NUCLEO EJECUTOR CENTRAL SIERRA SUR

NOMBRE DE LA ORGANIZACIN
COLCA ALPACA S.A.C.

TIPO DE ORGANIZACIN
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

TRAMO 1
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS
MEJORAMIETO GENTICO, ALIMENTACIN Y SANIDAD ANIMAL DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LUGAR / SECTOR COMUNIDAD CAMPESINA AREQUIPA CAYLLOMA CALLALLI

FECHA

21 DE SETIEMBRE DEL 2005

OFICINA LOCAL

CHIVAY

COLCA ALPACA S.A.C.

I. DATOS GENERALES 1.1. Experiencia en el Negocio Sin Experiencia De 1 a 2 aos De 3 a 5 aos De 5 a ms aos 1.2. Situacin Legal Con personera jurdica En trmite 1.3. Relacion de Directivos NOMBRES Y APELLIDOS Cargo Gerente General Angel Vilcahuaman Puma Maximiliano Huayta Gonzales Presidente de directorio Quintin Nemecio Suri Mamani Director de produccin Clemencio Marcial Soncco Quispe Director de finanzas Juan Picha Supo Director de comercilizacion 1.4. Persona de Contacto Nombres y Apellidos Angel Vilcahuamn Puma

Marcar con 1 donde Corresponda

DNI 30647978 30566890 30663347 30642109 30647729

Vigencia hasta

Direccion - Domicilio Calle progreso s/n Callalli

Telfono 832146

1.5. Familias Socias de la Organizacin: Familias socias que participan en el negocio Familias que participan directamente en este negocio Mayores de Menores de Sexo Total 25 aos 25 aos Quechua 6 6 x Varones 2 2 x Mujeres Total 8 0 8

Familias 8 8 8 Idioma Principal Aymara Castellano x x

1.6. Aspectos Sociales (Nivel de pobreza en funcin al mapa de FONCODES)

Marcar con 1 donde Corresponda

Pobre Muy pobre Pobre extermo 1.7. Participacin en competencias e instancias de decisin ligadas al desarrollo de capacidades Reconocimientos y premios Comit de Gestin de Desarrollo Distrital Junta Directiva de Comit Especializado Otras Instancias de Gestin

COLCA ALPACA S.A.C.

II. DATOS DEL NEGOCIO 2.1. Descripcin del Negocio Actualmente Qu hace? fibra, carne y reproductores Con qu? Cmo? Porqu? Pastos naturales Mejoramiento gentico Mejorar la calidad de los productos Con la Implementacin del PDN Qu quiere hacer? Con qu? Cmo? Porqu? Incrementar cantidad y calidad de fibra, carne y reproductores Asistencia tcnica Sanidad y mejoramiento gentico Mejorar sus ingresos
Solo llena la Oficna Local

1 1 1 1

2.2. Objetivos del Negocio

La sociedad tiene por objeto dedicarse dedicarse a transformacin y comercializacin de fibra, carne y pieles de camlidos mejorados genticamente, siendo comercializados en mercados locales, regionales e internacionales, acorde con el marco legal vigente, ofertar y brindar servicios de asistencia tcnica para la innovacin tecnolgica. para ello la sanidad y alimentacin esimprescindible para el mejoramiento gentico y obtener buenos subproductos y as lograr mayores ingresos

2.3. Horizonte de Co Financiamiento Hasta 6 meses Hasta 10 meses Ms de 10 meses 2.4. Planificacin de la Produccin (Sin la ejecucin del PDN) Fija objetivos y metas de produccin
Tiene cronograma o calendario de actividades segn estacionalidad del negocio

1 1 1

Conoce la cantidad de recursos y M.O. necesarios Conoce el tiempo de produccin 2.5. Actualmente realizan control de calidad (Bienes o Servicios) en: Compras de materia prima e insumos Operaciones o procesos Productos terminados 2.6. Conocimiento de costos Saben que son costos fijos Saben que son costos Variables Saben que son costos directos Saben que son costos indirectos 2.7. Conocimiento de sus Competidores. Saben: Sus precios de venta Dnde venden sus productos Calidad y diferenciacion del producto Quines son sus principales clientes

1 1 1

COLCA ALPACA S.A.C. 2.8. La Organizacin tiene libro de Ingresos y Egresos? Si 2.9. Manejan cuentas en entidades financieras? Si No 1

