulo de Recebimento o usurio poder receber a nota fiscal com o cdigo do fornecedor e converter o mesmo para o cdigo da empresa. Inserir a quantidade do lote mltiplo com que o fornecedor atender o pedido. Essa informao ser considerada quando da aprovao de uma compra junto ao fornecedor, ajustando as quantidades da ordem de compra a essas informaes. Nota As quantidades devem ser informadas na unidade de medida interna da empresa e no na unidade de medida do fornecedor. Inserir o tempo, em dias corridos, necessrio ao ressuprimento do item cadastrado. Deve ser considerado nessa informao o prazo decorrido desde a data em que foi gerado o ressuprimento (processamento, cotao, emisso do pedido, etc.) at a disponibilidade do item no estoque. Inserir a quantidade mnima com que o fornecedor atender o pedido. Essa informao ser considerada quando da aprovao de uma compra para o fornecedor, ajustando as quantidades da ordem de compra a essas informaes. Nota As quantidades devem ser informadas na unidade de medida interna da empresa e no na unidade de medida do fornecedor. Selecionar o cdigo da unidade de medida utilizada pelo fornecedor. Nota Somente ser tratada uma Unidade de Medida por fornecedor; Em alguns casos o fornecedor utiliza unidades de medidas diferentes das utilizadas pela empresa compradora.
Item Fornecedor
Lote Mltiplo
Tempo Ressupr
Lote Mnimo
Unid Medid
Condio Pagamento
Selecionar o cdigo da condio de pagamento padro para o fornecedor selecionado. Nota Essa informao ser assumida pelo programa de cadastro de cotaes quando da realizao de uma cotao, podendo ser modificada, caso seja necessrio, pelo usurio. Inserir o fator de converso da unidade de medida a ser utilizado pela empresa compradora quando do recebimento do pedido de compra. Os dados da nota fiscal sero informados na unidade de medida do fornecedor e convertidos para a unidade de medida interna, para baixa de compras e entrada do material em estoque. Nota Quando do cadastro de ordens, os valores sero multiplicados pelo fator de converso, sendo que no recebimento sero divididos pelo fator de converso. O clculo da converso efetuado por meio da seguinte frmula:
Fator Converso
onde: VNUM: Valor na Unidade de Medida da Empresa usuria; VUME: Valor na Unidade de Medida do Emitente (Cliente/Fornecedor); FC: Fator de Converso entre as duas Unidades de Medida. obtido pela relao entre a Unidade de Medida do Emitente e a da Empresa usuria; NCD: Nmero de Casas Decimais entre as duas Unidades de Medida. Exemplo Converter 20.450g (unidade de medida do emitente) em kg (unidade de medida do usurio). Sendo um quilograma igual a 1000 gramas, o FC igual a 1; como o NCD 3 (nmero de casas decimais, de 1 para 1000), temos a seguinte expresso: VNUM = 20450 = 20450 = 20,450 Kg 3 1x(10 1000)

% Compra
Inserir o percentual de compra do material correspondente ao fornecedor selecionado. Nota Caso o relacionamento Item x Fornecedor possua contrato de fornecimento no ser necessrio informar o percentual de compra. Quando o relacionamento Item x Fornecedor tiver percentual de compra zero (0) e o item possuir somente um contrato de fornecimento para o item / estabelecimento, a ordem de compra ser vinculada ao referido contrato de compra. Se o item possui mais de um contrato para o item / estabelecimento a ordem dever ficar como no confirmada. Inserir o nmero de casas decimais utilizadas pelo fator de converso. Nota O sistema permite utilizar at nove (9) casas decimais. Informar o perodo no qual no sero reprogramadas /consideradas as ordens j alocadas. Esse perodo corresponde data do planejamento mais o nmero de dias informado: Data execuo (today) mais os dias do horizonte fixo. Exemplo Fornecedor: JKL Percentual compras: 50% Horizonte Fixo: 10 dias O planejamento gerou uma ordem de compra com 2 parcelas de entregas, sendo: 1 parcela 10 ps para 10/07/19XX 2 parcela 20 ps para 19/07/19XX Considerando Data Execuo (Today): 07/07/19XX, no momento do split da ordem o DATASUL EMS far a seguinte diviso: A Parcela Fornecedor Quantidade 1 JKL 0 1 outros 10 B Parcela Fornecedor Quantidade 2 JKL 10 2 outros 10 Na letra A, toda a quantidade da 1a parcela ser direcionada para a opo outros, pois o fornecedor JKL no tem condies de entregar no prazo necessrio pelo planejamento. Veja o clculo: Data Execuo (Today) + Hzte Fixo Data entrega 07/07/19XX + 10 dias = 17/07/19XX A data calculada para o fornecedor JKL ser 17/07/19XX, enquanto que a data necessria para o planejamento 10/07/19XX. Portanto dirigida toda a quantidade para a opo outros, para que o comprador possa cotar e comprar com um outro fornecedor. Porm na letra B, na 2a parcela o DATASUL EMS dividir a quantidade de acordo com o percentual (50% para o fornecedor JKL e 50% para a opo outros), pois o fornecedor JKL tem condies de entregar na data necessria para o planejamento. Veja o clculo. Today + Hzte Fixo = Data entrega 07/07/19XX + 10 dias = 17/07/19XX A data calculada para o fornecedor JKL ser 17/07/19XX, enquanto que a data necessria para o planejamento 19/07/19XX. Quando selecionado, indica que o mdulo de compras cria automaticamente cotaes para o item x fornecedor, quando da incluso de ordens de compras. Nota
Casas Decimais
Horizonte Fixo
Cotao Automtica

Caso selecionado, os dados para a cotao tero origem de: Tabelas de preos, Itens para compras e Item x Fornecedor, Cotao desvinculadas.
Ativo Contrato Fornecimento
Quando selecionado, indica que o item selecionado encontra-se ativo. Quando selecionado, indica que empresa possui contrato de fornecimento com o fornecedor selecionado. Nota Para que seja possvel trabalhar com contrato de fornecimento so necessrias trs (3) condies: O mdulo de Contratos de Compras deve estar implantado; O campo Contrato Fornecimento deve estar informado; O campo % Compra, localizado nessa mesma tela, deve estar informado com um percentual maior que zero (0). Definidos os dados acima, o sistema verifica os mesmos quando da incluso de ordem de compra, direcionando o percentual definido ou toda a quantidade da ordem de compra para o contrato. Selecionar o tratamento que ser dado s ordens de compras confirmadas pelo fornecedor quando do clculo de planejamento de materiais. Antecipa/prorroga: permite que a data de entrega de ordens seja antecipada e prorrogada; Prorroga: permite que a data de entrega da ordem seja prorrogada; Antecipa: permite que a data de entrega da ordem seja antecipada; No Reprograma: no permite que a data de entrega da ordem seja alterada. Nota Os dados informados nesse campo sero utilizados pelo mdulo de Planejamento para reprogramar as ordens de compra confirmadas, dependendo da necessidade.
Classe Reprogramao
Narrativa
Inserir a narrativa do item para o fornecedor.
Funo Manuteno de Item x Fornecedor x Estabelecimento

Objetivo
Permitir a incluso e manuteno dos relacionamentos dos itens com seus respectivos fornecedores por estabelecimento.
Programa
CC0531
Pr-requisitos
So pr-requisitos para a execuo dessa funo: Manuteno de Fornecedores (CD0401) Manuteno de Condies de Pagamento (CD0404)
Manuteno Item x Fornecedor (CC0105)
Viso Geral
Caso o fornecedor tenha sido especificado e relacionado no programa de cadastro de fornecedores, o programa permite catalogar os fornecedores habitualmente utilizados para suprirem as necessidades de compra da empresa.

Descrio
Janela Manuteno Itens Fornecedor Estabelec

Nesse programa sero cadastrados os fornecedores correspondentes ao item para o estabelecimento selecionado. Nota Para estabelecer o relacionamento com Itens de dbito direto, este deve ser codificado.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Descrio

Incluir
Ao acionar esse boto, ser chamada a tela CC0531A, a qual permite incluir um novo fornecedor para o item do estabelecimento selecionado. Ao acionar esse boto, ser chamada a tela CC0531A Modifica Item Fornecedor, a qual permite realizar as alteraes necessrias no fornecedor do item do estabelecimento selecionado. Nota O usurio deve selecionar o fornecedor a ser alterado na tela principal do programa. Ao acionar esse boto, ser possvel eliminar o relacionamento do fornecedor constante na tela principal do programa com o item selecionado. Nota Quando acessado o boto Eliminar, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma excluso do registro?
Alterar
Eliminar
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Funo Ambientao. Campo Descrio Cond Pagamento Descrio
Exibe a descrio da condio de pagamento do item para o fornecedor selecionado. A mesma informada na janela CC0531A Pasta Item.
Janela Manuteno Itens Fornecedor Estabelec Pasta Item

Com o acionamento do boto Incluir ou Alterar, na janela Manuteno Item Fornecedor Estabelec, apresentada a janela a seguir:

Fornecedor
Selecionar o cdigo do fornecedor a ser relacionado ao item. Importante No permitida a incluso do relacionamento item x fornecedor para os fornecedores cuja situao seja de Restrio de Compras, Restrio de Compras e Recebimento ou Inativo. As situao do fornecedor parametrizada por intermdio da Funo Manuteno de Fornecedores (CD0401), pasta Situao. Quando selecionado, indica que o fornecedor selecionado encontra-se ativo para aquisio de item. Importante No permitido alterar a situao para ativo quando o fornecedor possuir Restrio de Compras, Restrio de Compras e Recebimento ou Inativo. A situao do fornecedor parametrizada por intermdio da Funo Manuteno de Fornecedores (CD0401), pasta Situao. Quando assinalado, indica que empresa possui contrato de fornecimento com o fornecedor no estabelecimento selecionado. Nota Para que seja possvel trabalhar com contrato de fornecimento e relacionar ordens de compra de forma automtica so necessrias trs (3) condies: O mdulo de Contratos de Compras deve estar implantado; O campo Contrato Fornecimento deve estar informado; O campo % Compra, localizado nessa mesma tela, deve estar informado com um percentual maior que zero (0). Definidos os dados acima, o sistema verifica os mesmos quando da incluso de ordem de compra, direcionando o percentual definido ou toda a quantidade da ordem de compra para o contrato. Quando selecionado esse campo, informa que o mdulo de compras cria automaticamente cotaes para o item x fornecedor, quando da incluso de ordens de compras. Nota Caso informado, os dados para a cotao tero origem de: Tabelas de preos, Itens para compras e Item x Fornecedor, Cotao desvinculadas. Informar o perodo no qual no sero reprogramadas /consideradas as ordens j alocadas. Esse perodo corresponde data do planejamento mais o nmero de dias informado: Data execuo (today) mais os dias do horizonte fixo. Exemplo Fornecedor: JKL Percentual compras: 50% Horizonte Fixo: 10 dias O planejamento gerou uma ordem de compra com 2 parcelas de entregas, sendo: 1 parcela 10 ps para 10/07/19XX 2 parcela 20 ps para 19/07/19XX Considerando Data Execuo (Today): 07/07/19XX, no momento do split da ordem o DATASUL EMS far a seguinte diviso: A Parcela Fornecedor Quantidade 1 JKL 0 1 outros 10 B Parcela Fornecedor Quantidade 2 JKL 10 2 outros 10 Na letra A, toda a quantidade da 1a parcela ser direcionada para a opo - outros, pois o fornecedor JKL no tem condies de entregar no prazo necessrio pelo planejamento. Veja o clculo: Data Execuo (Today) + Hzte Fixo = Data entrega 07/07/19XX + 10 dias = 17/07/19XX
Ativo
Contrato Fornecimento
Cotao Automtica
Horizonte Fixo

A data calculada para o fornecedor JKL ser 17/07/19XX, enquanto que a data necessria para o planejamento 10/07/19XX. Portanto dirigida toda a quantidade para a opo outros, para que o comprador possa cotar e comprar com um outro fornecedor. Porm na letra B, na 2a parcela o DATASUL EMS dividir a quantidade de acordo com o percentual (50% para o fornecedor JKL e 50% para a opo - outros), pois o fornecedor JKL tem condies de entregar na data necessria para o planejamento. Veja o clculo. Today + Hzte Fixo = Data entrega 07/07/19XX + 10 dias = 17/07/19XX A data calculada para o fornecedor JKL ser 17/07/19XX, enquanto que a data necessria para o planejamento 19/07/19XX. Nota Essa informao utilizada para ordens de compra planejadas. Veja mais detalhes na funo Gerao das Ordens de Compras/Produo (PL0901).
Tempo Ressupr
Inserir o tempo, em dias corridos, necessrio ao ressuprimento do Item cadastrado. Deve ser considerado nessa informao, o prazo decorrido desde a data em que foi gerado o ressuprimento (processamento, cotao, emisso do pedido etc.) at a disponibilidade do Item no Estoque. Inserir o percentual de compra do material correspondente ao fornecedor selecionado. Inserir a quantidade mnima e o lote mltiplo com que o fornecedor atender o pedido. Essa informao ser considerada quando da aprovao de uma compra para o fornecedor, ajustando as quantidades da ordem de compra a essas informaes. Nota As quantidades devem ser informadas na unidade de medida interna da empresa e no na unidade de medida do fornecedor. Selecionar o cdigo da condio de pagamento padro para o fornecedor selecionado. Nota Essa informao ser assumida pelo programa de cadastro de cotaes quando da realizao de uma cotao, podendo ser modificada, caso seja necessrio, pelo usurio. Selecionar o tratamento que ser dado s ordens de compras confirmadas pelo fornecedor quando do clculo de planejamento de materiais. Antecipa/prorroga: permite que a data de entrega de ordens seja antecipada e prorrogada; Prorroga: permite que a data de entrega da ordem seja prorrogada; Antecipa: permite que a data de entrega da ordem seja antecipada; No Reprograma: no permite que a data de entrega da ordem seja alterada. Nota Os dados informados nesse campo sero utilizados pelo mdulo de Planejamento para reprogramar as ordens de compra confirmadas, dependendo da necessidade.
% Compra Lote Mnimo e Lote Mltiplo
Condio Pagamento
Classe Reprogramao
Janela Manuteno Itens Fornecedor Estabelec Pasta Narrativa

Com o acionamento da pasta Narrativa, na janela CC0531A, apresentada a janela a seguir:
Inserir, caso necessrio, um texto livre referente ao relacionamento do item do estabelecimento com o seu fornecedor.
Procedimentos
Incluso Item do Fornecedor Modifica Item do Fornecedor Elimina Item do Fornecedor
Funo Manuteno Grupo de Compras Comprador

Objetivo
Permite relacionar os compradores aos grupos de compras.
Programa
CC0116
Viso Geral
Aps o cadastro dos grupos de compras ser necessrio relacionar os mesmos a um comprador.

Nota importante destacar que quando da parametrizao do mdulo deve ser informado o tipo de relacionamento. O mesmo poder ser Grupo de Compras ou Comprador. Caso escolhido comprador, o sistema relaciona um comprador padro para o item, e quando da gerao da ordem de compra (CC0325 Gerao Ordens de Compra) as mesmas sero encaminhadas para o comprador padro em questo. Caso escolhido Grupo de Compras, os mesmos devem ser cadastrados por intermdio do programa CC0115 Manuteno Grupo Compras.
Descrio
Janela Manuteno Grupo Compras Comprador

Para relacionar os grupos de compra com os compradores o usurio deve selecionar o grupo de compras desejado e transferido para a coluna comprador por intermdio do boto de transferncia. Caso deseje eliminar o relacionamento o usurio deve inverter o procedimento.
Processo Movimento de Compras

Objetivo
Este tpico aborda a forma como ocorre o movimento (fluxo) da rea de compras, desde a solicitao de material pelo solicitante at a disponibilidade do material ao respectivo solicitante.
Viso Geral
medida que os materiais comprados atingem o tempo de ressuprimento, precisam ser encomendados. Essas necessidades so identificadas pelo sistema de planejamento de materiais, que envia um aviso Compras, solicitando a colocao de um pedido de compra. O comprador seleciona um fornecedor e negocia as condies de fornecimento. As negociaes em compras so de fundamental importncia e fazem parte do dia-a-dia do comprador. Apesar disso, observa-se, algumas vezes, compras efetuadas de maneira precipitada por esquecimento, ou por simples descuido, durante a fase das negociaes. Alm de possuir o dom de negociar, muito importante que o comprador tenha conhecimento tcnico do produto em negociao, ou ainda o assessoramento por reas usurias ou de apoio tcnico em negociaes especiais.
Conceitos
Integrao Unidade de Negcio Fluxo de Caixa EMS 5.0
Funo Manuteno de Ordens de Compra

Objetivo
Permitir o cadastramento de ordens de compra, assim como incluir e manutenir as parcelas das mesmas.
Programa
CC0301
Pr-requisitos
So pr-requisitos para a execuo desta funo: Manuteno de Itens (CD0204). Manuteno de Estabelecimentos (CD0403). Manuteno de Processo de Compras (OC0202). Manuteno de Contratos (CN0201).
Viso Geral
Ordem de Compra um documento ou autorizao oriunda do subsistema de controle (Estoque/Planejamento/Contabilidade), informando as necessidades de material, dando a partida ao fluxo de compras. No DATASUL EMS, as ordens podem ter origem em outros mdulos, como: Planejamento Estoque

Planejamento Manuteno Industrial Investimento Ver Integrao dos mdulos. As Ordens tambm podero ter a sua origem nas solicitaes de compras, que por sua vez sero geradas no mdulo de Compras. Ver Solicitaes de Compras. A numerao das ordens de compras geradas pelo Planejamento, Planejamento da Manuteno Industrial e pelo Estoque ser por intermdio da faixa da numerao para ordens automticas determinada nos parmetros do mdulo.
Descrio
Janela Manuteno de Ordens Pasta Parcelas

Ao selecionar a funo Manuteno Ordens de Compra, apresentada a janela a seguir:
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Elimina Descrio
Quando selecionado, permite a eliminao de ordens de compra que possuam a situao No Confirmada e Em Cotao. Importante Caso o mdulo de Cotaes de Compra no estiver implantado tambm permitida a eliminao de ordens de compra que possuam a situao Cotada. Aps selecionar a

ordem a ser eliminada, quando acionado o boto Eliminar, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Excluso do Registro?
Narrativa
Quando acionado, apresentada a janela Narrativa Texto Follow-up (CC0317), por intermdio da qual possvel inserir a narrativa correspondente ordem de compra informada. Quando acionado, apresentada a janela Parmetros Cadastro Ordem (CC0301C), por intermdio da qual possvel acompanhar a evoluo do pedido de compras, assim como digitar, utilizando o campo Narrativa, novas informaes ao respeito do mesmo. Quando acionado, apresentada a janela Manuteno Parcelas da Ordem (CC0301B). Quando acionado, apresentada a janela Manuteno Parcelas da Ordem (CC0301B), por intermdio da qual possvel alterar os dados correspondentes as parcelas da ordem de compra informada. Importante O programa permite alterar somente os campos Quantidade, Unidade de Medida, Data de Entrega e Cliente. Quando acionado, ser possvel eliminar as parcelas da ordem de compra informada. Importante O usurio deve selecionar, na tela principal do programa, a parcela a ser eliminada. Aps acessar o boto Eliminar o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Excluso do Registro?
Parmetros
Incluir
Modificar
Eliminar
Nota Os demais botes apresentados nesta janela esto descritos na Ambientao.
Janela Manuteno de Ordens Boto Parmetros

Ao selecionar a funo Manuteno Ordens de Compra, boto Parmetros, apresentada a janela a seguir: Essa janela permite definir o tipo de ordem de compra que se est cadastrando, se Normal ou Mltipla, e o intervalo de datas para validao que o sistema efetua.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela:

Campos Intervalo de Validao para Datas Ordem Descrio
Inserir o intervalo de validao para validao das datas das parcelas da ordem. Selecionar o tipo de ordem a ser cadastrada. As opes disponveis so: Normal: indica que somente um nico item tratado na ordem de compra. Mltipla: indica que a ordem de mltiplos itens ou mltiplos fornecedores. Mais detalhes esto disponveis no conceito Ordens Mltiplas. Esse campo deve ser informado quando o usurio desejar que as alteraes realizadas na primeira parcela da ordem sejam efetuadas nas outras parcelas das ordens mltiplas.
Exporta Alteraes Efetuadas para Ordens Mltiplas
Janela Manuteno Ordem Compra Cadastra Pai Pasta Ordem

Ao selecionar a funo Manuteno Ordens de Compra, boto Inclui Nova Ocorrncia, apresentada a janela a seguir:

Ordem
Exibe o nmero da ordem de compra a ser cadastrada. Importante O sistema sugere o nmero da ltima ordem dentro da faixa de numerao definida por intermdio da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104). Selecionar o item a ser comprado por intermdio dessa ordem de compra. Selecionar o estabelecimento de entrega dos itens da ordem de compra. Selecionar o nmero do processo de compras para a respectiva ordem. Importante O processo foi previamente cadastrado por intermdio do programa Processo de Compras (OC0202). Exibe a data corrente como data de emisso da ordem de compra. Selecionar o nmero do contrato de compras a ser relacionado ordem de compra. Nota Se o material informado na ordem de compra fornecido por contrato de compras, ou contrato de fornecimento, o comprador pode relacionar nesse momento o contrato ordem de compra. Ao informar o nmero do contrato de compras, a ordem ser relacionada igualmente ao contrato, assumindo as condies comerciais estabelecidas nos contratos de compras. Um item pode ser vinculado a mais de um contrato de compras. Quando a ordem de compra est vinculada a um contrato de compras no h necessidade de informar como requisitante o mesmo requisitante do contrato. Inserir a quantidade a ser comprada de itens da ordem de compra. Selecionar uma das opes que define a prioridade de aprovao da ordem de compra. As opes disponveis so: Muito Alta Alta Mdia Baixa Selecionar nesse campo o local de entrega a ser considerado para a ordem de compra. As opes disponveis so: Estabelecimento: indica que ser considerado para o local de entrega da ordem de compra o estabelecimento. Emitente: indica que ser considerado para o local de entrega da ordem de compra o emitente. Exibe a situao da ordem de compra no sistema. As opes disponveis so: No Confirmada: indica que a ordem est cadastrada no sistema mais ainda no foi relacionada a uma cotao. Confirmada: indica que a ordem j est associada a um pedido de compra. Cotada: indica que a ordem j possui cotao aprovada. Eliminada: indica que a ordem foi excluda aps ter sido vinculada a um pedido de compra. Em Cotao: indica que a ordem j possui cotao, a qual no est confirmada. Terminada: indica que as parcelas da ordem j foram entregues.
Item Estabelecimento Processo
Data Emisso Nmero Contrato
Qtde Prior. Aprov.
Loc Entrega
Situao

Ordem Emitida
Quando assinalado, indica que a ordem de compras deve ser impressa. Nota Vlido para o mdulo Controle de Contratos de Compras. Exibe nesse campo a situao da cotao de compra, caso a solicitao de compra esteja pendente esse campo marcado como expectativa de compra. Nota Ao aprovar a pendncia da solicitao de cotao, o parmetro expectativa de compra ser desmarcado, estando a ordem disponvel para ser vinculada a um pedido.
Expectativa

Janela Manuteno Ordem Compra Pasta Loc Entrega
Ao selecionar a funo Manuteno Ordens de Compra, boto Incluir, pasta Loc Entrega, apresentada a janela a seguir:
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Emitente Entrega Cd Entrega N Pedido Venda Seq Ender. Completo Descrio
Selecionar o cdigo do cliente a ser considerado para a entrega. Selecionar o cdigo correspondente ao endereo de entrega do cliente selecionado. Selecionar o cdigo do pedido de venda do cliente selecionado. Inserir a seqncia do pedido de venda do cliente selecionado. Inserir o complemento, caso necessrio, do endereo de entrega do cliente para facilitar a sua localizao, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o endereo do local de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o cdigo de endereamento postal correspondente ao endereo de entrega do cliente, quando
Endereo
Cp

optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados.
Bairro
Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir a cidade do local de entrega, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir a unidade de federao correspondente ao endereo de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o pas correspondente ao endereo de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Exibe o cdigo da jurisdio de mais baixo nvel considerada para a entrega da mercadoria, conforme informado para busca do endereo de entrega.
Cidade
UF
Pas
Jurisdio
Janela Manuteno Ordem Compra Cadastra Pai Pasta Requisitante

Ao selecionar a funo Manuteno Ordens de Compra, boto Inclui Nova Ocorrncia, pasta Requisitante, apresentada a janela a seguir:

Requisitante Comprador
Selecionar o nome do requisitante do material a ser comprado. Selecionar o nome do comprador do item solicitado na ordem de compra. Nota Caso o item informado na ordem de compra, na pasta Ordem, possua contrato de compras, no ser necessrio que o comprador a ser informado neste campo seja o mesmo registrado no contrato. Se a ordem de compra possuir um processo, ser sugerido o comprador do processo. Caso contrrio, sugerido o comprador definido no relacionamento item x estabelecimento, podendo essa informao ser alterada. Selecionar o nmero da ordem de investimento a ser considerada para a ordem de compra, quando o item comprado estiver relacionado a uma ordem de investimento. Quando assinalado, indica que a ficha de cotao para a ordem de compra deve ser impressa.
Ordem Invest Imprime Ficha Cotao ICMS
Selecionar uma das opes que define o tratamento para o Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS) referente ordem de compra. As opes disponveis so: Consumo Industrializao Selecionar uma das opes que define o tratamento para o imposto referente ordem de compra. As opes disponveis so: Consumo Industrializao Selecionar uma das opes que define a natureza da ordem de compra. As opes disponveis so: Compra: quando selecionada, indica que a finalidade compra. Servio: quando selecionada, indica que a finalidade a contratao de servios. Beneficiamento: quando selecionada, indica que a finalidade o envio para beneficiamento. Exibe a origem da ordem de compra. As origens possveis so: Manual: quando selecionada, indica que a ordem de compra implantada no mdulo de Compras. Dependente: quando selecionada, indica que a ordem de compra implantada com base na gerao das necessidades do mdulo de Planejamento. Independente: quando selecionada, indica que a ordem de compra implantada com base na gerao das necessidades dos itens de demanda independente, da rotina de ressuprimento do mdulo de Estoque.
Imp
Natureza
Origem
Janela Manuteno Ordem Compra Cadastra Pai Pasta Tipo Despesa

Ao selecionar a funo Manuteno Ordens de Compra, boto Inclui Nova Ocorrncia, pasta Tipo Despesa, apresentada a janela a seguir:

Ordem Servio Conta Contbil
Selecionar o nmero da ordem de servio quando a compra estiver relacionada para uma ordem de servio/produo. Selecionar o cdigo da conta contbil na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Dbito Direto ou Fsico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo. Se foi informada uma ordem de servio, ser sugerida a conta contbil da ordem de servio/produo, o campo fica desabilitado. Caso seja informada uma ordem de investimento, ser sugerida a conta contbil da ordem de investimento. O campo s ficar desabilitado se na Funo Parmetros Investimento (IN0101), campo Habilita Conta estiver assinalado. Importante sugerida inicialmente a conta contbil definida no relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada. Selecionar o cdigo do tipo de despesa gerada com a compra. O tipo de despesa por finalidade separar os documentos gerados para o Mdulo de Contas a Pagar, tendo como objetivo extrair informaes para o fluxo de caixa classificado por despesa. Importante sugerido o tipo de despesa padro do relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada. Selecionar o cdigo da operao solicitada na ordem de servio. Importante Esse campo ser habilitado quando a natureza da ordem for do tipo Beneficiamento. Selecionar o Depsito referente ao item a ser comprado/beneficiado, previamente selecionado. Importante sugerido inicialmente o depsito definido para o relacionamento item x estabelecimento, assim que for preenchido o campo Estabelecimento, podendo esse ser alterado. Inserir o cdigo do estabelecimento gestor quando utilizado o conceito central de compras (multiplanta). O sistema sugere como estabelecimento gestor, o estabelecimento definido como padro na Funo Relacionamento Item x Estabelecimento Materiais (CD0140). Selecionar o cdigo da unidade de negcio correspondente ordem do pedido de compra informado. Importante: Esse campo ser habilitado sempre que o campo Unidade Negcio, localizado na pasta Gerais do programa Parmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado. Quando da compra de um item a ser requisitado para uma ordem de produo, a unidade de negcio no ser solicitada. Nesse caso o sistema assume a unidade de negcio da ordem de produo. Quando da compra de um item a ser requisitado para uma conta contbil, o sistema sugere a unidade de negcio do relacionamento item x estabelecimento x depsito. Caso esse relacionamento no exista o sistema considera a unidade de negcio do relacionamento item x estabelecimento e a mesma poder ser alterada pelo usurio. Quando da compra de um item a ser direcionado ao estoque, o sistema assume a unidade de negcio do relacionamento item x estabelecimento x depsito. Caso esse relacionamento no exista o sistema considera a unidade de negcio do relacionamento item x estabelecimento e a mesma no poder ser alterada pelo usurio. Quando a ordem de compra estiver relacionada a um Contrato e existir matriz de unidades de negcio na ordem/solicitao, ao relacion-la a um item de dbito direto de contrato por Ordem, a matriz de rateio copiada, formando uma nova matriz com a conta da ordem. Nesse caso, o campo de unidade de negcio e a conta da ordem devem ficar em branco para que o
Tipo Despesa
Operao
Depsito
Estab Gestor Unidade Negcio

recebimento efetue a contabilizao pela matriz de rateio.
Janela Manuteno Ordem Compra Cadastra Pai Pasta Narrativa

Essa janela apresentada ao selecionar a pasta Narrativa, localizada na janela Manuteno Ordens de Compra. Nessa janela possvel incluir uma narrativa para a ordem ou visualizar a narrativa cadastrada para a ordem a qual poder ter sido includa manualmente ou a partir do configurador, conforme regras de incluso de narrativa selecionada, necessitando definir a seguinte informao:
Inserir uma narrativa, caso necessrio, correspondente a ordem de compra cadastrada. Se estiver apresentando uma narrativa cadastrada, esta pode ter sido includa conforme regras de incluso de narrativas definidas na Funo Gerao de Ordens Configurao CF0501.
Janela Cdigo Referncia Neogrid

Essa janela apresentada aps o acionamento do boto Ok, na janela Manuteno Ordem Compra Cadastro Pai, e o fornecedor for um parceiro comercial com integrao pelo Neogrid eCollaboration Suite e o item informado possua controle igual a dbito direto. Nessa janela possvel informar uma descrio ou cdigo de referncia para que o fornecedor identifique o item desejado, sendo que essa informao ser enviada para o fornecedor, juntamente com o pedido pelo processo de integrao Neogrid e-Collaboration.
Inserir uma descrio ou cdigo de referncia para que o fornecedor identifique o item desejado.
Janela Manuteno Parcelas Ordem

Ao selecionar a funo Manuteno Ordens de Compra, boto Incluir, apresentada a janela a seguir: Nessa janela so inclusas as parcelas da ordem de compra, conforme o material deve ser entregue, em quantidade e data de entrega. Nota Quando da alterao da parcela da ordem de compra, o programa apresenta a mesma janela da incluso. Note que o programa preenche automaticamente o campo parcela.

Parcela
Exibe a parcela da ordem de compra a ser cadastrada. Importante Este campo ser automaticamente preenchido pelo programa. Inserir a quantidade do item cadastrado na ordem de compra correspondente a esta parcela. Inserir o cdigo da unidade de medida correspondente ao item da ordem de compra. Importante Ser sugerida a unidade medida padro do item quando na funo Manuteno Parmetros do Estoque (ce0101), no campo Unidade de Medida estiver marcado como Default Item. Inserir a data de entrega do item correspondente parcela informada. Selecionar o cdigo do cliente correspondente a ordem de compra.
Qtde Unidade de Medida
Data Entrega Cliente
Janela Split Ordens Compra

Nessa janela permitido realizar a diviso do split da ordem de compra entre os diversos fornecedores do item. Esta diviso ser feita de acordo com o percentual de fornecimento de cada fornecedor. Esse percentual definido por intermdio da Funo Manuteno Item x Fornecedor (CC0105). A diviso sugerida quando do cadastro de ordens de compras, ou feita automaticamente na gerao de ordens automticas. Exemplo Ordem de Compra nmero 205. Quantidade da ordem 1000 ps Item7007. O item possui dois fornecedores: Fornecedor A com percentual igual a 40%. Fornecedor B com percentual igual a 40% O DATASUL EMS criar novas Ordens, uma para cada fornecedor. Cria a Ordem 206 para o fornecedor A com 400 ps e a Ordem 207 para o fornecedor B com 400 ps A ordem nmero 205 ficar para a opo outros, com a quantidade restante ou 20% com 200 ps. A opo Outros permite ao comprador cotar com um outro fornecedor que no esteja cadastrado na relao Item x Fornecedor.
Conceito
Ordens Mltiplas
Procedimento
Incluso de Ordens de Compra Modifica Ordens de Compra Incluso Parcelas da Ordem de Compra Modifica Parcelas da Ordem de Compra
Funo Gerao de Ordens de Compra

Objetivo
Permite efetuar a gerao de ordens de compra para as solicitaes de compra e cotaes aprovadas.
Programa
CC0325
Viso Geral
Ordem de Compra um documento ou uma autorizao oriunda do subsistema de controle Estoque/Planejamento/Investimento), que informa o que, quanto e quando repor os materiais necessrios, dando partida ao fluxo de compras. Ao gerar uma ordem de compra, este programa de Gerao de Ordem de Compra, verifica, no programa Manuteno dos Parmetros de Compras (CC0104), se a informao referente a Gerao Ordens Compras, localizada na pasta "Parmetros" por Grupo de Compras ou Comprador. Caso seja por Comprador, as ordens sero geradas de acordo com o comprador padro do item, definido na Funo Manuteno Itens x Estab Compras (CC0120). Caso contrrio, a ordem ser relacionada ao grupo de compras do item, tambm definido na Funo Manuteno

Itens x Estab Compras (CC0120), para que posteriormente seja vinculada a um comprador especfico. Importante Quando selecionado o campo Grupo de Compras, na gerao automtica da ordem de compra, mesmo que o mdulo de Compras esteja parametrizado para gerar cotao automtica e o item da ordem de compra esteja relacionado a uma tabela de preos ativa e dentro do perodo de validade, a situao da cotao da ordem de compra no ficar com a situao "Cotada", mas com a situao "Em Cotao". Isto porque a ordem de compra gerada sem um comprador, e neste momento que o sistema faz uma restrio e gera a ordem de compra com situao Em Cotao para que seja informado um comprador para a ordem de compra. Em relao aos itens da solicitao, o sistema tambm verifica, na Funo Manuteno Item X Estab Materiais (CD0140), se os itens esto com situao igual a "Ativo". A execuo pode ser com seleo de solicitaes na pasta Digitao ou no. Poder ainda ser online ou programado em um servidor RPW. 1. Quando na pasta Digitao for selecionada as solicitaes que se deseja gerar Ordens de Compra, apenas as solicitaes marcadas sero processadas; 2. Quando no for selecionada nenhuma solicitao na pasta Digitao, sero consideradas todas as solicitaes que estiverem em aberto no momento da execuo, conforme os dados informados na pasta Seleo. Nota Nas verses 2.04 ou superior do Datasul EMS a Funo Manuteno de Itens para Compras (CC0103) substituda pela Funo Manuteno de Itens para compras (CC0120).
Descrio
Janela Gerao Ordens Compra Pasta Seleo

Ao selecionar a funo Gerao de Ordens de Compra, apresentada a janela a seguir:
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Grupo Estoque Famlia Item Requisio Comprador Descrio
Inserir o cdigo do grupo de estoque correspondente ao item da ordem de compra. Inserir o cdigo da famlia de material do item da ordem de compra. Inserir o cdigo do item da ordem de compra. Inserir o nmero da requisio de material correspondente ao item informado. Inserir o cdigo do comprador responsvel pela compra do item.
Janela Gerao Ordens Compra Pasta Classificao

Ao selecionar a funo Gerao de Ordens de Compra, pasta Classificao, apresentada a janela a seguir:
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Natureza OC Descrio
Selecionar a natureza da ordem de compra a ser emitida: Servio; Material; Beneficiamento ou Item.
Janela Gerao Ordens Compra Pasta Parmetros

Ao selecionar a funo Gerao de Ordens de Compra, pasta Parmetros, apresentada a janela a seguir:

Agrupar Itens
Quando selecionado, indica que os itens sero agrupados, quando do processo de gerao automtica de ordens de compras, na mesma ordem de compra. Isto acontecer sempre que os itens pertenam mesma solicitao de compras (em seqncias distintas) e que tenham sido cadastrados para a mesma conta contbil (conta e subconta). Importante Caso os itens estejam localizados em solicitaes distintas o programa gera uma ordem para cada solicitao. Exemplo Em uma mesma solicitao: Seqncia 1: 10 peas Seqncia 2: 20 peas (do mesmo item) Nesse caso, o sistema gera uma ordem de compra de 30 peas desse item. Quando selecionado, indica que sero geradas ordens mltiplas. Essas ordens podero ser: Mltiplas de Itens: a ordem ser relacionada a vrios itens (at 99) quando seja necessrio agrupar em uma ordem de compra os itens de uma requisio. Mltipla de Fornecedores: a ordem original poder ser dividida entre mais de um fornecedor, gerando ordens mltiplas. Importante Esse campo no ser habilitado se o campo Fazer Diviso das Ordens estiver selecionado. Quando selecionado, indica que ser realizada a diviso, ou da ordem de compra entre os diversos fornecedores do item. Essa diviso ser de acordo com o percentual de fornecimento de cada fornecedor. Importante O percentual correspondente ao fornecedor ser informado por intermdio do programa Manuteno de Item x Fornecedor (CC0105). Esse campo no ser habilitado se o campo Gerar Ordens Mltiplas estiver selecionado. Nota As ordens de compra somente sero enviadas para o Contrato de Compras quando esse campo estiver selecionado. Selecionar o tipo de Imposto sobre Circulao de Mercadorias (ICMS) a ser utilizado quando da gerao da ordem de compra, o qual ter influncia sobre clculo do preo de reposio. As opes disponveis so: Industrializao Consumo
Gerar Ordens Mltiplas
Fazer Diviso das Ordens
ICMS
Janela Gerao Ordens Compra Pasta Digitao

Ao selecionar a funo Gerao de Ordens de Compra, pasta Digitao, apresentada a janela a seguir: Importante A unidade de negcio a ser considerada quando da gerao da ordem de compra corresponde informada quando da solicitao de compras. Caso o campo Agrupar Itens, localizado na pasta Parmetros desse programa, tenha sido selecionado, os itens constantes na solicitao de compras sero agrupados na ordem de compra correspondente. Isso ser possvel sempre que os itens em questo pertenam mesma solicitao e que tenham sido cadastrados para a mesma conta contbil. Ao mesmo tempo, esses item devem estar relacionados mesma unidade de negcio.

No caso da ordem de compra ser relacionada a um contrato com item do tipo de controle por Ordem. Caso haja matriz de unidade de negcio na solicitao, gerado uma nova matriz no contrato relacionada ordem de compra com a conta e as unidades de negcio da solicitao. Esta nova matriz ser utilizada no Recebimento, no sendo necessrio informar no Recebimento a conta de aplicao nem a unidade de negcio.

Selecionar
Quando acionado, permite selecionar a requisio de compras desejada dentro dos dados informados previamente. Quando acionado, permite selecionar todas as requisies de compra disponveis dentro dos dados informados anteriormente. Quando acionado, caso exista alguma ou todas as requisies selecionadas, desmarcar as mesmas. Quando acionado, permite selecionar somente as requisies de carter urgente. Quando acionado, apresentada a janela Narrativa Texto Follow-Up (CC0317), por intermdio da qual o usurio poder consultar a narrativa da requisio selecionada.
Todas
Nenhuma
Urgentes Narrativa
Funo Manuteno de Pedidos de Compras

Objetivo
Permitir o cadastro e manuteno de pedidos de compras.
Programa
CC0300
Pr-requisitos
So pr-requisitos para a execuo dessa funo: Manuteno de Fornecedores (CD0401) Manuteno de Processos de Compras (OC0202) Manuteno de Estabelecimentos (CD0403) Manuteno de Condies de Pagamento (CD0404) Manuteno de Mensagens (CD0405)
Viso Geral
Essa funo permite efetuar o cadastro do pedido de compra, o qual poder ser relacionado s ordens de compra previamente cadastradas no sistema. Da mesma forma, possvel realizar o cadastro de pedidos emergenciais, para os quais as ordens de compra, parcelas e cotao podem ser cadastradas nessa funo. Quando da vinculao de uma ordem de compra ao pedido de compra, as informaes referentes ordem, parcela e cotao podero, caso necessrio, serem alteradas. Importante O usurio de materiais, previamente cadastrado por intermdio do programa Manuteno de Usurios de Materiais (CD1700), somente poder confirmar a incluso, modificao ou excluso do pedido de compras, ou ordens de compras, sempre que tiver permisso para a realizao dessas movimentaes. Para isso, necessrio que essa permisso seja parametrizada por intermdio do programa Permisses de Suprimentos (CD1800). Quando efetivado o cadastro do pedido de compra, o programa verifica se o fornecedor do item do pedido em questo Estrangeiro ou Trading. Se o mesmo atende a uma dessas especificaes ser apresentada a janela Processo de Importao (IM0040), por intermdio ser realizado o cadastro do processo de importao para o pedido de compras informado. Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o mdulo Execuo Oramentria do Datasul EMS 5 as informaes de unidade de negcio tambm so integradas, permitindo que seja possvel obter informaes contbeis e gerenciais por unidade de negcio,

bem como, obter informaes contbeis e gerenciais dos mdulos de Logstica separadas por unidade de negcio. Para ver mais detalhes da integrao, clique aqui.
Descrio
Janela Manuteno de Pedidos

Ao selecionar a funo Manuteno de Pedidos, apresentada a janela a seguir:
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Embarque / Veculo Descrio
Quando acionado, apresentada a Funo Simulao de Embarques (EQ0502), na qual possvel efetuar a simulao de embarques por intermdio do clculo de ocupao de veculos disponveis. Importante Esse boto somente apresentado quando o fornecedor for estrangeiro ou trading e os mdulos de Importao e Embarque estiverem implantados. Quando acionado, apresentada a janela Manuteno de Pedidos (CC0300A), por intermdio da qual possvel realizar a incluso de pedidos de compras. Quando acionado, apresentada a Funo Transferncia OCs Pedidos (CC0394), por intermdio da qual possvel realizar a transferncia ou cpia de ordens de compra entre pedidos de compra.
Inclui
Transferncia OC

Envia Pedido para Datasul Net/ B2B Relaciona Ordens Narrativa
Quando acionado, o pedido de compra enviado para o fornecedor por intermdio do portal DatasulNet. Veja a descrio do Processo de Integrao do Datasul EMS com e-Procurement. Quando acionado, apresentada a janela Relacionamento Ordens Pedido (CC9019), por intermdio da qual possvel realizar o relacionamento das ordens de compra ao pedido de compra. Quando acionado, apresentada a janela Narrativa Texto Follow-Up (CC0317), por intermdio da qual possvel acompanhar a evoluo do pedido de compras, assim como digitar, utilizando o campo Narrativa, novas informaes ao respeito do mesmo. Quando acionado, apresentada a janela Processo de Importao (IM0040), por intermdio da qual possvel o cadastro do processo de importao para o pedido de compras informado. Importante Esse boto ser habilitado sempre que o sistema possua integrao com o mdulo de Importao. Quando acionado, apresentada a janela IM0300, por intermdio da qual possvel possvel visualizar e manutenir o valor total da despesas do pedido. Importante Esse boto somente apresentado quando o sistema possua integrao com o mdulo de Importao e somente habilitado quando o fornecedor for estrangeiro ou trading. Quando da alterao de uma despesa de importao, as despesas que possuem dependncia da despesa alterada passaram a apresentar o campo Recalcula Valor assinalado, identificando que para as mesmas dever ser efetuado um novo clculo, o qual efetuado para a despesa do item por intermdio boto Calc Valor, da funo Cotao Despesas Adicionais do Item (IM0010) e para as despesas por grupo de ordens por intermdio boto Calc Valor, da funo Cotao por Grupo de Ordens (IM0015). Caso no seja efetuado o reclculo das despesas, no ser possvel aprovar o mapa.
Processo de Importao
Despesas do Pedido

Incluir
Quando acionado, apresentada a janela CC0300B, por intermdio da qual possvel realizar o cadastro de ordens, parcelas das ordens, cotao do item e a narrativa correspondente. Importante Esse boto ser habilitado sempre que o pedido selecionado for Emergencial. Quando acionado, apresentada a janela CC0300B, por intermdio da qual possvel realizar alteraes na ordem, parcela da ordem, cotao e narrativa. Quando acionado, possvel eliminar a ordem selecionada no pedido. Importante Ao acionar esse boto, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Excluso do Registro? Se a ordem de compra for excluda, caso a mesma estiver vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importao (PLI), o programa apresentar uma mensagem de erro. Essa mensagem informa que a excluso no poder ser realizada porque a ordem de compra em questo possui PLIs vinculados, apresentando a relao dos mesmos. Quando acionado, apresentada a janela Cotao Item (Importao) (IM0060), por intermdio da qual possvel inserir os dados necessrios para a cotao do item a ser importado. Importante Esse boto ser habilitado sempre que o fornecedor possuir natureza igual a Estrangeiro e integrao com o mdulo de Importao. Quando acionado, apresentada a janela Manuteno UN por Ordem de Compra (CD9763), na qual possvel definir os percentuais de rateio para cada unidade de negcio. Importante Esse boto somente habilitado quando: Na Funo Manuteno Parmetros Materiais (CD1001) estiver definido que o sistema efetua controle por Unidade de Negcio. Item com controle do tipo dbito direto, ou Item com controle do tipo fsico, ou Item com controle total com conta contbil informada; E ordem de compra sem ordem de produo informada, para todos os casos acima.
Modificar
Eliminar
Importao
Unid Negcio
Janela Manuteno de Pedidos Pasta Dados CC0300A

Ao selecionar a funo Manuteno de Pedidos, boto Incluir, pasta Dados, apresentada a janela a seguir:
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Redespachantes Descrio
Quando acionado, apresentada a janela Redespachantes (XC0404) permitindo ao usurio informar os redespachantes, as cidades de redespachos e efetuar simulaes de fretes. Importante Esse boto somente apresentado quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao Datasul TMS e na funo Setup (Embarcador) estiver selecionado o parmetro "Mais de um Redespacho na NF".
Campo
Descrio