No

2.10. Durante el ltimo ao han participado en Eventos de Promocin Comercial (Ferias, Misiones Comerciales, Ruedas de Negocio) Local Regional Nacional 1 2.11. Asistencia Tcnica o Capacitacin durante el ltimo ao: Gratuita 1 Co Financiada S/. Aporte Propio 1500.00 Aporte Institucin 2000.00 3500.00 2.12. Relacin del Negocio con el Medio Ambiente Aspectos que daan el medio ambiente: 0.5 Combustin: gasolina, petroleo, lea, prod. Naturales, sintticos 0.5 Combustin de carbn, petroleo, gas natural 0.5 Uso de sistemas de refrigeracin o aire acondicionadocon produtos contaminantes 0.5 Uso de productos qumicos para limpieza, imprentas, talleres de vehculos y otros 0.5 Produccin de Plomo (fabrica baterias, tintes) 0.5 Depredacin indiscriminada de animales, plantas y tala de arboles 0.5 0.5 -0.5
Contaminacin de agua desechos (pesticidas, qumicos, metales, detergentes, o productos inorgnicos) Produccin de Ruido y Vibraciones Contaminacin del Suelo - Degradacin

Internacional

43% 57% 100%

Aspectos que favorecen o mitigan daos al medio ambiente:

Manejo de pastos naturales Bosquetes Prcticas mecnicas de suelos Produccin orgnica Uso de energa limpia (Aire-Eolica, solar, hidrulica - agua) Uso de mitigantes de ruido Cultivo y manejo de pastos Otros Especificar:

1 1 1

COLCA ALPACA S.A.C. 2.14. Situacin Patrimonial sin PDN: Descripcin del Patrimonio con el cuenta la organizacin a. Maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b. Terrenos Praderas c. Semovientes Alpacas has 80 264 21120.00 0.00 9240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e. Productos en Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 f. Construcciones / Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 g. Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 30360.00 Unidad de medida Costo Unitario Estimado Cantidad Valor Total Estimado (s/.)

cabezas

70

132

d. Materia Prima / Insumos

VALOR ESTIMADO TOTAL (S/.) Calificacin Cualitativa: Cuenta con los Recursos Necesarios para el Negocio? Estn Improvisados Le falta - Tiene lo bsico 1 Tiene todo para el negocio

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III. ANALISIS DEL PROBLEMA

3.1. Determinacin del problema (Especificar los medios necesarios para la solucin) Momentos Descripcin del problema Descripcin de la Solucin Soluciones con la AT Conservacin, manejo de pastos naturales y praderas

Limitado manejo y conservacin Provisin de de pastos naturales materias primas; ejemplo: Es costosa, est lejos, es de mala calidad, es escasa, etc. Proceso productivo; ejemplo: baja prodcutividad, falta de tecnologa, mano de obra no calificada Comercializacin ejemplo: precios de intermediarios, poco desarrollo de mercados, demasiada competencia, poca demanda

Mejorar el manejo de praderas

Falta de asistencia tcnica en sanidad y alimentacin

Tecnicas de mejoramiento gentico, sanidad animal Buscar animales que produzcan mayor peso de velln y finura de fibra

Sanidad y alimentacin animal

Limitado manejo gentico

Mejoramiento gentico

Otros problemas: financiamiento, gestin empresarial, etc.

CALILFICACION DE LA DETERMINACION DEL PROBLEMA NOTA Un problema es una situacin negativa que se presenta. La solucin es lo opuesto a la causa principal del Malo Regular Buena 1

IV. REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TCNICA

Especialista ASISTENCIA TCNICA RESULTADO ESPERADO
Ndias /semana Costo por da en S/. N semanas/mes N meses

APORTE EN S/.
Proyecto Usuarios TOTAL

Cronograma de Ejecucin de los Servicios de Asistencia Tcnica

E F M A M J J A S O N D

Conservacin, manejo de pastos Se incrementara en 50% naturales y praderas la soportabilidad y manejo de praderas 0 Sanidad y alimentacin animal 65% de preez con monta controlada Mejoramiento gentico 0 0 0 0 TOTAL ASISTENCIA TCNICA EN PORCENTAJE Recursos Inyectados al Mdo. De AT

Especialista en pastos 5,936.00 7 53 2 10 1,484.00 7,420.00 X X X X X X X X X X

Especialista en mejoramiento gentico 8,400.00 7 75 2 10 2,100.00 10,500.00

14336.00 80%

3584.00 20%

17920.00 100%

3,584.00 Soles que ingresarn al mercado de Asistencia Tecnica (como Aporte de usuario)

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V. ANALISIS DE COMERCIALIZACION E INGRESOS

5.1. Anlisis del mercado SIN ASISTENCIA TECNICA
PRODUCTO TIPO DE INTERMEDIARIO Local Regional Nacional Internacional Local

CON ASISTENCIA TECNICA

Regional Nacional Internacional

Carne

Fibra

Reproductores

Consumidor final Intermediario minorista Acopiador mayorista Consumidor final Intermediario minorista Acopiador mayorista Consumidor final Intermediario minorista Acopiador mayorista

1 1 1 1 1 1

5.2. Ingresos antes y despus del PDN SIN ASISTENCIA TECNICA

PRODUCTO Unidad Cantidad anual vendida Costo unitario en S/. Precio de venta unitario en S/.