Pedido
Inserir o nmero do pedido a ser cadastrado. Nota Inicialmente o sistema apresenta um nmero seqencial, o qual pode ser alterado. Inserir a data de emisso do pedido de compras. Nota Inicialmente o sistema exibe a data atual, a qual pode ser alterada. Selecionar o cdigo do fornecedor do item do pedido. Selecionar o cdigo do emitente de entrega da mercadoria. Selecionar a natureza do pedido de compras. Exibe a situao do pedido de compras. Quando assinalado, indica que o pedido a ser cadastrado emergencial. Esse tipo de pedido possibilita que a ordem de compra seja cadastrada no momento da implantao do pedido de compra, por intermdio da opo Inclui da janela Manuteno de Pedidos Pasta Ordens (CC0300), sendo que esse boto s habilitado quando essa opo for assinalada. Nota Esse campo no habilitado quando da alterao do pedido. Quando assinalado, indica que o pedido a ser cadastrado ser impresso. Inserir o nmero do processo de compras. Importante Quando da manuteno do pedido de compra, necessrio que o fornecedor do pedido de compra esteja vinculado ao processo de compra informado nesse campo. Os fornecedores so relacionados ao processo por intermdio da Funo Manuteno de Processos de Compras (OC0202). Nota Esse campo somente habilitado quando o parmetro Utiliza Processo, localizado na Funo Manuteno de Parmetros de Cotaes de Compra (OC0101), estiver assinalado. Selecionar a opo que informa se o frete do material comercializado ser pago ou a pagar. Selecionar o cdigo da empresa encarregada do transporte da mercadoria. Nota Quando informado o fornecedor, nesse campo apresentado como padro o transportador padro do emitente. Selecionar a via de transporte utilizada pela empresa transportadora. Nota Quando informado o fornecedor, nesse campo apresentada como padro a via de transporte padro do emitente. Quando alterado o transportador, sugerida a via de transporte padro do transportador informado. Selecionar o cdigo do estabelecimento de entrega da mercadoria comercializada. Nota apresentado como padro o estabelecimento definido na Funo Manuteno Parmetros
Data Pedido
Fornecedor Emitente Entrega Natureza Situao Pedido Emergencial
Imprime Pedido Processo
Frete Transportador
Via Transporte
Est Entrega

Compras (CC0104), pasta Aprovao, campo Est Entrega Padro.
Est Cobrana
Selecionar o cdigo do estabelecimento de cobrana do pedido de compras. Nota apresentado como padro o estabelecimento definido na Funo Manuteno Parmetros Compras (CC0104), pasta Aprovao, campo Est Cobrana Padro. Selecionar o cdigo da condio de pagamento do pedido de compras. Nota Quando informado o fornecedor, ser apresentada como padro condio de pagamento padro do emitente. Importante Se o cdigo da condio de pagamento do pedido de compras for alterado, caso o pedido em questo possua alguma das suas ordens de compra vinculadas a um Pedido de Licenciamento de Importao (PLI), o programa apresentar uma mensagem de alerta informando os PLIs vinculados ao pedido informado. Selecionar o nome do responsvel pela emisso do pedido de compras. Nota apresentado como padro o usurio logado no EMS. Selecionar o cdigo da mensagem correspondente ao pedido de compras. Nota apresentado como padro o cdigo da mensagem definida na Funo Manuteno Parmetros Compras (CC0104), pasta Aprovao, campo Mensagem Padro. Selecionar o cdigo do estabelecimento gestor do pedido de compras. Ver Central de Compras.
Condio Pagamento
Responsvel
Mensagem
Est Gestor

Janela Manuteno de Pedidos Pasta Loc Entrega
Ao selecionar a funo Manuteno de Pedidos, boto Incluir, pasta Loc Entrega, apresentada a janela a seguir: Nota: Essa janela permite informar um local de entrega espordico, podendo inserir manualmente os dados a serem considerados quando da entrega do pedido. Para que o sistema considere o local de entrega como espordico necessrio: informar na pasta Dados o local de entrega como o emitente; no informar nessa pasta os campos Emitente Entrega, Cod. Entrega, Nr Pedido Venda e Seqncia para busca dos dados de entrega; informar manualmente os dados do endereo a ser considerado para entrega do pedido.
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Descrio

Envia dos Dados
Com o acionamento desse boto so buscados os dados do endereo de entrega a serem preenchidos automaticamente nos campos dessa pasta. A busca dos dados pode ser por Cdigo de Entrega ou por seqncia do pedido de Venda.
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na ambientao desse manual.(ver detalhes: Ambientao) Campo Emitente Entrega Cd Entrega N Pedido Venda Seq Ender. Completo Descrio
Selecionar o cdigo do cliente a ser considerado para a entrega. Selecionar o cdigo correspondente ao endereo de entrega do cliente selecionado. Selecionar o cdigo do pedido de venda do cliente selecionado.
Inserir a seqncia do pedido de venda do cliente selecionado. Inserir o complemento, caso necessrio, do endereo de entrega do cliente para facilitar a sua localizao, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o endereo do local de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o cdigo de endereamento postal correspondente ao endereo de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir a cidade do local de entrega, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir a unidade de federao correspondente ao endereo de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o pas correspondente ao endereo de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados.
Endereo
Cp
Bairro
Cidade
UF
Pas

Janela Manuteno de Pedidos Pasta Narrativa CC0300A
Ao selecionar a funo Manuteno de Pedidos, boto Incluir, pasta Narrativa, apresentada a janela a seguir:
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Comentrios Descrio
Inserir, caso necessrio, um texto ou comentrio referente ao pedido de compras a ser cadastrado.
Janela Manuteno de Pedidos Boto Relaciona Ordens CC9019

Ao selecionar a funo Manuteno de Pedidos, boto Relaciona Ordens, apresentada a janela a seguir, a qual permite o relacionamento das ordens de compra com os pedidos de compra. Importante As informaes referentes ordem de compra podem ser alteradas por intermdio do boto Alterar, localizado na janela Manuteno de Pedidos Pasta Ordens.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela; Boto Nome Parmetros Descrio
Ao acionar esse boto, apresentada a janela CC0919A, a qual permite confirmar o relacionamento de ordens de compra com o pedido caso o estabelecimento do pedido seja diferente do estabelecimento da ordem de compra. Ao acionar esse boto, todas as ordens disponveis so relacionadas ao pedido. Importante Quando o mdulo de Importao estiver implantado, e o pedido for de importao, as ordens relacionadas ao pedido de compra devem possuir Incoterms iguais. Caso seja relacionada ao pedido de compra uma ordem com Incoterm diferente da primeira relacionada, apresentada uma mensagem de advertncia, alertando para o fato.
Inclui Todos
Inclui
Ao acionar esse boto, a ordem selecionada relacionada ao pedido. Importante Quando o mdulo de Importao estiver implantado, e o pedido for de importao, as ordens relacionadas ao pedido de compra devem possuir Incoterms iguais. Caso seja relacionada ao pedido de compra uma ordem com Incoterm diferente da primeira relacionada, apresentada uma mensagem de advertncia, alertando para o fato.

Retira
Ao acionar esse boto, o relacionamento da ordem selecionada do pedido excludo. Ao acionar esse boto, todos os relacionamentos das ordens para o pedido so excludos.
Retira Todos
Nota Os demais botes apresentados nesta janela esto descritos na Ambientao desse manual.
Janela Manuteno de Pedidos Pasta Ordem CC0300B

Ao selecionar a funo Manuteno de Pedidos de Compra, boto Incluir, pasta Ordem, apresentada a janela a seguir:
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Descrio

Confirmar
Quando acionado, o programa cria automaticamente a Ordem de Compra, Parcela e Cotao da mesma. Dessa forma, no ser necessrio acessar as respectivas pastas para informar os dados solicitados. Acionado o boto, sero apresentadas as despesas padres do fornecedor caso o item selecionado possua relacionamento com o fornecedor, definido na funo Manuteno Item x Fornecedor (CC0105) ou na funo Manuteno Item x Fornecedor x Estabelecimento (CC0531). Ver maiores detalhes na descrio da janela CC0300H. Nota As despesas padres so apresentadas na incluso somente quando o pedido for emergencial. Caso contrrio, so visualizadas por intermdio da modificao de ordens. As despesas sero obtidas inicialmente a nvel de estabelecimento, definidas na funo Manuteno Item x Fornecedor x Estabelecimento (CC0531). Caso no encontre despesas nesse nvel, sero trazidas as despesas definidas a nvel de item na funo Manuteno Item x Fornecedor (CC0105). Quando o pedido de compra selecionado para alterao possuir ordem de compra j recebida, apresentada inicialmente a janela CC0300E, para a insero do motivo das alteraes. Aps a insero e confirmao do motivo das alteraes, apresentada a janela CC0300H.
Despesas
Nota Os demais botes apresentados nesta janela esto descritos na Ambientao desse manual. Campo Descrio

Pedido
Exibe o nmero do pedido cadastrado. Nota Esse campo automaticamente informado pelo programa. Exibe o fornecedor correspondente ao pedido cadastrado. Nota Este campo ser automaticamente informado pelo programa. Exibe automaticamente o nmero da ordem de compra. Nota Esse campo habilitado quando o pedido for Emergencial, e se o parmetro Habilita Nmero da Ordem definido por intermdio da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104), estiver assinalado. Selecionar o cdigo do item da ordem de compra. Exibe o estabelecimento do pedido de compras. Nota Esse campo automaticamente informado pelo programa. Selecionar o cdigo do requisitante da ordem de compra. Selecionar o cdigo do comprador responsvel da ordem de compra. Nota Caso o nmero processo de compras seja diferente de zero, ser sugerido o comprador do processo de compras informado. Caso contrrio, sugerido o comprador definido no relacionamento item x estabelecimento. Selecionar o nmero da Ordem de Servio / Produo / Manuteno. Nota Esse campo deve ser informado quando a compra do material for direcionada para uma ordem de Servio / Produo / Manuteno. No possvel informar ordens com a situao igual a Finalizada ou Terminada. Selecionar o nmero da ordem de investimento. Nota Esse campo habilitado somente quando o parmetro Investimentos na Funo Atualizao Parmetros Globais (CD0101), pasta Mdulos, estiver selecionado. Caso seja informada uma ordem de manuteno que esteja relacionada a uma ordem de investimento, esse campo passa a apresentar o nmero da ordem de investimento relacionada a ordem de manuteno. Selecionar o cdigo da conta contbil correspondente a operao. Nota Quando informada uma Ordem de Servio, sugerida a conta contbil da Ordem de Servio. Quando informada uma Ordem de Investimento, sugerida a conta contbil da Funo Ordem de Investimento (IN0310). Caso no seja informada uma ordem de servio ou uma ordem de investimento, sugerida a conta contbil do item. Importante Esse campo s habilitado para ordens de compra de servio e de investimento, se o campo Habilita Conta no estiver assinalado na Funo Parmetros de
Fornecedor
Ordem
Item Estabelecimento
Ordem Servio
Ordem Investimento
Conta Contbil

Investimentos (IN0101).

Unidade Negcio
Selecionar o cdigo da unidade de negcio correspondente ordem do pedido de compra informado. Importante Esse campo ser habilitado sempre que o campo Unidade Negcio, localizado na pasta Gerais do programa Parmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado. Quando da compra de um item a ser requisitado para uma ordem de produo, a unidade de negcio no ser solicitada. Nesse caso o sistema assume a unidade de negcio da ordem de produo. Quando da compra de um item a ser requisitado para uma conta contbil, o sistema sugere a unidade de negcio do relacionamento item x estabelecimento x depsito. Caso esse relacionamento no exista o sistema considera a unidade de negcio do relacionamento item x estabelecimento e a mesma poder ser alterada pelo usurio. Quando da compra de um item a ser direcionado ao estoque, o sistema assume a unidade de negcio do relacionamento item x estabelecimento x depsito. Caso esse relacionamento no exista o sistema considera a unidade de negcio do relacionamento item x estabelecimento e a mesma no poder ser alterada pelo usurio. Selecionar o cdigo depsito de localizao ao material a ser comprado. Nota sugerido o cdigo do depsito definido no relacionamento item x estabelecimento. Selecionar o cdigo do tipo de despesa correspondente ao material a ser comprado. Nota O sistema sugere o cdigo do tipo de despesa definido por intermdio da Funo Manuteno Item x Estab Materiais (CD0140). Selecionar caso seja necessria a impresso da ficha de cotao. Quando assinalado, indica que os itens constantes no pedido sero inclusos na tabela de Relacionamento Item x Fornecedor constantes no pedido. Nota Essa tabela atualizada via Multiplanta. Veja Mdulo de Multiplanta. Inserir a quantidade do material a ser comprado. Selecionar o local onde o material deve ser entregue. As opes disponveis so: Estabelecimento: indica que ser considerado como local de entrega da ordem o estabelecimento. Emitente: indica que ser considerado como local de entrega da ordem o emitente. Os campos desse grupo de informao s devem ser informados quando utilizado o boto Confirmar para que sejam geradas automaticamente as parcelas e cotao da ordem de compra. Caso forem preenchidos e for utilizado o boto OK ou Salvar, essa informao ignorada e sero assumidas as informaes correspondentes definidas nas outras pastas. Nesse grupo esto disponveis os campos a seguir: Data de Entrega Inserir a data de entrega do material comprado. Preo Fornecedor Inserir o preo correspondente ao material a ser comprado. Unidade de Medida Selecionar o cdigo da unidade de medida do material. Alquota IPI inserir o percentual correspondente ao IPI do material a ser comprado.
Depsito
Tipo Despesa
Imprime Ficha Cotao Gera Relacionamento Item x Fornecedor
Quantidade Loc Entrega
Informao para gerao automtica de Parcela e Cotao

Alquota IVA inserir o percentual correspondente ao IVA do material a ser comprado. Importante Esse campo no habilitado quando as condies a seguir forem atendidas: O mdulo de Importao estiver implantado; O fornecedor da cotao for estrangeiro ou trading; Na Funo Parmetros de Importao (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI.
Janela Manuteno de Pedidos Pasta Parcelas CC0300B

Ao selecionar a funo Manuteno de Pedidos, boto Incluir, pasta Parcelas, apresentada a janela a seguir:

Incluir
Quando selecionado, so habilitados os campos correspondentes s informaes da parcela a ser cadastrada. Quando selecionado, so habilitados os campos das parcelas previamente cadastradas para realizar as alteraes necessrias. Quando acionado, possvel eliminar a parcela selecionada. Nota Ao acionar esse boto, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Excluso do Registro? Importante Se a parcela for excluda, caso a ordem de compra relacionada mesma estiver vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importao (PLI), o programa apresentar uma mensagem de erro. Essa mensagem informa que a excluso no poder ser realizada porque a ordem de compra em questo possui PLIs vinculados, apresentando a relao dos mesmos. Ao acionar esse boto so cancelados os dados informados para a parcela.
Alterar
Eliminar
Cancela
Confirmar
Depois de informar os dados correspondentes a parcela, os mesmos devem ser confirmados por intermdio desse boto. Ao acionar esse boto apresentada a janela CC0300B4, na qual devem ser parametrizados os dados da parcela cadastrada.
Parmetros

Parcela
Inserir o nmero da parcela da ordem de compra. Nota O programa sugere o nmero da parcela da ordem a ser cadastrada, o qual poder ser modificado caso necessrio. Inserir a quantidade do material a ser comprado correspondente a parcela da ordem de compra. Importante Se a quantidade da parcela da ordem de compra for alterada, caso a ordem em questo estiver vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importao (PLI), o programa apresentar uma mensagem de alerta informando os PLIs vinculados ao pedido informado. Inserir a quantidade de saldo constante no fornecedor. Inserir a data de entrega do material referente parcela. Nota sugerida a data somando-se a data atual ao tempo de ressuprimento de compras e do fornecedor do relacionamento item x estabelecimento. Selecionar o cdigo de referncia do item da ordem de compra. Exibe a situao da parcela. As opes possveis so: Confirmada Recebida Eliminada Essa situao poder ser alterada de confirmada para recebida ou de recebida para confirmada. A situao eliminada no poder ser alterada. Se ao menos uma parcela estiver Confirmada, a ordem de compra ficar confirmada. Se no houver parcela confirmada e houver ao menos uma parcela recebida, a ordem ficar com a situao Recebida. Quando todas as parcelas estiverem eliminadas a ordem ficar eliminada. Nota Na incluso de uma nova parcela, a situao Confirmada ser apresentada como padro, no podendo ser alterada. A alterao poder ser efetuada somente quando o pedido estiver impresso. Selecionar a unidade de medida correspondente ao item do pedido de compras. Nota Em relao unidade de medida ser possvel: Selecionar a unidade de medida a ser informada; Utilizar a unidade de medida padro do item. A padronizao ser realizada por intermdio da Funo Manuteno Parmetros Estoque (CE0101). Nessa funo, quando parametrizado o campo Unidade de Medida na pasta Geral, ser possvel escolher entre as opes Informa e Default Item. Optando pela primeira opo, toda vez que seja informado um item para ser incorporado a um documento, ter que informar a unidade de medida correspondente ao mesmo. Quando selecionada a opo Default Item, no ser necessrio informar a unidade de medida do item, pois essa ser informada automaticamente conforme a unidade do item. Quando o tipo de controle do item no for de Dbito Direto, a unidade de medida obrigatoriamente dever ser igual unidade do item. Para itens de Dbito Direto com relacionamento item x fornecedor, tambm dever ser informada a unidade do item. Para itens sem relacionamento item x fornecedor, poder ser informada qualquer unidade de medida cadastrada. Selecionar o cdigo do cliente referente ordem de compra.
Qtde
Qt Saldo Forn Data Entrega
Referncia Situao
Unid Medid
Cliente

Nota Esse campo habilitado quando o mdulo Pedido de Vendas estiver implantado na Funo Manuteno de Parmetros Globais (CD0101).
Ped Cliente
Inserir o nmero do pedido de venda do cliente. Nota Esse campo habilitado quando informado o cdigo do cliente. Inserir o nmero de seqncia do item no pedido de venda do cliente. Nota Esse campo habilitado quando informado o cdigo do cliente. Informa a quantidade do item referente ordem de compra. Nota Esse campo informado automaticamente pelo programa. Informa a quantidade do item correspondente s parcelas da ordem de compra. Nota Esse campo informado automaticamente pelo programa.
Seqncia
Qtde Ordem
Qtde Parcelas
Janela Manuteno de Pedidos Pasta Cotao CC0300B

Ao selecionar a funo Manuteno de Pedidos, boto Incluir, pasta Cotao, apresentada a janela a seguir:
Campo
Descrio

Unidade Medida
Selecionar o cdigo da unidade de medida do item da ordem de compra. Nota Quando o parmetro Unidade de Medida na Funo Parmetros Estoque (CE0101), pasta Geral, estiver parametrizado como Default do Item, sugerida a unidade de medida do relacionamento item x fornecedor. Caso no exista relacionamento item x fornecedor, sugerida a unidade de medida do item. Quando informado esse campo, indica que o item a ser cotado possui reajuste. A funo de reajustar a cotao permite que toda cotao realizada para uma determinada ordem de compra possa ser corrigida no momento do seu recebimento, por um conjunto de moedas e ndices pr-determinados. Esse reajuste pode ser realizado com a combinao de at 5 moedas e os percentuais de influncia de cada uma delas, formando uma frmula de correo do preo total do item. No momento do cadastro da cotao do item, deve ser informada que a mesma possui reajuste, assim como o cadastro prvio das cotaes para as moedas e ndices utilizados. O usurio deve informar a data base do preo (data em que foi definida a cotao com o fornecedor). A mesma, menos a data do ndice (data da cotao da moeda ou do ndice utilizada para definir a cotao) resultar no nmero de dias para retrao, que por sua vez determinar a data de retrao (data que ser utilizada como base para a cotao da moeda ou do ndice). Quando do recebimento da ordem de compra, o programa de recebimento calcular os reajustes, encontrando ndice geral de correo dos valores da ordem de compra. Caso os valores corrigidos da ordem de compra forem os mesmos da Nota Fiscal, ser emitida uma mensagem de advertncia ao usurio. Inserir o preo do fornecedor, correspondente ao item da ordem de compra. Ver Origem do Preo Fornecedor. Importante Se o preo do fornecedor for alterado, caso o pedido em questo possua alguma das suas ordens de compra vinculadas a um Pedido de Licenciamento de Importao (PLI), o programa apresentar uma mensagem de alerta informando os PLIs vinculados ao pedido informado. Selecionar o cdigo da moeda correspondente cotao do item. Ver Origem da Moeda. Importante Se o cdigo da moeda for alterado, caso o pedido em questo possua alguma das suas ordens de compra vinculadas a um Pedido de Licenciamento de Importao (PLI), o programa apresentar uma mensagem de alerta informando os PLIs vinculados ao pedido informado. Exibe o valor da cotao da moeda informada no dia da cotao. Quando assinalado, indica que o IPI encontra-se incluso no preo do fornecedor. Nota O parmetro IPI Incluso tem origem na cotao desvinculada. Se essa no possuir valor, a origem ser da tabela de preos. Caso nenhuma dessas opes possua valor, o parmetro apresentado desmarcado. Quando assinalado, indica que o IVA encontra-se incluso no preo do fornecedor. Nota O parmetro IVA Incluso tem origem na cotao desvinculada. Se essa no possuir valor, a origem ser da tabela de preos. Caso nenhuma dessas opes possua valor, o parmetro apresentado desmarcado. Inserir a porcentagem correspondente alquota de IPI. Ver Origem da Alquota de IPI. Importante Esse campo no habilitado quando as condies a seguir forem atendidas:
Reajuste
Preo Fornecedor
Moeda
Cotao IPI Incluso
IVA Incluso
Alquota IPI

O mdulo de Importao estiver implantado; O fornecedor da cotao for estrangeiro ou trading; Na Funo Parmetros de Importao (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI.

Alquota IVA
Inserir a porcentagem correspondente alquota de IVA. Importante Esse campo no habilitado quando as condies a seguir forem atendidas: O mdulo de Importao estiver implantado; O fornecedor da cotao for estrangeiro ou trading; Na Funo Parmetros de Importao (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IVA. Selecionar se o ICMS do tipo Consumo ou Industrializao. Ver Origem do Tipo de ICMS. Nota Esse campo ficar desabilitado quando o parmetro Utiliza ICMS da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104), pasta Parmetros, no estiver selecionado. Selecionar se o Imposto do tipo Consumo ou Industrializao. Nota Esse campo ficar desabilitado quando o parmetro Utiliza IVA da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104), pasta Parmetros, no estiver selecionado. Inserir a porcentagem correspondente alquota de ICMS. Veja Origem da Alquota de ICMS. Nota Esse campo ficar desabilitado quando o parmetro Utiliza ICMS da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104), pasta Parmetros, no estiver selecionado. Inserir a porcentagem correspondente alquota de ISS. Ver Origem da Alquota de ISS. Nota Esse campo ficar desabilitado quando o parmetro Utiliza ISS da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104), pasta Parmetros, no estiver selecionado. Inserir a porcentagem correspondente alquota de IMPST. Nota Esse campo ficar desabilitado quando o parmetro Utiliza ISS da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104), pasta Parmetros, no estiver selecionado. Quando assinalado, indica que o frete encontra-se incluso no preo do fornecedor. Ver Origem do Parmetro Frete Incluso. Nota Informao apenas documentacional, no sendo considerado nos valores em compras e nem levados para o recebimento. Inserir o valor do frete do material comercializado. Ver Origem do Valor do Frete. Nota Informao apenas documentacional, no sendo considerado nos valores em compras e nem levados para o recebimento. Inserir o valor da taxa financeira para o pedido de compra. Ver Origem da Taxa Financeira. Nota Esse campo ficar desabilitado quando o parmetro Utiliza Taxa Financ da Funo Manuteno de Parmetros de Compras CC0104), pasta Parmetros, no estiver selecionado. Quando informado esse campo, indica que os encargos financeiros encontram-se inclusos na cotao a ser cadastrada. Ver maiores detalhes na descrio do conceito Origem do Parmetro Encargos Financeiros. Nota
ICMS
Imp
Alquota ICMS
Alquota ISS
Alquota IMPST
Frete Incluso
Valor Frete
Taxa Financ
Encargos Financeiros

Esse campo ficar desabilitado quando o parmetro Utiliza Taxa Financ da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104), pasta Parmetros, no estiver selecionado.
Informar para quantos dias equivale taxa financeira. Ver Origem do Nmero de Dias da Taxa Financeira. Nota Esse campo ficar desabilitado quando o parmetro Utiliza Taxa Financ da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104), pasta Parmetros, no estiver selecionado. Informar o percentual de desconto referente cotao do item. Ver Origem do Percentual de Desconto. Inserir o valor de desconto correspondente ao percentual informado acima. Inserir o prazo de entrega, em dias, do item cotado. Selecionar o nome do contato correspondente a cotao cadastrada. Nota Exibe como padro o primeiro contato definido para o fornecedor do pedido. Informa o preo unitrio do item do fornecedor.
% Descto
Valor Desconto Prazo Entrega Contato
Preo Unitrio Fornecedor
Janela Manuteno de Pedidos Pasta Narrativa CC0300B

Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Narrativa da Ordem de Compra Descrio
Inserir, caso necessrio, uma narrativa referente ordem de compra.

Janela Manuteno de Pedidos Pasta Ordens Boto Despesas
Ao selecionar a funo Manuteno de Pedidos, o boto Despesas, na pasta Ordens, apresentada a janela a seguir, possibilitando a definio de despesas adicionais relacionadas aquisio do item da ordem de compra:
Quando acionado, ser apresentada a janela CC0300I, onde podem ser inclusas novas despesas para o item do pedido. Ver mais detalhes na descrio da mesma. Quando acionado, possvel eliminar a despesa selecionada. Importante: Ao acionar esse boto, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Excluso do Registro?
Eliminar
Campo Seq Despesa Descrio Valor Despesa
Descrio
Exibe a seqncia de incluso da despesa no pedido de compra. Exibe o cdigo da despesa do pedido de compra. Exibe a descrio da despesa do pedido de compra, obtida da funo Cadastro de Despesas (CD1070). Exibe o valor da despesa para o pedido de compra Nota: Quando o tipo de clculo da despesa for Percentual, nesse campo ser exibido o valor correspondente a aplicao do percentual da despesa sobre o valor do item do pedido de compras. Exibe o percentual da despesa a ser aplicado sobre o valor da ordem de compra. Exibe a narrativa definida para a despesa do pedido de compra. Exibe o nmero de parcelas da cotao.
% Desp Narrativa Parc

Compras
Exibe o valor total da cotao do pedido. Nota: O valor total da cotao obtida multiplicando-se a quantidade solicitada na ordem de compra pelo preo da cotao.
Despesas
Exibe o valor total da cotao de compras adicionado do valor das despesas. Nota: A cada incluso/alterao/eliminao das despesas da cotao, esse campo ser recalculado.

Janela CC0300I
Ao selecionar na janela Despesas CC0300H, boto Incluir / Modificar, apresentada a janela a seguir:
Descrio
Exibe a seqncia de incluso da despesa para o pedido de compra. Selecionar o cdigo da despesa a ser considerada no pedido de compra. Ao lado do cdigo ser exibida a descrio da despesa. Nota: A despesa a ser selecionada deve estar cadastrada na funo Cadastro de Despesas (CD1070). Quando a janela acionada por intermdio do boto Alterar, esse campo no habilitado para alteraes. Inserir o valor da despesa a ser aplicado na ordem de compra. Nota: O valor da despesa ser o da cotao, independente da quantidade a ser comprada. Esse valor poder ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Clculo igual a Valor na funo Cadastro de Despesas (CD1070). Quando a janela acionada por intermdio do boto Alterar e tipo de clculo da despesa for Percentual, esse campo no habilitado para alteraes, sendo que o mesmo ser recalculado automaticamente ao ser inserido um novo percentual para a despesa. O valor da despesa mensurado na unidade de medida do fornecedor, porm corresponde ao total da compra, o que independe da unidade de medida. Inserir o percentual da despesa a ser aplicado na ordem de compra. Nota: Esse percentual poder ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Clculo igual a Percentual na funo Cadastro de Despesas (CD1070). O valor da despesa ser calculado aplicando-se o percentual definido ao valor total da cotao. Para as despesas com tipo de clculo igual a percentual, na modificao do saldo da ordem de compra ou na alterao do preo da cotao, o valor da despesa ser recalculado com base no novo valor total da compra.
Valor Despesa
Percentual

Narrativa
Inserir a narrativa da despesa da cotao.
Janela CC0300E
Com o acionamento do boto OK na janela CC0300B, aps a manuteno da ordem, apresentada a janela a seguir:
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela. Campo Comentrio das Alteraes Descrio
Inserir caso necessrio, um texto ou comentrio referente a alterao efetuada na Ordem de Compra.
Janela Manuteno de Pedidos Pasta Narrativa Texto Follow-up CC03017

Ao selecionar a funo Manuteno de Pedidos, boto Narrativa, apresentada a janela a seguir:
Inserir informaes correspondentes evoluo do pedido de compras. Importante A incluso de informaes nesse campo ser possvel quando da manuteno do programa.
Janela Manuteno de Pedidos Pasta Narrativa Boto Confirmar CC0300D

Essa janela apresentada ao confirmar a eliminao do pedido de compra. Importante Caso a ordem tenha atualizado os parceiros comerciais que possuem integrao pela internet, ao acionar o boto OK, ser iniciado o processo de integrao com o Neogrid e-Collaboration Suite, sendo que a narrativa informada nessa janela ser enviada para o fornecedor e o pedido ser atualizado como eliminado.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Confirma Eliminao Narrativa Descrio Quando selecionado, confirma a eliminao, sendo habilitado o campo abaixo para incluso de uma narrativa pertinente a essa eliminao.
Inserir uma narrativa pertinente a eliminao do pedido de compra.
Janela Manuteno de Pedidos Boto Unid Negcio

Essa janela apresentada ao acionar o boto Unid Negcio, na janela Manuteno de Pedidos. Nessa janela possvel definir o rateio por unidade de negcio para a ordem de compra, permitindo vincular novas unidades de negcio a ordem de compra selecionada ou manutenir o percentual de rateio de uma ordem j vinculada a ordem de compra. Importante Para os itens com controle total, somente ser possvel efetuar o rateio de unidade de negcio caso esse tenha sido adquirido diretamente para uma conta contbil. Apenas neste caso um item de controle total poder possuir uma matriz de rateio de unidade de negcio. Com este rateio ser possvel utilizar um nico pedido de compra para suprir vrias unidades de negcio dentro da empresa, no sendo necessrio criar um pedido de compra para cada unidade de negcio que necessitar daquele material. Caso seja informada uma matriz de rateio para o pedido de compra, a unidade de negcio relacionada diretamente ao pedido de compra ser retirada automaticamente. Por outro lado, se for novamente informada uma unidade de negcio no pedido de compra, a matriz de rateio ser eliminada aps uma confirmao da excluso. permitido informar, na digitao do pedido de compra a unidade de negcio caso esta esteja em branco. Sendo que, sempre que existir ordem de produo no ser possvel informar a unidade de negcio.
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Incluir Descrio
Quando acionado, apresenta a janela Manuteno Unidade Negcio e Percentual (CD9763A), na qual possvel inserir uma nova unidade de negcio para rateio da ordem de compra. Quando acionado, apresenta a janela Manuteno Unidade Negcio e Percentual (CD9763A), na qual possvel alterar o valor do percentual de rateio da unidade de negcio selecionada. Quando acionado, permite eliminar o vinculo da ordem de compra com a unidade de negcio selecionada.
Alterar
Eliminar

Unid Negcio Descrio % Unid N
Exibe o cdigo da unidade de negcio vinculada a ordem de compra. Exibe a descrio da unidade de negcio vinculada a ordem de compra. Exibe o percentual da ordem de compra a ser rateado para a unidade de negcio. Nota A somatria dos percentuais de rateio por unidade de negcio devero ser sempre iguais a 100% para o rateio realizado.
Janela Manuteno Unidade Negcio e Percentual

Essa janela apresentada ao acionar o boto Incluir ou Modificar, na janela Manuteno UM por Ordem de Compra. Nessa janela possvel incluir unidades de negcios a serem rateadas para ordem de compra, e definir o percentual de rateio para cada unidade de negcio.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Unid Negcio % Unid Neg Descrio
Selecionar o cdigo da unidade de negcio para a qual ser efetuado o rateio de um percentual da ordem de compra. Inserir o percentual da ordem de compra a ser rateado para a unidade de negcio. Importante O percentual informado deve ser superior a zero (0) e a somatria dos percentuais de rateio devem ser igual a 100%.
Conceitos
Clculo do Preo Unitrio Cotao Desvinculada Gerao de Despesas e Impostos na Incluso de Cotaes Origem da Alquota de ICMS Origem da Alquota de IPI Origem da Alquota de ISS Origem da Moeda Origem da Taxa Financeira

Origem do Nmero de Dias da Taxa Financeira Origem do Parmetro Encargos Financeiros Origem do Parmetro Frete Incluso Origem do Percentual de Desconto Origem do Preo Fornecedor Origem do Tipo de ICMS Origem do Valor do Frete
FunoCpia/Transferncia OCs entre Pedidos

Objetivo
Permitir efetuar a cpia ou transferncia de ordens de compra entre diferentes pedidos.
Programa
CC0394
Pr-requisito
pr-requisito para a execuo dessa funo: Manuteno de Pedidos de Compras (CC0300)
Viso Geral
A utilizao dessa funo permite uma considervel reduo de esforo na troca de fornecedores e na gerao de novos pedidos. Isso porqu, permite a utilizao de uma estrutura de pedido j existente. possvel efetuar a cpia ou transferncia de um ou mais pedidos para outro, podendo o pedido de destino ser de um fornecedor diferente e possuir condio de pagamento e transportador diferentes do pedido original. Quando as ordens de compra forem copiadas ou transferidas de um pedido de compra para outro, as novas ordens sero geradas e, automaticamente, relacionadas ao pedido de destino assumindo o status de Confirmada. Todos os relacionamentos da ordem de compra original (cotaes, parcelas, relacionamentos com os mdulos de Investimento, Importao, Multiplanta, etc.) tambm sero regerados. Importante Caso a empresa trabalhe com Aprovao Eletrnica, o novo pedido de compra passar pelo processo normal de aprovao. A cpia e a transferncia de ordens de compra entre pedidos contempla as integraes do mdulo de compras com os mdulos apresentados a seguir: Caixa e Bancos. Custos. Estoque. Gerencial. Recebimento. Planejamento. Investimento. Importao.

Importante Quando for efetuada a cpia de uma ordem de compra de um fornecedor estrangeiro para um fornecedor normal, as informaes referentes ao processo de importao (processo de importao, despesas de importao, Incoterm, mapa de cotao, regime de importao, etc.) no sero repassadas para o pedido destino. EDI. Multiplanta. Importante Quando se trabalhar com o conceito de Central de Compras, a troca de ordens de compras entre pedidos somente poder ser feita na planta do estabelecimento gestor. Planejamento. Manuteno Industrial. Controle de Contratos de Compras. Bancos Histricos. As integraes dos mdulos apresentados, com o mdulo de Compras, esto descritas no tpico Integraes com Outros Mdulos.
Descrio
Janela Cpia/Transferncia OCs Pedidos

Essa janela apresentada ao acionar o boto Transferncia OCs, na Funo Manuteno de Pedidos de Compras (CC0300). Nessa janela possvel efetuar a cpia ou transferncia de ordens de compra entre pedidos.

Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Inclui Todos Inclui Descrio
Quando acionado, determina que todas as ordens de compra relacionadas ao pedido origem geraro novas ordens, as quais sero vinculadas ao pedido de destino. Quando acionado, determina que a ordem de compra selecionada gerar uma nova ordem, a qual ser vinculada ao pedido de destino. Quando acionado, determina que a ordem de compra selecionada ser desvinculada do pedido de destino. Quando acionado, determina que todas as ordens de compra relacionadas ao pedido destino sero desvinculadas do mesmo. Quando acionado, confirma todas as cpias ou transferncia das ordens de compra realizadas para o pedido de destino, selecionado na Funo Manuteno de Pedidos de Compras (CC0300).
Retira
Retira Todos Ok
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao desse manual.
Pedido Origem
Campo Descrio

Pedido
Selecionar o cdigo do pedido de origem a ser copiado ou possuir suas ordens transferidas para o pedido destino. Nota permitido informar outro pedido de origem a ter suas ordens copiadas ou transferidas para o pedido destino. Nesse caso, o campo tipo de transao ser desabilitado, sendo considerada a primeira transao efetuada para o pedido destino. Exibe o cdigo do fornecedor do pedido de origem. Exibe o nmero do processo de importao, quando o pedido de origem pertencer a um processo de importao. Selecionar o tipo de transao a ser efetuada. As opes disponveis so: Cpia, quando selecionada, determina que o sistema deve efetuar uma cpia dos saldos originais das ordens de compra, desconsiderando as quantidades previamente atendidas ou devolvidas. Transferncia, quando selecionada, determina que o sistema deve efetuar uma cpia das quantidades a receber das ordens de compra. Nesse caso, somente os saldos so transferidos para o pedido de destino e a quantidade da ordem de compra do pedido de origem zerada. As ordens que j possuem um ou mais recebimentos passam a apresentar o status de Recebida, e as ordens que no possurem nenhum recebimento passam a apresentar o status de Eliminada. Importante 1. Esse campo desabilitado, quando forem copiadas ou transferidas ordens de compra de um segundo pedido informado. Nesse casso, ser considerado o tipo de transao do primeiro movimento de cpia ou transferncia. 2. Independentemente de ser efetuado uma cpia ou transferncia sempre ser gerada uma nova ordem de compra para o pedido destino. Exibe o nmero das ordens de compras do pedido de origem, disponveis para cpia ou transferncia. Importante Somente so apresentadas as ordens de compras confirmadas/recebidas. Exibe o cdigo do item da ordem de compra do pedido de origem, disponveis para cpia ou transferncia. Exibe o nmero do pedido de origem da ordem de compra, disponveis para cpia ou transferncia. Exibe a situao da ordem de compra do pedido de origem, disponveis para cpia ou transferncia. Exibe a quantidade solicitada da ordem de compra do pedido de origem, disponveis para cpia ou transferncia. Exibe o nmero da Incoterm da ordem de compra de origem, disponveis para cpia ou transferncia. Nota Somente ordens de Incoterms iguais podero ser relacionadas ao pedido de destino.
Fornecedor Processo Imp Tipo Transao
Ordem
Item
Pedido
Situao
Qtde
Incoterm

Pedido Destino
Campo Pedido Descrio
Exibe o nmero do pedido de destino das ordens de compra do pedido de origem. Importante Esse campo apresenta o pedido no qual a janela, da Funo Manuteno de Pedidos de Compras (CC0300), est posicionada quando do acionamento do boto Transferncia Ocs. Exibe o cdigo do fornecedor do pedido de destino. Exibe o nmero do processo de exportao do pedido de destino. Quando assinalado, determina que os itens constantes no pedido devero alimentar a tabela de Relacionamento Item x Fornecedor. Essa tabela permite definir os itens que so comprados habitualmente do fornecedor, e pode ser manutenida por intermdio da Funo Manuteno de Itens x Fornecedores(CC0105). Caso esse campo no seja assinalado, esse relacionamento no ser atualizado. Nota Essa tabela atualizada via Multiplanta. Exibe os nmeros da ordem de compra vinculadas ao pedido de destino. Exibe o cdigo do item da ordem de compra vinculada ao pedido de destino. Exibe o nmero do pedido de compra da ordem de compra vinculada ao pedido de destino. Exibe a situao da ordem de compra vinculada ao pedido de destino. Exibe o nmero da incoterm da ordem de compra vinculada ao pedido de destino. Nota Somente ordens de compra com a mesma incoterm podem ser vinculadas ao pedido de destino.
Fornecedor Processo Imp Gera Relac Item x Fornec Automaticamente
Ordem Item Pedido
Situao Incoterm
Funo Gerao Automtica de Pedidos

Objetivo
Permitir a gerao automtica de pedidos de compras, com base em ordens de compras j cadastradas e que ainda no estejam vinculadas a um pedido, podendo pertencer a um processo de compra.
Programa
CC0311
Viso Geral
Na gerao dos pedidos de compra, as ordens sero agrupadas obedecendo aos seguintes critrios: Estabelecimento, Fornecedor, Condio de Pagamento, Natureza de Compra,

Processo, Transportador. Caso um desses critrios seja diferente da primeira ordem que gerou o pedido, ser gerado um pedido para atender a nova necessidade. Importante: Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o mdulo Execuo Oramentria do Datasul EMS 5 as informaes de unidade de negcio tambm so integradas, permitindo que seja possvel obter informaes contbeis e gerenciais por unidade de negcio, bem como, obter informaes contbeis e gerenciais dos mdulos de Logstica separadas por unidade de negcio. Para ver mais detalhes da integrao, clique aqui.
Descrio
Janela Gerao Automtica Pedidos Pasta Seleo

Ao acessar a funo Gerao Automtica Pedidos, apresentada a janela a seguir. Nessa janela possvel informar faixas para a seleo das informaes a serem consideradas para a gerao automtica dos pedidos, necessitando definir as seguintes informaes:

Fornecedor
Inserir uma faixa de cdigos de fornecedores a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos. Inserir uma faixa de cdigos de estabelecimentos a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos. Inserir uma faixa de nmeros dos processos de compra a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos. Inserir uma faixa de nmeros de ordens de compra a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos. Inserir uma faixa de datas das cotaes dos itens a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos. Inserir uma faixa de cdigos dos itens a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos. Inserir uma faixa de cdigos de compradores a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos.
Estabelecimento
Processo
Ordem Compra
Data Cotao
Item
Comprador
Janela Gerao Automtica Pedidos Pasta Parmetros

Essa janela apresentada ao acionar a pasta Parmetro, localizada na janela Gerao Automtica Pedidos. Nessa janela possvel determinar os parmetros a serem considerados na gerao automtica de pedidos, necessitando definir as seguintes informaes:


Nmero mximo de Ordens por Pedido Data Pedido
Inserir o nmero mximo de ordem de compra para cada pedido de compra a ser gerado. Inserir a data do pedido. Essa data ser utilizada para todos os pedidos de compra a serem gerados. Selecionar o cdigo do estabelecimento a ser definido como estabelecimento de cobrana para todos os pedidos de compra a serem gerados. Selecionar o comprador a ser considerado como responsvel por todos os pedidos de compra a serem gerados. Selecionar o cdigo da mensagem a ser inserida em todos os pedidos de compra a serem gerados. Selecionar a condio de pagamento a ser considerada para todos os pedidos de compra a serem gerados, cujas cotaes possuam a condio de pagamento igual a 0 (zero). Importante 1. Caso seja digitado 0 (zero), ser apresentada a janela Condies Pgto Especificas Pedido (CC0311B), a qual permite efetuar o cadastramento de uma condio de pagamento especifica para os pedidos a serem gerados. Se informado uma condio diferente de zero, o sistema verificar se a mesma est cadastrada (esse recurso utilizado para que seja assumida a condio de pagamento definida nesse programa, para as cotaes aprovadas com condio de pagamento igual a 0). 2. Como essa condio vlida somente para os pedidos, que na cotao, estiverem com a condio de pagamento igual a 0, conveniente, informar um valor diferente do mesmo, para que o programa no solicite o cadastramento de uma condio especifica para os pedidos a serem gerados, quando se tem certeza da no existncia de pedidos cotados com a condio 0. Desse modo, quando na cotao, a condio de pagamento for diferente de 0, os pedidos sero gerados com a condio de pagamento dessas cotaes.
Estabel Cobrana Responsvel
Cdigo Mensagem Condio Pagamento
Estabel Gestor Emitente Entrega Frete
Selecionar o cdigo do estabelecimento a ser definido como estabelecimento gestor para todos os pedidos de compra a serem gerados. Ver maiores detalhes na descrio do processo Central de Compras. Selecionar o cdigo do fornecedor responsvel pelas entregas dos itens de todos os pedidos de compra a serem gerados. Selecionar a opo que define o responsvel pelo pagamento do frete dos pedidos de compra a serem gerados. As opes disponveis so: Pago, quando selecionado, determina que o frete ser pago, para empresa transportadora, pela empresa fornecedora dos itens do pedido. A Pagar, quando selecionado, determina que o frete ser pago, para empresa transportadora, pela empresa adquirente dos itens do pedido. Quando assinalado, determina que sero gerados, de forma automtica, processos de importao para os clientes estrangeiros ou trading cujas ordens estejam cotadas e aprovadas com o cdigo da Incoterm. Quando no assinalado, determina que o processo de gerao automtica de pedidos de compra no deva gerar processos de importao. Nota Esse campo somente habilitado quando o mdulo de Importao estiver implantado. O mdulo de Importao definido como ativo por intermdio da Funo Parmetros Globais
Gera Processo Importao

(CD0101). Importante Sero agrupados no pedido de compra somente as ordens de compra que possurem a mesma Incoterm. Caso existam mais de uma incoterm, sero gerados pedidos de compra diferentes para cada Incoterm.
Janela Condies Pgto Especificas Pedido

Essa janela apresentada ao informar a condio de pagamento 0 (zero), na pasta Parmetros da janela Gerao Automtica Pedidos. Nessa janela possvel determinar uma condio de pagamento especifica para a gerao de pedidos, necessitando definir as seguintes informaes:

Total Percentual Data Perc. Comentrio
Exibe a somatria dos percentuais informados para a condio de pagamento especifica. Inserir a data de vencimento da parcela da condio de pagamento. Inserir o percentual da parcela da condio de pagamento. Inserir um comentrio, caso necessrio, para a parcela da condio de pagamento.
Janela Gerao Automtica Pedidos Pasta Digitao

Essa janela apresentada ao acionar a pasta Digitao, localizada na janela Gerao Automtica Pedidos. Nessa janela possvel determinar cotaes a serem considerados para a gerao automtica de pedidos, necessitando definir as seguintes informaes:

Selecionar
Quando acionado, permite marcar com um asterisco (*) e desmarcar as ordens de compra a serem consideradas para a gerao dos pedidos de compra. Quando acionado, marca todas as ordens de compra com um asterisco (*), indicando que todas as ordens de compra devam ser consideradas para a gerao automtica de pedidos. Quando acionado, permite desmarcar todas as ordens de compra.
Todas
Nenhuma
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao desse manual. Campo Ordem Descrio
Exibe os nmeros das ordens de compra disponveis para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo do item da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo do fornecedor da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo do comprador da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo de estabelecimento da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o nmero do processo de compra da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o nmero do pedido de compra da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o nmero da natureza da compra da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo da condio de pagamento da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo da empresa transportadora responsvel pelo transporte do item da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe a data de cotao da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra.
Item
Fornec
Comprador
Est
Processo
Pedido
Nat
Cond Pgto
Transp
Data Cotao Uneg
Exibe a unidade de negcio informada na ordem de compra.

Importante: Caso haja matriz de rateio para a ordem de compra, esse campo apresentado em branco.