CON ASISTENCIA TECNICA

Precio de Ingresos anuales Cantidad Costo Ingresos anuales venta unitario Netos en S/. anual vendida unitario en S/. Netos en S/. en S/.

Carne Fibra

libras kilogramos

960 60

3.51 79.87

5.50 125.00

1906.25 2707.75 0.00 4614.00

1134 79.00

4.19 96.67

6.50 150.00

2620.48 4212.83 0.00 6833.31 48%

Reproductores cabezas TOTALES INCREMENTO

VI. GENERACIN DE EMPLEO

Mujeres > 25 aos Varones > 25 aos Total Sin AT 1 1 2 Con AT 2 1 3 % variacin 100% 0% 50%

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VII. ESTRUCTURA DE COSTOS (Durante el Horizonte Temporal de 01 Ao)

N de cabezas alpacas en broza N de UAR COSTO TOTAL DE PRODUCCION Precio de jornal % de dedicacion a la actividad Costo del jornal Rendimiento de materia verde/ha de Pastos naturales en Kg. Precio de pastos naturales por Ha. % del PV que consume una UAR PRODUCCIONES 10 20% 2 3000 60 7% 300 180 8,166 10 20% 2 3000 60 7% 315 221 12,388

Fibra
N de Alpacas en produccion Produccin de fibra por alpaca N de dias por campaa Produccin de fibra Precio de fibra Ingreso por fibra Proporcin ingreso de fibra/ingreso total Costo unitario de fibra Diferencia precio de venta-costo unitario Ingreso anual neto Costo Total fibra 240.00 4 1 960 5.5 5280 0.41 3.51 1.99 1,906 3,373.75 20% 60.00 50.00 2.50 125.00 7,500.0 0.59 79.87 45.1 2,707.7 4,792.3 12,780 4,614 8,166.0 Costo Unitario Sin Asistencia tcnica S/. COSTOS UNITARIOS POR UNIDAD ADULTO A REDUCCION Unidad Vacuno Adulto Insumos Materia verde (kg) Sanidad animal 1278 2 0.03 2 Mano de obra 3.65 2.00 7.30 3.65 2.00 34 4 1533 4 0.03 2 7.30 41 8 Cantidad Precio unitario Costo Total 45 252.00 4.5 1 1134 6.5 7371 0.38 4.19 2.31 2,620 4,750.52 25% 79.00 60 2.50 150.00 11,850.0 0.62 96.67 53.3 4,212.8 7,637.2 19,221 6,833 12,387.7 Costo Unitario Con Asistencia tcnica S/. Cantidad Precio unitario Costo Total 56

Carne
% de saca N de animales saca Peso vivo de UAR Precio por kg Precio del animal de saca Ingresos por saca Proporcin ingreso por saca/ingreso total Costo unitario de la saca Diferencia precio de venta-costo unitario ingreso anual neto saca Costo Total saca INGRESO TOTAL DE LA PRODUCCION INGRESO ANUAL NETO -PRODUCCION COSTO TOTAL DE LA PRODUCCION

VIII. Compra Anual de Materia Prima e Insumos: Eslabonamiento hacia atrs

PRODUCTO Sanidad animal Sanidad animal Asistencia tecnica Con AT Sin AT Cantidad Costo Unitario Costo Total en S/.

882 360

2 2

1764 720

COLCA ALPACA S.A.C. CALIFICACION DE PDN POR OFICINA LOCAL Puntaje Total de los Criterios 30

Criterios

Indicador

Puntaje Mximo 30 4 1 1 10 4 1 3 2 1 1 1 1 1 4 15 3 1 3 3 10 TOTAL 100

Calificacin

Ingresos

Incremento de ingresos netos Eslabonamiento hacia atras Accesos a mercados financieros

30.00 4.00 0.00 0.10 8.00 4.00 0.50 3.00 1.50 0.75 0.40 0.25 0.75 0.00 2.50 10.00 3.00 0.75 0.75 3.00 2.00 75.25

20

Fortalecimiento de Mercados

Participacin en eventos de promocin comercial Asistencia Tcnica anterior y requerida Anlisis del mercado Experiencia en el negocio Descripcin del negocio Horizonte de co financiamiento Planificacin de la produccin

15

Desarrollo de Capacidades

Control de calidad Conocimiento de costos Conocimiento de la competencia Manejo de libros:ingreso-egresos Determinacin del problema

15

Patrimonio

Situacin patrimonial sin PDN Situacin legal Nivel de pobreza: mapa de FONCODES

10

Aspectos sociales

Participacin en competencias e instancias de decisin ligadas al desarrollo de capacidades Generacin de empleo

10

Relacin con el Medio Ambiente

Relacin del negocio con el medio ambiente

MEDIANAMENTE EXITOSO

Nombre Fecha

Gloria Dueas Corrido 21 de setiembre 2005

Firma