Janela Gerao Automtica Pedidos Pasta Impresso
Essa janela apresentada ao acionar a pasta Impresso, localizada na janela Gerao Automtica Pedidos. Nessa janela possvel determinar as formas de apresentao da listagem dos pedidos gerados, necessitando definir as seguintes informaes:
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Destino Descrio
Selecionar a opo correspondente ao destino da impresso do resultado gerado. Veja Opes de Destino. Selecionar a opo correspondente forma de execuo dessa funo. Veja Formas de Execuo.
Execuo
Funo Pendncias do Comprador

Objetivo
Permite realizar a consulta de todas as atividades pendentes do comprador.
Programa
CC0523
Pr-requisitos
So pr-requisitos para a execuo dessa funo: Manuteno de Requisio / Solicitao de Compras (CD1406).

Manuteno de Ordens de Compra (CC0301). Manuteno de Cotaes (OC0201).
Descrio
Janela Consulta Pendncias Comprador Pasta Solicitaes

Ao selecionar a funo Consulta de Pendncias do Comprador, apresentada a janela a seguir:
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Atualiza Dados Grupo de Compras Comprador Descrio
Este boto permite atualizar os dados correspondentes as pendncias do comprador selecionado. Por intermdio deste boto, o usurio poder relacionar as ordens de compra disponveis para um determinado comprador. Importante Acionando este boto ser chamado o programa Ordens Grupo de Compras Comprador (CC0117). Por intermdio deste boto, ser chamada a Narrativa da ordem de compra correspondente ao comprador selecionado. Importante Acionando este boto ser chamado o programa CC0317 Narrativa Follow Up. Acionado esse boto, aberto o browser de navegao na internet, sendo acessado o portal DatasulNet ( www.datasulnet.com.br).
Texto Follow Up
Acesso ao DatasulNet

Gerar
Este boto permite realizar a gerao de ordens de compra. Importante Acionando este boto, ser chamado o programa CC0325 Gerao de Ordens de Compra. Este boto permite parametrizar os dados correspondentes a solicitao a ser consultada. Importante Acionando este boto ser chamada a tela CC0523A Filtro Solicitaes. Acionando este boto o usurio poder consultar, por intermdio da tela CC9040, a narrativa do item, do item da solicitao / requisio e a narrativa da solicitao / requisio.
Filtrar
Narrativa
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao deste manual.
Janela Consulta Pendncias Comprador Boto Filtrar

Ao selecionar a funo Consulta de Pendncias do Comprador, boto Filtrar, apresentada a janela a seguir:
Janela Pendncias Comprador Pasta Ordens

Ao selecionar a funo Consulta de Pendncias do Comprador, pasta Ordens, apresentada a janela a seguir:

Cotar
Quando acionado, apresentada a janela Manuteno de Cotaes (OC0201), por intermdio da qual possvel cadastrar as cotaes dos itens correspondentes ordem de compra selecionada. Importante Esse boto somente ser habilitado caso o mdulo Cotaes de Compra estiver implantado no programa Manuteno de Parmetros Globais (CD0101). Quando acionado, apresentada a janela Filtro Ordens (CC0523B), por intermdio da qual possvel parametrizar os dados correspondentes solicitao a ser consultada. Quando acionado, apresentada a janela Consulta Narrativas (CC9036), por intermdio da qual possvel consultar a narrativa do item e da ordem de compra. Acionado esse boto sobre uma das ordens de compra, apresentada a janela Seleo Fornecedores da Cotao (CC0327A) para que sejam determinados os fornecedores para os quais sero enviadas as solicitaes de cotao por intermdio do portal DatasulNet. Ver mais informaes na descrio da janela Seleo Fornecedores da Cotao na funo Emisso Ficha de Cotao (OC0502). Importante Ao pressionar o boto OK na janela Seleo Fornecedores da Cotao, a solicitao de cotao da ordem de compra selecionada imediatamente enviada para o portal DatasulNet. criada uma cotao pendente para cada fornecedor selecionado e enviado para o portal DatasulNet, exceto quando a cotao aberta e no tiver sido informado nenhum fornecedor. Isso serve para se ter um controle de quais fornecedores receberam as solicitaes de cotao. As cotaes enviadas para o Portal DatasulNet so sinalizadas como Via de Envio Portal Datasul.
Filtrar
Narrativa
DatasulNet
Janela Consulta Pendncias Comprador Pasta Ordens Boto Filtrar

Ao selecionar a funo Consulta de Pendncias do Comprador, pasta Ordens, boto Filtrar, apresentada a janela a seguir:
Janela Consulta Pendncias Comprador Pasta Cotaes

Ao selecionar a funo Consulta de Pendncias do Comprador, pasta Cotaes, apresentada a janela a seguir:
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Aprovar Descrio
Quando acionado, apresentada a janela Manuteno de Cotaes (OC0201), por intermdio da qual o usurio poder aprovar a cotao da ordem de compra selecionada. Importante Esse boto somente ser habilitado caso o mdulo Cotaes de Compra estiver implantado no programa Manuteno de Parmetros Globais (CD0101). Quando acionado, apresentada a janela Filtro Cotaes (CC0523C), por intermdio da qual sero parametrizados os dados correspondentes cotao a ser consultada. Quando acionado, apresentada a janela Gerao de Ordens de Compra (CC0325), por intermdio da qual possvel realizar a gerao de ordens de compra. Quando acionado, apresentada a janela Consulta Narrativas (CC9036), por intermdio da qual possvel consultar a narrativa do item e da ordem de compra.
Filtrar
Gerar
Narrativa
Janela Consulta Pendncias Comprador Pasta Cotaes Boto Filtrar

Ao selecionar a funo Consulta de Pendncias do Comprador, pasta Cotaes, boto Filtrar, apresentada a janela a seguir:
Janela Consulta Pendncias Comprador Pasta Pedidos

Ao selecionar a funo Consulta de Pendncias do Comprador, pasta Pedidos, apresentada a janela a seguir:

Pedido
Quando acionado, apresentada a janela Manuteno de Pedidos de Compras (CC0300), por intermdio da qual possvel cadastrar novos pedidos para o comprador selecionado. Quando acionado, apresentada a janela Filtro Pedidos (CC0523D), por intermdio da qual sero parametrizados os dados correspondentes ordem de compra do pedido a ser consultada. Quando acionado, apresentada a janela Consulta Narrativas (CC9036), por intermdio da qual possvel consultar a narrativa do item e da ordem de compra.
Filtrar
Narrativa
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao deste manual.
Janela Consulta Pendncias Comprador Pasta Pedidos Boto Filtrar

Ao selecionar a funo Consulta de Pendncias do Comprador, pasta Pedidos, boto Filtrar, apresentada a janela a seguir:
Funo Manuteno Ordens Grupo de Compras Comprador

Objetivo
Permite relacionar a ordem de compra para um determinado comprador.
Programa
CC0117
Viso Geral
Aps selecionar as ordens o comprador poder proceder a cotar as mesmas e continuar o processo de compras.
Descrio
Janela Ordens Grupo Compras Comprador

Esta tela, no browser da esquerda, apresenta as ordens de compra referentes ao grupo de compras e aprovador selecionados acima. Estas ordens de compra estaro a disposio do usurio para serem relacionadas ao comprador. Este relacionamento ser feito por intermdio do boto de insero, previa seleo da ordem desejada.
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Boto Nome Filtro Descrio
Este boto permite selecionar as ordens do grupo de compras.

Janela Ordens Grupo Compras Comprador Boto Filtro
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Data Emisso Ordem Item Requisitante Descrio
Inserir a data de emisso das ordens do grupo de compras. Inserir r as ordens do grupo de compras para serem selecionadas ao comprador. Inserir o item correspondente as ordens de compra. Inserir o nome do requisitante do material referenciado nas ordens de compra.
Procedimento
Relaciona Ordens do Grupo de Compra ao Comprador
Funo Faixas da Estatstica de Compras

Objetivo
Permitir o cadastro das faixas de valores de compras permitidas.
Programa
CC0644
Pr-requisitos
Devem ser estabelecidas as faixas de valores para compras. Estas faixas sero utilizadas para referenciar as estatsticas de compras compradores por faixa de valores e compras por famlia de materiais e faixa de valores.

Descrio
Janela Faixas Estatstica Compras
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Estabelecimento Cdigo da Faixa Descrio
Selecionar o cdigo do estabelecimento referente a faixa de valores a ser cadastrada. Inserir o cdigo da faixa de valores. Nota Este cdigo a referncia da tabela, serve como acesso para as informaes do registro. Estas informaes so utilizadas pelo sistema, determinando onde sero registradas as entradas relativas as estatsticas de faixa de valores, quando do movimentao de compras. Inserir a descrio da faixa de valores. Inserir o valor inicial a ser utilizado para encontrar o intervalo correto de preenchimento das estatsticas dentro dos pedidos de compras. Nota O valor desta faixa no poder ser maior que o valor da faixa final. Inserir o valor final a ser utilizado para encontrar o intervalo correto de preenchimento das estatsticas dentro dos pedidos de compras. Nota O valor desta faixa no poder ser menor que o valor da faixa inicial.
Descrio Faixa Valor Incio Faixa
Valor Fim Faixa
Processo Cotao Automtica

Objetivo
Essa funo tem como objetivo, agilizar as compras dos itens.
Descrio
So necessrias que algumas informaes estejam definidas, como: O item deve estar cadastrado na relao Item x Fornecedor; Deve-se definir um percentual maior do que 0 (zero) para o fornecedor, ou na - Diviso de quantidade da ordem aonde o item possua mais de um fornecedor, assumir o percentual informado para cada fornecedor; No programa Item x Fornecedor, deve constar como cotao automtica igual a sim; A condio de pagamento para item x fornecedor deve ser a mesma da tabela de preos a ser utilizada; Esta tabela deve conter o item a ser cotado e estar entre o perodo vlido; Possuir cotao desvinculada cadastrada para o item e fornecedor, com prazo de validade no vencido; Quando forem cadastradas ordens de compras, o programa verificar a existncia de cotaes para o item, para serem aproveitadas na ordem. As ordens ficaro na situao de: Em cotao ou Cotadas. Para a ordem ficar com situao "Em cotao" dever ter: Tabela de preos cadastrada; Relao item X fornecedor com cotao automtica e/ou; Relao item X fornecedor com cotao desvinculada. Para a ordem ficar com situao "Cotadas" dever ter: Idem dados anterior Existir um nico fornecedor ativo para a ordem; Percentual de compras igual a 100%.
Conceitos
Cotao Desvinculada
Funo Manuteno de Tabela de Preos

Objetivo
Permitir a incluso e manuteno das tabelas de preos utilizadas pelos fornecedores.
Programa
CC0312

Viso Geral
Essas Tabelas so utilizadas para fins de gerao automtica de cotaes de compra (cotao automtica, ou sugesto de preos e demais condies da tabela, quando do cadastro de cotaes manuais). Podem ser cadastradas, inmeras tabelas para um mesmo fornecedor desde que as mesmas possuam nmero e condio de pagamento diferentes, e tambm inmeras tabelas com vigncias distintas. possvel atualizar informaes da tabela de preos para um determinado fornecedor. Nota A atualizao da tabela de preos enviada pelo fornecedor (parceiro EDI) realizada por intermdio do CNPJ do fornecedor.
Descrio
Janela Manuteno Tabela de Preos Pasta Dados

Ao selecionar a funo Manuteno Tabelas de Preos, apresentada a janela a seguir:
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Itens Tabela Preo Descrio
Quando acionado, apresentada a janela Manuteno de Itens das Tabelas de Preos (CC0313), onde o usurio poder efetuar a manuteno dos itens pertencentes a tabela.

Reajuste Quando acionado, apresentada a janela Reajuste de Preos (CC9010A), na qual
permitido o reajuste de preos dos itens da tabela, podendo reajustar positivamente ou negativamente.
Atualiza Quando acionado, apresentada a janela Atualizao Itens Tabela Preo (CC9011), na qual possvel atualizar o Preo Base e a Data Base dos itens pertencentes a tabela. Os Preo reajustes efetuados podem ser visualizados no programa Custos Unitrios Item (CS0102). Base Cpia
Quando acionado, permitido efetuar uma cpia da tabela existente (origem) para uma nova tabela (destino). Sendo assim, essa funo copiar todos os dados da tabela origem para a nova tabela, inclusive os itens. Ver maiores detalhes na descrio da janela Cpia Tabela Origem para a nova Tabela, inclusive os itens. Ver maiores detalhes na descrio da janela Cpia Tabela de Preo CC0312A.
Nota Os demais botes apresentados nessa janela podem ser visualizados na funo Ambientao. Campo Fornecedor Tabela Descrio
informado o nome e o cdigo do fornecedor para qual a tabela ser cadastrada. informado um nmero para tabela, esse nmero identificar a tabela junto ao fornecedor, pois como foi dito anteriormente, pode haver mais de uma tabela para um mesmo fornecedor. informado qual a condio vlida para a tabela cadastrada. Por intermdio do zoom, o usurio pode definir qual condio que incluir na tabela. informada uma data de inicio e trmino da tabela cadastrada, definindo assim um perodo de validade para a mesma. informado qual o valor do frete na tabela, e na opo frete incluso, deve-se informar se o valor do frete cadastrado est incluso no preo do(s) item(ns) pertencentes tabela. Exibe, como sugesto, o cdigo da moeda padro do fornecedor, o qual determina a moeda utilizada na tabela de preos cadastrada. Nota O cadastro da moeda padro sugerida ser realizado por intermdio do programa CD0401 Manuteno de Fornecedores. informado se o percentual de IPI est incluso no preo do item pertencente a tabela, ou no. Tem a finalidade informar o percentual de taxa de financiamento que o fornecedor considerou para a tabela. informado o nmero de dias correspondente a taxa financeira negociada para a tabela.
Condio Pagamento Data Incio e Data Trmino Valor Frete
Moeda
IPI Incluso Taxa Financ Dias Taxa Financeira
Janela Manuteno Tabela de Preos Pasta Narrativa

Ao selecionar a funo Manuteno Tabelas de Preos, pasta Narrativa, apresentada a janela a seguir:
Informar a narrativa da Tabela de Preo.
Janela Reajuste de Preos

Ao selecionar a funo Manuteno Tabela de Preos, boto, Reajuste da Tabela de Preos, apresentada a janela a seguir, na qual possvel efetuar o reajuste de preos dos itens da tabela, podendo reajustar positivamente ou negativamente. Ao confirmar o reajuste, pode ser verificado o preo do item no programa Manuteno Itens da Tabela de Preos (CC0313), o qual ser apresentado atualizado.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Grupo do Fornecedor Fornecedor Grupo Estoque Famlia Item Grupo de Correo Descrio
Inserir a faixa de cdigos do grupo do do fornecedor correspondente ao reajuste a ser considerado. Inserir a faixa de cdigos do fornecedor da tabela de preo. Inserir a faixa de cdigos do grupos de estoques correspondente ao reajuste a ser considerado. Inserir a faixa de cdigos da famlia a ser considerada. Inserir a faixa de cdigos do item a ser reajustado e impresso. Inserir a faixa de cdigos do grupo de correo relacionado ao item informado.
Janela Reajuste de Preos Pasta Parmetros

Ao selecionar a funo Reajuste Tabela de Preos, pasta Parmetros, apresentada a janela a seguir, na qual o usurio poder informar o percentual de reajuste, assim como informar tambm se o reajuste a ser aplicado apenas para a tabela corrente ou para todas as demais tabelas cadastradas.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Tabela Preo Percentual Reajuste Descrio
Quando selecionado, indica que o reajuste ser aplicado somente para a tabela corrente. Inserir o percentual de reajuste a ser aplicado. Importante: Esse percentual pode ser a maior ou a menor. Sendo assim, o reajuste da tabela de preo pode ser positivo ou negativo. Caso for a menor deve ser informado o sinal de menos (-). ou seja, o programa aceita informar o sinal de menos.
Janela Reajuste Tabela de Preos Pasta Digitao

Ao selecionar a funo Reajuste Tabela de Preos, pasta Digitao, apresentada a janela a seguir, na qual podero ser informados os percentuais de reajuste para cada grupo de correo.
Importante:
Os grupos de correo sero informados durante a incluso do item na tabela.
Janela Atualizao Itens Tabela Preo

Ao selecionar a funo Manuteno Tabelas de Preos, boto Atualiza Preo base, apresentada a janela a seguir, na qual possvel atualizar o preo base e a data base dos itens da tabela. Importante: Os reajustes efetuados podero ser visualizados no programa Custos Unitrios Item (CS0102). Caso selecionado o campo Confirma Alterao, ser apresentada a janela Atualiza Item Tabela Preo-(CC9012).
Janela Atualiza Itens Tabela de Preos

Ao selecionar o campo Confirma Alterao, localizado na janela Atualizao Itens Tabela Preo, apresentada a janela a seguir,
Campo Item Data base Preo Item
Descrio Exibe o cdigo e descrio do item da tabela de preo. Inserir a Data Base.
Inserir o novo preo base do Item. Importante: Esse preo cadastrado como referncia para anlises de custo. O preo em questo ser atualizado no programa Custos Unitrios Item (CS0102).
Janela Cpia Tabela de Preo

Ao selecionar a funo Manuteno Tabela de Preos, boto, Cpia, apresentada a janela a seguir, a qual permite efetuar uma cpia de uma tabela existente (origem), para uma nova tabela (destino). Sendo assim, sero copiados todos os dados constantes na tabela origem para a nova tabela, inclusive os itens. Porm, a mesma deve conter um ou mais campos chaves diferentes (fornecedor, nmero da tabela, condio de pagamento). Caso contrrio, ser apresentada a mensagem 8 = Tabela de Preo j Cadastrado(a). Em relao validade, caso a tabela Destino seja para um fornecedor que possua uma tabela ativa para o perodo informado, ser apresentada a mensagem 1.276 = sobreposio com datas de validade de outra tabela de preos). Quando da confirmao, com o check verde, ser criada a nova tabela. Para vincular os itens da tabela destino para a nova tabela, necessrio selecionar os mesmos no browse esquerdo. Os itens em questo sero vinculados, conforme necessidade, por intermdio das setas de movimentao.
Conceito
Mapa para Transao Lista de Preos
Funo Manuteno de Itens das Tabela de Preos

Objetivo
Permitir a incluso, manuteno e/ou excluso dos itens das tabelas de preos utilizadas pelos fornecedores.
Programa
CC0313
Pr-requisitos
So pr-requisitos para execuo dessa funo: Manuteno de Tabela de Preos (CC0312) Manuteno de Itens (CD0204)
Viso Geral
Essa funo visa a manutenir os itens das tabelas de preos para os fornecedores. Esses itens so utilizados nas tabelas de preos, que tm por finalidade a gerao automtica de cotaes de compra (cotao automtica, ou sugesto de preos e demais condies da tabela, quando do cadastro de cotaes manuais). Podem ser cadastrados inmeros itens para uma mesma tabela.

Descrio
Janela Manuteno Itens das Tabelas de Preos

Com o acionamento da funo Manuteno Tabelas de Preos, apresentada a janela a seguir:
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Incluir Descrio
Acionado esse boto, apresentada a janela Manuteno Item Tabela Preo (CC9014), para a incluso dos itens na tabela de preos selecionada. Ver maiores informaes na descrio da mesma. Acionado esse boto, apresentada a janela Manuteno Item Tabela Preo (CC9014), para a manuteno dos itens na tabela de preos selecionada. Ver maiores informaes na descrio da mesma. Quando acionado, apresentada a janela Parmetros, na qual possvel definir os parmetros para excluso, permitindo excluir o item selecionado, todos os itens ou uma determinada faixa de itens. Acionado esse boto, apresentada a janela CC0313A, para a seleo de uma faixa de itens a serem visualizados para a tabela de preos. Ver maiores informaes na descrio da mesma.
Modificar
Eliminar
Faixa
Nota Os demais botes apresentados nessa janela podem ser visualizados na funo Ambientao.

Campo Fornecedor Descrio
Exibe o cdigo e o nome do fornecedor da tabela de preos para a qual o item ser cadastrado. Exibe o cdigo da condio de pagamento vlida para a tabela cadastrada. Exibe o nmero da tabela de preos. Esse nmero identificar a tabela junto ao fornecedor, pois pode haver mais de uma tabela para um mesmo fornecedor. Exibe a data de inicio de validade para a tabela de preos. Exibe a data de trmino de validade da tabela de preos. Exibe o cdigo da moeda padro do fornecedor, o qual determina a moeda utilizada na tabela de preos cadastrada. Indica se a tabela de preos est ativa ou inativa, ou seja, se ela ainda pode ser utilizada nas cotaes de compras. Quando selecionado, indica que o valor do IPI dos itens est incluso no preo de venda do item. Exibe o valor correspondente ao frete dos itens da tabela de preos. Quando selecionado, indica que o valor do frete est incluso no preo dos itens pertencentes tabela de preos. Quando selecionado, indica que os encargos financeiros esto inclusos no preo dos itens da tabela de preos. Exibe o cdigo dos itens pertencentes tabela de preos selecionada. Exibe a descrio do item. Exibe a unidade de medida do item da tabela de preos. Exibe o cdigo do grupo de correes do item da tabela de preos. Exibe o percentual de IPI incidente sobre o item. Exibe a quantidade mnima a ser adquirida do item para a tabela de preos selecionada. Exibe o preo do item para a tabela de preos selecionada. Exibe o percentual de desconto aplicado sobre a quantidade mnima informada. Exibe o total de desconto a ser concedido para o item.
Condio Pagamento Tabela
Data Incio Data Trmino Moeda
Ativa/Inativa
IPI Incluso
Valor Frete Frete Incluso Enc Financ Inclusos Item Descrio UN Grp Corr % IPI Qtde Min Preo Item Desc Quant Total Descto

Janela Manuteno Itens das Tabelas de Preos Boto Incluir ou Modificar
Com o acionamento do boto Incluir ou Modificar, na janela Manuteno Itens das Tabelas de Preos (CC0313), apresentada a janela a seguir:

Item Unid Medid Preo Item
Selecionar o cdigo do item que ir pertencer tabela de preos. Exibe a unidade de medida do item selecionado. Inserir o preo unitrio do item considerado pelo fornecedor. Se a opo IPI Incluso da tabela de preos estiver selecionada, o valor informado nesse campo deve considerar o percentual de alquota do imposto. Inserir um grupo de correo para o item cadastrado na tabela. importante salientar que no existe um programa de cadastro de grupo de correo; o usurio pode determinar livremente o grupo de correo, j que seu escopo somente valido para a tabela de preo corrente. O mesmo serve para facilitar o reajuste distinto para os itens de uma mesma tabela. Inserir uma determinada quantidade de compra, permitindo delimitar um percentual de desconto (campo desconto por quantidade) para esta quantidade. Pode-se informar as quantidades de acordo com as necessidades, informando tambm um percentual de desconto para cada quantidade mnima informada. Exemplo Na compra de 100kg do produto A, o preo de R$ 100,00 e IPI de 10%. Porm para a compra de 200kg do mesmo produto ao mesmo preo e IPI, o fornecedor dar um desconto de 5%. Inserir a alquota de IPI incidente sobre o item. O sistema sugere a alquota definida para o item no cadastro do mesmo. Inserir o percentual de desconto para a quantidade mnima informada no campo Quantidade Mnima.
Grupo Correes
Qtde Min
Alquota IPI
Desconto por Quantidade Alquota ICMS Total Desconto
Inserir a alquota de ICMS incidente sobre o item. O sistema sugere a alquota definida para o item no cadastro do mesmo. apresentado o valor do desconto concedido para a quantidade mnima. O sistema calcula esse valor com base no percentual informado no campo desconto por quantidade.
Janela Manuteno Itens das Tabelas de Preos Boto Eliminar

Essa janela apresentada ao acionar o boto Eliminar, na janela Manuteno Itens das Tabelas de Preos. Nessa janela possvel determinar os parmetros a serem considerados para excluso, possibilitando que seja excludo o item selecionado, todos os itens ou uma determinada faixa de itens.

Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Elimina Item selecionado Elimina Seleo Itens Elimina Todos Itens Seleo de Itens Descrio
Quando selecionado, determina que somente o item selecionado, na janela Manuteno Itens das Tabelas de Preos (CC0313), deve ser eliminado da tabela de preos. Quando selecionado, determina que todos os itens cujos cdigos estejam dentro da faixa de seleo informada, devam ser eliminados da tabela de preos. Quando selecionado, determina que todos os itens da tabela de preos devam ser eliminados. Inserir uma faixa de cdigo de itens a serem eliminados da tabela de preos selecionada. Nota Essa faixa de seleo somente habilitada quando selecionada a opo "Elimina Seleo Itens".
Janela Manuteno Itens das Tabelas de Preos Boto Faixa CC0313A

Com o acionamento do boto Faixa, na janela Manuteno Itens das Tabelas de Preos (CC0313), apresentada a janela a seguir:
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Item Descrio
Inserir uma faixa de cdigo de itens a serem visualizados na tabela de preos selecionada.
Conceitos
Mapa para Transao Lista de Preos
Processo Gerao Pedido Compra

Objetivo
A finalidade deste programa a de possibilitar a gerao automtica de pedidos de compras, com base em ordens de compras j cadastradas e que ainda no estejam vinculadas a qualquer pedido, podendo pertencer a um processo de compra.
Programa
CC0311
Descrio

Permite selecionar os dados para a gerao de pedidos de compra. Atravs da seleo do estabelecimento, poder ser efetuada a quebra da gerao dos pedidos destinados aos estabelecimentos selecionados.

Gerao Automtica Pedidos Pasta Parmetros
Permite parametrizar para a gerao automtica de pedidos as seguintes opes que sero assumidas nos pedidos a serem gerados: Nmero mximo de ordens por pedido. Data do pedido. Cdigo do estabelecimento cobrana. Nome da pessoa responsvel. Cdigo da mensagem a ser impressa. Condio de pagamento a ser assumida para os pedidos com cotao parametrizadas com a condio de pagamento igual a zero. Modalidade de pagamento do frete (se pago ou a pagar). Nota Na gerao dos pedidos sero eliminadas automaticamente as cotaes pendentes, ou seja, cotaes geradas para ordem, de fornecedores que no participam desta compra. Caso seja digitado 0(zero), na condio de pagamento, o programa mostrar uma tela para cadastramento de uma condio de pagamento especifica para os pedidos a serem gerados. Se informado uma condio diferente de zero, o sistema verificar se a mesma est cadastrada(este

recurso utilizado para que seja assumida a condio de pagamento definida neste programa, para as cotaes aprovadas com condio de pagamento igual a 0). Como esta condio vlida somente para os pedidos, que na cotao, estiverem com a condio de pagamento igual a 0, conveniente, informar um valor diferente do mesmo, para que o programa no solicite o cadastramento de uma condio especifica para os pedidos a serem gerados, quando se tem certeza da no existncia de pedidos cotados com a condio 0. Deste modo, quando na cotao, a condio de pagamento for diferente de 0, os pedidos sero gerados com a condio de pagamento destas cotaes. A gerao e o agrupamento das ordens em um pedido de compra, ocorre verificando se ambos possuem os mesmos dados como: Estabelecimento, Fornecedor, Condio de Pagamento, Natureza de Compra, Processo, Transportador. Caso no possuam, ser gerado um pedido para cada um dos dados acima. Nota Permite a seleo por estabelecimento e efetua a quebra da gerao de pedidos tambm por estabelecimento.
Funo Manuteno de Pedidos de Compras

Objetivo
Permitir o cadastro e manuteno de pedidos de compras.
Programa
CC0300
Pr-requisitos
So pr-requisitos para a execuo dessa funo: Manuteno de Fornecedores (CD0401) Manuteno de Processos de Compras (OC0202) Manuteno de Estabelecimentos (CD0403) Manuteno de Condies de Pagamento (CD0404) Manuteno de Mensagens (CD0405)
Viso Geral
Essa funo permite efetuar o cadastro do pedido de compra, o qual poder ser relacionado s ordens de compra previamente cadastradas no sistema. Da mesma forma, possvel realizar o cadastro de pedidos emergenciais, para os quais as ordens de compra, parcelas e cotao podem ser cadastradas nessa funo. Quando da vinculao de uma ordem de compra ao pedido de compra, as informaes referentes ordem, parcela e cotao podero, caso necessrio, serem alteradas. Importante O usurio de materiais, previamente cadastrado por intermdio do programa Manuteno de Usurios de Materiais (CD1700), somente poder confirmar a incluso, modificao ou excluso do pedido de compras, ou ordens de compras, sempre que tiver permisso para a realizao dessas

movimentaes. Para isso, necessrio que essa permisso seja parametrizada por intermdio do programa Permisses de Suprimentos (CD1800). Quando efetivado o cadastro do pedido de compra, o programa verifica se o fornecedor do item do pedido em questo Estrangeiro ou Trading. Se o mesmo atende a uma dessas especificaes ser apresentada a janela Processo de Importao (IM0040), por intermdio ser realizado o cadastro do processo de importao para o pedido de compras informado. Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o mdulo Execuo Oramentria do Datasul EMS 5 as informaes de unidade de negcio tambm so integradas, permitindo que seja possvel obter informaes contbeis e gerenciais por unidade de negcio, bem como, obter informaes contbeis e gerenciais dos mdulos de Logstica separadas por unidade de negcio. Para ver mais detalhes da integrao, clique aqui.
Descrio
Janela Manuteno de Pedidos

Ao selecionar a funo Manuteno de Pedidos, apresentada a janela a seguir:
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Embarque / Veculo Descrio
Quando acionado, apresentada a Funo Simulao de Embarques (EQ0502), na qual possvel efetuar a simulao de embarques por intermdio do clculo de ocupao de veculos disponveis. Importante Esse boto somente apresentado quando o fornecedor for estrangeiro ou trading e os mdulos de Importao e Embarque estiverem implantados.

Inclui
Quando acionado, apresentada a janela Manuteno de Pedidos (CC0300A), por intermdio da qual possvel realizar a incluso de pedidos de compras. Quando acionado, apresentada a Funo Transferncia OCs Pedidos (CC0394), por intermdio da qual possvel realizar a transferncia ou cpia de ordens de compra entre pedidos de compra. Quando acionado, o pedido de compra enviado para o fornecedor por intermdio do portal DatasulNet. Veja a descrio do Processo de Integrao do Datasul EMS com e-Procurement. Quando acionado, apresentada a janela Relacionamento Ordens Pedido (CC9019), por intermdio da qual possvel realizar o relacionamento das ordens de compra ao pedido de compra. Quando acionado, apresentada a janela Narrativa Texto Follow-Up (CC0317), por intermdio da qual possvel acompanhar a evoluo do pedido de compras, assim como digitar, utilizando o campo Narrativa, novas informaes ao respeito do mesmo. Quando acionado, apresentada a janela Processo de Importao (IM0040), por intermdio da qual possvel o cadastro do processo de importao para o pedido de compras informado. Importante Esse boto ser habilitado sempre que o sistema possua integrao com o mdulo de Importao. Quando acionado, apresentada a janela IM0300, por intermdio da qual possvel possvel visualizar e manutenir o valor total da despesas do pedido. Importante Esse boto somente apresentado quando o sistema possua integrao com o mdulo de Importao e somente habilitado quando o fornecedor for estrangeiro ou trading. Quando da alterao de uma despesa de importao, as despesas que possuem dependncia da despesa alterada passaram a apresentar o campo Recalcula Valor assinalado, identificando que para as mesmas dever ser efetuado um novo clculo, o qual efetuado para a despesa do item por intermdio boto Calc Valor, da funo Cotao Despesas Adicionais do Item (IM0010) e para as despesas por grupo de ordens por intermdio boto Calc Valor, da funo Cotao por Grupo de Ordens (IM0015). Caso no seja efetuado o reclculo das despesas, no ser possvel aprovar o mapa.
Transferncia OC Envia Pedido para Datasul Net/ B2B Relaciona Ordens Narrativa
Processo de Importao
Despesas do Pedido

Incluir
Quando acionado, apresentada a janela CC0300B, por intermdio da qual possvel realizar o cadastro de ordens, parcelas das ordens, cotao do item e a narrativa correspondente. Importante Esse boto ser habilitado sempre que o pedido selecionado for Emergencial. Quando acionado, apresentada a janela CC0300B, por intermdio da qual possvel realizar alteraes na ordem, parcela da ordem, cotao e narrativa. Quando acionado, possvel eliminar a ordem selecionada no pedido. Importante Ao acionar esse boto, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Excluso do Registro? Se a ordem de compra for excluda, caso a mesma estiver vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importao (PLI), o programa apresentar uma mensagem de erro. Essa mensagem informa que a excluso no poder ser realizada porque a ordem de compra em questo possui PLIs vinculados, apresentando a relao dos mesmos. Quando acionado, apresentada a janela Cotao Item (Importao) (IM0060), por intermdio da qual possvel inserir os dados necessrios para a cotao do item a ser importado. Importante Esse boto ser habilitado sempre que o fornecedor possuir natureza igual a Estrangeiro e integrao com o mdulo de Importao. Quando acionado, apresentada a janela Manuteno UN por Ordem de Compra (CD9763), na qual possvel definir os percentuais de rateio para cada unidade de negcio. Importante Esse boto somente habilitado quando: Na Funo Manuteno Parmetros Materiais (CD1001) estiver definido que o sistema efetua controle por Unidade de Negcio. Item com controle do tipo dbito direto, ou Item com controle do tipo fsico, ou Item com controle total com conta contbil informada; E ordem de compra sem ordem de produo informada, para todos os casos acima.
Modificar
Eliminar
Importao
Unid Negcio
Janela Manuteno de Pedidos Pasta Dados CC0300A

Ao selecionar a funo Manuteno de Pedidos, boto Incluir, pasta Dados, apresentada a janela a seguir:
Campo
Descrio

Pedido
Inserir o nmero do pedido a ser cadastrado. Nota Inicialmente o sistema apresenta um nmero seqencial, o qual pode ser alterado. Inserir a data de emisso do pedido de compras. Nota Inicialmente o sistema exibe a data atual, a qual pode ser alterada. Selecionar o cdigo do fornecedor do item do pedido. Selecionar o cdigo do emitente de entrega da mercadoria. Selecionar a natureza do pedido de compras. Exibe a situao do pedido de compras. Quando assinalado, indica que o pedido a ser cadastrado emergencial. Esse tipo de pedido possibilita que a ordem de compra seja cadastrada no momento da implantao do pedido de compra, por intermdio da opo Inclui da janela Manuteno de Pedidos Pasta Ordens (CC0300), sendo que esse boto s habilitado quando essa opo for assinalada. Nota Esse campo no habilitado quando da alterao do pedido. Quando assinalado, indica que o pedido a ser cadastrado ser impresso. Inserir o nmero do processo de compras. Importante Quando da manuteno do pedido de compra, necessrio que o fornecedor do pedido de compra esteja vinculado ao processo de compra informado nesse campo. Os fornecedores so relacionados ao processo por intermdio da Funo Manuteno de Processos de Compras (OC0202). Nota Esse campo somente habilitado quando o parmetro Utiliza Processo, localizado na Funo Manuteno de Parmetros de Cotaes de Compra (OC0101), estiver assinalado. Selecionar a opo que informa se o frete do material comercializado ser pago ou a pagar. Selecionar o cdigo da empresa encarregada do transporte da mercadoria. Nota Quando informado o fornecedor, nesse campo apresentado como padro o transportador padro do emitente. Selecionar a via de transporte utilizada pela empresa transportadora. Nota Quando informado o fornecedor, nesse campo apresentada como padro a via de transporte padro do emitente. Quando alterado o transportador, sugerida a via de transporte padro do transportador informado. Selecionar o cdigo do estabelecimento de entrega da mercadoria comercializada. Nota apresentado como padro o estabelecimento definido na Funo Manuteno Parmetros
Data Pedido
Fornecedor Emitente Entrega Natureza Situao Pedido Emergencial
Imprime Pedido Processo
Frete Transportador
Via Transporte
Est Entrega

Compras (CC0104), pasta Aprovao, campo Est Entrega Padro.
Est Cobrana
Selecionar o cdigo do estabelecimento de cobrana do pedido de compras. Nota apresentado como padro o estabelecimento definido na Funo Manuteno Parmetros Compras (CC0104), pasta Aprovao, campo Est Cobrana Padro. Selecionar o cdigo da condio de pagamento do pedido de compras. Nota Quando informado o fornecedor, ser apresentada como padro condio de pagamento padro do emitente. Importante Se o cdigo da condio de pagamento do pedido de compras for alterado, caso o pedido em questo possua alguma das suas ordens de compra vinculadas a um Pedido de Licenciamento de Importao (PLI), o programa apresentar uma mensagem de alerta informando os PLIs vinculados ao pedido informado. Selecionar o nome do responsvel pela emisso do pedido de compras. Nota apresentado como padro o usurio logado no EMS. Selecionar o cdigo da mensagem correspondente ao pedido de compras. Nota apresentado como padro o cdigo da mensagem definida na Funo Manuteno Parmetros Compras (CC0104), pasta Aprovao, campo Mensagem Padro. Selecionar o cdigo do estabelecimento gestor do pedido de compras. Ver Central de Compras.
Condio Pagamento
Responsvel
Mensagem
Est Gestor

Janela Manuteno de Pedidos Pasta Loc Entrega
Ao selecionar a funo Manuteno de Pedidos, boto Incluir, pasta Loc Entrega, apresentada a janela a seguir: Nota: Essa janela permite informar um local de entrega espordico, podendo inserir manualmente os dados a serem considerados quando da entrega do pedido. Para que o sistema considere o local de entrega como espordico necessrio: informar na pasta Dados o local de entrega como o emitente; no informar nessa pasta os campos Emitente Entrega, Cod. Entrega, Nr Pedido Venda e Seqncia para busca dos dados de entrega; informar manualmente os dados do endereo a ser considerado para entrega do pedido.

Envia dos Dados
Com o acionamento desse boto so buscados os dados do endereo de entrega a serem preenchidos automaticamente nos campos dessa pasta. A busca dos dados pode ser por Cdigo de Entrega ou por seqncia do pedido de Venda.
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na ambientao desse manual.(ver detalhes: Ambientao) Campo Emitente Entrega Cd Entrega N Pedido Venda Seq Ender. Completo Descrio
Selecionar o cdigo do cliente a ser considerado para a entrega. Selecionar o cdigo correspondente ao endereo de entrega do cliente selecionado. Selecionar o cdigo do pedido de venda do cliente selecionado.
Inserir a seqncia do pedido de venda do cliente selecionado. Inserir o complemento, caso necessrio, do endereo de entrega do cliente para facilitar a sua localizao, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o endereo do local de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o cdigo de endereamento postal correspondente ao endereo de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir a cidade do local de entrega, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir a unidade de federao correspondente ao endereo de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados. Inserir o pas correspondente ao endereo de entrega do cliente, quando optado pelo endereo de entrega espordico. Nota: Esse campo apresenta os dados j informados no sistema quando acionado o boto envio de dados.
Endereo
Cp
Bairro
Cidade
UF
Pas

Janela Manuteno de Pedidos Pasta Narrativa CC0300A
Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Comentrios Descrio
Inserir, caso necessrio, um texto ou comentrio referente ao pedido de compras a ser cadastrado.
Janela Manuteno de Pedidos Boto Relaciona Ordens CC9019

Ao selecionar a funo Manuteno de Pedidos, boto Relaciona Ordens, apresentada a janela a seguir, a qual permite o relacionamento das ordens de compra com os pedidos de compra. Importante As informaes referentes ordem de compra podem ser alteradas por intermdio do boto Alterar, localizado na janela Manuteno de Pedidos Pasta Ordens.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela; Boto Nome Parmetros Descrio
Ao acionar esse boto, apresentada a janela CC0919A, a qual permite confirmar o relacionamento de ordens de compra com o pedido caso o estabelecimento do pedido seja diferente do estabelecimento da ordem de compra. Ao acionar esse boto, todas as ordens disponveis so relacionadas ao pedido. Importante Quando o mdulo de Importao estiver implantado, e o pedido for de importao, as ordens relacionadas ao pedido de compra devem possuir Incoterms iguais. Caso seja relacionada ao pedido de compra uma ordem com Incoterm diferente da primeira relacionada, apresentada uma mensagem de advertncia, alertando para o fato.
Inclui Todos
Inclui
Ao acionar esse boto, a ordem selecionada relacionada ao pedido. Importante Quando o mdulo de Importao estiver implantado, e o pedido for de importao, as ordens relacionadas ao pedido de compra devem possuir Incoterms iguais. Caso seja relacionada ao pedido de compra uma ordem com Incoterm diferente da primeira relacionada, apresentada uma mensagem de advertncia, alertando para o fato.

Retira
Ao acionar esse boto, o relacionamento da ordem selecionada do pedido excludo. Ao acionar esse boto, todos os relacionamentos das ordens para o pedido so excludos.
Retira Todos
Janela Manuteno de Pedidos Pasta Ordem CC0300B

Ao selecionar a funo Manuteno de Pedidos de Compra, boto Incluir, pasta Ordem, apresentada a janela a seguir:

Confirmar
Quando acionado, o programa cria automaticamente a Ordem de Compra, Parcela e Cotao da mesma. Dessa forma, no ser necessrio acessar as respectivas pastas para informar os dados solicitados. Acionado o boto, sero apresentadas as despesas padres do fornecedor caso o item selecionado possua relacionamento com o fornecedor, definido na funo Manuteno Item x Fornecedor (CC0105) ou na funo Manuteno Item x Fornecedor x Estabelecimento (CC0531). Ver maiores detalhes na descrio da janela CC0300H. Nota As despesas padres so apresentadas na incluso somente quando o pedido for emergencial. Caso contrrio, so visualizadas por intermdio da modificao de ordens. As despesas sero obtidas inicialmente a nvel de estabelecimento, definidas na funo Manuteno Item x Fornecedor x Estabelecimento (CC0531). Caso no encontre despesas nesse nvel, sero trazidas as despesas definidas a nvel de item na funo Manuteno Item x Fornecedor (CC0105). Quando o pedido de compra selecionado para alterao possuir ordem de compra j recebida, apresentada inicialmente a janela CC0300E, para a insero do motivo das alteraes. Aps a insero e confirmao do motivo das alteraes, apresentada a janela CC0300H.
Despesas

Pedido
Exibe o nmero do pedido cadastrado. Nota Esse campo automaticamente informado pelo programa. Exibe o fornecedor correspondente ao pedido cadastrado. Nota Este campo ser automaticamente informado pelo programa. Exibe automaticamente o nmero da ordem de compra. Nota Esse campo habilitado quando o pedido for Emergencial, e se o parmetro Habilita Nmero da Ordem definido por intermdio da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104), estiver assinalado. Selecionar o cdigo do item da ordem de compra. Exibe o estabelecimento do pedido de compras. Nota Esse campo automaticamente informado pelo programa. Selecionar o cdigo do requisitante da ordem de compra. Selecionar o cdigo do comprador responsvel da ordem de compra. Nota Caso o nmero processo de compras seja diferente de zero, ser sugerido o comprador do processo de compras informado. Caso contrrio, sugerido o comprador definido no relacionamento item x estabelecimento. Selecionar o nmero da Ordem de Servio / Produo / Manuteno. Nota Esse campo deve ser informado quando a compra do material for direcionada para uma ordem de Servio / Produo / Manuteno. No possvel informar ordens com a situao igual a Finalizada ou Terminada. Selecionar o nmero da ordem de investimento. Nota Esse campo habilitado somente quando o parmetro Investimentos na Funo Atualizao Parmetros Globais (CD0101), pasta Mdulos, estiver selecionado. Caso seja informada uma ordem de manuteno que esteja relacionada a uma ordem de investimento, esse campo passa a apresentar o nmero da ordem de investimento relacionada a ordem de manuteno. Selecionar o cdigo da conta contbil correspondente a operao. Nota Quando informada uma Ordem de Servio, sugerida a conta contbil da Ordem de Servio. Quando informada uma Ordem de Investimento, sugerida a conta contbil da Funo Ordem de Investimento (IN0310). Caso no seja informada uma ordem de servio ou uma ordem de investimento, sugerida a conta contbil do item. Importante Esse campo s habilitado para ordens de compra de servio e de investimento, se o campo Habilita Conta no estiver assinalado na Funo Parmetros de
Fornecedor
Ordem
Item Estabelecimento
Ordem Servio
Ordem Investimento
Conta Contbil

Investimentos (IN0101).

Unidade Negcio
Selecionar o cdigo da unidade de negcio correspondente ordem do pedido de compra informado. Importante Esse campo ser habilitado sempre que o campo Unidade Negcio, localizado na pasta Gerais do programa Parmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado. Quando da compra de um item a ser requisitado para uma ordem de produo, a unidade de negcio no ser solicitada. Nesse caso o sistema assume a unidade de negcio da ordem de produo. Quando da compra de um item a ser requisitado para uma conta contbil, o sistema sugere a unidade de negcio do relacionamento item x estabelecimento x depsito. Caso esse relacionamento no exista o sistema considera a unidade de negcio do relacionamento item x estabelecimento e a mesma poder ser alterada pelo usurio. Quando da compra de um item a ser direcionado ao estoque, o sistema assume a unidade de negcio do relacionamento item x estabelecimento x depsito. Caso esse relacionamento no exista o sistema considera a unidade de negcio do relacionamento item x estabelecimento e a mesma no poder ser alterada pelo usurio. Selecionar o cdigo depsito de localizao ao material a ser comprado. Nota sugerido o cdigo do depsito definido no relacionamento item x estabelecimento. Selecionar o cdigo do tipo de despesa correspondente ao material a ser comprado. Nota O sistema sugere o cdigo do tipo de despesa definido por intermdio da Funo Manuteno Item x Estab Materiais (CD0140). Selecionar caso seja necessria a impresso da ficha de cotao. Quando assinalado, indica que os itens constantes no pedido sero inclusos na tabela de Relacionamento Item x Fornecedor constantes no pedido. Nota Essa tabela atualizada via Multiplanta. Veja Mdulo de Multiplanta. Inserir a quantidade do material a ser comprado. Selecionar o local onde o material deve ser entregue. As opes disponveis so: Estabelecimento: indica que ser considerado como local de entrega da ordem o estabelecimento. Emitente: indica que ser considerado como local de entrega da ordem o emitente. Os campos desse grupo de informao s devem ser informados quando utilizado o boto Confirmar para que sejam geradas automaticamente as parcelas e cotao da ordem de compra. Caso forem preenchidos e for utilizado o boto OK ou Salvar, essa informao ignorada e sero assumidas as informaes correspondentes definidas nas outras pastas. Nesse grupo esto disponveis os campos a seguir: Data de Entrega Inserir a data de entrega do material comprado. Preo Fornecedor Inserir o preo correspondente ao material a ser comprado. Unidade de Medida Selecionar o cdigo da unidade de medida do material. Alquota IPI inserir o percentual correspondente ao IPI do material a ser comprado.
Depsito
Tipo Despesa
Imprime Ficha Cotao Gera Relacionamento Item x Fornecedor
Quantidade Loc Entrega
Informao para gerao automtica de Parcela e Cotao

Alquota IVA inserir o percentual correspondente ao IVA do material a ser comprado. Importante Esse campo no habilitado quando as condies a seguir forem atendidas: O mdulo de Importao estiver implantado; O fornecedor da cotao for estrangeiro ou trading; Na Funo Parmetros de Importao (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI.
Janela Manuteno de Pedidos Pasta Parcelas CC0300B

Ao selecionar a funo Manuteno de Pedidos, boto Incluir, pasta Parcelas, apresentada a janela a seguir:

Incluir
Quando selecionado, so habilitados os campos correspondentes s informaes da parcela a ser cadastrada. Quando selecionado, so habilitados os campos das parcelas previamente cadastradas para realizar as alteraes necessrias. Quando acionado, possvel eliminar a parcela selecionada. Nota Ao acionar esse boto, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Excluso do Registro? Importante Se a parcela for excluda, caso a ordem de compra relacionada mesma estiver vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importao (PLI), o programa apresentar uma mensagem de erro. Essa mensagem informa que a excluso no poder ser realizada porque a ordem de compra em questo possui PLIs vinculados, apresentando a relao dos mesmos. Ao acionar esse boto so cancelados os dados informados para a parcela.
Alterar
Eliminar
Cancela
Confirmar
Depois de informar os dados correspondentes a parcela, os mesmos devem ser confirmados por intermdio desse boto. Ao acionar esse boto apresentada a janela CC0300B4, na qual devem ser parametrizados os dados da parcela cadastrada.
Parmetros

Parcela
Inserir o nmero da parcela da ordem de compra. Nota O programa sugere o nmero da parcela da ordem a ser cadastrada, o qual poder ser modificado caso necessrio. Inserir a quantidade do material a ser comprado correspondente a parcela da ordem de compra. Importante Se a quantidade da parcela da ordem de compra for alterada, caso a ordem em questo estiver vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importao (PLI), o programa apresentar uma mensagem de alerta informando os PLIs vinculados ao pedido informado. Inserir a quantidade de saldo constante no fornecedor. Inserir a data de entrega do material referente parcela. Nota sugerida a data somando-se a data atual ao tempo de ressuprimento de compras e do fornecedor do relacionamento item x estabelecimento. Selecionar o cdigo de referncia do item da ordem de compra. Exibe a situao da parcela. As opes possveis so: Confirmada Recebida Eliminada Essa situao poder ser alterada de confirmada para recebida ou de recebida para confirmada. A situao eliminada no poder ser alterada. Se ao menos uma parcela estiver Confirmada, a ordem de compra ficar confirmada. Se no houver parcela confirmada e houver ao menos uma parcela recebida, a ordem ficar com a situao Recebida. Quando todas as parcelas estiverem eliminadas a ordem ficar eliminada. Nota Na incluso de uma nova parcela, a situao Confirmada ser apresentada como padro, no podendo ser alterada. A alterao poder ser efetuada somente quando o pedido estiver impresso. Selecionar a unidade de medida correspondente ao item do pedido de compras. Nota Em relao unidade de medida ser possvel: Selecionar a unidade de medida a ser informada; Utilizar a unidade de medida padro do item. A padronizao ser realizada por intermdio da Funo Manuteno Parmetros Estoque (CE0101). Nessa funo, quando parametrizado o campo Unidade de Medida na pasta Geral, ser possvel escolher entre as opes Informa e Default Item. Optando pela primeira opo, toda vez que seja informado um item para ser incorporado a um documento, ter que informar a unidade de medida correspondente ao mesmo. Quando selecionada a opo Default Item, no ser necessrio informar a unidade de medida do item, pois essa ser informada automaticamente conforme a unidade do item. Quando o tipo de controle do item no for de Dbito Direto, a unidade de medida obrigatoriamente dever ser igual unidade do item. Para itens de Dbito Direto com relacionamento item x fornecedor, tambm dever ser informada a unidade do item. Para itens sem relacionamento item x fornecedor, poder ser informada qualquer unidade de medida cadastrada. Selecionar o cdigo do cliente referente ordem de compra.
Qtde
Qt Saldo Forn Data Entrega
Referncia Situao
Unid Medid
Cliente

Nota Esse campo habilitado quando o mdulo Pedido de Vendas estiver implantado na Funo Manuteno de Parmetros Globais (CD0101).
Ped Cliente
Inserir o nmero do pedido de venda do cliente. Nota Esse campo habilitado quando informado o cdigo do cliente. Inserir o nmero de seqncia do item no pedido de venda do cliente. Nota Esse campo habilitado quando informado o cdigo do cliente. Informa a quantidade do item referente ordem de compra. Nota Esse campo informado automaticamente pelo programa. Informa a quantidade do item correspondente s parcelas da ordem de compra. Nota Esse campo informado automaticamente pelo programa.
Seqncia
Qtde Ordem
Qtde Parcelas
Janela Manuteno de Pedidos Pasta Cotao CC0300B

Ao selecionar a funo Manuteno de Pedidos, boto Incluir, pasta Cotao, apresentada a janela a seguir:
Campo
Descrio

Unidade Medida
Selecionar o cdigo da unidade de medida do item da ordem de compra. Nota Quando o parmetro Unidade de Medida na Funo Parmetros Estoque (CE0101), pasta Geral, estiver parametrizado como Default do Item, sugerida a unidade de medida do relacionamento item x fornecedor. Caso no exista relacionamento item x fornecedor, sugerida a unidade de medida do item. Quando informado esse campo, indica que o item a ser cotado possui reajuste. A funo de reajustar a cotao permite que toda cotao realizada para uma determinada ordem de compra possa ser corrigida no momento do seu recebimento, por um conjunto de moedas e ndices pr-determinados. Esse reajuste pode ser realizado com a combinao de at 5 moedas e os percentuais de influncia de cada uma delas, formando uma frmula de correo do preo total do item. No momento do cadastro da cotao do item, deve ser informada que a mesma possui reajuste, assim como o cadastro prvio das cotaes para as moedas e ndices utilizados. O usurio deve informar a data base do preo (data em que foi definida a cotao com o fornecedor). A mesma, menos a data do ndice (data da cotao da moeda ou do ndice utilizada para definir a cotao) resultar no nmero de dias para retrao, que por sua vez determinar a data de retrao (data que ser utilizada como base para a cotao da moeda ou do ndice). Quando do recebimento da ordem de compra, o programa de recebimento calcular os reajustes, encontrando ndice geral de correo dos valores da ordem de compra. Caso os valores corrigidos da ordem de compra forem os mesmos da Nota Fiscal, ser emitida uma mensagem de advertncia ao usurio. Inserir o preo do fornecedor, correspondente ao item da ordem de compra. Ver Origem do Preo Fornecedor. Importante Se o preo do fornecedor for alterado, caso o pedido em questo possua alguma das suas ordens de compra vinculadas a um Pedido de Licenciamento de Importao (PLI), o programa apresentar uma mensagem de alerta informando os PLIs vinculados ao pedido informado. Selecionar o cdigo da moeda correspondente cotao do item. Ver Origem da Moeda. Importante Se o cdigo da moeda for alterado, caso o pedido em questo possua alguma das suas ordens de compra vinculadas a um Pedido de Licenciamento de Importao (PLI), o programa apresentar uma mensagem de alerta informando os PLIs vinculados ao pedido informado. Exibe o valor da cotao da moeda informada no dia da cotao. Quando assinalado, indica que o IPI encontra-se incluso no preo do fornecedor. Nota O parmetro IPI Incluso tem origem na cotao desvinculada. Se essa no possuir valor, a origem ser da tabela de preos. Caso nenhuma dessas opes possua valor, o parmetro apresentado desmarcado. Quando assinalado, indica que o IVA encontra-se incluso no preo do fornecedor. Nota O parmetro IVA Incluso tem origem na cotao desvinculada. Se essa no possuir valor, a origem ser da tabela de preos. Caso nenhuma dessas opes possua valor, o parmetro apresentado desmarcado. Inserir a porcentagem correspondente alquota de IPI. Ver Origem da Alquota de IPI. Importante Esse campo no habilitado quando as condies a seguir forem atendidas:
Reajuste
Preo Fornecedor
Moeda
Cotao IPI Incluso
IVA Incluso
Alquota IPI

O mdulo de Importao estiver implantado; O fornecedor da cotao for estrangeiro ou trading; Na Funo Parmetros de Importao (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI.

Alquota IVA
Inserir a porcentagem correspondente alquota de IVA. Importante Esse campo no habilitado quando as condies a seguir forem atendidas: O mdulo de Importao estiver implantado; O fornecedor da cotao for estrangeiro ou trading; Na Funo Parmetros de Importao (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IVA. Selecionar se o ICMS do tipo Consumo ou Industrializao. Ver Origem do Tipo de ICMS. Nota Esse campo ficar desabilitado quando o parmetro Utiliza ICMS da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104), pasta Parmetros, no estiver selecionado. Selecionar se o Imposto do tipo Consumo ou Industrializao. Nota Esse campo ficar desabilitado quando o parmetro Utiliza IVA da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104), pasta Parmetros, no estiver selecionado. Inserir a porcentagem correspondente alquota de ICMS. Veja Origem da Alquota de ICMS. Nota Esse campo ficar desabilitado quando o parmetro Utiliza ICMS da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104), pasta Parmetros, no estiver selecionado. Inserir a porcentagem correspondente alquota de ISS. Ver Origem da Alquota de ISS. Nota Esse campo ficar desabilitado quando o parmetro Utiliza ISS da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104), pasta Parmetros, no estiver selecionado. Inserir a porcentagem correspondente alquota de IMPST. Nota Esse campo ficar desabilitado quando o parmetro Utiliza ISS da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104), pasta Parmetros, no estiver selecionado. Quando assinalado, indica que o frete encontra-se incluso no preo do fornecedor. Ver Origem do Parmetro Frete Incluso. Nota Informao apenas documentacional, no sendo considerado nos valores em compras e nem levados para o recebimento. Inserir o valor do frete do material comercializado. Ver Origem do Valor do Frete. Nota Informao apenas documentacional, no sendo considerado nos valores em compras e nem levados para o recebimento. Inserir o valor da taxa financeira para o pedido de compra. Ver Origem da Taxa Financeira. Nota Esse campo ficar desabilitado quando o parmetro Utiliza Taxa Financ da Funo Manuteno de Parmetros de Compras CC0104), pasta Parmetros, no estiver selecionado. Quando informado esse campo, indica que os encargos financeiros encontram-se inclusos na cotao a ser cadastrada. Ver maiores detalhes na descrio do conceito Origem do Parmetro Encargos Financeiros. Nota
ICMS
Imp
Alquota ICMS
Alquota ISS
Alquota IMPST
Frete Incluso
Valor Frete
Taxa Financ
Encargos Financeiros

Esse campo ficar desabilitado quando o parmetro Utiliza Taxa Financ da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104), pasta Parmetros, no estiver selecionado.
Informar para quantos dias equivale taxa financeira. Ver Origem do Nmero de Dias da Taxa Financeira. Nota Esse campo ficar desabilitado quando o parmetro Utiliza Taxa Financ da Funo Manuteno de Parmetros de Compras (CC0104), pasta Parmetros, no estiver selecionado. Informar o percentual de desconto referente cotao do item. Ver Origem do Percentual de Desconto. Inserir o valor de desconto correspondente ao percentual informado acima. Inserir o prazo de entrega, em dias, do item cotado. Selecionar o nome do contato correspondente a cotao cadastrada. Nota Exibe como padro o primeiro contato definido para o fornecedor do pedido. Informa o preo unitrio do item do fornecedor.
% Descto
Valor Desconto Prazo Entrega Contato
Preo Unitrio Fornecedor
Janela Manuteno de Pedidos Pasta Narrativa CC0300B

Na tabela a seguir est descrito o elemento dessa janela: Campo Narrativa da Ordem de Compra Descrio
Inserir, caso necessrio, uma narrativa referente ordem de compra.

Janela Manuteno de Pedidos Pasta Ordens Boto Despesas
Ao selecionar a funo Manuteno de Pedidos, o boto Despesas, na pasta Ordens, apresentada a janela a seguir, possibilitando a definio de despesas adicionais relacionadas aquisio do item da ordem de compra:
Quando acionado, ser apresentada a janela CC0300I, onde podem ser inclusas novas despesas para o item do pedido. Ver mais detalhes na descrio da mesma. Quando acionado, possvel eliminar a despesa selecionada. Importante: Ao acionar esse boto, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Excluso do Registro?
Eliminar
Campo Seq Despesa Descrio Valor Despesa
Descrio
Exibe a seqncia de incluso da despesa no pedido de compra. Exibe o cdigo da despesa do pedido de compra. Exibe a descrio da despesa do pedido de compra, obtida da funo Cadastro de Despesas (CD1070). Exibe o valor da despesa para o pedido de compra Nota: Quando o tipo de clculo da despesa for Percentual, nesse campo ser exibido o valor correspondente a aplicao do percentual da despesa sobre o valor do item do pedido de compras. Exibe o percentual da despesa a ser aplicado sobre o valor da ordem de compra. Exibe a narrativa definida para a despesa do pedido de compra. Exibe o nmero de parcelas da cotao.
% Desp Narrativa Parc

Compras
Exibe o valor total da cotao do pedido. Nota: O valor total da cotao obtida multiplicando-se a quantidade solicitada na ordem de compra pelo preo da cotao.
Despesas
Exibe o valor total da cotao de compras adicionado do valor das despesas. Nota: A cada incluso/alterao/eliminao das despesas da cotao, esse campo ser recalculado.

Janela CC0300I
Ao selecionar na janela Despesas CC0300H, boto Incluir / Modificar, apresentada a janela a seguir:
Descrio
Exibe a seqncia de incluso da despesa para o pedido de compra. Selecionar o cdigo da despesa a ser considerada no pedido de compra. Ao lado do cdigo ser exibida a descrio da despesa. Nota: A despesa a ser selecionada deve estar cadastrada na funo Cadastro de Despesas (CD1070). Quando a janela acionada por intermdio do boto Alterar, esse campo no habilitado para alteraes. Inserir o valor da despesa a ser aplicado na ordem de compra. Nota: O valor da despesa ser o da cotao, independente da quantidade a ser comprada. Esse valor poder ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Clculo igual a Valor na funo Cadastro de Despesas (CD1070). Quando a janela acionada por intermdio do boto Alterar e tipo de clculo da despesa for Percentual, esse campo no habilitado para alteraes, sendo que o mesmo ser recalculado automaticamente ao ser inserido um novo percentual para a despesa. O valor da despesa mensurado na unidade de medida do fornecedor, porm corresponde ao total da compra, o que independe da unidade de medida. Inserir o percentual da despesa a ser aplicado na ordem de compra. Nota: Esse percentual poder ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Clculo igual a Percentual na funo Cadastro de Despesas (CD1070). O valor da despesa ser calculado aplicando-se o percentual definido ao valor total da cotao. Para as despesas com tipo de clculo igual a percentual, na modificao do saldo da ordem de compra ou na alterao do preo da cotao, o valor da despesa ser recalculado com base no novo valor total da compra.
Valor Despesa
Percentual

Narrativa
Inserir a narrativa da despesa da cotao.
Janela CC0300E
Com o acionamento do boto OK na janela CC0300B, aps a manuteno da ordem, apresentada a janela a seguir:
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela. Campo Comentrio das Alteraes Descrio
Inserir caso necessrio, um texto ou comentrio referente a alterao efetuada na Ordem de Compra.
Janela Manuteno de Pedidos Pasta Narrativa Texto Follow-up CC03017

Ao selecionar a funo Manuteno de Pedidos, boto Narrativa, apresentada a janela a seguir:
Inserir informaes correspondentes evoluo do pedido de compras. Importante A incluso de informaes nesse campo ser possvel quando da manuteno do programa.
Janela Manuteno de Pedidos Pasta Narrativa Boto Confirmar CC0300D

Essa janela apresentada ao confirmar a eliminao do pedido de compra. Importante Caso a ordem tenha atualizado os parceiros comerciais que possuem integrao pela internet, ao acionar o boto OK, ser iniciado o processo de integrao com o Neogrid e-Collaboration Suite, sendo que a narrativa informada nessa janela ser enviada para o fornecedor e o pedido ser atualizado como eliminado.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Confirma Eliminao Narrativa Descrio Quando selecionado, confirma a eliminao, sendo habilitado o campo abaixo para incluso de uma narrativa pertinente a essa eliminao.
Inserir uma narrativa pertinente a eliminao do pedido de compra.
Janela Manuteno de Pedidos Boto Unid Negcio

Essa janela apresentada ao acionar o boto Unid Negcio, na janela Manuteno de Pedidos. Nessa janela possvel definir o rateio por unidade de negcio para a ordem de compra, permitindo vincular novas unidades de negcio a ordem de compra selecionada ou manutenir o percentual de rateio de uma ordem j vinculada a ordem de compra. Importante Para os itens com controle total, somente ser possvel efetuar o rateio de unidade de negcio caso esse tenha sido adquirido diretamente para uma conta contbil. Apenas neste caso um item de controle total poder possuir uma matriz de rateio de unidade de negcio. Com este rateio ser possvel utilizar um nico pedido de compra para suprir vrias unidades de negcio dentro da empresa, no sendo necessrio criar um pedido de compra para cada unidade de negcio que necessitar daquele material. Caso seja informada uma matriz de rateio para o pedido de compra, a unidade de negcio relacionada diretamente ao pedido de compra ser retirada automaticamente. Por outro lado, se for novamente informada uma unidade de negcio no pedido de compra, a matriz de rateio ser eliminada aps uma confirmao da excluso. permitido informar, na digitao do pedido de compra a unidade de negcio caso esta esteja em branco. Sendo que, sempre que existir ordem de produo no ser possvel informar a unidade de negcio.
Nas tabelas a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Boto Nome Incluir Descrio
Quando acionado, apresenta a janela Manuteno Unidade Negcio e Percentual (CD9763A), na qual possvel inserir uma nova unidade de negcio para rateio da ordem de compra. Quando acionado, apresenta a janela Manuteno Unidade Negcio e Percentual (CD9763A), na qual possvel alterar o valor do percentual de rateio da unidade de negcio selecionada. Quando acionado, permite eliminar o vinculo da ordem de compra com a unidade de negcio selecionada.
Alterar
Eliminar

Unid Negcio Descrio % Unid N
Exibe o cdigo da unidade de negcio vinculada a ordem de compra. Exibe a descrio da unidade de negcio vinculada a ordem de compra. Exibe o percentual da ordem de compra a ser rateado para a unidade de negcio. Nota A somatria dos percentuais de rateio por unidade de negcio devero ser sempre iguais a 100% para o rateio realizado.
Janela Manuteno Unidade Negcio e Percentual

Essa janela apresentada ao acionar o boto Incluir ou Modificar, na janela Manuteno UM por Ordem de Compra. Nessa janela possvel incluir unidades de negcios a serem rateadas para ordem de compra, e definir o percentual de rateio para cada unidade de negcio.
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Unid Negcio % Unid Neg Descrio
Selecionar o cdigo da unidade de negcio para a qual ser efetuado o rateio de um percentual da ordem de compra. Inserir o percentual da ordem de compra a ser rateado para a unidade de negcio. Importante O percentual informado deve ser superior a zero (0) e a somatria dos percentuais de rateio devem ser igual a 100%.
Conceitos
Clculo do Preo Unitrio Cotao Desvinculada Gerao de Despesas e Impostos na Incluso de Cotaes Origem da Alquota de ICMS Origem da Alquota de IPI Origem da Alquota de ISS Origem da Moeda Origem da Taxa Financeira

Origem do Nmero de Dias da Taxa Financeira Origem do Parmetro Encargos Financeiros Origem do Parmetro Frete Incluso Origem do Percentual de Desconto Origem do Preo Fornecedor Origem do Tipo de ICMS Origem do Valor do Frete
Funo Gerao Automtica de Pedidos

Objetivo
Permitir a gerao automtica de pedidos de compras, com base em ordens de compras j cadastradas e que ainda no estejam vinculadas a um pedido, podendo pertencer a um processo de compra.
Programa
CC0311
Viso Geral
Na gerao dos pedidos de compra, as ordens sero agrupadas obedecendo aos seguintes critrios: Estabelecimento, Fornecedor, Condio de Pagamento, Natureza de Compra, Processo, Transportador. Caso um desses critrios seja diferente da primeira ordem que gerou o pedido, ser gerado um pedido para atender a nova necessidade. Importante: Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o mdulo Execuo Oramentria do Datasul EMS 5 as informaes de unidade de negcio tambm so integradas, permitindo que seja possvel obter informaes contbeis e gerenciais por unidade de negcio, bem como, obter informaes contbeis e gerenciais dos mdulos de Logstica separadas por unidade de negcio. Para ver mais detalhes da integrao, clique aqui.
Descrio

Ao acessar a funo Gerao Automtica Pedidos, apresentada a janela a seguir. Nessa janela possvel informar faixas para a seleo das informaes a serem consideradas para a gerao automtica dos pedidos, necessitando definir as seguintes informaes:
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Fornecedor Descrio
Inserir uma faixa de cdigos de fornecedores a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos. Inserir uma faixa de cdigos de estabelecimentos a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos. Inserir uma faixa de nmeros dos processos de compra a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos. Inserir uma faixa de nmeros de ordens de compra a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos. Inserir uma faixa de datas das cotaes dos itens a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos. Inserir uma faixa de cdigos dos itens a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos. Inserir uma faixa de cdigos de compradores a serem considerados para a gerao automtica dos pedidos.
Estabelecimento
Processo
Ordem Compra
Data Cotao
Item
Comprador

Janela Gerao Automtica Pedidos Pasta Parmetros
Essa janela apresentada ao acionar a pasta Parmetro, localizada na janela Gerao Automtica Pedidos. Nessa janela possvel determinar os parmetros a serem considerados na gerao automtica de pedidos, necessitando definir as seguintes informaes:

Nmero mximo de Ordens por Pedido Data Pedido
Inserir o nmero mximo de ordem de compra para cada pedido de compra a ser gerado. Inserir a data do pedido. Essa data ser utilizada para todos os pedidos de compra a serem gerados. Selecionar o cdigo do estabelecimento a ser definido como estabelecimento de cobrana para todos os pedidos de compra a serem gerados. Selecionar o comprador a ser considerado como responsvel por todos os pedidos de compra a serem gerados. Selecionar o cdigo da mensagem a ser inserida em todos os pedidos de compra a serem gerados. Selecionar a condio de pagamento a ser considerada para todos os pedidos de compra a serem gerados, cujas cotaes possuam a condio de pagamento igual a 0 (zero). Importante 1. Caso seja digitado 0 (zero), ser apresentada a janela Condies Pgto Especificas Pedido (CC0311B), a qual permite efetuar o cadastramento de uma condio de pagamento especifica para os pedidos a serem gerados. Se informado uma condio diferente de zero, o sistema verificar se a mesma est cadastrada (esse recurso utilizado para que seja assumida a condio de pagamento definida nesse programa, para as cotaes aprovadas com condio de pagamento igual a 0). 2. Como essa condio vlida somente para os pedidos, que na cotao, estiverem com a condio de pagamento igual a 0, conveniente, informar um valor diferente do mesmo, para que o programa no solicite o cadastramento de uma condio especifica para os pedidos a serem gerados, quando se tem certeza da no existncia de pedidos cotados com a condio 0. Desse modo, quando na cotao, a condio de pagamento for diferente de 0, os pedidos sero gerados com a condio de pagamento dessas cotaes.
Estabel Cobrana Responsvel
Cdigo Mensagem Condio Pagamento
Estabel Gestor Emitente Entrega Frete
Selecionar o cdigo do estabelecimento a ser definido como estabelecimento gestor para todos os pedidos de compra a serem gerados. Ver maiores detalhes na descrio do processo Central de Compras. Selecionar o cdigo do fornecedor responsvel pelas entregas dos itens de todos os pedidos de compra a serem gerados. Selecionar a opo que define o responsvel pelo pagamento do frete dos pedidos de compra a serem gerados. As opes disponveis so: Pago, quando selecionado, determina que o frete ser pago, para empresa transportadora, pela empresa fornecedora dos itens do pedido. A Pagar, quando selecionado, determina que o frete ser pago, para empresa transportadora, pela empresa adquirente dos itens do pedido. Quando assinalado, determina que sero gerados, de forma automtica, processos de importao para os clientes estrangeiros ou trading cujas ordens estejam cotadas e aprovadas com o cdigo da Incoterm. Quando no assinalado, determina que o processo de gerao automtica de pedidos de compra no deva gerar processos de importao. Nota Esse campo somente habilitado quando o mdulo de Importao estiver implantado. O mdulo de Importao definido como ativo por intermdio da Funo Parmetros Globais
Gera Processo Importao

(CD0101). Importante Sero agrupados no pedido de compra somente as ordens de compra que possurem a mesma Incoterm. Caso existam mais de uma incoterm, sero gerados pedidos de compra diferentes para cada Incoterm.
Janela Condies Pgto Especificas Pedido

Essa janela apresentada ao informar a condio de pagamento 0 (zero), na pasta Parmetros da janela Gerao Automtica Pedidos. Nessa janela possvel determinar uma condio de pagamento especifica para a gerao de pedidos, necessitando definir as seguintes informaes:

Total Percentual Data Perc. Comentrio
Exibe a somatria dos percentuais informados para a condio de pagamento especifica. Inserir a data de vencimento da parcela da condio de pagamento. Inserir o percentual da parcela da condio de pagamento. Inserir um comentrio, caso necessrio, para a parcela da condio de pagamento.
Janela Gerao Automtica Pedidos Pasta Digitao

Essa janela apresentada ao acionar a pasta Digitao, localizada na janela Gerao Automtica Pedidos. Nessa janela possvel determinar cotaes a serem considerados para a gerao automtica de pedidos, necessitando definir as seguintes informaes:

Selecionar
Quando acionado, permite marcar com um asterisco (*) e desmarcar as ordens de compra a serem consideradas para a gerao dos pedidos de compra. Quando acionado, marca todas as ordens de compra com um asterisco (*), indicando que todas as ordens de compra devam ser consideradas para a gerao automtica de pedidos. Quando acionado, permite desmarcar todas as ordens de compra.
Todas
Nenhuma
Nota Os demais botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao desse manual. Campo Ordem Descrio
Exibe os nmeros das ordens de compra disponveis para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo do item da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo do fornecedor da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo do comprador da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo de estabelecimento da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o nmero do processo de compra da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o nmero do pedido de compra da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o nmero da natureza da compra da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo da condio de pagamento da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe o cdigo da empresa transportadora responsvel pelo transporte do item da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra. Exibe a data de cotao da ordem de compra disponvel para a gerao automtica de pedidos de compra.
Item
Fornec
Comprador
Est
Processo
Pedido
Nat
Cond Pgto
Transp
Data Cotao Uneg
Exibe a unidade de negcio informada na ordem de compra.

Importante: Caso haja matriz de rateio para a ordem de compra, esse campo apresentado em branco.

Janela Gerao Automtica Pedidos Pasta Impresso
Essa janela apresentada ao acionar a pasta Impresso, localizada na janela Gerao Automtica Pedidos. Nessa janela possvel determinar as formas de apresentao da listagem dos pedidos gerados, necessitando definir as seguintes informaes:
Execuo
Funo Eliminao Pedidos e Ordens

Objetivo
Permitir a eliminao de pedidos e ordens de compra cadastrados com a finalidade de efetuar a limpeza da base.
Programa
CC0309
Viso Geral
Nesse programa possvel eliminar pedidos em aberto, os quais foram gerados indevidamente ou com problemas, mantendo as ordens que foram agregadas ao mesmo. Permite tambm eliminar pedidos e suas ordens, assim como a eliminao de ordens sem pedido.

Importante A aplicao desse programa dirigida principalmente para finais de perodos contbeis, com o objetivo de reduzir a carga de dados resultante do processamento dirio. Esse programa, o qual tem a finalidade de efetuar limpeza na base deve ser utilizando com cautela, pois a utilizao indevida pode eliminar informaes importantes, j que no efetua consistncias com relao a situao dos documentos. A seleo desse programa apresenta os valores iniciais e finais zerados ou em branco, obrigando a que o usurio informe os parmetros corretos. A eliminao de dados por intermdio desse programa um processo irreversvel. Sendo assim a nica forma de retorno por intermdio de backup. Quando existir despesas de importao vinculadas pedido de compra eliminado, essas despesas tambm sero eliminadas. Quando existir vnculo entre a parcela a ser eliminada e o embarque/veculo, esses vnculos sero desfeitos no mdulo de Embarques. Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o mdulo Execuo Oramentria do Datasul EMS 5 as informaes de unidade de negcio tambm so integradas, permitindo que seja possvel obter informaes contbeis e gerenciais por unidade de negcio, bem como, obter informaes contbeis e gerenciais dos mdulos de Logstica separadas por unidade de negcio. Para ver mais detalhes da integrao, clique aqui.
Descrio
Janela Eliminao Pedidos / Ordens Pasta Seleo

Ao selecionar a funo Eliminao de Pedidos e Ordens, apresentada a janela a seguir:

Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Pedidos Descrio
Inserir os dados correspondentes aos pedidos a serem eliminados. As opes disponveis so: Pedido: inserir o nmero correspondente ao pedido a ser excludo. Fornecedor: inserir o cdigo correspondente ao fornecedor do pedido. Est Entrega: inserir o cdigo correspondente ao estabelecimento de entrega do pedido. Importante O sistema somente eliminar o pedido sempre que os campos acima forem informados. Inserir os dados correspondentes s ordens sem pedidos a serem eliminadas. As opes disponveis so: Ordem: inserir o nmero correspondente ordem de compra. Item inserir o cdigo correspondente ao cdigo do item da ordem de compra. Estab: inserir o cdigo correspondente ao estabelecimento da ordem de compra.
Ordens sem Pedidos
Importante Permite definir uma faixa de pedidos e/ou fornecedores (opo Pedidos) a serem eliminados, parametrizando intervalos dos mesmos, como limites. Esse programa elimina somente os pedidos abrangidos pelo perodo de eliminao. Na opo Ordens sem Pedido, possvel informar uma faixa de ordens e/ ou itens a serem eliminados. Nota Para a eliminao de pedidos de compra deve ser parametrizado: Opo Seleo: informar o nmero do pedido a ser eliminado. Opo Parmetros: informar a situao do pedido a ser eliminado.
Janela Eliminao Pedidos / Ordens Pasta Parmetros

Ao selecionar a funo Eliminao de Pedidos e Ordens, pasta Parmetros, apresentada a janela a seguir:

Pedidos
Selecionar a opo que define o documento a ser eliminado. As opes disponveis so: Eliminados: quando selecionado, indica que sero excludos os pedidos com situao Eliminado. No Impressos: quando selecionado, indica que sero eliminados os pedidos com situao No Impresso. Impressos: quando selecionado, indica que sero eliminados os pedidos com situao Impressos. Manter Ordens dos Pedidos: quando selecionado, sero mantidas as ordens que se encontram vinculadas ao pedido a ser eliminado. Aps a eliminao do pedido, as ordens de compra ficaro com situao Cotada. Ver Consulta de Ordens (CC0505), pasta Complemento. Selecionar a opo que define as ordens a serem eliminadas. Para isso, deve ser verificada a situao e a origem das mesmas por intermdio do programa Consulta de Ordens (CC0505). As opes disponveis so: Situao: No Confirmadas Em Cotao Cotadas Eliminadas Origem: Manual Dependente Independente
Ordens sem Pedidos
Elimina
Selecionar o tipo de pedido a ser eliminado. As opes disponveis so: Atendidos: quando selecionado, indica que o pedido a ser eliminado j foi atendido. Todos: quando selecionado, indica que sero eliminados todos os pedidos. Selecionar o tipo de relatrio a ser impresso. As opes disponveis so: Resumido: quando selecionado, indica que somente sero impressos os totais dos pedidos / ordens eliminados. Detalhado: quando selecionado, indica que sero listados os pedidos, as ordens e as parcelas eliminadas. Quando selecionado, indica que o programa no eliminar os ltimos dados (ordens e pedidos) do Item selecionado.
Relatrio
Manter ltimos dados dos itens Pedidos com prazo de entrega at Ordens sem Pedido com data at Pedidos Recebidos com data at
Inserir a data de entrega a ser considerada quando da eliminao. Importante Consultar a data de entrega no programa Consulta das Ordens do Pedido (CC0509A). Inserir a data limite mxima de emisso das ordens sem pedido a serem eliminadas.
Inserir a data limite dos pedidos cuja mercadoria j foi recebida a serem eliminados.

Importante Essa pasta permite visualizar duas situaes: de pedidos e de ordens, onde o usurio poder selecionar a situao a ser eliminada em relao aos pedidos ou ordens. Por intermdio dessa opo possvel eliminar os pedidos mantendo as ordens do mesmo como Cotadas, juntamente com suas Parcelas e Cotaes. Nota Toda vez que for eliminada uma ordem, devem ser eliminados os eventos relacionados mesma.
Janela Eliminao Pedidos / Ordens Pasta Impresso

Ao selecionar a funo Eliminao de Pedidos e Ordens, pasta Impresso, apresentada a janela a seguir:
Execuo
Importante Caso a ordem de compra seja oriunda de uma Solicitao de Compra, aps a eliminao da mesma, por intermdio desse programa, o sistema passa a Solicitao de Compra para situao

Fechada. Esse programa tem justamente essa finalidade: eliminar a ordem de compra criada, zerar o nmero da ordem na requisio original e encerrar o item da requisio (fechada); caso a ordem tenha sido originria de solicitao de compra / cotao. Sendo assim, a numerao da ordem que havia sido vinculada a requisio zerada no item da requisio.
Processo de Compras
Objetivo
O Processo de Compras um conjunto de ordens de compras com um mesmo objetivo ou destino, ou seja, itens com caractersticas ou fornecedores comuns, ou ainda controle de compras especficas a um projeto.
Descrio
Esto vinculados a esse cadastro, determinados fornecedores e diversas ordens de compras, possibilitando assim cotaes de um item (ordem nica) para todos os fornecedores do processo e ou cotaes de diversos itens (ordens mltiplas) para os fornecedores do processo. O processo de compras controlado por um nico comprador. Programas envolvidos em um processo: Processo Compras (OC0202) Neste programa cria-se um processo. Fornecedores do Processo (CC0318) Neste programa inclui-se fornecedores para um processo. Ordem de Compra (CC0301) Neste programa vincula-se um processo a uma ordem. Cotaes do Processo de Compras (OC0204) Neste programa cota-se a ordem de compra para um processo. Gerao de Processo (OC0203) Neste programa gera-se processo para ordens de compras e compradores. Aprovao de Cotaes por Processo (OC0205) Neste programa aprova-se as cotaes para um processo. Cadastro (CC0304) e/ou Gerao Pedido (CC0311) Neste(s) programa(s) (so) cadastrado(s) pedido(s) para cada processo diferenciado.
Conceito
Integrao com Office Gateway.
Funo Fornecedores do Processo

Objetivo
Este programa tem por funo de informar quais so os respectivos fornecedores do processo cadastrado.
Programa
CC0318
Descrio
Janela Manuteno Fornecedores Processo

Ao selecionar a funo Fornecedores do Processo, apresentada a janela a seguir:
Funo Pendncia de Aprovao

Objetivo
A pendncia de aprovao, consiste em permitir a indicao das melhores compras (ou a prpria aprovao da cotao), mas ainda verifica o limite de aprovao do comprador; caso este seja inferior, a cotao permanece aprovada mas com status de pendente de aprovao. Nesta situao, a ordem no pode ser relacionada um pedido de compra, antes de ser aprovada pelo aprovador hierrquico.
Descrio
O tratamento de pendncia de aprovao, ou no, pode ser definida nos parmetros de compras. Na montagem de pedidos de compras, s so permitidos ordens que no estejam pendentes de aprovao. Para compras j colocadas, ou seja, em pedido de compra, caso a ordem de um pedido de compra for alterada e a alterao implicar em valor que ultrapasse o limite do comprador a ordem de compra ficar novamente pendente de uma nova aprovao. No recebimento das mercadorias ser verificado o status da ordem de compra antes de permitir a entrada do material atravs desta ordem, caso a ordem de compra estiver pendente de aprovao, o material no poder ser recebido. Esta verificao ser efetuada na digitao e na atualizao do documento.

Para aprovao das ordem de compras pendentes utilizado o programa CC0326, que permitir a aprovao de todas as compras pendentes de um determinado aprovador. Trata tambm o procedimento de aprovao de cotaes, no caso de ordens de compras ainda no cotadas (nenhuma cotao aprovada). Programas envolvidos: Parmetros Compras (CC0101); Manuteno Cotaes (OC0201); Pedidos (CC0304); Alterao Ordens/Pedidos (CC0308); Gerao Automtica Pedidos (CC0311); Aprovao Cotao Pendente (CC0326); Incluso Nota Fiscal (RE1001).
Funo Importao de Pedidos de Compras

Objetivo
Permitir a importao de pedidos de compras para o mdulo de Compras.
Programa
CC0604
Pr-Requisito
pr-requisito para a execuo dessa funo: Funo Manuteno de Ordens de Compra (CC0301)
Viso Geral
Caso o mdulo de Cotaes de Compra no esteja implantado, esse programa somente ir importar a primeira cotao aprovada da ordem de compra.
Descrio
Janela Importao Pedido Compra Pasta Layout

Ao selecionar a funo Importao de Pedidos de Compras, apresentada a janela a seguir:
Na tabela a seguir so descritos os elementos dessa janela: Campo Editar Layout Executar Descrio
Quando acionado, possvel editar o layout do bloco de notas, permitindo assim uma melhor visualizao e impresso. Quando acionado, efetuada a importao dos pedidos de compras.
Nota Os botes apresentados nessa janela esto descritos na Ambientao.
Janela Importao Pedido Compra Pasta Parmetros

Ao selecionar a funo Importao de Pedidos de Compras, pasta Parmetros, apresentada a janela a seguir:
Na tabela a seguir so descritos os elementos dessa janela: Campo Data Transao Importar Ordem/Cotao para Itens Obsoletos Arquivo de Entrada Descrio
Inserir a data de emisso das ordens de compra a serem importadas.
Quando informado esse campo o usurio informa que sero importadas as ordens de compra / cota
Inserir o caminho de localizao e o nome do arquivo a ser importado para o banco de dados.
Importante O nome abreviado do cliente pesquisado com base no cdigo do cliente informado no layout, evitando, assim, inconsistncias no momento da importao do arquivo.
Janela Importao Pedido Compra Pasta Log

Ao selecionar a funo Importao de Pedidos de Compras, pasta Log, apresentada a janela a seguir:
Na tabela a seguir so descritos os elementos dessa janela: Campo Imprime Descrio

Selecionar o tipo de registro a ser considerado na gerao. As opes disponveis so: Todos: quando selecionada, indica que sero impressos todos os registros do arquivo. Rejeitados: quando selecionada, indica que sero impressos somente os registros que por algum motivo no foram gerados nesse processo. Selecionar a opo correspondente ao destino da impresso do resultado gerado. Veja mais informaes na descrio do conceito Opes de Destino. Selecionar a opo correspondente forma de execuo dessa funo. Veja mais informaes na descrio do conceito Formas de Execuo.
Destino
Execuo
Funo Parmetros do Pedido de Compras

Objetivo
Extrair os dados dos pedidos de compras para a integrao com o EDI.
Programa
CC5002
Pr-requisitos
Os pr-requisitos para a implementao dessa funo so: Manual
Compras
Processo
Movimento de Compras
Funo
Manuteno de Pedidos de Compras (CC0300)

Viso Geral
Essa funo visa a extrair as informaes dos pedidos de compra do mdulo de Compras para serem enviadas ao mdulo EDI, permitindo a integrao entre esses dois mdulos por intermdio do envio do pedido de compra ao fornecedor que teve a cotao da ordem de compra aprovada. Ao final dessa extrao atualizado o campo Nmero do Processo de Envio para o EDI, sendo o mesmo preenchido com o prprio nmero do processo EDI. O campo Gera Processo EDI atualizado como No e a Situao do Pedido de Compra atualizada como Impressa . Quando o pedido de compra estiver com a situao de eliminado e com o nmero do processo de alterao EDI atualizado, o mesmo poder ser eliminado fisicamente da base de dados por intermdio da funo Eliminao Pedidos e Ordens (CC0309). A situao do pedido e o nmero do processo de alterao EDI atualizado garantem que o fornecedor receber uma mensagem EDI, indicando que o pedido de venda do fornecedor deve ser eliminado da base de dados do mesmo. Nota Quando um pedido de compra, que foi anteriormente extrado para a base EDI, for modificado, o mesmo ser alterado para gerar um novo processo EDI. Quando for efetuada a extrao dos dados para o EDI, ser atualizado o nmero do processo de alterao para o EDI e o cdigo do tipo de operao realizada ser Modificao.
Descrio
Janela Parmetros Pedido Compra Pasta Seleo

Com o acionamento da funo Parmetros Pedido Compra, apresentada a janela a seguir:

Fornecedor
Inserir uma faixa de fornecedores dos pedidos de compra a ser considerada na extrao dos dados para o EDI. Inserir uma faixa de datas de emisso dos pedidos de compra a ser considerada na extrao dos dados para o EDI. Inserir uma faixa de nmeros de pedidos de compra a ser considerada na extrao dos dados para o EDI.
Data
Pedido
Janela Parmetros Pedido Compra Pasta Digitao

Com o acionamento da pasta Digitao, na janela Parmetros Pedido Compra, apresentada a janela a seguir. Nessa pasta podero ser visualizados todos os pedidos de compras que podero ser extrados para o EDI, com base na seleo e nos parmetros definidos na pasta Seleo.

Marca/Desmarca Todas
Acionado esse boto, so selecionados ou desmarcados o pedido de compra selecionado. Acionado esse boto, todos os pedidos de compra so marcados para a extrao dos dados para o EDI. Acionado esse boto, todos os pedidos de compra so desmarcados e no sero considerados na extrao dos dados para o EDI.
Nenhuma
Campo Seleo
Descrio
Indica se o pedido est ou no selecionado para ser considerado na extrao dos dados para o EDI. Exibe o nmero do pedido de compra. Exibe o cdigo do fornecedor do pedido de compra. Exibe a data de emisso do pedido de compra. Exibe o cdigo do estabelecimento responsvel pelo pedido de compra. Exibe a situao do pedido de compra. Indica se o pedido selecionado ou no emergencial Exibe a natureza do pedido de compra. Exibe o cdigo do responsvel pela emisso do pedido de compra.
Pedido Fornecedor Data Pedido Estabelec Situao Emergencial Natureza Responsvel
Janela Parmetros Pedido Compra Pasta Impresso

Com o acionamento da pasta Impresso, na janela Parmetros Pedido Compra, apresentada a janela a seguir:
Assinalar uma das opes que determina o destino de impresso do resultado gerado. Ver mais informaes na descrio do conceito Opes de Destino. Assinalar uma das opes que determina se a forma de execuo dessa funo deve ser on-line ou batch. Ver mais informaes na descrio do conceito Formas de Execuo.
Execuo
Conceitos
Mapa Mapa para Transao Pedido de Compra Transao EDI
Funo Parmetros do Contrato de Fornecimento

Objetivo
Extrair os contratos de fornecimento para a integrao com o EDI.
Programa
CC5005

Pr-requisito
O pr-requisito para a implementao dessa funo Manual
Controle de Contratos
Processo
Manuteno de Contratos
Funo
Manuteno de Contratos (CN0201)
Viso Geral
Essa funo visa a extrair os dados dos contratos de programao de entrega do mdulo de Controle de Contratos para o mdulo EDI, permitindo a integrao entre esses dois mdulos por intermdio do envio das informaes aos parceiros de negcio. Ao final dessa extrao atualizado o campo Nmero do Processo de Envio para o EDI com o prprio nmero do processo EDI. O campo Gera Processo EDI atualizado com o contedo No. Quando o contrato de fornecimento estiver com a situao de cancelado e com o nmero do processo de alterao EDI atualizado, o mesmo poder ser eliminado fisicamente de base de dados por intermdio da funo Eliminao de Contratos (CN0309). A situao do contrato de fornecimento e o nmero do processo de alterao EDI atualizado garantem que o fornecedor receber uma mensagem EDI, indicando que o contrato de compra do fornecedor deve ser eliminado da base de dados do mesmo. Nota Quando um contrato de fornecimento, que foi anteriormente extrado para a base EDI, for modificado, o mesmo ser alterado para gerar um novo processo EDI. Quando for efetuada a extrao dos dados para o EDI, ser atualizado o cdigo do tipo de operao, que passa a ser Modificao. Quando o contrato de fornecimento for cancelado, alterado o cdigo do tipo de servio para Eliminao.
Descrio
Janela Parmetros Contrato Fornecimento Pasta Seleo

Com o acionamento da funo Parmetros Contrato Fornecimento, apresentada a janela a seguir:
Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Fornecedor Descrio
Inserir uma faixa de fornecedores dos contratos de compra a ser considerada na extrao dos dados para o EDI. Inserir uma faixa de datas de emisso dos contratos de compra a ser considerada na extrao dos dados para o EDI. Inserir uma faixa de nmeros de contrato de compra a ser considerada na extrao dos dados para o EDI.
Data
Contrato
Janela Parmetros Contrato Fornecimento Pasta Impresso

Com o acionamento da pasta Impresso, na janela Parmetros Contrato Fornecimento, apresentada a janela a seguir:
Assinalar uma das opes que determina o destino de impresso do resultado gerado. Ver mais informaes na descrio do conceito Opes de Destino. Assinalar uma das opes que determina se a forma de execuo dessa funo deve ser on-line ou batch. Ver mais informaes na descrio do conceito Formas de Execuo.
Execuo
Conceitos
Mapa Mapa para Transao Contrato de Compra Transao EDI
Processo Aprovao Eletrnica

Objetivo
Aprovao Eletrnica consiste em gerar pendncias de aprovao para os documentos e posteriormente possibilitar a aprovao das mesmas dentro de critrios e parmetros previamente definidos.
Viso Geral
Sero geradas pendncias de aprovao a cada digitao de um novo documento. Uma pendncia de aprovao consiste em uma necessidade que um documento tem de ser confirmado por um aprovador. Uma caracterstica do processo de aprovao eletrnica a integrao com o e-mail, que permite a troca automtica de mensagens entre solicitante e aprovadores, toda vez que se estabelece uma pendncia no processo de aprovao. Dispe ainda de uma tabela que determina os tipos de aprovao estabelecidas pela organizao, definindo o

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Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Descrio

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Janela Manuteno Parmetros Compras Pasta Parmetros

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Na tabela a seguir esto descritos os elementos dessa janela: Campo Descrio

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